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INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
I. PRESENTACIN













II. INTRODUCCIN











III. INDICE

IV. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN
4.1 Nombre o razn social direccin (domicilio)
4.2 Datos asociativos (tipo de sociedad)
4.3 Breve resea histrica
4.4 Nombre del rea que se est analizando
V. INDENTIFICACIN DE GRUPOS DE INTERS
RESPECTO DE LA ORGNIZACIN

5.1 mbito geogrfico y demogrfico en que se
desempea la organizacin.

VI. DESCRIPCIN DEL DISEO ORGANIZACIONAL -
ORGANIGRAMA

6.1 Presentacin del organigrama de la empresa
6.2 Descripcin de las funciones de la principales reas
VII. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN
7.1 Anlisis situacional
7.2 Diagnostico Situacional
7.3 Propuesta de mejora a la realidad problemtica
VIII. ANEXOS
IX. BILIOGRAFA UTILIZADA O CONSULTADA






IV. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN
4.1 Nombre o razn social direccin (domicilio)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J OS LEONARDO ORTIZ
Avenida Saenz Pea N 2151 Jos Leonardo Ortiz - Chiclayo -
Lambayeque
Misin
"Nuestra responsabilidad social con la poblacin Leonardina constituye
al mejoramiento en la calidad de vida por cuanto estamos dispuestos a
la prestacin de servicios pblicos en todos los niveles, mediante la
ejecucin de obras de corto y largo plazo que garanticen ser oportunos y
ptimos con una administracin transparente, capacidad de gestin
adecuada y prctica concertadora, abierta al dialogo y al cambio social"
Visin
Ser competentes en el Gobierno Municipal, demostrando acercamiento a
los Pueblos Jvenes, garantizando su bienestar y progreso acorde con
la tecnologa, la democracia y la ciencia.
4.2 Datos asociativos (tipo de sociedad)
Gobierno Regional - Local
4.3 Breve resea histrica
Los primeros antecedentes histricos del distrito de Jos Leonardo
Ortiz, se remontan a los aos 40. Eran tiempos de las grandes
concentraciones y explosiones demogrficas que empezaban a
experimentar las ciudades de la costa, como en el caso de Chiclayo. Lo
que marca el inicio del distrito, es cuando el Concejo Provincial de
Chiclayo lotiza terrenos del fundo El Palmo bautizado con el primer
nombre del distrito llamado el "OLIVAR, luego de recibir ayuda de don
Manuel A. O dra, presidente de la junta de gobierno de la poca, se le
cambia de nombre por el de 27 de Octubre . Jos Leonardo Ortiz
como distrito, surge a travs de la ley de creacin poltica N 13734
promulgada el 28 de Noviembre de 1961, por el entonces Presidente de
la Repblica Dr. Manuel Prado Ugarte che, con la denominacin de
distrito San Carlos, integrado por los barrios Garcs, Urrunaga, Las
Mercedes, Nueva Parada y Moshoqueque, comprensin de la provincia
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.
4.4 Nombre del rea que se est analizando
Gerencia de Administracin y Finanzas Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
Encargado del rea: Carlos Snchez Daz
Visin y misin del rea de recursos humanos de la Municipalidad
de Jos Leonardo Ortiz
Visin
Ser reconocidos por nuestra contribucin activa en el logro de los
objetivos individuales e institucionales con los niveles de calidad y
rentabilidad exigidos
Misin
Ser partcipes en el progreso y el crecimiento de la empresa a travs del
reclutamiento del personal cualificado, promocionando su formacin y
desarrollo profesional. Aportar valor a la Compaa garantizando una
correcta gestin del potencial humano en toda la organizacin.
Organigrama del rea de Recursos Humanos

V. INDENTIFICACIN DE GRUPOS DE INTERS RESPECTO DE LA
ORGANIZACIN
5.1 mbito geogrfico y demogrfico en que se desempea la
organizacin.
Geogrfico:
El distrito de Jos Leonardo Ortiz
pertenece a la provincia de Chiclayo
y a la regin Lambayeque. Est
situado en la parte baja del valle
Lambayeque, al norte de la ciudad
de Chiclayo, separado por la acequia Cois. Geogrficamente se ubica a
40 msnm de la altitud, 064454 de latitud y 795006 de longitud.
Lmites y Linderos
Por el Norte, con los distritos de Lambayeque y Picsi. Por el Este con
los distritos de Picsi y Chiclayo
Por el Sur con el distrito de Chiclayo
Por el Oeste con el distrito de Pimentel
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
COMIT DE GESTIN
SUB AREA DE RELACIONES
LABORALES Y SOCIALES
SUB AREA DERACIONALIZACION SUB AREA DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO DE RR.HH
RELACIONES
LABORALES
PREVENCION
LABORAL
ORGANIZACION METODOS Y
PROCEDIMIENTOS
PLANIFICACION FORMACION
Segn su ley de creacin, los linderos del distrito Leonardo Ortiz son: al
Norte la acequia Chilape; por el Este la carretera a Ferreafe; por el
Sur, la acequia Cois, desde su interseccin con la carretera a Ferreafe
hasta encontrar la Urb. San Lorenzo, de donde sigue con lnea
quebrada en direccin Nor Oeste, bordeando dicha urbanizacin hasta
la lnea del ferrocarril a Lambayeque, que constituye el lindero Oeste.
Cabe indicar que la urbanizacin San Lorenzo si bien fsicamente
pertenece al distrito de Jos Leonardo Ortiz, contina dependiendo
administrativa y tributariamente a la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, controversia entre la comuna Leonardina y la chiclayana
pendiente de solucin.
Poblacin:
Es uno de los distritos de suelo ms llano. Su extensin es de 28.22
km2 de superficie, con una poblacin al ao 2007 de 165, 453
habitantes, constituyndose en el distrito de mayor densidad
poblacional con 5,863 habitantes por km2.2
Adems de sus urbanizaciones y pueblos jvenes, el distrito Leonardino
tiene como centros poblados rurales, los caseros de Culpn y Chilape.
VI. DESCRIPCIN DEL DISEO ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA
6.1 Presentacin del organigrama de la empresa



6.2 Descripcin de las funciones de la principales reas
Consejo Municipal
Funciones:
Funcin Normativa: dictado de ordenanzas, acuerdo y resoluciones, en
el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades y la legislacin
especial correspondiente.
Funcin de fiscalizacin: de todos los actos de gobierno y de gestin
municipal, conforme al Reglamento Interno del Concejo Municipal y la
Ley Orgnica de Municipalidades.
Funciones especficas del concejo municipal
a. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el
Presupuesto Participativo.
b. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y
el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de
Desarrollo Municipal Concertados (PDLC) y sus Presupuestos
Participativos.
c. Aprobar el rgimen de organizacin interior y funcionamiento del
gobierno local.
d. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
e. Aprobar el sistema de gestin ambiental local y sus instrumentos,
en concordancia con el sistema de gestin ambiental nacional y
regional.
Alcaldia
Funciones del alcalde:
a. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y
los vecinos.
b. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo
Municipal.
c. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal bajo responsabilidad.
d. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y
acuerdos.
e. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicacin.
f. Dictar decretos y resoluciones de alcalda, con sujecin a las leyes
y ordenanzas.
g. Dirigir la formulacin y someter a aprobacin del Concejo Municipal
el Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el Programa de
Inversiones Concertado con la Sociedad Civil.
Oficina de secretaria general
Funciones
a. Analizar e informar sobre expedientes de carcter tcnico legal,
relacionados con la legislacin municipal.
b. Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos en
materia jurdica legal, emitiendo opinin legal.
c. Publicar y registrar las Resoluciones o Acuerdos Municipales.
d. Participar en la elaboracin de normatividad de carcter tcnico
legal y proponer su difusin.
e. Absolver consultas y orientar al pblico en materia de
legislacin fiscal y otros.
Gerencia municipal
Funciones
a. Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que
desarrollan los diversos rganos de la Municipalidad Distrital de
Jos Leonardo Ortiz.
b. Resolver, disponer y distribuir la atencin de los asuntos internos
de la Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente y
la poltica institucional, con el objeto de dinamizar la gestin
Municipal.
c. Firmar Ttulos de transferencia de dominio de Asentamientos
Humanos.
d. Ejecutar y controlar bajo responsabilidad la entrega por
transferencia de recursos en forma mensual a los Centros
Poblados un porcentaje de los recursos propios (en proporcin a la
poblacin y los servicios pblicos delegados) en cumplimiento al
Art. 133 LO.M 27972 y Ley 28458.
e. Mantener informada a la Alcalda sobre el funcionamiento de la
organizacin municipal.
f. Planificar, organizar y dirigir las actividades administrativas y
financieras, as como la prestacin de servicios pblicos y los
proyectos de desarrollo local que le encargue el Alcalde; as como
aprobar el Plan Anual de Adquisiciones.
g. Evaluar la gestin administrativa, financiera y econmica de la
Municipalidad mediante el anlisis de los estados financieros y el
seguimiento de los planes, programas y/o proyectos Municipales.
Gerencia de administracin y finanzas
Funciones Generales
a. Programar, organizar, dirigir y controlar la gestin de los recursos
econmicos y financieros de la Municipalidad, en funcin de las
necesidades de ejecucin del Presupuesto Participativo Municipal y
de los Planes de Desarrollo Local Concertado a mediano y largo
plazo.
b. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de tesorera
en la administracin de fondos y valores financieros de la
municipalidad.
c. Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y
concurrente de la documentacin fuente para la elaboracin de los
Estados Financieros, observando las Normas Tcnicas de Control
Interno establecidas para los sistemas de tesorera y contabilidad.
d. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones del Sistema
Nacional de Contabilidad, en la elaboracin y presentacin de los
Inventarios y estados Financieros de la Municipalidad, de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
e. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones del Sistema
nacional de Contabilidad, en la elaboracin y presentacin de los
Inventarios y estados Financieros de la Municipalidad de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
f. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades en
cumplimiento del Sistema nacional de tesorera, de acuerdo con las
normas nacionales sobre ls materia.
g. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades en
cumplimiento del Sistema Nacional de Tesorera de acuerdo con
las normas nacionales sobre la materia.
Gerencia de Asesora Jurdica
Funcin General
a. Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo a objetivos trazados
(Enero - Diciembre).
b. Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento tcnico
legal a los diferentes rganos de la entidad.
c. Absolver las consultas de carcter legal y administrativo que le
formule el Concejo Municipal, Alcalda, Gerencia Municipal,
Direccin de Administracin y Finanzas y dems rganos de la
entidad.
d. Emitir opinin en los expedientes administrativos puestos a su
consideracin.
e. Emitir opinin y asesoramiento sobre la aplicacin de normas
legales emanadas del Gobierno Nacional y Regional relacionadas
con la funcin municipal.
Gerencia de planeamiento y presupuesto
Funciones:
a. Programar, formular, ejecutar, evaluar y controlar el Proceso
Presupuestario de la Municipalidad.
b. Analizar la informacin presupuestal, proporcionada por las
diferentes dependencias de la Municipalidad para la formulacin y
evaluacin presupuestal.
c. Coordinar las acciones relacionadas con la programacin,
ejecucin, evaluacin presupuestal, con las distintas reas de la
Municipalidad.
d. Evaluar el cumplimiento de las metas presupuestales, y
recomendar medidas correctivas, modificaciones presupuestales,
as como participar en la formulacin del presupuesto.
e. Mantener actualizado el Registro de compromisos presupuestales,
referente a la ejecucin de obras de inversiones y presupuestos
administrativos.
f. Formular los proyectos del calendario de compromisos y pagos.
g. Elaborar informes tcnicos sobre formulacin, evolucin
presupuestal y otros que le sean solicitados por su jefatura.
Gerencia de administracin tributaria
Funciones generales:
a. Formular y proponer la Alta Direccin mecanismos tcnicos
normativos de la Direccin de Administracin Tributaria.
b. Establecer un Banco de Datos de todos los Dispositivos Legales y
Normativos as Direcciones competentes.
c. Participar en la: elaboracin del Presupuesto Municipal en lo de su
competencia.
d. Evaluarla estadstica de los Ingresos Tributarios y no Tributarios e
informar a la Alta Direccin, Direccin de Planeamiento y
Presupuesto y de la Direccin Administracin y Finanzas.
e. Llevar y/o ejecutar el control sobre Cobranzas Coactivas.
f. Resuelve solicitudes de exoneracin tributaria de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.
VII. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN
7.1 Anlisis situacional
La planeacin de la organizacin est a cargo de la gerencia de
planeamiento y presupuesto, exactamente en la subgerencia de
planeamiento y racionalizacin de la Municipalidad Distrital de Jos
Leonardo Ortiz, dentro de la gerencia de planeamiento y presupuesto se
encuentra organizada por las sub gerencias de planeamiento y
presupuesto, sub gerencia de presupuesto y sub gerencia de
programas, inversin y cooperacin tcnica.

Dentro de la sub gerencia de planeamiento y racionalizacin la integran
un promedio de 17 personas, considerando el buen desempeo de
cada una de stas para poder ingresarlas dentro de este equipo y su
perfil solicitado por la municipalidad que est establecido dentro del
Manual de Organizacin y Funciones. Las capacitaciones al personal se
realizan de acuerdo a las necesidades de cambios dentro de la
organizacin, con un periodo de un mes como mximo, realizndose
capacitaciones como en gestin pblica, recursos humanos, manejos
de sistemas pblicos (SIAF, SIGA y otros), etc.
Recursos humanos programa las capacitaciones, pero en esto se
encuentra un problema, no hay una capacitacin adecuada por falta de
presupuesto, y por falta de capacidad del dirigente del rea encargada.
Ellos aprovechan las capacitaciones cuando hay un encuentro para
diferentes reas, enviando a su personal dos o tres colaboradores de
dicha institucin.
Para definir la planeacin de la municipalidad de JLO realiza un
monitoreo dentro de la organizacin seguido de una evaluacin,
realizando planes permanentes ya que son de un ao a ms, como El
Plan Estratgico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Plan
Concertado de Desarrollo Institucional.
Las municipalidades son para servir, que el personal se asigne
adecuadamente al lugar correspondiente para hacer un trabajo
permanente, basado en un reglamento de organizacin y funciones
llamado ROF, y luego el manual de organizacin y funciones (MOF) es
denominado como documentos de gestin.
La gerencia de planeamiento de presupuesto vigila el cumplimiento de
la visin, y misin de la organizacin dentro de un plan concertado.
Donde la visin est enmarcada a la experiencia y conocimiento por
parte de los encargados y miembros, ya que llevan laborando muchos
aos dentro de esta organizacin.
Dentro de esta organizacin la visin con la que cuenta es primordial
para establecer los planes, como por ejemplo dentro del plan de
desarrollo concertado donde sus estrategias de planeacin estn
orientadas a la consecucin de la visin.
La organizacin dentro de la visin considera la importancia que tiene
los empleados como persona, para capacitar y lograr lo que se propone.
Pero un as la organizacin presenta una ineficiencia en su capital
humano lo que permite ocasionar efectos tales como: el personal no
tienen aspiraciones comunes, no hay mayor integracin en las personas
y as no lograr un compromiso para la organizacin.
La misin si tiene relacin con la visin, pero en este caso la eficiencia
es poca debido a que el personal desconoce de la visin y no tiene
inters de la misin.
La misin representa lo que es la municipalidad de Jos Leonardo
Ortiz, es decir cmo trabajar, desempearse y como se gestionar
planes en sus reas, orientadas por lo que es y por lo que debera de
ser la organizacin Leonardina.
Para lograr la misin y visin se ha logrado redactar objetivos
especficos encargado por el rea de gerencia de planeacin y
presupuesto con el fin de integral al personal en general; dichos
objetivos son establecidos en un promedio de cuatro aos y se
modifican de acuerdo al plan de gobierno que tienen dicha autoridad en
el periodo actual de la organizacin ya que se toma en cuenta las
condiciones del entorno de la localidad para la determinacin de los
objetivos y encaminar en base a esto; para logra un buen resultado
satisfactorio para toda la comunidad.
Los objetivos no son susceptibles debido a la falta de conocimiento e
inters que tiene el personal ya que estos objetivos son solo un
documento escrito y redactado por el rea especfica y no lo ejecutan
eficientemente esto demuestra que las funciones o trabajo que hace el
personal no guarda correspondencia con estos objetivos.

Las metas es un sustento de la misin explicado por el sub gerente de
recursos humanos de la siguiente manera, trabajando por los pueblos
jvenes y demostrando su compromiso con ellos. De esta manera se
demuestra una coincidencia con los objetivos planeados; como
resultado de lo mencionado anteriormente podemos decir que las metas
juegan un papel muy importante en la planeacin generando la
satisfaccin del pueblo Leonardino.
El rea de planeacin y presupuesto fija las metas considerando la
revisin de la misin de la organizacin evaluando los recursos
disponibles para documentarlas y comunicarlas al recurso humano en
unin de un fin a lograr.
Las estrategias sirven de gua para lograr dichos objetivos y metas
trazadas, estas son propuestas por las reas de la municipalidad, para
repercutir en el desempeo organizacional, las estrategias han sido
necesarias para ajustarlas a la concordancia con los objetivos, misin y
visin para lograr el xito deseado de la municipalidad. Estas
estrategias funcionales son fundamentales en la organizacin es decir
se encarga de elaborar un plan de accin administrativo para un
actividad funcional. Esto ha permitido en la municipalidad lograr
ventajas como la disminucin de riesgo de la poblacin como por
ejemplo podemos mencionar estratgicamente el compromiso de la
seguridad ciudadana, instalando en los sitios ms peligrosos el
resguardo policial; en el nivel de la municipalidad las estrategias se
identifican claramente en los aspectos como las necesidades de la
poblacin esto puede ser desarrollando las necesidades fisiolgicas
como por ejemplo. Agua y desage de calidad para todo el pueblo
leonardino.


La municipalidad de Jos Leonardo Ortiz si establecen polticas
definidas, el gran problema es que no todos los funcionarios tienen el
liderazgo para asumir dicha responsabilidad, por ejemplo: el tipo de
polticas que existe es la disminucin de personal que no realiza su
trabajo eficientemente ya que es seleccionado por el resultado de su
desempeo, estas polticas son de aplicacin por reas especficas, en
este caso el rea de recursos humanos utiliza normas y reglamentos
para seleccionar y despedir a su personal, aprobadas por el jefe de
recursos humanos. Esto reporta un beneficio para las municipalidades y
personal de trabajo como: el personal ser mejor remunerado gracias a
la prestacin eficiente de su trabajo y por ende la localidad recibir
mejor atencin.
La organizacin municipal cuenta con diferentes programas,
especificamos un programa de accin: el vaso de leche, estructurado
de la siguiente manera, es decir dirigido a los grupos de las
comunidades ms pobres del distrito de Jos Leonardo Ortiz. Este
programa est diseado hacia un periodo de largo plazo, dicha
programacin es llevada a cabo por cada rea en direccin a las
personas ms necesitadas, esto guarda una relacin lgica con la
misin cuando nos demuestra un acercamiento a los pueblos jvenes y
garantiza su bienestar.
La municipalidad toma como enfoque al tipo de planeacin estratgica
para establecer bases a largo plazo, y cumplir con el sistema continuo
de decisiones esto incide en los resultados obtenidos de la planificacin
estratgica. En esta seleccin prevalecen criterios como la cobertura de
necesidades, correspondencia con la estrategia de desarrollo,
aplicacin de prcticas y otros, en el enfoque de la organizacin enfoca
redes de tecnologa, ya mencionado anteriormente como el reloj
automtico para la asistencia de todo el personal que trabaja en dicha
municipalidad.
La municipalidad de J.L.O. integra un anlisis social dentro de la
estructura de sus planes mediante el plan de desarrollo concertado que
est dirigido en beneficio social de su comunidad.
Adems esta organizacin utiliza la tcnica de la matriz tows para poder
lograr una mejor planeacin, mediante la descripcin de sus debilidades
y fortalezas para establecer estrategias y poder minimizarlas y
fortalecerlas respectivamente; as mismo detectar las amenazas y
oportunidades para poder contrarrestar dichas amenazas y aprovechar
las oportunidades.
Dentro de la organizacin se realizan juntas de todos los gerentes y sub
gerentes incluido el alcalde para detectar las fortalezas y debilidades,
mediante una examinacin de los recursos humanos, evaluando su
desempeo y destreza en el cumplimiento de sus funciones, realizando
revisiones constantes para evitar la invectiva burocracia que exista.
Realizan un anlisis externo para detectar sus oportunidades y
amenazas considerando el marco regulatorio, dentro de ello normas,
leyes y decretos que pueda establecer el gobierno dando a la
organizacin una oportunidad o amenaza para su gestin; y mediante la
situacin social ya sea la comunidad, juntas vecinales, programas
sociales que apoyen en el muy desempeo de la organizacin.
Los planes que se puedan establecer dentro de la organizacin se
comunican a los miembros mediante la emisin de oficios que son
documentos que se manejan de manera interna dentro de la
municipalidad; la tecnologa de la informacin es muy importante en el
proceso de planeacin ya que esta no solo comunica a los miembros
de la organizacin sino a todo la comunidad leonardina interesada en el
bienestar de su localidad.
Usan un anlisis comparativo en la planeacin por periodos porque
mediante su plan estratgico institucional establecen planes de acuerdo
al ao y situacin que atraviesa la organizacin con el fin de establecer
objetivos que conlleven al logro de la misin y visin.
Establece sus planes a un mediano y largo plazo, y se programa
mediante el P.D.C., donde se fijan metas para el desarrollo social,
educativo, salud, bienestar e infraestructura. Dentro de este P.D.C se
establecen ejes (objetivos) y sus respectivos resultados (indicadores de
desempeo) para establecer un marco de planeacin ms eficaz.













7.2 Diagnstico situacional


7.3 Propuesta de mejora a la realidad problemtica


VIII. ANEXOS
IX. BIBLIOGRAFA UTILIZADA O CONSULTADA
http://www.munijlo.gob.pe/web/
http://www.munijlo.gob.pe/web/index.php/mdjlo/resena-historica
http://www.munijlo.gob.pe/web/index.php/mdjlo/mision-y-vision