Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo
I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PBLICA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD
ABRIL 2012
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 CONTENI DO PERFI L
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios 1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.2 Definicin del problema y sus causas 2.3 Objetivo del proyecto 2.4 Alternativas de solucin
III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del proyecto 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Costos 3.6 Beneficios 3.7 Plan de Implementacin 3.8 Evaluacin social A. Metodologa Costo / beneficio B. Metodologa Costo / efectividad 3.9 Anlisis de Sensibilidad 3.10 Sostenibilidad 3.11 Impacto ambiental 3.12 Seleccin de alternativas 3.13 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
IV CONCLUSIN V. ANEXOS Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina MEJ ORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJ ILLO LA LIBERTAD, dicho proyecto se encuentra ubicado: Departamento : La Libertad Provincia : Trujillo Distrito : El Porvenir Localidad : Sector Ro Seco Barrio 4 Categora : Pueblo Joven
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de El Porvenir Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU-MDP) Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir Telfono 044-400503 Direccin Av. Snchez Carrin N 500 Persona Responsable de Formular Arq. Fabian Sanchez Pierola Persona Responsable Jorge Luis Saavedra Prez
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Porvenir Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir Telfono 044-400503 Direccin Av. Snchez Carrin N 500 Persona Responsable Arq. Fabian Snchez Pirola
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de El Porvenir a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual se encargar del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte y de los nios, en especial fulbito, vley y basquetbol, en el Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas y de las actividades infantiles.
La dirigencia del pueblo joven Ro Seco Barrio 4, en forma reiterada ha planteado la construccin de losa deportiva y juegos infantiles, ante la precariedad de las que existe. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en apoyar a la Municipalidad Distrital de El porvenir en lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo. Por su parte, la Municipalidad se encargar de la ejecucin del proyecto as como de la operacin y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
Cuadro 1: Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS ASUMIDOS Poblacin del Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas. Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas y la recreacin infantil. Solicitar a la Municipalidad Distrital de El Porvenir recuperacin de espacios pblicos para la recreacin. Seguimiento y cooperacin durante la realizacin de las acciones para la recuperacin de los espacios de recreacin Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Porvenir Escasas oportunidades de trabajo a la poblacin ms necesitada. Generar empleo temporal a jefes de hogar pobres. Darle Prioridad al proyecto para el Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca Priorizar la ejecucin del Proyecto Mejoramiento del parque Recreativo Inca Roca
Municipalidad Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones Disponer el Mejoramiento Priorizar el Proyecto Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Distrital de El Porvenir deportiva (inexistencia de Losas Deportivas y juegos infantiles)
adecuadas a la poblacin para efectuar la prctica de disciplinas deportivas y recreativas. del Parque Recreativo Inca Roca Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida la Municipalidad Distrital de El Porvenir en la elaboracin del estudio de Pre inversin y la ejecucin misma y el compromiso del mantenimiento lo asumir la Municipalidad y la Junta vecinal del Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir Ro Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir conjuntamente con los vecinos beneficiados.
1.4. Marco de referencia El Pueblo Joven Ro Seco Barri o 4 pertenece al distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad.
El dficit de reas de recreacin en el pueblo joven es alto, permitiendo esto la erosin del suelo, el abandono de los espacios pblicos con la acumulacin de basura; el inters de la Municipalidad Distrital de El Porvenir a solicitud de los vecinos del pueblo joven por intermedio de sus autoridades se logr incluir en el programa de inversiones de la municipalidad distrital de El porvenir una partida para mejorar los espacios recreativos de la localidad. La Formulacin del presente perfil tiene como fin, solucionar el dficit de reas de recreativas en el Pueblo Joven Ro Seco Sector 4.
El Proyecto se cie a los lineamientos del plan de desarrollo estratgico de la Municipalidad Distrital de El Porvenir y a las competencias otorgadas por la ley Orgnica Municipal.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Competencia y funciones de las Municipalidades Distritales:
EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN segn Articulo N 82 Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin tienen como competencia y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y regional la siguiente en entre otras:
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados (numeral 18 del art. 82 de la Ley 27972).
En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las funciones especficas a que se refiere el presente artculo, se proceder conforme a lo dispuesto en los artculos 76 y 77
El proyecto de Inversin Pblica se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico, segn Anexo SNIP 01.
FUNCION 11: CULTURA Y DEPORTE Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientadas a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura
PROGRAMA 046: DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
MODULO 2
IDENTIFICACION
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 II. IDENTIFICACIN
2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 se encuentra ubicado en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, del departamento La Libertad.
PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR
DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE EL PORVENIR
Distrito EL PORVENIR Provincia TRUJILLO Departamento LA LIBERTAD Dispositivo de Creacin LEY Nro. del Dispositivo de Creacin 15368 Fecha de Creacin 08/01/1965 Capital EL PORVENIR Altura capital (m.s.n.m.) 104 Poblacin Censada 2007 140507 Superficie (Km2) 36.7 Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 3828.5 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Censo 2007 del Distrito de El Porvenir Poblacin Censada 140507 Poblacin Urbana 140507 Poblacin Rural 0 Poblacin Censada Hombres 68998 Poblacin Censada Mujeres 71509
Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007 Total de Viviendas Particulares 32756 Viviendas con abastecimiento de agua 22714 Viviendas con Servicio higinico 27809 Vivendas con alumbrado elctrico 25208 % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico 4.4
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total 55668 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombre 36218 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujer 19450 Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad 56.6 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura 2.9 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca 0 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras 0.5 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras 27.9 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua 0.1 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin 8.1 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio 24.7 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas 2.4 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes 5.7 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.8 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera 0.1 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 2.7 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada 1.3 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza 2.8 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud 1 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales 3.2 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico 3.6 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales 0 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada 2.2
Actividad econmica 2007 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 1526 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca 21 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras 253 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras 14915 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua 76 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin 4334 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio 1275 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas 570 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes 12623 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3044 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera 5758 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 80 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria 1421 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza 693 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud 1491 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales 529 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico 1693 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra territoriales 1941 PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas 0 PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 1166
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 SITUACION DEL PUEBLO JOVEN RIO SECO
La tendencia del uso de suelo en el rea de intervencin del proyecto, esta dado predominantemente por lotes de uso residencial seguido de rea productiva y servicios complementarios. El Tipo de Material de las edificaciones esta dado en mayora de material noble. El estado de conservacin de las edificaciones se nota que el 60% se encuentran en buen estado y el 40% en mal estado. Las caractersticas fsicas de las calles se encuentran en mal estado, ya que no se encuentran pavimentadas. Las veredas de las calles son de material noble en un 60% y el 40% son de tierra natural (no se cuenta con veredas), encontrndose al nivel de la superficie de rodadura de las vas calle.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 SITUACION DEL AREA DE INTERVENCION
El Pueblo Joven Ro Seco Sector 4 desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Pero dichos espacios no se encuentran consolidados con la infraestructura adecuada para dichas actividades.
Actualmente, en el rea destinada existe una losa deportiva en buen estado y veredas que circundan tres de los cuatro lados en buen estado, las cuales han sido construidas recientemente por la Municipalidad Distrital de Trujillo y el resto de espacio se encuentra en terreno natural, convirtindolo en un lugar potencial de botaderos de desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se puede convertir en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir.
Vista satelital del terreno destinado para el proyecto Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 a. Condiciones internas
El Distrito de El Porvenir ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente, pero por el presupuesto que es muy limitado no ha podido atender con todas las necesidades existentes, pese a que ha destinado en su presupuesto participativo el financiamiento.
Si bien Ro Seco cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios de agua, electricidad y desage, tambin no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como complejos deportivos y creativos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas estn llenas de desmonte y basura, las mismas que dan mala visin a los pobladores del pueblo joven y vecinos de las zonas aledaas.
b. Del servicio brindado La inexistencia de infraestructura adecuada en el espacio destinado a la recreacin publica ha ocasionado que se convierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.
En consecuencia, el rea en cuestin destinada al rea de la recreacin infantil, no brinda ningn tipo de servicio en favor de la comunidad. Como se muestran en las imgenes siguientes
En el rea se pueden encontrar campos deportivos de fulbito de material de concreto, entre los cuales se encuentra una losa deportiva en buenas condiciones pero cubierta de arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. Ver imgenes siguientes Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Vistas que muestran el estado de reas destinadas para la recreacin infantil, las cuales se encuentran abandonadas
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Vista que muestran el estado de reas destinadas para la recreacin infantil, el cual sirve de botadero de desmonte de material de construccin.
2.1.2. Poblacin y zona afectada La poblacin directamente afectada es la perteneciente al PUEBLO JOVEN RIO SECO SECTOR 4, cuyos datos se muestran a continuacin:
Poblacin y zona afectada DESCRIPCIN CANTIDAD Cantidad de manzanas 57 Cantidad de viviendas aproximadas. 650 Poblacin estimada 3250
2.2 Definicin del Problema y sus causas
El problema identificado es DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIA EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJ ILLO, ello debido al abandono de las reas para uso pblico.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.
El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas y recreativas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:
Causas directas: Inexistentes condiciones fsicas del parque deportivo recreacional. Inadecuado diseo y caractersticas geomtricas del parque recreativo Falta de organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin.
Causas indirectas: Inexistencia de espacio pblico recreativo Dbil plan de mantenimiento. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 De la visita realizada con fines de evaluacin a la localidad de Ro Seco, se define como: Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJ ILLO As como fueron identificadas las causas, tambin se han identificado a partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va a permitir visualizar la situacin actual, si el problema central subsistiera, siendo los siguientes: Efectos directos: Prcticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados Espacios pblicos abandonados
Efectos indirectos: Desmotivacin de la poblacin. Desvalorizacin de los lotes colindantes Poblacin expuesta a enfermedades respiratorias y parasitarias. Acumulacin de basura y desmontes
Realizando la lluvias de ideas y sistematizando y clasificando los efectos se determin el Efecto final
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJ ILLO
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO
DESMOTIVACION DE LA POBLACION
DESVALORIZACION DE LOTES COLINDANTES
ACUMULACION DE BASURA Y DESMONTE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS INADECUADOS
ESPACIOS PUBLICOS ABANDONADOS
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO
DEFICIENTES E INSUFICIENTES CONDICIONES FISICAS DE LA INFRAESTRUCURA
FALTA DE ORGANIZACIN DE LOS VECINOS Y UNION PARA INCENTIVO DEL DEPORTE Y LA RECREACION
DEFICIENTE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS
DEBIL PLAN DE MANTENIMIENTO
CARENCIA DE INICIATIVAS Y DESINTERES E LA POBLACION
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO Constituido por la descripcin del objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Se incluye el rbol de medios-objetivos- fines.
Medi os de 1 ni vel : Adecuadas condiciones fsicas de la infraestructura Desarrollo de la organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin.
Medi os fundamentales: Eficientes espacios pblicos recreativos Adecuado plan de mantenimiento Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Constituido el problema centrar se tiene como OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJ ILLO Fines directos: Prcticas deportivas y recreativas en espacios adecuados Espacios pblicos recuperados y tratados
Fines indirectos: Aumenta el nimo de la poblacin por el deporte y la recreacin. Valorizacin de lotes colindantes Eliminacin de basuras y desmontes
Fin ltimo: MEJ ORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJ ILLO Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO
MOTIVACION DE LA POBLACION
VALORIZACION DE LOTES COLINDANTES
ELMINACION DE BASURA Y DESMONTE
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y TRATADOS
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE LA INFRAESTRUCURA
DESARROLLO DE LA ORGANIZACIN DE LOS VECINOS Y UNION PARA INCENTIVO DEL DEPORTE Y LA RECREACION
EFICIENTE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS
ADECUADO PLAN DE MANTENIMIENTO
EXISTENCIA DE INICIATIVAS E INTERES E LA POBLACION
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 2.4 Alternativas de Solucin Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han identificado acciones de solucin que permite alcanzar el objetivo central.
MEDIOS FUNDAMENTALES EFICIENTES ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS
ADECUADO PLAN DE MANTENIMIENTO
EXISTENCIA DE INICIATIVAS E INTERES E LA POBLACION ACCIONES ----------------------------------------------------------------------------------------- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE GRAS SINTETICO
CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO
Acciones mutuamente excluyentes
CONSTRUCCIN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO CONSTRUCCIN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Acciones complementarias
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE GRAS SINTETICO CAPACITACIN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Situacin Sin Proyecto: Se considera la situacin actual optimizada, mediante la ejecucin de actividades de mantenimiento rutinario, que consiste en la limpieza, y relleno de fisuras producto de las lluvias y otras actividades.
Situacin Con Proyecto: Teniendo en consideracin las acciones mutuamente excluyentes y asociando con las acciones complementarias, se han logrado plantear 02 alternativas de solucin, que permitir lograr el objetivo central.
ALTERNATIVA N 1
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO Comprende la construccin de veredas de adoquines de concreto en la circulacin interior del parque.
2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS CANCHA DE GRAS SINTETICO Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de concreto as como equipar con juegos infantiles de material sofisticado actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol.
3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las actividades recreativas y deportivas. 5. MITIGACION AMBIENTAL Comprende acciones para disminuir la contaminacin en un ambiente dado durante la ejecucin de la obra.
ALTERNATIVA N 2
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO Comprende la pavimentacin de veredas de concreto estampado en la circulacin interior del parque.
2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS TECHO TENSIONADO DE PATIO DE COMIDAS Y DOS CANCHA DE GRAS SINTETICO Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de concreto as como equipar con juegos infantiles de material sofisticado actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol. .
3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto
4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las actividades recreativas y deportivas.
5. MITIGACION AMBIENTAL Comprende acciones para disminuir la contaminacin en un ambiente dado durante la ejecucin de la obra.
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MODULO 3
FORMULACION Y EVALUACION
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 2.1. III FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte del proyecto Se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se estima la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, desde la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizara su normal funcionamiento.
1) Horizonte del Proyecto : 10 aos
2) Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:
Durante la Inversin : Meses Durante la operacin y mantenimiento : Aos.
Actividades a desarrollarse por etapas y periodo de duracin. Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin Etapa de Inversin: - Elaboracin del Expediente Tcnico. - Infraestructura Fsica. - Implementacin de Plan de Mantenimiento - Sensibilizacin de la Poblacin
1 Mes 3 Meses 1 Mes 1 Mes Etapa de Operacin: - Mantenimiento del Parque 10 aos. 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA Para el clculo de la demanda se han identificados dos tipos de actividades creativos y deportivos:
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Actividades creativas infantiles Los Juegos recreativos infantiles.
Actividades Deportivas Mini futbol Fulbito Basquetbol Vley
3.2.1 Poblacin de referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del distrito El Porvenir. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 4.04%, fuente INEI - 2007. Para el clculo del ao base se ha proyectado la poblacin del 2007 segn el INEI hasta el ao 2007 con una tasa de crecimiento de 4.04% Igualmente proyectamos la poblacin de referencia del Pueblo joven Ro Seco, con la misma tasa y la informacin de la poblacin en el ao 2011 indicada en el punto 2.1..2, es decir 3250 habitantes.
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 2017 (Ao 5) 2018 (Ao 6) 2019 (Ao 7) 2020 (Ao 8) 2021 (Ao 9) 2022 (Ao 10) 200,679 208,786 217,221 225,997 235,127 244,626 3,808 3,962 4,122 4,288 4,462 4,642 PERIODO ( 10 aos)
3.2.2 Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin que vive en el Pueblo Joven Ro Seco Barrio 4 y que va a utilizar los servicios. Dividiremos el anlisis en dos grupos: los nios entre 3 y 12 aos y los jvenes y adultos entre 13 a 44 aos.
3.2.2.1 Poblacin demandante efectiva por N beneficiarios por Servicio
Dicha poblacin est comprendida entre las edades de 3 y 12 aos de edad el cual representa el 21% de la poblacin) y grupo poblacional de 13 a 44 aos (que representa el 54% de dicha poblacin). Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas y recreativas los das lunes a viernes por tardes y sbados todo el da y los adultos entre los das sbado y domingos. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDADES POBLAC ION Aos Base PERIODO ( 10 aos) 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 a 12 aos 683 710 739 769 800 832 866 901 937 975 1,014 Entre 13 y 44 aos 1,75 5 1,826 1,900 1,976 2,056 2,139 2,226 2,316 2,409 2,507 2,608 TOTAL POBLACI ON Demanda nte Efectiva 2,43 8 2,536 2,638 2,745 2,856 2,971 3,091 3,216 3,346 3,481 3,622
* Se ha considerado a los porcentajes de la poblacin; del 21% poblacin de 3 a 12 aos y el 52% de 13 a 44 aos
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 De acuerdo al INEI la proporcin entre hombres y mujeres es de 51% y 49% aproximadamente, por lo que se tiene la poblacin por sexo:
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO
Grupos de edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 3 a 12 aos 348 334 683 362 348 710 377 362 739 Entre 13 y 44 aos 895 860 1,755 931 895 1,826 969 931 1,900 Total 1,243 1,194 2,438 1,293 1,243 2,536 1,346 1,293 2,638 2,012 2,013 2,014
Esto nos indica que debemos atender la poblacin en el ao 2022, que sera la poblacin demandante efectiva por sexo:
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POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO
Grupos de edades Hombres Mujeres Total % 3 a 12 aos 517 497 1,014 28.00% Entre 13 y 44 aos 1330 1278 2,608 72.00% Total 1,847 1,775 3,622 100.00%
Finalmente, falta establecer los servicios que los beneficiarios van a requerir, es decir la Poblacin Demandante Efectiva expresada en nmero de servicios. De acuerdo a las tasas siguientes (estadsticas del Instituto Peruano del Deporte) el 75% de los nios desarrolla actividades 3 veces a la semana:
ACTIV/ SEMANA N SEM/ MES N MESES ACTIV/ AO 3 4 12 144
Por otro lado, los adultos desarrollan el deporte 2 partidos al mes. ACT/ SEMANA N SEM/ MES N MESES AO 2 12 24
Adems, las preferencias de las prcticas deportivas por sexo porcentualmente son: PREFERENCIA DE TIPO DE DEPORTE POR SEXO H M FULBITO 90% 5% BASQUET 7% 15% VOLEY 3% 80% 100% 100%
Para realizar el clculo del nmero de servicios requeridos se utilizan los cuadros anteriores y la poblacin demandante efectiva por edades. Por ejemplo, en el caso de los juegos recreativos infantiles, tomando en cuenta que el 75% de los nios desarrolla 3 actividades a la semana, en un ao realiza 144 actividades. Al ser 808 nios los demandantes del servicio, el nmero de actividades es 808 x 144 x 75% = 87244 atenciones en los juegos recreativos infantiles. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 De este modo obtenemos el nmero de servicios necesarios proyectado en el horizonte de proyecto.
DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL AO BASE
Aos Base 2012 Juegos Recreativos Infantiles 109,529 Total Actv. Deportiva 86,928 Fulbito 42,030 Basketball 9,493 Voley 35,406 TOTAL 196,457 TIPO SERVICIO
DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (PRIMEROS CINCO AOS) 1 2 3 4 5 6 Juegos Recreativos Infantiles 113,954 118,558 123,348 128,331 133,515 138,909 Total Actv. Deportiva 90,440 94,094 97,895 101,850 105,965 110,246 Fulbito 43,728 45,494 47,332 49,244 51,234 53,304 Basketball 9,876 10,275 10,690 11,122 11,571 12,039 Voley 36,836 38,324 39,873 41,483 43,159 44,903 TOTAL 204,394 212,651 221,243 230,181 239,480 249,155 TIPO SERVICIO PERIODO ( 10 aos)
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 DEMANDA EFECTIVA EN N DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (ULTIMOS CINCO AOS) 7 8 9 10 144,521 150,360 156,435 162,755 114,700 119,333 124,154 129,170 55,457 57,698 60,029 62,454 12,525 13,031 13,558 14,105 46,717 48,604 50,568 52,611 259,221 269,694 280,589 291,925 PERIODO ( 10 aos)
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Situacin sin Proyecto:-
La oferta actual para la recreacin infantil es inadecuada, pero para el deporte se encuentra en mal estado debido a que existe una losa deportiva en inadecuadas condiciones. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas del espacio pblico, se resumen en el cuadro siguiente:
OFERTA OPTIMIZADA:
Para obtener la oferta optimizada se ha considerado las actividades que ofrece la losas deportiva, considerando que una est funcionando 8 horas promedio al da en 30 das al mes y durante 12 meses se tiene un total de Caractersticas Estado Losa Deportiva - Estado
- Material
Veredas - Superficie
01 en Regular estado
Concreto
Concreto mal estado
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 2,880 horas disponibles para el deporte, considerando que cada actividad deportiva dura 1 hora y en cada deporte participan en promedio 12 personas. As el total de personas que participaran en los partidos al ao alcanza la suma de 34, 560. Usando los porcentajes de preferencia en la prctica deportiva se desagrega por disciplina deportiva como se presenta en los cuadros siguientes.
Horas / dia Dias / mes Meses/ ao Horas/ao Pers / partido Total personas 8 30 12 2,880 12 34,560 CAPACIDAD QUE OFERTA UNA LOSA DEPORTIVA EN N DEPORTISTAS BENEFICIADOS
Sin embargo, al encontrarse en mal estado dicha losa deportiva, la oferta optimizada es:
3.2 BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 35,694 beneficiarios, considerando que la actividad de juegos infantiles representa 18,928 beneficiarios con una oferta de cero. En el caso de la actividad deportiva, se demanda un total de 16,766 beneficiarios con una oferta optimizada de 34,560 beneficiarios para lo cual se demandan una losa deportiva. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a estos tipos de infraestructura. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra la siguiente brecha:
3.3 COSTOS DEL PROYECTO El cuadro siguiente se presenta los costos de inversin, y los costos de mantenimiento anual tanto para la situacin base optimizada como la situacin con proyecto (alternativa 1 y 2 a precios sociales y a precios privados, en nuevos soles).
3.3.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura recreativa se encuentran en un estado deficiente. El deterioro se da constantemente por fenmenos naturales (lluvias), acumulacin de basura y desmontes, se han considerado costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y privados como se muestra en los cuadros siguientes.
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COSTOS SIN PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad Costo Anual sin impuestos Costo Anual con impuestos COSTOS OPERATIVOS 209 240 Movilizacin y desmovilizacin de equipos 20 1 209 240 Servicios Agua 0 12 0 0 Luz 0 12 0 0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 64698 74400 Limpieza y eliminacin de desmonte y basura 200 12 25044 28800 Relleno con afirmado en fisuras 100 12 12522 14400 Riego de areas verdes 200 13 27132 31200 TOTAL 64,907 74,640
PROYECCION DE COSTOS SIN PROYECTO A precios sociales COSTOS AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN OPERACIN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 PROYECTO MANTENIMIENTO 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 Sin impuestos
A precios de mercado COSTOS AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN OPERACIN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 PROYECTO MANTENIMIENTO 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 Con impuestos
3.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto Como se detalla en el anexo respectivamente, los costos en la situacin Con Proyecto, tanto los costos de inversin como de operacin y mantenimiento: son los siguientes
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 ALTERNATIVA N 01 INCLUIDO IGV DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL Inversin 1,358,778 A. Infraestructura fsica 1,348,758 PISO DE ADOQUIN COLOREADO M2 1485.00 64 95,708 LOSA DEPORTIVA M2 800.00 42 33,240 CONSTRUCCION DE BAOS, VESTIDORES, COCINA Y DEPOSITO M2 175.00 700 122,500 COSTRUCCION DE GRADAS M2 24.00 120 2,880 COSTRUCCION DE RAMPAS M2 27.00 120 3,240 CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES M2 744.00 47 35,154 IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 1518.00 75 113,850 IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO PARA JUEGOS M2 469.00 75 35,175 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES Y/O JARDINES M2 246.00 10 2,460 CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y ELEVADO M2 16.00 300 4,800 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA ML 293.00 81 23,759 COSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION ML 320.00 700 224,000 MALLA OLIMPICA ML 165.00 710 117,150 SARDINELES ML 620.00 80 49,600 TRIBUNA METALICA SEGN DISEO ML 118.30 115 13,605 IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS GLB 1.00 133,694 133,694 IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES GLB 1.00 24,877 24,877 MOVIMIENTOS DE TIERRAS M3 5860.00 35 205,100 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 34,000 34,000 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 48,966 48,966 PUENTE PEATONAL GLB 1.00 25,000 25,000 B. Implementacin de plan de Mantenimiento 3,450 Capacitacin para implementar plan Evento 1.00 3,450 3,450 C. Mitigacin Ambiental 6,570 Mitigacin Ambiental Evento 1.00 6,570 6,570 COSTO DIRECTO 1,358,778 GASTOS GENERALES 10% CD 135,878 UTILIDAD 5% CD 67,939 SUB TOTAL 1,562,595 IGV 18% 281,267 PRESUPUESTO TOTAL 1,843,862 SUPERVISION 3.5% CD 47,557 EXPEDIENTE TECNICO 5%CD 67,939 TOTAL 1,959,358 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
* Costos de Elementos arquitectnicos Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
** Costos de Juegos infantiles Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total Juego de Madera 1 4,800.00 4,800.00 Columpio de metal 2 3,400.00 6,800.00 Sube y Baja de metal 3 1,402.00 4,206.00 Trompito 3 1,923.62 5,770.86 Tobogan 3 1,100.00 3,300.00 TOTAL 24,876.86
***Costos de Instalaciones sanitarias Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total Redes de desague Global 1 12,000.00 12,000.00 Redes de agua Global 1 12,000.00 12,000.00 Aparatos sanitarios Global 1 10,000.00 10,000.00 TOTAL 34,000.00
****Costos de instalaciones elctricas Descripcin Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total Tomacorrientes Ptos. 16 62.14 994.24 Interruptores Ptos. 12 30.91 370.92 Salidas de luz (bajo techo) Ptos. 15 62.05 930.75 Tablero Unidad 1 380.27 380.27 Pozo a tierra Unidad 1 415.07 415.07 Postes para iluminarias Unidad 35 812.00 28,420.00 Pastorales para iluminarias Unidad 20 278.00 5,560.00 Iluminacin con reflectores Und 18 385.60 6,940.80 Iluminacin con farolas Und 20 247.70 4,954.00 TOTAL 48,966.05
*****Costos de Capacitacin (evento) desagregado COSTOS DE CAPACITACIN (evento) Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total Especialista en Planificacin 1 1800 1,800 Refrigerios 20 20 400 Mdulo de Capacitacin 20 35 700 Materiales de escritorio 1 250 250 Gastos Generales 1 300 300 Total 3,450
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 ******Costos de Taller de Sensibilizacin TALLER DE SENSIBILIZACION (evento) Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total Especialistas 2 1800 3,600 Refrigerios 60 15 900 Mdulo de Capacitacin 60 30 1,800 Materiales de escritorio 1 120 120 Gastos Generales 1 150 150 Total 6,570
3.5.3 Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto.
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01 CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad Costo Anual (S/.) sin impuestos Costo Anual con Impuestos (S/.) COSTOS DE OPERACIN 3,051 3,600 Agua 100 12 1,017 1,200 Luz 200 12 2,034 2,400
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000 Limpieza 500 12 62611 72000 TOTAL 63,555 75,600 Fuente: Elaboracin propia
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 02 CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad Costo Anual (S/.) sin impuestos Costo Anual con Impuestos (S/.) COSTOS DE OPERACIN 3,051 3,600 Remuneraciones Agua 100 12 1,017 1,200 Luz 200 12 2,034 2,400
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000 Limpieza 500 12 62611 72000
TOTAL 63,555 75,600 Fuente: Elaboracin propia
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 3.5.4 Costos Incrementales.
Para el caso del presente proyecto los costos incrementales estn representados por la diferencia de los costos totales en la situacin Con Proyecto y los costos totales en la situacin Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuacin.
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Flujo de Costos
Alternativa 01
Rubros HORIZONTE DE ALTERNATIVA 01 / AOS Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 1,959,358 1,959,358
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COSTOS AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CON OPERACIN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 PROYECTO 01 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 CON OPERACIN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 PROYECTO 02 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 3. 6 PLAN DE I MPLEMENTACI N
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA AOS 0 - 1 2 3 4 ... 10 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPA PREOPERATIVA: A. Elaboracin de Expediente Tcnico x B. Proceso de seleccin para Obras x C. Sustitucin y Construccin de ambientes x x x D. Proceso de seleccin para Implementacin de Plan de Mantenimiento y Talleres de sensibilizacin. x E. Implementacin de Plan de Mantenimiento y Talleres de sensibilizacin. x ETAPA OPERATIVA 1. Operatividad de los servicios x x x x x x x x x x Fuente: Elaboracin Propia.
3. 7 BENEFI CI OS
3.7.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de los espacios pblicos destinados para la recreacin, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener adecuados espacios para el desarrollo de la recreacin y el deporte, y la poblacin seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el del peatn, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones deportivas proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo polvos, malos olores e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de los espacios pblicos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Contar con Infraestructura recreativa en buen estado con capacidad y ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio.
3. 8 EVALUACI ON Debido a que en general es difcil cuantificar monetariamente los beneficios indirectos, la evaluacin de proyectos de espacios recreacionales deportivos urbanos sigue la metodologa costo eficiencia. Para la presente evaluacin econmica se ha utilizado el mtodo costo efectividad teniendo en consideracin los criterios antes mencionado. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N 01 ALTERNATIVAS N 02 RUBROS A precios Privados A precios Sociales A precios Privados A precios Sociales Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784 2,754,927 2,102,034 INDICADORES DE RESULTADO 245,853 245,853 245,853 245,853 Promedio de Beneficiarios atendidos Coeficiente Costo / Efectividad 7.994 6.792 11.206 8.550 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
3. 9 ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD Se debe considerar un rango de variacin de 5%, 10%, 15% y 20% para los costos de inversin y beneficiarios. Escenarios C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02 VACS IE C/E VACS IE C/E Optimista (-10%) 1,502,806 245,853 6.11 1,891,831 245,853 7.69 Optimista (-5%) 1,586,295 245,853 6.45 1,996,932 245,853 8.12 Medio (Actual) 1,669,784 245,853 6.79 2,102,034 245,853 8.55 Pesimista (+5%) 1,753,273 245,853 7.13 2,207,136 245,853 8.98 Pesimista (+10%) 1,836,762 245,853 7.47 2,312,237 245,853 9.40 Fuente: Elaboracin Propia
3.10 SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de El Porvenir se compromete en Financiar y ejecutar las obras, y el mantenimiento en coordinacin con los beneficiarios.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la principal organizacin gubernamental a nivel Distrital, encargada de impulsar el desarrollo de su jurisdiccin, la cual aportara su capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.
Sostenibilidad financiera La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la entidad que financiar el proyecto en su etapa de inversin, as como la responsable de brindar los costos para el mantenimiento anual que tambin ser parte de la Municipalidad Distrital de El Porvenir
Sostenibilidad institucional La Municipalidad Distrital de El Porvenir en coordinacin con las juntas vecinales, se encargar de disponer a los responsables del mantenimiento rutinario y peridico.
Sostenibilidad social Los beneficiarios directos se comprometen en apoyar, a la Municipalidad Distrital de El Porvenir en velar por la limpieza de su rea construida.
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3.11 IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no genera efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Dificultad del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botadores Toda la maquinaria , vehculos motorizados, que se liciten se les exigir su funcionamiento con silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta genera polvo, se mantendr humeda mediante riego permanente con agua
Por sus caractersticas, la puesta en marcha del proyecto no genera impactos negativos en la zona de influencia del proyecto.
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3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Tal como se ha indicado en el tem respectivo, referido al rbol de medios y fines, as como los medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de 04 acciones que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto de inversin pblica identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de poltica institucional que persiguen los Gobiernos Locales en el corto y mediano plazo. Del anlisis y relacin de las acciones planteadas, se han determinado 02 alternativas:
ALTERNATIVA N 1
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE ADOQUINES DE CONCRETO Comprende la construccin de veredas de adoquines de concreto en la circulacin interior del parque. 2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS CANCHA DE GRAS SINTETICO Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de concreto as como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol. 3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto 4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las actividades recreativas y deportivas.
ALTERNATIVA N 01 RUBROS A precios Privados A precios Sociales Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784 INDICADORES DE RESULTADO 245,853 245,853 Promedio de Beneficiarios atendidos Coeficiente Costo / Efectividad 7.994 6.792 Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
ALTERNATIVA N 2
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO Comprende la pavimentacin de veredas de concreto estampado en la circulacin interior del parque. 2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE GRAS SINTETICO Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baos y vestuarios de concreto as como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas de gras sinttico para mini futbol. 3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Comprende acciones de capacitacin para el ptimo mantenimiento de la infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto 4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las actividades recreativas y deportivas.
ALTERNATIVAS N 02 RUBROS A precios Privados A precios Sociales Valor Actual de Costos 2,754,927 2,102,034 INDICADORES DE RESULTADO 245,853 245,853 Promedio de Beneficiarios atendidos Coeficiente Costo / Efectividad 11.206 8.550
De las alternativas planteadas se ha seleccionado la de menor costo efectividad, siendo la alternativa N 01 la de menor CE. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
3.13 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS OBJETIVO FIN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DEL PUEBLO JOVEN RIO SECO DEL DISTRITO DE EL PORVENIR v Reduccin del 10% de las necesidades bsicas Insatisfechas para el aos 3 Informacin ante y post Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento PROPSITO ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARCTER COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
COMPONENTES CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE GRAS SINTETICO
CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
100% de la infraestructura se encuentra operativa en un lapso de 1 ao
100% de la poblacin se encuentra sensibilizada en el uso y ventajas de la recreacin y el deporte
100% de los operadores se encuentran capacitados para el cuidado y mantenimiento de la infraestructura Informes de Obra
Valorizacin Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital. Cuidados permanente de los beneficiarios a los componentes del proyecto. Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 PLAN DE MITIGACIN Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 ACCIONES ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA FSICA Construccin de piso con Adoquines de concreto coloreados Construccin de losa deportiva Construccin de baos, vestidores y cafetera Construccin de gradas Construccin de veredas perimetrales Construccin de rampas Implementacin de dos canchas de gras sinttico Tribuna de metal con madera (gradera 2 niveles) Implementacin de jardines y reas verdes Implementacin de zona de juegos infantiles con grass sinttico Construccin de cerco perimtrico con malla Construccin de tanque cisterna y tanque elevado Movimiento de tierras 100% de las metas valorizadas en S/. 1,959,380 nuevos soles ejecutados al trmino de 1 ao, distribuidas de la siguiente forma:
Expediente Tcnico S/. 67,939 Infraestructura: S/. 1348,758 Implementacin de plan de Mantenimiento S/. 3,450 Plan de mitigacin S/. 6,570 No incluye gastos generales, utilidad y IGV.
Expediente Tcnico de la Obra.
Informes de Valorizaciones de Contratistas.
Informes de Supervisin.
Contrato con Contratista de la Obra. Financiamiento apropiado y oportuno del gobierno provincial y Distrital Beneficiarios aportan para el mantenimiento del proyecto Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 Implementacin de elementos arquitectnicos Implementacin de juegos infantiles Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas Supervisin de obra IMPLEMENTACIN DE PLAN DE MANTENIMIENTO Capacitacin para implementar plan SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN Talleres de capacitacin a la poblacin Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032
MODULO 4
CONCLUSIN
Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir Trujillo I NG. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTI ERREZ CONSULTOR N C15032 V. CONCLUSIONES El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO. Segn la evaluacin econmica es factible y rentable la ejecucin de la ALTERNATIVA 01. Realizada la Identificacin, Formulacin y Evaluacin del PIP bajo la metodologa de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto econmico, sino social; asimismo, tomando en consideracin Anlisis de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos al medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye que el proyecto est apto para su evaluacin correspondiente.