Manual Qhse Ejemplo

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MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

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NDICE

1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3
2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3
3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T .....................................................................................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35

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1. PRESENTACIN
INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniera con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversin e inversin en los rubros de
Hidrulica, Saneamiento, Edificaciones, Energa, Transportes y Vialidad.
INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas lder en Consultora de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido galardonado por el Colegio de
Ingenieros de Colombia Captulo de Ingeniera Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa Supervisora de Obras durante los aos 1997, 1998 y 1999 y
galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este ao 2009
hemos obtenido el premio empresarial THE BIZZ AWARDS 2009 .

El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayora ex-servidores de empresas pblicas estratgicas en las que han dirigido la
ejecucin de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de primer nivel en el mbito nacional e internacional.

Nuestra firma no es solamente una institucin que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologas y metodologa a nuestros compromisos, sino que tambin
involucrados en la filosofa de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las obras, rapidez, calidad y economa ya no sea un ideal, sino una
realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.

2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espritu solidario, comprometido con el desarrollo social

3. MISIN
Somos una empresa lder que brinda servicios de consultora de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo eficientemente las expectativas de nuestros
clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una infraestructura y tecnologa de vanguardia acorde con las exigencias del mercado

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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SA funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirndonos en la mejora y enfrentando el desafo del cambio con espritu agresivo e innovador, actuamos
oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones. Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y
actualizacin continua de nuestros procesos de trabajo en bsqueda de la satisfaccin y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes
y eficaces.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el
propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solucin, trabajando con esmero para brindar servicios de calidad, ganando
as la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio
ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra
sociedad.

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5. ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL
GERENCIA DE INGENIERIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE COMERCIAL GERENCIA DE LOGISTICA
ASESOR LEGAL
EQUIPO DE
CONTABILIDAD
EQUIPO DE TESORERIA
EQUIPO DE RECURSOS
HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
EQUIPO DE
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS
EQUIPO DE
LICITACIONES Y
CONCURSOS
GESTOR QHSE
EQUIPO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
ESPECIALES
EQUIPO DE
PROMOCION Y
MARKETING
JEFE DE
SUPERVISION
DIRECTOR DE
PROYECTO
EQUIPO DE
ADQUISICIONES
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
EQUIPO DE
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
OBRAS
TECNICOS DE CAMPO
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
ESTUDIOS
TECNICOS DE CAMPO
JEFE DE
INTERVENSION SOCIAL
DE OBRA
ASISTENTE
INTERVENCION SOCIAL

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6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONSULTORIA EN SUPERVISION DE ESTUDIOS, DISEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA,
MECANICA Y SANITARIA.
CONSULTING SERVICES IN STUDIES, DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION FOR ARCHITECTURE, CIVIL, ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND
SANITARY ENGINEERING PROJECTS.

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008
7.3 Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de
especificaciones de los servicios prestados en supervisin.

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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un
tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de
la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)

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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:

DOCUMENTOS EXTERNOS *
REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)
PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
MANUAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
POLITICA

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

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10. MAPA DE PROCESOS

Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

GESTIN Y REVISIN
GERENCIAL
GESTIN DE QHSE

GESTIN
COMERCIAL

GESTIN DE INGENIERIA
GESTIN DE
ALMACN Y
MANTENIMIENTO
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS

GESTIN
LOGSTICA
PARTES
INTERESADA
S
Partes
interesad
a
PROCESOS DE VALOR
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE DIRECCIN
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

S
E
R
V
I
C
I
O
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
RETROALIMENTACIN

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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN
Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Conservar la seguridad y salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicacin.

Requisitos Explcitos de las partes interesadas
Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Cumplimiento de la Supervisin al Contratista de los estudios: Ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente.

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin
Las operaciones de A&T se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el cual menciona
las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y supervisin de obras.
Las actividades realizadas por A&T se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestin de calidad, medio ambiente y de
seguridad y salud ocupacional ( D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 007-2007-TR)

Otros requisitos determinados por A&T.
Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.

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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Somos una empresa consultora de obras multidisciplinarias, con una filosofa de vida basada en nuestros valores fundamentales de perseverancia,
competitividad, trabajo en equipo y sensibilidad social, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, hacia quienes deben estar orientados todos los esfuerzos y un excelente nivel de servicios.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.
Poseer una organizacin eficiente, dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios globales y exigencias de nuestros clientes respetando el
medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin y mejoramiento del medio ambiente,
contribuyendo al desarrollo sostenible de este.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social.

Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA S.A. se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente,
plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del
cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en
la matriz QHSE-Fr-20, encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensin, Derrame de
productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y
provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados,
Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems partes interesadas mediante el
documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras de se seguir los
procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha
elaborado un plan de Contingencias y emergencias mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las
oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.

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13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

P
Prever el uso de recursos, y proveer los recursos
necesarios para el mantenimiento del SIG
Adquisiciones
Informacin sobre el servicio a
prestar
Plantear los objetivos e indicadores de gestin Objetivos e indicadores
Clientes Programar revisiones por la direccin Reuniones Todos los procesos
Todos los procesos Informacin Planificar los cambios o potenciales cambios que
podran afectar el Sistema Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Gestin de los cambios Gestin de QHSE

H
Aprobar los diferentes programas o presupuestos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE Programas aprobados y en
ejecucin
Todos los procesos
Todos los Procesos Asegurar el seguimiento de las oportunidades de
mejora
Actas de reunin y seguimiento
de acuerdos
Todos los procesos
Informe de los objetivos Todos los procesos
Asegurar que los clientes reciban los servicios segn
la propuesta ofertada
Seguimiento a las oportunidades
de mejora

Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
mantenimiento y capacitaciones.
Todos los procesos
Todos los Procesos Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y
quejas de clientes
Seguimiento a quejas y medicin
de satisfaccin del cliente
Todos los procesos
Proveer recursos necesarios a todos los procesos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos
Todos los procesos Eventos de SSO(accidentes,
emergencias
Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial
ante eventos de SSO sucedidos
Comunicado / rendicin de
cuentas
Partes Interesadas
Fortalecer la gestin Comercial Retroalimentacin Gestin Comercial
Monitorear la ejecucin de las auditoras internas.

Gestin de logstica

Recursos
Efectuar la revisin gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Acta de revisin gerencial
Reduccin, reutilizacin y/o
Todos los procesos

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Gestin QHSE
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos
reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Gestin de QHSE Informe de objetivos
V
Verificar el cumplimiento de los objetivos. Oportunidad de mejora potencial

Resultados sobre el desarrollo
de las actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los clientes
Verificar el cumplimiento de los acuerdos
aprobados en la reunin de QHSE
Retroalimentacin Todos los procesos
Todos los procesos
Clientes
Verificar que la calidad del servicio de supervisin
de obras cumpla con las especificaciones tcnicas,
requisitos legales y/o establecidos por el cliente.
Contrastar que las actividades
ejecutadas estn segn
planificacin
Todos los procesos,
Cliente
Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.
Verificar que los cambios sean planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad
de cumplir con los requisitos legales y las partes
interesadas

Todos los procesos
Clientes
Informacin sobre mejoras A Detectar oportunidades de mejora en el sistema Retroalimentar QHSE Gestin de QHSE
RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal
Objetivos Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE QHSE
Todos los procesos
Informacin sobre servicios
prestados y criticidad de los
procesos para el QHSE
Informe de auditora anterior
P
Programar auditoria internas y/o externas
Programas de auditorias

Todos los procesos

Todos los procesos Informacin Programar reuniones QHSE Reuniones Todos los procesos
Todos los procesos
Necesidad de nuevo
documento y/o de cambios H
Elaborar los documentos y actualizarlos Lista maestra de documentos
Facilitar la revisin y aprobacin de la Documentos revisados y/o Todos los procesos

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documentacin aprobados
Controlar la distribucin de los documentos
Lista de distribucin de
documentos

Todos los procesos
Informacin sobre todos los
procesos
Efectuar el control de registros Lista actualizada de los registros Todos los procesos
Todos los procesos Oportunidades de mejora
Hacer seguimiento para el cierre de las
oportunidades de mejora
Lista de oportunidades de mejora

Velar por el registro y hacer el seguimiento a los
productos o servicios no conformes
Listado de no conformidades
Encuestas de satisfaccin
Hacer seguimiento a la medicin de la satisfaccin
del cliente
Informes sobre la percepcin de
satisfaccin del cliente

Quejas
Velar por el registro y hacer el seguimiento a las
quejas y reclamos de los clientes
Quejas y reclamos cerrados
Ejecutar las auditoras internas
Plan de auditorias
Informe de auditorias
Todos los procesos

Registro de apertura y cierre
Lista de verificacin de auditora
Evaluacin de auditores

Entidades Informacin
Coordinar con entidades para la disposicin de
residuos
Disposicin/destino de residuos
definidos
Entidades
Todos los procesos
(Comit de SSO)
Observaciones
Comunicaciones
Realizar la identificacin de aspectos e impactos
ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales
Riesgos
Todos los procesos
Todos los procesos
Recursos

la Oficina y el plan de gestin de residuos
Entidades de
disposicin de residuos
Gestin de Recursos
Humanos
Capacitaciones Profesionales y
Desarrollo
Capacitar al personal en el manejo de la
documentacin y en el funcionamiento del QHSE
Personal capacitado Todos los procesos
Documentos del QHSE
Todos los procesos Informe de auditoras
V
Verificar la eficacia de los procesos del sistema
Informe de objetivos
Oportunidad de mejora
Gestin y revisin
gerencial
Informacin Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
Gestin y revisin
gerencial
Todos los procesos Informacin Verificar el cumplimiento de las Buenas prcticas Reportes Gestin y revisin

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Observaciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
la oficina
Gerencial
Todos los procesos Hallazgos/Informe de auditoras A Oportunidades de mejora en todos los procesos Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Representante de la Direccin (Gestor QHSE)
Auditores Internos
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e incendios
Oportunidades de mejora
Programa de auditorias
Informe de auditoras internas
Ver Anexo 01

PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
Proceso de Logstica
Internet, Equipo de computo,
tiles de oficina
P
Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones,
Invitaciones.
impresin, archivo de avisos y
publicaciones
Gestin gerencial
Gestin de Logstica,
entidades (Clientes
Externos), Gestin de
Administracin y
Finanzas
Equipo de Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo, Fax).
Envi de dinero a Provincia.
Seleccin de las Concursos compra de bases e
inscripcin
Coordinacin con entidades, y/o
personal externo e interno
Factura y/o comprobante
Gestin gerencial,
Logstica, entidades
Gestin de Logstica
Equipo de computo, impresora,
fotocopiadora
Evaluacin de los concursos, programacin segn
calendario, alianzas estratgicas.
Programacin de los concursos
(pizarra y/Excel)
Gestin gerencial,
Equipo de Licitaciones
Equipo de Licitaciones,
proceso de Ingeniera y
proceso Almacn
Base de datos de obras similar,
CV de profesionales,
informacin de obras en
ejecucin y concluidas
H
Asignacin de responsabilidades, bsqueda de
informacin, visita a la zona de la obra y desarrollo
de actividades
Plan de trabajo, programacin de
actividades de supervisin,
recursos, personal y
equipamiento
Entidades Pblicas -
Gobiernos locales ,
Regionales, otros
Gestin Comercial Observacin
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
riesgos ocupacionales correspondientes.
Comunicacin
Gestin QHSE
(Comit SSO)
Gestin de Logstica,
Administracin y
Finanzas y Gestin
Gerencial
Movilidad Local y/o Movilidad
Nacional ( compra de pasajes)
Asistir al Acto de Presentacin de Propuestas
Tcnicas y Econmicas
Puntaje Mximo y Otorgamiento
de Buena Pro (actas de
presentacin)
Entidades Pblicas y
Privadas (Gobiernos
locales, regionales,
municipalidades,
Provias, Sedapal,
FIP, OEI, otros)

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Gestin de Logstica

tiles de oficina y escritorio
Codificado y Archivo de las Propuestas Tcnicas y
Econmicas
Control de propuestas
presentadas
Gerencia General,
Gestin de Logstica,
proceso de
Supervisin de obras

Entrega de copia fsica y archivo digital de
propuesta tcnica y econmica para la firma de
contrato y coordinacin de las obras
Copia de propuestas y CD de
datos
Gestin de logstica
(Contrato) y proceso
supervisin de obras
Gestin de Logstica

Gestin de QHSE

Recursos
Matriz de Aspectos e impactos
ambientales / Matriz de
identificacin de peligros y
riesgos ocupacionales

la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.

Gestin de Logstica Cmara digital
V
Monitoreo, Revisin de los avances e Integracin de
las tareas asignadas.
Propuesta avanzada en 70% Gerencia General
Gestin de Logstica Equipo de computo y tiles de
escritorio
Primera Revisin de la Propuesta y correcciones Obtener el Mximo Puntaje Gerencia General
Entidad Licitante Bases integradas Revisin Final Obtener el Mximo Puntaje
Entidades, Gestin
gerencial
Todos los procesos Informe de auditoras Verificar la eficacia de los procesos del sistema
Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
Gerencia , Proceso
de Licitaciones
Todos los procesos Hallazgo A Detectar oportunidades de mejora Oportunidades de mejora/proceso Gestin de QHSE
RESPONSABLE PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Secretaria de licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
Presentacin de propuestas tcnicas Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Entidad y gerencia Contrato de supervisin P Designacin de coordinador Documento de designacin Gerencia y entidad
Licitaciones Propuesta tcnica de la H Organizar personal Cronograma de participacin de Gerencia y entidad

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supervisin personal
Observacin
Comunicacin
Gestin QHSE
(Comit SSO)
Licitaciones Propuesta tcnica (supervisin)

V
Organizar recursos Tramitacin de recursos Gestin de Logstica
Entidad
Resolucin de ampliacin de
obra
Presupuestar las prestaciones adicionales Presupuesto adicional
Entidad
Resolucin de ampliacin de
obra
Reorganizar el personal para prestaciones
adicionales
Cronograma adicional de
participacin de personal

Entidad Expediente tcnico de la obra Solicitar informacin sobre la obra Apertura de archivo - obra Gerencia y entidad
Licitaciones

Propuesta econmica y tcnica
de la supervisin
Informacin del proceso
Solicitar informacin sobre la supervisin

Realizar el seguimiento a objetivos del proceso
Apertura de archivo supervisin

Gerencia y entidad

Gestin Gerencial
Recursos


Supervisin en obra
Observaciones
Riesgos
Revisin del cumplimiento de las prcticas
ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
obra
Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
Gestin Gerencial
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de ingeniera
Gestin de Logstica Internet, telfonos,

A

Coordinacin con ingenieros en obra. Expedient: valorizaciones
Supervisin en obra Correo, movilidad Coordinacin con la entidad Expediente: ampliacin de plazo
Licitaciones
Propuesta econmica de la
supervisin
Solicitar pago por los servicios de supervisin Expediente de valorizacin Entidad y Finanzas
Cierre de contratos
Supervisin obra
Informacin tcnica y
econmica tramitada en obra
Elaboracin de informe final expediente de informe final Entidad y gerencia
Logstica
Internet, telfonos, correo,
movilidad,
Elaboracin de liquidacin de obra
Expediente de liquidacin de
obra

Recursos econmicos, tiles de
oficina
Elaboracin de liquidacin de supervisin
Expediente de liquidacin de
supervisin

Supervisin obra y Telfonos, movilidad, Dinero Disposicin de informacin en almacn Documentos en paquete Gestin de Almacn

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Gestin de logstica
Entidad
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato de obra
Solicitar certificado de conformidad de servicio Acta de conformidad de servicio Entidad y gerencia
Contrato de obra Solicitar devolucin de garantas Garantas
Gestin de Logstica
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato de obra
Solicitar pago de saldo de liquidacin Expediente de valorizacin Entidad y gerencia
(Ingenieros en campo) Recursos econmicos Seguimiento y verificacin de supervisin de obra: Informes mensuales Gerencia y entidad

Elaboracin de expedientes
tcnicos generados en obra
Revisin de informes y valorizaciones de obra
Revisin de expedientes tcnicos generados en obra
Evaluacin de informacin a tramitar
Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos

Todos los procesos Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Gerente de Ingeniera
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos especiales
Secretaria de Ingeniera
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
Confirmacin de datos de clientes
Encuesta s a los clientes
Calificacin de los proveedores de servicios profesionales
Ver Anexo 01

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO
PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Todos los procesos
Necesidades de capacitacin,
evaluaciones de desempeo
P Programar las capacitaciones del personal Programa de capacitaciones Todos los procesos

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Gestin de Logstica
Ingeniera, y Comercial
Requerimientos de cursos
Bsqueda de instituciones que pueden brindar las
capacitaciones
Programacin del curso a llevar Gestin de Logstica
Todos los procesos Requerimientos de personal
H
Coordinar el reclutamiento del personal requerido. Contrato del trabajador
Administracin -
Finanzas
Gestin de Logstica
Requerimiento de aprobacin
de los cursos de capacitacin
Coordinar con el proceso correspondiente los cursos
de capacitacin.
Los cursos y lista del proceso a
capacitarse
Todos los procesos
involucrados
Gestin de Logstica,
Ingeniera, Comercial y
Administracin
Registro de documentos del
personal
Organizar la documentacin por proceso de cada
personal.
Detalle del personal y su
participacin en la empresa
Administracin
Observacin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de Logstica

Gestin de QHSE
Recursos
Riesgos
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar en
los simulacros de emergencia programados.

Todos los procesos Resultados de capacitaciones,
V
Verificar la eficacia de las capacitaciones Personal capacitado Todos los procesos
Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
Gerencia , Proceso
de Licitaciones
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Encargado de personal y apoyo administrativo Capacitaciones del personal Ver Anexo 01

PROCESO DE LOGSTICA
Gestin Logstica Necesidades P Prever el uso de recursos Recursos Todos los procesos
Todos los procesos Telfono, sistema
H
Solicitar cotizaciones a proveedores Cotizaciones Toda la empresa
Gestin de Ingeniera Requerimientos de obra Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra Requerimientos de compra
Proveedores Cotizaciones Elaborar las rdenes de compra rdenes de compra Proveedores
Ca. de Seguro Cartas
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y
plizas de seguro de personal de obra
Cartas fianza / Plizas de seguros
Gestin Comercial Pedido de tramite Realizar trmites documentarios de certificados de Voucher Entidad Publica

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habilidad en el Colegio de Ingenieros.
CONSUCODE Pedido de tramite
Realizar trmites documentarios de impugnacin,
certificado de habilitado de Empresa, autorizacin a
emisin de garantas ante el CONSUCODE
Voucher Gestin Gerencial
Gerencia Formato de contrato
Elaboracin de contrato de personal profesional y
especialistas para las obras
Contrato de locacin Gestin Gerencial
Observacin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de Logstica

Gestin de QHSE

Recursos
Riesgos


Proveedores externos Cotizaciones
V
Evaluar las cotizaciones Cotizaciones revisadas Gestin Gerencial
Rendiciones Revisar las rendiciones de obra Rendiciones aprobadas Gestin Gerencial

Programa de mantenimiento
vehicular
Verificar el cumplimiento de programa de
mantenimiento de los vehculos
Programa vehicular cumplido Toda la empresa
Datos de objetivos Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestin Gerencial
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer

Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a travs de:
Registros de visitas de evaluacin a proveedores.
Entrenamiento al personal nuevo.
Actualizacin
Comunicacin interna
Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO
Todos los procesos Necesidades P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de las Pcs
Programa de mantenimiento de
Pcs
Gestin de Almacn
y Mantenimiento

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Todos los procesos
Proveedores externos

Gestin de logstica

Gestin de QHSE

Necesidades de mantenimiento
y apoyo

H
Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos (telefona)
Velar por el funcionamiento de la red interna
Almacenar y registrar equipos de medicin y
adquiridos

Soporte a los equipos y software
Programaciones de sistema
aplicativos

Todos los procesos
Observacin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Recursos
Riesgos
Entidad (de recojo de
residuos peligrosos)
Todos los procesos Equipos y software
Informacin
V
Verificar las redes, Pcs y servidores
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
Mantenimiento
Informe de Objetivos
Todos los procesos
Gestin Gerencial
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Administrador Cuadro de actividades
P
Planeacin mensual de actividades administrativas Documento de designacin Gerencia
Administrador Cuadro de actividades contables Planeacin de las actividades contables
Cronograma de participacin de
personal
Gerencia
Administrador Cuadro de ingresos y egresos Elaboracin de presupuesto para toma de decisin Presupuesto operativos Gerencia
Planeacin de actividades de tesorera Todo el personal
Contador Utilidad contable Planeacin tributaria anual Utilidad tributaria Gerencia

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Gestin de Logstica Requerimientos
H
Recepcin de requerimientos Visto de requerimientos Gerencia y entidad
Gestin de Logstica Detalle de lo enviado Recepcin de rendiciones visados por logstica Registro de las rendiciones Contador
Tesorera Requerimientos visados Giro de cheques Vouchers de cheques Contador
Gestin de Logstica Solicitud de pago a proveedores Emisin de cartas para pago Nota de cargo Contador
Tesorera Giros de cheques y depsitos Actualizacin de saldos en sistema de tesorera Libro bancos Gerencia
Tesorera
Propuesta econmica de la
supervisin
Manejo de la caja chica Reporte de caja chica Gerencia

Conciliaciones bancarias sistema de tesorera
Conciliacin bancaria de extracto
de cuentas con libros bancos
Administrador
Supervisin obra Apertura de cuentas corrientes y detracciones Deposito de cuentas Entidad y gerencia
Cuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidacin de trabajador Todos los procesos
Gestin de Logstica Registro de documentos contables venta y compra Actualizacin contable Contador
Registros de vouchers en sistema CONCAR Actualizacin contable Contador
Supervisin obra y
logstica
Rendiciones Registro de rendiciones Reporte de rendiciones Administrador
Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR Actualizacin contable Administrador
Entidad Conciliaciones bancarias y anlisis de cuenta en el
sistema CONCAR
Actualizacin contable Entidad y gerencia

Logstica

Balances de comprobacin Balance general Administrador
Elaboracin de balance a CONSUCODE, seguros y
entidades
Renovacin de CONSUCODE Entidad y gerencia
Envo o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envos y depsitos Todos los procesos

Observacin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de logstica

Gestin de QHSE
Recursos
Riesgos

la Oficina y el plan de gestin de residuos.
Participar en los simulacros de emergencia
programados.

Ingenieros en campo

Recursos econmicos
V
Verificacin del personal fsicamente en obra con la
planilla de participacin del personal
Planilla mensual Gerencia y entidad
Verificacin de las actividades administrativas Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial

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Informacin
Verificar la actualizacin de envos a provincias Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial
Verificacin de los ingresos a facturar
Realizar el seguimiento a los objetivos
Monto de facturaciones
Gestin Gerencial
Gestin Gerencial
Contador Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera
Indicadores contables Ver Anexo 01

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14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T
NUMERALES
APLICABLES 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1
PROCESOS
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
D I I I I D D D D D D D D D D D D D D D D D
Proceso de Gestin
Comercial
I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D
Proceso de Gestin
de Ingeniera
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I
Proceso de Gestin
de Logstica
Proceso de Gestin
QHSE
I D D D D I D D D I I I I I D D I D D I D I
Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

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Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica
NUMERALES
APLICABLES 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3
PROCESOS
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
D D D NA I I I I NA I NA I I D I I D I I D D D D
Proceso de Gestin
Comercial
D D D NA D D D I NA I NA D I D I I I D I D D D D
Proceso de Gestin
de Ingeniera
D D D NA D D D D NA D NA D D D D I I D D D D D D
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
I I I NA D D D I NA I NA I I D I I I I D D D D D
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
I I I NA I I D I NA I NA I D D I I I I D D D D D
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
I I I NA I I I I NA I NA I I D I I I I I D D D D
Proceso de Gestin
de Logstica
D D I NA D D D I NA I NA I D D I I I D D D D D D
Proceso de Gestin
de Calidad
D D D NA I I I I NA I NA D D D D D D I D D D D D

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15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008
4. Requisitos del sistema de gestin
ambiental
4.1 Requisitos Generales 4. Sistema de gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales
A&T establece, documenta, implementa,
mantiene y mejora continuamente el SGA de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO
14001:2004, y determina cmo cumplir estos
requisitos.
A&T define el alcance de su sistema de gestin
ambiental (punto 6).
A&T establece, documenta, implementa,
mantiene y mejora continuamente el SSO de
acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007, y determina cmo cumplir estos
requisitos.
A&T define el alcance de su sistema de gestin
ambiental (punto 6).
*QHSE-Doc-004 Mapa de
Procesos
4.1 Requisitos generales
A&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente
el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y determina
cmo cumplir estos requisitos.
A&T ha identificado los procesos necesarios para el SGC, determinando la
secuencia, interaccin de estos procesos (ver Mapa de Procesos, punto 10),
criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia de la operacin y el
control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad de recursos e
informacin necesaria para la operacin y el seguimiento de los procesos.
A&T realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos,
implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados
externamente por A&T son identificados y controlados a fin de que no afecten
al SGC.
4.2 Poltica ambiental
La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios; proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos; se
comunica a todas las personas que trabajan para
A&T o en nombre de ella; y est documentada y
a disposicin del pblico.
4.2 Poltica de seguridad y salud
ocupacional
La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos
de SSO de la organizacin; proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que
trabajan para A&T con la intencin de que sean
conscientes de sus obligaciones individuales de
SSO; y est documentada y a disposicin de las
partes interesadas.
QHSE-Doc-003 Poltica de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005 Objetivos
5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
5.3 Poltica de la calidad
La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al propsito de la
organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para A&T o en
nombre de ella; y est a disposicin del pblico.
8.5.1 Mejora continua
A&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la
poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias,
anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisin por la
direccin.
4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 5.4 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Ver Procedimiento documentado
4.3.1 Identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin
*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

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de controles

Ver Procedimiento documentado
**QHSE-Pr-010 Identificacin
y evaluacin de Aspectos e
Impactos ambientales,
Peligros y riesgos
Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en seguridad y
salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
A&T determina los siguientes requisitos:
a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.
c) Requisitos adicionales determinado por A&T.
Licitaciones
Reg. Ficha Tcnica de obra
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a
las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, A&T se asegurar de que la
documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
4.3.2 Requisitos legales y otros
requisitos

Ver procedimiento documentado
4.3.2 Requisitos legales y otros

**QHSE-Pr-008 Identificacin
y evaluacin de cumplimiento
de requisitos legales
Matriz de Requisitos Legales

Licitaciones
5.2 Enfoque hacia el cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
A&T determina los siguientes requisitos:
b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.

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e) Requisitos adicionales determinado por A&T.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin, el cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que A&T suscriba, y sus aspectos
ambientales significativos.

Los programas para el logro de objetivos se
revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en A&T
para lograr los objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de lesiones y enfermedades, el
cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que A&T suscriba y
sus riesgos de SSO.

Los programas para el logro de objetivos se
revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en A&T
para lograr los objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.


5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos son coherentes con la poltica, A&T ha establecido objetivos
necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a); stos
objetivos son medibles y coherentes con la poltica de la calidad y son
revisados peridicamente para analizar su desempeo.
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el
fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin
del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos
presentados luego de la implementacin del SGC.
poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias,
anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la direccin.
4.4 Implementacin y operacin 4.4 Implementacin y operacin 7. Realizacin del producto
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
La direccin se asegura de la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y
tecnolgicos.

Las funciones, las responsabilidades y la
autoridad se definen, documentan y comunican
para facilitar una gestin ambiental eficaz.

La alta direccin de A&T ha designado al Gestor
QHSE como Representante de la direccin, quien,
independientemente de otras responsabilidades,
se encuentran dentro de sus responsabilidades y
autoridad:
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad, rendicin de cuentas y
autoridad
La gerencia general asume la mxima
responsabilidad del SSO y se asegura de la
disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la rendicin de
cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad
competente y/o dems partes interesadas.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y
tecnolgicos.

Las funciones, las responsabilidades y la
autoridad se definen, documentan y comunican
para facilitar una gestin de SSO ambiental
eficaz.
GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
GRh-RIT-001 Reglamento
Interno de Trabajo
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,
implementacin y mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal
fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La alta direccin define el organigrama y comunica las responsabilidades y
autoridades.
5.5.2 Representante de la direccin
La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como Representante de la
Direccin quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del
SGC,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y necesidades de
mejora,
c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles.

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a) asegurarse de que el sistema de gestin
ambiental se establece, implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
14001:2004;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del sistema de gestin ambiental
para su revisin, incluyendo recomendaciones
para la mejora.

La alta direccin de A&T ha designado al Gestor
QHSE como Representante de la direccin, quien,
independientemente de otras responsabilidades,
tiene como responsabilidad y autoridad:
a) asegurar de que el SSO se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del SSO para su revisin, y
incluyendo recomendaciones para la mejora.
La identidad del representante de la direccin es
informado a todas las personas que trabajan para
A&T.

A&T asegura que las personas en el lugar de
trabajo asuman la responsabilidad por los
aspectos de SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los requisitos
aplicables de SSO de A&T.

*GA-Int-001 Pago de Planilla
del Personal
GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
Reg. resumen de rendicin de
gastos
Reg. detalle de rendicin de
gastos
Reg. Requerimiento Econmico
Reg. apertura de cuentas de
ahorro
Reg. Comprobante de egreso
Reg. Planilla de Movilidad
Reg. Planilla Electrnica
6.1 Provisin de recursos
A&T determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y
mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e incrementar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

*Reg. Control de camionetas
6.3 Infraestructura
A&T proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y
hardware.
4.4.2 Competencia, formacin y toma
de conciencia
A&T se asegura de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente pueda causar impactos
ambientales significativos identificados por A&T,
es competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuados, y
mantiene los registros asociados.


4.4.2 Competencia, formacin y toma
de conciencia
A&T se asegura de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre, que
pueda causar impacto sobre la SSO, es
competente tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuados, y mantiene
los registros asociados.

GRh-Pr-001 Procedimientos
de entrenamiento y
concientizacin del personal
GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
QHSE.Pr-016 Reconocimiento
al desempeo del personal en
SSO
Reg. Capacitaciones profesionales
y desarrollo
Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.
A&T asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades, de cmo contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene
los registros asociados.

Ver procedimiento

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Desempeo
Reg. Induccin
4.4.3 Comunicacin
A&T ha decido no comunicar externamente
informacin acerca de sus aspectos ambientales
significativos.

Ver Procedimientos documentados

4.4.3 Comunicacin, participacin y
consulta

4.4.3.1 Comunicacin

4.4.3.2 Participacin y consulta

QHSE-Pr-012 Comunicacin
interna
QHSE-Int-002 Reuniones de
Comit de mejora continua
Formato de sugerencias de
Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones
5.5.3 Comunicacin interna
Ver procedimientos

**QHSE-Pr-011 Comunicacin
externa
*QHSE-Pr-006 Atencin
Quejas y Reclamos
Reg. Atencin de Quejas y
Reclamos
7.2.3 Comunicacin con el cliente
Ver procedimiento

4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los elementos
principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados se encuentran
descritos en el presente manual.

Ver documentados asociados
4.4.4 Documentacin
Incluye: la poltica y objetivos del SSO, la
descripcin del alcance del SSO la descripcin de
los principales elementos SSO y su interaccin,
as como la referencia a los documentos
relacionados; los documentos, incluyendo los
registros exigidos de la norma OHSAS y/o los
necesarios para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control de los
Procesos relacionados con la gestin de sus
riesgos del SSO.

Ver documentados asociados
QHSE-Ma-001 Manual de
Seguridad y Salud Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica de
Seguridad y Salud
Ocupacional
***GRh-RIS-001 Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin)

Ver documentos asociados

QHSE-Ma-001 Manual de
Seguridad y Salud Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
A&T define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto 6) y
exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver Mapa
de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos relacionados
se encuentran descritos en el presente manual.
4.4.5 Control de documentos


QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos

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QHSE-Int-001 Elaboracin y
Codificacin de Documentos
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
Reg. Listado control de
documentos
Listado Maestro Documentos
Externos
Listado Control de Formatos
4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional

**QHSE-Pr-013
Procedimiento de Control
Operacional
Ambientales
**QHSE-Int-003 Guas de
Buenas Prcticas Ambientales
y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina

Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin del
Informe y Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento de
obra
*GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras

*GL-Pr-001 Adquisiciones
*GL-Pr-003 Criterios de
proveedores
Registro de Proveedores
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
A&T planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
producto, siendo coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.
A&T ha establecido: objetivos y requisitos para el producto, documentos,
procesos, asignacin de recursos necesarios, actividades de verificacin,
validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos, criterios de
aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el producto cumplen
los requisitos.
Los documentos donde se detalla la planificacin para la realizacin del
producto es la caracterizacin de los diferentes procesos.
7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el producto
El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las
licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a. se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, A&T se asegurar de que la
documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
7.3 Diseo y desarrollo
Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de
la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.

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Reg. Evaluacin de Proveedores
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin

Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran
Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es
necesario el uso de equipos apropiados.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin
del servicio
7.5.5 Preservacin del producto
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y Emergencias
medicas
* QHSE-Pr-007 Productos y
Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes
8.3 Control del producto no conforme
4.5 Verificacin 4.5 Verificacin 8 Medicin, anlisis y mejora
4.5.1 Seguimiento y medicin


El punto de utilizacin de equipos de
seguimiento y medicin se excluye debido a que
A&T no requiere equipos de seguimiento y
medicin para los aspectos ambientales
identificados.

4.5.1 Seguimiento y medicin


El punto de utilizacin de equipos de
seguimiento y medicin se excluye debido a que
A&T no requiere equipos de seguimiento y
medicin para peligros identificados.

QHSE-Pr-009 Seguimiento y
medicin

*GI-Pr-002 Seguimiento de
obra

**Plan de Actividades QHSE
(PAQHSE)
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
A&T ha identificado los equipos de seguimiento y medicin utilizados por el
proceso de ingeniera, los cuales son necesarios para la prestacin del servicio.
Antes de enviar los equipos de seguimiento y medicin a la obra es verificado
su estado de calibracin.
8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)
A&T planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos del
producto, asegurar la conformidad y mejora continua de la eficacia del SGC a
travs de los resultados de las encuestas al cliente y medicin de objetivos e
indicadores.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
A&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de
demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
A&T realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las
disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
recibido la obra.

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8.4 Anlisis de datos
A&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y
eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a
travs del anlisis de los Objetivos.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
La evaluacin de requisito legal se realiza
trimestralmente.

4.5.2 Evaluacin de la conformidad
La evaluacin de requisito legal se realiza
trimestralmente.

** Identificacin y evaluacin
de cumplimiento de requisitos
legales

*GI-Pr-002 Seguimento de
obra
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
A&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de
demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
disposiciones planificadas.
disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido
la obra.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no
conformidad, accin correctiva y accin
preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes
***QHSE-Pr-015 Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes

4.5.3 No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva

4.5.3.2 No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
*QHSE-Pr-007 Productos y
Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes
8.3 Control del producto no conforme
QHSE-Pr-004 Oportunidad de
Mejora
Reg. Oportunidad de Mejora /
Op. de mejora potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de oportunidades
de mejora
8.4 Anlisis de datos
A&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y
eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a
travs del anlisis de los Objetivos.
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
QHSE-Pr-005 Control de

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Registros
Reg. Control de registros
4.5.5 Auditora interna
La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao.

La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao.

QHSE-Pr-001 Procedimiento
Auditoras Internas
Reg. Programa de Auditorias
Reg. Plan de Auditoria
Reg. Lista Verificacin de
Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de Auditores
La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los
procesos por ao
4.6 Revisin por la direccin
La alta direccin revisa el SGA, anualmente, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continua.
Estas revisiones incluyen la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestin
ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y metas ambientales.

Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
a) los resultados de las auditorias y evaluaciones
de cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos suscritos por A&T;
b) las comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas;
c) el desempeo ambiental de la organizacin;
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas;
e) el estado de las acciones correctivas y
preventivas;
f) el seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin;
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos
La alta direccin revisa el SSO anualmente, para
asegurar su continuidad, conveniencia,
suficiencia y eficacia del sistema.
Estas revisiones incluyen la determinacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de
cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos
de SSO.

Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
a) los resultados de las auditorias y
evaluaciones de conformidad con los requisitos
legales y otros requisitos suscritos por A&T;
b) los resultados de la participacin y consulta
(ver 4.4.3);
c) las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;
d) el desempeo del SSO de la organizacin
e) el grado de cumplimiento de los objetivos
f) la situacin de las investigaciones sobre
incidente, acciones correctivas y acciones
preventivas
g) acciones de seguimiento de revisiones
anteriores
h) circunstancias cambiantes, incluyendo
cambios en los requisitos legales y otros
relacionados con el SSO;

Reg. Acta de Reuniones de
revisin por la Direccin
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
5.6.1 Generalidades
La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos revisa el SGC
anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
sta revisin permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos.
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
a) los resultados de auditorias
b) la retroalimentacin del cliente
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
f) los cambios que podran afectar al SGC y
g) las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin
Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente,
c) las necesidades de recursos.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.

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ambientales;
h) las recomendaciones para la mejora.

Resultados de las revisiones por la direccin
incluyen:
las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema
de gestin ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua. Se conservan
los registros de las revisiones por la direccin.

Las revisiones por la direccin del SGA se puede
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SSO.
i) recomendaciones para mejora.

Resultados de las revisiones por la direccin son
coherentes con el compromiso de A&T, con la
mejora continua e incluyen decisiones y acciones
relacionadas con posibles cambios en:
o Desempeo en SSO
o Polticas y objetivos del SSO
o Recursos y
o Otros elementos de SSO
Las actas de la revisin por la direccin son
difundidas al personal de A&T.

Las revisiones por la direccin del SSO se pueden
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SGA.
Las revisiones por la direccin del SGC se puede realizar de forma conjunta
con la revisin del SGA y/o SSO.
poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de auditoras, anlisis de
datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

6.4 Ambiente de trabajo
Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los
servicios prestados, A&T ha determinado para su personal:
Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.
Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad
A&T mantiene una identificacin nica para cada Contrato.

7.5.4 Propiedad del cliente
Encuesta Satisfaccin al cliente
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como medida del desempeo del SGC, A&T realiza el seguimiento de la
informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de
satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las
acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.
Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional

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16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS A&T
PROCESO CDIGO DESCRIPCION DISPOSICION
GESTION LOGISTICA GL-Pr-001 Requerimiento Econmico Todos los procesos
GESTION LOGISTICA GL-Pr-002 Adquisiciones Logstica
GESTION LOGISTICA GL-Pr-003 Control de proveedores Logstica
GESTION ADM. F. GA-Int-001 Pago de Planilla del Personal Todos los procesos
GESTION ADM. F. GA-Int-002 Control Interno Tesorera Administracin
GESTION ADM. F. GA-Int-003 Rendicin de Gastos Todos los procesos
GESTION ADM. F. GA-Pr-001 Rendicin de Gastos Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-002 Recepcin y Registro de rendiciones Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-003 Giros de Cheques Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-004 Determinacin del impuesto a Pagar IGV Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-005 Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta. Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-006 Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-007 Emisin de Facturas Administracin
GESTION REC. HUM. GRh-MOF-001 Manual de Organizacin y funciones Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-RIT-001 Reglamento Interno de Trabajo Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-RIS-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-Pr-001 Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal Recursos Humanos
GESTION REC. HUM. GRh-Pr-002 Formacin y toma de conciencia en el SGI Todos los procesos
GESTION ALM Y MAN Gam-Pr-001 Reparacin de equipos Almacn
GESTION ALM Y MAN Gam-Pr-002 Back up equipos de obra Almacn
GESTION COM. GCO-Pr-001 Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos Comercial
GESTION INGENIERIA GI-Pr-001 Presentacin del Informe y Valorizacin Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-002 Seguimiento de obra y proyectos Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-003 Contratacin de personal para obras Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-004 Control de Seguridad en Obra Ingeniera
GESTION QHSE QHSE-Ma-001 Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-001 Visin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-002 Misin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-003 Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-004 Mapa de Todos los procesos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-005 Objetivos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-001 Elaboracin y Codificacin de Documentos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-002 Reuniones de Comit de Mejora continua Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-003 Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-004 Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Plan-001 Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Ingenieria Obras

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PROCESO CDIGO DESCRIPCION DISPOSICION
GESTION QHSE QHSE-Pr-001 Procedimientos Auditoras Internas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-002 Control Documentos Externos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-003 Control Documentos Internos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-004 Oportunidad de Mejora Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-005 Control de Registros Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-006 Atencin Quejas y Reclamos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformes Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-008 Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-009 Seguimiento y medicin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-010 Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-011 Comunicacin externa Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-012 Comunicacin interna Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-013 Procedimiento de Control Operacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-014 Plan de contingencia y Emergencias medicas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-015 Investigacin de Incidentes Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-016 Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-017 Procedimiento de manejo de residuos Todos los procesos

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16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN A&T
Puesto Rinde cuentas a: Tema
Gerente General
Presidente de Directorio
/ Partes Interesadas
Comunicacin de eventos en SSO
Secretaria recepcionista Gerente General QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Comit SSO Gerente General
QHSE-Fr-031 Formato actividades del programa anual en seguridad y salud
QHSE-Fr-026 Formato de Control y anlisis de simulacros
Gestor QHSE Gerente General
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-028 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
QHSE-Fr-025 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
Gerente Comercial
Comit SSO / Gestor
QHSE
QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
Especialista en
licitaciones y concursos
Gerente comercial
Secretaria de
licitaciones y concursos
Gerente comercial
Especialista de
marketing y promocin
Gerente comercial
Gerente de ingeniera
Comit SSO / Gestor
QHSE
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Secretaria de ingeniera Gerente de ingeniera QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Coordinador de
supervisin de obras
Gerente de ingeniera
GI-Fr-003 Seguridad en obra
GI-Fr-004 Actividades del proyecto

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Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
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Jefe de supervisin
Coordinador de
supervisin de obras
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes
Ingeniero especialista de
obra
Jefe de supervisin
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Informe de Obra
Tcnico de campo Jefe de Supervisin
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
Jefe de intervencin
social
Coordinador de
supervisin de obras
Interventores sociales
Jefe de intervencin
social
Coordinador de
estudios y proyectos
Gerente de Ingeniera
Director de estudios y
proyectos
Coordinador de
Ingeniero especialista de
proyectos
Tcnico de campo de
proyectos
Gerente de
administracin
Comit SSO / Gestor
QHSE
Encargado contador
adjunto
Gerente de
administracin
Asistente contable Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auxiliar contable Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Secretaria de
contabilidad
Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargada de tesorera
Gerente de
Administracin
Secretaria de tesorera Encargada de tesorera QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargado de personal
y apoyo administrativo
Comit SSO / Gestor
QHSE
Gerente de Logstica Comit SSO / Gestor GL-Fr-008 Control de camionetas

INGENIERIA S.A.
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
40 de 40

QHSE gL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos
GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad
Asistente de logstica Gerente de Logstica QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargado de Almacn y
Mantenimiento
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones Gerente de Logstica QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auxiliar Administrativo Gerencias QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Conserje Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auditores Gestor QHSE QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Chofer Gerente Logstica
GL-Fr-004 Orden de Compra
GL-Fr-003 Requerimiento Econmico

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