Importaciones

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Importaciones
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PRESENTACION


El Sistema de Importaciones DATCORP es una
herramienta que permite controlar el proceso de costeo de
importaciones de bienes y el ingreso a los almacenes de la
Empresa,

El Sistema es un software que permite integrar
distintos circuitos de un proceso de Importaciones, que
podran empezar desde el ingreso de la importacin
continuando con la documentacin afecta como fletes y otros
gastos hasta su costeo y anlisis.

El Sistema esta integrado con el mdulo de
Almacenes, mediante la recepcin de las importaciones a los
mismos, son estos los que actualizan los saldos de los
inventarios.

El Sistema permite manejar todas la operaciones en
moneda Nacional y Extranjera en todos los casos, puede
mostrar mltiples reportes tanto impresos, como visuales por
pantalla en ambas monedas, de diferentes formas, segn las
necesidades del control de la Gestin.













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CAPTULO 1.- ACCESO AL SISTEMA

1.1 INGRESO AL SISTEMA


En el escritorio de Windows en cada estacin se ha creado un
icono Datcorp. Se accede al sistema haciendo doble click con el
Mouse.







Cada vez que se acceda al sistema ste verificar si existen
actualizaciones con respecto a la ltima vez que se ingres al
sistema. Los cambios que el sistema verifica y actualiza se
refieren a archivos ejecutables (exes), reportes (rpt) o
archivos de librera (dll).

El sistema mostrar una ventana en donde se indica los
nuevos cambios. Esta ventana es de carcter informativa.

Doble clic al icono de
DATCORP


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Al iniciarse el Sistema DatCorp se muestra la siguiente
ventana:













Una vez realizado este paso automtico aparece la ventana
de acceso de cada usuario, donde tendr que digitar su
usuario y contrasea correspondiente, la ventana es similar a
la siguiente:





El sistema verifica si existen actualizaciones en
el servidor, si es as estas son tradas a su PC
local y se muestra el informe de actualizaciones.
En caso de no existir actualizaciones en ese
momento no aparece esta ventana.


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Usuario: Es el primer dato a proporcionar al Sistema
DatCorp, el cual se escribe en la barra de texto, el nico
capaz de crear usuarios es el administrador quien
determina las opciones a la que tendr acceso en el
Sistema.

Contrasea: Una vez escogido el Usuario, en la etiqueta
de Contrasea se digitar la Clave personal que se ha
asignado a cada Usuario.

Aceptar: Luego de ingresar la Clave correcta se dar un
Clic en este botn para confirmar los datos e iniciar una
sesin.

De ocurrir un error durante el acceso aparecer un mensaje
de error como este:

Cdigo de usuario para
ingresar a DATCORP.
Solictelo a su
administrador del sistema


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Este es el men principal de DatCorp en el cual se muestran
los mdulos a los que tiene acceso el usuario que acaba de
ingresar, en la parte inferior se muestra en el cdigo y nombre
del usuario registrado.






Una vez ingresado al men se deber elegir la compaa (el
sistema trabaja con mltiples compaas y variada
funcionalidad entre las mismas), la fecha y el mdulo donde
se va a trabajar.

Empresa: En esta ventana se elige la empresa en la cual
se desea trabajar.
Doble clic para ingresar al
mdulo seleccionado


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Fecha: Se digita la fecha en que se procesarn los datos.
La fecha servir como dato por defecto a aparecer en las
ventanas posteriores.
Aceptar: Concluido el ingreso se da doble clic en el
mdulo a trabajar confirmando los datos ingresados.

1.2 ESTRUCTURA DEL MODULO DE IMPORTACION

Al ingresar al mdulo de compras, observamos el men
disponible, el cual contiene una serie de opciones,
permitiendo as poder ingresar a cualquiera de ellos de
acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de
trabajar.

El men se muestra bajo la siguiente estructura:

Tablas Bsicas
Operaciones
Reportes
Consultas
Recepcin





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Al abrir el mdulo, en la parte inferior se muestra lo siguiente:




El nombre del sistema: Datcorporate.

El nombre del la empresa a la cual se acceso: CIA.
DEMOSTACION S.A.A.

El cdigo del usuario: ADM

La fecha con la cual se ingres al men principal 20/01/2004.

El perodo al cual pertenece esa fecha: EJ0401


Importancia de la fecha

o Se ingres al men principal con fecha: 20 enero del 2004.

o Por tanto cada vez que registremos una nueva operacin
(Registro de importaciones, de fletes, etc.) el sistema
mostrar por defecto la fecha 20/01/2004

Si la operacin que desea registrar pertenece a otro perodo
al que se indic en el men principal del sistema el sistema le
mostrar le siguiente mensaje:








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El sistema esta validando que la fecha de registro pertenezca
al perodo con el cual se ingreso al men principal. En este
caso se ingreso al Men principal con fecha 20/01/2004 y
estamos tratando de registrar una operacin con fecha
01/02/2004.

Recordemos que en el mdulo de Contabilidad se determinan
los perodos fiscales y dentro de ello los perodos mensuales
que le corresponden. Para el ejemplo el periodo EJ0002
pertenece al ejercicio 2004 del mes de enero.



















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CAPTULO 2.- CONCEPTOS GENERALES


Barra De Herramientas

Es una barra de iconos los cuales le permiten ejecutar un
proceso directamente; con lo cual se facilita el ingreso de
informacin en el Sistema.

Cabe mencionar que las barras de herramientas aparecen en
todas las ventanas de registro de datos de los Sistemas
DatCorp; sin embargo, las opciones que contiene cada barra
de herramientas varan segn la ventana en que se
encuentre.

Es posible tambin que algunas opciones se muestren
desactivadas, es decir, que no generarn ningn proceso. Al
abrir el mdulo solo se encuentran tres botones calculadora,
impresora y cerrar. Los dems botones aparecen cuando se
abra alguna ventana dentro del mdulo.

a) Calculadora: Con la cual se podrn hacer los
clculos necesarios para el ingreso de datos numricos.


b) Impresora: Muestra la configuracin actual de la
impresora, la misma que puede ser modificada
(escoger la impresora, las caractersticas del papel a
utilizar, etc.).


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c) Nuevo: Muestra un registro nuevo, es decir una
ventana en blanco en la cual se ingresaran los nuevos
datos.

d) Guardar: Permite grabar el registro sobre el cual se
encuentra trabajando, siempre que este cumpla con los
requisitos mnimos para ser guardado. Estos datos
sern indicados por el Sistema. Cuando el sistema no
cumple con un requisito aparece un cuadro como el
siguiente:



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e) Modificar: Permite cambiar solo algunos tipos de
documentos luego de haber sido guardados.

f) Deshacer: Retorna al momento antes de haber
realizado una accin dentro de un documento.


g) Eliminar: Cuando el icono esta disponible, elimina el
registro sobre el cual se encuentra trabajando. Debido a
la importancia de este icono, al ser activado pedir una
confirmacin de la eliminacin.


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h) Informacin de Depurador: Cuando el icono esta
disponible abre una ventana con informacin acerca de
cmo se encuentra almacenada la informacin de la
ventana activa. La ventana que es abierta es la
siguiente:



i) Desplazamiento:

Los botones de desplazamiento permiten recorrer el
contenido de las tablas.


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Botones de los extremos; nos sitan en el
primer o ltimo registro ingresado en la lista, en
caso de encontrarnos trabajando con las
Tablas, nos sita en el primer o ltimo dato
ingresado.

Botones del centro; permiten desplazarnos uno
a uno entre los registros o datos, ya sea
retrocediendo o avanzando.




Primero Anterior Siguiente ltimo
J) Vista Previa: Abre una ventana, la que muestra el
documento antes de ser impreso.

k) Explorador: Es un acceso directo al explorador de
Windows para buscar los archivos que se necesiten.

l) Cerrar: Permite cerrar la ventana en la que se esta
trabajando, se inhabilita cuando se esta creando un
nuevo documento, antes de ser guardado. En caso no
exista ninguna ventana abierta, cierra el mdulo de
Facturacin.

m) Buscador: Aparece en algunas ventanas, muestra
una lista con los registros que pueden llenar
determinado campo.
Abre una ventana similar a la siguiente:


Configura el
buscador


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Para mostrar los elementos dar clic en actualizar, si se desea
filtrar, indicar criterio y el valor de bsqueda.

n) Anular documento: Invalida un documento registrado
en el sistema (cotizacin, solicitud u orden de compra).





Configura
el buscador
Actualiza
la lista
Cierra el
buscador
Inserta el registro
seleccionado
Criterio de
bsqueda
Valor de
bsqueda


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BUSQUEDA EN TABLAS

Al abrir cualquier tabla de Datcorp, sale una ventana con la
ltima pestaa activa, con la lista de todos los registros de
dicha tabla, por defecto la tabla muestra los ltimos 50
registros insertados; si requerimos que nos muestre todas los
valores guardados nos ubicamos en el texto BUSCAR POR y
seleccionamos la opcin NINGUNO o NINGN FILTRO.



Si necesitamos ubicar una cuenta o grupo de cuentas primero
elegimos el criterio de bsqueda. El sistema nos permite
buscar por diferentes campos de la tabla.

Una vez elegido el criterio tenemos que indicar el valor de
bsqueda. Para ello tenemos las siguientes alternativas:

Bsqueda por dato exacto: Digite el nombre completo del
valor que busca. El sistema buscar el dato exacto, si no
encuentra no mostrar ningn valor en la LISTA.


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Bsqueda por valor de inicio: Digite el valor seguido de %.
El sistema buscar los datos del valor digitado que
empiecen con ese valor.





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Bsqueda por valor final: Digite % segundo del valor de
bsqueda. El sistema buscar los datos del valor digitado
que culminen con ese valor.




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CAPTULO 3. Tablas Bsicas

La definicin del sistema de Importaciones se realiza
mediante el men de Tablas. En el mismo se encuentran las
opciones donde se podrn registrar y controlar los datos
bsicos para la operacin del sistema.

Este men nos permite efectuar el mantenimiento (creacin,
mantenimiento, eliminacin, consulta) y ver el listado de las
tablas bsicas del mdulo de Importaciones los cuales son
prerrequisitos para la operacin del sistema.

Por tanto, la adecuada configuracin de las tablas permitir
un registro eficiente, dinmico y seguro de sus operaciones.
La primera actividad que debe realizar para utilizar su sistema
de Importaciones es ingresar y configurar los datos exigidos
en este mdulo.














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3.1.- ENTORNO DE IMPORTACIONES

Objetivo: Habilitar los periodos en los que se puede trabajar,
as como indicar algunos parmetros, tales como indicar que
tipo de prorrateo se requiere trabajar para el clculo de costos
de importacin.

a.- Datos Generales

En esta pestaa se define los perodos mensuales que se
encuentran disponibles para registrar informacin, perodos
abiertos.

Ejercicio Fiscal: Se debe seleccionar el ejercicio que se
habilitar para registrar la informacin de compras.

Al activarse el ejercicio se habilitan los meses que la
comprenden. Un check sobre el mes indica que se encuentra
cerrado y por lo tanto no se pueden registrar transacciones en
ese mes.

El control de cierre de mes es manual, es decir que no existe
un proceso de cierre de mes para este mdulo y por tanto es
responsabilidad del encargado del mdulo de marcar el mes
en la cual ya no se requieran registrar informacin con el fin de
controlar que otros usuarios registren informacin en un
determinado mes.



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En la ventana marcar los meses que se deseen cerrar y dar
clic en el botn guardar.

b.- Configuracin de Entorno

En esta pestaa se configuran los principales parmetros de
funcionamiento general del mdulo de compras.



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Para modificar el valor del parmetro dar clic derecha en la
opcin y aparecer una ventana como la siguiente:





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A continuacin se cambia el valor en el botn desplegable y
por ltimo aceptar la modificacin.



Se puede configurar lo siguiente:

PRO Prorrateos

Se configura los parmetros para prorrateos.

Los parmetros a configurar son los siguientes:


PRE Prorrateos especiales
Se debe activar alguna opcin en caso que se
requiera trabajar con alguna de ellas..













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PARA Prorratea Arancel segn tasa arancelaria.
Debe activarse cuando se necesite prorratear el
arancel indicado como otro gasto y de acuerdo a la
tasa arancelaria asignada a cada bien de
importaciones dentro del catalogo de artculos.




PFLP Prorratea solo fletes segn Peso.
Debe activarse cuando se necesite prorratear solo los
fletes y de acuerdo al peso asignado a cada bien de
importaciones dentro del catalogo de artculos.















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PRO Prorrateos generales
Se debe activar alguna opcin en caso que se
requiera trabajar con alguna de ellas..


PART Por Peso del artculo.
Debe activarse cuando se necesite prorratear por el
peso de los bienes importados, el peso unitario del
bien se asigna dentro de las caracterstica del
catalogo de artculos.




PFOB Por Valor FOB.
Debe activarse cuando se necesite prorratear por los
valores incurridos en la importacin, como el valor de
la liquidacin ms los fletes y otros gastos.









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PVOL Por Volumen.
Debe activarse cuando se necesite prorratear por el
volumen de los bienes importados. el volumen unitario
se asigna dentro de las caractersticas del catalogo de
artculos.





TCB Tipo de Cambio

Configura los parmetros para que los tipos de cambio
sean variables o fijos segn fecha del sistema.


PPOL Configurable por Pliza.
Al configurar este parmetro en S hace obligatorio el
ingreso del tipo de cambio en la pliza de importacin
como en los fletes y otros gastos.








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UNIC fijar tipo de cambio para toda pliza segn
fecha del sistema.
Al configurar este parmetro en S hace obligatorio y
fijo el tipo de cambio de la pliza de importacin como
para los fletes y otros gastos.







3.2.- TABLAS DE MOTIVOS DE OTROS GASTOS

Est opcin permite registrar todos los motivos de otros
gastos que desea manejar la empresa.

Un motivo de otros gastos esta referido a un documento que
esta afecto al costo de la importacin como por ejemplo un
gasto por transporte local, gasto por agente de aduanas,
gasto por pago de multas, gasto por courier, etc.

Si el motivo de otro gasto es el arancel y debe ser prorrateado
debe dar un check en la opcin.



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3.3.- TIPOS DE FECHAS

Esta opcin permite registrar las diferentes fechas que la
empresa requiere controlar.

Un tipo de fecha de importacin que se puede identificar es
por ejemplo la fecha de embarque, la fecha de llegada a
puerto, fecha de ingreso al almacn, etc.









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3.4.- TIPOS DE DOCUMENTOS

Est opcin permite registrar todos documentos que se
anexaran como sustentos a la importacin

Un tipo de documento de sustento de una importacin por
ejemplo es la factura de importacin, los fletes, los seguros,
etc.






3.5.- TABLAS COMUNES

Me permite un acceso rpido y directo a las tablas creadas en
otros mdulos.

3.5.1.- TIPOS DE CAMBIO

El Sistema es bimonetaria, es decir, registra, procesa y emite
informes en la moneda oficial del pas y en cualquier otra
moneda que se desee.

Para efectuar los clculos en ambas monedas el sistema usa
un tipo de cambio (del da de operacin) que refleje la relacin
existente entre ambas monedas a fin de poder convertir los
importes registrados de una moneda a otra.



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Por lo tanto, todos los das, antes del inicio de las
operaciones del da se debe ingresar el tipo de cambio
compra y venta que manejara la empresa.




3.5.2.- PROVEEDORES

Esta opcin nos permite registrar a la totalidad de
proveedores, el cdigo del proveedor es de libre definicin,
aunque se sugiere se utilice el RUC como cdigo, porque este
dato no se repite. Esta lista muestra la cartera de proveedores
con los datos necesarios para el manejo, adems podemos
adicionar y modificar registros.

Este formulario se utiliza para registrar los cdigos auxiliares
de proveedores, clientes y otros; para el mdulo de compras
solo se utilizar la clasificacin proveedor y otros, en esta
ltima clasificacin puede incluir a los proveedores que
tambin son clientes.

En la primera pestaa debe registrar los datos generales, en
caso que el proveedor sea un transportista el sistema le
ofrece la posibilidad de registrar sus datos.



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Al dar clic en el botn Datos del Transportista, y se abrir el
siguiente formulario.



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La ltima pestaa, Datos de proveedores, se guarda la
informacin de retenciones en caso que el proveedor, est
exonerado de retencin.











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CAPTULO 4.- REGISTRO DE LAS MPORTACIONES

En este men se efectuaran los registros de Importaciones, el
registro de fletes, y de otros gastos, as como los procesos de
calcular y desactualizar los costos de importacin.




4.1.- REGISTRO DE IMPORTACIONES

A travs de esta opcin, se registra las importaciones para su
posterior clculo de costo y registro de recepcin en almacn.

En la primera pestaa son completamente necesarios los
datos principales de la pliza de Importacin.

Tales como el Nmero de Liquidacin e importacin, el
nmero y fecha de la pliza, El tipo de cambio, Pas de origen,
Incoterm y el estado.



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En la segunda pestaa, se detalla los artculos de la
importacin, debe agregar todos los tems desde la seleccin
de las rdenes de compra o agregando cada tem, para esto
se tiene la siguiente pantalla:




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Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:

Botones para llenar directamente a la tabla:
Agregar tem.
Quitar tem
Modificar tem
Guarda una observacin de la importacin.


Botn de Bsqueda masiva de rdenes de compra.


Este botn permite agregar artculos al detalle desde una o
varias ordenes de compra del mdulo de compras.

Abre una ventana que aade al detalle del documento los
tems de rdenes de compras ya registradas en el sistema.





Podemos usar la seleccin de bsqueda para filtrar rdenes
de compras.



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Bsquedas por Tipo, Serie o nmero de la orden de compra.
O Por el cdigo o descripcin de los artculos.

Una vez seleccionada la condicin de bsqueda con el botn
filtra la informacin.



Debe seleccionar los artculos relacionados a esta
Importacin
Puede ser ubicndose en un tem de la orden de compra a
elegir para luego dando clic en la zona para marcarlo
o con el botn puede elegir marcar todos los tems
de la orden de compra actual.
Con el botn puede desmarcar todos los tems de
la orden de compra actual. Como lo muestra en la pantalla.


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En adicin debemos indicar en la parte superior el numero de
factura para los articulas seleccionados.



Una vez elegido los tems y la factura, con el botn
los procesara trayndolos a la pestaa de importacin.





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En la tercera pestaa debemos indicar las fechas que
queremos controlar tanto su tiempo de estimacin cono la
fecha real que se dio.

Por ejemplo podemos identificar la .fecha de embarque, la
fecha de llegada, etc.



Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:

Botones para llenar directamente a la tabla:
Agregar tem.
Quitar tem
Modificar tem








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El detalle para las fechas de importacin que solicita son el
tipo o concepto de la fecha, la fecha estimada y la fecha real.




En la cuarta pestaa del registro de la importacin debemos
indicar los documentos anexos o sustenta torios de la
importacin si as lo requiere.


Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:


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Botones para llenar directamente a la tabla:
Agregar tem.
Quitar tem
Modificar tem
Visualizar documento anexo

El detalle para los documentos anexos que solicita son:

El tipo, nmero y fecha del documento a anexar. As como la
ruta o va de acceso y el nombre del fichero del documento.



Dando clic en el icono grabara la liquidacin o dando clic
en el icono quedara sin efecto dicho registro.







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4.2.- REGISTRO DE FLETES

A travs de esta opcin, se registra los fletes afectos a una
importacin y que afectaran el costo o valorizacin.
En la primera pestaa debemos seleccionar la liquidacin de
importacin a incluir el o los fletes correspondientes.

Como informacin solicitada esta el nmero de la liquidacin o
importacin, la fecha de registro y el tipo de cambio.




En la segunda pestaa debemos registrar los fletes

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:

Botones para llenar directamente a la tabla:
Agregar tem.
Quitar tem
Modificar tem
Guarda una observacin general para los fletes.


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Los datos para el registro de los fletes que solicita son:

El numero del documento, la fecha, nombre del transportista,
va de envi, moneda e importe del flete.



Para confirma el registro del documento flete debemos dar clic
en el icono o clic en el icono para salir de la
opcin sin registrar.

Entonces tendremos registrado los fletes que vayamos
indicando y que estn comprometidos en el costeo de la
importacin. Como se muestra en la siguiente pantalla:



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Dando clic en el icono grabara los fletes registrados o
dando clic en el icono quedara sin efecto o deshace
dicho registro.



4.3.- REGISTRO DE OTROS GASTOS

A travs de esta opcin, se registra los dems gastos de una
importacin y que afectaran el costo o valorizacin.

En la primera pestaa debemos seleccionar la liquidacin de
importacin a incluir los otros gastos correspondientes.

Como informacin solicitada esta el nmero de la liquidacin o
importacin, la fecha y el tipo de cambio.



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En la segunda pestaa debemos registrar los otros gastos

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:

Botones para llenar directamente a la tabla:
Agregar tem.
Quitar tem
Modificar tem
Guarda una observacin general para los otros gastos.

Los datos para el registro de los fletes que solicita son:

El numero del documento, la fecha, cdigo del proveedor,
concepto o identificacin del tipo de documento, moneda e
importe.



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Para confirma el registro de los documentos debemos dar clic
en el icono o clic en el icono para salir de la
opcin sin registrar.

Entonces tendremos registrado los otros gastos que vayamos
indicando y que estn comprometidos en el costeo de la
importacin. Como se muestra en la siguiente pantalla:




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Dando clic en el icono grabara los otros gastos
registrados o dando clic en el icono quedara sin efecto o
deshace dicho registro.


4.4.- CALCULAR COSTOS DE IMPORTACION.

Esta opcin, permite calcular el costo de las importaciones.

El proceso del clculo de costo puede ser todas o por rango
de nmeros de liquidaciones, pliza o fecha.




Para confirma el proceso del calculo de costo debemos dar
clic en el icono o clic en el icono para salir
de la opcin sin procesar.








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4.5.- DESACTUALIZAR COSTOS DE IMPORTACION.

Esta opcin, permite desactualizar los costos de las
importaciones.

El proceso de desactualizar el clculo de costo permite
modificar nuevamente la importacin.

Modificar el registro de la importacin, los fletes o los otros
gastos

La desactualizacion de los costos puede ser por todas las
liquidaciones o por rango de nmeros de liquidaciones, pliza
o fecha.




Para confirma el proceso de desactualizar el costo debemos
dar clic en el icono o clic en el icono para
salir de la opcin sin procesar.





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CAPTULO 5.- REPORTES DE MPORTACIONES

5.1.- REPORTE DE LIQUIDACIONES

Genera un reporte de tipo resumido o detallado de todas las
liquidaciones de importacin. Con la opcin de seleccionar el
ordenamiento por numero de liquidacin o por fecha de la
pliza.



Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero o por fecha de liquidacin, o utilizar la
opcin de parmetros avanzados.






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5.2.- REPORTE DE FLETES

Genera un reporte de tipo detallado de todas las fletes de
importacin. Con la opcin de seleccionar el ordenamiento
por numero de liquidacin o por fecha de fletes.





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Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero o por fecha de fletes o utilizar la opcin
de parmetros avanzados.















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5.3.- REPORTE DE OTROS GASTOS

Genera un reporte de tipo detallado de todas los dems
gastos que incurren en la importacin. Con la opcin de
seleccionar el ordenamiento por numero de liquidacin o por
fecha de los otros gastos.



Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero o por fecha de otros gastos o utilizar la
opcin de parmetros avanzados.







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5.4.- REPORTE DE COSTOS DE IMPORTACION

Genera un reporte de tipo detallado de todos los costos de
importacin. Con la opcin de seleccionar el ordenamiento por
estado (todos, actualizados, pendientes o errados), o con
ordenamiento (numero de liquidacin de importacin, numero
de pliza o fecha de pliza) o por moneda de impresin
(nacional o extranjera).




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Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero o por fecha de liquidacin o utilizar la
opcin de parmetros avanzados














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5.5.- REPORTE DE COSTOS DE IMPORTACION DETALLADO

Genera un reporte de tipo detallado de todos los costos de
importacin. Con la opcin de seleccionar el ordenamiento por
estado (todos, actualizados, pendientes o errados), o el
ordenamiento (numero de liquidacin de importacin, nmero
de pliza o fecha de pliza).



Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero de liquidacin o utilizar la opcin de
parmetros avanzados




Importaciones
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Importaciones
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CAPTULO 6.- CONSULTAS DE MPORTACIONES

6.1.- CONSULTA DE LIQUIDACIONES

Muestra una consulta de las liquidaciones registradas en el
sistema.

La consulta puede darse por seleccin simple o por seleccin
avanzada.



En la seleccin simple se puede filtrar la seleccin por un
rango de nmeros o fechas de liquidaciones y por el estado
de la importacin (todos, actualizados, pendientes o errados),
teniendo los parmetros necesarios para su bsqueda de clic
en el botn .

En la pestaa resultados de consulta se muestran las
liquidaciones.





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Para ver el detalle de alguna importacin dar clic en el botn
Ver documento original. .
Desde est ventana es posible imprimir los resultados de la
bsqueda con el botn , o exportar a Excel con .

6.2.- CONSULTA DE FLETES

Muestra una consulta de los fletes registrados en el sistema.
La consulta puede darse por seleccin simple o por seleccin
avanzada.



Importaciones
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En la seleccin simple se puede filtrar la seleccin por un
rango de nmeros o fechas de liquidaciones y por el estado
de la importacin (todos, actualizados, pendientes o errados),
teniendo los parmetros necesarios para su bsqueda de clic
en el botn .

En la pestaa resultados de consulta se muestran los fletes.





Para ver el detalle de algn flete de importacin dar clic en el
botn Ver documento original. .

Desde est ventana es posible imprimir los resultados de la
bsqueda con el botn , o exportar a Excel con .









Importaciones
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6.3.- CONSULTA DE OTROS GASTOS

Muestra una consulta de los gastos registrados en el sistema.

La consulta puede darse por seleccin simple o por seleccin
avanzada.



En la seleccin simple se puede filtrar la seleccin por un
rango de nmeros o fechas de liquidaciones y por el estado
de la importacin (todos, actualizados, pendientes o errados),
teniendo los parmetros necesarios para su bsqueda de clic
en el botn .

En la pestaa resultados de consulta se muestran los otros
gastos.










Importaciones
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Para ver el detalle de algn otro gasto de importacin dar clic
en el botn Ver documento original. .

Desde est ventana es posible imprimir los resultados de la
bsqueda con el botn , o exportar a Excel con .


6.4.- ANALISIS DE COSTOS DE IMPORTACION

Genera un listado de tipo detallado de todos los costos de
importacin. Con la opcin de seleccionar el ordenamiento por
el estado (todos, actualizados, pendientes o errados).

Permite filtrar la informacin dando una seleccin por el
nmero de liquidacin de importacin o el nmero de pliza,

Adems se puede filtrar informacin dando un rango de
seleccin por nmero o por fecha de liquidacin o utilizar la
opcin de parmetros avanzados.



Importaciones
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Teniendo los parmetros necesarios para su bsqueda de clic
en el botn .

En la pestaa resultados de consulta se muestran el anlisis
de los costos de importacin.






Importaciones
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Para ver el detalle de algn costo de importacin dar clic en el
botn Ver documento original. .

Desde est ventana es posible imprimir los resultados de la
bsqueda con el botn , o exportar a Excel con .


6.5.- ANALISIS DE O/C DE IMPORTACION

Genera un listado de tipo detallado de todas las rdenes de
compra de importacin.

La consulta puede darse por seleccin simple o por seleccin
avanzada.



La seleccin simple permite filtrar la informacin dando una
seleccin por:
- Solicitante de la orden de compra.
- Tipo de Compra
- Serie de Orden de compra o
- Numero de orden de compra.



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Teniendo los parmetros necesarios para su bsqueda de clic
en el botn .

En la pestaa resultados de consulta se muestran el anlisis
de los costos de importacin.





Para ver el detalle de alguna orden de compra de importacin
dar clic en el botn Ver orden de compra. .

Para ver la importaciones que pertenecen a la orden compra
dar clic en el botn Ver importaciones .

Desde est ventana es posible imprimir los resultados de la
bsqueda con el botn , o exportar a Excel con .








Importaciones
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CAPTULO 7.- RECEPCION DE MPORTACIONES

7.1.- RECEPCION CON ALMACEN

Se da atencin y se genera el ingreso al almacn de las
mercaderas de una importacin en el modulo de inventarios.

Primero deber indicar que almacn recibir la mercanca,
luego seleccionar la liquidacin de importacin que est
ingresando, para ello haga clic en el botn
liquidaciones , se mostrar una pantalla con
todas las plizas de importacin pendientes que aun no han
sido recibidas.



Elija la liquidacin de importacin pendiente de atencin y de
clic en procesar, se cargaran todos los datos en el documento
de recepcin de importaciones que est registrando.



Importaciones
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Debe ingresarse el cdigo de operacin logstica, la serie, el
proveedor, el centro de costo, la moneda y la fecha de
recepcin, adicionalmente puede registrarse la gua y el
cdigo de proyecto si lo requiere.






Importaciones
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El sistema carg la informacin todos los tems de la
liquidacin de importacin, pueden eliminarse o modificarse
los tems en caso que la entrega de los artculos haya sido
parcial.

El sistema muestra los datos del documento y del artculo;
adems, la cantidad y el costo de los artculos que se estn
ingresando en unidades de compra y en unidades de
almacenamiento















Importaciones
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CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA
1.1 Ingreso al Sistema ............................................................ 2
1.2 Estructura del Modulo de Importaciones ....................... 6
CAPITULO 2 CONCEPTOS GENERALES
CAPITULO 3 TABLAS BASICAS DEL SISTEMA
3.1 Entorno de Importaciones .............................................. 19
3.2 Motivos de otros gastos ................................................. 27
3.3 Tipos de fechas............................................................... 28
3.4 Tipos de documentos...................................................... 28
3.5 Tablas comunes .............................................................. 29
3.5.1 Tipos de cambio .......................................................... 29
3.5.2 Proveedores ................................................................. 30
CAPITULO 4 OPERACIONES DE IMPORTACIONES
4.1 Registro de Importaciones.............................................. 33
4.2 Registro de Fletes........................................................... 41
4.3 Registro de Otros Gastos................................................ 44
4.4 Calcular costos de Importacin...................................... 47
4.5 Desactualizar costos de Importacion.............................. 48
CAPITULO 5 REPORTES DE IMPORTACIONES
5.1 Reporte de Liquidaciones............................................... 49
5.2 Reporte de Fletes............................................................ 51
5.3 Reporte de Otros Gastos................................................. 53
5.4 Reporte de Costos de Importacion ................................. 55
5.5 Reporte de Costos de Importacion detallado.................. 57
CAPITULO 6 CONSULTAS DE IMPORTACIONES
6.1 Consulta de Liquidaciones ............................................. 59
6.2 Consulta de Fletes .......................................................... 61
6.3 Consulta de Otros gastos............................................... 63
6.4 Analisis de Costos de Importaciones ............................. 65
6.5 Analisis de Orden de compra de Importaciones............. 67
CAPITULO 7 RECEPCION DE IMPORTACIONES
7.1 Recepcin de O/C con Almacn .................................... 69