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Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la

Gestin





LINEAMIENTOS PARA ELABORACION
DE PLAN OPERATIVO (POA) AO 2013


2011

INDICE

I. INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 3
II. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................................................ 3
III. COORDINACIN Y GESTIN ............................................................................................................................... 4
VI. ENLACE ENTRE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y OPERATIVA ................................................. 17
VII. PROGRAMACIN DE METAS FSICAS ........................................................................................................... 18
VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................................ 18
IX. PROGRAMACIN DE MEDICAMENTOS ....................................................................................................... 18
X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ............................................................................................................. 19
A. HOSPITALES ............................................................................................................................................................ 19
B. REGIONES ................................................................................................................................................................ 21
C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO................................................................................... 23
XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION .......................................................... 32
XII. ORGANIZACIN ........................................................................................................................................................ 33
XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI ............................................................................................. 35
XIV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIN DEL TRABAJO .......................... 39
A. PASOS PARA ELABORAR EL POA PRESUPUESTO ................................................................................................................................. 39
B. PRESENTACIN DEL DOCUMENTO POA/PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 39
ANEXOS: .................................................................................................................................................. 42
INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGN UNIDAD EJECUTORA ................................................... 43
A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS ......................................................................................................... 43
1) Nivel Central ........................................................................................................................................................... 43
2) Nivel Regional ........................................................................................................................................................ 45
3) Nivel Hospitalario .................................................................................................................................................. 52
B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS ............................................................................................................. 55
C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL .................................................................. 58
D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ................................................... 63









I. Introduccin

El presente documento contiene los lineamientos para la elaboracin del Plan Operativo Anual y
Presupuesto para el ao fiscal 2013 para las Unidades Ejecutoras de La Secretaria de Salud, con el fin
de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la
poblacin en materia de salud.
El Plan Operativo Anual de este ao fiscal, se diferencia del de aos anteriores en que estar
basado en el Plan Estratgico Institucional (PEI) conducido por la Secretaria de Planificacin
(SEPLAN) y se constituye en el primer ao de ejecucin de este Plan Estratgico Institucional
para el periodo 2013-2016
Ambos planes el Estratgico y el Operativo se basan en la Poltica de Estado de Plan de Nacin y
Visin de Pas y se incluyen dentro del objetivo nmero uno: Una Honduras sin pobreza extrema,
educada y sana con sistemas consolidados de previsin social
Esperamos contribuir con lo anterior al mejoramiento de las condiciones de salud y vida del
Pueblo hondureo.

II. Marco Referencial

El Plan Operativo Anual es la expresin para un ejercicio fiscal determinado de la Planificacin
Estratgica, que para el ao 2013 se har en base a los referentes: Plan de Nacin y Visin de Pas,
Proceso de Reforma de Salud y el Plan Nacional de Salud 2010-2014, los cuales contemplan
objetivos metas e indicadores a alcanzar, a ello debe aunarse la estimacin de recursos requeridos,
todo ello compatible con las directrices y orientaciones emanadas en este documento.
El Presupuesto Anual por su parte es la expresin del plan operativo anual en trminos de
ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodologa presupuestaria que facilite el anlisis, la
discusin, la aprobacin y el conocimiento pblico de la gestin financiera de las entidades del
Estado y donde la Secretaria de Salud a nivel de todas sus unidades ejecutoras tiene la
responsabilidad de cumplir, ajustando su programacin con el techo presupuestario aprobado y en los
tiempos y momentos definidos para el logro de los objetivos, metas e indicadores propuestos para el
periodo en general y para el ao 2013 en particular.
En funcin de lo anterior ambos planes, el estratgico y el Operativo, guan y orientan el proceso de
desarrollo gerencial de los niveles administrativos de la Secretara de Salud e incluye los
mandatos constitucionales y los de la Reforma de Salud, como ser:
1. La separacin de funciones de la Secretaria de salud: Rectora y Provisin de Servicios
2. Un modelo de salud integral, basado en la APS renovada
3. Un desarrollo organizacional que responda a los nuevos retos de respuesta en salud y
4. Una nueva estructura programtico-presupuestaria alineada al PN y VP y al Proceso de
Reforma de Salud.

Nuestros objetivos estratgicos son permanentes y sern alcanzados a travs de los Resultados de
Gestin y evaluados cada ao a partir del 2013.





El POA/Presupuesto ao 2013 de la Secretaria de Salud esta enfocado en una gestin por
Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo prioridades, fijando metas y sobre
todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a
toda la poblacin y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la
comunidad con amplia participacin social, que permita una auditoria social y Evaluacin de
desempe.
III. Coordinacin Y Gestin

El Decreto No.286-2009 es la Ley para el Establecimiento de una Visin de Pas y la Adopcin de un
Plan de Nacin para Honduras en el cual se crea la Secretara Tcnica de Planificacin y
Cooperacin Externa (SEPLAN), quien tiene la potestad de Certificar que el Proyecto de
Presupuesto a remitir al Congreso Nacional por la Secretaria de Finanzas (SEFIN), est formulado
acorde a la Visin de Pas y Plan de Nacin (VP y PN).
La Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin tiene entre sus funciones la coordinacin
de la elaboracin de la propuesta de prioridades presupuestarias, programas y actividades a
desarrollar, as como las inversiones a considerar en el anteproyecto de presupuesto. Asimismo, es
la Unidad responsable de definir los indicadores y metas que sern monitoreados y evaluados con
el fin de lograr el alineamiento del POA Presupuesto a los objetivos, metas e indicadores definidos
en la Visin de Pas y Plan de Nacin y establecidos en los objetivos estratgicos del PEI de la
Secretaria de Salud.
En el marco de la Ley Orgnica de Presupuesto (1), el Plan Operativo-Presupuesto, constituye un
compromiso de gestin a partir del cual se har la peticin y rendicin de cuenta y se evaluaran
los resultados. El Modelo a utilizar es Gestin por Resultados(2), es decir la administracin de
recursos pblicos centrada en el cumplimiento de acciones especficas, por lo que los recursos a
utilizar (financieros, humanos y materiales) deben estar vinculados a la prestacin de servicios que
procuren obtener los objetivos o resultados deseados.

IV. Estructura Del Plan Estratgico
Existen dos tipos de Planificacin: Planificacin Estratgica y Operativa:
La Planificacin Estratgica: Es el resultado del anlisis del entorno (demanda y oferta,
situacin socioeconmica) y del anlisis de la institucin o anlisis interno, incorporando en el
proceso de anlisis, elementos del marco legal, poltico y estratgico del Estado y del sector salud.




1
Decreto 83-2004 del 21 de Junio del 2004 Artculo 9: El Plan Operativo Anual es la expresin para un ejercicio fiscal de la
planificacin estratgica de las entidades pblicas, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo , con objetivos especficos a alcanzar y
actividades y proyectos a ejecutar en relacin con metas y resultados, incluyendo la estimacin de recursos requeridos, todo ello
compatible con las directrices emanadas del marco macroeconmico y de las polticas gubernamentales. El presupuesto anual
es la expresin del Plan Operativo Anual en trminos de ingresos, gastos y financiamiento, bajo una metodologa
presupuestaria que facilita el anlisis, la discusin, la aprobacin y el conocimiento pblico de la gestin financiera de las
entidades del Estado.
2
Manual de Formulacin Presupuestaria SIAFI. Secretara de Finanzas. Marzo de 2005.





Define la visin y misin de la institucin, los objetivos (3) y metas a obtener y las polticas y
estrategias institucionales para alcanzarlas en un periodo de dos a cinco aos.
La Planificacin operativa: establece las actividades que deben alcanzarse en el corto plazo (1
ao) y se deriva de la Planificacin Estratgica.
La Secretaria de Salud ha establecido en este ao 2012, su Plan Estratgico Institucional para el
periodo 2013-2016. Este plan estratgico ha sido estructurado a partir de la Misin Institucional
que dice:

Somos la institucin estatal responsable de Formular, disear, controlar, dar seguimiento y evaluar las
polticas, normas, planes y programas nacionales de salud; ejercer la rectora del sector; orientar los recursos del
sistema nacional de salud; as como promover, conducir y regular la construccin de entornos saludables y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la
vida y salud, la generacin de inteligencia en salud, la atencin a las necesidades y demandas de salud, la garanta
de la seguridad y calidad de bienes y servicios de inters sanitario y la intervencin sobre riesgos y daos
colectivos a la salud. (Fuente: La Gaceta, 23 Enero 2006 No 30909).
Partiendo de la Mision Institucional y de nuestras prioridades, se realizo el planteamiento de los
Objetivos Estratgicos y de estos, los Resultados de Gestion y luego se derivan los Productos
Finales y Productos intermedios, que es a partir de los cuales se plantearan las actividades y acciones
que deben reflejarse a nivel del Plan Operativo del ao 2013.
La elaboracin de este Plan Estratgico Institucional esta basado en
el mandato de la Reforma de Salud en relacin a la Separacin de Funciones de la Secretaria de
Salud en sus dos grandes componentes: Rectora y de Provisin de Servicios, lo anterior queda
planteado en la Cadena de Valor Publico en el mbito institucional con los Resultados de Gestion,
as como su contribucin al mbito extra institucional, en donde contribuye a traves de los Objetivos
Estrategicos, y con la vision del mejoramiento del estado de salud y condiciones de vida de la poblacion
hondurea.

Su estructura se visualiza en las siguientes matrices de Cadena de Valor Publico:























3
SEPLAN: Objetivos estratgicos: establecen, en el marco de la misin y visin institucional, los resultados que la
organizacin pretende conseguir a mediano y largo plazo, debiendo expresarse, en la medida de lo posible, de manera
cuantitativa.
Objetivos operativos: constituyen la concrecin anual de los objetivos estratgicos mediante la generacin de productos
ofrecidos a la poblacin objetivo o beneficiaria, es decir, reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos
por ejercicio.









No.






















1






Objetivos Estratgicos
Institucionales















Conducir en todas sus fases el
sistema nacional de salud
hacia la integracin y
pluralidad












Resultados de Gestin
No.


















Implementado el Sistema
1 Nacional de Salud Pluralista e
Integrado.







O-
Productos Finales
No. M-I No.


1
Implementado el Modelo
Nacional de Salud basado
en Atencin Primaria en
Salud (APS), en todos sus
componentes.


Diseada la Estructura
1 2 organizacional de la
Secretara de Salud basada
en la separacin de
funciones de rectora y
provisin
1.4
Implementada la
Estructura organizacional
de la Secretaria de Salud
basada en la separacin de
3 funciones de rectora y
provisin Implementado.

4


2 Planificacin Sectorial
definida
5








No.



1


2


3



1


2


3


4


1



2








Productos Intermedios


Componente de atencin
elaborado e implementndose
Componente de Gestin
elaborado e implementndose
Componente de Financiamiento
elaborado e implementndose


DO de Nivel Central elaborado


DO de intermedio elaborado

Do en el nivel central
Implementado

Do en el nivel intermedio
Implementado

Do en el nivel intermedio
Implementado
Estudio de necesidades de los
recursos: humano, tcnico y
financiero elaborado.









No.






Objetivos Estratgicos
Institucionales












Resultados de Gestin
No.







O-
Productos Finales
No. M-I No.


Marco Normativo de
Atencin definido












Productos Intermedios
No.



1 Marco normativo de atencin
actualizado e implementado


2 Mejorar la Seguridad y
Calidad de los bienes y
servicios que recibe la
poblacin para incidir en el
riesgo de enfermar y morir de
los usuarios del sistema.

2 Marco normativo sanitario
actualizado e implementado
Incrementado el cumplimiento del Marco Normativo sanitario
marco normativo en salud 1.4 definido Aplicadas las Acciones de
(establecimientos, RRHH, bienes y 3 vigilancia y control en aplicacin
servicios) del marco regulatorio en salud
Intervenciones de vigilancia Aplicadas las Acciones de
al cumplimiento del marco 1 vigilancia y control en aplicacin
normativo en salud del marco regulatorio en salud

Actualizado el Anlisis de
1 Situacin de Salud segn
condiciones de vida (ASIS/CV)
Actualizado el Perfil
Disminuir los riesgos y daos Definidas las prioridades nacionales
3 colectivos a la salud de la para la vigilancia de la salud, segn
poblacin. rea geogrfica y grupo poblacional
Epidemiolgico que permita Funcionando el Sistema alerta-
1.4 la toma de decisiones para la 2 respuesta - cercos
disminucin del riesgo epidemiolgicos
colectivo.

3 Funcionando los sitios centinelas
(Investigacin y seguimiento)









No.






Objetivos Estratgicos
Institucionales












Resultados de Gestin
No.







O-
Productos Finales
No. M-I No.












Productos Intermedios
No.




Brindada la Atencin prenatal


Brindada la Atencin








Mejorar las condiciones de Mejorada la salud materna a travs
salud de la mujer en edad de atenciones de embarazo, parto,
reproductiva puerperio y planificacin familiar
integral a la mujer Brindada la Atencin parto
embarazada en el primer
nivel de atencin de salud Brindada la Atencin puerperio
Brindada la Atencin enfermedad
en el embarazo, parto o puerperio

Brindados los Mtodos de
1.4. Planificacin Familiar
23
Brindada la Atencin prenatal

Brindada la Atencin parto
institucional
Brindada la Atencin
integral a la mujer
Brindada la Atencin puerperio
embarazada en el segundo
nivel de atencin de salud Brindada la Atencin enfermedad
asociada en el embarazo, parto o
puerperio

Brindados los Mtodos de
Planificacin Familiar
4









No.






Objetivos Estratgicos
Institucionales











Mejorar las condiciones de
salud del menor de cinco aos












Resultados de Gestin
No.










Mejorada la salud en menores de
cinco aos a travs de atenciones de
neumona/bronconeumona, diarrea
y vacunacin







O-
Productos Finales
No. M-I No.




Brindada la Atencin
integral al nio menor de
cinco aos en el primer nivel
de atencin de salud



1.4.22



Brindada la Atencin integral al
nio menor de cinco aos en el
segundo nivel de
atencin de salud












Productos Intermedios
No.


Brindada Atenciones de
Neumona/Bronconeumona

Brindada Atenciones por Diarrea

Nios vacunados con tercera dosis de
SRP

Brindada Otras atenciones en
menores de cinco aos

Brindada Atenciones de
Neumona/Bronconeumona

Brindada Atenciones por Diarrea

Dosis de vacunas aplicadas

Brindada Otras atenciones en
menores de cinco aos

Brindada la Atencin de casos

Mejorar el control de
enfermedades vectoriales
priorizadas


Disminuidos los casos nuevos de las
enfermedades vectoriales priorizadas
Realizadas las
Intervenciones de Dengue
1.4.
24

Realizadas las
Intervenciones de Malaria
nuevos de Dengue

Realizadas las Acciones al medio
ambiente por dengue

Brindada la Atencin de casos
nuevos de Malaria
5
6









No.






Objetivos Estratgicos
Institucionales







Mejorar el control de
enfermedades infecciosas
priorizadas












Resultados de Gestin
No.








Disminuida el nmero de casos
nuevos de VIH/SIDA







O-
Productos Finales
No. M-I No.







Brindadas Atenciones de
VIH/SIDA
1.4.
25
Casos de tuberculosis
diagnosticados












Productos Intermedios
No.


Realizadas las Acciones al medio
ambiente por malaria

Paciente viviendo con VIH que
recibe tratamiento antirretroviral

Detectados casos nuevos VIH

Detectados de casos nuevos de
tuberculosis

Brindadas Atenciones a la mujer

Brindadas Atenciones al escolar y
adolescente




Implementar intervenciones por
ciclo de vida para mitigar el
riesgo de enfermar y morir en la
poblacin




Brindadas las atenciones por
morbilidad general

Atenciones brindadas en el
primer nivel de atencin

1.4

Brindadas Atenciones al hombre y
adulto mayor

Brindadas Atenciones
odontolgicas

Brindadas Atenciones de salud
mental

Brindadas Atenciones a la mujer

Brindadas Atenciones al escolar y
Atenciones brindadas en el
adolescente
segundo nivel de atencin
Brindadas Atenciones al hombre y
adulto mayor
7
8









No.






Objetivos Estratgicos
Institucionales












Resultados de Gestin
No.











Realizadas intervenciones que
contribuyen a evitar el riesgo de
enfermar y morir







O-
Productos Finales
No. M-I No.








Acciones de Promocin
realizadas en el primer nivel

1.4
Acciones de prevencin
realizadas en el primer nivel












Productos Intermedios
No.


Brindadas Atenciones
odontolgicas

Brindadas Atenciones de salud
mental

Realizadas Acciones de promocin



Realizadas Acciones de
prevencin





V. Estructura Presupuestaria
La Estructura Programtica es la que resume el proceso productivo de cada institucin,
relacionando las categoras programticas de acuerdo al orden jerrquico, con el fin de alcanzar los
objetivos, las metas y volmenes de trabajo de la institucin
El diseo metodolgico de la estructura presupuestaria se basa en el anlisis de las funciones
sustantivas de la Secretara de Salud, las prioridades establecidas en el Plan de Nacin as como la
separacin de funciones del rol rector y la provisin de servicios.
Dentro de la estructura se incluyen las actividades centrales y tres programas presupuestarios: No.
Programa
18 Rectora de Salud
19 Provisin de Servicios de Salud del primer nivel de Atencin
20 Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencin (Servicios
Hospitalarios)


Actividades Centrales

En este grupo se incluyen las actividades que afectan a todos los programas realizando acciones de
apoyo administrativo
No. Actividad
01 Servicios de Secretara General
02 Servicios de Auditora y Control Interno
03 Servicios Administrativos y Contables


Programa 18: Rectora de Salud
Dentro del rol rector, la Secretara de Salud es una entidad:
Ordenadora: Del Sector Salud, articulando el sistema y sus componentes.
Garante: De los derechos y obligaciones.
Vigilante: Del sector y de la regulacin.
Coordinador: De las actuaciones de las instituciones afines al Sector.
La rectora contempla el relacionamiento de las dependencias de la Secretara de Salud como ente
rector, con las dems instituciones pblicas, privadas y sin fines de lucro que realizan actividades
relacionadas con la salud. A continuacin se muestra la estructura del programa de Rectora:



ACTIVIDAD

PROGRAMA
Direccin y Coordinacin Superior
Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria
Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial

RECTORA
Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de
DE SALUD salud
Planificacin estratgica y evaluacin institucional

Gestin de Saneamiento ambiental

Vigilancia de la Salud
Rectora de Salud en las Regiones Sanitarias


Actividad 001 Direccin y coordinacin superior: Las acciones realizadas en el despacho del Sr.
Secretario de Salud.
Actividad 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria: Actividades de Regulacin
sanitaria y Promocin de la Salud, coordinadas por la Subsecretara de Riesgos Poblacionales
Actividad 003 Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial: Acciones que se
realizan en la Subsecretara de poltica sectorial.
Actividad 004 Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud: Incluye las
actividades de armonizacin para la provisin de los servicios de salud que se realizan a travs de la
Direccin de Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud y que coordina la Subsecretara de Redes
de Servicios.
Actividad 005 Planificacin estratgica y evaluacin institucional: considera las actividades de
Planificacin estratgica y operativa que se realizan a travs de la Unidad de Planeamiento y
Evaluacin de la Gestin
Actividad 006 Gestin de saneamiento ambiental: son las acciones dirigidas a fortalecer la
gestin ambiental que realiza la Direccin y coordinacin UGSA
Actividad 007 Vigilancia de la Salud: Anlisis de la situacin de salud a nivel nacional que
realiza la unidad de vigilancia de la salud
Actividad 008 Rectora de salud en las regiones sanitarias: Incluye las acciones de regulacin
sanitaria y de vigilancia de la salud que se realizan en las regiones sanitarias de salud.

Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencin: La
funcin de provisin define a la Secretara como:





Previsor y Promotor: De salud y del fomento de una cultura de vida saludable.
Prestador de servicios.
La provisin de servicios puede brindarse por la red de establecimientos de la Secretara o por otras
instituciones a travs de la gestin descentralizada de servicios de salud.
En conjunto con la Secretara de Planificacin se han determinado los objetivos, metas e
indicadores a alcanzar para la gestin 2010-2014. A travs del anlisis de la situacin actual de
salud se establecieron las grandes prioridades de atencin en salud divididas en grupos y
enfermedades priorizadas y que se visualizan en la estructura propuesta para el ao 2013


A continuacin se muestra la estructura del programa de Provisin de Servicios del Primer Nivel de
Atencin:

Coordinacin
Provisin de Servicios de
Salud del primer nivel de
atencin






Actividad 001 Direccin y Coordinacin: Contempla las acciones administrativas que se
realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems
actividades del programa.
Actividad 002 Intervenciones de promocin y prevencin: esta actividad contempla dos
grandes grupos
a) Promocin y Prevencin priorizadas, son acciones de informacin, capacitacin y control
que se realizan para evitar las enfermedades y mortalidad en la mujer embarazada y nio
menor de cinco aos, as como las enfermedades priorizadas de VIH/SIDA, Tuberculosis,
Dengue y Malaria.
b) Promocin y Prevencin no priorizadas, son acciones de informacin, capacitacin y
control que se realizan para evitar que la morbilidad en la poblacin en general con otras
patologas no priorizadas.

Actividad 003 Atencin a grupos priorizados: Los grupos priorizados y que se visualizan en la
Estructura Programtica se clasifican
Mujer embarazada: atenciones que se brindan a la mujer embarazada -atencin prenatal,
parto y puerperio- con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna
Nios menores de cinco aos: atenciones brindadas al menor de cinco aos con el fin de
disminuir la tasa de mortalidad infantil

Actividad 004 Atencin a enfermedades priorizadas Las enfermedades Priorizadas y que se
visualizan en la Estructura Programtica son:
Enfermedades infecciosas:




VIH SIDA
Tuberculosis
Enfermedades Vectoriales:
Dengue
Malaria
Actividad 005 Atencin a grupos y enfermedades no priorizadas:
Aqu se incluye todas las otras atenciones que se brindan a la poblacin en general (no
priorizadas). Las cuales se visualizan de la siguiente forma:















































15







Programa 20: Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencin (servicios
hospitalarios)


Coordinacin









Actividad 001 Direccin y Coordinacin: Contempla las acciones administrativas que se realizan
con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del
programa.
Actividad 002 Servicios de salud en consulta externa especializada
Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna
y en menores de cinco aos
Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud de la
poblacin demandante
Actividad 003 Servicios de hospitalizacin Incluye los servicios de internacin que se brinda a la
poblacin en general y que se han dividido en dos grandes grupos:
Servicios de Hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores de
cinco aos
Servicios de hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud de la poblacin
demandante
Actividad 003 Servicios de salud de emergencia: incluye las atenciones que se brindan en los
hospitales por concepto de emergencia

















16





VI. Enlace Entre Planificacin Estratgica y Operativa

La Planificacin Estratgica Institucional es una herramienta que se utiliza para la toma de
decisiones y que orienta una planificacin de mediano plazo (4aos) en los cuales se expresan las
prioridades y polticas que orientan las acciones de la institucin para poder contribuir al logro o
resolver un determinado problema de salud, en nuestro caso, y es a travs de esta herramienta que se
alinea el quehacer institucional con los grandes objetivos y metas nacionales manifiestos en la
Visin de Pas y Plan de Nacin y es a travs de estos que se orienta o a lo que responde la
formulacin de los Planes operativos anuales (POA) para cada gestin.
En el Plan estratgico Institucional (PEI) se expresan los logros que se pretenden alcanzar al final del
periodo (en este caso 4 aos) esos logros trascienden la institucin y son Resultados Sectoriales, por lo
tanto es a travs de las acciones o servicios relacionados con el quehacer institucional que se
manifiesta la forma en que se contribuye a esos logros o resultados, ya que puede ser varias
instituciones u organizaciones las responsables con sus servicios dentro del sector as como
intersectoriales las que anen a un resultado particular.
Siguiendo esta lgica se puede decir que los POAs deben responder al PEI, o ser de lo planteado en
ellos que deben de derivarse los mismos. Es en los POAs donde se operativiza lo expuesto en el
PEI, mediante las acciones, servicios o productos derivados del quehacer institucional y enmarcados en
ley que se cumple con lo expresado o manifestado en el PEI.
La lgica de la Planificacin nos dicta que tenemos que plantearnos un camino, una meta o logro a
un mediano plazo y aqu hablamos de la planificacin estratgica de mediano plazo (4 aos) de la
cual se derivan los POAs para un determinado periodo de tiempo (1 ao) los cuales concretizan sus
productos en una cadena de valor publico, como se puede apreciar en el esquema siguiente:




RR.HH.
OMI
Materiales
Tecnolgicos Resultado
Financieros
Procesos De Gestin
Objetivo Estratgico

INSUMO PROCESOS PRODUCTOS RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO IMPACTO
Producto Final o
Intermedio Terminal

Intra Institucional


POAS

Programa (Producto Terminal)
Subprograma
Proyecto
Act./Obra (Productos Intermedios)

Extra Institucional


PEI




17





VII. Programacin De Metas Fsicas

La programacin de metas de produccin, debe establecerse anualmente y desagregarse en forma
mensual y trimestral, con la finalidad de realizar la monitoria y la evaluacin del POA y el
presupuesto aprobado por SEFIN. Por ello y con el fin de priorizar las acciones a desarrollar se
debern observar los siguientes entendimientos:
En el caso del Programa de Rectora
Como su quehacer primordial es la gestin de procesos y formulacin de
normativas para el desarrollo de las acciones a nivel intermedio y local sus metas
deben llevar esa direccionalidad.

En el caso de los Hospitales y las Regiones de salud tomar en cuenta:
La capacidad instalada en relacin a la infraestructura fsica, recursos humanos,
materiales y equipos disponibles.
La utilizacin de los servicios por parte de la poblacin, revisando la tendencia
histrica de la produccin y el anlisis de procedencia de los casos atendidos.
Las Normas de Programacin

En el caso de Proyectos e Instituciones que reciben Transferencias
Metas que contribuyan a la consecucin de los OMI de la Visin de Pas y Plan
de Nacin
La definicin especifica de la poblacin beneficiada en espacio y tiempo siguiendo
las regiones de desarrollo definidas por SEPLAN.

Luego de tener la claridad de lo que se va a realizar debern completar cada uno de los formatos
segn corresponda tal y como se describe en los anexos adjuntos para cada una de la Unidades
ejecutoras:




VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS

En la programacin del POA 2013 se deber tener especial cuidado en la programacin de los
siguientes elementos: Plazas: permanentes y contratos; cargos administrativos; salario variable,
zonaje; bono del zapato; bono educativo y quinquenios. Para ello se adjuntan los respectivos
formatos con las instrucciones especficas para cada uno de ellos.


IX. PROGRAMACIN DE MEDICAMENTOS

Se propone como una estrategia para realizar una buena programacin, que se prioricen o
seleccionen sus medicamentos a travs del mtodo VEN, que se describe:



18




V: VITALES: Medicamentos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin graves
consecuencias o que son de importancia primordial en los servicios bsicos de salud, especialmente
vacunas y otros medicamentos preventivos.
E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas de salud que amenazan
menos la vida pero, que sin embargo, son importantes.
N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas de salud
menores o medicamentos que tienen un alto costo en relacin con su eficacia.
En el anexo adjunto se describen los lineamientos a seguir para la programacin de medicamentos por
cada una de las unidades de salud.




X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
A. HOSPITALES

Para consolidar el Presupuesto de cada Unidad Ejecutora se utilizar una base de datos de
Access como apoyo para ingresar la informacin al nuevo SIAFI. Esta base contendr el
presupuesto bajo techo del ao 2012 de cada unidad ejecutora y en la misma se podrn hacer las
reorientaciones entre objetos del gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100
Servicios Personales) as como las solicitudes de presupuesto adicional (ideal), de igual forma se
programara y se obtendr el Plan de Compras correspondiente al ao 2013. Esta base ser
entregada a cada hospital contando con el apoyo de los tcnicos de la unidad de Unidad de
anlisis, evaluacin y control presupuestario.


1) Se deber presentar un presupuesto bajo techo (Priorizacin de necesidades) basado en el
Presupuesto aprobado 2012 considerando las modificaciones presupuestarias solicitadas en
el ao 2012 (Presupuesto Vigente) , ms un presupuesto adicional (necesidades conforme a
la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el ao 2013, adjuntando las
justificaciones y documentacin soporte necesaria, debiendo sobresalir las prioridades para las
acciones a tomar a fin de mejorar las atenciones, hospitalizaciones y la red hospitalaria y de
igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visin de Pas y Plan de Nacin.


2) La programacin Presupuestaria debe desarrollarse utilizando los instrumentos elaborados
por la UPEG para la programacin de metas fsicas y metas financieras.


3) Debe tenerse especial cuidado en la utilizacin de la Nueva Clasificacin de Objetos
Gastos, de modo que se incorporen a la programacin todos y cada uno de los objetos
necesarios para la adquisicin de insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos del

19





gasto, a fin de evitar en lo mnimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a travs de las
modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este ao 2012 solo nos estn
autorizando 40 modificaciones al ao (10 por cada trimestre).

4) Las unidades ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos de fuente
21,22,27 o 29 deben programarlos tal y como fueron aprobados en el ao 2012, ya que los
mismos no pueden ser reorientados a FONDOS 11 del Tesoro Nacional.



PROGRAMACION HOSPITALARIA SEGN ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA 20: PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION: Los Hospitales debern programar su presupuesto por actividad y objeto de gastos por
cada uno de ellos y segn la nueva estructura programtica:
01 Direccin y Coordinacin
02 Servicios de Hospitalizacin
03 Servicios de Consulta Externa Especializada
04 Servicios de emergencia

Los Hospitales debern priorizar la Programacin de Medicamentos Antirretrovirales en la
Actividad 02 Servicios de salud en Consulta Externa Especializada, en la fuente 26
(MDRI) y 27 (Alivio de la Deuda Club de Paris) objeto 35230 Antirretrovirales,
fondos destinados para la compra de antirretrovirales para VIH/SIDA, estos valores sern
ejecutados a travs de la Licitacin Pblica de Medicamentos.

Objeto 35200 Productos Farmacuticos y Medicinales. Se debe tener presente al momento de
programar medicamentos de la siguiente forma:

Objeto 35210. Productos Farmacuticos y Medicinales.
Objeto 35220. Vacunas.
Objeto 35230. Antirretrovirales.
Objeto 35240 Anticonceptivos.






Cronograma para la Revisin y Entrega de la Formulacin de Presupuesto


20







ACTIVIDAD

Socializacin de lineamientos de Poa Presupuesto 2013 a Hospitales.


Trabajo de revisin y entrega del Presupuesto de cada hospital, con el
apoyo de tcnicos de la Unidad de Anlisis, Evaluacin y Control
Presupuestario.
Ingreso del presupuesto al SIAFI, por cada Hospital con apoyo de los
tcnicos de la Unidad de Anlisis.






FECHA
Primer Grupo 26 al 27 de Junio.
Segundo Grupo 28 al 29 de Junio.
Primer Grupo del 3 al 4 de Julio,
Segundo Grupo el 5 al 6 de
Julio.

16 de Julio todos los Hospitales.



Para el proceso de programacin del POA Presupuesto, se establecen plazos que deben ser
respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que se solicita el
cumplimiento estricto de las fechas que se detallan a continuacin:


B. REGIONES

Para consolidar el Presupuesto de cada Unidad Ejecutora se utilizar una base de datos de
Access como apoyo para ingresar la informacin al nuevo SIAFI. Esta base contendr el
presupuesto bajo techo del ao 2012 de cada unidad ejecutora y en la misma se podrn hacer las
reorientaciones entre objetos del gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100
Servicios Personales) as como las solicitudes de presupuesto adicional (ideal), de igual forma se
programara y se obtendr el Plan de Compras correspondiente al ao 2013.
Esta base ser entregada a cada hospital contando con el apoyo de los tcnicos de la unidad de
Unidad de anlisis, evaluacin y control presupuestario.


1) Se deber presentar un presupuesto bajo techo (Priorizacin de necesidades) basado en el
Presupuesto aprobado 2012 considerando las modificaciones presupuestarias solicitadas en el
ao 2012 (Presupuesto Vigente) , ms un presupuesto adicional (necesidades conforme a la
realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el ao 2013, adjuntando las
justificaciones y documentacin soporte necesaria, debiendo sobresalir las prioridades para las
acciones a tomar a fin a de reducir la tuberculosis, Chagas, malaria, dengue, desnutricin,
VIH/SIDA, mortalidad materna, mortalidad infantil entre otras y de igual forma dar
cumplimiento con lo emanado en la Visin de Pas y Plan de Nacin.

21







2) La programacin Presupuestaria debe desarrollarse utilizando los instrumentos elaborados
por la UPEG para la programacin de metas fsicas y metas financieras.


3) Debe tenerse especial cuidado en la utilizacin de la Nueva Clasificacin de Objetos
Gastos, de modo que se incorporen a la programacin todos y cada uno de los objetos
necesarios para la adquisicin de insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos del
gasto, a fin de evitar en lo mnimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a travs de las
modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este ao 2012 solo nos estn
autorizando 40 modificaciones al ao (10 por cada trimestre).


4) Las unidades ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos de fuente
21,22,27 o 29 deben programarlos tal y como fueron aprobados en el ao 2012, ya que los
mismos no pueden ser reorientados a FONDOS 11 del Tesoro Nacional.


PROGRAMACION DE REGIONES SEGN ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Programa: 18 RECTORIA DE LA SALUD, Actividad 08 Rectora de salud en las Regiones
Sanitarias


Programa 19 Provisin de Servicios de salud del Primer Nivel de Atencin: Las
Regiones Departamentales debern programar su presupuesto por programa, actividad con su
objeto de gasto en cada uno de ellos segn las necesidades priorizadas, en los programas y
actividades identificadas son los siguientes:


Programa 19 Provisin de Servicios de salud del Primer Nivel de Atencin:

01 Direccin y Coordinacin
02 Intervenciones de Promocin y Prevencin
03 Atencin a Grupos Priorizados
04 Atencin a Enfermedades Priorizadas
05 Atencin a Grupos y Enfermedades no Priorizadas



Cronograma para la Formulacin de POA Presupuesto




22






ACTIVIDAD
Socializacin de lineamientos de Poa Presupuesto 2013 a Regiones.




Trabajo de revisin y entrega del POA Presupuesto de cada Regin,
con el apoyo de tcnicos de la UPEG y de la Unidad de Anlisis,
Evaluacin y Control Presupuestario.
Ingreso del presupuesto al SIAFI, por cada Regin con apoyo de los
tcnicos de la Unidad de Anlisis.





FECHA
Primer Grupo 3 al 4 de
Julio.
Segundo Grupo 5 al 6 de
Julio.
9 al 10 de Julio primer
grupo y 11 al 12 de
Julio segundo grupo.
17 de Julio todas las
Regiones.
Para el proceso de programacin del POA Presupuesto, se establecen plazos que deben ser
respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que se solicita el
cumplimiento estricto de las fechas que se detallan a continuacin:




C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO

La nueva propuesta para estructura presupuestaria de la Secretara de Salud considera su rol
institucional dentro del Sector Salud planteando la separacin de las funciones de rectora y
provisin de servicios
Se propone la creacin de tres programas y las Actividades Centrales:
01. Actividades Centrales
Incluye los Servicios de Secretara General, Servicios de Auditora y Control Interno y Servicios
Administrativos y contables, tres actividades que afectan a todos los programas realizando acciones
administrativas
La gestin administrativa de la Unidad de Extensin de Cobertura y Financiamiento se considera una
actividad que no tiene un producto medible como tal, que realiza acciones de apoyo
administrativo a los proyectos y que afectan a otros programas, por lo que deber ubicarse sta
unidad (slo la parte administrativo y no los proyectos) dentro de los Servicios Administrativos y
Contables de la Gerencia Administrativa Central.
A continuacin se detalla la propuesta de las Actividades Centrales para el ao 2013:






23





ACTIVIDAD

SERVICIOSDE SECRETARA
GENERAL

SERVICIOSADMINISTRATIVOS Y
ACTIVIDADES
CENTRALES







Programa 18: Rectora de Salud
CONTABLES
SERVICIOSDE AUDITORA Y
CONTROL INTERNO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EXTENSIN DE
COBERTURA
La rectora contempla el relacionamiento de las dependencias de la Secretara de Salud como ente
rector, con las dems instituciones pblicas, privadas y sin fines de lucro que realizan actividades
relacionadas con la salud. A continuacin se muestra la estructura del programa de Rectora


PROGRAMA ACTIVIDAD

Direccin y Coordinacin Superior
Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria
Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial

RECTORA
Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de
DE SALUD salud
Planificacin estratgica y evaluacin institucional

Gestin de Saneamiento ambiental

Vigilancia de la Salud

Rectora de Salud en las Regiones Sanitarias
Actividad 001 Direccin y coordinacin superior: En esta actividad se programa el presupuesto a
utilizar por el despacho del Sr. Secretario de Salud.


24




Actividad 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria: Se toma del presupuesto
actual (2012) las actividades de Regulacin sanitaria (009), Promocin de la Salud (007), y parte de la
Direccin y Coordinacin Superior en riesgos poblacionales (001).
Actividad 003 Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial: El presupuesto se
toma del monto asignado actualmente a la Direccin y coordinacin superior (001) la parte que
corresponde a poltica sectorial.
Actividad 004 Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud: Incluye el
presupuesto asignado actualmente a la Direccin de Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud
(010) y del monto asignado actualmente a la Direccin y coordinacin superior (001) la parte que
corresponde a la Subsecretara de Redes de Servicios.
Actividad 005 Planificacin estratgica y evaluacin institucional: considera el presupuesto
actual de la Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin (003)
Actividad 006 Gestin de saneamiento ambiental toma el presupuesto actual de la Direccin y
coordinacin UGSA (011)
Actividad 007 Vigilancia de la Salud: toma el presupuesto actual de la Unidad de Vigilancia de la
Salud (008)
Actividad 008 Rectora de salud en las regiones sanitarias: Incluye el presupuesto ubicado
actualmente en el Programa 16 Atencin Integral al Ambiente la actividad 004 Regulacin
Sanitaria y 75% del presupuesto de la actividad 003 Vigilancia de la Salud en lo que se refiere a las
acciones dirigidas a vigilancia epidemiolgica.





























25





A continuacin se presenta un esquema indicando los cambios a realizar al aplicar la Estructura
Presupuestaria del ao 2013
2012
ACTIVIDADES CENTRALES


001 Direccin y coordinacin general
(Incluye el Despacho Sr. Ministro y las
subsecretaras)
002 Secretara General
003 Planeamiento y Evaluacin de la
Gestin
004 Auditora interna
005 Servicios administrativos y contables
007 Promocin de la Salud
008 Vigilancia de la Salud
009 Regulacin Sanitaria
010 Desarrollo de sistemas de servicios de
salud
011 Direccin y coordinacin de UGSA
2013
ACTIVIDADES CENTRALES
002 Servicios de Secretara General
004 Servicios de Auditora y Control interna
005 Servicios administrativos y contables


PROGRAMA DE RECTORIA DE SALUD


001 Direccin y Coordinacin Superior

002 Servicios de normalizacin y vigilancia
sanitaria
003 Coordinacin y articulacin
interinstitucional y sectorial
004 Articulacin, armonizacin y cobertura de
servicios de salud

005 Planificacin estratgica y evaluacin
institucional

006 Gestin de Saneamiento ambiental


007 Vigilancia de la Salud

008 Rectora de Salud en las Regiones
Sanitarias

Como puede observarse, las acciones que ejecutan las Direcciones de Salud se consolidan dentro de
cada Subsecretaria; esto se debe a que ambas instancias dirigen su quehacer hacia el logro de un
mismo producto.









26





Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de atencin
En ste programa se ubica las acciones de promocin, prevencin y atencin que realizan las
regiones sanitarias a travs de los CESAR, CESAMOS y CMI.

PROGRAMA ACTIVIDAD


Coordinacin

Provisin de Servicios de
Salud del primer nivel de
atencin






Actividad 001 Direccin y Coordinacion: Incluye el presupuesto asignado actualmente
(presupuesto del ao 2012) en la actividad de Direccin y Operacin de los programas 15 y 16.
En esta actividad se suma el total de sueldos y salarios de la Regin, las obligaciones patronales,
servicios subrogados, pagos de servicios pblicos, alquiler de local, papelera, tiles de oficina,
combustible, viticos del rea administrativa y cualquier otro gasto administrativo que se realiza
con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del
programa.
En todo caso, la programacin de los insumos y otros gastos administrativos NO deber exceder
del 25% del presupuesto total (sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios
subrogados)
En esta actividad no se programa la compra de medicamentos, equipo mdico y otros relacionados
directamente con la atencin al paciente.




Actividad 002 Intervenciones de promocin y prevencin, esta actividad integra del
Presupuesto 2012:
a) Del programa 16 Atencin Integral al Ambiente el total de la actividad 02 Promocin de la
Salud, tambin incluye de la actividad 03 Vigilancia de la Salud lo que corresponde a acciones
de control vectorial y vacunacin canina que representa el 25%.




27





b) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar se toma el presupuesto de la actividad
02 Salud materno infantil en lo que corresponde a los mtodos de planificacin familiar, y la
cobertura de vacunacin que representa el 78.1% de su presupuesto.
c) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar se toma el presupuesto de la actividad
05 Prevencin y atencin de enfermedades no transmisibles en lo que corresponde a la
deteccin mediante citologa de cncer que representa el 1% del presupuesto asignado a esta
actividad (05)
Actividad 003 Atencin a grupos priorizados, esta actividad contiene el 21.9% del presupuesto
2012 del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar la actividad 02 Salud materno
infantil; Se excluye el 78.1% que corresponde a mtodos de planificacin familiar y cobertura de
vacunacin que se integr en la actual actividad 02.
Actividad 004 Atencin a enfermedades priorizadas: Contiene Intervenciones Dirigidas al
control y atencin de las enfermedades Infecciosas y vectoriales priorizadas. Comprende el 99.6% del
presupuesto que para el ao 2012 se ubica en el programa 15 Atencin Integral a la Salud
Familiar actividad 04 Control de enfermedades transmisibles. Se excluye 0.4% que corresponde a
otras enfermedades transmisibles.


Actividad 005 Atencin a grupos y enfermedades no priorizadas: esta actividad integra del
presupuesto 2012:
a) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar el total del presupuesto de la
actividad 03 prevencin de riesgos y problemas de salud. De la actividad 05 Prevencin y
atencin de enfermedades no transmisibles el 99% del presupuesto. Se excluye el 1% que
corresponde a deteccin mediante citologa y se asign en la actividad 002.
b) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar actividad 04 Control de
enfermedades transmisibles el 0.4% del presupuesto que corresponde al control de otras
enfermedades transmisibles.
Nota:
Estos porcentajes de asignacin han sido calculados de acuerdo al peso de programacin de las
metas fsicas que se incluyen dentro de cada actividad, es decir, para el presupuesto del ao 2012 se
programaron metas fsicas ligadas a un presupuesto; a partir de estos datos se calcula el peso
presupuestario de cada meta dentro de una actividad.




A continuacin se presenta en esquema la distribucin del presupuesto a asignar para el ao
2013:





28






ESTRUCTURA 2012

PROGRAMA 15: ATENCIN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR PROGRAMA 16: ATENCIN INTEGRAL AL AMBIENTE

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

001 002 003 004 005 001 002 003 004

Direccin Y Salud Prevencin Control De Prevencin Y Direccin Y Promocin Vigilancia Regulacin
Coordinacin Materno De Riesgos Y Enfermedades Atencin De Operacin De La Salud De La Salud Sanitaria
Infantil Problemas De Transmisibles Enfermedades No
Salud Transmisibles

100% 78.1% 100% 99.6% 1% 100% 100% 25% 100%

21.9% 0.4% 99.0% 75%




ESTRUCTURA 2013


001 002

Direccin Y Intervenciones De
Coordinacin Promocin Y Prevencin

100% 78.1
D Y O P 15 P. 15 S. M. I.
ACT. 01 ACT. 02
100% 1%
D Y O P 16 P. 15 P Y A E N T
ACT. 01 ACT. 005
100%
P. 16 PROM. SALUD
ACT. 002
25%
P. 16 VIGILANCIA
ACT. 003
PROGRAMA 19
003 004

Atencin A Grupos Atencin A Enfermedades
Priorizados Priorizadas

21.9% 99.6%
P 15 S. M. I. P 15 C.E.T.


005

Atencin A Grupos Y
Enfermedades No
Priorizadas
100%
P15 P R Y P S
ACT. 003
99%
P 15 P Y A E N T
ACT. 005
0.4%
P 15 C E T
ACT. 004
PROGRAMA 18
008

Rectora De Salud En Las
Regiones Sanitarias

100%
P16 R S
ACT. 004
75%
P 16 V S
ACT. 003


29




Programa 20: Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de atencin (Servicios
hospitalarios)
En ste programa se ubica las atenciones curativas de consulta externa, hospitalizacin y
emergencia que se brindan a la poblacin a travs de los hospitales.


Coordinacin








Actividad 001 Direccin y Coordinacin: En esta actividad se incluye el total de sueldos y
salarios del Hospital y las obligaciones patronales, servicios subrogados, pagos de servicios
pblicos, alquiler de local, papelera, tiles de oficina, combustible, viticos del rea administrativa y
cualquier otro gasto administrativo que se realiza con el fin de apoyar el cumplimiento de los
productos establecidos en las dems actividades del programa.
En todo caso, la programacin de los insumos NO deber exceder del 25% del presupuesto total (sin
incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios subrogados)
En esta actividad no se programa la compra de medicamentos, equipo mdico y otros relacionados
directamente con la atencin al paciente.
Para asignar el presupuesto restante a las actividades 002 Servicios de hospitalizacin, 003
Servicios de salud en consulta externa especializada y Actividad 004 Servicios de salud de
emergencia, se realizar el siguiente procedimiento:
a. Se asigna el peso equivalente a cada actividad:
Egreso hospitalario = 1
Consulta Externa= 0.25
Emergencia= = 0.50
b. Se detalla la informacin a programa para el ao 2013 de los egresos hospitalarios, las
atenciones de consulta externa y las atenciones de emergencia.

c. Se calcula el equivalente paciente da (EPD) como valor de una unidad relativa
multiplicando la produccin de cada actividad entre el peso equivalente (literal a). Ejemplo:

Actividad Peso Produccin Clculo EPD
equivalente

Servicios de 1 10,000 10,000 x 1 10,000



30





Actividad Peso Produccin Clculo EPD
equivalente
Hospitalizacin
Servicios de 0.25 15,000 15,000 x 0.25 3,750
Consulta Externa
Servicios de 0.50 15,000 15,000 x 0.50 7,500
Emergencia
Total EPD 21,250


d. Se calcula el costo Equivalente Paciente Da dividiendo el presupuesto a asignar entre el
total de EPD. Ejemplo para un hospital con presupuesto total de L. 150,000,000

Presupuesto total L. 150, 000,000
Menos Direccin y operacin L. 75, 000,000
L. 75, 000,000
Costo unitario EPD L. 75, 000,000 / 21,250 = L. 3,529.41
Y luego el costo promedio por actividad:
Costo EPD para hospitalizacin = L. 3,529.41 x 1= L. 3,529.41
Costo EPD para Consulta externa= L. 3,529.41 x 0.25 = L 882.35
Costo EPD para emergencia= L. 3,529.41 x 0.50= L. 1,764.71
e. De acuerdo con el costo unitario EPD y el presupuesto a asignar se calcula el total por
actividad:

Actividad Costo Produccin Clculo Presupuesto
unitario
EPD

Servicios de 3,529.41 10,000 10,000 x 3,529.41 35,294,100.50
Hospitalizacin

Servicios de 882.35 15,000 15,000 x 882.35 13,235,287.50
Consulta Externa
Servicios de 1,764.71 15,000 15,000 x 1,764.71 26,470,575.00
Emergencia
Total EPD 75,000,000.00






31





XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION
A continuacin se presentan los hitos ms Importantes en el proceso de certificacin del POA
Presupuesto 2013:




















30 de Julio 15 de Octubre

25 de Junio



En la primera fase la cadena de valor la fecha lmite de cumplimiento es hasta el 25 de junio
2012, lo cual consiste en la definicin clara de su misin, visin y objetivos estratgicos
institucionales con resultados de gestin institucional medibles y coherentes con los objetivos
estratgicos de la Institucin y con los Objetivos Metas e Indicadores (OMI) de la Visin de Pas
(VdP) y Plan de Nacin (PdN), para lo cual se han definido productos institucionales con claridad y
que estn vinculados en la cadena de valor institucional. Esta fase ya fue cumplida en tiempo y
forma por la Secretaria de Salud.
En la segunda fase Presupuesto la fecha lmite de cumplimiento es el da 30 de julio 2012, esta
etapa consiste en formular el POA presupuesto de todas las unidades ejecutoras, las cuales en
acompaamiento con la UPEG y la Gerencia Administrativa Central debern de ingresar al SIAFI la
programacin fsica y financiera del 2013, en los tiempos establecidos en los lineamientos del POA
Presupuesto 2013, para lo cual cada unidad ejecutora debe de cumplir con su responsabilidad en los
tiempos definidos, para que la Secretaria de Salud pueda cumplir al 30 de julio con la
formulacin del POA Presupuesto aprobado a nivel de institucin.
Los objetivos de esta Fase de certificacin son:
Contribuir a mejorar la gestin pblica basada en resultados, que permita a las instituciones
planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos del presupuesto.
Contribuir con una ejecucin transparente y con resultados medibles y de impacto en la
ciudadana


32





En la tercera fase Regionalizacin la fecha lmite de cumplimiento es el 15 de octubre 2012,
esta etapa consiste en que los productos finales e intermedios del POA/Presupuesto tienen que ser
adecuadamente programados en forma mensual y municipal, por cada una de las unidades
ejecutoras. A esta fase de Regionalizacin se le dar seguimiento y ser evaluada mensualmente y por
municipio, en tal sentido se solicita que sea elaborado de forma consistente.


XII. ORGANIZACIN

Para que el Plan Operativo refleje el abordaje de los OMI y la asignacin adecuada de los recursos,
se hace necesario constituir equipos de trabajo multidisciplinarios, una conduccin real por los
gerentes as como la dedicacin del tiempo necesario para efectuar los anlisis y preparar los
argumentos que sustenten el mismo. El equipo debe estar conformado segn corresponda as:

Regiones Hospitales

Unidades
Centrales

Proyectos
Jefe Regional
Administrador
Tcnico de
Planificacin o de
Monitoria y
Evaluacin

Jefe de personal

Tcnico de:
Provisin de
Servicios
Vigilancia
Director

Administrador

Jefe de Enfermeras


Jefe de personal



Tcnico de
Planificacin o de
Monitoria y
Director o Jefe de
Unidad
Administrador

Contador

Recursos Tcnicos
(jefe de personal,
planificadores, jefe
de programas)
Coordinador
Tcnico Financiero
(UECF)
Otros Tcnicos
(Planificador, Ingeniero o
arquitecto de obra, etc.)

Gerente Administrativo
de la UECF
Promocin
Regulacin
Estadgrafo
Qumico Farmacutico
Otros tcnicos de
acuerdo al rea a
programar
Evaluacin Se debern incorporar adems de los enunciados
otro de acuerdo al rea a programar segn
necesidad
Epidemilogo
Estadgrafo
Qumico
Farmacutico


Para el proceso de programacin y elaboracin del plan se establecen plazos que deben ser
respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que, se solicita
cumplimiento estricto de las fechas definidas a continuacin:

Hay un tiempo de revisin y ajuste del POA, como se describi anteriormente, en donde todos los
responsables de las diferentes unidades tendrn el apoyo de los tcnicos de la UPEG y de la Unidad
de Anlisis Presupuestaria de la Gerencia Administrativa, en el cual deben de participar por parte

33





de la unidad ejecutora, las personas que conforman el equipo tcnico responsable de la elaboracin del
mismo.


CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR POA PRESUPUESTO 2013
DESCRIPCIN DE LA METODOLOGIA PERIODO RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Socializacin de los lineamientos de Va electrnica 19 al 22 de Junio
POA Presupuesto 2013 UPEG/GA
Revisin y Socializacin de los reunin de socializacin 22 al 29 de Junio
lineamientos de POA Presupuesto en cada unidad, previo Unidades Ejecutoras
por las UNIDADES EJECUTORAS al taller
Recopilacin de la informacin Ajustado a la Unidad 22 al 29 de Junio
Ejecutora Unidades Ejecutoras
Socializacin de los lineamientos de Taller de socializacin 26 de Junio al 6 de Julio
POA Presupuesto 2013 UPEG/GA
Elaboracin del POA Presupuesto Presencial en los 26 de Junio al 6 de Julio
2013 grupos de trabajo Unidades Ejecutoras
Trabajo de revisin y ajuste del Presencial en los 9 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras
POAP con tcnicos de cada uno de grupos de trabajo Y UPEG/GA
los niveles y equipo de facilitador
Recopilacin y anlisis de planes de Presencial en los 11 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras
las U.E. grupos de trabajo Y UPEG/GA
Introduccin POA P 2013 al SIAFI Va electrnica 11 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras
Y UPEG/GA


































34






XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI


N Proceso Responsable
Junio Julio

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Ajustes a Gerencia
Categoras Administrativa/
Programticas UPEG
2 Ingreso del FP02 UPEG (Director
Upeg Elabora y
verifica, y
Ministro
Aprueba)
3 Ingreso del FP03 UPEG (analista
Hospitales Upeg Elabora y
(cascaron) verifica, y
Director upeg
Aprueba)
4 Ingreso del FP03 UPEG (analista
Regiones (cascaron) Upeg Elabora y
verifica, y
Director upeg
Aprueba)
5 Ingreso del FP03 UPEG (analista
Proyectos Upeg Elabora y
(cascaron) verifica, y
Director upeg
Aprueba)
6 Ingreso del FP03 UPEG (analista
Unidades Centrales Upeg Elabora y
(cascaron) verifica, y
Director upeg
Aprueba)
7 Asignacin de Gerencia
Techos por GA y UE Administrativa

8 Formulacin del Unidades
Gasto FP05 Ejecutoras
9
Revisin y entrega UPEG y GA
del POA Hospitales



35








N Proceso Responsable
Junio Julio

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 Revisin y entrega UPEG y GA
del POA Regiones

11 Revisin y entrega UPEG y GA
del POA Proyectos
12
Revisin y entrega UPEG y GA
del POA Unidades
Centrales
13 Ingreso de la Unidades
Distribucin Fsica Ejecutoras
Trimestral
Hospitales
14
Ingreso de la Unidades
Distribucin Fsica Ejecutoras
Trimestral Regiones

15
Ingreso de la Unidades
Distribucin Fsica Ejecutoras
Trimestral
Proyectos
16 Ingreso de la Unidades
Distribucin Fsica Ejecutoras
Trimestral
Actividades
Centrales
17 Distribucin fsica y UPEG (analista
asignacin de Upeg Elabora y
presupuesto al verifica, y
FP02 Director upeg
Aprueba)
18 Distribucin fsica y UPEG (analista
asignacin de Upeg Elabora y
presupuesto al verifica, y
FP03 (Programa, Director upeg
Subprograma y Aprueba)
Proyecto)




36








N Proceso Responsable
Junio Julio

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19 Aprobacin del
POAP 2013

20 Cierre del SIAFI
Procedimiento
1. El inciso nmero 1, ser ingresado por Erick Villanueva con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza
2. El inciso nmero 2, ser ingresado por el rea de Planificacin Monitoria y evaluacin de la UPEG
3. Los incisos 3,4,5 y 6, sern ingresados por: Deysi Hernndez (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernndez (Proyectos) y
Marina Erazo (Unidades Centrales y Transferencias), con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza
4. Los incisos nmero 7 y 8, es una actividad de la Gerencia Administrativa Central
5. Los incisos nmero 9, 10, 11 y 12, se conformaran equipos de trabajo por la UPEG, GA y RR.HH. para la revisin de los poas y se har
en el siguiente orden:




Mircoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Mircoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio
Hospital Santa Brbara Hospital Psiq. Santa Hospital de Roatn R. Metro R. del Paraso R. de Ocotepeque Proyectos: Proyectos:
Rosita Tegucigalpa
Hospital San Felipe Hospital Mario Hospital de Puerto R. de Francisco R. de la Paz R. de Santa Brbara Invirtiendo en la Equipamiento del
Mendoza Lempira Morazn Gente Sector Salud
Hospital San Francisco Hospital Juan Hospital Salvador R. de Choluteca R. de Lempira R. de Occidente Nutricin y GESALUD
Manuel G. Paredes Proteccin Social
Hospital Gabriela Hospital Mario C. Hospital Anbal R. de Comayagua R. de Cortes R. de Colon Paquete Bsico Mesoamrica
Alvarado Rivas Murillo
Hospital Roberto Suazo Hospital Tela Hospital Manuel de R. de Olancho R. Metro de S.P.S. R. Islas de la Baha Atencin A grupos
C. Integrado Jess Subirana vulnerables
Hospital Enrique A. Hospital de Puerto Hospital Leonardo R, de Intibuc R. de Atlntida R. de Gracias a Dios Unidades Unidades Centrales:
Cerrato Corts Martnez Centrales:
Hospital del San Hospital del R. de Valle R. de Yoro Direccin y Planificacin
Lorenzo Progreso coordinacin estratgica y
superior evaluacin
institucional


37








Mircoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Mircoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio
Hospital Santa Teresa Hospital San Isidro Servicios de Gestin de
normalizacin y saneamiento
vigilancia sanitaria ambiental
Hospital Del Sur Hospital Atlntida Coordinacin y Vigilancia de la
articulacin Salud
interinstitucional y
sectorial
Hospital Escuela Hospital De San Articulacin,
Marcos armonizacin y
cobertura de
servicios de salud
Hospital del Trax Hospital de
Occidente

6. Los incisos nmero 13, 14, 15 y 16, una vez revisados los poas, estos tendrn que ser autorizados para su ingreso con el visto bueno del
responsable de la revisin, el ingreso a SIAFI se realizara en el rea de financiamiento, para ello se cuenta con 8 computadores, la
revisin de calidad del dato a ser ingresado al SIAFI estar a cargo de: Juan Carlos Espinoza, Johan Maldonado y Santiago Herrera
7. El inciso nmero 17, ser ingresado por el rea de Planificacin Monitoria y evaluacin de la UPEG
8. El inciso nmero 18, sern ingresados por: Deysi Hernndez (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernndez (Proyectos) y
Marina Erazo (Unidades Centrales y Transferencias), con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza
9. El inciso nmero 19, ser realizado por la Gerencia Administrativa Central
















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XIV. Consideraciones generales para la presentacin del trabajo

A. Pasos Para Elaborar El POA Presupuesto

1. Revisin de los lineamientos por el equipo conductor del proceso en la UE
2. Recopilacin de la informacin
1. Documentos de referencia
Visin de Pas y Plan de Nacin
Plan Nacional de Salud 2010- 2014
Plan Estratgico Institucional 2012-2016
2. Documentos de Produccin de la UE
Anlisis de cumplimiento de metas en los ltimos aos
Anlisis de asignacin y ejecucin presupuestaria en los ltimos aos
Cartera de servicios
Poblacin
POA Presupuesto del ao anterior
Anlisis de los medicamentos (desabastecimiento etc.)
Anlisis de Equipos, Insumos etc. (Existencia, necesidades etc.)
FODA de Su Unidad Ejecutora
3. Anlisis de la Plantilla de Personal Permanente
4. Definicin y clculo de beneficios (quinquenio, bono del zapato, bono escolar,
zonaje etc.)
5. Anlisis y Programacin de metas: Priorizar las acciones de acuerdo de acuerdo a
la situacin de salud de su localidad. Ejemplo: Corts = Dengue, Intibuc =
Chagas); Las regiones de salud deben realizar la programacin partiendo de las
Unidad de Salud, apoyados por el equipo del nivel regional, posteriormente el
nivel regional har el consolidado departamental.

6. Definicin presupuestaria en base a las metas programadas.
7. Vaciar los datos en las matrices de Excel que se facilitara para la programacin de
metas, partiendo por la identificacin de la UE hasta la definicin de las metas y su
correspondencia con el presupuesto segn objeto de gasto.
8. Consolidacin de la informacin
9. Una vez revisado y ajustado, el documento final de POA Presupuesto debe ser
aprobado por el respectivo director o jefe de la unidad para su validacin.
10. Envi del documento aprobado a la UPEG en forma electrnica y en fsico

B. Presentacin del documento POA/Presupuesto
1. El Documento del POA/Presupuesto debe contener lo siguiente
Cartula
ndice
Introduccin
Situacin de salud


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Justificacin
Objetivos
a.- General
b.- Especficos
Visin , Misin
Organigrama
Anexos

2. Texto del Documento.- este debe en forma ideal ser presentado en Microsoft Word, en letra
times New Roman o Arial No. 12, en papel Bond tamao carta (21.5 cms x 28cms), presentndose
este en una sola columna a 1.5 cms de espacio interlineal, a una sola cara, conservando mrgenes de
2.5 cms en todos los bordes (Superior, inferior y laterales) y entregarse en forma sencilla
(encuadernado) y las paginas deben venir numeradas.
3. Cartula.- Es la primera pgina o portada del POA/Presupuesto debe contener el nombre de la
Unidad Ejecutora, el cual debe ser claro y legible. En la segunda pagina: Nombre y apellidos de los
responsables (Equipo), Telfono, fax, adems lugar y Fecha.
4. ndice.-El documento debe contener un ndice o tabla de contenido (Lista ordenada que
muestra los captulos, artculos, materias u otros elementos del documento de POA/Presupuesto),
indicando el lugar y pagina donde aparecen. Principalmente los anexos correspondientes de los
Instructivos de Programacin, que para fines de programacin y presupuestacion se convertirn
en las tablas consolidadas de la Unidad Ejecutora correspondiente, sobre las que se fundamentar
al anlisis posterior.
5. Introduccin.- Esta informacin es til en la medida que se fundamenta las bases tericas, la
magnitud y trascendencia del POA, su alineamiento y correlacin con El Plan Institucional 2013-
2016, los valores morales y ticos que justifican el mismo y que ayudan a sensibilizar a los
tomadores de decisiones en la aprobacin del mismo. Facilitantes y limitantes en caso de disponer o
no el Presupuesto solicitado.
6. Situacin de Salud.- se describe la situacin de salud actual de su espacio geogrfico,
relacionndolo con la ejecucin presupuestaria, Presupuesto solicitado, Presupuesto aprobado y
brecha existente entre lo requerido y lo aprobado. En particular este tem es de crucial
importancia, y debe ser adecuadamente analizado.
7. Justificacin.- Es la importancia que se le da al POA Presupuesto por los resultados que se van
a producir, en otras palabras son los beneficios que va producir el POA, siendo esta una
justificacin general del mismo. Pero por la relevancia que posee para SEPLAN/SEFIN el actual
ejercicio de formulacin, hacemos principal hincapi en el hecho de que cuando haya creacin de
un nuevo objeto de gasto o la solicitud de un presupuesto adicional por la instancia
correspondiente, se debe justificar el porqu de tal solicitud en el anexo correspondiente.
En este sentido es importante que cada cuadro remitido en los Instructivos de Programacin y
anexos del Lineamiento, en los cuales se detallan las priorizaciones de la Unidad Ejecutora,
contenga un comentario sobre los mismos, Principalmente en los casos donde la implicacin
positiva o negativa tenga relacionamiento con el logro de una determinada meta





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8. Objetivos.- Son los compromisos que asume la instancia a travs del gerente, jefe, director o
autoridad correspondiente, se trata de definir hasta donde nos comprometemos a llegar, se
clasifican en generales y especficos; Los generales son los compromisos globales que asume el
gerente, alineados al Plan Institucional 2013-2016, los especficos surgen como una necesidad de
hacer ms operativo el Objetivo General.
Cada Unidad (Regin, Hospital, Unidad del Nivel Central y Proyectos) deber presentar copia
fsica y electrnica del documento de POA Presupuesto, as como las entidades pblicas y privadas a las
cuales se les asigna Transferencia de presupuesto.
















































41

















































ANEXOS:



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INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGN UNIDAD EJECUTORA

A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS
1) Nivel Central


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE RECTORIA
En el ao 2013 el programa 18 actividades de Rectora lo conforman las siguientes instancias del
Nivel Central:
1. Despacho de Secretaria de salud: Es la entidad organizacional de mayor autoridad y
jerarqua de la institucin y el Sector Salud. Es el responsable final de que todas las
funciones de la Secretaria de Salud se ejecuten de manera eficiente y efectiva. Lidera los
procesos sustantivos de rectora en salud y el desarrollo de las funciones esenciales de
salud pblica.
2. Sub Secretaria de Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato del Secretario de
Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las reas de Promocin de
la Salud, Vigilancia de la Salud y Regulacin Sanitaria.

3. Sub Secretaria de Poltica Sectorial: Es la instancia encargada de la coordinacin de las
actividades atinentes a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de las polticas y el Plan
Nacional de Salud y es responsable de las acciones de orientacin, coordinacin, direccin
o supervisin de las entidades, instituciones u rganos desconcentrados o descentralizados
del Sector Salud, que le delegue el Secretario de Estado en el Despacho de Salud.

4. Sub Secretaria de Redes de Servicios: es el colaborador inmediato del Secretario de
Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las actividades
relacionadas con la red de servicios de la Secretara de Salud

5. Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin: gestiona la elaboracin del Plan
Nacional de Salud; orienta y apoya la formulacin de planes, programas y proyectos
institucionales y sectoriales; y la utilizacin de los recursos financieros en todos sus
niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a travs nuevos
modelos de gestin y atencin y el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluacin
basado en un sistema de informacin integral y de calidad que contribuya a garantizar que la
gestin institucional est orientada a mejorar efectivamente y con equidad la situacin de
salud de la poblacin hondurea en todos los niveles.

6. Unidad de Gestin Sanitaria Ambiental: Es responsable de funciones estratgicas de
Gestin Sanitaria Ambiental y de integrar el componente ambiental en las funciones de
regulacin, vigilancia y promocin de la salud.

7. Unidad de Vigilancia de la Salud: Esta instancia es responsable de generar
conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, determinantes y tendencias de la


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Salud Pblica; con el propsito de identificar su riesgo e impacto, para tomar decisiones
oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de los hondureos.
A las instancias anteriores les corresponde las siguientes actividades u obras
001Direccin y Coordinacin Superior
002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria
003Coordinacin y Articulacin Interinstitucional y Sectorial
004 Articulacin, Armonizacin y Cobertura de Servicios de Salud 005
Planificacin Estratgica y Evaluacin Institucional
006 Gestin de Saneamiento Ambiental
007 Vigilancia de la Salud
Los Formatos que se deben completar en la programacin de las Actividades Centrales, son 11,
los cuales deben estar totalmente llenos.
Formato No 1. Identificacin de la Unidad, en este se deber consignar a que regin de
desarrollo segn SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo
ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas. Aqu se incluye tambin
misin, visin, organigrama, personal permanente y por contrato.
Formato No. 2. Programacin de Productos de actividades de Rectora: debe tener el
desglose anual, mensual y trimestral de todos los productos que genera.
El formato consta de dos partes: encabezado y cuerpo del formato.
En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la descripcin de la meta,
unidad de medida, la programacin de la meta fsica y financiera anual mensual y trimestral,
variable macroeconmica, medio de verificacin, supuestos y justificacin.
El cuerpo del formato deber completarse con la informacin de cada una de las unidades
centrales ubicando su actividad u obra segn corresponda.
En la 1era columna, se describe el Programa que corresponde al programa 01 Actividades
Centrales (primera lnea), seguidamente en la misma columna (segunda lnea) se detalla la
Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines de este programa, cada instancia es
una actividad presupuestaria) con el Producto que le corresponde (tercera lnea); y as
sucesivamente; en la 2da columna se describe la meta.
Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia de la Salud la descripcin de la
meta es conducir y dar seguimiento a la aplicacin de las acciones normativas nacionales e
internacionales de Vigilancia de la Salud.
En la 3era. Columna, se determina la Unidad de Medida que corresponde al Producto.
De la 4ta columna en adelante, se programara la cantidad de meta fsica y financiera, en
forma anual, mensual y trimestral, segn corresponda por lo cual debern de completarse
todas las restantes columnas.


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Las dems columnas describen: indicador y/o variable macroeconmica, medios de
verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados
en la matriz.
Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser
muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su
cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto.
Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos
asignados al nivel central y como sus instancias, estn contribuyendo en todo su quehacer con
los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas.
Formatos No. 3-8 corresponde a beneficios de empleados en general, y se llenaran para
fines del grupo 100.


Formatos No. 9 y 9.1 Corresponden a la adquisicin de maquinaria y equipo, tanto bajo
techo como adicional.
Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los
cuales se elaboraran igual como se presentan ante la Secretaria de Finanzas. En el PAC se
solicita determinar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y deber ser
vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).

Por parte de la Unidad de Anlisis de Presupuesto, se les proporcionara una base
electrnica para la reorientacin del presupuesto solicitado 2012 y del Flujo mensual
correspondiente.


2) Nivel Regional


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE REGIONES DE SALUD


Se espera que el Plan Operativo Anual del ao 2013se oriente hacia la programacin de metas
Fsicas y Financieras que reflejen la produccin por unidades de salud de cada departamento del
pas, distribuidas por municipio de forma mensual, trimestral y anual.
La medicin cuantitativa del logro de actividades, productos en el cumplimiento de los objetivos
estratgicos que se plantean para las regiones de salud, a travs de la entrega de bienes producidos o
servicios prestados, se realiza por medio de los indicadores de proceso y resultados de las
unidades de salud que la conforman (CESAR, CESAMO, CMI). Un indicador es una herramienta
que permite obtener informacin cualitativa o cuantitativa del grado de cumplimiento de un
objetivo de gestin previamente establecido.

Los indicadores son un elemento central en el proceso de formulacin presupuestaria, por cuanto
constituyen una herramienta capaz de cuantificar la relacin entre el escenario que se quiere
obtener (metas) y el que efectivamente se lograr en el futuro (Producto). Asimismo son


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fundamentales para el proceso de evaluacin de la gestin, ya que establecen la base para
determinar el grado de cumplimiento de las metas definidas en el presupuesto.
Para esta evaluacin de desempeo asociado a un objetivo, ya sea estratgico u operacional,
requiere disear indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia, economa y calidad; sin
perjuicio de que, en ocasiones, pueda adicionarse a stos otro conjunto de indicadores que
suministren datos tiles para la valoracin de resultados y la adopcin de decisiones de gestin.
Las metas por su parte son el valor numrico a lograr para cada indicador. Las metas deben
cumplir tres caractersticas importantes: ser alcanzables y ser retadoras.

Alcanzables: Las metas deben ser factibles de alcanzar. Sin embargo, la mayora de las veces, no es
fcil, por lo que se debe realizar un anlisis del desempeo histrico del factor en cuestin, la
capacidad de respuesta actual, las necesidades de los beneficiarios y en base a esto, determinar el
potencial de mejora estimado y fijar la meta.
Retadoras: Establecer metas que comprometan mejoras en el desempeo de la Institucin o de
la unidad Ejecutora, alinendolas con el espritu de la Poltica de Estado y con el objetivo
fundamental de mejorar la efectividad del sistema gubernamental. Por otra parte, las metas
retadoras, una vez aceptadas, deben generar una mayor efectividad y compromiso de los
involucrados.
Valor Ideal de la Meta: Es muy til tener definida la meta ideal o estndar, es decir, el valor
numrico necesario para poder considerar que cada factor crtico de xito se ha logrado. Este valor nos
sirve de referencia y nos seala la magnitud del reto a lograr en el futuro.
Dentro de este marco se espera que el Plan Operativo Anual 2013 En la programacin de las
metas tanto en el programa 18 Rectora de la Salud y Programa 19Provisin de Servicios de
Salud del Primer Nivel de Atencin se han definido productos por actividad, estos sern los
medidores del quehacer de cada actividad presupuestaria.
Para obtener el dato estadstico cada Producto se hace la sumatoria de las metas de cada actividad.
Ello conlleva grandes implicaciones en cuanto a los cambios, la eficiencia y equidad en el accionar,
especialmente dentro de las limitaciones financieras, ya que se necesita el concurso de todos y cada uno
de los participantes de los servicios de salud, a fin de que se optimicen los recursos y se logren los
objetivos, enfatizando en las prioridades definidas y en la apertura programtica / actividades
presupuestaria definidas para las regiones:
Programa 18: Rectora de la Salud
En el ao 2013 el programa 18 actividades de Rectora lo conforman las siguientes
instancias del Nivel Central:
8. Despacho de Secretaria de salud: Es la entidad organizacional de mayor
autoridad y jerarqua de la institucin y el Sector Salud. Es el responsable final de
que todas las funciones de la Secretaria de Salud se ejecuten de manera eficiente y
efectiva. Lidera los procesos sustantivos de rectora en salud y el desarrollo de las
funciones esenciales de salud pblica.

9. Sub Secretaria de Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato del
Secretario de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de
las reas de Promocin de la Salud, Vigilancia de la Salud y Regulacin Sanitaria.



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10. Sub Secretaria de Poltica Sectorial: Es la instancia encargada de la
coordinacin de las actividades atinentes a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de
las polticas y el Plan Nacional de Salud y es responsable de las acciones de
orientacin, coordinacin, direccin o supervisin de las entidades, instituciones u
rganos desconcentrados o descentralizados del Sector Salud, que le delegue el
Secretario de Estado en el Despacho de Salud.


11. Sub Secretaria de Redes de Servicios: es el colaborador inmediato del Secretario
de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las
actividades relacionadas con la red de servicios de la Secretara de Salud

12. Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin: gestiona la elaboracin
del Plan Nacional de Salud; orienta y apoya la formulacin de planes, programas y
proyectos institucionales y sectoriales; y la utilizacin de los recursos financieros
en todos sus niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a
travs nuevos modelos de gestin y atencin y el desarrollo de un sistema de
monitoreo y evaluacin basado en un sistema de informacin integral y de calidad
que contribuya a garantizar que la gestin institucional est orientada a mejorar
efectivamente y con equidad la situacin de salud de la poblacin hondurea en
todos los niveles.

13. Unidad de Gestin Sanitaria Ambiental: Es responsable de funciones
estratgicas de Gestin Sanitaria Ambiental y de integrar el componente ambiental
en las funciones de regulacin, vigilancia y promocin de la salud.

14. Unidad de Vigilancia de la Salud: Esta instancia es responsable de generar
conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, determinantes y tendencias de
la Salud Pblica; con el propsito de identificar su riesgo e impacto, para tomar
decisiones oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad de vida
de los hondureos.
A las instancias anteriores les corresponde las siguientes actividades u obras
001Direccin y Coordinacin Superior
002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria
003Coordinacin y Articulacin Interinstitucional y Sectorial
004 Articulacin, Armonizacin y Cobertura de Servicios de Salud
005 Planificacin Estratgica y Evaluacin Institucional
006 Gestin de Saneamiento Ambiental

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007 Vigilancia de la Salud
Los Formatos que se deben completar en la programacin de las Actividades
Centrales, son 11, los cuales deben estar totalmente llenos.
Formato No 1. Identificacin de la Unidad, en este se deber consignar a que
regin de desarrollo segn SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde
se encuentra todo ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas.
Aqu se incluye tambin misin, visin, organigrama, personal permanente y por
contrato.
Formato No. 2. Programacin de Productos de actividades de Rectora: debe
tener el desglose anual, mensual y trimestral de todos los productos que genera.
El formato consta de dos partes: encabezado y cuerpo del formato.
En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la descripcin de la
meta, unidad de medida, la programacin de la meta fsica y financiera anual mensual y
trimestral, variable macroeconmica, medio de verificacin, supuestos y
justificacin.
El cuerpo del formato deber completarse con la informacin de cada una de las
unidades centrales ubicando su actividad u obra segn corresponda.
En la 1era columna, se describe el Programa que corresponde al programa 01
Actividades Centrales (primera lnea), seguidamente en la misma columna (segunda
lnea) se detalla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines de este
programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le
corresponde (tercera lnea); y as sucesivamente; en la 2da columna se describe la
meta.
Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia de la Salud la
descripcin de la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicacin de las acciones
normativas nacionales e internacionales de Vigilancia de la Salud.
En la 3era. Columna, se determina la Unidad de Medida que corresponde al
Producto.
De la 4ta columna en adelante, se programara la cantidad de meta fsica y
financiera, en forma anual, mensual y trimestral, segn corresponda por lo cual
debern de completarse todas las restantes columnas.
Las dems columnas describen: indicador y/o variable macroeconmica, medios de
verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, que ya se dan
completados en la matriz.



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Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se
debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para
su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto.
Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los
fondos asignados al nivel central y como sus instancias, estn contribuyendo en todo su
quehacer con los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas.
Formatos No. 3-8 corresponde a beneficios de empleados en general, y se
llenaran para fines del grupo 100.


Formatos No. 9 y 9.1 Corresponden a la adquisicin de maquinaria y equipo, tanto
bajo techo como adicional.
Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y
11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la Secretaria de Finanzas.
En el PAC se solicita determinar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato
No 10) y deber ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).

Por parte de la Unidad de Anlisis de Presupuesto, se les proporcionara una base
electrnica para la reorientacin del presupuesto solicitado 2012 y del Flujo
mensual correspondiente.



























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Actividad Presupuestaria 008 RECTORIA DE LA SALUD EN LAS REGIONES
SANITARIAS

Producto 1: Realizadas las acciones de vigilancia Epidemiolgica de importancia en
la Salud Publica

Producto 2: Realizadas las acciones para el registro de productos alimenticios y la
vigilancia Sanitaria


Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencin


Actividad Presupuestaria No. 001 Direccin y Coordinacin

Producto No. 1 Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones
y plan de compra.
Producto No. 2 Verificado el cumplimiento a la ejecucin del Plan financiero

Actividad Presupuestaria No. 002 Intervenciones de Promocin y Prevencin
Producto No. 1Realizadas intervenciones de Promocin y Prevencin priorizadas

Producto No. 2 Realizadas intervenciones de Promocin y Prevencin no
priorizada

Actividad Presupuestaria No. 003 Atencin a Grupos Prioritarios

Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas a
la Mujer embarazada

Producto No. 2 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin
dirigidas a mejorar la salud del menor de cinco aos.

Actividad Presupuestaria No. 004 Atencin a Enfermedades Priorizadas
Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas al
control y atencin de las enfermedades Infecciosas priorizadas en el Plan 2010-
2014 (VIH/SIDA, TBC).





50





Producto No. 2Realizadas Intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas al
control y atencin de las enfermedades vectoriales priorizadas en el Plan 2010-
2014 (Malaria y Dengue)

Actividad Presupuestaria No. 005 Atencin a Grupos y Enfermedades no Priorizadas
Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin para mejorar
la Salud de la poblacin Vinculados al Ciclo de Vida

Es importante recalcar que las acciones o metas de vigilancia sanitaria que para el 2012 tienen
importancia en la salud publica nacional o internacional dentro del Programa 16 actividad 03,
pasaran en el ao 2013 a ser programadas en el programa 18, llamado rectora de salud en la
actividad 08 (Intervenciones de rectora en los departamentos) junto con las acciones o metas
vinculadas a la actividad 04 (regulacin sanitaria) del programa 16.
Para tal fin, esta nueva reagrupacin de metas fsicas, se vera reflejada en una herramienta
informtica que generar por reporte la matriz de programacin correspondiente.


Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos
asignados y la ubicacin territorial de los mismos segn las disposiciones de SEPLAN, permitiendo
conocer en forma especfica de qu manera las regiones de salud estn contribuyendo en todo su
quehacer con los objetivos y metas del Plan Estratgico Institucional que incluye las prioridades y
metas del Plan de Nacin y Visin de Pas, especialmente con la reduccin de la mortalidad
materna, mortalidad infantil y en el acceso a los servicios de salud entre otros.
La Formulacin del POA-P de las Regiones de Salud contempla el llenado de formatos que
deben de venir totalmente llenos.


FORMATO N. 1
Contiene la informacin general de la regin de salud. En este formato se deber consignar a que
regin de desarrollo segn seplan corresponde, el departamento y el municipio, todo ello con sus
respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas; a que poblacin sirve; su misin; visin;
resumen de la plantilla de personal y su perfil epidemiolgico.
FORMATOS No.2
Son los de mayor preponderancia ya que representa el consolidado final, obtenido del
procesamiento de los datos que surgen del anlisis de la informacin de produccin y del
anlisis financiero del presupuesto bajo techo de la regin de salud, obtenido de la matriz de
programacin, la cual esta detallada por municipio, por tanto son los que servirn de respaldo a la
informacin que se ingrese al SIAFI.
Se ha generado en una nica matriz de programacin electrnica, la cual facilita el clculo de las
cantidades de meta fsica y del costo financiero ya ajustado al presupuesto bajo techo. Para su
operatividad se debern seguir las consideraciones tcnicas correspondientes (v. Instructivo de
llenado de matriz de programacin).



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En Las ltimas 4 columnas de ambos formatos (mencionados anteriormente) se describe:
indicador y/o variable macroeconmica, medios de verificacin, supuestos y justificacin,
solicitados por el SIAFI. Para comodidad de la aplicacin electrnica, es de este formato que se
debern tomar los elementos antes mencionados para su posterior ingreso al SIAFI.
Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe
ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su
cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto para personal, equipos, insumos etc.


3) Nivel Hospitalario


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE HOSPITALES
Hasta el ao 2012 se ubicaba presupuestariamente a los Hospitales dentro del Programa 13
(Atencin Mdica Hospitalaria). A partir del ao 2013, la programacin de las metas fsicas
(cantidad) y la asignacin financiera se ubican en el Programa 20 denominado Provisin de
Servicios de Salud del Segundo Nivel donde se han definido Productos terminales y por cada
actividad presupuestaria productos, estos reflejarn el quehacer de cada actividad en particular.
Programa 20: Provisin de servicios de salud del segundo nivel
Actividad 001: Direccin y Coordinacin
Producto No. 1: Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones y plan
de compra.
Producto No. 2: Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan financiero.
Actividad 002: Servicios de Hospitalizacin
Producto No. 1: Realizados los egresos de Hospitalizacin que contribuyan a recuperar la
salud materna y nios menores de 5 aos.
Producto No. 2: Realizados los egresos de Hospitalizacin que contribuyan a
recuperar la salud de la poblacin demandante.
Para el producto No. 1, se incluyen egresos Maternos: todos los egresos relacionados con
obstetricia y los egresos de nios menores de cinco aos.
Para el producto No. 2, se incluyen los egresos de las diferentes salas de los hospitales (el
total de egresos de servicios de ciruga, medicina interna, en el caso de pediatra todos los
mayores de cinco aos y los egresos de ginecologa).
En el caso de los hospitales psiquitricos los que por su perfil no incluyen produccin para el
producto No. 1, se incluirn en su totalidad en el producto No. 2.
La nica fuente de estos productos ser la hoja de hospitalizacin.
Actividad 003: Servicios de Salud en Consulta Externa Especializada
Producto No. 1: Realizadas las atenciones de consulta externa especializada que
contribuyan a recuperar la salud materna y nios menores de 5 aos.


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Producto No. 2: Realizadas las atenciones de consulta externa especializada que
contribuyan a recuperar la salud de la poblacin demandante.
Para el producto No. 1, se incluyen las atenciones a la Mujer en planificacin familiar,
controles prenatales y controles puerperales. Todas las atenciones a nios menores de 5 aos.


Para el producto No. 2, se incluyen todas las atenciones exceptuando las del producto No. 1

Por consulta externa especializada se consideraran todas las consultas que se brindan de
acuerdo a los servicios que el hospital tenga, indistintamente del tipo de recurso humano
que la brinde.
En el caso de los hospitales psiquitricos los que por su perfil no incluyen produccin para el
producto No. 1, se incluirn en su totalidad en el producto No. 2.
La fuente de estos productos es AT2-R


Actividad 004: Servicios de Salud de Emergencia
Producto: Brindadas las atenciones de emergencia que contribuyan a la recuperacin de
la salud de la poblacin.
Aqu se incluyen todas las atenciones que se realizan en los servicios de emergencia. La
fuente de este producto es AT2-R


Cada hospital deber formular su Plan Operativo Presupuesto del ao 2013 por actividad, en el
municipio sede en donde est ubicado el hospital con los objeto de gasto que correspondan.
Para la programacin de las metas fsicas (cantidad), debe de tomarse en cuenta la capacidad
instalada, lo que lleva implcito tres componentes bsicos: las normas de programacin, los
indicadores hospitalarios y el anlisis de produccin, en donde el recurso cama tiene un papel
preponderante, as como el personal disponible segn perfiles y especialidad, junto con el
antecedente histrico en la demanda y oferta de servicios.
Para facilitar la programacin de las prioridades nacionales materno infantil, se creo una
herramienta informtica para la programacin de los productos por actividad de cada hospital.

Formatos para la programacin de las metas de los Hospitales, son los siguientes:
Formato No 1.
Identificacin del Hospital, en este se deber consignar a que regin de desarrollo segn
SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo ello con sus
respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas. Aqu se incluye tambin misin, visin,
poblacin a atender, nmero de camas, organigrama, la cartera de servicios y personal
permanente y por contrato con que cuenta el hospital, perfil epidemiolgico.

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Formato No 2
Detalla la produccin de los servicios finales de hospitalizacin, para ello se solicita informacin de
los indicadores hospitalarios (nmero de camas, % de ocupacin, promedio da estancia)
correspondiente a tres aos completos 2009- 2011, de manera que con este antecedente histrico y
la experiencia del equipo se puedan proceder a programar el nmero de egresos esperados para el
ao 2013. En el caso de hospitales que cuentan con subespecialidades se deber hacer el desglose
debajo de las grandes reas para la programacin de las mismas (ver comentario en el formato).
Para el total de egresos del servicio de pediatra suman los egresos de nios menores de 5 aos y
mayores de 5 aos.


Formato No 3 Corresponde a la informacin de los servicios finales de consulta externa
y emergencia.
En la consulta externa se solicita la produccin observada de tres aos 2009-2011, de manera que
con este antecedente histrico, y tomando en consideracin si van a contar con el mismo nmero
de recurso mdico, el periodo o das al ao, proceder a programar el nmero de atenciones
para el ao 2013.
Se busca medir tambin el rendimiento del recurso humano segn las horas contratadas para
brindar la atencin, tanto personal permanente como por contrato.
Por lo que en el formato se solicita los datos de horas totales contratadas y atenciones totales por
hora del recurso; estos datos tambin son importantes para programar el nmero de
atenciones que se esperan para el ao 2013.
Para el nmero de atenciones de pediatra se suman las atenciones a nios menores de 5 aos y
mayores de 5 aos.

Para el servicio de emergencia se solicita la produccin observada en los aos 2009 -2011.
En lo referente a la programacin de atenciones de Emergencia para el ao 2013 solo se deber
llenar la columna en donde se solicita el nmero de atenciones.
Formato No 4
Es el que representa el consolidado final, obtenido del vaciado de los datos que surgen del anlisis de
la informacin de produccin de los datos contenidos en los formatos anteriores y del anlisis
financiero del presupuesto bajo techo del Hospital, por tanto es el que servir de respaldo a la
informacin que se ingrese al SIAFI (Sistema Administrativo Financiero).
El formato, contiene un encabezado, luego sigue una matriz, donde, en la primera columna, se
describe el nmero del Programa 20 Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel,
seguidamente en la misma columna, se detalla el nmero de la Actividad presupuestaria y el
nmero del producto.
En la segunda columna corresponde a la descripcin del programa, actividad y producto. Ejemplo, en
la Actividad Presupuestaria 001: DIRECCION Y COORDINACIN los productos son:
-Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones y plan de compras.
-Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan financiero.


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En la tercera columna se describe la unidad de medida correspondiente a cada producto.
De la cuarta columna en adelante, se formular la programacin de las metas fsicas y la
asignacin presupuestaria, en forma anual, mensual y trimestral, el dato de qu cantidad de meta
fsica se programar, en cada producto ser el que se obtuvo en los Formatos 2 y 3, con el apoyo de
la herramienta informtica para la programacin de los productos por actividad de cada hospital.

Las restantes columnas describen la: variable macroeconmica o indicador, medios de verificacin,
supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, estas columnas ya van llenas con los datos.
Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser
muy objetivo en las cantidades que se programen por cada meta, asegurando que para su
cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto para personal, equipos, insumos etc.
Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos
asignados a los hospitales y como estos, estn contribuyendo en todo su quehacer con el Plan
Estratgico Institucional, el cual contiene los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas
especialmente en el acceso a los servicios de salud entre otros.

B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE PROYECTOS
Hasta el ao 2012 los proyectos se ubicaban presupuestariamente dentro del Programa
02(Proyectos Centrales) y Programa 17(Extensin de Cobertura). A partir del ao 2013, la
programacin de las metas fsicas y financieras se ubica en los Programas 19 Provisin de
Servicios de Salud del Primer Nivel y el Programa 20denominado Provisin de Servicios de
Salud del Segundo Nivel, dependiendo de la orientacin del proyecto.


En el Programa 19 Provisin de Servicios de Salud del Primer, se detallan los siguientes
proyectos, con su respetiva actividad presupuestaria:


Proyecto 002:Invirtiendo en la Gente: Un Pas ms Saludable y con Mejor Educacin
o Actividad Presupuestaria 001: Mejoramiento Salud Materno Infantil
Proyecto 004: Nutricin y Proteccin Social
o Actividad Presupuestaria 001: Direccin y Coordinacin
o Actividad Presupuestaria 002: Mejoramiento de la Atencin Integral a la Niez en
la Comunidad
Proyecto 007:Paquete Bsico de Servicios de Salud con Gestin Descentralizada
o Actividad Presupuestaria 001: Direccin y Coordinacin
o Actividad Presupuestaria 002:Paquete Bsico de Servicios de Salud con Gestin
Descentralizada
Proyecto 009:Fortalecimiento de la Gestin y Oferta Descentralizados de los
Servicios de Salud
o Actividad Presupuestaria 001:Direccin y Coordinacin
o Actividad Presupuestaria 002:Expansin y Sostenibilidad de Modelos de Salud
Descentralizados
o Actividad Presupuestaria 003:Fortalecimiento de la Funcin Rectora de la SESAL


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o Actividad Presupuestaria 004:Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento
de la Red de Servicios
o Actividad Presupuestaria 005:Auditoria Interna
Proyecto 11:Honduras Salud Mesoamrica 2012
o Actividad Presupuestaria 001:Implementacin del CONE Ambulatorio y Bsico
o Actividad Presupuestaria 002: Prevencin de la Desnutricin Crnica y de la
Anemia
o Actividad Presupuestaria 003: Entrega y Mejoramiento del Conjunto de Servicios
o Actividad Presupuestaria 004: Atencin de las complicaciones Obsttricas y
Neonatales
o Actividad Presupuestaria 005: Revisin y Actualizacin de Instrumentos de Gestin
o Actividad Presupuestaria 006: Implementacin del Sistema de Monitoreo e
Informacin
o Actividad Presupuestaria 007: Ejecucin, Supervisin y Seguimiento o
Actividad Presupuestaria 008: Auditoria Externa
Proyecto 12:Atencin Integral a Grupos Vulnerables
o Actividad Presupuestaria 001: Atencin Integral a Grupos Vulnerables

En el Programa 20 Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel, se detalla el siguiente
proyecto, con su respetiva actividad presupuestaria:
Proyecto 008: Equipamiento General del Sector Salud
o Actividad Presupuestaria 001: Equipamiento General del Sector Salud

El Plan Operativo Anual del ao 2013 deber contenerla programacin de metas fsicas y
financieras por proyectos; identificando los productos que generan en cada departamento del pas
donde hace sus intervenciones alineados al que hacer de la Secretaria de Salud, las cuales debern
ser distribuidas de forma mensual, trimestral y anual, segn disposiciones de SEPLAN. Estos
debern ser cargados en SIAFI, como otros aos, con la diferencia que para actividad/obra, se
contara con un mximo de dos productos (lo que antes se conoca como resultado de produccin).


Es importante tomar en cuenta que al momento de municipalizar los productos de todos los
proyectos, debe hacerlo nicamente en los municipios beneficiados de las acciones del mismo; todos
aquellos que tengan la actividad presupuestaria de Direccin y Coordinacin deber reflejar su
presupuesto en el Municipio del distrito Central, igual si el proyecto es coordinado por la Unidad de
Extensin de Cobertura y Financiamiento (UECF).


Al igual que las dems Unidades Ejecutoras de la secretaria de Salud, los proyectos deben cumplir las
disposiciones de SEPLAN que son:
Relacionar el Producto a una determinada actividad Presupuestaria
Regionalizacin de los Productos (en trminos de Municipios)
Los Productos deben ser mensualizados para su ingreso en el SIAFI a nivel de
Actividad/Obra


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En relacin a los formatos que deben de llenarse para el POA 2013 estos son:
Formato No.1: Ficha Ejecutiva del Proyectos
Se deber llenar en su totalidad ya que es informacin requerida por la Secretaria de Salud y
la Direccin General de Inversin Publica de la Secretaria de Finanzas en la cual se ve el avance
que tiene el proyecto desde su inicio hasta su estado actual
Formato No. 2.1: Matriz de Programacin de metas fsicas y financieras a nivel de
proyecto

Es el que representa el consolidado final, donde se detallan las intervenciones a desarrollar
conforme a los ejes operativos del proyecto y la asignacin financiera tanto de fondos
externos como de Fondos nacionales, se deber tomar en cuenta que para cada proyecto
solo se considera un mximo de dos productos, los cuales deben estar alineados con los
productos terminales del programa presupuestario correspondiente al que esta vinculado el
proyecto y es la informacin que se ingresa al SIAFI.


Formato No. 2.2: Matriz de Programacin de metas fsicas y financieras a nivel de
actividad/obra

Es el que representa la actividad presupuestaria, donde se detallan las intervenciones a
desarrollar conforme a los ejes operativos del proyecto y la asignacin financiera tanto de
fondos externos como de Fondos nacionales el cual deber ser detallado por municipio, se
deber tomar en cuenta que para cada actividad presupuestaria solo se considera un mximo
de dos productos y que una o mas actividades presupuestarias pueden agruparse en un
mismo producto de proyecto y esta informacin tambin se ingresa al SIAFI.


Los formatos 2.1 y 2.2, contiene un encabezado el cual se determina el programa
presupuestario (19 o 20 segn corresponda), luego sigue una matriz conteniendo:


En la primera columna del formato 2.1 (proyecto) se describe el proyecto con su(s)
producto(s) consolidado(s) y en el formato 2.2 (actividad presupuestaria), se
describen las Actividades presupuestarias y la descripcin de sus Productos, los cuales
agruparan por productos consolidados del proyecto, Por ejemplo, en Proyectos
003:Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras el producto es: Construir y Equipar
Unidades de Salud que Contribuyan a Mejorar la Salud Materno Infantil de la Poblacin y en
Actividad Presupuestaria 004: Construcciones y Mejoras los Productos son:
Construcciones en el Departamento de Copan y Mejoras en el Departamento de Lempira y las
metas que suman para este resultado segn el proyecto.


En la segunda columna se describe la unidad de medida correspondiente a cada meta,
seleccionndola del catalogo que presenta la aplicacin del SIAFI.



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En la tercera columna se describe la ubicacin geogrfica, donde se detallar el
departamento y municipio que interviene el proyecto.
En la cuarta columna en adelante, se formular la programacin de las metas fsicas y
financieras, en forma anual, trimestral y mensual por lo cual debern de completarse con
los datos obtenidos del Plan Operativo Anual (POA) de cada proyecto.
Las restantes columnas describen la: variable macroeconmica o indicador (debe ser seleccionada en
el catalogo del SIAFI), medios de verificacin, supuestos y justificacin solicitados por el SIAFI, estas
columnas sern llenadas manualmente.
Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser
muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se
tenga la disponibilidad de presupuesto.


Formatos 3, 3.1 y 4 Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero
Los cuales sern presentados a la Secretaria de Salud igual como se presentaron ante la Secretaria de
Finanzas.


Formato No 5: Matriz de Evaluacin
Para fines de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Finanzas permite el seguimiento y evaluacin al
proyecto durante la ejecucin del mismo de manera trimestral


C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL

Solicitud De Plazas De Personal


Plaza Permanente:
El formato de solicitud de plazas de personal permanente debe contener aquellas necesarias para el
mejor funcionamiento de la unidad y se deben programar en base a nueve (9) meses de abril a
diciembre y su justificacin debe estar descritos en los problemas de la dependencia, considerando los
colaterales como ser decimocuarto, aguinaldo y el once por ciento (11%) de INJUPEMP,
especificando el total del efecto presupuestario anual.
Plaza Por Contratos:
El formato de solicitud de plazas de persona por contrato debe contener aquellas necesarias para el
mejor funcionamiento de la unidad y se pueden programar en base a doce (12) meses de enero a
diciembre o segn necesidad del mismo y su justificacin debe estar siempre descritos en los
problemas de la dependencia, considerando los colaterales como ser decimocuarto y aguinaldo,
especificando el total del efecto presupuestario anual.
Consideraciones:

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1. Se debe especificar claramente el tipo de recurso solicitado.


Plus Y Cargo Administrativo
Mdicos Qumicos
Odontlogos Enfermeras profesionales

Qumico Farmacutico

Artculo 39, incremento del 25 % sobre su salario base mientras desempee cargo
administrativo.

Odontlogos
Artculo 28, odontlogos con categora de jefatura, ser beneficiado con un plus segn escalas:

Porcentaje de plus del odontlogo

Jefe de consultorio, 3 % sobre sueldo base
Jefe de rea, 5 % sobre sueldo base
Jefe regional, 7 % sobre sueldo base
Sub.-jefe a nivel nacional, 11 % sobre sueldo base
Jefe a nivel nacional, 13 % sobre el sueldo base

Odontlogos cargos administrativos con plus y horas
Odontlogo jefe de rea
Odontlogo jefe regional
Odontlogo coordinador de programas
Odontlogo jefe nacional

Odontlogos cargos administrativos con solo plus
Odontlogo jefe de consultorio

Mdicos
Recibir un plus por cargo administrativo en caso de jefatura
Algunas jefaturas tienen plus y horas administrativas
Los cargos administrativos con plus y horas son:
Sub. Director general de salud
Jefe de divisiones
Jefe de programas
Jefe de unidades

Cargos Administrativos Solo Con Plus
Director regional
Director de hospital
Jefe de rea
Sub.-directores de hospital





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Jefe de departamentos
Jefe de servicios
Jefe de sala
Turnicidad
Compuesto por:
A):- turnicidad (turno a, b y c)
turnicidad
turno mixto
nocturnidad
extensin de jornada
B):- zonaje

Turnicidad:




Jefe de cesamos
Jefe de rea sin hospital
El componente de turnicidad se pagara cuando el servidor pblico preste sus servicios
rotativamente en turnos de trabajo a, b, c, de la forma siguiente:
Turno A: 6:00 a.m. A 2:00 p.m.
Turno B: 2:00 p.m. A 9:00 p.m.
Turno C: 9:00 p.m. A 6:00 am
Tendr derecho a este beneficio los servidores pblicos que laboren como mnimo cinco
turnos b, cinco turnos c al mes y el resto en turno a.
Los roles de turno sern elaborados por la autoridad nominadora a travs de los jefes de
departamentos de servicios, salas o secciones respectivas
Por este componente de turnicidad se pagara la cuanta de Lps 300.00 por mes.

Turno mixto

Es la jornada de trabajo que comprende periodo de tiempo diurno y nocturno, siempre que el
periodo nocturno no sea mayor de tres horas
Se tendr derecho a este beneficio cuando se d la condicin como consecuencia de la variacin de
su jornada normal de trabajo o sea la rotacin de turnos.
El beneficio de turno mixto se otorgara a los servidores, que a consecuencia de la turnicidad
laboren un mnimo de cinco (turno B) por mes

Por este componente de turno mixto se pagara lps. 300.00 por mes
Para efecto de pago solo se reconocen un mximo de cinco turnos B

Nocturnicidad

Se entiende por nocturnidad el trabajo realizado en periodo comprendido de 7:00p.m. A
3:00 a.m. Por necesidad del servicio, por lo general se extiende la jornada hasta las 6:00 Am




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Este componente ser remunerado cuando se d la condicin, como consecuencia de la
turnicidad o sea la rotacin de turnos de trabajo. En la cual laboren un mnimo de cinco
turnos nocturnos (turno c) por mes y se otorgara una cuanta de lp. 600.00 por mes


Para efecto de pago solo se reconocen un mximo de cinco turnos c (con su respectiva
extensin de jornada)

Extensin De Jornada

Se entiende por extensin de jornada el trabajo realizado de 3:00 am a 6:00 a.m. Es el
trabajo realizado por el servidor pblico, por necesidad del servicio y se remunerar as: a
partir del ao 2001, la extensin de jornada de turno c se pagar Lps 40.00 por hora.
(Ejemplo: de 3:00 am a 6:00 am = 3 horas x 40 lempiras= 120 lempiras Lps.120 X 5
Turnos= 600 Lempiras Por Mes

Disposiciones Generales
Tendrn derecho a los beneficios por concepto de turnicidad el personal con nombramiento
permanente, bajo el rgimen de servicio civil, y los que los sustituyan interinamente. Se
exceptan de este beneficio los empleados por contrato y jornales, as como cualquier otra
modalidad distinta al rgimen de servicio civil.

Cuando el empleado por motivo de incapacidad laboral, licencias con o sin goce de sueldo o
cualquier otra causa, no cubra los turnos respectivos no tendr derecho al beneficio del salario
variable por condiciones de trabajo.

Mediante acuerdo no. 2992 se establece para las enfermeras profesionales que la jornada
ordinaria nocturna tendr un incremento del 25% sobre el salario base de la jornada ordinaria.
(Turnicidad 600.00, turno mixto 800.00, extensin de jornada 1,200.00, nocturnidad
1,400.00)

Salario fijo
Acta de compromiso de fecha 23 de abril del 2001, establece un reconocimiento a los trabajos que
se realizan las auxiliares de enfermera un pago de setecientos cincuenta lempiras (Lps 750.00)
mensuales en calidad de compensacin de dicho trabajo comunitario y de apoyo que laboran en
los cesar, cesamos y consulta externa de los hospitales con servicio de atencin directa a los
pacientes que cumplan el turno <`a> fijo.
Reforma de fecha 28 agosto del 2001
Se otorga la cantidad de setecientos cincuenta ( lp. 750.00) al personal de auxiliar
de enfermera que labora en hospitales, cesar, cesamos en turno <a> y <b> y
especialmente las que laboren solo en turno < b > fijo; o sea el mismo tratamiento
de auxiliar de enfermera que laboran en turno < a > fijo efectivo 1 julio del 2001.
Zonaje
Zonaje: es un componente de salario variable, que no se vincula con el grupo
ocupacional ni con el nivel de contenido organizativo, aplicado a los empleados

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nombrados por acuerdo de manera permanente bajo el rgimen de servicio civil y a los
que lo sustituyan interinamente, que prestan sus servicios en centros de trabajo en
zonas inhspitas, de difcil acceso, fronterizas y aquellas donde prevalece un alto costo
de vida, considerndose zona inhspita los ubicados en comunidades que carecen de
servicios bsicos y que a la vez existen condiciones de vida muy deprimentes.

La cuanta mensual de pago es de Lps. 900.00 a excepcin de los que residen en las
islas de la baha y en el departamento de gracias a dios quienes reciben una cuanta de
los. 1,500.00, este beneficio es eliminado automticamente cuando el empleado deje de
ejercer sus funciones en los lugares calificados, bien por traslado o por cualquier otra
accin de personal.


Las secretarias del despacho presidencial y de finanzas sern responsables de incorporar
o eliminar lugares y sitios al listado, en la medida que renan o no, las condiciones.

El formato utilizado para pagar el derecho de zonaje al personal que labora en reas
postergadas identificadas en el instructivo de salario variable o el plus administrativo
para los qumicos farmacuticos o odontlogos que tiene el derecho.

Nota: Islas De La Baha Y Gracias A Dios lps. 1,500.00 B:-
otros lugares segn acuerdo l. 900.00
C:- mdicos se cancela un 20% sobre el sueldo que devengan
D:- microbilogo se cancela un 40 % sobre el sueldo (articulo 45 estatuto)
E:- enfermeras profesionales un 25 % sobre el sueldo (articulo 52 estatuto)
F:- qumico farmacutico un 25 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)
G:- trabajador social un 30 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)


Bono del zapato
Se paga al personal segn categora
Bonos:
Bono del zapato a partir de 1998 mediante acuerdo no. 0209 acord autorizar proporcionar
lps.300.00 en forma anual a los empleados segn categoras definidas al respecto, contemplado
este beneficio como gratificacin personal as como una compensacin social para la compra
directa de los zapatos la cual ser otorgada en el tercer trimestre de cada ao.
A partir de mayo del 2009 mediante acta de acuerdo se estableci un incremento a lp. 450.00 al
bono del zapato

Listado de categoras de empleados a beneficiar con donacin de zapatos

Albailes Ayudante de Inspector de
Auxiliares de mecnica alimentos
enfermera Carpinteros Inspector de
Ayudante de
Cocineros
saneamientos
enfermera Electromecnico Jefes de
Ayudantes de
Enfermeras
mantenimiento
hospital profesionales Mecnicos

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Operador de Supervisor de Trabajador de
calderas control de vectores lavandera
Promotores Trabajador de
control de vectores
Otros: auxiliares de entomologa, auxiliar de lavandera, ayudante de albaeara, ayudante
de carpintera, herreros, aseadores, pintores, soldadores, vigilantes

Bono educativo:

Mediante decreto no. 43-97 articulo 21-a se estableci como un derecho a todos los
empleados y trabajadores del sector publico y privado que perciban hasta el
equivalente de dos salarios mnimos, el pago del bono educativo por familia, el que
se har efectivo una vez por ao, despus de la primera prueba trimestral de los educandos,
como una compensacin a los padres de los hijos en edad escolar, matriculados en los
niveles de knder, primaria y secundaria del pas consistente en la cantidad de Lps. 500.00

Se incrementara automticamente en la misma proporcin en que se incrementa el salario
mnimo de la respectiva actividad econmica y se paga en las mismas condiciones en que se
hace efectivo el decimotercero mes en concepto de aguinaldo, en cuanto a la
proporcionalidad para quienes no hubieren cumplido un ao de trabajo con el mismo
patrono.
Para el ao 2013 el salario mnimo es de Lps 6,817.75.00 mensual
Acuerdo ejecutivo No. Stss-223-2011 efectivo 1 enero del 2012
Actividad servicios comunales, sociales y personales
De 16 trabajadores y ms salario diario 227.25* 30 das = 6,817.75
Salario mnimo = 6,817.75 * 2 salarios mnimos = lps. 13,635.50

Pago De Quinquenios Ao 2013


Personal que ingreso en ao finalizados en 3 y 8
Valor quinquenio Lps. 450.00 mensual
Valor quinquenio Lps. 1,819.8 mensual para las enfermeras profesionales (10% del sueldo
base)
En acta especial establece en su numeral 6 el beneficio de la antigedad laboral se
reconocer cada cinco aos de servicio, segn corresponda a cada microbilogo y por cada
quinquenio cumplido se pagara 2,736.90 mensuales
El valor anual calculado debe ser proporcional a la fecha de ingreso

D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS


Sabemos que no solo la programacin de medicamentos es el factor predominante que influye
para la realizacin de nuestras metas en cuanto a suministro de medicamentos se refiere, si no que
tambin influyen los otros componentes del suministro como ser la adquisicin ,almacenamiento,
y distribucin .



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El propsito de los lineamientos de programacin de medicamentos es apoyar a las Unidades
Ejecutoras a promover la buena Gestin en el proceso de la programacin medicamentos.
En vista de la situacin econmica del pas y de las limitaciones presupuestarias de nuestra
Secretara de Salud, se hace necesario enfocar y adecuar nuestros recursos financieros a los
objetivos prioritarios de cada Unidad Asistencial.
Es necesario evitar, que la elaboracin de la programacin sea asignada a una persona o un
servicio que poco o nada tiene que ver con los actores que producen servicios de salud; y as poder
evitar reducir al mximo las situaciones que provoquen vencimientos desde el Almacn Central,
hasta el almacn de la de la unidad de salud mas alejada de la Red de Servicios, como tambin
evitar las reducciones en la programacin. Adicionando adems la debilidad en las limitaciones
logsticas que conlleva a hacer ajustes y reajustes a lo programado.
Por lo anterior ser necesario realizar una mejor planificacin de las actividades o metas
retomando siempre los instrumentos de informacin actualizada y confiable (epidemiolgico,
consumo) existentes que ayuden a una programacin eficiente en donde el equipo responsable de
elaborar dicha la programacin de medicamentos debe ser el Comit de Farmacia y Teraputica,
el cual debe estar integrado por los miembros de los diferentes servicios bsicos y otras sub-
especialidades. Recordndoles que cualquier variacin en relacin a aos anteriores debe
analizarse justificarse.
La programacin deber enmarcarse en los lineamientos dados por la Unidad de Planeamiento
(UPEG) Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y tcnicamente por los enviados por la U.T.S M
Por lo tanto cualquier incremento adicional al techo asignado (si fuera necesario) debe estar
elaborado y justificado de acuerdo a dichos lineamientos.


La misma programacin deber enviarse a la Unidad Tcnica de Suministro de Medicamentos.
Edif. Anexo 1, 3er. Piso, Tel. 237-7,600; esquina opuesta Farmacia Regis-centro) en la misma fecha que
fue establecido por la Unidad de Planeamiento (UPEG)


RESPONSABLES DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS POR NIVEL DE
ATENCION.


Regin Departamental:


Hospital:
CESAMO:
Clnica Materno Infantil :(CMI)
CESAR:
CLIPER:


Director Departamental


Director del Hospital
Director del CESAMO
Jefe del Centro Asistencial
Jefe del CESAR o Coordinador del CESAR
Director de la CLIPER

EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR LA PROGRAMACION DE
MEDICAMENTOS



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Regin Departamental:


Hospitales:
CESAMO:

CESAR:
CLIPER:
CMI

METODO A UTILIZAR




Comit de Farmacia y Teraputica Regional


Comit de Farmacia y Teraputica Hospitalaria
Jefe de CESAMO Enfermera, administrador,, Odontlogo
Encargado de farmacia
Auxiliar de Enfermera, Mdico en caso que hubiere.
Director, Enfermera, Administrador, encargado de farmacia.
Jefe Clnica materno infantil, Enfermera, Administrador, Encargado
De farmacia. o almacn
HOSPITALES Y REGIONES: Se recomienda el mtodo de Consumo histrico, ajustado a
perodos de desabastecimiento, demanda insatisfecha, consumos reales, existencias actuales,
complementado con perfil epidemiolgico (morbilidad, produccin, ampliacin de cobertura de
atencin a la poblacin )

INFORMACION REQUERIDA PARA PROGRAMAR:


a) Contar con un listado bsico institucional priorizado y segn morbilidad.

b) Inventario actualizado Abril del 2012 con las fechas de vencimiento consignadas para
cada medicamento.

c) Consumos promedio mensual y anual de cada medicamento ajustados de acuerdo a los
siguientes parmetros:

- Perodo de abastecimento regular para cada frmaco.
- Perodo de desabastecimento para cada frmaco.
- Prdidas evitables (frascos quebrados, deteriorados, vencidos, fugas).
- Donaciones recibidas y utilizadas en el perodo.

d) Programacin de medicamentos del ao anterior aos anteriores, como base de
comparacin con su consumo histrico actual.

e) Datos de produccin por nivel de atencin.

f) Datos de morbilidad local (lista de problemas de salud que han de tratarse en el servicio
correspondiente) y los datos de consumo histrico para que se pueda hacer una
comparacin

g) Datos de medicamentos programados versus entregados por el Almacn Central
Regional.

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*El tiempo requerido para elaborar la programacin depender de la confiabilidad y oportunidad de
la informacin (puede ser de 2 a 3 semanas)
PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAR MEDICAMENTOS.


a) La persona responsable de la programacin debe de convocar con suficiente anticipacin
al equipo de trabajo encargado de realizarla.

b) El equipo encargado de programar deber reunirse y definir lugar, horarios de trabajo y
tiempos estimados para realizar esta tarea.

c) Simultneamente se designa al personal idneo encargado de preparar y organizar con
suficiente antelacin la informacin bsica para realizar la programacin de
medicamentos.- En caso de los hospitales Y algunas regiones el farmacutico ser el
responsable de aportar los datos de consumo y de recopilar la totalidad de la
informacin.
Los epidemiolgicos regionales u hospitalarios debern aportar la informacin de
morbilidad o en su defecto los Departamentos de Estadstica correspondientes.
Los Jefes de Almacn debern disponer de la informacin sobre costos de referencia de
medicamentos y los datos actualizados de inventarios, vencimientos, donaciones, etc.


d) Analizar el suministro de medicamentos del ao anterior concerniente a los siguientes
aspectos:

- Abastecimiento del servicio: Definir si fue suficiente, insuficiente, cuales fueron las
causas del abastecimiento inapropiado (si fue inadecuada la programacin, si hubo
problemas de distribucin, entregas incompletas o inoportunas), ver existencias de
medicamentos vencidos y aclarar el porque de esta situacin.
- Verificar cual fue el grado de ejecucin de los fondos disponibles para compras
(locales o inversiones de fondos propios en compra de medicamentos).
- Revisar si las compras locales fueron designadas a la de medicamentos esenciales o
no esenciales.
- Analizar la correlacin entre consumo de medicamentos versus morbilidad y
produccin del servicio.(con lo que se cuente)
- Revisar adems si la priorizacin o la seleccin de su cuadro bsico fue adecuada y
si responde verdaderamente a las necesidades del servicio.

*NO SE VA A PROGRAMAR BIEN SI NO SE CONOCEN LOS ERRORES O
PROBLEMAS CONFRONTADOS Y SI NO SE BUSCAN LAS SOLUCIONES
ADECUADAS.



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e) Capacitar al equipo de trabajo en el mtodo de programacin de medicamentos del
Consumo Histrico de Medicamentos, como base inicial y complementarlo con la
informacin con que se cuenta de morbilidad y produccin, ampliacin de cobertura a la
poblacin-objeto.

f) Cuantificar las necesidades de medicamentos.

Conocer los perodos de abastecimiento regular, calcular consumos mensuales de
medicamentos.
Calcular la cantidad de medicamentos requerido para el perodo de un ao dejando
un margen de dos meses de consumo como stock mnimo de seguridad.
Verificar existencia de medicamentos disponibles al iniciar el perodo que se est
cuantificando y restarlas del total requerido.
No programar aquellos medicamentos sin movimiento o que existe en cantidades
suficientes para cubrir el perodo a cuantificar.


* Es importante recordar que las donaciones recibidas (que sean productos dentro del
Cuadro Bsico) se suman a los totales de medicamentos consumidos. Si son donaciones
cuyos productos son equivalentes a los del cuadro bsico se deben hacer los ajustes
necesarios si hubieran consumos reportados A los consumos se le deben de restan las
prdidas detectadas en el perodo. Las perdidas no deben de ser consideradas como
consumo.


g) En relacin A LOS PROGRAMAS DE SALUD una vez que los hospitales y
regiones de salud enven su programacin a esta unidad se coordina con los
programas respectivos para revisar validar la informacin

Para la programacin de los antirretrovirales (ARV): todos los CAI a nivel nacional
programaran de acuerdo a los lineamientos dados por el programa sida y finalmente los
datos enviados a esta unidad sern concertados con el programa y as se
compararan y definirn los datos


INSTRUMENTO A UTILIZAR


FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE ATENCION.
Para fines de la programacin de medicamentos por la complejidad de servicios de atencin se
entiende:
a) Hospital Nacional:
b) Hospital Regional:

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c) Hospital rea:
d) Regiones Departamentales Y Metropolitanas (Deben coordinar y consolidar la
programacin de CESAR(s), CESAMO(s), CMI (s) ,CLIPER (s)
e) CESAMO

f) CESAR

g) CLIPER (Deben coordinar y consolidar la programacin segn su dependencia
hospitalaria o regional)

h) CMI: Clnica Materno Infantil



INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR EL FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE
ATENCION.


a) CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.
Se debe tomar como mnimo 12 meses de consumo, a partir de la fecha que se elabora la
programacin:


_ Entindase por consumo las recetas que fueron despachadas entregadas al paciente y los
de demanda no satisfecha.


_ No se tomar como consumo los traslados, deterioros, donaciones, etc.


_ Se tomar como consumo donde hubo abastecimiento (existencias) y consumo y se divide
por esos meses.


_ Obteniendo as el CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.- Ver ejemplo: Acetaminofn 120
mg/5ml.


CONSUMO DE 12 MESES O MS: (un ao dos aos atrs partiendo de la fecha donde
comenzara a elaborarse la programacin)
Ejemplo:
MES CONSUMO MENSUAL


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1 5 9
1,000 200 900
2 6 10
1,000 100 1,000
3 7 11
800 400 1,100
4 8 12
1,200 1,000 1,000 (abril 2012)


El consumo promedio mensual (CPM) que se considerar es el consumo de nueve (9) meses
(eliminados Nos. 5, 6 y 7 ya que haba existencia) = 1,000.


b) CONSUMO PROMEDIO ANUAL (CPA):


Es el resultado de multiplicar el CPM por 12 meses.
Nos indica lo que se consume histricamente en un ao, 1,000 x 12 = 12,000 (esto, si el consumo
mensual es el producto, donde se han eliminado todos los meses de desabastecimiento)


c) Existencias en sus Almacenes y Farmacias al 31 de Diciembre del ao 2012 Ejemplo:
Si la programacin se efecta en el mes de Mayo y tomamos como ejemplo un producto que cuente
con mucha existencias as: Ejemplo del Acetaminofn existencias al final de Abril del 2012 sera =
50,000


Si su consumo promedio mensual es igual 1,000 (donde hubo abastecimiento regular)
- Entonces tomamos los meses que faltan de Mayo-Diciembre 2012(8 meses)
- As se multiplica por ocho; 8x1,000= 8,000
- Luego se resta el consumo proyectado de Mayo a Diciembre 2012de la existencia de Abril
as:
50,000 - 8,000 = 42,000
- Esta cantidad es con la que la Unidad contar tentativamente e histricamente en
Diciembre del 2012


Como su consumo anual es de 12,000 nos indica que no se debe programar para el ao 2013debido al
saldo de 42,000.- Por lo que debe gestionar traslados de lo que no se consumir de acuerdo a la fecha
de vencimiento.

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4.-CANTIDAD PROGRAMADA.


Debe ser su consumo anual con los ajustes de acuerdo a morbilidad, produccin, ampliacin de
cobertura de atencin a la poblacin objeto. Se deben tomar en cuenta aquellos ajustes necesarios en
caso de que el abastecimiento haya sido irregular


5.-OBSERVACIONES: se puede justificar cualquier incremento, disminucin, o a no
programacin de algn producto.


6.-COSTO TOTAL: multiplicar la cantidad programada por precio unitario que va en el
formato.


*En circunstancias ideales, se dispondra de un presupuesto suficiente para cubrir los
medicamentos que se estiman necesarios.- en la prctica generalmente no es este el caso.
En primer lugar hay que tratar de conseguir un presupuesto extraordinario y de buscar fondos
extra presupuestarios, como en el caso de los fondos recuperables.- Si entonces los fondos
disponibles son todava insuficientes, deben revisarse las cantidades requeridas y priorizar su
reduccin para ajustar la programacin final al presupuesto.


Se propone como una estrategia para realizar una buena programacin, que se prioricen o
seleccionen sus medicamentos a travs del mtodo VEN, que se describe:


V: VITALES:
Medicamentos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin graves consecuencias o que son
de importancia primordial en los servicios bsicos de salud, especialmente vacunas y otros
medicamentos preventivos.


E: ESENCIALES:
Medicamentos que son eficaces frente a problemas de salud que amenazan menos la vida pero, que sin
embargo, son importantes.


N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES:
Medicamentos para problemas de salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en
relacin con su eficacia.







RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES.


Para una mejor elaboracin de su programacin estamos dando algunas recomendaciones para
casos especiales.


a) Es indispensable la participacin del Comit de Farmacia y Teraputica como responsable
de las polticas de medicamentos, el cual debe considerar los lineamientos que se estn
enviando.

b) Es de suma importancia que las necesidades que se plantean en su POA anual para la
partida 352, vengan con su expresin monetaria parcial y total .Los precios de referencia
que se han tomado son los de las licitaciones efectuadas ltimamente.
c) Esta Programacin debe enviarse a la Unidad Tcnica de Suministro de
Medicamentos la fecha especificada en los lineamientos del POA; En el formato destinado
para dicho fin. Se adjunta formato por nivel de atencin


d) En caso de las Regiones Departamentales se le remite el formulario correspondiente al
nivel CESAR(s), CESAMO (s), Clnicas Materno Infantil, para que cada Unidades
Ejecutoras programe el medicamento de acuerdo al nivel de atencin y posteriormente
consolide su programacin en el formulario a nivel de Regin de Salud.

e) Se recomienda que la cantidad programada final sea redondeada de acuerdo a sus
necesidades reales as mismo al momento de programarse debe tomar en consideracin que
en aquellos medicamentos, cuya forma farmacutica es TABLETA, CAPSULAS o
GRAGEAS se compra en tiras generalmente acondicionados en envases de 1,000 tabletas.

f) Para los Hospitales y Regiones Departamentales que solicitan incluir en su formato de
programacin medicamentos que no estn autorizados para su nivel de atencin, puedan
hacerlo al final de su programacin con las justificaciones aprobadas por el Comit de
Farmacia y Teraputica, correspondientes.

g) En el caso que las unidades ejecutoras soliciten medicamentos par especialidades no
contempladas anteriormente; es necesario que justifiquen .A dems especificar si es
permanente o temporal(depende del recurso humano en determinado periodo)
h) Los cdigos especificados en los formatos son los autorizados por el Almacn Central y
los que utiliza para su distribucin.
i) Se recomienda utilizar los precios que van en los formatos
j) La entrega de la programacin a esta unidad debe ser en la fecha indicada en los
lineamientos, para evitar atrasos en la consolidacin .y por lo tanto en el envi de dicha
informacin. a las autoridades correspondientes.
k)
l) No se va aceptar ninguna programacin fuera de la fecha indicada.





m) En la ltima actualizacin del Cuadro Bsico fueron analizados tambin, aquellos
medicamentos que se han manejado como Listado Adjunto, en algunas unidades de salud;
concluyendo que solo sern considerados como listado adjunto, aquellos que resultaron de este
proceso y que han sido oficializados por decreto ministerial, para los niveles de
atencin para los que fue aprobado.
Por lo anterior, se incluye al final del formato un listado adicional de dicho Para los
niveles que fue aprobado. Mediante Acuerdo Ministerial No.3832 con fecha 18 de
diciembre del 2008,




n) Telfono actual de la Unidad Tcnica de Suministro de Medicamentos
237-76-00. Direccin actual: 3er. Piso Edificio BANMA, Anexo de la Secretara de Salud,
esquina opuesta a Farmacia Regis.
Telfono y Correo Electrnico: naestela@yahoo.com




PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA HOSPITALES


As mismo se les solicita tomar en consideracin las siguientes recomendaciones para
programar por grupo y objeto especifico de gasto:


GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES


Esta programacin deber apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el ao
2012 para los objetos correspondientes al pago de personal permanente (11100,
11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepcin de los dems objetos (12910 y
14100) de este grupo que si pueden ser reorientados a otros objetos dentro del
mismo grupo.


A efecto de programar las necesidades de sustitucin de personal profesional y de
apoyo tcnico se deber programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.


GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES





1) Los pagos de servicios pblicos deben programarlo segn su consumo entre ellos:

Energa Elctrica objeto de gasto 21100
Agua objeto de gasto 21200
Telefona Fija objeto de gasto 21420

Pagos que se hacen a instituciones privadas y descentralizadas debern de realizar
la programacin correspondiente y describir en el plan los costos de los mismos,
teniendo en cuenta que se debe prever una administracin y un uso racional de los
mismos.


2) Las Unidades Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales deben programar
los costos de los mismos en el objeto 22100 Alquiler de Edificios y Locales,
detallando en que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual
poltica de austeridad este aspecto deber ser cuidadosamente justificado.

3) Para efecto del Mantenimiento y reparacin de edificios y locales objeto de
gasto 23100 en los hospitales, la solicitud en el plan deber corresponder a una
evaluacin de las condiciones actuales de las instalaciones y la priorizacin de las
necesidades, indicando el criterio utilizado para ello.

4) Programar en el Objeto de gasto 26210 Viticos Nacionales adjuntando
programacin de giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programacin de
cada actividad, para lograr la integracin y racionalizacin de los gastos de
movilizacin, incluyendo combustibles, obtenindose as un ordenamiento en la
partida de viticos ms apegada a la realidad.
5) Los hospitales que cuenten con servicios subrogados como:
Limpieza, aseo y Fumigacin Objeto de gasto 23500
Servicios de Vigilancia Objeto de gasto 29200
Alimentos y Bebidas para Personas Objeto de gasto 31100

Aun cuando se continuara realizando una licitacin centralizada, las Unidades
Ejecutoras debern programar estos gastos, asimismo ejercer una supervisin y
control de la prestacin de los mismos, enviar los informes mensualmente a la
Gerencia Administrativa Central, as como un anlisis de la tendencia de los costos y la
calidad de los mismos.





6) El Servicio de Hemodilisis, tomografas, exmenes especiales de laboratorio
y compra de sangre en los Hospitales se debern programar en el Objeto
24100 Servicios Mdicos, Sanitarios y Sociales.

GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Un insumo que se ha vuelto crtico a nivel de los hospitales es la ropa para la
atencin de los pacientes, por lo tanto la programacin debe focalizarse
prioritariamente en este aspecto. Tambin es conocido que existen compromisos
laborales en este rubro (uniformes de los empleados), pero es necesario iniciar
procesos de negociacin con los grupos para dar cumplimiento a este, sin
menoscabar las necesidades de los usuarios.
El anlisis correspondiente debe tomar en cuenta los estndares mnimos que
regulan la cantidad de ropa para que una cama se mantenga en condiciones de
recibir un paciente en todos los turnos, as mismo para el funcionamiento de los
quirfanos en la atencin de cirugas de emergencia y las selectivas.


Con relacin a la adjudicacin de los UNIFORMES al personal, indicar el
nmero de personas que gozan de este derecho y el nmero de uniformes que han
sido autorizados mediante los acuerdos laborales.




Nuevo desglose del Objeto 32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios
para costura:

Objeto 32310 Prendas de Vestir.
Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.

2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para
programar lo correspondiente a productos qumicos, ya que lo que corresponde a la
adquisicin de oxigeno, reactivos de laboratorio se realizara segn la nueva
clasificacin de objetos de gasto:
35250 Reactivos
35260 Oxigeno Medico
35270 Vendaje para Fracturas





3) Utilizar el objeto de gasto 35210 Productos Farmacuticos y Medicinales,
exclusivamente para Programar y adquirir los medicamentos y tomar en cuenta las
divisiones de este objeto mencionadas anteriormente.


4) La programacin de combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosn y gas
LPG se deber programar en los siguientes objetos de gasto:
35610 Gasolina
35620 Diesel
35630 Kerosn
35640 Gas LPG
35650 Aceites y Grasas Lubricantes

La programacin de Gasolina y Diesel debe estar de acuerdo a la Programacin de
actividades a realizar y al nmero de vehculos asignados a su Unidad Ejecutora.




5) A efectos de programar las necesidades de Instrumental, Materiales y Suministros
Mdicos y de Laboratorio. Objeto 39500 se debe tomar en cuenta el consumo
histrico, existencias a la fecha, la apertura de nuevos Servicios (Hospitales). Ya que este
es un objeto de gasto crtico para poder dar respuesta a la demanda de la
poblacin que se incrementa da a da. As mismo se debe programar en este objeto
todos los insumos tomado en consideracin la creacin del nuevo desglose en el
objeto de gasto como ser:


39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor
39520 Instrumental Material para Laboratorio
39530 Material Mdico Quirrgico Menor
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico
39550 Instrumental Mdico Odontolgico
39560 Materiales y Suministros Odontolgicos
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico

GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES






La adquisicin de equipo nuevo por ser este un insumo de alto costo debe ser
cuidadosamente seleccionado y que adems requiere de la disponibilidad de
mantenimiento por lo que se debe programar el mismo.


La compra de equipo se deber programar de acuerdo al nuevo manual de
clasificaciones como ser el caso del objeto 42400 Equipo Medico:
42410 Equipo Mdico, sanitario, Hospitalario e instrumental
42420 Equipo de Laboratorio Medico
42430 Equipo de Laboratorio no Medico

2) Las unidades ejecutoras que requieran Proyectos de Construccin deben
programarlos en el objeto 47110 construcciones y mejoras de bienes en
dominio privado, adjuntando sus respectivas justificaciones.
Los mismos sern revisados y consolidados en la Unidad de proyectos de la UPEG
El valor de estos Proyectos debe venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso
que no tenga asignacin presupuestaria aprobada en el ao 2012.















SECRETARADEESTADOENEL DESPACHO DE SALUDPUBLICA
FONDOS[Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERODEPRSTAMO/ CRDITO[En caso de ser fondos externos] FONDOSNACIONALES
NOMBREDELAUNIDADOPROYECTOREGIONDEPARTAMENTAL UHOSPITAL
PLANANUAL DECOMPRASYCONTRATACIONES(PACC) PARAEL AOFISCAL 2013



PROGRAMA DE CONTRATACIONES(FECHASESTIMADAS/REALES)

Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacin de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas

Categora: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las
Consultoras]
Invitacin a Evaluacion de Convocatoria a
Precalificar Precalificacion participar enel proceso

Evaluacion de las
Apertura de Ofertas Subsanacin
Ofertas

Firma de la Recepcion de Bienes,
Firmadel Contrato
Adjudicacin Servicios u Obras
DATOS FINALES DEL
CONTRATO






Mtodo de Relacin con Clave
Nombre
Contrato Costo Costo
No.
Descripcin
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN Adjudicatari
Compra el POA Institucional o (s) (s) # Estimado Final

Esti
Estimad Estimad Estima Estimad Estimad
Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada mad Estimada
Nombre del proyecto u LPI, LPN, LP, correlativo del Correlativo de a a da a a
a REAL REAL Estimado REAL
objetodecompra 3C, 2C, CD POA este contrato
REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL









TOTAL( XCADA Estimada
CATEGORA) REAL


Emitido Modifi
Fecha de emisin: DD/MM/AA por: Fecha de ModificacioDD/MM/AA cado Fecha de Registro ONC DD/MM/AA Recibido por:
Aprobado Aprob
Fecha de Aprobacin: DD/MM/AA por: Fecha de AprobacionDD/MM/AA ado Fecha Actualizacin ON DD/MM/AA Actualizado por:




UNIDADRESPONSABLEDEPREPARACINY SEGUIMIENTODE PLANDECONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elabor el PACC] ADMINISTRACIONDEPARTAMENTAL UHOSPITAL
FIRMA GERENCIAADMINISTRATIVA OA QUIENDELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADORDEPARTAMENTAL UHOSPITAL






Las Regiones Departamentales deben priorizar en la programacin presupuestaria de cada
una de las Actividades lo siguiente:


Actividad 02 Intervenciones de Promocin y Prevencin: hacer nfasis a lo que
corresponde a las prioridades de reduccin de la mortalidad materna e infantil, programa
ampliado de Inmunizaciones (PAI), anticonceptivos, vacuna antirrbica canina y humana,
dengue, malaria entre otros, programando los siguientes objetos:

Objeto 35210 Productos Farmacuticos y Medicinales, objeto 35220
vacunas, objeto 35240 Anticonceptivos. Asi mismo se deben tomar en cuenta los
viticos, repuestos y materiales, equipo de la cadena de frio y combustibles
relacionados a las actividades del PAI, programndolos en sus respectivos objetos de
acuerdo a informacin brindada por la Unidad de Anlisis.

Objeto 26210 Viticos nacionales, Proyectar Viticos necesarios para llevar
a cabo la Campaa de Vacunacin as como para la movilizacin del personal de
Vectores encargado de la fumigacin y otros objetos que sean necesarios como ser
Diesel (35620), Gasolina (35210). Favor seguir lineamientos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones - PAI.

Objeto 35700 Especficos Veterinarios Y Productos Varios para Animales,
programar la compra de las vacunas antirrbica caninas.


Objeto 35400 Insecticidas Fumigantes y Otras, Compras de Insecticidas
para realizar fumigaciones y combatir Vectores de Chagas, Malaria, dengue y
Otro.

As mismo se debe programar el objeto de Material Mdico Quirrgico (39500)
todos los insumos tomando en consideracin la creacin del nuevo desglose en el
objeto de gasto como ser:




39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor
39520 Instrumental Material para Laboratorio
39530 Material Mdico Quirrgico Menor
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico
39550 Instrumental Mdico Odontolgico
39560 Materiales y Suministros Odontolgicos
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico




Actividad 04: Atencin a Enfermedades Priorizadas Programar lo que corresponde al
OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, por separado la adquisicin de reactivos de
laboratorio para ITS/VIH/SIDA.

As mismo se les solicita tomar en consideracin las siguientes recomendaciones para
Programar por grupo y objeto especfico de gasto:




GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES


Esta programacin deber apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el ao 2012 para los
objetos correspondientes al pago de personal permanente (11100,
11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepcin de los dems objetos (12910 y 14100) de este
grupo que si pueden ser reorientados a otros objetos dentro del mismo grupo.


A efecto de programar las necesidades de sustitucin de personal profesional y de apoyo
tcnico se deber programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.




GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES


7) Los pagos de servicios pblicos deben programarlo segn su consumo entre ellos:


Energa Elctrica objeto de gasto 21100
Agua objeto de gasto 21200
Telefona Fija objeto de gasto 21420

Pagos que se hacen a instituciones privadas y descentralizadas debern de realizar la
programacin correspondiente y describir en el plan los costos de los mismos, teniendo en
cuenta que se debe prever una administracin y un uso racional de los mismos.


8) Las Unidades Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales deben programar los
costos de los mismos en el objeto 22100 Alquiler de Edificios y Locales, detallando en





que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual poltica de austeridad este
aspecto deber ser cuidadosamente justificado.

9) Para efecto del Mantenimiento y reparacin de edificios y locales objeto de gasto
23100 en los hospitales, la solicitud en el plan deber corresponder a una evaluacin de las
condiciones actuales de las instalaciones US, Cesares, Cesamos y la priorizacin de las
necesidades, indicando el criterio utilizado para ello.

10) Programar en el Objeto de gasto 26210 Viticos Nacionales adjuntando programacin
de giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programacin de cada actividad,
para lograr la integracin y racionalizacin de los gastos de movilizacin, incluyendo
combustibles, obtenindose as un ordenamiento en la partida de viticos ms apegada a la
realidad.



GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Un insumo que se ha vuelto crtico a nivel de los hospitales es la ropa para la atencin de los
pacientes, por lo tanto la programacin debe focalizarse prioritariamente en este
aspecto. Tambin es conocido que existen compromisos laborales en este rubro (uniformes de
los empleados), pero es necesario iniciar procesos de negociacin con los grupos para dar
cumplimiento a este, sin menoscabar las necesidades de los usuarios.


El anlisis correspondiente debe tomar en cuenta los estndares mnimos que regulan la
cantidad de ropa para que una cama se mantenga en condiciones de recibir un paciente en
todos los turnos, as mismo para el funcionamiento de los quirfanos en la atencin de
cirugas de emergencia y las selectivas.


Con relacin a la adjudicacin de los UNIFORMES al personal, indicar el nmero de
personas que gozan de este derecho y el nmero de uniformes que han sido autorizados
mediante los acuerdos laborales.




Nuevo desglose del Objeto 32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para
costura:

Objeto 32310 Prendas de Vestir.
Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.





2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para
programar lo correspondiente a productos qumicos, ya que lo que corresponde a la
adquisicin de oxgeno, reactivos de laboratorio se realizara segn la nueva clasificacin de
objetos de gasto:

35250 Reactivos
35270 Vendaje para Fracturas

3) Objeto 35200 Productos Farmacuticos y Medicinales. Se debe tener presente al
momento de programar medicamentos que a partir del ao 2011 este objeto del gasto se
dividi de la siguiente forma:

Objeto 35210. Productos Farmacuticos y Medicinales
Objeto 35220. Vacunas
Objeto 35230. Antirretrovirales
Objeto 35240 Anticonceptivos.




4) La programacin de combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosn y gas LPG se
deber programar en los siguientes objetos de gasto:

35610 Gasolina
35620 Diesel
35630 Kerosn
35640 Gas LPG
35650 Aceites y Grasas Lubricantes



La programacin de Gasolina y Diesel debe estar de acuerdo a la Programacin de
actividades a realizar y al nmero de vehculos asignados a su Unidad Ejecutora


5) A efectos de programar las necesidades de Instrumental, Materiales y Suministros
Mdicos y de Laboratorio. Objeto 39500 se debe tomar en cuenta el consumo histrico,
existencias a la fecha, la apertura de nuevos Servicios (US). Ya que este es un objeto de gasto
crtico para poder dar respuesta a la demanda de la poblacin que se incrementa da a da. As
mismo se debe programar en este objeto todos los insumos tomado en consideracin
la creacin del nuevo desglose en el objeto de gasto como ser:







39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor
39520 Instrumental Material para Laboratorio
39530 Material Mdico Quirrgico Menor
39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico
39550 Instrumental Mdico Odontolgico
39560 Materiales y Suministros Odontolgicos
39570 Materiales, Accesorios y Material Medico



GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES


1) La adquisicin de equipo nuevo por ser este un insumo de alto costo debe ser
cuidadosamente seleccionado y que adems requiere de la disponibilidad de mantenimiento por
lo que se debe programar el mismo.


La compra de equipo se deber programar de acuerdo al nuevo manual de clasificaciones
como ser el caso del objeto 42400 Equipo Mdico:

42410 Equipo Mdico, sanitario, Hospitalario e instrumental
42420 Equipo de Laboratorio Medico
42430 Equipo de Laboratorio no Medico

2) Las unidades ejecutoras que requieran Proyectos de Construccin deben programarlos en el
objeto 47110 construcciones y mejoras de bienes en dominio privado, adjuntando sus
respectivas justificaciones.
Los mismos sern revisados y consolidados en la Unidad de proyectos de la UPEG
El valor de estos Proyectos debe venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso que no
tenga asignacin presupuestaria aprobada en el ao 2012.








SECRETARADEESTADOENELDESPACHODESALUDPUBLICA
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERODE PRSTAMO/ CRDITO[En caso de ser fondos externos] FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD OPROYECTOREGIONDEPARTAMENTAL U HOSPITAL
PLANANUAL DECOMPRAS YCONTRATACIONES (PACC) PARAEL AOFISCAL 2013



PROGRAMADECONTRATACIONES(FECHASESTIMADAS/REALES)

Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacin de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas

Categora: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las
Consultoras]
Invitacin a Evaluacion de
Precalificar Precalificacion

Convocatoria a Evaluacion de las
Apertura de Ofertas
participar en el proceso Ofertas

Firma de la Recepcion de Bienes,
Subsanacin Firma del Contrato
Adjudicacin Servicios u Obras
DATOS FINALES DEL
CONTRATO






Nombre
Mtodo de Relacin con Clave
No. Descripcin
Compra el POA Institucional


Nombre del proyecto u LPI, LPN, LP, correlativo del Correlativo de
objeto de compra 3C, 2C, CD POA este contrato
INICIO FIN INICIO FIN




Estimada Estimada Estimada Estimada


REAL REAL REAL REAL
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN



Estimad Estimad
Estimada Estimada Estimada Estimada
a a


REAL REAL REAL REAL REAL REAL
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN


Esti
Estima Estimad Estimad
Estimada Estimada Estimada mad Estimada
da a a
a

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL
Contrato Costo Costo
Adjudicatari
(s) # Estimado Final
o (s)




REAL REAL Estimado REAL









TOTAL ( XCADA
Estimada
CATEGORA) REAL


Emitido Modifi
Fecha de emisin: DD/MM/AA por: Fecha de ModificacioDD/MM/AA cado Fecha de Registro ONC DD/MM/AA Recibido por:
xx
Aprobado Aprob
Fecha de Aprobacin: DD/MM/AA por: Fecha de AprobacionDD/MM/AA ado FechaActualizacin ON DD/MM/AA Actualizado por:




UNIDADRESPONSABLEDE PREPARACINYSEGUIMIENTODEPLANDE CONTRATACIONES[Indicar el nombre de la Unidad que elabor el PACC] ADMINISTRACIONDEPARTAMENTAL UHOSPITAL

FIRMA GERENCIAADMINISTRATIVAOA QUIENDELEGUE[Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADORDEPARTAMENTAL UHOSPITAL