Denominacin: Paneles Combo.

Proyecto 0411 Referencia plano: 09 180 787 Firma:

Cliente: OPEL Fecha edicin: ABRIL 2001 Fecha revisin: 14/11/03
Contratos Calidad Garantizada
QSTD F-267
Evaluacin/ Seleccin
NOK NOK S/Plan de Control
OK
OK
OK FIFO
OK
OK
OK
OK
O.K.
N.O.K.
Autocontrol s/pauta de control
Parmetros mquina
Estudio de capacidad
NOK
Medalln
Tirador puerta
Bolsa
Roseta Corred
Roseta Del.
Espumas Corr.
Espumas Pass
Fieltro Corr.
Crash-pad
Clips
NOK Autocontrol s/pauta de control
Parmetros mquina
Estudio de capacidad
s/Pauta de control
s/Pauta de medicin
Auditotia de producto
s/ Ensayo destructivo
NOK
FIFO
PROVEEDOR
Formatos
SINPTICO DE FABRICACIN HOJA 6 DE 6
Materia Prima
Polipropileno
Tejidos
Medalln
Tirador
Bolsa
Espumas
Tapeta
Clip
Roseta
Crash-pad
Fieltro
CONTROL RECEPCIN
ALMACEN M.P FINDLAY
Polipropileno
Inyeccin Carrier
OK/NOK
TEJIDO
TAPETA
TIRADOR
UNIN
MEDALLN
(SIMOLDES)
TROQUELADO
PROV.PINTURA
Conformador/enfriador
carrier inyectado
OK/NOK
Seleccin 100%
Retrabajo/chatarreo
TAPETA Expedicin
Troquelado de Carrier
Soldar Montaje
Embalaje
OK/NOK
Inspeccin Final
OK/NOK
Almacen P.T
Auditoria P.A
ENVIO
PROVEEDOR
Devolucin materia prima
Seleccin 100%
ENVIO
Troquelado med.
versin elctrica
Seleccin 100%
Retrabajo/chatarreo
Seguimiento cliente
SoldarClips del/cargo/ corr
Fieltro cargo

F-241-3
HOJA 6 DE 6
Seguimiento cliente
F-241-3
Empresa: R.F.C
Direccin:
No. De Trabajadores:
Cuenta: Telfono: Fax: E-mail:
Contacto: Celular:
Seccin 199
0 5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2 3
2.1
2.2
2.3
Identifica las normas ISO a las que debe sujetarse su SGC?
Identifica las Leyes y Reglamentos Obligatorios que rigen su actividad?
Su SGC debe ser compatible con normas especficas?
REFERENCIAS NORMATIVAS
Tiene por escrito el Campo de Aplicacin que tendra o tiene su SGC?
Tiene por escrito el conjunto de procesos para Realizar de su Producto o
Servicio?
Identifica las Normas Tcnicas necesarias para desarrollar su actividad?
Tiene documentados los Valores que sigue su organizacin?
Cuenta con un currculum de la empresa?
Tiene documentada la Misin de su organizacin?
Tiene por escrito el objeto que tendra o tiene su SGC?
Tiene por escrito el alcance que tendra o tiene su SGC?
Puede Justificar por escrito la necesidad de implementar su SGC?
OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN
REQUISITOS DE LA NORMA
INTRODUCCIN
Tiene documentada la Visin de su organizacin?
CAPACITACIN INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO
Miguel ngel Aguirre Pitol
Master en Comercio Internacional
Licenciado en Enseanza de las Matemticas
Cel. (722)2455445 Email: maapitol@cidar.com.mx, pitol99@yahoo.com
DIAGNOSTICO NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001:2008)
3 3
3.1
3.2
3.3
4 27
4.1
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
4.1.e
4.1.f
4.1.g
4.1.h
4.2
4.2.1
4.2.1.a
4.2.1.a
Su organizacin tiene documentado sus objetivos de la calidad?
Su organizacin ha identificado algn proceso que pudiera afectar la calidad
de su producto o servicio y que su realizacin es subcontratada?
Su organizacin tiene documentado un programa que asegure la
disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y
el seguimiento de sus procesos?
Su organizacin tiene documentado el seguimiento, la evaluacin y el anlisis
de sus procesos?
GENERALIDADES
Su organizacin tiene documentada su poltica de la calidad?
Su organizacin tiene documentado los controles a los procesos contratados
externamente?
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
Su organizacin cuenta con diagramas que muestren la interaccin de sus
correspondientes procesos?
Su organizacin tiene documentado y definidos los criterios y mtodos para
asegurar que el control y operacin de sus procesos sea eficaz?
REQUISITOS GENERALES
Su organizacin tiene documentado la identificacin de todos los procesos
importantes de cada rea que la integra?
Su organizacin tiene documentado la forma llevar a cabo las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejorar sus procesos?
TRMINOS Y DEFINICIONES
Cuenta con un glosario de trminos propios de su organizacin?
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Identifica los Trminos y Definiciones ISO que utiliza en su SGC?
Identifica los Trminos y Definiciones Tcnicas utilizadas en su organizacin?
4.2.1.b
4.2.1.c
4.2.1.d
4.2.1.e
4.2.2
4.2.2.a
4.2.2.a
4.2.2.b
4.2.3.c
4.2.3
4.2.3.a
4.2.3.b
4.2.3.c
4.2.3.d
4.2.3.e
4.2.3.f
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que
se identifican los documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que
las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que
los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para revisar y
actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que
se identifican los cambios y es estado de revisin actual de los documentos?
Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, la
justificacin de cualquier exclusin a los requisitos de la norma mexicana NMX-
CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)?
Su organizacin cuenta con los registros requeridos por la norma mexicana
NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)?
MANUAL DE LA CALIDAD
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para aprobar
documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin?
Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, los
procedimientos establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o hace
referencia a los mismos?
Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, una
descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la
calidad?
Su organizacin tiene documentado los procesos requeridos por la norma
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)?
Su organizacin tiene documentado la forma de asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos?
Su organizacin cuenta con un manual de calidad?
Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, el alcance de
su sistema de gestin de la calidad basado en la norma mexicana NMX-CC-
9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)?
4.2.3.g
4.2.4
4.2.4.a
4.2.4.b
5 32
5.1
5.1.a
5.1.b
5.1.c
5.1.d
5.1.e
5.2
5.2
5.3
5.3.a
5.3.b
La alta direccin de su organizacin est segura que su poltica de la calidad
es adecuada al propsito de su organizacin?
ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin de su organizacin se asegura que los requisitos del cliente
se determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del
cliente?
La alta direccin de su organizacin se asegura que su poltica de la calidad
incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad?
La alta direccin de su organizacin revisa peridicamente a su sistema de
gestin de la calidad?
La alta direccin de su organizacin asegura la disponibilidad de recursos
para el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as
como con la mejora continua de su eficacia?
La alta direccin de su organizacin define y comunica a su personal la
poltica de la calidad?
La alta direccin de su organizacin se asegura de definir y comunicar a su
personal los objetivos de la calidad?
POLTICA DE LA CALIDAD
Su organizacin tiene un procedimiento documentado que le permita definir y
mantener los registros que muestren la evidencia de la conformidad con los
requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn?
COMPROMISOS DE LA DIRECCIN
La alta direccin de su organizacin comunica a su personal la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios?
Su organizacin tiene un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros?
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
CONTROL DE LOS REGISTROS
5.3.c
5.3.d
5.3.e
5.4
5.4.1
5.4.1.a
5.4.1.a
5.4.2
5.4.2.a
5.4.2.b
5.5
5.5.1
5.5.1
5.5.2
5.5.2.a
5.5.2.b
La alta direccin se asegura de que sea informada por su representante sobre
el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de
mejora?
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La alta direccin se asegura que la planificacin del sistema de gestin de la
calidad se realiza con el fin de cumplir los objetivos de la calidad y los
requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)?
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
La alta direccin se asegura de que se designe un miembro de la direccin,
con independencia de otras responsabilidades, para tener la responsabilidad y
autoridad de asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad?
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La alta direccin de la organizacin se asegura de que las responsabilidades y
autoridades estn definidas y sean comunicadas a todo el personal?
La alta direccin de su organizacin se asegura que tanto los objetivos de la
calidad como los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos del
producto, se encuentran establecidos en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organizacin?
La alta direccin de su organizacin se asegura que los objetivos de la calidad
deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad?
PLANIFICACIN
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La alta direccin de la organizacin mantiene la integridad del sistema de
gestin de la calidad cuando se planifiquen e implementen cambios en ste?
La alta direccin de su organizacin verifica que su poltica de la calidad sea
comunicada y entendida por todo su personal?
La alta direccin de su organizacin se asegura de revisar peridicamente a la
poltica de la calidad para su continua adecuacin?
La alta direccin de su organizacin se asegura que su poltica de la calidad
sirve de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad?
5.5.2.c
Nota
5.5.3
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.1
5.6.2
5.6.2.a
5.6.2.b
5.6.2.c
5.6.2.d
5.6.2.e
5.6.2.f
5.6.2.g
5.6.3
5.6.3.a
RESULTADOS DE LA REVISIN
Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la
calidad y sus procesos?
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera los cambios que podran
afectar al sistema de gestin de la calidad?
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera las recomendaciones
para la mejora?
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera el resultado de las
acciones correctivas y preventivas?
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera las acciones de
seguimiento de revisiones previas por la direccin?
La alta direccin con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia
continua del sistema de gestin de la calidad lo revisa a intervalos
planificados?
La alta direccin se asegura de tener un procedimiento que defina los
procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la
comunicacin se efecta considerado la eficacia del sistema de gestin de la
calidad?
REVISIN POR LA DIRECCIN
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera la retroalimentacin del
cliente?
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera el desempeo de los
procesos y conformidad del producto y/o servicio?
INFORMACIN PARA LA REVISIN
Para la revisin del SGC, la alta direccin considera los resultados de las
auditorias?
La alta direccin se asegura de que su representante incluya en caso de ser
necesario las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el
sistema de gestin de la calidad?
COMUNICACIN INTERNA
La alta direccin se asegura de que su representante promueva en todos los
niveles de la organizacin, la importancia que tiene el cumplir con todos los
requisitos del cliente?
GENERALIDADES
5.6.3.b
5.6.3.c
6 13
6.1
6.1.a
6.1.b
6.2
6.2.1
6.2.1
6.2.2
6.2.2.a
6.2.2.b
6.2.2.c
6.2.2.d
6.2.2.e
6.3
6.3
La organizacin se asegura de que su personal sea consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de
los objetivos de la calidad?
La organizacin determina la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio?
La organizacin proporciona formacin a su personal?
La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o
servicio?
La organizacin mantiene registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia del personal que realiza trabajos que afectan la
calidad del producto y/o servicio?
INFRAESTRUCTURA
La organizacin se asegura que el personal que realice trabajos que afecten a
la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencias apropiadas?
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
RECURSOS HUMANOS
GENERALIDADES
La organizacin evala la eficacia de las acciones tomadas para proporcionar
la formacin?
Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con las necesidades de recursos?
La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia?
La organizacin provee y cuenta con recursos para aumentar la satisfaccin
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos?
GESTIN DE LOS RECURSOS
PROVISIN DE RECURSOS
Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente?
6.3.a
6.3.b
6.3.c
6.4
6.4
7 73
7.1
7.1.a
7.1.b
7.1.c
7.1.d
7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
La organizacin se asegura de que la planificacin de la realizacin del
producto sea coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC?
REALIZACIN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina
cuando considere necesario el conjunto de actividades requeridas para la
verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas
para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo?
La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina
cuando considere necesario, el conjunto de registros que se requieran para
proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y que el producto
resultante cumplan con los requisitos?
La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina
cuando considere necesario los objetivos de la calidad y los requisitos para el
producto?
La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina
cuando considere necesario la necesidad de establecer procesos, documentos
y de proporcionar recursos especficos para el producto?
AMBIENTE DE TRABAJO
La organizacin determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto?
La organizacin cuenta con equipos para los procesos, (tanto hardware como
software) que ayuden a lograr la conformidad con los requisitos del producto
y/o servicio?
La organizacin cuenta con servicios de apoyo tales (como transporte o
comunicacin) para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o
servicio?
La organizacin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto?
La organizacin cuenta con edificios, espacios de trabajo y servicios
asociados que ayuden a lograr la conformidad con los requisitos del producto
y/o servicio?
7.2.1
7.2.1.a
7.2.1.b
7.2.1.c
7.2.1.d
7.2.2
7.2.2.a
7.2.2.b
7.2.2.c
7.3
7.3.1.
7.3.1.a
PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin se asegura de determinar las etapas del diseo y desarrollo
del producto y/o servicio?
En caso afirmativo su formato virtual de ventas contempla lo expuesto en este
apartado?
DISEO Y DESARROLLO
Cundo se modifiquen los requisitos del contrato o pedido, as como los del
producto, la organizacin se asegura de que la informacin pertinente sea
actualizada y de que el personal correspondiente sea consciente de los
requisitos modificados?
Su organizacin vende sus productos y/o servicios por Internet?
La organizacin se asegura de revisar que los requisitos del producto estn
definidos y los evala antes de que se comprometa a proporcionar un producto
y/o servicio al cliente?
La organizacin determina los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto?
La organizacin determina cualquier requisito adicional que considere
necesario para la realizacin del producto y el producto mismo?
La organizacin se asegura de mantener los registros de los resultados de la
revisin del contrato o pedido y los requisitos del producto, as como el de las
acciones originadas por la misma?
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los
requisitos del contrato o pedido, as como los del producto y/o servicio, la
organizacin se asegura de que los requisitos estn definidos y confirmados
con el cliente antes de la aceptacin?
La organizacin se asegura de resolver cualquier diferencia existente entre
los requisitos del contrato o pedido y los requisitos del producto y/o servicio?
La organizacin se asegura que tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos para cumplir con el contrato o pedido y los relacionados al
producto y/o servicio?
La organizacin determina los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores?
La organizacin determina los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea
conocido?
DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.3.1.b
7.3.1.c
7.3.2
7.3.2.a
7.3.2.b
7.3.2.c
7.3.2.d
7.3.3
7.3.3.a
7.3.3.b
7.3.3.c
7.3.3.d
7.3.4
7.3.4.a
7.3.4.b
7.3.5
REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del
producto y/o servicio proporcionan informacin apropiada para la compra, la
produccin y la prestacin del servicio?
La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del
producto y/o servicio contengan o hagan referencia a los criterios de
aceptacin del producto y/o servicio?
VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Con el fin de evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo
para cumplir los requisitos, la organizacin hace revisiones sistemticas del
diseo y desarrollo del producto y/o servicio?
Durante la revisin del diseo y desarrollo la organizacin se asegura de
identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias para
eliminarlo?
RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del
producto y/o servicio cumplen los requisitos de los elementos de entrada?
La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y
desarrollo del producto y/o servicio a cualquier otro requisito esencial?
La organizacin se asegura que los elementos de entrada para el diseo y
desarrollo del producto y/o servicio sean los adecuados, estn completos, no
presenten ambigedades y que no sean contradictorios?
La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del
producto y/o servicio especifiquen las caractersticas del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto del producto?
La organizacin se asegura de definir las responsabilidades y autoridades
para el personal que se encarga del diseo y desarrollo del producto y/o
servicio?
La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y
desarrollo del producto y/o servicio a los requisitos legales y reglamentarios
aplicables, adems mantiene registro de ello?
La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y
desarrollo del producto y/o servicio a la informacin proveniente de diseos
previos similares, cuando sea aplicable?
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y
desarrollo del producto y/o servicio a los requisitos funcionales y de
desempeo, adems mantiene registro de ello?
La organizacin se asegura de revisar, verificar y validar cada etapa del
diseo y desarrollo del producto y/o servicio?
7.3.5
7.3.6
7.3.6
7.3.7
7.3.7
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.2.a
7.4.2.b
7.4.2.c
7.4.3
7.4.3
7.4.3
7.5
7.5.1
Cundo la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las
instalaciones del proveedor, la organizacin establece en la informacin de
compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la
liberacin del producto?
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La organizacin tiene implementado la inspeccin del producto comprado
para asegurarse de que cumple los requisitos de compra?
La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el
producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la
calificacin del personal?
La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el
producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la
calificacin del personal?
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
La organizacin, tiene documentado su proceso de compras?
La organizacin revisa, verifica, valida y aprueba antes de su
implementacin?
COMPRAS
INFORMACIN DE LAS COMPRAS
La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el
producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la
aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos?
La organizacin se asegura que los productos adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para evaluar, re-
evaluar y seleccionar a los proveedores?
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin identifica y mantiene registros de los cambios al diseo y
desarrollo del producto y/o servicio?
VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
La organizacin, antes de la entrega o implementacin del producto, realiza la
validacin del diseo y desarrollo para asegurarse de que el producto y/o
servicio resultante sea capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin?
PROCESO DE COMPRAS
La organizacin registra los resultados de la verificacin del diseo y
desarrollo para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo
cumplan con los requisitos de los elementos de entrada?
7.5.1.a
7.5.1.b
7.5.1.c
7.5.1.d
7.5.1.e
7.5.1.f
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.2.a
7.5.2.b
7.5.2.c
7.5.2.d
La organizacin ha establecido los requisitos de los registros para evidenciar
la validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde
los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores?
La organizacin ha establecido los criterios para la revisin y aprobacin de
dichos procesos?
La organizacin ha establecido los criterios para la aprobacin de equipos y
calificacin del personal relacionados con dichos procesos?
La organizacin tiene identificado aquellos procesos de produccin y de
prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores, incluyendo
cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente
despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el
servicio?
Mediante la validacin de dichos procesos, la organizacin demuestra la
capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando la implementacin de actividades de
liberacin, entrega y posteriores a la entrega?
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN
DEL SERVICIO
La organizacin ha establecido el uso de mtodos y procedimientos
especficos para validar los procesos de produccin y de prestacin del
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medicin posteriores?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando la disponibilidad de informacin que
describa las caractersticas del producto y/o servicio?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando la disponibilidad y uso de dispositivos
de seguimiento y medicin?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando la implementacin del seguimiento y de
la medicin?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando la disponibilidad de instrucciones de
trabajo?
Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y
la prestacin del servicio considerando el uso del equipo apropiado?
7.5.2.e
7.5.3
7.5.3
7.5.3
7.5.4
7.5.4
7.5.4
7.5.5
7.5.5
7.6
7.6
7.6.a
7.6.b
7.6.c
7.6.d
7.6.e
La organizacin se asegura de verificar y registrar la validez de los resultados
de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme
con los requisitos?
La organizacin toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado por dichas mediciones?
La organizacin cuenta con equipos de medicin?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para preservar la
conformidad de su producto y/o servicio?
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
La organizacin se asegura de proteger a sus equipos de medicin contra
ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin?
La organizacin cuenta con un procedimiento que asegure que los equipos se
protegen contra daos y deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y
el almacenamiento?
La organizacin se asegura de que sus equipos de medicin sean calibrados
o verificados a intervalos especificados o antes de su utilizacin?
La organizacin se asegura que los equipos de medicin se puedan identificar
para poder determinar el estado de su calibracin?
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de
algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y
comunicado al cliente?
PRESERVACIN DEL PRODUCTO
PROPIEDAD DEL CLIENTE
La organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro
del producto y/o servicio otorgado?
La organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los
dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar
evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos
determinados (vase 7.2.1)?
Cundo sea apropiado, la organizacin identifica de manera nica a los
productos y/o servicios que utiliza, as como a su producto y/o servicio?
Cundo la trazabilidad sea un requisito, la organizacin controla y registra la
identificacin nica del producto y/o servicio que utiliza, as como a lo que
ofrece?
La organizacin ha establecido la revalidacin de los procesos de produccin
y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores?
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
8 38
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.2.a
8.5.2.b
8.5.2.c
8.5.2.d
8.5.2.e
8.5.2.f
8.5.3
ACCIN PREVENTIVA
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para determinar
las causas de las no conformidades?
ACCIN CORRECTIVA
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para eliminar la
causa de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para registrar los
resultados de las acciones correctivas realizadas?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para revisar las
acciones correctivas aplicadas?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para evaluar la
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades
no vuelvan a ocurrir?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para determinar e
implementar las acciones correctivas?
MEJORA CONTINUA
La organizacin mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de
la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin?
MEJORA
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para definir los
requisitos para revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes)?
ANLISIS DE DATOS
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
La organizacin, verifica previamente al uso de dichos programas
informticos que la capacidad es la prevista para sus uso?
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La organizacin se asegura de registrar los resultados de la calibracin y la
verificacin de sus equipos de medicin?
La organizacin cuenta con programas informticos para apoyar en las
actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados?
GENERALIDADES
8.5.3.a
8.5.3.b
8.5.3.c
8.5.3.d
8.5.3.e
La organizacin con dicho procedimiento determina las no conformidades
potenciales y sus causas?
La organizacin con dicho procedimiento evala la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de no conformidades?
La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para eliminar las
causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia?
La organizacin con dicho procedimiento revisa las acciones preventivas
tomadas?
La organizacin con dicho procedimiento determina e implementa las
acciones preventivas necesarias?
La organizacin con dicho procedimiento registra los resultados de las
acciones tomadas (4.2.4)?
Producto y/o Servicio:
Sector:
No. De Trabajadores: I C N 0.000%
Fecha:
E-mail:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS
CAPACITACIN INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO
Miguel ngel Aguirre Pitol
Master en Comercio Internacional
Licenciado en Enseanza de las Matemticas
Cel. (722)2455445 Email: maapitol@cidar.com.mx, pitol99@yahoo.com
DIAGNOSTICO NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001:2008)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0