Qu es una Matriz de Riesgo?

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestin normalmente

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) ms importantes de una
empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exgenos y
endgenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de
riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestin y administracin de
los riesgosfinancieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de
los objetivos de una organizacin.

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evale de manera
integral el riesgo de una institucin, a partir de los cuales se realiza un diagnstico objetivo
de la situacin global de riesgo de una entidad. Exige la participacin activa de las unidades
de negocios, operativas y funcionales en la definicin de la estrategia institucional de riesgo
de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre
proyectos, reas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un soporte
conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestin de Riesgo
Qu elementos deben considerarse en el diseo de una matriz de riesgo?
A partir de los objetivos estratgicos y plan de negocios, la administracin de riesgos debe
desarrollar un proceso para la identificacin de las actividades principales y los riesgos a
los cuales estn expuestas; entendindose como riesgo la eventualidad de que una
determinada entidad no pueda cumplir con uno o ms de los objetivos.
Fases de la elaboracin de una matriz de riesgo
Objetivos estratgicos del negocio.
Identificacin de Riesgos
Probabilidad de ocurrencia yvalorizacin
Evaluacin de controles internos
Riesgo neto o residual
Factores de riesgo
Decisiones sobre el riesgo neto
Consecuentemente, una vez establecidas todas las actividades, se deben identificar las
fuentes o factores que intervienen en su manifestacin y severidad, es decir los llamados
factores de riesgo o riesgos inherentes.
Los beneficios de esta metodologa de supervisin, entre otros, son los siguientes:
Identificacin de instituciones que requieren mayor atencin y reas crticas de riesgo.
Uso eficiente de recursos aplicados a la supervisin, basado en perfiles de riesgos de las
entidades.
Permite la intervencin inmediata y la accin oportuna.
Evaluacin metdica de los riesgos.
Promueve una slida gestin de riesgos.
Monitoreo continuo.



FUNCIONES DE HSE:
1. Ejecutar las actividades planteadas en el plan HSE del proyecto
2. Realizar y mantener actualizado el panorama de factores de riesgos delproyecto
3. Disear, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiolgica aplicadosal proyecto
4. Disear, ejecutar y evaluar programas de gestin de riesgos del proyecto
5. Disear, ejecutar y evaluar programas de promocin y prevencin en saluddel proyecto
6. Coordinar actividades de salud tales como vacunacin, exmenes mdicos,asesoras,
charlas, etc, para el personal asignado al proyecto
7. Llevar los registros de actividades de salud
8. Medir los indicadores de HSE del proyecto
9. Entregar EPP, y elementos relacionados con HSE al personal y llevar losregistros
pertinentes.
10. Calcular y analizar estadsticas de accidentalidad del proyecto
11. Realizar la investigacin de ATEPs
12. Reportar oportunamente ATEPs a la ARP.
13. Disear el programa de capacitacin del proyecto
14. Disear, ejecutar y actualizar constantemente el cronograma de HSE delproyecto
15. Realizar inspecciones de seguridadFUNCIONES DE CALIDAD
16. Verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan decalidad de
proyecto
17. Llevar el control y seguimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas yde Mejora
generadas en la ejecucin del proyecto.
18. Realizar informe de gestin en materia de calidad del proyecto
19. Realizar la medicin de los indicadores de calidad del proyecto
20. Realizar presentaciones del SGI para los clientes cuando sea necesario.
21. Gestionar el tratamiento del producto no conforme (PQRSA) asociado alproyecto