Perfil Parque San Clara

PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPO -
PROVINCIA DE FERREAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CONSULTOR: ARQ. SOLF BARBOZA JENY ALEIDA
C.A.P. N 8465 Pg. 1 Abril - 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PITIPO
PROVINCIA DE FERREAFE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PERFIL DE PRE INVERSIN

M ME EJ JO OR RA AM MI IE EN NT TO O D DE EL L P PA AR RQ QU UE E P PR RI IN NC CI IP PA AL L E EN N L LA A L LO OC CA AL LI ID DA AD D
D DE E S SA AN NT TA A C CL LA AR RA A D DI IS ST TR RI IT TO O D DE E P PI IT TI IP PO O P PR RO OV VI IN NC CI IA A D DE E
F FE ER RR RE E A AF FE E D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E L LA AM MB BA AY YE EQ QU UE E

INDICE

ABRIL

2014
CONSULTOR:
ARQ. SOLF BARBOZA JENY ALEIDA
C.A.P. N 8465

C.A.P. N 8465 Pg. 2 Abril - 2014
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto 4
1.2. Objetivo del Proyecto 4
1.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP 4
1.4. Descripcin de las alternativas Propuestas 4
1.5. Costos segn alternativas 4
1.6. Beneficios segn alternativas 4
1.7. Resultados del la Evaluacin Social 5
1.8. Sostenibilidad del PIP 6
1.9. Impacto ambiental 6
1.10. Seleccin de alternativas 7

II. ASPECTOS GENERALES 9
2.1. Nombre del Proyecto 9
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 9
2.3. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 10
2.4. Marco de Referencia 13
2.5. Diagnstico de la Situacin Actual 15
2.6. Definicin del Problema y sus causas 20
2.7. Objetivo del Proyecto 22
2.8. Anlisis de medios fundamentales 24
2.9. Planteamiento de Alternativas 24
2.10. Descripcin de las Alternativas 25

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 26
3.1. Horizonte de Evaluacin 27
3.2. Anlisis de la Demanda 27
3.3. Anlisis de la Oferta 29
3.4. Balance Oferta Demanda 30
3.5. Costos del Proyecto 30
3.6. Beneficios 50
3.7. Evaluacin Econmica 50
3.8. Anlisis de Sensibilidad 52
3.9. Anlisis de Sostenibilidad 52
3.10. Impacto Ambiental 53
3.11. Seleccin de Alternativa 56
3.12. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 57

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58
4.1. Conclusiones y Recomendaciones 59

V. ANEXOS 60
Panel Fotogrfico 61
Metrados 64
Gastos Generales 65
Presupuesto Alternativa 66
Anlisis de Costos Unitarios 67
Precios e Insumos 68
Cronogramas Valorizados 69
Programacin de Obra 71
Planos 72


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CAPITULO 1

RESUMEN EJECUTIVO


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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
DE SANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE

1.2 OBJETIVO GENERAL
El objetivo central del Proyecto es el mejoramiento de la Infraestructura Urbana existente que
permita el uso de las reas pblicas.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Una vez mejorado el Parque en la Localidad de Santa Clara, la demanda ser el nmero de
habitantes que requieren de dicha infraestructura urbana para el desarrollo de las actividades
Socio Econmicas y Culturales de la localidad. Por lo que la demanda total atendida por el
proyecto ser de 1774 habitantes que es el total de la poblacin del centro poblado.
1.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
ALTERNATINA N 1
- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m, construccin de 552
ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 en rampas de acceso, 1283.52 m2 de
rea verde, construccin de una glorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico
con luminarias blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento
de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria, Instalaciones
Elctricas.
1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS
Se estn presentando los costos de 01 alternativa Uno las mismas que se resumen del modo
siguiente:

1.6 BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS
Los beneficios cuantificables de la MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE SANTA CLARA, se han identificado de la siguiente manera:
1. Se originarn condiciones adecuadas para que la Poblacin de esta Localidad e
Instituciones de Base puedan desarrollar Actividades Socio Econmicas y Culturales,
Religiosas, Cvico Patriticas, etc. con la comodidad y seguridad. Lo que significara que
al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
2. Disminucin del sentido malestar de la poblacin al verificar que sus demandas estn
siendo atendidas.

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3. Se incrementaran los rasgos costumbristas de la zona (fiestas patronales, comidas
tpicas, artesana etc.).
4. Mejoramiento de ornato publico en un 100%.
5. Recuperacin las reas para uso pblico que est abandonada y sin uso .
6. Las Organizaciones de Base (APAFA, Club de Madres, Asociaciones Deportivas,
Autoridades Locales, etc.) estarn mejor Organizadas y preparadas para asumir el reto
de propugnar el Desarrollo Cultural y Socio Econmico de su zona el primer ao.
7. Al existir Infraestructura Urbana para Uso Pblico, la poblacin local promocionar mejor
las bondades con que cuenta su zona con fines tursticos y productivos que mejoren la
economa familiar.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde:
VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales
Alternativa 01:
Costo efectividad de la alternativa 01
COMPONENTE ALTERNATIVA
Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,
construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2
en rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de una
glorieta con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminarias
blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con
asiento de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa
recordatoria, Instalaciones Elctricas.
117.43
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD 117.43
Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 117.43 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para
evaluar las alternativas.


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Alternativa 02:
blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento
de madera y prgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y
placa recordatoria, Instalaciones Elctricas.
128.13
Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 128.13 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios.

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado
de la infraestructura:

a). De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de
Pitipo con el 100% del costo total del proyecto.
b). De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la
ejecucin de la obra.

Aqu se contempla que la Municipalidad de Ptipo se har cargo de la Operacin y
mantenimiento de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en
el plan integral de desarrollo del distrito.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin del
mejoramiento del parque principal en la Localidad de Santa Clara se incrementar el polvo

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por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a
fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

1.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de la alternativa, relacionados
con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la ALTERNATIVA UNO
es la ms adecuada por tener un coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora la
calidad de vida, el ornato pblico y el entorno paisajista de la localidad. Por tanto es
necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin
del proyecto: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CLARA


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MODULO 2

IDENTIFICACION


C.A.P. N 8465 Pg. 9 Abril - 2014
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Regin : Lambayeque
Departamento : Lambayeque
Provincia : Ferreafe
Distrito : Pitipo.
Localidad : Santa Clara
Altura : 102.00 m.s.n.m.
Temperatura : 30 C Mx. - 20 C Min.
Temperatura Promedio : 22 C.
Va de Comunicacin Principal :
Carretera asfaltada: Ferreafe Pitipo Sector
Los Aguilares.
Trocha carrozable : Sector Los Aguilares
Santa Clara
Costo de pasaje :
S/. 8.00 Transporte Inter - Diario, desde
Chiclayo Santa Clara
Medio de Transporte : Combis y Mototaxis

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PTIPO
Sector : Gobierno Local
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO
E-mail : mdp@pitipo.gob.pe
Responsable Operativo : VICTOR EDUARDO RAMOS CAMPOS
Telfono : 986857603
Direccin : AV FRANCISCO MURO MORENO N 112
Formulador : Arq. Solf Barboza Jeny Aleida


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La Unidad Formuladora entre sus funciones es la cargada de formular, programar,
dirigir, y controlar los estudios y proyectos para obras pblicas municipales debiendo
requerir y/o contratar al personal eventual necesario y capaz para su cumplimiento.

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PTIPO
Sector : Gobierno Local
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO.
E-mail : mdp@pitipo.gob.pe
Responsable Operativo : ARQ. JOSE RECUENCO HUAMAN
Telfono : 980366582
Direccin : AV FRANCISCO MURO MORENO N 112

La Unidad Ejecutora indicada, cuenta dentro de sus funciones y alcances, con la
inversin en proyectos de inters de desarrollo social. En el caso especfico de este
Proyecto, la Municipalidad Distrital de Pitipo tiene alcance en el mbito del Proyecto.
Estando tambin en condiciones de ejecutar la obra en sujecin al Reglamento
Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.3.1 Autoridades Locales y Organizaciones de Base
Las autoridades locales de Santa Clara y las Organizaciones de Base de esta
localidad estn plenamente identificados con la realizacin del proyecto ya que en la
actualidad cuentan con un sola Parque que se encuentra en muy malas
condiciones necesitando que se mejore la Infraestructura Urbana y el Ornato
de la localidad y sirvan estas obras para realizar sus actividades Cvico Patriticas,
Culturales y Religiosas que permitan el desarrollo Socio Econmico y Cultural de su
zona, por ello se han comprometido en gestionar junto con su Alcalde Distrital este
proyecto y participar en su ejecucin para lograr la meta anhelada.


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2.3.2 Municipalidad Distrital de Pitipo
La Municipalidad Distrital de Pitipo es la institucin gestora del presente proyecto y
como tal, est Gestionando recursos financieros para su ejecucin, y ha empezado
a invertir desde su etapa de pre inversin en lo que se refiere a pago de personal
contratado para recolectar informacin, formular, ejecutar, etc., el estudio respectivo.
Asimismo, las autoridades conjuntamente con la sociedad civil y las instituciones
organizadas de este Distrito han Priorizado este proyecto, para ser ejecutado en el
presente ao segn su Plan de Inversiones Anual (PIA).
Cabe mencionar que uno de los propsitos que la Municipalidad Distrital de Pitipo
espera conseguir con la Gestin de este proyecto es el de mejorar la calidad
Urbanstica de la localidad, promover el desarrollo de actividades culturales,
tursticas y ecolgicas de la zona en estudio y mejorar el Ornato de esta
Localidad en lo que a Infraestructura Urbana se refiere.

2.3.3 Poblacin
La poblacin de Santa Clara, est de acuerdo con la realizacin del proyecto y han
manifestado su disponibilidad para brindar apoyo al proyecto, porque tiene como
finalidad mejorar la calidad de vida de la poblacin, haciendo de esta localidad un
lugar digno y acogedor para vivir, con un parque turstico que identifique sus races,
que mejore el desarrollo urbano de su localidad, que promueva las actividades cvico
patriticas, culturales y religiosas, que incentive el turismo local y ecolgico que
origine fuentes de trabajo que permitan mejoras econmicas a las familias de esta
localidad, todo esto se puede conseguir una vez ejecutado el proyecto.

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2.3.4 Intereses de los grupos involucrados

Cuadro: Matriz de Involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS CONFLICTOS

Autoridades locales y
organizaciones de
Base
Desarrollar actividades Cvico
Patriticas, Culturales y religiosas.
Fomentar el desarrollo de la actividad
turstica ecolgica.
Promover el desarrollo de actividades.
econmicas.
-Malestar por la falta de una infraestructura adecuada
que permita consolidar sus actividades culturales, cvico
patriticas y religiosas en la localidad.
-No cuentan con actividades productivas que permitan
mejorar su aspecto socio-econmico familiar.
R: Disponibilidad de las Autoridades y
organizaciones de base para bsqueda
de financiamiento.
R: Colaboracin con la municipalidad
para el mejoramiento de la
infraestructura y el ornato local.
No existen.
Municipalidad Distrital
de Pitipo
Mejorar el Ornato de la localidad.
Mejorar la Calidad Urbanstica de la
zona con obras que muestren su
identidad local.
Fomentar la actividad. Turstica y
conducirla hacia su crecimiento
sostenible.
- Baja Calidad del ornato de la ciudad.
- Carencia de reas urbanas con diseo paisajista para
el desarrollo de actividades cvicas, patriticas,
culturales y religiosas.
-Infraestructura local en mal estado provocando la falta
de integracin de las viviendas con calles, vas de
acceso, etc., y en las que el ser humano pueda
recrearse.
R: Financieros, Fsicos y Humanos.
M: Ley Orgnica de Municipalidades y
Conexas.
Mal ornato de la ciudad y escasa
infraestructura Urbana Paisajista.
La poblacin Mejorar la Infraestructura Urbana.
Que las actividades Cvico patriticas,
Culturales y Religiosas sean ms
ordenadas, con infraestructura
adecuada y segura.
-Incomodidad para realizar las actividades Cvicas,
Patriticas, Culturales y Religiosas las mismas que se
realizan en condiciones incmodas por falta de espacio,
seguridad, orden y salubridad.
-Desorden del ornato de su ciudad.
R: Apoyo al proyecto, con Mano de
Obra No Calificada, almacn y
guardiana
M: Tener una Infraestructura Urbana
tpica acorde con su entorno para
desarrollo de sus actividades locales.
De orden, comodidad, de uso de
espacios pblicos.
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
En el presente ao, la actual Gestin edil dando cumplimiento a su Plan de Desarrollo
Concertado 2004 - 2015 y cumplimiento a la ejecucin de los proyectos de su Plan Anual
de Inversiones de su localidad ha planificado realizar la mejora de la Infraestructura
Urbana del Centro Poblado Mayascong, localidad que se encuentra ubicada dentro de su
mbito Jurisdiccional, mediante el MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CLARA, con la cual espera impulsar el desarrollo Urbano de la
localidad, mejora el Ornato y Calidad de Vida de este sector, propugnar el desarrollo de
las actividades tursticas, fortalecer el uso de las reas destinadas para servicios
pblicos, mejorar el entorno paisajista de la zona y sobre todo propugnar un desarrollo
sostenible de la Infraestructura Urbana, de las Actividades Culturales, Cvico Patriticas y
Religiosas que son la caracterstica y el rasgo particular de la poblacin.
El centro poblado de Santa Clara presenta una antigedad de casi de 25 aos de su
creacin poltica, y su Infraestructura Urbana as como sus espacios de Uso Pblico
hasta la fecha no han sido consolidados ni mucho menos tomados en cuenta por las
antiguas gestiones ediles que han antecedido a la presente, lo cual trae consigo, el olvido
de sus costumbres, identidad local y nacional, fiestas tradicionales, religiosas, nacionales
y locales perdindose poco a poco esos rasgos caractersticos que se deben recuperar y
lo que es ms se pierde el potencial turstico ecolgico de la zona, lo cual puede ser el
origen del despegue econmico de estas localidad y que el actual alcalde tratando de
generar un eje turstico se propuesto desarrollar.
Este Proyecto tiene como estructura Programtica Funcional:
Funcin 17 Vivienda y Desarrollo Urbano
Programa 058 Desarrollo Urbano
Sub Programa 0163 Planeamiento y Desarrollo Urbano
Sector Responsable Municipalidad Distrital de Pitipo

Se ha iniciado el estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil, se realiz un trabajo previo de
levantamiento de informacin de campo en la zona del proyecto y se identific la falta de
infraestructura urbana para un buen acondicionamiento de las reas pblicas que
promuevan un mejor Desarrollo Urbano de la localidad, motivo por el cual naci el
Proyecto de construir el Parque Turstico a modo de ir concretizando el Planeamiento
Urbano local, mejorando el entorno paisajista de la zona y brindando comodidad, a la
poblacin.


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2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2004 2015 del Distrito de Pitipo de a
modo de impulsar su desarrollo Social, Econmico y Cultural, Local y Regional, se
establece que: la Municipalidad es el Ente Promotor del desarrollo y mejoramiento de la
cultura Turstica y Ecolgica de su Jurisdiccin, de la Infraestructura Urbana y del Ornato
de sus Localidades pertenecientes a su mbito jurisdiccional.
Del mismo modo, el Captulo II, Artculo 79 de La Ley Orgnica de Municipalidades N
27972 otorga Facultades a las Municipalidades para: Ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte, y la
comunicacin en el Distrito, tales como: pistas o calzadas, vas, puentes, PARQUES,
plazas o plazuelas, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras
similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva.
Adems el presente estudio est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica
Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por la
Ley N 27293 del 28 de junio del 2000 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
sus modificatorias Ley N 28522 y la Ley N 28802 - y las ltimas disposiciones
dictaminadas por el MEF y la DGPM: Directiva General SNIP 001-2009-EF/68.01
Aprobada mediante RD N 002-2009-EF/68.01, vigente a partir del 10 de febrero del
2009.
As mismo este proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial dentro del
PROGRAMA 058: DESARROLLO URBANO; Conjunto de acciones desarrolladas para
perfeccionar el proceso de urbanizacin en el Pas, destinadas a servir a los objetivos de
crecimiento econmico y al mismo tiempo ofrecer la necesaria calidad de vida de la
poblacin.- . SUBPROGRAMA 0163: PLANEAMIENTO URBANO; Comprende las
acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie el
crecimiento ordenado, capaz de atender al mximo las necesidades bsicas de los
habitantes, tambin est enmarcado en el PROGRAMA 042: TURISMO; Conjunto de
acciones desarrolladas para promocionar los atractivos tursticos: as como para la
planeacin, fortalecimiento y desarrollo del turismo interno y externo. SUB PROGRAMA
0113: PROMOCION AL TURISMO : Comprende las acciones orientadas al planeamiento
y fomento de la industria del turismo a travs del desarrollo de las potencialidades
nacionales en el sector, la divulgacin y promocin del patrimonio cultural y las bellezas
naturales de nuestro Pas.

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2.5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.5.1 Motivos que generaron la idea del proyecto
Entre los principales motivos tenemos:
1. El reporte municipal, mediante la Oficina de Infraestructura, Estudios y Proyectos,
sobre la necesidad indispensable de mejorar la Infraestructura Urbana de las
localidades de la jurisdiccin, dotndoles de ambientes que mejoren su
Infraestructura y Ornato donde se desarrollen las diferentes actividades culturales,
tursticas, cvicas, en condiciones de comodidad, orden y seguridad.
2. Las continas demandas de la poblacin por mejorar su entorno urbano empleando
las reas planificadas para uso pblico y que hasta la fecha no son consolidadas por
el olvido y falta de inters de las autoridades.
2.5.2 Caractersticas de la situacin negativa
La problemtica originada por la inadecuada infraestructura de desarrollo urbano, se
agrava cada vez ms, al no haber una poltica de mejoramiento y mantenimiento
constante de parte de los entes que tienen esta responsabilidad: Autoridades Locales y
Ministerio de Vivienda.
En la mayora de las zonas Rurales de nuestro Pas, el desarrollo urbano a travs de
Infraestructura adecuada es algo que no se desarrolla en demasa o se toma en cuenta
ao tras ao, por tanto estas reas rurales no pueden desarrollarse como reas urbanas
debido a que no se les presta el apoyo necesario para que vayan consolidando
gradualmente, lo mismo sucede en el Centro Poblado de Santa Clara que a pesar de
tener casi 25 aos de creacin cuenta con un PARQUE en mal estado en el ingreso de la
localidad, por lo que realizara el mejoramiento de su Infraestructura Urbana y Ornato
Local en la que puedan plasmar sus aspectos costumbristas, sus festividades cvico,
religiosas, sus actividades culturales, etc. Todo ello causa malestar en la poblacin local,
se sienten olvidados, frustrados, mucho ms si no tiene actividad econmica alguna que
permita un cambio de vida como en las grandes urbes, no quedndoles otra alternativa
que desarrollar las actividades locales a como puedan y en el lugar que puedan, ante este
panorama adverso, es menester revertir parte de esta situacin negativa, por lo que debe
efectuarse un mejoramiento de la Infraestructura Urbana en estas zonas en desarrollo.
Dado que la implantacin de un fenmeno arquitectnico en una zona tan estratgica
como el centro poblado de Santa Clara generara a su alrededor comercio que
proporcionara ingresos a los moradores debido a la afluencia de turistas que recorran la
localidad


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2.5.3 Zona y poblacin afectadas
a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin
Aspectos Geogrficos
El distrito de Pitipo capital del centro poblado zona donde se ubica el proyecto, tiene los
datos generales siguientes:
Datos Generales
Distrito PITIPO
Provincia FERREAFE
Departamento LAMBAYEQUE
Capital PITIPO
Altura capital(m.s.n.m.) 80
Poblacin Censada - 2007 1012
Superficie(Km2) 558.18
Densidad de Poblacin(Hab/Km2) 21
Fuente: INEI CENSO DEL 2007


C.A.P. N 8465 Pg. 17 Abril - 2014
UBICACIN DEL PROYECTO

Clima y Geologa
Altitud : 102 m.s.n.m
Temperatura : 30C Max - 20C Min
Temp. Prom. : 22C.

Aspectos Demogrficos
Poblacin:
La poblacin del Distrito segn datos censales de los aos 1,993, 2,005 y 2,007 se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 01
Caractersticas de la Poblacin Censo 2007
Poblacin Censada 20080
Poblacin Urbana 5786
Poblacin Rural 14294
Poblacin Censada Hombres 10265
Poblacin Censada Mujeres 9815
Tasa Crecimiento Intercensal (2007) 1.6
Tasa Crecimiento Intercensal (2009) 1.6
Poblacin de 15 aos y ms 2026
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 10.08
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos 11
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos 45.30
Fuente: INEI CENSO DEL 2007

ZONA DEL
PROYECTO
EN SANTA
CLARA

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Segn el Cuadro 01, se puede deducir que:
La poblacin local es mayormente de tipo rural y es la que tambin debe ser atendida
con infraestructura urbana adecuada para mejorar su calidad de vida y propugnar a vivir
dignamente en un entorno agradable, seguro, cmodo, que permita a la vez un
desarrollo de sus actividades socio econmicas y costumbristas locales en lo cultural,
religioso etc.

Principales Fiestas Patronales y Platos Tpicos:
Segn los Cuadros N 04 y 05, las principales Fiestas Patronales que se celebran en
esta localidad son:
Cuadro N 04
PRINCIPALES FIESTAS PATRONALES
Fiesta Patronal 20 25 Mayo

Los principales platos tpicos que se preparan en las fiestas tradicionales son:
Cuadro N 05
PRINCIPALES PLATOS TIPICOS
Carne Seca y otros

Poblacin Afectada
La poblacin afectada o de referencia es directamente la poblacin rural del Distrito de
Pitipo y especficamente del Centro Poblado de Santa Clara que comprende 1774
habitantes aproximadamente al ao 2,014, y se prev que para el ao 2,024 sean 2079
segn proyecciones basada en los datos estadsticos del INEI.

Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos son los habitantes del Centro Poblado de Santa Clara que
ascienden a 1774 habitantes al ao 2,014 y para el ao 2,024 ser de 2079, siendo la
poblacin promedio 1,923 habitantes. Todos ellos se beneficiarn con mejoras de la
Infraestructura Urbana al poder desarrollar y disfrutar en mejores condiciones sus
costumbres y actividades culturales, cvico patriticas y religiosas con comodidad y
seguridad, igualmente se mejorar el ornato de la localidad al mostrar esta
infraestructura, cambios que armonicen con el entorno y el Medio Ambiente.

Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos del proyecto es toda la poblacin de las zonas colindantes a
del Centro Poblado de Santa Clara, Pativilca y otros etc., ya que una vez ejecutado el
proyecto, se mejorar la Infraestructura Urbana y por ende mejorar las oportunidades

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de calidad de vida y repercutir en el desarrollo socio econmico progresivo de sus
familias y de la localidad.
2.5.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
La Municipalidad Distrital de Ptipo, ha credo conveniente dar los pasos necesarios para
mejorar la Infraestructura Urbana de sus localidades enmarcadas dentro de su
Jurisdiccin pues de ella depende el crecimiento Social, Econmico y Cultural de su
Distrito adems mejorar el Ornato de la ciudad, as como su aspecto urbanstico. Esta
accin se debe reforzar con la construccin de plazas (parques), pistas, veredas, etc. en
las localidades para aprovechar las reas libres que a la fecha no son utilizadas causando
un paisaje desolador, de abandono, de falta de participacin, de olvido y subdesarrollo,
etc., causando malestar en la poblacin por la falta de apoyo, por el olvido, por la
indiferencia y el rezago a que siempre estn sometidos el estrato rural de nuestra sierra
peruana.

2.5.5 Intentos anteriores de solucin
No han existido intentos anteriores de dar solucin a esta problemtica, tanto a nivel local,
como regional o nacional dejando latente este malestar en la poblacin y sin esperanza
de solucin alguna.
SIN EMBARGO LA PRESENTE GESTIN EDIL HA PUESTO NFASIS Y PRIORIDAD
PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, es por eso que se est realizando los estudios
correspondientes para la formulacin del presente proyecto y de buscar y hacer la
inversin correspondiente de acuerdo al sistema nacional de inversin pblica.

C.A.P. N 8465 Pg. 20 Abril - 2014
2.6 PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.6.1 Problema Central
Del anlisis practicado se desprende que el problema central del proyecto identificado es:
MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PARA USO PBLICO

2.6.2 Anlisis de las causas del problema
En el problema identificado, se visualizan las siguientes causas:
Las Causas Directas que dan origen al Problema Central del proyecto son:
1. Ausencia de Planeamiento Urbano y Ornato en las Municipalidades.
2. Inadecuada estructura organizativa de las Instituciones Locales.
Las Causas Indirectas del proyecto son:
1. Ausencia y mal estado de Infraestructura Urbana para Uso Pblico.
2. Escasa participacin de Autoridades y Poblacin.

2.6.3 Anlisis de efectos
Efecto Final:
RETRASO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD.
Efectos Directos:
1. Abandono de reas destinadas para Uso Pblico.
2. Falta de desarrollo Urbano y Ornato de la localidad.
3. Sentido malestar de la poblacin.
Efectos Indirectos:
1. Baja calidad de vida.

C.A.P. N 8465 Pg. 21 Abril - 2014
ESQUEMA N 01

ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PARA USO PBLICO.
DE AGUA POTABLE

EFECTO
DIRECTO
Abandono de
reas destinadas
para Uso Pblico.
EFECTO
DIRECTO
Sentido malestar
de la poblacin
EFECTO FINAL

RETRASO SOCIO ECONOMICO Y
CULTURAL DE LA LOCALIDAD
E
F
E
C
T
O
S
C
A
U
S
A
S
EFECTO
DIRECTO
Falta de
Desarrollo
Urbano y Ornato
de la localidad.

EFECTO INDIRECTO

Baja calidad de vida
CAUSA
DIRECTA
Ausencia de
Planeamiento
Urbano y Ornato en
las Municipalidades
CAUSA
DIRECTA
Inadecuada
Estructura
Organizativa de las
Instituciones
Locales.
CAUSA
INDIRECTA
Escasa participacin
de Autoridades y
Poblacin
CAUSA
INDIRECTA
Ausencia y mal
estado de
infraestructura
Urbana para Uso
Pblico.

C.A.P. N 8465 Pg. 22 Abril - 2014
2.7 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.7.1 Objetivo General
El objetivo central del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PARA
USO PBLICO.

Los medios de primer orden son:
1. Existencia de Planeamiento Urbano y Ornato en las Municipalidades.
2. Adecuada Estructura Organizativa de las Instituciones Locales.

Los medios fundamentales son:
1. Suficiente Infraestructura Urbana para Uso Pblico
2. Buena participacin de Autoridades y Poblacin.

2.7.2 Anlisis de Fines
Los fines que se espera alcanzar con el Proyecto son:

Fin ltimo
1. DESARROLLO SOCIO ECONMICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD.

Fin Directo
1. Recuperacin de las reas destinadas para Infraestructuras de Uso Pblico.
2. Buen desarrollo Urbano y Ornato de la localidad.
3. Sentido Bienestar de la poblacin.

Fines Indirectos
1. Incremento de la calidad de vida.


C.A.P. N 8465 Pg. 23 Abril - 2014
ESQUEMA N 02

ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS FINES

OBJETIVO CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
EXISTENTE PARA EL USO DE LAS AREAS PBLICAS
DE AGUA POTABLE

FIN DIRECTO
Recuperacin de
reas destinadas
para Obras Pblicas
FIN
DIRECTO
Sentido
bienestar de la
poblacin
FIN ULTIMO

DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y
CULTURAL DE LA LOCALIDAD
F
I
N
E
S
M
E
D
I
O
S
FIN
DIRECTO
Buen desarrollo
urbano y ornato
de la localidad
FIN INDIRECTO

Incremento de la calidad de vida
MEDIO 1er.
NIVEL
Existencia de
Planeamiento
Urbano y ornato en
las Municipalidades
MEDIO 1er.
NIVEL
Adecuada
estructura
Organizativa en
las Instituciones
Locales
MEDIO
FUNDAMENTAL
Buena participacin
de Autoridades y
Poblacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
Infraestructura Urbana
para Uso Pblico

C.A.P. N 8465 Pg. 24 Abril - 2014
2.8 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.9 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Del anlisis del rbol de medios y fines se plantea dos alternativas de solucin al
Problema Central:
MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE PARA
USO PBLICO de la capital distrital Ptipo, provincia de Ferreafe, departamento de
Lambayeque.

MEDIO
FUNDAMENTAL
N 02

Buena participacin
de Autoridades y
Poblacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
N 01

Suficiente de
Infraestructura Urbana
para Uso Pblico

ACCION 01-A
Construccin de: 1102.95 m de
vereda en cemento pulido ,375 m,
construccin de 552 ml de sardineles
pintados, construccin de 35.16 m2
en rampas de acceso, 1283.52 m2
de rea verde, construccin de una
glorieta con cobertura de teja andina,
alumbrado Pblico con luminarias
blancas en 30 unidades, 41 bancas
ergonomtricas metlicas con
asiento de madera y 6 basureros
basculantes, 1 Busto y placa
recordatoria,Instalaciones Elctricas.
ACCION 01-B.
vereda en cemento pulido ,375 m,
construccin de 552 ml de sardineles
pintados, construccin de 35.16 m2
en rampas de acceso, 1283.52 m2
de rea verde, construccin de una
glorieta con cobertura de teja andina,
alumbrado Pblico con luminarias
blancas en 30 unidades, 41 bancas
asiento de madera y prgolas de
madera y 6 basureros basculantes, 1
Busto y placa recordatoria,
Instalaciones Elctricas.
ACCION 02 - A
Capacitacin a
Organizaciones de
base de la localidad

C.A.P. N 8465 Pg. 25 Abril - 2014
2.10 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATINA N 01
- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,
construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 en
rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de una glorieta
con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminarias blancas en 30
unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento de madera y 6
basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria, Instalaciones Elctricas.

ALTERNATINA N 02
- Construccin de: 1102.95 m de vereda en cemento pulido ,375 m,
construccin de 552 ml de sardineles pintados, construccin de 35.16 m2 en
rampas de acceso, 1283.52 m2 de rea verde, construccin de una glorieta
con cobertura de teja andina, alumbrado Pblico con luminarias blancas en 30
unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento de madera y
prgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa recordatoria,


C.A.P. N 8465 Pg. 26 Abril - 2014

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION


C.A.P. N 8465 Pg. 27 Abril - 2014
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Mejoramiento del
Parque Principal en la Localidad de Santa Clara Ptipo Ferreafe Lambayeque, tiene un
horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cuadro N 06
Cronograma de actividades del proyecto de las alternativas 01 y 02
FASES ACTIVIDADES
Alternativa 01
DURACION
(meses/aos)
Alternativa 02
DURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 3 3
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de Plaza
Principal.
2 2
III POST INVERSION (aos). 10 10
Operacin y mantenimiento. 10 10
Elaboracin Propia

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Ptipo, provincia de
Fereafe, departamento de Lambayeque.
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 1.6%, asumiendo que sta se mantiene constante en el perodo de
evaluacin.
Cuadro N 07
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

AOS POBLACION
TASA DE
CRECIMIENTO
2014 22188 hab 1.6%
2015 22543 hab 1.6%
2016 22904 hab 1.6%
2017 23270 hab 1.6%
2018 23642 hab 1.6%
2019 24020 hab 1.6%
2020 24404 hab 1.6%
2021 24794 hab 1.6%
2022 25191 hab 1.6%
2023 25594 hab 1.6%
2024 26004 hab 1.6%
Elaboracin Propia


C.A.P. N 8465 Pg. 28 Abril - 2014

Elaboracin Propia

3.2.2. Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin de la capital
distrital Ptipo y zonas adyacentes que visitan continuamente por razones de cambio de
productos, o desarrollo de alguna festividad esta localidad.

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio
para los 10 aos es de 1923 habitantes:

CUADRO N. 10
POBLACION DEMANDANTE DEL PROYECTO
AOS POBLACION
TASA DE
CRECIMIENTO
2014 1774 hab 1.6%
2015 1802 hab 1.6%
2016 1831 hab 1.6%
2017 1860 hab 1.6%
2018 1890 hab 1.6%
2019 1920 hab 1.6%
2020 1951 hab 1.6%
2021 1982 hab 1.6%
2022 2014 hab 1.6%
2023 2046 hab 1.6%
2024 2079 hab 1.6%
Elaboracin Propia

20000 hab
21000 hab
22000 hab
23000 hab
24000 hab
25000 hab
26000 hab
27000 hab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
O
B
L
A
C
I
N

(
H
a
b
.
)

AOS
DEMANDA POBLACION

C.A.P. N 8465 Pg. 29 Abril - 2014

3.2.4. Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de pobladores de la
capital distrital de Ptipo, que segn el Censo del ao 2014 asciende aproximadamente a 1923
habitantes.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de personas
insatisfechas que no desarrollan sus actividades culturales, religiosas, cvico patriticas, etc. Por
la falta infraestructura urbana para uso pblico como plazas, parques, jardines, pistas, veredas,
etc. En las cuales manifieste sus costumbres, desarrolle sus festividades, manifieste su
patriotismo y amor por su tierra, etc.

3.3 ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura urbana como plazas en donde
la poblacin del centro poblado Mayascong pueda realizar sus actividades Culturales, Religiosas,
Cvico Patriticas, etc., es decir la Oferta Actual es Cero (0).
Se adjunta en los anexos fotografas que muestran la ubicacin del rea de terreno del futuro
Parque en estudio, donde se puede apreciar que no existe actualmente una infraestructura
urbana sino solamente reas libres sin delimitacin y tratamiento alguno que pueda ser utilizada
ptimamente por la poblacin de esta localidad para el desarrollo de sus actividades locales.

3.3.1 Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura que solo existe para
un determinado nmero de poblacin.
380 hab
400 hab
420 hab
440 hab
460 hab
480 hab
500 hab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
P
O
B
L
A
C
I
N

2
1
.
5
6
%

(
H
a
b
.
)

AOS
Poblacin Efectiva
Poblacin

C.A.P. N 8465 Pg. 30 Abril - 2014
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual segn el cuadro N 10 alcanza a 1923 habitantes promedio por ao, quienes
demandan el mejoramiento del Parque Principal en su Localidad, mientras que la oferta es igual
a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente como no se cuenta con Infraestructura Urbana alguna,
los Costos de Operacin y Mantenimiento son cero (0).

Costos de Inversin a Precios Sociales

Para convertir los Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales, seguiremos la
metodologa utilizada en la Gua de elaboracin proporcionada por la OPI del GN. Para lo cual se
aplicaran los factores de correccin:

Aplicacin de los Factores de Conversin de Precios de Mercado a Precios Sociales en
Proyectos de Infraestructura

I. Componente de la Inversin
a. Bienes ( materiales, insumos, equipos) no transables
b. Bienes ( materiales, insumos, equipos) transables
c. Mano de obra no calificada
d. Mano de obra calificada

II. Factores de Conversin por componentes de la Inversin
1. Bienes No Transables

Factor de Correccin = 1 = 1 = 0.84
(1 + %IGV) (1 + 0.19)

2. Bienes Transables
Factor de Correccin = 1 x PSD
(1 + %IGV) (1 + %Aranc)
PSD = Precio Social de la Divisa
Las tasa arancelarias son del 4%,7%,12% y 20%. Las Tasas asociadas a proyectos de
saneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%.
Por ejemplo:
4%: bombas elevadoras de lquidos
7%: Maquinas y aparatos para obras pblicas de construccin y obras anlogas.

Promedio: (4% + 7%) / 2 = 5.5%
Factor de Correccin = 1 x 1.08 = 0.86
(1 + 0.19) (1 + 0.055)


C.A.P. N 8465 Pg. 31 Abril - 2014
3. Mano de obra no calificada

Factor de Correccin = PSMONC
PSMNC = Precio Social de la Mano de Obra No Calificada
Valores normados por RD N 001-2004-EF/68.01

REGION URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49

4. Mano de obra calificada

Factor de Correccin = 1 = 1 =
(1 + %IMP) (1 + .10)

Impuesto a la Renta (10%)
Factor de Correccin = 0.91

3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 01

Los costos de la Alternativa 01 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:

C.A.P. N 8465 Pg. 32 Abril - 2014
CUADRO N 11
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES


C.A.P. N 8465 Pg. 33 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 34 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 35 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 36 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 37 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 38 Abril - 2014
CUADRO N 12

Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Privados - Alternativa 01
Situacin sin Proyecto

DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
1. PERSONAL(Remuneraciones)
Operario mes 12 350.00 4,200.00
Jardinero mes 12 250.00 3,000.00
2. MATERIALES
Cemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 4,560.00
3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 520.00
COSTO TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS 12,280.00

Fuente: CAPECO
Elaboracin Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales - Alternativa 01

Situacin con Proyecto

DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
Factor de
Correcin
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
Operario mes 12 350.00 0.91 318.50 3,822.00
Jardinero mes 12 250.00 0.60 150.00 1,800.00
2. MATERIALES
Cemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 0.86 326.80 3,921.60
3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 0.84 436.80 436.80
SOCIALES 9,980.40
Fuente: CAPECO
Elaboracin Propia

Alternativa 02

Los costos de la alternativa 02 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:

C.A.P. N 8465 Pg. 39 Abril - 2014
CUADRO N 13
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES


C.A.P. N 8465 Pg. 40 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 41 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 42 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 43 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 44 Abril - 2014


C.A.P. N 8465 Pg. 45 Abril - 2014

CUADRO N 14
Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Privados - Alternativa 02
Situacin sin Proyecto

DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
Operario mes 12 350.00 4,200.00
Jardinero mes 12 250.00 3,000.00
2. MATERIALES
Cemento, Pintura, plantas mes 12 380.00 4,560.00
3. HERRAMIENTAS glb 1 520.00 520.00
PRIVADOS 12,280.00

Fuente: CAPECO
Elaboracin Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales - Alternativa 02
Situacin con Proyecto

DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Factor de
Correcin
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL


Operario mes 12 0.91 318.50 3,822.00

Jardinero mes 12 0.60 150.00 1,800.00

2. MATERIALES

Cemento, Pintura, plantas mes 12 0.86 326.80 3,921.60

3. HERRAMIENTAS glb 1 0.84 436.80 436.80

SOCIALES 9,980.40
Fuente: CAPECO
Elaboracin Propia

3.5.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha
trabajado con una tasa de descuento del 11%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios
sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

C.A.P. N 8465 Pg. 46 Abril - 2014
ALTERNATIVA 01:

CUADRO N 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01


C.A.P. N 8465 Pg. 47 Abril - 2014

CUADRO N 16
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


C.A.P. N 8465 Pg. 48 Abril - 2014

ALTERNATIVA 02:

CUADRO N 17

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02


C.A.P. N 8465 Pg. 49 Abril - 2014

CUADRO N 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02


C.A.P. N 8465 Pg. 50 Abril - 2014
3.6 BENEFICIOS

3.6.1 Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura para este fin y las reas para obras de uso pblico de esta localidad no son
utilizadas.

3.6.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables del Mejoramiento del Parque Principal en la Localidad de Santa
Clara, se han identificado de la siguiente manera:

1. Se originarn condiciones adecuadas para que la Poblacin de esta Localidad e
Instituciones de Base puedan desarrollar actividades Socio Econmicas y Culturales,
Religiosas, Cvico Patriticas, etc. con la comodidad y seguridad. Lo que significara que
al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
2. Disminucin del sentido malestar de la poblacin al verificar que sus demandas estn
siendo atendidas.
3. Se incrementaran los rasgos costumbristas de la zona (fiestas patronales, comidas
tpicas, artesana etc.).
4. Mejoramiento de ornato publico en un 20%.
5. Recuperacin en un 20% de las reas para uso pblico que estn abandonadas.
6. Las Organizaciones de Base (APAFA, Club de Madres, Asociaciones Deportivas,
Autoridades Locales, etc) estarn mejor Organizadas y preparadas para asumir el reto de
propugnar el desarrollo Cultural y Socio econmico de su zona el 1er. ao.
7. Al existir infraestructura Urbana para Uso Pblico, la Poblacin local promocionaran mejor
las bondades con que cuenta su zona con fines tursticos y productivos que mejoren la
economa familiar.

3.6.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese
sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto
mencionados en el punto anterior.

3.7 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos

C.A.P. N 8465 Pg. 51 Abril - 2014
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde: VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 01:
Cuadro N 19
blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con
asiento de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y placa
recordatoria, Instalaciones Elctricas.
117.43
Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 117.43 nuevos soles por cada uno de
los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las
alternativas.
Alternativa 02:
Cuadro N 20
blancas en 30 unidades, 41 bancas ergonomtricas metlicas con asiento
de madera y prgolas de madera y 6 basureros basculantes, 1 Busto y
placa recordatoria, Instalaciones Elctricas.
128.13
Elaboracin Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 128.13 Nuevos Soles por cada uno
de los beneficiarios.

C.A.P. N 8465 Pg. 52 Abril - 2014
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 19 y 20
que el costo efectividad de la alternativa 01 es menor al costo efectividad de la alternativa 02.
Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de beneficiarios que utilizaran esta
infraestructura recreativa, y se ha determinado que este nmero vara entre +/-10, 20 y 30%. Los
resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 21
Anlisis de Sensibilidad

VARIACION BENEFICIARIOS
COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
130.00% 2500 90.33 98.56
120.00% 2308 97.84 106.76
110.00% 2115 106.77 116.5
100.00% 1923 117.43 128.13
90.00% 1731 130.46 142.34
85.00% 1635 138.12 150.7
80.00% 1538 146.83 160.21
70.00% 1346 167.77 183.06
Elaboracion Propia

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la
alternativa 01 siempre es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 10% la alternativa 01 es mayor
en costo efectividad que la alternativa 02, siempre que sta ltima se mantenga constante.

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura.


C.A.P. N 8465 Pg. 53 Abril - 2014
a) De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Ptipo con
el 100.00% del costo total del proyecto.
b) De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin
de la obra.
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra a
travs de las Asociaciones de Base y la Municipalidad Distrital de Ptipo durante la vida del
proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para
as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del mejoramiento del Parque
Principal en Santa Clara, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la
obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.

Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

C.A.P. N 8465 Pg. 54 Abril - 2014
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

A
M
B
I
E
N
T
A
L

AIRE
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material particulado y
gases
Transporte de herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante
la fase de obras preliminares y
movimiento de tierras.
Aumento de los niveles de
ruido
Transporte de herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante
la fase de obras preliminares y
movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbacin y
desplazamiento de las
escasas especies (Avi-
fauna)
Construcciones provisionales para
maquinarias. Limpieza de terreno.
Excavacin de zanjas para cimientos
corridos.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la avifauna que pernocta en el
lugar.
En todas las reas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
PAISAJE
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras,
construccin del cerco, muros de
contencin, mallas metlicas y Pintado
de obra en general
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Ptipo.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones provisionales, movimiento
de tierras, const. De cerco perimtrico ,
pintado general de obra.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
todas las fases.
Riesgos en la seguridad
de las personas
Obras preliminares, movimiento de
tierras, const. de elementos de concreto,
pintado general de obra
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
todas las fases.

C.A.P. N 8465 Pg. 55 Abril - 2014
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado de muros, vigas, columnas y cerco metlico, se utilizar pintura sin
plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de
ruidos molestos durante noche.

Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de
Ptipo.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.

Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren
las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.


C.A.P. N 8465 Pg. 56 Abril - 2014
3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms
recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.

Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura urbana de uso pblico que le permite
mejorar el Ornato de la localidad y utilizar las reas destinadas para parques, plazas, jardines, etc.

Reduce los factores de pobreza al promover el turismo local y nacional.

Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para
el proyecto.

C.A.P. N 8465 Pg. 57 Abril - 2014
3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN

Adelanto Cultural y Socio
Econmico de la Localidad

Se recuperar las reas urbanas para uso
pblico al 20%
Mejoramiento del ornato publico en un
50%.
Construccin de infraestructura urbana
para uso pblico

Encuestas de opinin a la Poblacin
Mejor participacin de la poblacin e
Inst. de base local en el desarrollo de
su ciudad.

Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO

Incremento en el desarrollo de
la Infraestructura de uso pblico
y mejora del ornato de la
localidad

Disminucin del malestar en la poblacin.
Desarrollo de actividades productivas.
Incremento de la identidad local, nacional y
costumbres de la zona

Entrevista con Directivos de las
APAFAS, Organizaciones de Base, e
Instituciones del Lugar.
Entrevistas a Poblacin quienes han
participado en el desarrollo de los
trabajos
Estadsticas de la Regin por ao

Mejora la participacin ciudadana y
aplicacin exitosa de polticas de
desarrollo del Gobierno Local y
Central
Desarrollo progresivo de la
comunidad en todos los aspectos.
COMPONENTES

Existencia de infraestructura
urbana de uso pblico.
Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierras
Construccin de Veredas
Construccin de Sardineles
Construccin de Rampas
Mobiliario Urbano
Pintura
Instalaciones elctricas
Tratamiento de Areas Verdes
Construccin de Glorieta
Varios

Reportes de Construccin de la Obra.
Reportes de Seguimiento y Monitoreo
de actividades realizadas.

Percepcin positiva de la
poblacin sobre la mejora de la
infraestructura y calidad educativa.
Participacin exitosa de la
comunidad organizada en el
mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.
ACCIONES

vereda en cemento pulido ,375
m, construccin de 552 ml de
sardineles pintados,
construccin de 35.16 m2 en
rampas de acceso, 1283.52 m2
de rea verde, construccin de
una glorieta con cobertura de
teja andina, alumbrado Pblico
con luminarias blancas en 30
unidades, 41 bancas
asiento de madera y 6
basureros basculantes, 1 Busto
y placa recordatoria,
Trabajos Preliminares :s/. 12,016.86
Movimiento de Tierras :s/.16,606.23
Construccin de Veredas : s/.25,058.28
Construccin de Sardineles : s/.9,061.26
Construccin de Rampas : s/.919.12
Mobiliario Urbano : s/.28,650.00
Pintura : s/.600.88
Instalaciones elctricas : s/.30,220.00
Tratamiento de reas Verdes: s/.19,176.53
Construccin de Glorieta : s/.7,024.41
Varios : s/.3,050.00
Gastos Generales : s/.10,666.85
IGV (18 %) : s/.29,349.08
Total Obra Fsica: S/. 192,399.50

Obra + Expediente Tecnico
Expediente Tcnico: S/. 7,500.00
Total General : S/. 199,899.50

Avances y Liquidacin de Obra
Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra.

No habr incremento substancial
de los costos de los materiales de
construccin.


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MODULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


C.A.P. N 8465 Pg. 59 Abril - 2014
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con
una mejor infraestructura urbana para el desarrollo de las actividades culturales, religiosas, cvico
patriticas, etc., y aprovechar de la mejor manera en la capital distrital Ptipo, provincia de Ferreafe ,
departamento de Lambayeque y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene la
poblacin de este distrito, sealado como: LIMITADA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA USO
PBLICO.

Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se desarrollen y mejoren las el ornato, la urbe y
se den mejores condiciones culturales y socio econmicas de la localidad en estudio.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas,
relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la ALTERNATIVA 01
es la ms adecuada por tener un menor coeficiente costo - efectividad, al mismo tiempo que se
mejora la calidad de vida de la poblacin, el ornato pblico y el entorno paisajista de la localidad.

Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la
ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CLARA DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREAFE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.


C.A.P. N 8465 Pg. 60 Abril - 2014

ANEXOS


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PANEL FOTOGRFICO


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METRADOS


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GASTOS GENERALES


C.A.P. N 8465 Pg. 66 Abril - 2014

PRESUPUESTO ALTERNATIVA


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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS


C.A.P. N 8465 Pg. 68 Abril - 2014

PRECIOS E INSUMOS


C.A.P. N 8465 Pg. 69 Abril - 2014

CRONOGRAMAS VALORIZADOS


C.A.P. N 8465 Pg. 70 Abril - 2014

Cronograma de Ejecucin Fisica (%)
Rubros Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO
100% 100%
COSTO DIRECTO

TRABAJO PRELIMINARES 100% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 80% 20% 100%
CONSTRUCCION DE VEREDAS 50% 40% 10% 100%
CONSTRUCCION DE SARDINELES 30% 40% 30% 100%
CONSTRUCCION DE RAMPAS 50% 50% 100%
MOBILIARIO URBANO 20% 80% 100%
PINTURA 50% 50% 100%
INSTALACIONES ELECTRICAS 20% 50% 30% 100%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 50% 50% 100%
CONSTRUCCION DE GLORIETA 35% 55% 10% 100%
VARIOS 35% 65% 100%
GASTOS GENERALES
35% 35% 30% 100%

Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)
Rubros Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO
7,500.00 7,500.00
COSTO DIRECTO

TRABAJO PRELIMINARES 12,016.86 0.00 0.00 12,016.86
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,284.98 3,321.25 0.00 16,606.23
CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,529.14 10,023.31 2,505.83 25,058.28
CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,718.38 3,624.50 2,718.38 9,061.26
CONSTRUCCION DE RAMPAS 459.56 459.56 0.00 919.12
MOBILIARIO URBANO 0.00 5,730.00 22,920.00 28,650.00
PINTURA 0.00 300.44 300.44 600.88
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,044.00 15,110.00 9,066.00 30,220.00
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 0.00 9,588.27 9,588.27 19,176.53
CONSTRUCCION DE GLORIETA 2,458.54 3,863.43 702.44 7,024.41
VARIOS 0.00 1,067.50 1,982.50 3,050.00
GASTOS GENERALES
3,465.80 3,716.18 3,484.87 10,666.85
IGV (18%)
9,535.91 10,224.80 9,588.37 29,349.08
TOTAL
7,500.00 62,513.17 67,029.24 62,857.10 199,899.50


C.A.P. N 8465 Pg. 71 Abril - 2014

PROGRAMACION DE OBRA


C.A.P. N 8465 Pg. 72 Abril - 2014

PLANOS

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