Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
MEDIO AMBIENTE
GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PBLICO
MINISTERIO DEL AMBIENTE
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Distrito
Unidad
Ejecutora
HUNUCO HUNUCO HUNUCO
MUNICIPALID
AD
PROVINCIAL
DE HUNUCO
FONAFE
ETES
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Organo Tcnico Responsable
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
1.- ADECUADO ESPACIO PARA RECREACION
2.- ADECUADO ESPACIO PARA ESPARCIMIENTO
3.-
TODO PUEBLO NECESITA UNA IMAGEN QUE LE REPRESENTE, ACTUALMENTE LA LOCALIDAD DE MARABAMBA NO CUENTA CON
UN PARQUE PARA SU ESPARCIMIENTO Y RECREACIONDE LA POBLACION.
ACTUALMENTE EL REA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE, ES UNA ZONA DONDE SE CUENTA CON UN REA
DE 2901.03 M2 LOS CUALES NO CUENTA CON NINGUNA INFRAESTRUCTURA, NI REAS VERDES SOLO PLANTAS SILVESTRES,
ADEMS LOS POBLADORES DEPOSITAN MONTCULOS DE BASURA Y DESMONTE, CUYAS CONDICIONES CLIMATOLGICAS
GENERAN EL DETERIORO PERMANENTE DE LOS DESECHOS CAUSANDO FOCOS DE CONTAMINACIN Y DAOS AL SALUD, SI A
ESTO AADIMOS EL CRECIMIENTO URBANO DE LA LOCALIDAD, POBLACIN QUE DESEA IDENTIFICARSE CON EL LUGAR DONDE
VIVEN ; NOS MUESTRA UN PANORAMA PROPICIO PARA REALIZAR MEJORAS EN EL ASPECTO URBANSTICO QUE BENEFICIEN DE
MANERA DIRECTA E INDIRECTA A TODA LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE MARABAMBA Y DEL DISTRITO DE HUANUCO.
Sector Pliego
Valor Actual
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
CREACIN DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE MARABAMBA - DISTRITO DE HUANUCO - HUNUCO - HUNUCO
RESPONSABLE FUNCIONAL
FUNCIN
PROGRAMA
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin
menor o igual a S/.300,000.
SUBPROGRAMA
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
Departamento Provincia
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
ING.IRENE ROJAS MEZA
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Descipcin de la situacin actual
Departamento Provincia
Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
HUNUCO
HUNUCO
HUNUCO
MARABAMBA
UNIDAD FORMULADORA
ECO. DAVID ANGEL ALLPAS GOMEZ
ECON. HEYDER SOTO GOMEZ
0
0
Unidad Ejecutora
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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
N
Causa 1 ABANDONO DE TERRENO EXISTENTE
Causa 2 INEXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Causa 3 REAS VERDES ESCAZAS Y EN MALAS CONDICIONES

Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Valor Actual
(*)
Valor al
final del
Proyecto
(*)
0% 100%
0% 100%
9.2. Medios Fundamentales
N
1
2
3
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Descripcin de
cada Alternativa
analizada
N de
beneficiaros
directos
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE MARABAMBA
1.- POBLACION CON ACCESO A
ADECUADAS INFRAESTRUCTURA
2.- POBLACION CON ACCESO A
ADECUADAS INFRAESTRUCTURA
DE RECREACION
666
REAS VERDES EN CONDICIONES ADECUADAS
CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CIRCULACIN EXTERIOR
DE CONCRETO ESTAMPADO.
CONSTRUCCIN DE PISO DE CIRCULACIN INTERIOR DE
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CANTO RODADO Y DE
CONCRETO ESTAMPADO.
CONSTRUCCIN DE SARDINELES Y GRADERAS DE
CONCRETO FC=175KG/CM2.
CONSTRUCCIN DE RAMPAS Y PARAPETO DE CONCRETO
FC=175KG/CM2.
EQUIPAMIENTO DEL PARQUE (SISTEMA DE ALUMBRADO,
TACHOS DE BASURA, ETC.).
CONSTRUCCIN DE BANCAS DE FIERRO FUNDIDO CON
MADERA Y BANCAS DE CONCRETO.
CONSTRUCCIN DE PILETA Y FUENTE DE AGUA.
CONSTRUCCIN DE GLORIETA INCLUYE BANCAS Y
COBERTURA.
INSTALACIN DE ESCULTURAS DE LEN Y ESTATUA DE
NEGRITOS.
SEMBRADO DE GRAS Y PLANTONES DE RBOLES TIPO 01 Y
02 Y FLORES.
INSTALACIN DE GRIFOS DE RIEGO.
CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CIRCULACIN EXTERIOR
DE ADOQUN RECTANGULAR.
CONSTRUCCIN DE PISO DE CIRCULACIN INTERIOR DE
ADOQUIN RECTANGULAR
CONSTRUCCIN DE SARDINELES Y GRADERAS DE
CONCRETO FC=175KG/CM2.
CONSTRUCCIN DE RAMPAS Y PARAPETO DE CONCRETO
FC=175KG/CM2.
EQUIPAMIENTO DEL PARQUE (SISTEMA DE ALUMBRADO,
TACHOS DE BASURA, ETC.).
CONSTRUCCIN DE BANCAS DE FIERRO FUNDIDO CON
MADERA Y BANCAS DE CONCRETO.
CONSTRUCCIN DE PILETA Y FUENTE DE AGUA.
CONSTRUCCIN DE GLORIETA INCLUYE BANCAS Y
COBERTURA.
INSTALACIN DE ESCULTURAS DE LEN Y ESTATUA DE
NEGRITOS.
SEMBRADO DE GRAS Y PLANTONES DE RBOLES TIPO 01 Y
02 Y FLORES.
INSTALACIN DE GRIFOS DE RIEGO.
Resultado 01: RECUPERACIN DE LAS
REAS EXISTENTES; EXISTENCIA DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; REAS
VERDES EN CONDICIONES
ADECUADAS
APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, SEGN ANEXO SNIP 09, EL HORIZONTE DE
EVALUACIN DEL PROYECTO EST CONSIDERADO EN BASE A 10 AOS EN EL CUAL SE PREV LA OPERATIVIDAD Y CONDICIONES PTIMAS DE
SERVICIO; PERIODO ESTIMADO DE MADURACIN Y GENERACIN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO.
666
RECUPERACIN DE LAS REAS EXISTENTES
Descripcin del objetivo central
Componentes (Resultados necesarios
para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Descripcin medios fundamentales
LIMITADAS REAS VERDES
PARA EL ESPARCIMIENTO
Y RECREACIN
Resultado 01: RECUPERACIN DE LAS
REAS EXISTENTES; EXISTENCIA DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; REAS
VERDES EN CONDICIONES
ADECUADAS
Alternativa 01:
CREACION DEL
PARQUE CON
PISOS Y VEREDAS
DE CIRCULACIN
INTERIOR Y
EXTERIOR (PISOS
DE CONCRETO
ESTAMPADO Y
PISO DE
EMBOQUILLADO
DE PIEDRA TM 6
DE DISEO)
Principales Indicadores del
Objetivo (*) (mximo 3)
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Alternativa 02:
CREACION DEL
PARQUE CON
PISOS Y VEREDAS
DE CIRCULACIN
INTERIOR Y
EXTERIOR (PISOS
DE CONCRETO
ESTAMPADO TIPO
RECTANGULAR Y
PISO DE
CONCRETO
ESTAMPADO TIPO
HEXAGONAL)
Descripcin de las
principales causas (mximo
Causas Indirectas
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE MARABAMBA.
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
EL ESPARCIMIENTO Y
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12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Servicio 1
M2 2901.03 2901.03 2901.03 2901.03 2901.03
Servicio 2
HABITANTES 627 634 641 648 655
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Servicio 1
M2 0 0 0 0 0
Servicio 2
HABITANTES 0 0 0 0 0
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
M2 -2901.03 -2901.03 -2901.03 -2901.03 -2901.03
HABITANTES -627 -634 -641 -648 -655
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N
1
2
3
4
5
Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico ESTUDIO 1 38,386.11 38386.11
Costo Directo 959652.66
Resultado 01 GLOBAL 1 959652.66 959652.66
Supervisin GLOBAL 1 38386.11 38386.11
Gastos Generales GLOBAL 1 95965.27 95965.27
Utilidad GLOBAL 1 67,175.69 67175.69
Total 1199565.84
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo total
a precios
de
mercado
Factor de
correccin
Costo a
precios
sociales
Expediente Tcnico 38386.11 0.909 34892.974
Costo Directo 959652.66 717237.245
Resultado 01 959652.66 717237.245
Insumo de origen nacional 545810.2 0.847 462301.239
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 170862.92 0.909 155314.394
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS
POR IMPUESTOS)
PARA PROYECTAR LA DEMANDA SE TOMO COMO REFERENCIA LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
DEPARTAMENTAL 1.10% CENSO 1993-2007, Y LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD SEGN EL ASIS DEL CENTRO DE
SALUD POTRACANCHA CLAS PILLCO MARCA AO 2012 DE 620 HABITANTES.
PARA PROYECTAR LA OFERTA SE TOMO COMO REFERENCIA LAS CONDICIONES ACTUALES DE PRESTACIN DEL
SERVICIO LA CUAL ES NULA.
Servicio 1 CONDICIONES ADECUADAS
PARA EL ESPARCIMIENTO
Servicio 2 POBLACIN QUE ACCEDE
AL ESPARCIMIENTO
Descripcin
X
Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN
PBLICA PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO
EJECUTOR
POBLACIN
QUE ACCEDE
AL
APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, SEGN ANEXO SNIP 09, EL HORIZONTE DE
EVALUACIN DEL PROYECTO EST CONSIDERADO EN BASE A 10 AOS EN EL CUAL SE PREV LA OPERATIVIDAD Y CONDICIONES PTIMAS DE
SERVICIO; PERIODO ESTIMADO DE MADURACIN Y GENERACIN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO.
Descripcin
CONDICIONES
ADECUADAS
PARA EL
CONDICIONES
ADECUADAS
POBLACIN
QUE ACCEDE
AL
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Formato SNIP 03 A
Mano de obra no calificada 242,979.54 0.410 99621.611
Supervisin 38386.11 0.909 34892.974
Gastos Generales 95965.27 0.847 81282.584
Utilidad 67175.69 0.847 56897.809
Total ######### 925203.586
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
1 2 3 4 5 6 7
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO PERIODICO 0 0 0 0 0 0 0
Total a precios de mercado 0 0 0 0 0 0 0
Total a precios sociales (*) 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
1 2 3 4 5 6 7
MANTENIMIENTO RUTINARIO9502.39 9502.39 0 9502.39 9502.39 0 9502.39
MANTENIMIENTO PERIODICO 0 0 16403.21 0 0 16403.21 0
Total a precios de mercado 9502.39 9502.39 16403.21 9502.39 9502.39 16403.21 9502.39
Total a precios sociales (*) 8048.52 8048.52 13893.52 8048.52 8048.52 13893.52 8048.52
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1801.15
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Costo de
Inversin
VP.CO&M
VP.Costo
total
Situacin sin Proyecto 0 0 0
Alternativa 1 925203.59 62342.47 987546.05
Alternativa 2 949166.65 64550.21 1013716.86
Costos incrementales
Alternativa 1 925203.59 62342.47 987546.05
Alternativa 2 949166.65 64550.21 1013716.86
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 10
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor Presente de los Beneficios Sociales:
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio Costo efectividad X Ambos
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social 987546.05
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin
666
Costo- Efectividad 1482.80
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III Mes IV TOTAL
Items de gasto
POBLACION PROMEDIO
USO ADECUADO Y EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; DICHOS BENEFICIOS NO SON
CUANTIFICABLES ECONOMICAMENTE Y NOS DARAN UN BENEFICIO CUALITATIVO.
LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE GENERARAN LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE PRINCIPAL DLA LOCALIDAD DE MARABAMBA SON:
SE FACILITA EL ACCESO PEATONAL DENTRO DEL PARQUE.
SE INCREMENTA EL COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN BENEFICIARIA.
REDUCCIN DE LA CONTAMINACIN POR EMISIONES SUSPENDIDAS (POLVO).
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA ZONA.
AUMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS (PLUSVALA) DE LA ZONA.
DISMINUCIN DEL ESTRS E INCOMODIDAD POR FALTA DE ESPACIO PBLICO.
CONSEGUIR UNA MAYOR CALIDAD HUMANA EN LA ZONA, MEJORANDO SU ESTTICA, SUPRIMIENDO RUIDOS Y HUMOS E INCREMENTANDO LA
CONVIVENCIA.
MEJORA DE LA IMAGEN DEL CENTRO POBLADO.
Items de gasto
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01 40% 40% 20% 100%
Supervisin 30% 30% 40% 100%
Gastos Generales 30% 30% 40% 100%
Utilidad 30% 30% 40% 100%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III Mes IV TOTAL
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01 40% 40% 20% 100%
Supervisin 30% 30% 40% 100%
Gastos Generales 30% 30% 40% 100%
Utilidad 30% 30% 40% 100%
19. SOSTENIBILIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUNUCO
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI X
PARCIALMENTE
Documen
to
ACTA
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si
Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO (S/.)
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
6,459.03
MEDIDAS DE MITIGACIN
Responsable de la Unidad Formuladora
MANTENIMIENTO
Compromiso
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Documentos que
sustentan los acuerdos
institucionales u otros que
garantizan el
financiamiento de los
gastos de operacin y
IMPACTOS
NEGATIVOS
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Impacto n:
INCREMENTO DE
EMISIN DE
PARTCULAS DE
POLVO, POR
ACCIONES COMO
MOVIMIENTO DE
TIERRAS,
TRANSPORTE DE
RELACIONES CON LA COMUNIDAD,
LETRINA SANITARIA, RIEGO
FRECUENTE Y EDUCACIN
AMBIENTAL
Impacto 1:
Durante la Operacin
Entidad / Organizacin
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
Durante la Ejecucin
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