TINGUIRIRICA ENERGIA

Flowchart
TEN-PR-SIG-0A-00400 Version 0A
Fecha
26-May-08
Actividad
Observaciones Resonsable
NO !ONFOR"I#A#ES$ A!!IONES !ORRE!TIVAS %
PREVENTIVAS
APRO&A!I'N #E AN()ISIS #E !A*SAS % A!!IONES E+TERNAS ,!ONTRATISTAS-
SEG*I"IENTO % !ONTRO)
AN()ISIS #E EFE!TIVI#A#
AN()ISIS #E !A*SAS % #ETER"INA!I'N #E A!!IONES INTERNAS
#ETE!!I'N % !ATEGORI.A!I'N Inicio
Uso del formato NCR
Oportunidades de meora !solo internas
"#N$
%- &etecci'n del incumplimiento u
oportunidad de meora
Cual(uier persona en la or)ani*aci'n
+uditores
,O- de .e)uimiento de NCR de
"#N
#misor y su /efe &irecto
Encargado de Sistema (Calidad,
Medio Ambiente o Seguridad)
#mpresa y0o proyectos
.e cierra la NCR s'lo cuando se ha
demostrado la efecti1idad de la acci'n
implementada !se)2n cate)or3a$
4 I-+n5lisis de Causas y determinaci'n
de acciones correcti1as0 pre1enti1as
#nd
#ncar)ado de .istema !Calidad6 Medio
+m7iente o .e)uridad$ re1isa el formato y
correcta cate)ori*aci'n de la NCR
.e de7e 1erificar peri'dicamente el estado de
las acciones en los pla*os comprometidos
!en lo) de los contratistas y ,o) NCR de
"#N$
Repetici'n de 8NC ameritan )eneraci'n de
NCR
.e)uimiento en reuniones de coordinaci'n
empresa y0o proyectos
.e 1erifica alcance y redacci'n de la NCR
con el /efe &irecto
Responsa7le asi)nado9
+utori*aci'n del /efe &irecto
Responsa7le asi)nado9 !1erificaci'n$
#ncar)ado de Calidad #mpresa y0o
proyectos !se)uuimiento$
Responsa7le +si)nado
#ncar)ado de .istema Empresa !o
proectos
2-Re1isi'n primaria de la NCR
:-Cate)ori*aci'n de la NCR
:9% -8roducto No
conforme
:92 -No
Conformidad real o
espont5nea
:9: -No
Conformidad
potencial
:9;- &etecci'n de
peli)ro
;-In)reso en .istema de
se)uimiento de NCR
Cate)ori*aci'n y formali*aci'n de la NCR6
desi)ando al responsa7le del se)uimiento de
las acciones posteriores9 #n caso de
incumplimientos de contratistas !NCR
#<ternas$ se de7e re)istrar en el sistema
"#N y traspasar responsa7ilidades para
tratamiento en sistema del Contratista !1er 4
#$
Encargado de Calidad Empresa
!o proectos
"#N-R#-C+,-+0-00;0% NCR
!Non Conformity Report$
Reformulaci'n de
acciones o apertura de
nue1a NCR
=-.oluci'n efecti1a del
pro7lema>
.I
NO
Encargado de Calidad Empresa !o
proectos
+si)naci'n de n2mero correlati1o para
se)uimiento y pu7licaci'n en sitio de
1isuali*aci'n del ,O-9 Mantenimiento
actuali*ado del estado de la NCR
.e de7e lle)ar a la causa ra3* del pro7lema y
tomas acciones inmediatas para solucionar el
pro7lema puntual 6y de m5s lar)o alcance6
para (ue no 1uel1a a repetirse9 .e de7e dear
claramente definidos los responsa7les de
eecutar las acciones6 las fechas de
implementaci'n y los recursos asi)nados9
8-Cierre de la NCR
8roducto no conforme? se corri)i' el
pro7lema puntual 9 #n caso de repetici'n de
8NC se )enera una NCR
+cci'n correcti1a? se corri)i' el pro7lema
puntual y no se han 1uelto a suceder NCR
por la misma causa
+cci'n pre1enti1a? No se han producido
NCR por las causas potenciales
identificadas
&etecci'n de peli)ro? se han eliminado los
ries)os o peli)ros identificados
Encargado de Sistema (Calidad,
Medio Ambiente o Seguridad)
Empresa !o proectos
Informe peri'dico de estado y
tratamiento de las NCR
%0-"ratamiento efecti1o
y oportuno de las NCR>
NO
.I
@-#1aluaci'n y an5lisis del
tratamiento de NCR
#ncar)ado de .istema !Calidad6 Medio
+m7iente o .e)uridad$
#mpresa y0o proyectos
ComitA de -erencia
Resumen de #stado de NCR en Informe
Mensual 8royecto
Resumen de estado de NCR #mpresa en
"op Mana)ement Re1ieB
#scalamiento de 8ro7lemas no resueltos
por mecanismos re)ulares de la NCR
ComitA de -erencia !#mpresa$
Reuniones de Coordinaci'n !8royectos$
#1aluaci'n peri'dica del impacto
!consecuencias $ y repetici'n de las NCR del
per3odo9
Cerificaci'n de la efecti1idad en la respuesta
!no m5s de 4 d3as$ y soluci'n oportuna de
las NCR !se)2n fecha acordada$
Nue1a NCR
%%-.olicitud de
escalamiento de
pendientes cr'nicos
6-Cerificaci'n 0.e)uimiento de
acciones correcti1as0 pre1enti1as
4 I- "NC#Soluci$n con acci$n
inmediata (sin
+n5lisis de Causas $
4 #- "NC#Se describe el
problema se registran
acciones inmediatas tomadas
por representantes del
contratista (si %a acuerdos,
sino se le&anta NCR) $
4 # % -#ntre)a de NCR !formato "#N$
al representante de Calidad del
Contratista
' E ( Representante de Calidad del
Contratista in)resa NCR en su propio
.istema e inforrma codificaci'n para
se)uimiento en sistema "/C
4 # ; Cerificaci'n de +n5lisis de
Causas y acciones correcti1as0
pre1enti1as propuestas por Contratista
.olicitud de Reformulaci'n de
acciones o apertura de nue1a
NCR de contratista
4 # 4 Corresponde
acci'n y0o causa>
.I
NO
' E ) Representante de Calidad del
Contratista entre)a an5lisis de causas
y acciones correcti1as0pre1enti1as en
pla*os acordados !no m5s de 4 d3as$
Encargado de Calidad del proecto
.e entre)an formato NCR con descripci'n
completa y e1idencias9
.e de7e 1erific ar la incorporaci'n de la NCR
"#N en el ,o) del contratista con la
asi)naci'n de n2mero correlati1o6 para
se)uimiento y pu7licaci'n en ,O- de "#N9
!Respuesta en pla*o no mayor de ;8 horas$
,O- de .e)uimiento de
NCR del Contratista
Responsa7le asi)nado "#N
+utori*aci'n del /efe &irecto
#ntre)a de informaci'n en el formato NCR
del contratista6 incluyendo campos de an5lisis
de causas6 acciones correcti1as0pre1enti1as6
pla*os de implementaci'n y responsa7les
(Respuesta en pla*o no mayor 4 d3as y
nunca despuAs de (ue se eecute la acci'n$
Re1isar an5lisis de causa6 1erificando (ue
las acciones correcti1as 0pre1enti1as 1ana
solcucionar el pro7lema y e1itar5n su
repetici'n
Representante de Calidad del
Contratista
Encargado de Calidad del proecto
Representante de Calidad del
Contratista
Encargado de Calidad del proecto
.i el an5lisis de causa o la acci'n no est5
conforme6 se solicita la rectificaci'n de las
mismas o se a7re una nue1a NCR en am7os
sistemas
Encargado de Calidad del proecto
Representante de Calidad del
Contratista
TING*IRIRI!A ENERGIA
N!R ,NO !ONFOR"IT% REPORT-
Fecha /

E
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0
*
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A
#ES!RIP!I'N #E) PRO&)E"A O POTEN!IA) PRO&)E"A DR#+ &#, 8ROE,#M+ ?
1P*E#E TO"AR *NA A!!I'N IN"E#IATA2 3(GA)O % ES!R4&A)O FE!3A #E )A A!!I'N TO"A#A /
Nom7re? Firma
,
,
#
N
+
&
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8
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N
C
+
R
-
+
&
O

C
+
,
I
&
+
&
N!R N5/
PRO#*!TO N! NO !ONFOR"I#A# A!!I'N PREVENTIVA #ETE!!I'N PE)IGRO
TIPO/
ESPONT(NEA A*#ITORIA
&eri1ado para in1esti)aci'n6 an5lisis de causas y acci'n correcti1a0pre1enti1a a? FIRM+
NOMER# ? Ricar)o Cer)ara

R
#
.
8
O
N
.
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E
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#

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#
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#

C
+
,
I
&
+
&
+ND,I.I. &# C+U.+. ED.IC+.?!No sa7e6 no (uiere6 no puede6 mal procedimiento6 fallas de control6 faltan est5ndares6 mal diseFo6 etc9$
GGG %9-
29-
:9-
+CCIHN CORR#C"IC+ O 8R#C#N"IC+? !ataca la causa 75sica (ue ori)ina la denuncia$
%9-
29-
:9-
Fecha comprometida para eecutar la acci'n ? FIRM+? (uien aprue7a la acci'n
C#RIFIC+CIHN &# ,+ +CCIHN CORR#C"IC+ O 8R#C#N"IC+ !reali*ada por el Responsa7le desi)nado por el responsa7le de Calidad de la O7ra$
SI SI C#RR+&+
NO N*EVA FE!3A/ NO -#N#R+R UN+ NU#C+ NCR
!Informar a #ncar)ado de Calidad$ !#ntre)ar a #ncar)ado Calidad$
Nom7re y firma de responsa7le (ue cierra la NCR0&80+8
Fecha de Cierre de la NCR ?
C
a
l
i
d
a
d
NI Re)istro nue1a NCR
Nom7re y firma
Fecha ?
TEN-RE-SIG-A0-00406 Fecha Re1? 2=004008
No7bre responsa7le de reali*ar la acci'n correcti1a0pre1enti1a?
J,+ +CCIHN CORR#C"IC+ O
8R#C#N"IC+ #."D
IM8,#M#N"+&+>
J,+ .O,UCIHN #,IMIN+ ,+.
C+U.+. ED.IC+. &# ,+
NCR>
Cerificaci'n
Correctamente
cerrada>
SI NO
.i es NO se le1anta una nue1a NC
!#ntre)ar a &pto9 de Calidad para asi)nar NI correlati1o y clasificar$
3
SISTEMA DE CALIDAD PROYECTO HIDROELCTRICO LA CONFLUENCIA
TEN-R#-SIG-0A-00408 )OG #E SEG*I"IENTO #E N!R$ PN! % #ETE!!IONES #E PE)IGRO
"AN#ANTE TING*IRIRI!A 9OIN VENT*RE FE!3A E)A&ORA!I'N
!ONTRATISTA !ONSTR*!TORA 3O!3TIEF TE!SA FE!3A A!T*A)I.A!I'N
RESPONSA&)E !ONTRATO 3)! REVISI'N No
ORIGEN TIPO SEGUIMIENTO
ID DETECTADO POR ESP AUD DP N.C. POT PNC DESCRIPCION ESTADO ACCIN EJECUTADA CERRADA POR FECHA CIERRE
1 X
CERRA*A
10/8/2007
2 X
PENDIENTE
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CERRADAS EN EJECUCIN PENDIENTE TOTA !NDICE DE DESEMPE"O
1 0 0 1 2 50.00#
FECHA
DETECCIN
AREA DE
PRO$EMA
ACCIN CORR%PRE&.
PROPUESTA
RESPONSA$E
IMPEMENTACIN
FECHA
COMPROMETIDA
&ERIFICACIN
CIERRE
POR EJECUTAR
E+EM",-