Universidade Feevale

ADMINISTRAO E AVALIAO DE PROJETOS:

EDITORA GRFICA CPR&R








CLBER RODRIGO SCHENKEL
PRISCILA DELGADO DE BAIRROS
RICARDO EDUARDO NUNES MONTEIRO
ROBSON DE FREITAS MORCHE





Novo Hamburgo, setembro de 2013.






CLBER RODRIGO SCHENKEL
PRISCILA DELGADO DE BAIRROS
RICARDO EDUARDO NUNES MONTEIRO
ROBSON DE FREITAS MORCHE



Administrao e Avaliao de Projetos: Editora Grfica CPR&R


Trabalho da disciplina de
Administrao e avaliao de projetos,
para implementao de uma Editora
Grfica na cidade de Sapiranga, RS.

Professor: Dusan Schreiber






Novo Hamburgo
2013

SUMRIO


1 A EMPRESA......................................................................................................4
1.1 JUSTIFICATIVA.................................................................................................3
2 MERCADO.........................................................................................................6
2.1 CLIENTES..........................................................................................................6
2.2 CONCORRENTES.............................................................................................7
2.3 FORNECEDORES.............................................................................................8
2.4 DIFERENCIAIS ..................................................................................................9
3 LOCALIZAO E INFRAESTRUTURA..........................................................11
3.1 INFRAESTRUTURA........................................................................................11
3.1.1 Terceirizao.............................................................................................13
4 PROCESSOS...................................................................................................14
4.1 LAYOUT...........................................................................................................15
5 INVESTIMENTO DE IMPLANTAO................................................................16
5.1 INVESTIMENTOS FIXOS................................................................................16
5.2 CUSTOS OPERACIONAIS..............................................................................17









4


1 A EMPRESA


A Editora Grfica CPR&R Ltda. estar localizada na cidade de Sapiranga,
atuando na produo de embalagens em micro ondulado e papel carto de
diversos modelos, para atender as demandas, principalmente de pequenas e
mdias empresas da indstria caladista da regio do Vale dos Sinos. A CPR&R
empenha-se em atender um alto padro de qualidade, contando com
colaboradores experientes e com amplo conhecimento tcnico, trabalhando
juntamente com fornecedores e parceiros para buscar resultados de excelncia
junto aos clientes.


1.1 JUSTIFICATIVA


Segundo dados da SCEX/MDIC, a indstria couro caladista foi
responsvel por 1,6 % das exportaes brasileiras no ano de 2011, ficando na 13
colocao das exportaes.
Dentro do contexto das indstrias do setor, podemos observar a
predominncia de pequenas e mdias empresas. Em 2008, 89% das empresas
do setor coureiro-caladista empregavam at 49 funcionrios, 9% das empresas
de 50 a 249 funcionrios e apenas 2% possuam mais de 250 empregados, em
um universo de 8.816 empresas de calados no Brasil, sendo 3.266 destas
localizadas na regio Sul, conforme dados da Relao Anual de Informaes
Sociais (RAIS) do Ministrio do Trabalho e do Emprego (MTE).
Cabe destacar que o setor caladista brasileiro um dos mais importantes
do mundo, produzindo em mdia 800 milhes de pares ao ano, fato este que
levou o Brasil em 2008, de acordo com a mais recente resenha estatstica da
Abicalados (2009), tornar-se o 3 maior produtor, o 5 maior consumidor e o 6
maior exportador de calados em termos mundiais.
5

O Rio Grande do sul (especialmente a regio do Vale dos Sinos) e So
Paulo (destaque para a cidade de Franca) so os estados com maior
concentrao da indstria caladista. Mas vale o destaque para a indstria
gacha, que segundo a assessora Elisabeth Renz da Abicalados em entrevista
revista moda SPOT da Editora ABRIL, foi o bero da indstria caladista no Brasil,
ento, alm das muitas indstrias e fbricas de componentes, h tambm cursos
tcnicos especficos para o setor, toda uma cultura de produo de calados,
tornando a mo de obra um pouco mais qualificada.


























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2 MERCADO


2.1 CLIENTES


A Editora Grfica CPR&R Ltda., ter como pblico alvo, pequenas e
mdias empresas do ramo de calados, desde o fabricante, passando pelos
setores varejista e atacadista, at os demais interessados em embalagens de
carto e micro ondulado.
Considera-se, de acordo com algumas fontes sociais como BNDES (banco
nacional do desenvolvimento), que uma empresa de pequeno porte e mdio porte
faturam anualmente mais de 2,4 e 16 milhes, respectivamente. Abaixo podemos
observar na tabela.

Tabela 1 Classificao do porte das empresas
Fonte: BNDES
Apresentando estes dados, podemos afirmar com base em pesquisa, que
na regio se encontram uma quantidade adequada de potenciais clientes para a
implementao do negcio. Abaixo seguem alguns nomes de possveis clientes
na regio sul:
Zannibarcelos
Atelier Mancino
Breyer Bordados
Calados Bugor do Brasil
Classificao Receita operacional bruta anual
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhes
Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhes e menor ou igual a R$ 16 milhes
Mdia empresa Maior que R$ 16 milhes e menor ou igual a R$ 90 milhes
Mdia-grande empresa Maior que R$ 90 milhes e menor ou igual a R$ 300 milhes
Grande empresa Maior que R$ 300 milhes
7

Calados Biondini
Calados Delai
Calados Karyby
Calados Miucha
Fluxo Calados


2.2 CONCORRENTES


O ramo em que atuam empresas de servios grficos e editoras,
atualmente se encontra em um alto nvel competitivo, com preos diferenciados,
fazendo com que as empresas cada vez mais busquem um diferencial, seja em
preo e forma de pagamento ou em um servio com diferencial tecnolgico ou
produtivo.
Na regio em que o negcio ser implementado, encontram-se diversos
perfis de concorrentes, porm alguns merecem destaque por se tratar de
empresas com o mesmo perfil de cliente atingir, so elas:
Saft Embalagens
www.saftembalagens.com.br/
Rua Lages, 94 - Vila Nova - Parob - RS
Brisa
www.brisaembalagens.com.br
Rua Caf Baixa, 99 - Linha Caf Baixa - Trs Coroas - RS
Caet
www.caete.com.br
Av. dos Municpios, 6275 - Bairro Quatro Colnias - Campo Bom RS
Box Print
www.boxprint.ind.br
Av. dos Municpios, 5238 Campo Bom RS
Ao que se refere aos preos praticados pelos concorrentes, a Editora
Grfica CPR&R no trabalhar diretamente na concorrncia de preos e sim em
8

seus diferenciais em relacionamento e servios intelectuais, como
desenvolvimento da arte e ideias.


2.3 FORNECEDORES


Tendo como um dos integrantes do quadro social da empresa e scio, uma
pessoa com experincia no ramo de edio grfica, o negcio j se inicia com
alguns fornecedores estabelecidos para os processos de produo da CPR&R.
Abaixo seguem alguns dos fornecedores por tipo de matria-prima:
Fornecedor de Carto Duplex Brilho
O fornecedor de Carto Duplex Brilho est situado no estado do Paran, o
preo do material de R$ 2,40 Kg, o prazo de pagamento de 30/45/60 dias, e o
frete CIF. O lote mnimo de compra de 500 Kg (1 bobina).
Fornecedor de Carto Duplex Fosco
O fornecedor deste material est situado tambm no estado do Paran, o
preo do material de R$ 2,45 Kg e o prazo de pagamento de 30/45/60 dias, e
o frete CIF. O lote mnimo de compra de 500 Kg (1 bobina).
Fornecedor de Carto Miolo
O fornecedor de Carto Miolo o mesmo fornecedor de Carto Duplex
Brilho, est situado no estado do Paran, o preo do material de R$ 1,40 Kg, o
prazo de pagamento de 30/45/60 dias, e o frete CIF. O lote mnimo de compra
de 500 Kg (1 bobina).
Fornecedor de Micro Ondulado Branco 1 Opo
O fornecedor deste material est situado no estado de Santa Catarina, o
preo do Micro Ondulado Branco de R$ 0,95 m, o prazo de pagamento de
30/45/60 dias, e o frete CIF. O lote mnimo de compra de 500 folhas.
Fornecedor de Micro Ondulado Branco 2 Opo
A segunda opo de fornecedor de Micro Ondulado Branco est situada na
cidade de Taquara RS, o preo do material de R$ 0,99 m com frete CIF, e R$
0,97 com frete FOB, o prazo de pagamento de 28/35/42 dias. O lote mnimo de
compra de 1.000 folhas.
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Fornecedor de Micro Ondulado Pardo
O principal fornecedor de Micro Ondulado Pardo, escolhido pela empresa,
do estado do Paran. Este fornece o material R$ 0,54 m, com um prazo de
pagamento de 28/35/42/56 dias, frete CIF, e no h lote mnimo de compra.
Fornecedor de Facas
As facas so feitas sob encomenda, com um prazo de entrega de at
quatro dias. O fornecedor das mesmas est situado na cidade de Novo Hamburgo
RS, e o preo de R$ 0,20 cm, o frete CIF, e o prazo de pagamento de 35
dias.
Fornecedor Fita Transparente para Pacotes
O fornecedor de fita transparente para pacotes , tambm, de Novo
Hamburgo RS. O lote mnimo de compra de 72 rolos de fita, ao preo de R$
3,05 cada. O frete FOB, e o prazo de pagamento de 30/45 dias.
Fornecedor de Cola Ltex
O fornecedor de cola ltex de Novo Hamburgo RS, vende seus
produtos com prazo de pagamento de at 60 dias com frete FOB. A cola
vendida em baldes, o preo da Cola Ltex M. 17 (para acoplagem) de R$ 9,35
Kg, e da Cola Ltex Auto Adesivo RM. 17-S de R$ 13,90 Kg, com frete CIF e
prazo de pagamento de 35 dias. O pedido mnimo de 180 Kg (10 baldes), mas
pode ser negociado conforme necessidade.
Fornecedor de Tintas e Verniz
O fornecedor de tintas e verniz do estado de So Paulo, possui uma
vasta gama de cores e tipos de verniz, e vende seu produto Kg. Os preos das
tintas variam conforme a cor. O prazo de entrega de at 10 dias teis, o lote
mnimo de compra de 300 Kg com frete CIF, e menos que 300 Kg somente com
frete FOB.


2.4 DIFERENCIAIS


A Editora Grfica CPR&R, trabalhar com foco em diferenciais que tenham
realmente importncia para o seu cliente, e um desses diferenciais importantes
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a forma em que ele tratado. Sendo assim, para agregar valor aos produtos e ao
atendimento dos clientes, a empresa disponibilizar para os mesmos, um setor
onde ser produzida a arte da embalagem, seja ela de calado ou outro tipo de
caixa, e isto no custar nada alm do oramento das embalagens, ou seja, a
empresa entregar um diferencial que ir alm da tecnologia, um servio
intelectual.
Outro diferencial que no se pode deixar de citar a relao exclusiva com
fornecedores que trar benefcios aos clientes no quesito rapidez na entrega e
prazos para o pagamento.
























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3 LOCALIZAO E INFRAESTRUTURA


A Editora Grfica CPR&R se localizar na cidade de Sapiranga, regio que
interliga atravs da RS-239 diversas cidades com clientes em potencial, como
Parob, Trs Coroas, Igrejinha e Campo bom.
Sua linha de produo ter disponvel 300m de pavilho para um processo
contnuo sem problemas com pouco espao.


Figura 1 - Localizao da Editora Grfica CPR&R
Fonte: Google Mapas


3.1 INFRAESTRUTURA


Para a implantao do negcio, ser necessrio realizar um processo de
seleo para a contratao de funcionrios para complementar o quadro de
colaboradores, alm dos scios que j faro parte deste.
Para que a realizao da abertura da empresa seja feita de forma
adequada e como planejada entre os scios, tero de ser contratados
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Auxiliar
Administrativo
Operadores
de Mquinas

profissionais com a capacidade tcnica e experincia no mercado industrial e de
preferncia no ramo de edio e impresso grfica em alta escala.
No inicio os selecionados para os cargos disponveis sero adequados em
algumas funes alm de suas especialidades, fora das reas normais de
atuao para aproveitar alguma sobra de tempo, isso em virtude do negcio estar
iniciando e no haver uma demanda muito grande de pedidos.
Abaixo segue o organograma das funes dos scios e a relao de seus
colaboradores com sua disposio na hierarquia da organizao.





Figura 2 Organograma Editora Grfica CPR&R
Fonte: Autores do Trabalho

Vendas: O setor de PCP, cotaes e compras ser responsvel pelo
contato inicial do cliente que necessita de uma cotao e ainda no tem
representante o visitando, ou seja, ser responsvel pela formao do preo para
o cliente, tambm sero emitidos os pedidos, ser feita a programao de entrega
e a compra de materiais. Este setor ser administrado por um dos scios e um
auxiliar administrativo que o ajudar nas tarefas dirias de recepo de clientes e
elaborao de oramentos.
Operacional: O setor operacional a diviso onde ocorrer todo o processo
de produo dos pedidos at a logstica para o cliente. Neste setor sero
alocadas as mquinas para a produo e trabalharo neste local
aproximadamente 9 pessoas alm do scio responsvel pelo setor.
Administrativo: O setor administrativo ser responsvel pela cobrana e
recebimento dos valores dos pedidos, alm de ser responsvel pelo fluxo de caixa
e toda a parte financeira. Deste setor tambm far parte o Recursos Humanos e
faro parte dele um dos scios juntamente com um auxiliar administrativo.
Comercial
(Clber)

PCP/Cotaes/Compras
(Priscila)
Administrativo
(Robson)

Operacional
(Ricardo)

Representantes

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Comercial: O setor comercial ser responsvel pela divulgao e
apresentao do negcio para possveis clientes na regio atravs de
representao. Neste setor trabalharo um dos scios e um representante
qualificado e com experincia neste ramo.
Abaixo podemos observar na tabela 1, a relao dos salrios mdios dos
colaboradores e scios.
Quantidade Funo Salrios Total
01 Auxiliar administrativo R$1.100,00 R$ 1.100,00
01 Impressor de Offset R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
01 Representante comercial R$ 1.700,00 + comisso (5%) R$ 1.700,00
09 Auxiliar de produo R$ 1.050,00 R$ 9.450,00
04 Scios (pr-labore) R$ 2.900,00 R$ 11.600,00
1 Arte-finalista R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 28.850,00
Tabela 2 Cargos e Salrios
Fonte: Autores do Trabalho

3.1.1 Terceirizao


A empresa utilizar a opo de terceirizar alguns servios como:
higienizao da empresa, contabilidade, segurana e o que mais for possvel sem
comprometer o controle da qualidade direta do negcio.
Contabilidade: Escritrio Scheid de Contabilidade, rua Lucas de Oliveira, n
49, sala 702, Centro, Novo Hamburgo, RS.
Zeladoria e Higienizao: RK Servios Empresariais, rua Saraiva, 1091,
Centro, Sapiranga, RS.
Publicidade: G 3 Publicidade, rua Duque de Caxias, 30, sala 08, Centro,
Sapiranga RS.





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4 PROCESSOS


Abaixo segue a descrio dos processos da empresa:
Produo
A maior parte dos processos sero automatizados (um funcionrio apenas
por mquina). Processos: pr-impresso; corte; impresso; verniz; acoplagem;
corte e vinco, cola ltex e empacotamento.
Divulgao
A fachada da empresa contar com o logotipo, telefone e website;
anncios em jornais da regio.
Comercializao
Representante comercial (scio) na venda; pedidos atravs de contato por
telefone, e-mail ou presencial.
Distribuio
O produto ser retirado na empresa com transporte disponibilizado pelo
prprio cliente ou transportadora com frete incluso no pedido.
Gesto interna
Haver a atuao dos scios na empresa nos setores de administrao
financeira; pcp/cotao; operacional; e comercial.











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4.1 LAYOUT

Abaixo segue uma breve figura representativa do que ser a estrutura da
Editora Grfica CPR&R.





















Figura 3 Layout Editora Grfica CPR&R
Fonte: Autores do Trabalho



Produo
Estoque
Recepo
Administrativo
Expedio
Cozinha\Refeitrio
Comercial
Arquivo morto
WC
WC

WC

WC

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5 INVESTIMENTO DE IMPLANTAO


5.1 INVESTIMENTOS FIXOS


MQUINAS/MVEIS/ETC QUANT.
PREO
UNITRIO TOTAL
Cadeiras de Escritrio 6 R$ 150,00 R$ 900,00
Mesas para Escritrio 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00
Balco para Recepo 01 R$ 950,00 R$ 950,00
Poltronas para Recepo 03 R$ 200,00 R$ 600,00
Armrios 03 R$ 380,00 R$ 1.140,00
Ar condicionado 04 R$ 850,00 R$ 3.400,00
Computador 04 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00
Aparelho de telefone 04 R$ 60,00 R$ 240,00
Impressora multifuncional 02 R$ 350,00 R$ 700,00
Geladeira (cozinha da adm.) 01 R$ 900,00 R$ 900,00
Forno Micro-ondas (cozinha da adm.) 01 R$ 350,00 R$ 350,00
Pia (cozinha da adm.) 01 R$ 450,00 R$ 450,00
Cafeteira Eltrica (cozinha da adm.) 01 R$ 60,00 R$ 60,00
Mquina de Corte de Bobinas 01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
Mquina de Corte/Vinco 01 R$ 18.000 R$ 18.000

Mquina para Micro Acoplagem 01 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Mquina para Ltex 01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
Mquina de Impresso
4 Cores 71 x 102
01 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
Mquina de Verniz 01 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Paleteiras 02 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00
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Mesas para Produo 04 R$ 600,00 R$ 2.400,000
Abertura da empresa - - R$ 1.000,00
Total dos Investimentos Fixos R$ 598.090,00
Tabela 3 Investimentos Fixos
Fonte: Autores do Trabalho


5.2 CUSTOS OPERACIONAIS


CUSTOS FIXOS R$ 43.350,00
Energia eltrica R$ 2.000,00
gua R$ 600,00
Telefone R$ 500,00
Publicidade R$ 400,00
Aluguel R$ 11.000,00
Pr-labore R$ 11.600,00
Salrios R$ 17.250,00
CUSTOS VARIAVEIS R$ 68.730,00
Frete R$ 230,00
Papel Carto R$ 30.000,00
Micro Ondulado R$ 25.000,00
Tintas R$ 8.000,00
Verniz R$ 2.000,00
Solventes R$ 1.000,00
Cola R$ 2.000,00
Facas/Navalhas R$ 200,00
Utenslios de Escritrio R$ 300,00
CUSTO FIXO TOTAL R$ 43.350,00
CUSTO VARIAVEL TOTAL R$ 68.730,00
Total dos Custos Operacionais R$ 112.080,00
Tabela 4 Custos Operacionais
Fonte: Autores do Trabalho