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1.

ASPECTOS GENERALES
2. GESTIN DEL ALCANCE
3. GESTIN DEL TIEMPO
4. GESTIN DE COSTOS
5. GESTIN DE LA CALIDAD
5.1 Plan de gestin de la calidad

PLAN DE GESTION DE CALIDAD
UTEA-PMBOK
8.1.3.1
HOJA 1
Componente Descripcin
Grupo 9
Ttulo del Proyecto
Gerente del
Proyecto

Poltica de Calidad
La empresa ha establecido su Poltica de Calidad, la cual es comunicada y
entendida por el personal de la compaa y es revisada anualmente:
La empresa, tiene como poltica satisfacer las expectativas de sus
usuarios mediante la Mejora Continua en cada uno de sus procesos,
apoyados en la aplicacin de un Sistema de Gestin de Calidad acorde con
la Norma ISO 9001:2008 para brindar servicios de Ingeniera, Construccin
y Montajes Industriales.
Sistema de Calidad


Estructura
Organizacional

Roles y
Responsabilidades
rea de Control de Calidad:
Verifica la instalacin del equipamiento, realizan las pruebas
correspondientes, verifican la recepcin de materiales, verificar la
conformidad con las instrucciones de trabajos por actividad de
acuerdo al Plan de Calidad y otorgan reportes de conformidad.
Gerente de Calidad:
Asegurar la integridad de la tubera.
Asegurar la integridad de la tubera y aptitud para operacin.
Gerente del Proyecto:
Responsable principal de cumplir con los requisitos de la calidad
establecidos para el desarrollo de obras civiles, obras
Aprobar las solicitudes de Cambios
Gerente de Ingeniera:
Planear las actividades de la EDT atendiendo las necesidades y
Gerente de Medio Ambiente
Cumplimiento de normatividad y fiscalizacin.
Gerente de Construccin
Facilidad constructiva, impacto en costo y tiempo.
Gerente de Logstica
Disponibilidad de la tubera, equipos de medicin, reduccin y
reparto.
Gerente de Comisionamiento y Puesta Marcha
Asegurar el xito de la puesta en marcha en atendimiento a las
Gerente del Proyecto
Gerente de Ingenieria
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de
Construccion
Gerente de
Comisionamientio y
Puesta en Marcha
Gerente de Logistica
Area de Control de
Calidad
Gerente de Calidad


Especificaciones.
Hacer cumplir con las instrucciones de trabajo del Plan de Calidad.
Etc

Procedimientos
Transporte de 33 MMBD a una presin promedio de 50 Bar.
Incremento de facturacin anual de generacin elctrica.
Aumento de la capacidad instalada de..
Procesos Matriz de procesos de calidad
Recursos US$ 45,890.45
Gestin de la Calidad
Aseguramiento de
la calidad
Matriz de procesos de calidad
Mejora continua
del proceso
Plan de Mejora Continua
Control de calidad Matriz de procesos de calidad

5.2 MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD
Entregable Estndar

Objetivo de Proyecto

Actividades de
Aseguramiento
Actividades de Control

Producto
Sistemas de Ductos
para Transporte de
distribucin de Gas
1. Transportar Gas
Natural desde el
punto de conexin al
ducto de Camisea
hasta la Central
Trmica de Calana
(Hoy CT
Independencia).
Base para
requerimientos de
ingeniera considerados
como necesarios para
seguridad del diseo y
construccin de ductos
sujetos a presin
Transporte de 33 MMBD
a una presin promedio
de 50 Bar.

2. Incrementar la
capacidad instalada
de la CT Calana
Aumento de la
capacidad instalada de
22MW a 26 MW.

3. Aumentar la
recaudacin de
EGESUR, de los
clientes por el
servicio de energa
elctrica generada
empleando el gas
natural.
Control de la evolucin
de recaudacin.
Incremento de
facturacin anual de
generacin elctrica.

4. Inicio y finalizacin
de ejecucin fsica
de proyecto
Revisin del avance
fsico del proyecto.
Cumplimiento de
cronograma aprobado.



Las Normas aplicables
mediante las cuales se
disearan los equipos y
se ejecutaran las
instalaciones, debern
estar en acuerdo a las
normas internacionales
generalmente
aceptadas: IEC, ANSI e
IEEE, para los aspectos
elctricos; ISO para los
equipos informticos y
UIT para los equipos de
comunicaciones
Contratista se
compromete a llevar a
cabo la puesta en
servicio para asegurar la
operatividad integral de
las instalaciones a su
cargo en su modo
comercial de operacin
5. Seguimiento y
control de
actividades del
proyecto
Verificacin de las
especificaciones del
proyecto
Verificacin del
cumplimiento de
estndares de
materiales.
Los equipos debern
funcionar sin problemas,
mnimo durante una
semana, tiempo
despus del cual se
iniciara efectivamente el
periodo de la Operacin
Experimental.
Determinar el
cumplimiento de las
especificaciones
tcnicas del proyecto
segn los criterios
establecidos en ellos
Proyecto US$ 45,890.45 No exceder en Buenas prcticas de Tcnica del valor


presupuesto Costo ganado
Tiempo / 7 meses No exceder en tiempo Buenas prcticas de
Tiempo
Tcnica del valor
ganado





5.3 METRICAS DE CALIDAD
MTRICAS DE CALIDAD
utea-PMBOK
8.1.3.2
HOJA 1
Componente Descripcin
Grupo 9
Ttulo del
Proyecto
Conversin a Gas Natural de los Grupos Electrgenos de la CT Calana:
Construccin de Gasoducto
Gerente del
Proyecto
Ing. Jos Mosquera Castillo, Gerente Tcnico Comercial (Egesur), responde al
Gerente General Ing. Juan Flores Carcahusto (EGESUR).
Nro
Que
queremos
medir
Objetivo de Proyecto Mtrica
Fuente de
datos
Proceso
1
Desviacin de
plazos de
proyecto
Inicio y finalizacin
de ejecucin fsica
de proyecto)
SPI Cronograma
Control de
Cronograma
2
Desviacin de
costos de
proyecto
Seguimiento y
control de
actividades del
proyecto)
CPI
Lnea Base de
Costo
Curva S
Control de
Costos
3
Satisfaccin
de Clientes y
Interesados
Incrementar la
capacidad
instalada de la CT
Calana)
Satisfaccin
del Cliente y
Interesados
Encuesta a
Clientes y
Interesados
Gestin de
los
Interesados
4

5.3.1 MTRICAS DE CALIDAD PARA ENTREGABLES
MTRICAS DE CALIDAD PARA ENTREGABLES
UTEA-PMBOK
HOJA 1
Partida Entregable Mtricas
01
Trabajos
Preliminares y
Complementarios
1. % Inst. Prov. Instaladas / % Inst. Prov. Aceptadas por QA/QC.
02
Construccin de
Ductos y Camino
de
Mantenimiento
1. Km Camino Construido / Km Camino Aceptados QA/QC.
2. Km Ductos Construidos / Km Ductos Aceptados QA/QC.


03 ERM
1. % Obras Civiles Construidas / % Obras Civiles Aceptadas
QA/QC.
2. % Equipo Instalado / % Equipo Aceptado QA/QC.
3. % Piping Instalado / % Piping Aceptado QA/QC.
04 ERR
1. % Obras Civiles Construidas / % Obras Civiles Aceptadas
QA/QC.
2. % Equipo Instalado / % Equipo Aceptado QA/QC.
3. % Piping Instalado / % Piping Aceptado QA/QC.

1.4 LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD


UTEA-PMBOK
8.1.3.3
HOJA 1
PREGUNTAS
S
I
N
O
N
A
OBSERVACIONES y/o
COMENTARIOS
TipoNC
Se trabaja con empresas proveedoras?
Se requieren Contrato u Orden de Servicio?

1. Inicio del Proyecto
1.1 Plan de Gestin de Proyecto
Fue elaborado el Plan de Gestin?
Fue presentado a equipo de proyecto?

1.2 Plan de Gestin de Calidad
Fue elaborado el Plan de Calidad del
proyecto?

Fue elaborado las Instrucciones de
Trabajo de las Actividades?

Fue elaborado el Plan de Pruebas y
Muestreo?


2. Construccin de Ductos y Camino de Mantenimiento
2.1 Rellenos
Existe la IT especifica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las herramientas estn
inspeccionadas?


2.2 Eliminacin de Excedentes
Existe la IT especifica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Se esta cumpliendo el EIA Capitulo
Manejo de Botaderos?

Se esta contaminando curso de agua?
Existe control de polvo?

2.3 Relleno con Arena
Existe la IT especifica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las herramientas estn
inspeccionadas?




2.4 Tuberia SCH 40 DN 200mm HDPE 1mm
Existe la IT especifica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Las herramientas estn
inspeccionadas?

Las tuberas estn aprobada y liberadas
para utilizacin?

Existe control de prueba de soldaduras
de la tubera?

Existe plan de prueba del revestimiento
HDPE?


2.5 Tuberia SCH 40 DN 200mm HDPE 3mm
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Las herramientas estn
inspeccionadas?

Las tuberas estn aprobadas y liberadas
para utilizacin?

Existe control de prueba de soldaduras
de la tubera?

Existe plan de prueba del revestimiento
HDPE?



2.6 Tuberia SCH 80 DN 150mm HDPE 1mm
Existe la IT especfica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Las herramientas estn
inspeccionadas?

Las tuberas estn aprobadas y liberadas
para utilizacin?

Existe control de prueba de soldaduras
de la tubera?

Existe plan de prueba del revestimiento
HDPE?



2.7 Relleno y Proteccin con Piedra
Existe la IT especfica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las herramientas estn
inspeccionadas?


2.8 Conexin Ducto TGP
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las tuberas estn aprobadas y liberadas
para utilizacin?

Las vlvulas Hot Tap estn aprobadas y
liberadas para utilizacin?

Las vlvulas con Actuador neumtico
estn aprobada y liberadas para
utilizacin?



3. Estacin de Regulacin y Medicin
3.1 Concreto, Encofrado y Acero
Existe la IT especifica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?


Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Fue liberado la mezcla fresco?
Fue moldado briquetas?
El encofrado fue liberado por topografa?
El acero tiene Certificado?
El acero habilitado fue liberado?


3.2 Proteccin de Piedra y Cerco
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las herramientas estn
inspeccionadas?

Estn inspeccionados los cercos?


3.3 Equipamientos
Existe la IT especfica?
La IT esta en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado da Vlvula de corte
automtico (Slam-shut)?

Existe Certificado do Separador
ciclnico?

Existe Certificado do Filtro bifsico?
Existe Certificado do Medidor de flujo por
ultrasonido?

Existe Certificado do Regulador de
presin mecnica con prefijacin
automtica?

Existe Certificado do Vlvula de purga y
toma de muestras?

Existe Certificado de Calentador
indirecto?

Existe Certificado de Vlvulas de
aislamiento tipo esfrico?



4. Estacin de Regulacin y Reparto
4.1 Concreto, Encofrado y Acero
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Fue liberado la mezcla fresco?
Fue moldado briquetas?
El encofrado fue liberado por topografa?
El acero tiene Certificado?
El acero habilitado fue liberado?

4.2 Proteccin de Piedra y Cerco
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Las herramientas estn inspeccionadas?
Estn inspeccionados los cercos?


4.3 Equipamientos
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado da Vlvula de corte


manual?
Existe Certificado do Filtro bifsico?
Existe Certificado do Medidor de flujo
rotativo?

Existe Certificado do Regulador de
presin operando en monitor?

Existe Certificado do Vlvula de purga?
Existe Certificado de Vlvulas de
aislamiento tipo esfrico?



5. Puente Cruce Acequia
5.1 Eliminacin en zona aledaa
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Se est cumpliendo el EIA Capitulo
Manejo de Botaderos?

Se esta contaminando curso de agua?
Existe control de polvo?

5.2 Concreto, Encofrado y Acero
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?

Fue liberado la mezcla fresco?
Fue moldado briquetas?
El encofrado fue liberado por topografa?
El acero tiene Certificado?
El acero habilitado fue liberado?


6. Instalaciones Electricas
6.1 Lnea de Transmisin de 10 kV
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado de los Cables de
Media Tensin?

Existe Certificado do seccionador
fusible tipo cut out?

Existe Certificado de los Postes de
Concreto?

Existe Certificado de las Crucetas?
Existe Certificado del las Mensulas?
Existe Certificado de las Palomillas y
Plataformas?

Existe Certificado de los Aisladores?

6.2 Subestacin area
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado del Conductor de
Cobre de las Puesta Tierra?

Existe Certificado del Electrodo
Revestido de Cobre de las Puesta Tierra?

Existe Certificado del Transformado
inmerso en Aceite?


6.3 Interconexin CT Independencia
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe plan de pruebas en las frentes de
trabajo?





7. Telecomunicaciones y Telecontrol
7.1 Sistema de CCTV
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado de la Estacin
Repetidora?

Existe Certificado de los Transmisores
de Radio?

Existe Certificado de los Transmisores
de Video?

Existe Certificado de Enlace Ethernet?
Existe Certificado del Terminal de datos?
Existe Certificado del Codificador de
Video?

Existe Certificado de las Cmaras y
Lentes?

Existe Certificado del Terminal (PC)


7.2 Sistema de Transmisin a distancia
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado del Enlace Radio-
Modem?

Existe Certificado del Terminal de Radio?
Existe Certificado de la Estacin
Repetidora?



8. Proteccin Catdica
Existe la IT especfica?
La IT est en la frente de trabajo?
Fue entrenado las personas con la IT?
Existe Certificado del Conductor de
Cobre de la Proteccin Catdica?

Existe Certificado del Electrodo
Revestido de Cobre de la Proteccin
Catdica?




1.5 PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
UTEA-PMBOK
8.1.3.4
HOJA 1
Componente Descripcin
Grupo 9
Ttulo del Proyecto
Conversin a Gas Natural de los Grupos Electrgenos de la CT
Calana: Construccin de Gasoducto
Gerente del Proyecto
Ing. Jos Mosquera Castillo, Gerente Tcnico Comercial (Egesur),
responde al Gerente General Ing. Juan Flores Carcahusto
(EGESUR).



Procesos Identificados
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con un Desvo mximo de 4% del
Cronograma Base
Mtricas SPI
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 5%

Definicin Control de Costos
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con un desvo mximo de 3% en el
Presupuesto Base
Mtricas CPI
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 4%

Definicin Gestin de los Interesados
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con evaluacin MUY BUENO
Mtricas Encuesta a Clientes y Interesados
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites BUENA

Definicin Control de Calidad Medio Ambiente
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con Certificacin de Abandono y sin
pasivo Ambiental
Mtricas Hoja de Verificacin del EIA
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 2 Disconformidad/Mes

Definicin Control de Calidad Ejecucin
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con los entregables acepto y desvo
de mximo de 4 disconformidades.
Mtricas Hoja de Verificacin de las ITs
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 2 Disconformidad/Mes

Definicin Control de Calidad Certificaciones
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con el mximo de 2 disconformidad
Mtricas Hoja de Verificacin de Certificaciones
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 1 Disconformidad/Mes

Definicin Control de Calidad Entregables
Objetivos de Rendimiento Cierre del Proyecto con todos los Entregables acepto
por el Cliente
Mtricas Acta de Recepcin de los Entregables
Configuracin Diagrama de Flujo de la Secuencia del Proceso
Limites 0 Disconformidad/Mes
1.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DEL CRONOGRAMA












Proyecto Revisado
y Aprobado

Levantamiento de
Cantidades por Partida

Estructuracin de la
EDT

Definicin de los
Recursos - Rendimientos
Nro. de Cuadrillas

Definicin del
Cronograma - Aprobado

Implantar Plan de
Accin Correctivo

Estudiar Causas y
Efectos Externos

Re- hacer clculos de
cantidades.

Cantidades
Real =
Cantidad
Levantada?

Rendimiento
=Planteado?
Estudiar Causal y
Efecto?

Fueron Movilizado
todos los Recursos
= Planeado?

Inicio - Movilizacin de
Recursos

Ejecucin de las
Actividades

Cronograma - OK

Evaluacin =
PSI
<=4%
>4%
SI
NO
NO
SI
NO
SI


1.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DE COSTOS

1.5.3
Movilizacin
Recursos Planeado

Asignar Costos Unitarios
a los Recursos

Ejecucin del
Cronograma

Control de los Recursos

Asignacin por Cuenta y
Actividad

Evaluacin Costo Real vs
Presupuestado

Evaluacin
CPI

Costo Real - OK

Estudiar Causas y
Efectos Externos
Se gast ms recursos
de lo planeado?

Rendimiento
=Planteado?
Se movilizo
Recurso diferente
al planeado?

Fueron Movilizado
ms Recursos que
lo Planeado?

Estudiar Causal y Efecto
Interno?

Plan de Accin Correctiva

>3%
<=3%
SI
NO
NO
SI
SI
NO


5.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: GESTION DE LOS INTERESADOS

Identificacin de
los Interesados

Encuesta de Necesidades
y Requisitos

Definicin de Alcance y
Entregables -

Ejecucin de los
Entregables

Encuesta

Nivel de
Satisfaccin

Estudiar Causas y Efectos
Externos y Internas

Anlisis de la Lista de
Verificacin - Encuesta

Recepcin de los
Entregables

Plan de Accin Correctiva

< BUENA
> = BUENA


1.5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: EJECUCION












Anlisis de Alcance

Definicin de
los Entregables

Elaboracin de
Instruccin de
Trabajo - I.T.

Ejecucin de los
Entregables

Control por Lista de
Verificacin - L.V.

No. de
Disconformidad

Estudiar Causas y Efectos
Externos y Internas

Anlisis de la Lista de
Verificacin - Encuesta

Recepcin de los
Entregables

Plan de Accin Correctiva

> 4 Disconformidad
< =4 Disconformidad
Anlisis de
Especificaciones y
Proyecto

Encuesta de
Interesados

Entrenamiento
de los
Involucrados



1.5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: MEDIO AMBIENTE



1.5.6
Anlisis de
Legislacin

Definicin de
los Entregables

Elaboracin de
Instruccin de
Trabajo - I.T.

Ejecucin de los
Entregables

Control por Lista de
Verificacin - L.V.

No. de
Disconformidad

Estudiar Causas y Efectos
Externos y Internas

Anlisis de la Lista de
Verificacin - Encuesta

Recepcin de los
Entregables

Plan de Accin Correctiva

>2 Disconformidad
< =2 Disconformidad
Anlisis de
Especificaciones y
E.I.A.

Encuesta de
Interesados

Entrenamiento
de los
Involucrados



5.5.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: CERTIFICACION

1.5.7
Definicin de los
Entregables

Elaboracin de
Instrucciones de Trabajo
y Compra

Entrenamiento de los
Involucrados

Ejecucin o Compra

Nivel de
Satisfaccin

Costo Real - OK

Estudiar Causal y Efecto
Interno?

Plan de Accin Correctiva

> 1 Disconformidad
< =1 Disconformidad


5.5.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DEL PROCESO: ENTREGABLE














Definicin de los
Entregables

Elaboracin de
Instruccin de Trabajo -
I.T.

Entrenamiento de los
Involucrados

Ejecucin de los
Entregables

Nivel de
Satisfaccin

Recepcin de los
Entregables

Descartar Entregable

Plan de Accin Correctiva

> 0 Disconformidad
<= 0 Disconformidad
Acta de Recepcin de los
Entregables

Acepta
Reparos

Ejecucin de Reparos

Estudiar Causas y Efectos
Externos y Internas

SI
NO




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