EVALUACIN Y FORMULACIN DE LA EMPRESA GEOCC PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
INDICE PAG INTRODUCCION. ................................................................................................ VIII OBJETIVOS. .......................................................................................................... IX Objetivo General: ................................................................................................ IX Objetivos Especficos: ......................................................................................... IX RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE MERCADO ............................................. 10 1.0 DEFINICION DEL PRODUCTO. ................................................................. 12 Definicin De Los Productos .............................................................................. 12 Detalles De Los Productos ................................................................................. 15 2.0 MARCO TEORICO: METODOLOGIA DEL ESTUDIO, DETERMINACION DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA. ............................................................................... 24 3.0 ANALISIS DE LA DEMANDA. ......................................................................... 28 3.1 Anlisis De Datos De Fuentes Primarias. .................................................... 28 3.2 Elaboracin De La Encuesta. ....................................................................... 31 3.3 Resultados De La Encuesta. ........................................................................ 32 3.4 Proyeccin De La Demanda. ...................................................................... 42 3.5 Conclusiones De La Demanda..................................................................... 42 4.0 ANALISIS DE LA OFERTA. ............................................................................ 44 4.1 Anlisis De Los Resultados Obtenidos En La Encuesta. ............................. 45 4.2 Proyeccin De La Oferta. ............................................................................. 48 4.3 Conclusiones De La Oferta. ......................................................................... 49 5.0 ANALISIS DE LOS PRECIOS. ........................................................................ 50 5.1 Pronostico De Precios. ................................................................................. 51 5.2 Calculo De Inflacin Para El Anlisis. .......................................................... 51 5.3 Conclusiones De Los Precios. ..................................................................... 54 6.0 ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. ............................... 56 6.1 Logotipo De La Empresa. ............................................................................ 56 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
6.2 Estrategias De Comercializacin. ................................................................ 56 6.3 Canales De Distribucin. .............................................................................. 60 6.4 Conclusiones De La Comercializacin. ........................................................ 61 7.0 RECOMENDACIONES ................................................................................... 63 CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA ....................................... 64 RESUMEN EJECUTIVO CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA. 65 1. OBJETIVOS ................................................................................................ 67 1.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 67 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................... 67 2. CADENA DE VALOR .................................................................................. 68 2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS ..................................................................... 68 2.1.2. PERACIN ........................................................................................ 69 2.1.3. LOGSTICA EXTERNA ...................................................................... 70 2.1.4. MERCADOTECNIA Y VENTAS ......................................................... 73 2.1.5. SERVICIOS ....................................................................................... 74 2.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS .............................................................. 76 2.2.1. ABASTECIMIENTO ........................................................................... 76 2.2.2. TECNOLOGA ................................................................................... 77 2.2.3. RECURSO HUMANO ........................................................................ 79 3.2.4 INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 85 3.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CADENA DE VALOR ..................... 86 3. PLANEACION ESTRATEGICA ................................................................... 87 3.1. MISION .................................................................................................... 87 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
3.2. VISION ..................................................................................................... 88 3.3. VALORES ................................................................................................ 88 4.4 MATRIZ FODA ......................................................................................... 89 4.5 ESTRATEGIAS ........................................................................................ 94 5 CONCLUSIONES ........................................................................................ 98 6 RECOMENDACIONES ............................................................................... 99 FACTIBILIDAD TECNICA ................................................................................... 100 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD TECNICA ........................................... 101 4. OBJETIVOS .............................................................................................. 103 4.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 103 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 103 5. TAMAO O CAPACIDAD DEL PROYECTO............................................. 104 6. PROGRAMA DE PRODUCCION Y DE VENTAS ...................................... 106 7. LOCALIZACION GENERAL Y ESPECFICA DEL PROYECTO................ 107 7.1. ESTUDIO DE MACROLOCALIZACION ................................................. 108 7.2. ESTUDIO DE MICROLOCALIZACION .................................................. 111 8. INGENIERIA DEL PROYECTO ................................................................. 118 8.1. DEFINICION TECNICA DEL PRODUCTO SERVICIO .......................... 119 8.1.1. PRODUCTO PRINCIPAL ................................................................ 119 8.1.2. GAVION CAJA ................................................................................. 119 8.1.3. PRODUCTOS SECUNDARIOS ....................................................... 122 8.2. DESCRIPCION Y DISEO DEL PROCESO ........................................ 128 8.3. SELECCIN DE TECNOLOGIA ............................................................ 131 Licencia Sistema Operativo Windows 7 Ultimate. ................................... 132 8.4. MATERIA PRIMA ................................................................................... 139 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
8.5. RECURSOS HUMANOS ........................................................................ 139 8.6. MAQUINARIA Y EQUIPO ...................................................................... 142 9. MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO ................................................ 144 9.1. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA ..................................................... 144 9.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...................................................... 144 9.3. NORMATIVA .......................................................................................... 146 9.4. CONSTITUCION DE LA EMPRESA ...................................................... 147 9.4.1. ELABORACIN DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .................................................................................................. 147 9.4.2. OBTENCION DEL NIT ..................................................................... 148 9.4.3. OBTENCION DEL NMERO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE ...................................................................................... 150 9.4.4. REGISTRO Y SOLVENCIA DE LA ALCALDIA DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ............................................................................................. 151 9.4.5. SOLVENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS ...................................................................................................... 153 9.4.6. OBTENCION DE LA MATRICULA DE COMERCIO Y ESTABLECIMIENTO.................................................................................... 155 9.4.7. REGISTRO DE LA EMPRESA E INSCRIPCIN DE BALANCE INICIAL. ........................................................................................................ 157 9.4.8. INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ................................................................................ 160 9.4.9. INSCRIPCION DEL NEGOCIO O EMPRESA EN EL I.S.S.S. ......... 162 9.4.10. LEGALIZACION DE SISTEMA CONTABLE (VER ANEXOT) ...... 163 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
9.4.11. INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) ................................................................ 165 9.4.12. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y EMPRESAS MERCANTILES ............................................................................................ 165 9.4.13. REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL ...................................... 165 10. CONCLUSIONES ...................................................................................... 168 11. RECOMENDACIONES ............................................................................. 169 FACTIBILIDAD ECONOMICA ............................................................................. 170 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD ECONOMICA. .................................... 171 2.0 OBJETIVOS .............................................................................................. 173 2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 173 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................... 173 3.0 ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES, PRESUPUESTO DE INVERSION Y DE OPERACIN. ................................................................................................ 174 3.1 DETERMINACION DE COSTOS ............................................................... 174 3.1.1 MATERIA PRIMA ................................................................................ 174 3.1.2 RECURSO HUMANO ......................................................................... 176 3.1.3 UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA. ................................................. 177 3.1.4 UTILES DE ASEO. .............................................................................. 178 3.1.5 COMBUSTIBLE................................................................................... 178 3.1.6 ALQUILER .......................................................................................... 179 3.1.6 SERVICIOS BASICOS ........................................................................ 179 3.1.7 GASTOS POR PROMOCIONES: ....................................................... 179 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
3.1.8 CUADRO RESUMEN .......................................................................... 180 3.2 ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES. .................................................. 181 3.2.1 INVERSION TOTAL INICIAL FIJA Y DIFERIDA ................................. 181 3.2.2 ACTIVO TANGIBLE O FIJO. ............................................................... 181 3.2.3 ACTIVO INTANGIBLE. ........................................................................ 183 3.2.4 RESUMEN DE INVERSIONES ........................................................... 185 3.3 CAPITAL DE TRABAJO ............................................................................. 185 3.3.1 VALORES E INVERSIONES (CAJAS Y BANCOS). ........................... 185 3.3.2 CUENTAS POR COBRAR .................................................................. 186 3.3.3 MATERIA PRIMA ................................................................................ 186 3.3.4 CALCULO DEL PASIVO CIRCULANTE: ............................................ 187 3.4 CRONOGRAMA DE INVERSIONES ......................................................... 188 3.5 FUENTES Y ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO .............................. 189 3.5.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION .............................................. 189 3.5.2 NECESIDADES DEL FINANCIAMIENTO ........................................... 189 3.5.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ...................................................... 190 3.5.4 PLAN GLOBAL DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO....................................................................................... 190 3.5.5 DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES ............................................ 191 3.6 BALANCE PRO-FORMA ........................................................................... 195 3.7 PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................................... 196 3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................... 217 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
4.0CONCLUSIONEs ........................................................................................... 221 5.0 RECOMENDACIONES ................................................................................. 222 FACTIBILIDAD FINANCIERA ............................................................................ 223 1.0 INTRODUCCION .......................................................................................... 224 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD FINANCIERA ..................................... 225 2.0 OBJETIVOS .................................................................................................. 227 2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 227 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................... 227 3.0 EVALUACIN FINANCIERA ......................................................................... 228 3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) .................................................................. 228 3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ....................................................... 230 3.3 RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) ..................................................... 231 3.4 TIEMPO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (TRI) ........................ 232 4.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ....................................................................... 233 4.1 ESCENARIO PESIMISTA .......................................................................... 233 4.2 ESCENARIO OPTIMISTA .......................................................................... 233 5.0 CONCLUSIONEs .......................................................................................... 235 6.0 RECOMENDACIONES ................................................................................. 236 7.0 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 237 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Formulacin y Evaluacin de Proyectos
ESTUDIO DE MERCADO VIII INTRODUCCION.
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad econmica, dicho estudio no proporciona una perspectiva del xito o fracaso que pueda tener una determinada inversin. Al querer introducir un producto nuevo o ya existente a un mercado es imprescindible la realizacin de un estudio de mercado para determinar si es factible o no la incorporacin de este al mercado, este estudio proporciona valiosa informacin para empresas que desean establecerse como fabricantes, distribuidores o incluso empresas que brinden algn servicio de asesora. Dicha informacin para el estudio de mercado tiene que ser la ms verdica y apegada a la realidad del mercado y esto se puede obtener con el anlisis de informacin de fuentes primarias como los son las entrevistas, observacin y cuestionarios; son primarias pues son medios mas directos hacia el mercado. La encuesta es una tcnica muy til para la obtencin de informacin directamente de los posibles compradores pero dependiendo de qu tan precisas sean las preguntas as ser las respuesta , haciendo un buen uso de esta tcnica se puede determinar las cantidades del bien o servicio que los consumidores estn dispuestos a adquirir a cambio de un determinado precio, los gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades y la situacin actual del mercado en cuanto al volumen de consumo de productos similares al que se pretende ofertar. A continuacin se detalla cada uno de los componentes del estudio de mercado para la venta y asesoramiento de gaviones y de productos de proteccin ambiental.
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ESTUDIO DE MERCADO IX OBJETIVOS. Objetivo General:
Elaborar un estudio de mercado con propsito de determinar factores como la demanda, la oferta, los precios y comercializacin de gaviones y de productos de proteccin ambiental.
Objetivos Especficos:
Conocer la demanda que existe en el mercado en relacin a los productos implementados en la elaboracin o construccin de obras d mitigacin o proteccin ambiental.
Proyectar la demanda y la oferta actual y futura que existe para dichos productos para un periodo de cinco aos.
Determinar el precio que los consumidores estaran dispuestos a pagar por los productos demandados.
Describir los medios de comercializacin que se implementaran para dar a conocer al mercado este producto. 10
RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado es una herramienta con la cual podemos vincular lo que son los clientes, los consumidores y publico obteniendo informacin de ellos para identificar y definir oportunidades y problemas de mercado, para generar, re afinar y evaluar medidas de mercadeo. En nuestro estudio de mercado realizado para la empresa GeOcc se obtuvieron datos muy importantes los cuales sirvieron en gran manera para enfocar nuestro mercado en un cliente especifico, visualizar las mayores necesidades de nuestros clientes, las mayores debilidades de la competencia actual. Adems nos permitio calcular factores muy importantes como son la demanda y la oferta del proyecto. Las conclusiones ms relevantes obtenidas en el estudio de mercado se describen a continuacin cabe recalcar que dichas conclusiones fueron obtenidas en base al anlisis de las encuestas pasadas a las empresas constructoras. De la demanda: De acuerdo al factor de crecimiento determinado de la demanda que es mayor que la unidad (1.29), podemos concluir que esta va en incremento con un 29% por lo que esto nos muestra que la demanda de productos para obras de mitigacin y proteccin ambiental va en aumento lo cual es bueno para los propsitos de nuestra empresa.
De acuerdo a los datos obtenidos en la proyeccin de la demanda en el primer ao as como tambin en los prximos, esto dentro de un periodo de proyeccin de 5 aos se puede concluir que un nmero considerado de empresas constructoras estaran dispuestos a cambiar de proveedora cambio de un mejor servicio, lo cual en su mayora posee las razones suficientes para adquirir los productos y servicios que como empresa brindamos.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 11 De la oferta: Se logr identificar que hay un nmero considerable de personas dentro del mercado potencial que est dispuesto a comprar nuestros productos que se acoplen a sus necesidades ms especficas. Se logr identificar que hay ms del 74% de mercado que se dedica a construir este tipo de obras de mitigacin este servicio, lo que podemos priorizar como una ventaja para explotar al mximo este mercado, adems de estas el 57% esta dispuestos a aceptar el incremento de precios por conseguir un mejor servicio De los precios: Los precios propuestos y proyectados se mantienen dentro de los mrgenes que las constructoras estn dispuestos a pagar. Con el 25% de la ganacia se espera cubrir las necesidades de sostenibilidad de la empresa y generar suficiente ganancia para recuperar la inversin en un lapso de 5 aos. De la comercializacin: Con el asesoramiento personalizado del uso y aplicacin de nuestros productos, brindado por nuestro personal tcnico se genera una sensacin de seguridad de inversin en nuestros productos a los clientes por lo que estos sentirn respaldo al preferirnos. Con la eficiencia de nuestro proceso de entrega de pedidos se incitara a los consumidores a adquirir nuestros productos, ya que a estos se les ofrecer un 1% de descuento por demoras en las entregas. Por las afirmaciones anterior mente mencionadas podemos que si hay una demanda y cierta aceptacin del tipo del producto en el mercado lo cual nos lleva a seguir en el anlisis de nuestro proyecto con los siguientes estudios necesarios para ver si es posible llevar a cabo el proyecto. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 12 1.0 DEFINICION DEL PRODUCTO.
El presente estudio de mercado tiene como fin determinar qu el mercado disponible para introducir una empresa que distribuya productos de proteccin ambiental en el sector occidental de nuestro pas, ya que no contamos en nuestro sector con una empresa que facilite la obtencin de estos productos; las nicas distribuidoras de estos se encuentran en San Salvador por lo cual esperamos que este estudio de mercado sea productivo mostrndonos su viabilidad y factibilidad para colocar nuestra empresa en santa Ana.
Definicin De Los Productos
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA COLOCACIN DE NUESTROS PRODUCTOS. Nuestra empresa brindara servicios de asesora tcnica en la colocacin de nuestros productos, tambin se brindaran posibles soluciones dependiendo del problema que se deseen solucionar. Por ende todo cliente que compre nuestros productos tendr servicio de asesora gratuita y sern atendidos por nuestro personal especializado en el rea, esto ayudara a mejorar el aprovechamiento de nuestros productos en sus obras o actividades as como el uso correcto de los mismos, que nos servir como incentivo para que se acerquen ms clientes a nosotros. La asesora incluir, desde el almacenamiento del producto en el lugar de la obra, su manipulacin, su colocacin y su correcta utilizacin para cada solucin, es decir usar el producto adecuado para cada problema as como utilizarlo de la manera correcta.
GAVIONES: Los gaviones son cajas de alambre que se rellenan de piedras. Varias son las ventajas de este sistema. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 13 Resulta econmico, ya que slo a la malla y a la mano de obra puede atribursele un precio, pues constituye el conjunto un muro de piedra en seco donde la piedra o canto rodado por lo general abunda. El mayor peligro para los gaviones est en la posible oxidacin de la malla cuando sta se encuentra alternativamente sumergida y al aire, aunque tambin es cierto que este hecho tarda en producirse, ya que la malla es en todos los casos de alambre galvanizado, pero cuando esto llega ya se ha producido un perfecto asentamiento.
GEOSINTETICOS: Son un grupo de materiales fabricados mediante la transformacin industrial de substancias qumicas denominadas polipropileno o poliamida (nylon), polietileno de alta densidad. Estos son convertidos mediante el proceso de grandes cantidades de objetos como envases, tuberas y recubrimientos de cable como bateras de coche, tacones de zapato y juguetes. Representan la misma modernidad tecnolgica, proporcionando una visible economa de recursos, optimizacin de cronogramas de trabajo y ms confiabilidad y durabilidad de las obras.
ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS GEOSINTETICOS CON RESPECTO A SUS COMPONENTES SE ENCUENTRAN: Ligereza, existiendo materiales menos densos que el agua. Ductilidad Maleabilidad Elevada elasticidad Resistencia Mecnica Resistencia a agentes qumicos, la cual vara dependiendo del material Posibilidad de mejorar sus propiedades mediante aditivos o procesos mecnico - trmicos CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 14 Rangos variables de resistencia al intemperismo, existiendo algunos que deben ser protegidos y otros que pueden ser expuestos a la intemperie por lapsos largos, sin experimentar deterioro. Baja absorcin de agua Resistencia a la biodegradacin, la cual vara segn el material de que se trate
LOS PRODUCTOS A OFRECER SON: Gavin caja. Geotextil MacTex. Geomanta MaMat. Geocompuesto de drenaje MacDrain vc
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 15 Detalles De Los Productos
GAVIN CAJA:
Los gaviones son estructuras tipo caja en forma de prisma rectangular de doble malla hexagonal trenzado de hilos producidos con baja emisin de carbono recubiertos Galfan . Los gaviones son sub-dividido por diafragmas en las clulas, cuya funcin es reforzar la estructura. Toda la malla, con excepcin de la falda se ve reforzada en sus extremos por medio de cables de mayor dimetro que los gaviones de malla para reforzar y facilitar su montaje y la instalacin. Los cables que forman la malla de los gaviones, en su caso, adems de la capa de aleacin de aluminio y cinc tambin pueden ser cubiertos por una capa continua de PVC (cloruro de polivinilo). Esto proporciona proteccin contra la corrosin y hace que sea eficiente para el uso en marinas, ambientes contaminados y / o qumicamente agresivos a la capa de metal. Una vez instalado y lleno de gaviones de piedra que se convierta flexible en los elementos estructurales, armado, vaciados y susceptibles de ser utilizados en la CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 16 construccin de diversos tipos de estructuras (muros de contencin, presas, tuberas, etc). CARACTERSTICAS PRINCIPALES: - Los gaviones son subdivididos en clulas por diafragmas; - La malla debe tener sus bordes reforzados con alambres de mayor dimetro; - En ambientes agresivos se debe utilizar gaviones recubiertos con plstico.
COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: Alambre: Todo el alambre utilizado en la fabricacin del gavin caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccin, debe ser de acero dulce recocido de acuerdo con las especificaciones ASTM A641M-98 y NB 709- 00, esto es, el alambre deber tener una tensin de ruptura media de 38 a 50 kg/mm2. Revestimiento Del Alambre Todo el alambre utilizado en la fabricacin del gavin caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccin, debe ser revestido con aleacin zinc-5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acuerdo con las especificaciones de la ASTM A856M-98, clase 80, esto es: la cantidad mnima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres es de 244g/m2. Elongacin Del Alambre La elongacin no deber ser menor que 12%, de acuerdo con las especificaciones de la ASTM A641M-98. Los ensayos deben ser hechos antes de la fabricacin de la red, sobre una muestra de alambre de 30 cm de largo. Red La red debe ser en malla hexagonal de doble torsin, obtenida entrelazando los alambres por tres veces media vuelta, de acuerdo con las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 y NP 17 055 00. Las dimensiones de la red sern del tipo 8x10. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 17 El dimetro del alambre utilizado en la fabricacin de la red debe ser de 2,7 mm y de 3,4 mm para los bordes. Recubrimiento Plstico El alambre cincado deber ser recubierto con una vaina de compuesto termoplstico a base de PVC, con caractersticas iniciales de acuerdo con las especificaciones de la NBR 10514 y de la ASTM 975, esto es: Espesor mnimo: 0,40 mm; Masa especfica: 1,30 a 1,35 kg/dm; Dureza: 50 a 60 Shore D; Resistencia a traccin: mayor que 210 kg/cm; Elongacin de ruptura: mayor que 250%; Temperatura de fragilidad: menor que -9C.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 18 GEOTEXTIL MACTEX:
Es un Geotextil no tejido de alta calidad, compuesto por filamentos orientados aleatoriamente inter-ligados por el proceso de agujado. Este producto presente excelentes caractersticas tcnicas y elevada resistencia a la degradacin qumica y biolgica. Debido a su alta permeabilidad, este producto permita el pasaje de fluidos a travs de su estructura, reteniendo las partculas del suelo, sustituyendo los tradicionales filtros granulomtricos. El Geotextil puede ser empleado en: Obras de drenaje Rellenos sanitarios Repavimentacin de calles y carreteras. Principales caractersticas: Alta permeabilidad Elevada resistencia al punzonamiento Disponible en polister y polipropileno.
NORMAS DE CALIDAD ASTM D 792 Peso especfico (densidad relativa) y la densidad de los plsticos por Desplazamiento. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 19 ASTM D 1004- Mtodo de prueba para la resistencia al desgarro inicial de una pelcula de plstico y lminas. ASTM D5322-98 Prctica estndar para los procedimientos de inmersin para la Evaluacin de la resistencia qumica de Geosintticos de lquidos. ASTM D5747-95 (2002) - Prctica Estndar para Pruebas de Evaluacin de la resistencia qumica de Geomembranas de lquidos. ASTM D 1238 - Mtodo de prueba para un flujo de termoplsticos por plastmetroextrusin. ASTM D 1505-98e1 - Mtodo de prueba para la densidad de los plsticos por la tcnica de gradiente de densidad. ASTM D 1603-94 - Mtodo de prueba para Negro de Humo en Plsticos olefina. ASTM D 3895-98 - Mtodo de prueba para oxidativo tiempo de induccin de poliolefinas de Anlisis Trmico. ASTM D 2418 - Mtodo de prueba para la determinacin del contenido de Negro de Humo en los compuestos de polietileno por la Tcnica de mufla, Horno. ASTM D 4833 - Mtodo de prueba para la resistencia ndice de perforacin de geotextiles, geomembranas y Productos relacionados. ASTM D 5199 - Mtodo de prueba para medir el espesor nominal de geotextiles y geomembranas ASTM D 5397-99 - Mtodo de prueba para la evaluacin de la resistencia a la tensin grietas de las geomembranas de poliolefina uso de muescas de prueba constante de carga de traccin. ASTM D 5596-94 - Mtodo de prueba para la evaluacin microscpica de la Dispersin de Negro de Humo en Poliolefina Geosintticos. ASTM D 5721-95 Prcticas para Personas Mayores de aire del horno de las geomembranas de poliolefina. ASTM D 5885-97 - Mtodo de prueba para Tiempo de induccin a la oxidacin de Geosintticos poliolefina por el Alto Calorimetra diferencial de barrido de presin. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 20 ASTM D 6693 - Mtodo de prueba para determinar propiedades de traccin de polietileno y no reforzada Geomembranas polipropileno flexible.
GEOMANTA MACMAT:
Es una Geomanta fabricada con filamentos gruesos de polmeros que, fundidos en los puntos de contacto, forman una estructura tridimensional bastante densa que presenta vacos en ms del 90% de su volumen. La geomanta puede ser utilizada en: Confinar las partculas de suelo, garantizando una buena interaccin suelo/material Estabilizacin de la superficie revestida, resultando en un ambiente propicio para la germinacin de semillas. Adems del desenvolvimiento de la vegetacin, este producto pasa a actuar como refuerzo permanente para las races. Proteccin de taludes contra erosiones superficiales y para estabilizacin de coberturas en rellenos sanitarios. La presencia de este producto evita que el suelo sea transformado en una superficie estril y llena de surcos (carcavamiento) por la accin de las aguas de Lluvia y/o del viento. PRINCIPALES CARACTERSTICAS: Excelente resistencia en las uniones de los filamentos, debido a una absoluta fusin CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 21 Resistencia a todos los agentes qumicos y biolgicos normalmente encontrados en el suelo y el agua. Alta resistencia a la intemperie y a la foto degradacin Baja inflamabilidad. NORMAS DE CALIDAD ASTM D6525-00 Mtodo de prueba estndar para medir el espesor nominal de la erosin laminado Permanente. Control de Productos; ASTM D6566-00 Mtodo de prueba estndar para la Misa de medicin por unidad de rea de refuerzo del csped Esteras. ASTM D792 08 Mtodos de Prueba Estndar para Densidad y gravedad especfica (densidad relativa) de los plsticos por el desplazamiento. Mtodo de prueba estndar ASTM D1505-98e1 para determinar la densidad de los plsticos por el gradiente de densidad Tcnica. ASTM D4355-02 Mtodo de prueba estndar para el deterioro de geotextiles por exposicin a la luz, La humedad y el calor en un aparato de arco de xenn de tipo. ASTM D6575-00 Mtodo de prueba estndar para determinar la rigidez de Geosintticos Utilizado como Turf Cinta de refuerzo (TRM). GEOCOMPUESTO DE DRENAJE MACDRAIN VC
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 22 MacDrain VC drenaje geosintticos son verticales, formada por la unin de dos geosintticos; Geomant MacMat , que desempear las funciones de drenaje geotextil dos extractos, que actan como filtros. El MacDrain VC est especficamente diseado para acelerar la consolidacin de suelos blandos, ya que se convierte en una va de drenaje ms corto y muy permeable para disipar el exceso de presin de poro, logrando altas tasas de consolidacin en un perodo de meses en lugar de aos. As, el MacDrain VC se utiliza principalmente en la construccin de terraplenes sobre suelos blandos. Principales caractersticas: Alta permeabilidad; Con un alto rendimiento del filtro geotextil para evitar la obstruccin del drenaje; Bordes Geomant soldado por ultrasonidos para asegurarse de que los filtros siguen siendo extendida a lo largo del desage. Tiene elevada capacidad de evacuacin. Es liviano, de fcil manipulacin e instalacin simple. Protege los sistemas de impermeabilizacin contra eventuales daos mecnicos. Es ms eficiente y econmico cuando lo comparamos con las soluciones tradicionales. NORMAS DE CALIDAD: ASTM D4491-99 (2004) Mtodos de Prueba Estndar para la Permeabilidad de los geotextiles por permitivilidad; ABNT NBR12824-03 Determinacin de la resistencia a la traccin no confinados - la traccin de prueba Banda ancha; ASTM D4595-86 (2001) Mtodo de prueba estndar para la Resistencia a la Traccin de geotextiles por el gran Ancho Mtodo Franja; ABNT NBR13359-95 - Determinacin de la resistencia a la perforacin esttica -Prueba de pistn RBC; CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 23 ASTM D 4833 - Mtodo de ensayo para el ndice de resistencia a la perforacin de geotextiles, geomembranas y Productos relacionados. ABNT 12569 geotextiles - Determinacin del espesor; ASTM D 5199 - Mtodo de prueba para medir el espesor nominal de geotextiles y Geomembranas. ABNT NBR12568-03 Determinacin de la masa por unidad de superficie ASTM D5261-92 (1996) Mtodo de prueba estndar para medir la masa por unidad de rea de la tela.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 24 2.0 MARCO TEORICO: METODOLOGIA DEL ESTUDIO, DETERMINACION DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA.
Metodologa del Estudio Existen tres tipos bsicos de investigacin de mercado teniendo en cuenta los objetivos que persiguen las investigaciones. Tipos de investigacin: 1. Investigacin descriptiva. 2. Investigacin de causa. 3. Investigacin de prediccin.
Investigacin de prediccin Es aquella que busca proyectar valores a futuro; buscar predecir variaciones en la demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados a futuro, nmero de usuarios en x tiempo, comportamiento de la competencia etc. En cualquier estudio predictivo, generalmente se debern tener en cuenta elementos como el comportamiento histrico de la demanda, cambios en las estructuras de mercado, aumento o disminucin del nivel de ingresos. La investigacin predictiva, es la ms complicada e interesante y es la que realmente puede hacer diferencia entre el xito y el fracaso de empresas en el largo plazo, acertar en el comportamiento de un mercado a futuro, es claramente la mejor manera de garantizar estabilidad. Sin importar el tipo de investigacin, generalmente la metodologa de trabajo es igual para cualquier tipo de investigacin.
La Determinacin del Universo Al momento de producir o crear un producto o servicio, es necesario conocer a quines ir dirigido, es decir, cul es nuestro mercado potencial. Para ello, es necesario realizar un estudio de mercado, el cual puede ser sobre efectividad publicitaria, anlisis de producto, estudios comerciales y de CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 25 distribucin, medios de comunicacin, estudios sociolgicos y opinin pblica, entre otras, dependiendo de lo que queremos conocer. Un estudio de mercado lleva varios pasos, y contiene varios elementos. Sin embargo, para este caso, quiero detenerme en uno de los pasos ms importantes de una investigacin, y que al hacerlo correctamente, nos ayuda a enfocar mejor nuestro bien o servicio al nicho al que ser dirigido: La Determinacin del Universo. Se conoce como Universo a todo el conjunto de elementos que en algn momento pueden ser sujetos de estudio o proporcionar la informacin necesaria para el mismo. La Determinacin del Universo consiste en identificar las siguientes caractersticas: Elemento: Es el tema, bien o servicio sobre el que se va a realizar el estudio. Unidad de Anlisis: Es la fuente de la informacin para la investigacin. Por lo general, es el usuario o los lugares donde se distribuye el bien o servicio. Unidad de Entrevista: Es la persona que proporcionar la informacin dentro de la fuente. La unidad de entrevista no necesariamente es la misma unidad de anlisis, a menos que sea usuario de nuestro producto. Por ejemplo, en el caso de productos para beb, la unidad de anlisis es el nio o nia; sin embargo, no ser l o ella quien sea la unidad de entrevista, sino que la madre o el padre nos proporcionar la informacin. Delimitacin del Estudio: Tiene tres dimensiones: Temporal: Es el perodo de tiempo en el cual se quiere realizar el estudio. Geogrfico: Se refiere al rea territorial o el ambiente donde se realizar el estudio. En Contenido: Delimita la informacin y la situacin. Desde ubicar al usuario, hasta encontrar el rea de cobertura del estudio. Es un replanteamiento de la delimitacin del estudio. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 26 Perfil: Son las caractersticas del sujeto de estudio, las cuales son necesarias para dar la representatividad adecuada a la investigacin. Por ejemplo, hombres y mujeres, de 18 a 25 aos de edad, que residen en San Salvador y que consuman bebidas energizantes. Cifra: Consiste en trasladar las caractersticas cualitativas a un nmero. Al tener esa cifra se determinar el universo numricamente para saber si es una poblacin finita (menor o igual a 5,000 personas) o infinita (mayor a 5,000 personas), y de esa manera, decidir si la investigacin se har por una muestra o un censo, respectivamente. Esa cifra debe ser representativa.
Al tener una determinacin correcta del universo, podemos encontrar a nuestros clientes potenciales en los nichos correctos. Es necesario hacer una segmentacin de mercado acertada, para conocer los gustos, preferencias, hbitos y motivos de compra de los consumidores, y de esa manera satisfacer sus necesidades con nuestros productos o servicios, posicionndonos en su mente, para ser siempre la primera opcin de compra. EL MUESTREO En un universo de trabajo en donde se desea aplicar un anlisis estadstico, cuando el muestreo cubre a todos los elementos de la poblacin., se realiza un censo. En muchos de los casos, la realizacin de un censo no es posible por ser muy costoso, muy extenso o que la muestra se destruya como resultado del anlisis. En tales oportunidades se debe practicar un anlisis muestral. La muestra es una parte seleccionada de la poblacin que deber ser representativa, es decir, CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 27 reflejar adecuadamente las caractersticas que deseamos analizar en el conjunto en estudio. Se pueden realizar diferentes tipos de muestreo, que quedan clasificados en dos grandes grupos: probabilsticos y no probabilsticos. En el muestreo probabilstico, todos los individuos o elementos de la poblacin tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra extrada, asegurndonos la representatividad de la misma. En el muestreo no probabilstico, por su parte, los elementos de la muestra se seleccionan siguiendo criterios determinados siempre procurando la representatividad de la muestra. MUESTREO NO PROBABILSTICO El segundo gran conjunto es el muestreo no probabilstico, donde se seleccionan los elementos de la muestra de acuerdo a determinados criterios previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el probabilstico resulta muy costoso, teniendo presente que no sirve para hacer generalizaciones puesto que no existe certeza de que la muestra extrada tenga representatividad, puesto que no todos los elementos de la poblacin tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. El primer tipo de muestreo no probabilsticos es el muestreo por cuotas que presupone un buen conocimiento de los estratos de la poblacin y se selecciona a los elementos o individuos ms representativos. Otro muestreo no probabilstico es el muestreo de opinin o intencional en donde deliberadamente se obtienen muestras de grupos focales. Tambin es no probabilstico el muestreo casual o incidental cuando se selecciona directa a intencionadamente a los elementos de la muestra. La investigacin de mercado, permitir desarrollar la estrategia adecuada para la empresa, adems de un marketing mix adecuado para el tipo de clientes que la distribuidora pretende abarcar.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 28 3.0 ANALISIS DE LA DEMANDA. Para poder tener una cifra significativa de la demanda se utilizaron lo que son fuentes primarias como lo son las encuestas, as como las estadsticas del BCR y del ministerio de economa. Ya que lo que se necesita saber es cules son las demandas de los consumidores respecto a nuestros productos, tipo de producto demandado y determinar caractersticas de la competencia que son datos que servirn para estudios posteriores.
3.1 Anlisis De Datos De Fuentes Primarias.
METODOLOGIA DE ESTUDIO Para la realizacin del estudio mercado es de vital importancia la recopilacin de datos provenientes del anlisis de las fuentes primarias. Las fuentes primarias de informacin estn constituidas por la informacin directa del propio consumidor o posible consumidor del producto, de manera que para obtener informacin de este componente esencial es necesario estar en contacto directo con este. Para la obtencin de informacin se realizara una investigacin de campo en la cual se har un acercamiento al posible comprador del producto, este se har por medio de un cuestionario y de la tcnica de la encuesta. Para la elaboracin de la encuesta se har de una manera sencilla y con preguntas directas, esto con razn de que las personas encuestadas logren comprender cada una de las preguntas que se les presentan y con esto lograr datos relevantes para el anlisis posterior. Lo que se pretende lograr con este medio es obtener la suficiente informacin del mercado en donde se desea ofrece el producto tal como la oferta, demanda, comercializacin y precios, en el posible mercado. Habiendo finalizado la recoleccin de la informacin por medio de las encuestas realizadas a los posibles compradores, se analizar para la obtencin de conclusiones acerca del mercado y de la competencia en la zona occidental de El CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 29 Salvador la cual es la regin en donde deseamos instalarnos como empresa distribuidora y de asesora para productos de proteccin ambiental y gaviones. Proyectar la demanda Al realizar el clculo de la demanda por parte de las empresas constructoras, se procedi a la investigacin de las diferentes empresas que estn actualmente registradas, este dato fue consultado en directorios telefnicos, pginas amarillas, y censos. Obteniendo as un nmero considerado de empresas constructoras los cuales son: EMPRESAS CONSTRUCTORAS REGISTRADAS EN EL OCCIDENTE DE EL SALVADOR 25. Por cuestin de que el mercado es reducido la encuesta se realiz al total de las empresas que estn establecidas en la zona occidental, las cuales son las 25 antes mencionadas. Determinacin del universo y la muestra El universo estar delimitado por la zona occidental de El Salvador, pero dicho anlisis estar dirigido a las empresas constructoras de la zona ya que el producto no es considerado un producto de inters para toda la poblacin. Las empresas constructoras de la zona occidental segn un anlisis previo en la utilizacin de productos de proteccin ambiental y gaviones son muy numerosas, debido a un auge de obras en la cuales se requiere un servicio integral y debido a la legislacin aplicable en nuestro pas desde 1998 se ha impulsado a las empresas el uso de este tipo de material debido al deterioro ambiental en el que nos encontramos hoy en da. En la zona occidental del pas se encuentran 25 empresas constructoras las cuales brindan sus servicios en dicha zona y realizan diferentes obras para las alcalda, empresas privadas, entre otros. Retomando las 25 empresas constructoras en esta zona, y siendo este nuestro universo de estudio se les paso a cada una de ellas una encuesta la cual ayudara a la toma de decisiones dentro de la empresa para conocer qu tan rentable es el mercado occidental del pas entorno a la compra de este producto. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 30 Es importante aclarar que de esa muestra de 25 empresas constructoras a las cuales encuestamos solo obtuvimos respuesta de 20, por lo cual los resultados sern basados en esas 20 empresas constructoras las cuales nos contestaron la encuesta. No descartando que dichas empresas que no contestaron las encuestas no hayan realizado nunca obras de mitigacin, ni ocupen ms de algn producto de los que ofrecemos en algn proyecto que realicen.
Universo de estudio Zona Occidental de El Salvador 25 empresas constructoras en la zona 20 empresas constructoras que Muestra de estudio 25 empresas constructoras de la zona CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 31 3.2 Elaboracin De La Encuesta.
La encuesta consisti en hacer a los entrevistados contestar una serie de preguntas sobre sus preferencias, gustos, disgustos y caractersticas de sus necesidades en la industria constructiva; esto se hizo por medio de preguntas cerradas para obtener ciertos datos especficos necesarios para el estudio, preguntas Ordinales para obtener demandas de los diferentes productos con respecto a otros y por preguntas con intervalos para obtener posibles precios de venta. La informacin que se trat de recopilar consiste en: Fiabilidad de los Datos: para lo cual nos sirvi la pregunta uno ya que la mayora de personas entrevistadas conoca nuestro producto. Demanda del Mercado: para saber el estado actual de la demanda de nuestros productos utilizamos las preguntas de la dos a la siete. Oferta del Mercado: para saber el estado actual de la oferta de nuestros productos utilizamos las preguntas de la nueve a la doce y de la quince a la diecisis. Anlisis de Precios: para hacer el anlisis de precios utilizamos las preguntas de la trece a la diecinueve. Comercializacin: para esto utilizamos la doce. El orden de las interrogantes fue planteada de forma ordenada para mayor comodidad de anlisis, adems se trat de darles un orden y formato adecuado para la entretencin del entrevistado. Por lo cual creemos que toda nuestra informacin es satisfactoria acorde a nuestras necesidades de estudio.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 32 3.3 Resultados De La Encuesta.
Anlisis: Se puede observar que el 74% de las empresas constructoras entrevistadas han realizado obras de mitigacin y son los que nos dan la confiabilidad de la encuesta.
Anlisis: En base a las respuestas anteriores el 93% de las empresas constructoras que han hecho obras de mitigacin han hecho gaviones entre ellas. 74% 26% 1. Ha realizado obras de mitigacin en algn proyecto? Si no 93% 7% 2. En algunos de esos proyectos ha construido gaviones? Si no CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 33
Anlisis: De las empresas constructoras entrevistadas que han realizado gaviones el 66% ocupa caja gavin y los dems productos complementarios de este son requeridos en cantidades mnimas.
Anlisis: el segundo rubro de proyectos de mitigacin son las obras de drenaje con un 49%; nuestros productos son utilizados en dichas obras.
66% 17% 9% 7% 1% 3. Cules de los siguientes productos ha utilizado en la construccin de gaviones? Distribuya el 100% asignndole un porcentaje de acuerdo a la cantidad de uso del material o producto. Caja Gavin Geotextil Geogrillas Geomanta Otros 49% 24% 25% 2% 4. Qu otros proyectos ha realizado en torno a las obras de mitigacin y de proteccin ambiental? Obras de drenaje Control de erosin Estabilizacin de taludes Otros CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 34
Anlisis: cmo podemos ver en la grfica nuestros productos tienen una demanda potencial en el mercado, siendo la mayor los geotextiles con 35%.
Anlisis: nuestro mayor competidor es AMANCO que cubre el 47% de la demanda del mercado.
32% 35% 26% 3% 4% 7% 5. Qu tipo de productos ha utilizado en la realizacin de las obras de mitigacin y proteccin ambiental antes mencionadas? Geocompuesto para drenaje Geotextiles Geomanta geomalla zacate vetirier 18% 47% 23% 12% 6. Cul ha sido su proveedor de este tipo de producto? Maccaferri Amanco Durman Otros (lemac) CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 35
Anlisis: dependiendo del tipo de proyecto as se proyecta la demanda de los productos. Permitindonos esta pregunta comprobar que las obras que se realizan en nuestro pas o tienen duracin media trimestral o tienen duracin alta anual.
Anlisis: desde el punto de vista de los futuros clientes la demanda tiene una tendencia creciente, muy leve ya que el 57% no la percibe. 14% 36% 7% 36% 7% 7. Cada cunto realiza obras de mitigacin o similares donde haya hecho uso de estos productos? Mensualmente Trimestralmente Semestralmente Anualmente otros (fluctuante) 57% 36% 7% 0% 8. En los ltimos 3 aos como han aumentado la realizacin de obras de mitigacin con respecto al estado actual de su constructora? Se mantiene igual Se duplicaron Se triplicaron otros CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 36
Anlisis: los servicios prestados por la competencia son en su mayora de asesoramiento ya que tiene un porcentaje del 50% de reconocimiento por los encuestados.
Anlisis: las reas que el cliente solicita que se mejoren son la ubicacin de las distribuidoras ya que el 33% no estn conformes con cercana entre la empresa y el cliente considerando esta una de las razones que incrementan el precio de venta del producto. 35% 50% 0% 15% 9. Qu otros servicios le han brindado o ofrecido juntamente con la venta del producto? Transporte Asesoramiento en la instalacin del producto Capacitaciones Otros (mejores precios) 28% 5% 6% 33% 11% 17% 10. Qu deficiencias encontr en la utilizacin de los productos? Precios elevados Dificultad en la instalacin Poco conocimiento del producto Ubicacin de las distribuidoras incrementando el precio de envi de este Producto de baja calidad Otros(disponibilidad de productos) CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 37
Anlisis: en base a las pocas empresas que distribuyen el producto y la poca atencin que estos prestan a sus clientes; los clientes no estn conformes con los actuales distribuidores, ya que todos manifiestan su disponibilidad de cambiar su distribuidor.
Anlisis: a pesar de reflejar que una de las ventajas de la competencia es el asesoramiento, el cliente no est conforme con la calidad del servicio brindado ya que el 32% de los resultados manifiestan la deficiencia en este. Asi como del mal servicio de entrega de las distribuidoras actuales. 100% 0% 11. Estara dispuesto a cambiar de proveedor si este le ofreciera mejores servicios? si no 27% 32% 26% 5% 5% 5% 15% 12. Qu servicios les gustara que mejorara su distribuidor? Mejor Transporte Asesoramiento especializado en relacin al producto comprado Cumplir con puntualidad acordada en la entrega del producto precios bajos disponibilidad descuentos buenos % CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 38
Anlisis: el 71% de los clientes est conforme con los precios de los productos
Anlisis: el 57% de los demandantes valoran la atencin y calidad del producto por sobre el precio. Pero se debe buscar un equilibrio entre brindar un buen servicio sin alterar demasiado el precio de venta del producto.
71% 29% 13. A encontrado razonables los precios a los que ha adquiridos dichos productos? si no 57% 43% 14. Estara dispuesto a pagar un porcentaje ms por un mejor servicio y producto? si no CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 39
Anlisis: todos los encuestados estn interesados en conocer sobre los producto especficos a utilizarse en cada tipo de proyecto que se les pueda presentar referente a la realizacin de obras de mitigacin.
Anlisis: tanto las personas que han realizado proyectos como los que no las han hecho estn interesados en ser capacitados sobre el uso y aplicaciones de los productos de proteccin ambiental. 100% 0% 15. Si en un futuro prximo se le presentara la oportunidad de realizar este tipo de proyecto le gustara conocer con anticipacin los productos utilizados para la implementacin de dichas obras? si no 100% 0% 16. Estara dispuesto a asistir a charlas y capacitaciones relacionadas con estos productos? si no CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 40
Anlisis: el rango de precios va entre 30 y 50 dlares para gaviones el cual puede depender de la cercana que se tenga con el proveedor.
Anlisis: el rango de precios a considerar va entre 6 y 10 dlares para geotextiles.
50% 50% 0% 17. Qu cantidad estara dispuesto a pagar a la hora de invertir en obras de mitigacin con gaviones? Entre $30-$40c/u Entre $40-$50c/u Entre $50-$60 c/u 37% 63% 0% 18. A la hora de usar Geotextil como producto complementario en sus obras de mitigacin que precio estara dispuesto a pagar por el metro cuadrado? Entre $1-$5 Entre $6-$10 Entre $11-$15 CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 41
Anlisis: el rango de precios a considerar va entre 10 y 20 dlares para la geomanta.
38% 56% 6% 19. Para hacer ms estticas y ecolgicas sus obras adems de agregar caractersticas especiales que cantidad de dinero estara dispuesto a invertir en Geomanta? Entre $5-$10 Entre $10-$20 Entre $20-$30 CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 42 3.4 Proyeccin De La Demanda.
Anlisis Segn Datos Primarios En base a los datos obtenidos del anlisis de la encuesta se determin que el 74% de las empresas constructoras han realizados obras de mitigacin y el 93% de las que han realizado estas obras han utilizado cajas gaviones el cual es nuestro producto primario o principal; esto quiere decir que de las 20 empresas que contestaron la encuesta las cuales representan la demanda potencial, 14 empresas constructoras representan la demanda efectiva.
20x0.74x0.93=13.76=14(70% de las empresas es la demanda efectiva)
Adems en base a la pregunta ocho determinamos que el 57% de las empresas constructoras su incremento de la demanda se mantiene igual, mientras que el 36% dice que se duplico por lo cual al promediar estos datos obtenemos una tendencia de que la demanda de realizacin de obras de mitigacin aumentan un 29% con respecto a hace 3 aos.
Crecimiento de la demanda = (0.57x14x1+0.36x14x2)/14=1.29%
3.5 Conclusiones De La Demanda.
De acuerdo al factor de crecimiento determinado de la demanda que es mayor que la unidad (1.29), podemos concluir que esta va en incremento con un 29% por lo que esto nos muestra que la demanda de productos para obras de mitigacin y proteccin ambiental va en aumento lo cual es bueno para los propsitos de nuestra empresa. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 43 De acuerdo a los datos obtenidos en la proyeccin de la demanda en el primer ao as como tambin en los prximos, esto dentro de un periodo de proyeccin de 5 aos se puede concluir que un nmero considerado de empresas constructoras estaran dispuestos a cambiar de proveedora cambio de un mejor servicio, lo cual en su mayora posee las razones suficientes para adquirir los productos y servicios que como empresa brindamos. De acuerdo a lo mencionado se puede concluir que la Empresa GeOcc, contara con un mercado suficiente para solicitar nuestros productos y servicios en los prximos cinco aos, por parte de las empresas constructoras a nivel de la zona Occidental.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 44 4.0 ANALISIS DE LA OFERTA.
Si bien es cierto que el pas, especficamente en la zona occidental, la demanda de productos para obras de proteccin ambiental (obras de mitigacin) se muestra creciente la oferta de estos productos est limitado a 3 empresas por lo cual su oferta es mnima presentando una tendencia a encarecer los productos ya que dichas empresas solo se encuentran en la zona central del pas, por lo cual determinaremos la oferta que se puede ofrecer en la zona occidental esperando satisfacer la demanda de dichos productos.
Para realizar un mejor anlisis de la oferta esta se clasifica como: OFERTA OLIGOPOLICA (del griego oligos, pocos): se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado solo por unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de penetrar en este tipo de mercado es riesgoso y en ocasiones puede parecer hasta imposible penetrarlo. Cosa que parece bastante riesgosa para nuestro proyecto pero en base a la pregunta once la cual nos da un 100% de disponibilidad de los constructores a cambiar de proveedor, nuestro proyecto an es viable.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 45 4.1 Anlisis De Los Resultados Obtenidos En La Encuesta.
Anlisis: los servicios prestados por la competencia son en su mayora de asesoramiento ya que tiene un porcentaje del 50% de reconocimiento por los encuestados.
Anlisis: las reas que el cliente solicita que se mejoren son la ubicacin de las distribuidoras ya que el 33% no estn conformes con cercana entre la empresa y el cliente considerando esta una de las razones que incrementan el precio de venta del producto. 35% 50% 0% 15% 9. Qu otros servicios le han brindado o ofrecido juntamente con la venta del producto? Transporte Asesoramiento en la instalacin del producto Capacitaciones Otros (mejores precios) 28% 5% 6% 33% 11% 17% 10. Qu deficiencias encontr en la utilizacin de los productos? Precios elevados Dificultad en la instalacin Poco conocimiento del producto Ubicacin de las distribuidoras incrementando el precio de envi de este Producto de baja calidad Otros(disponibilidad de productos) CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 46
Anlisis: en base a las pocas empresas que distribuyen el producto y la poca atencin que estos prestan a sus clientes; los clientes no estn conformes con los actuales distribuidores, ya que todos manifiestan su disponibilidad de cambiar su distribuidor.
Anlisis: a pesar de reflejar que una de las ventajas de la competencia es el asesoramiento, el cliente no est conforme con la calidad del servicio brindado ya que el 32% de los resultados manifiestan la deficiencia en este. Asi como del mal servicio de entrega de las distribuidoras actuales. 100% 0% 11. Estara dispuesto a cambiar de proveedor si este le ofreciera mejores servicios? si no 27% 32% 26% 5% 5% 5% 15% 12. Qu servicios les gustara que mejorara su distribuidor? Mejor Transporte Asesoramiento especializado en relacin al producto comprado Cumplir con puntualidad acordada en la entrega del producto precios bajos disponibilidad descuentos buenos % CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 47
Anlisis: el 71% de los clientes est conforme con los precios de los productos
Anlisis: el 57% de los demandantes valoran la atencin y calidad del producto por sobre el precio. Pero se debe buscar un equilibrio entre brindar un buen servicio sin alterar demasiado el precio de venta del producto.
71% 29% 13. A encontrado razonables los precios a los que ha adquiridos dichos productos? si no 57% 43% 14. Estara dispuesto a pagar un porcentaje ms por un mejor servicio y producto? si no CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 48 4.2 Proyeccin De La Oferta.
Con relacin a los datos obtenidos en la pregunta catorce de la encuesta sabemos que el 57% de los 14 estn interesados en cambiarse de proveedor por lo cual nuestra demanda proyectada en el primer ao es de 8; en los aos subsecuentes por la razn de que pueden surgir nuevas empresas constructoras en el occidente para no tener una sobre demanda se incrementara un 7 % anual, ya que este es el porcentaje de incremento de empresas en nuestro pas por ao segn la CEPAL en su documento Evolucin Econmica de El Salvador ao 2010.
Datos De La Oferta Proyectada En Los Prximos 5 Aos.
8 9 10 11 12 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 N u m e r o
d e
e m p r e s a s
AO PROYECCION DE LA OFERTA Empresas No Ao #de Empresas 1 2012 8 (Primer ao) 2 2013 8X 1.07 = 8.56 =9 3 2014 9 X 1. 07 = 9.63 = 10 4 2015 10X 1.07 = 10.7 = 11 5 2016 11 X 1.07 = 11.77 = 12 CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 49 4.3 Conclusiones De La Oferta.
Se logr identificar que hay un nmero considerable de personas dentro del mercado potencial que est dispuesto a comprar nuestros productos que se acoplen a sus necesidades ms especficas. Es importante darnos a conocer primero con personas familiarizadas con este producto, ya que pudimos ver que la mayora de empresas competidoras en el medio han sido reconocidas, ms que por publicidad pagada, por medio de comentarios y referencias que dentro del mismo mercado se obtienen. Se logr identificar que hay ms del 74% de mercado que se dedica a construir este tipo de obras de mitigacin este servicio, lo que podemos priorizar como una ventaja para explotar al mximo este mercado, adems de estas el 57% esta dispuestos a aceptar el incremento de precios por conseguir un mejor servicio
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 50 5.0 ANALISIS DE LOS PRECIOS.
Se entiende por precio: a la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda estn en equilibrio. Existen diferentes tipos de precios entre ellos estn: Internacional: es el que se usa para artculos de importacin-exportacin. Normalmente esta cotizado en dlares estadounidenses y FOB en el pas de origen. Regional externo: es el precio vigente solo en parte de un continente. Regional interno: es el precio vigente en solo una pate del pas Local: precio vigente en una poblacin o poblaciones pequeas y cercanas.
La determinacin de los precios comerciales del producto es un factor muy importante, pues servir de base para el clculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro. Tambin servir como base para la comparacin entre el precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de este calculo, tomando en cuenta a todos los intermedios que intervienen en la comercializacin.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 51 5.1 Pronostico De Precios.
Para la proyeccin de los precios a futuro tenemos que hacer uso de la inflacin de nuestro pas ya que por medio de estas se deben proyectar los precios a futuro de nuestros productos. El listado de precios del cual disponemos en este momento son de: PRODUCTO PRECIO CON IVA Caja Gavin de 2 x 1 x 1 m $37.80 Geotextil m 2 $7.43 Geomanta P/Drenaje m 2 $12.12 Datos obtenidos de Maccaferri El Salvador
Estos precios son los dados al mercado en general por Maccaferri, por lo cual nuestros precios de venta estarn un 10% sobre estos para la zona occidental por lo cual estos sern de: PRODUCTO PRECIO CON IVA Caja Gavin de 2 x 1 x 1 m $41.58 Geotextil m 2 $8.54 Geomanta P/Drenaje m 2 $13.33
Estos precios son los que nosotros hemos proyectado para vender en la zona occidental lo cual nos garantiza estar entre los valores que las empresas constructoras estn dispuestas a pagar por nuestros productos basndonos en las preguntas diecisiete a la diecinueve.
5.2 Calculo De Inflacin Para El Anlisis.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 52 Segn el Ministerio de Economa de El Salvador en su Unidad De Inteligencia Econmica de El Salvador tenemos que la tendencia de la Inflacin histrica de El Salvador es:
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 53 Y sus datos respectivos a cado ao con cifras exactas son:
Adems para el 2010 segn el Ministerio de Economa se tiene que:
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 54 Aqu asumimos que este valor al final del ao no varia mucho respecto al de octubre por lo cual asumimos el valor conservador de 3%; adems para el 2011 se pronostica un valor de la inflacin del 2.5% segn el FMI. Nosotros proyectaremos nuestros precios para 5 aos asumiendo la tendencia de los ltimos 5 aos omitiendo el valor del 2009 ya que este a pesar de ser real fue en poca de la recesin por lo cual este valor no es nada representativo para nuestro estudio por lo cual nuestros valor de la recesin para los siguientes aos es de: (4.9+4.9+5.5+3+2.5)/5=4.16% Nuestros precios proyectados entonces sern: PRODUCTO PRECIO PRECIOS 2011(2.5%) PRECIOS 2012(4.16%) PRECIOS 2013(4.16%) PRECIOS 2014(4.16%) PRECIOS 2015(4.16%) Caja Gavin de 2 x 1 x 1 m $41.58 42.62 44.39 46.24 48.16 50.16 Geotextil m 2
$8.54 8.75 9.12 9.50 9.89 10.30 Geomanta P/Drenaje m 2
$13.33 13.66 14.23 14.82 15.44 16.08
5.3 Conclusiones De Los Precios.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 55 Los precios propuestos y proyectados se mantienen dentro de los mrgenes que las constructoras estn dispuestos a pagar por ellos, adems el porcentaje adicional del 10% es suficiente ya que MACAFERRI nos dar un 15% de descuento con respecto a los precios de venta de ellos ya que seremos distribuidores de sus productos en el mercado occidental del pas. Con esta ganancia del 25% se espera cubrir todas las necesidades de sostenibilidad de la empresa y generar suficiente ganancia para recuperar la inversin en un lapso de 5 aos.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 56 6.0 ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. ESTRATEGIAS La estrategia puede definirse como la preparacin para la accin y se establece antes de que esta se inicie. El trmino estrategia puede tener muchas acepciones: Chandler (1962), (Cita en Diez, et al 2001, p.210) la define como la determinacin de los fines y objetivos bsicos a largo plazo de una empresa, junto con la adopcin de cursos de accin y la asignacin de recursos necesaria para lograr estos objetivos Para Mintzberg (1978, 24 p. 934-948) la estrategia se define como un modelo en una corriente de decisiones o acciones constituido de un producto de cualquier estrategia intentada (planeada) y de cualquier estrategia emergente (no planeada)
6.1 Logotipo De La Empresa.
6.2 Estrategias De Comercializacin.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 57 La estrategia ms adecuada y adoptada por la empresa GEOCC es la de diferenciacin por servicios. Para esto la distribuidora buscar diferenciarse en aquello que los clientes perciben como los principales problemas de las actuales distribuidoras datos que conocimos de nuestra encuesta, es decir la estrategia de la empresa ser dar asesoramiento completo a todos los clientes, as como asegurar el despacho en el menor tiempo, de manera de poder captar la mayor cantidad de clientes posibles aunque este asesoramiento y despacho implique un costo alto en algunas ocasiones, lo ms importante ser mantener a todos los clientes satisfechos con nuestros servicios, de manera que despus de obtenerlos no tengan incentivos para cambiarse a otras distribuidoras. La otra gran diferencia respecto de las otras distribuidoras ser la de mantener un contacto frecuente con los clientes ofrecindoles informes sobre su consumo de nuestros productos, informndoles que productos son ms convenientes dependiendo de su empresa y de sus necesidades. El ser una distribuidora de un solo tipo de productos puede ser una desventaja ante otras distribuidoras es por eso que la Distribuidora intentar entrar con otros tipos de productos dependiendo de las necesidades de los clientes, para aumentar los productos comprados por los clientes y as aumentar las utilidades percibidas de la empresa.
SERVICIOS El servicio de la distribuidora ser el de brindar asesora tcnica en la compra, el uso y la instalacin de nuestros productos as como mantener un relacin constante con los clientes para que nunca estos se queden sin atencin o respuestas a sus necesidades, y responder en menos tiempo al esperado a la hora de hacer un pedio o cotizacin, con una garanta de descuento de en caso de que no cumplan con los plazos, de esta manera se pretende fidelizar al cliente y as este no se sienta tentado a cambiarse de distribuidora y sea un ingreso constante para la empresa. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 58 Adems de esto se ofrecer plazos de pago acordes a las necesidades de los clientes, pero siempre tomando en cuenta que el proveedor ofrece facilidades como mximo a 60 das por lo que ese sera el plazo mximo a ofrecer por la distribuidora a los clientes, aunque dependiendo de la liquidez que se vaya obteniendo a travs del tiempo estos plazos podran mejorar para as obtener clientes con mayores dificultades de pago, pero de confianza a la hora de cancelar las deudas. Por ltimo la distribuidora estar atenta a incluir otros productos a su cartera para darle de esta manera soluciones ms integrales a los clientes y as aumentar el tamao de las facturas por cliente hacia la empresa.
PRECIO El precio en este tipo de productos viene dado por la empresa Importadora Maccaferri la cual entrega a las distribuidoras una lista de precios, y les vende los productos con un 15% de descuento, por lo tanto las distribuidoras tienen, un rango de 15% del precio para competir y de alguna forma maximizar sus utilidades, siendo estos precios establecidos por nuestra empresa, no menores a los dados por Maccaferri a la clientela general de ellos. Los precios competitivos de la industria se ubican dentro del rango de ese 15%, dado que la distribuidora agrega valor ofreciendo garantas de un 1% en caso de atrasos o incumplimiento con los productos, intentar competir en el mercado con los precios. Sin embargo hay un factor importante que no se puede dejar afuera, los volmenes de venta, por lo que la distribuidora estar dispuesta a hacer descuento dependiendo de los volmenes de compra que efecten los clientes.
PROMOCIN La promocin de los productos y servicios de la distribuidora, ser de manera directa, es decir ofreciendo los servicios y productos mensualmente a todo el mercado potencial de la zona que en un principio cubrir la distribuidora. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 59 Esta accin puerta a puerta pretende generar lazos entre la distribuidora y los clientes para que estos conozcan la calidad de los productos y la dedicacin que la distribuidora pondr en satisfacer sus necesidades, es decir, que los clientes sientan la diferencia que se genera en un servicio organizado y profesional. Dado que Internet es la principal plataforma de bsqueda de servicios, la distribuidora debe tener una pgina web en la cual se muestre como contactarla adems de los productos y servicios que se comercializarn a travs de esta, incluidos los beneficios a los cuales los clientes tendrn acceso por usar los productos, servicios que se les ofrecern y las obras realizadas con dichos productos para que comprueben su calidad Pese que a modo de promocin se piensa utilizar solo estos medios, se dejar un monto fijo para publicidad en medios, desarrollo de conferencias, capacitaciones en universidades y empresas constructoras o materiales visuales en caso de que sea necesario hacerlo en algunas ocasiones.
PERSONAS Para entregar un servicio de calidad a los clientes el personal juega un papel fundamental en este objetivo, siendo la eleccin y entrenamiento de este clave para lograr la ventaja competitiva. Siendo el personal de ventas la cara visible con el cual el cliente se formar la visin de la empresa en base al comportamiento y actitudes de estos, la eleccin de este personal en particular ser de lo ms rigurosa. El nivel de conocimiento de los productos y servicios que tendr el personal de ventas, ser del mejor nivel, pues son ellos el contacto directo con los clientes y los que mantendrn el contacto peridicamente con ellos. Para las otras reas de la empresa se contar con personal elegido cuidadosamente, para que adems de sus habilidades laborales se pueda generar un ambiente de trabajo acorde a las necesidades de la empresa, es decir personas siempre bien dispuesta a entregar al cliente y a sus compaeros la mejor de sus disposiciones. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 60 El personal encargado de la cobranza, ser elegido para que pueda mantener una relacin de confianza con el cliente pero que a la vez haga respetar los plazos otorgados por la distribuidora, de manera de que las cantidades impagas sean las menores y que no se corten por esto las relaciones con los clientes.
PROCESOS Para esto es clave que el encargado de las entregas y el de ventas se coordinen y trabajen en conjunto para que el cliente nunca se quede sin la entrega pronta de sus productos, de manera que la diferenciacin con los competidores sea notoria y eficiente. Para esto se llevar una evaluacin continua de los cumplimientos de horarios de entrega, apuntando siempre a la meta de no llegar a ningn cliente despus de la fecha estipulada y si sucedera algn inconveniente por parte de la recepcin o escases de esta materia se le har saber al cliente con 3 das mnimos de anticipacin.
6.3 Canales De Distribucin.
La cadena de comercializacin de nuestros productos ser PRODUCTORES- DISTRIBUIDORES-CONSUMIDOR FINAL, debido a que no seremos nosotros los que produciremos el producto, sino una empresa distribuidora; siendo los consumidores finales empresas constructoras de occidente.
Medios de distribucin. Nuestros productos sern comercializados y ofrecidos desde nuestra oficina y podrn contactarnos a travs de nuestra pgina de internet, o por los nmeros telefnicos que se habiliten para tal fin.
Circuito de distribucin de nuestras soluciones. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 61
PRODUCTORES- DISTRIBUIDORES-CONSUMIDOR FINAL Aunque parece simple es la forma que ms se adecua a las condiciones del mercado ya que seremos nosotros los que distribuiremos los productos y lo haremos solamente a empresas constructoras, muy rara vez a clientes particulares. Ya que una de nuestras estrategias de mercado es la de brindar asesora y capacitacin en el uso de los productos que venderemos nuestros clientes tendrn que especificar el proyecto para cual sern utilizados los productos y optar a aceptar nuestra asesora y asistencia en la utilizacin del producto. Siendo esta cercana con los clientes la que nos permita poder ofrecer mejores precios y descuentos a clientes frecuentes. 6.4 Conclusiones De La Comercializacin.
Prevemos obtener una demanda favorable de nuestros productos ya que mediante la encuesta realizada a las empresas constructoras ellas manifestaron que les gustara recibir una atencin ms personalizada y eficiente por lo que estos vacos detectados en otras distribuidoras sern nuestras estrategias de competencia. Se espera que el porcentaje de ganancia previsto es razonable ya que viene deducido del precio que la competencia tiene de productos similares y del precio otorgado por nuestros proveedores, como tambin por la oportunidad que existe de la lejana que hay entre otros distribuidores y la ubicacin de nuestra distribuidora Maccaferri. La cadena de distribucin establecida crea un canal de comercializacin que le brinda al cliente un apoyo tcnico lo cual busca satisfacer sus necesidades y no encarecer demasiado los productos. PRODUCTORES DISTRIBUIDORES CONSUMIDOR FINAL(EMPRESAS CONSTRUCTORAS) CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 62 Mediante La fuerza de venta hacia los clientes potenciales tendremos un control total sobre las ventas y un lazo de confianza entre nuestra empresa y los clientes. Con el asesoramiento personalizado del uso y aplicacin de nuestros productos, brindado por nuestro personal tcnico se genera una sensacin de seguridad de inversin en nuestros productos a los clientes por lo que estos sentirn respaldo al preferirnos. Con la eficiencia de nuestro proceso de entrega de pedidos se incitara a los consumidores a adquirir nuestros productos, ya que a estos se les ofrecer un 1% de descuento por demoras en las entregas.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 63 7.0 RECOMENDACIONES
Antes de formular las interrogantes de la encuesta es recomendable obtener informacin de fuentes secundarias, ya que estas nos orientan a los datos ms importantes para nuestros intereses. Es muy importante realizar una encuesta de prueba para poder ver los resultados en cuanto a lo que se desea conocer ya que sern los mismos consumidores los que nos orientaran hacia la mejor formulacin de esta. Para la deduccin del precio del producto es necesario valerse de la informacin secundaria recolectada para poder fijar precios que se ubiquen dentro de los que la competencia maneje y aquellos que puedan darnos un margen de ganancia ya que el consumidor casi nunca da un valor real del producto, ya sea este un producto similar o igual. Para establecer la oferta se debe tomar como apoyo la demanda obtenida del anlisis de las encuestas, ya que no se debe ofertar sin fundamento alguno. Valerse de la tecnologa actual como el internet, para obtener publicidad es una herramienta muy til para poder reducir costos de operacin. Es recomendable que el proceso de estudio de mercado se haga mediante la participacin de un grupo multi e interdisciplinario de profesionales en el tema, por lo que es recomendable tener una buena interaccin entre los involucrados en este.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 64
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 65 RESUMEN EJECUTIVO CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA.
La cadena de valor, es un modelo terico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organizacin empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter. En la cadena de valor se identifican principalmente las siguientes actividades : Actividades primarias Las actividades primarias se refieren a la creacin fsica del producto, su venta y el servicio posventa, y pueden tambin a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: Logstica interna: Visitas al proveedor, Verificacin y recepcin del pedido, Transporte del producto Recepcin del producto en GeOcc. Almacenamiento, y distribucin: Clasificacin de los productos , Adecuacin de productos , Etiquetado del producto, Mantenimiento y revisin de equipos y herramientas Logstica externa: Realizacin de Presupuestos para Cada Cliente., Crditos para pago Modalidades de pagos, Procesamiento de Pedidos, Aviso a clientes, Despacho de productos. Marketing y Ventas: Vallas publicitarias y medios electrnicos, Charlas, Visitas a Empresas constructoras., Entrega de brochure y catlogos de precios, Descuentos a productos. Servicio: Atencin al cliente, Servicio de entrega, Asesoramiento de clientes. Las actividades primarias anteriormente son apoyadas por las actividades secundarias que son las siguientes: Abastecimiento Tecnologia dura o blanda: Recursos humanos. Infraestructura. Dentro de la cadena de valor surgen lo que son los eslabones que representan las ventajas competitivas en el proceso de produccin del producto que brinda la CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 66 empresa dichas ventajas competitivas nos sirven para maximizar y ver nuestros puntos fuertes. A travs de esas ventajas competitivas surge nuestra planeacin estratgica a corto y largo plazo, el anlisis FODA se ve respaldado por dichas ventajas competitivas como fortalezas y oportunidades que se tienen con respecto a las otras empresas distribuidoras del mismo producto. Por medio del anlisis realizado de la cadena de valor y el anlisis FODA podemos obtener las siguientes conclusiones: La bsqueda de ventajas competitivas nos permiti identificar debilidades en los otros distribuidores (competencia) y as mejorar su oferta, llevando a cabo aquellas actividades que le den mayor valor a nuestra empresa.
Nuestra oportunidad de desarrollarnos como empresa distribuidora GeOcc de productos de proteccin ambiental en la zona occidental del pas radica en la debilidad de la calidad del servicio prestado y en la poca interaccin proveedor cliente que nuestra competencia presento a travs del anlisis de informacion que el estudio de mercado proporciono.
La fortaleza de GeOcc en la zona occidental del pas radica en ser la nica empresa distribuidora de caja gaviones y geosintticos en esta zona del pas.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 67 1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVO GENERAL
o Realizar la Cadena de Valor y el Plan Estratgico para la empresa distribuidora GeOcc dedicada a la venta de Gaviones y Geosintticos.
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Determinar las diferentes Actividades de Valor en las cuales son parte importante en la distribucin de los Gaviones y Geosintticos con que la empresa GeOcc realiza. o Identificar las Ventajas competitivas por medio de la Cadena de Valor de la Empresa.
o Elaborar el Plan Estratgico en base a la metodologa del FODA.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 68 2. CADENA DE VALOR La cadena de valor hace referencia a los procesos o actividades de una empresa que contribuyen a la creacin de valor a lo largo del ciclo de vida de un producto por esta razn debe conocerse con detalle el proceso del producto o servicios que se ofrecen, esta comprende desde el proveedor hasta el cliente. La cadena de valor est dividida en dos grupos de actividades estas son primarias y secundarias; cada una de estas sern detalladas en las siguientes tablas con detalle de cada una de las actividades y su respectiva descripcin. 2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS A continuacin detallamos las 5 categoras de las actividades primarias, con sus respectivas descripciones
2.1.1. LOGSTICA INTERNA ACTIVIDAD DESCRIPCIN Visitas al proveedor Cuando se notifique que el producto solicitado esta listo para que se nos entregue se dispondr a ir a las instalaciones de nuestro proveedor para la recepcin y verificacin del producto a entregar.
Verificacin y recepcin del pedido En el local de nuestro proveedor se realizara por parte de nuestro personal la verificacin de las cantidades de material que fueron solicitadasas como tambin a verificar el buen estado de cada uno de los materiales pedidos, tomando en cuenta tambin que vengan con sus respectivos sellos indicativos de calidad, marca y normas respectivas que deben cumplir los productos despus de haber verificado los productos se dar por recibido el pedido. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 69 Transporte del producto Habiendo verificado el producto se cargara dicho material en el camin, dicho material se acomodara de manera segura amarrando o fijndolo segn sea necesario; este se transporta hasta los locales de nuestra empresa donde se descarga.
Recepcin del producto en GeOcc. Ya con el camin en nuestro local se procede a la verificacin del pedido por parte del personal encargado de recibirlo verificando lo cantidades y estado del producto.
Almacenamiento, y distribucin en bodega. Despus de la verificacin del producto en nuestras instalaciones, este se colocara en la bodega la cual es temporal ya que los pedidos pasaran como mximo 1 semana en nuestras instalaciones para su entrega con nuestros clientes.
2.1.2. PERACIN ACTIVIDAD DESCRIPCIN Clasificacin de los productos Los productos debern ser clasificadossegn el tipo del producto y nombre del cliente a quien pertenezca dicho pedido.
Adecuacin de productos El producto ser adecuado acantidades solicitadas por cada cliente segn los volmenes y dimensiones establecidos en el pedidolo cual conlleva a que si hay que cortar el producto nuestra empresa se encargara de ello.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 70 Etiquetado del producto Todo producto que llegue a bodega se le pegara un sticker con el logotipo de nuestra empresa para identificarlo de las dems marcas, manteniendo los sellos y rtulos que ya traiga consigo el producto.
Mantenimiento y revisin de equipos y herramientas Todas las herramientas que se tengan en nuestro local se les dar el debido mantenimiento y se revisara el estado en que se encuentren cada mes para evitar accidentes de trabajo y algn dao al material.
2.1.3. LOGSTICA EXTERNA ACTIVIDAD DESCRIPCIN Realizacin de Presupuestos para Cada Cliente. A todo cliente se le pedir los planos de la obra a construir y los clculos de cantidad de materiales que el requiera para corroborar las dimensiones y volmenes que sean adecuadas para su necesidad, adems dependiendo de la magnitud del proyecto se programaran visitas tcnicas para corroboracin de la informacin proporcionada.
Crditos para pago Se llegara a un acuerdo con el comprador de la manera en que este efectuara sus cancelaciones y del monto de inicial Se har un estudio previo de los activos del cliente para verificar su credibilidad de pago a plazos, si este satisface los requerimiento de Geocc se le aprobara el pago a plazos, adems si es cliente conocido con un buen CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 71 historia de pago el crdito se le dar sin previo estudio. Despus de aprobado el crdito se deber fijar el monto de la cuota, y se programaran las fechas de pago de estas, el plazo mximo que se les brindara a nuestros clientes para pagar es de 2 meses tiempo el cual este deber cancelar la deuda con la empresa. Esto se har con el fin de tener ms facilidades con los clientes y lograr conquistar a clientes potenciales por los incentivos que la empresa ofrece y adems para garantizar el pronto pago de nuestros productos.
Modalidades de pagos Luego de haber acordado el comprador con nuestra empresa se realizara cualquiera deestos dos tipos de pagos: 1. Pagos al Crdito: Se recibir el pago de la cuota en las instalaciones de la empresa, para ello se asignara a la secretaria que emita los recibos de pagos y reciba el dinero de los clientes, luego se registra en el sistema de pagos el abono que se acaba de recibir y se le dar una factura al cliente haciendo constar cuanto a cancelado y cul es su deuda actual. 2. Pagos al contado: Se recibir el pago total del monto total del presupuesto aprobado despus de la entrega del pedido. Esto se llevara a cabo en las instalaciones de la empresa, para ello se asignara a la secretaria que emita los recibos de pagos y reciba el dinero de los clientes, luego se registra en el sistema de pagos el pago que se acaba de recibir y se le dar una factura al cliente haciendo constar que ha CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 72 cancelado su deuda con la empresa.
Procesamiento de Pedidos. Cuando se llegue a un acuerdo respecto a las cantidades de producto. El presupuesto se aprobara, y este ser remitido al encargado de hacer los pedidos a nuestro proveedor el cual establecer la fecha en la que el material ser entregado, y la cual ser notificada al cliente, pero dicha fecha ser modificada con 7 das adicionales al propuesto por el distribuidor esto para evitar inconvenientes con nuestro proveedor, adems se les dar un documento que haga constar la entrega del producto en esta fecha.
Aviso a clientes Cualquier aviso que sea necesario comunicar a los clientes respecto a nuestro servicio se realizara va telefnica utilizando las bases de datos del registro de clientes con que cuenta la empresa.
Despacho de productos. Luego de la notificacin al cliente de que su pedido est listo este indicara si desea que se le entregue el producto en el lugar en donde l ha indicado o si este ser recogido en nuestras instalaciones por cuenta propia para minimizar gastos extras por el transporte si este estuviera fuera de Santa Ana.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 73 2.1.4. MERCADOTECNIA Y VENTAS ACTIVIDAD DESCRIPCIN Vallas publicitarias y medios electrnicos. Por medio de estos daremos a conocer nuestros productos: Vallas publicitarias: Se colocaran dos: una en las cercanas de nuestras oficinas y otra en la carretera de san salvador a santa Ana, esta tendr informacin de nuestros productos y la ubicacin de la empresa. Medios electrnicos: Se creara una pgina web donde se describir a que nos dedicamos y que hacemos, adems se tendrn detalles de los productos que vendemos y nmeros telefnicos para poder contactarnos. Charlas. Se promocionar nuestros productos y servicios por medio de charlas las cuales se impartirn en Universidades, Instituciones pblicas y ONGs; estas sern programadas trimestralmente para ver qu sectores se han abarcado y aquellos que tenga menor demanda priorizar las charlas en estos sectores. Visitas a Empresas constructoras. A los clientes que se tengan en historiales de compra se les realizara visitas trimestrales para promocionar nuestros productos servicios as como tambin para consultar de sus posibles pedidos, con el fin de inspirar al cliente inters por su compra y preferencia, as como para tener registros de sus clientes. Entrega de brochure y catlogos de En la oficina se tendrn catlogos y brochure de nuestros productos y los precios ofrecidos al mercado los cuales se les entregaran a clientes potenciales (empresas en el CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 74
2.1.5. SERVICIOS ACTIVIDAD DESCRIPCIN Atencin al cliente Se atender a los clientes en las instalaciones de la empresa en horarios de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes. Las personas a cargo de atender a los clientes estarn capacitadas para tratar con personas, adems estas deben de tener conocimiento de nuestros productos tanto en sus caractersticas y utilidades para as dar un grado adecuado de confianza y seguridad a nuestros clientes acerca de que estn comprando. Adems se les entregara una tarjeta a los clientes con el nmero telefnico con el que se podrn comunicar con la precios occidente que no hayan comprado producto), a personas que soliciten informacin en oficinas y adems se repartirn en las charlas que se realizaran antes mencionadas. Descuentos a productos. Se promocionara los descuentos que se otorgarn a todos los clientes en los productos que la empresa comercializa ya sean nuevos o antiguos este ser del 2% por compras mayores de 10,000.00 y del 4% para compras mayores de 25,000.00 en la compra de nuestros productos. Tambin se a todos los clientes se les ofrecer un 1% de descuento si por algn motivo nuestros pedidos se retrasan en la entrega hacia ellos el cual se les har efectivo al momento de pagar, presentando los documentos de entrega de pedido y el de fecha establecida de entrega. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 75 empresa, para solventar cualquier duda o preguntas. Dando informacin bsica, o especfica sobre lo que es el servicio que nosotros brindamos o cualquier pregunta que ste tenga. Servicio de entrega Los materiales sern extrados del rea de bodega y transportados de manera adecuada hacia el lugar que el cliente designe siempre que est en la zona de Santa Ana estos sern llevados sin costo alguno y estando en el lugar el material se descargara de la mejor manera posible para evitar daos en este, la persona que se encuentre en el lugar deber verificar el producto, una vez verificado juntamente con el cliente este deber firmar el comprobante de entrega para hacer constar que todo estaba en buen estado y poder proseguir a los cobros respectivos. Asesoramiento de clientes Se brindara asesora tcnica a nuestros clientes en cuanto a la manipulacin y uso de nuestros productos, aconsejndoles de que otros productos complementarios deberan usar o de cuales no son acorde a la necesidad que ellos tienen en sus obras.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 76 2.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS A continuacin detallamos las 4 categoras de las actividades secundarias, con sus respectivas descripciones 2.2.1. ABASTECIMIENTO ACTIVIDAD DESCRIPCIN Solicitar el producto a nuestro proveedor En esta actividad se solicitara el producto requerido por los clientes a nuestro proveedor el cual se har por medio de visitas a sus instalaciones as como tambin por va telefnica. Dicho producto se solicitara inmediatamente despus de la realizacin del pedido del cliente. Compra del producto Luego de haber verificado el producto en las instalaciones del proveedor, se cancelara inmediatamente para poder llevarlo a nuestras instalaciones y as adecuarlo a las necesidades del cliente. Compra de herramientas y equipos para manipulacin del producto.
Las herramientas y equipos de manipulacin del producto se obtendrn en establecimientos cercanos y que proporcionen precios accesibles como MC Brasil ubicado en la ciudad de Santa Ana. Estas herramientas sern utilizadas para el corte, adecuacin del producto de acuerdo a las cantidades que el cliente solicite, as como tambin equipos que el personal de la empresa utilizara para manipular y adecuar el producto.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 77 2.2.2. TECNOLOGA ACTIVIDAD DESCRIPCIN Tecnologa Blanda. El Recurso Humano encargado de la administracin deber contar con los conocimientos necesarios para poder planificar, y alcanzar los objetivos y metas planteados por la empresa y que sean capaces de administrar los recursos con los que la empresa cuenta. Todo el personal tcnico y de oficina ser capacitado por un especialista en materia del producto a comercializar, dicho personal deber contar con habilidades para incentivar a la compra de nuestro producto y poder brindar un trato adecuado a los clientes. Este personal deber de realizar tareas de adecuacin del material en los espacios disponibles. Adquisicin de Software tales como: o Licencia de Windows 7 Home Premium Edition o Licencia de Autodesk AutoCAD 2011 o Licencia de Microsoft Office 2010 o Licencia de BitDefender Internet Security 2011 Tecnologa Dura. La empresa contara con: o Dos computadoras clonadas con capacidades de: Intel Core 2 Duo de 2.3GHZ 2Gb de RAM de DDR3 de 1066Hz, Disco Duro de 320Gb a 7200rpm, un Combo DVD, UPS, pantallas LCD de 20 SAMSUNG, impresora multifuncional Canon MP250 o Fax o Telfonos celulares. o Can EPSON o 1 camin Isuzu NPR , o 1 pick up Toyota High Lux CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 78
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 79 2.2.3. RECURSO HUMANO CARGO PERFIL Y FUNCIONES RECURSO HUMANO GENERAL DE LA EMPRESA Gerente General. La persona que desempee este puesto deber poseer una experiencia en el rubro de 5 a 10 aos, que tenga conocimiento amplio en el rea administrativa de obras civiles, con don de liderazgo, Con conocimientos de optimizacin de todos los recursos disponibles en lo referente a presupuestos, mano de obra, procesos; esto para lograr la coordinacin lgica de las actividades realizadas por la empresa. Con aptitudes para las obras civiles, y que demuestre disciplina y compromiso con el trabajo. Sus funciones sern las siguientes: o Asignar tareas para garantizar el correcto cumplimiento de las actividades de la empresa. o Responsable de la direccin de la empresa. o Responsable de administrar los recursos de la empresa. o Revisar semanalmente el cumplimiento de las metas de ventas mediante informes. o Analizar las deficiencias. o Corregir las deficiencias. o Coordinar y participar en reuniones con el personal. o Seguimiento de los cronogramas de trabajo. o Coordinar actividades con los tcnicos. o Encargado de contratos con proveedores.
Ejecutivo de ventas. El cargo ser desempeado por una persona con experiencia de 3 a 5 aos en el rea de ventas, tomando CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 80 como requisito mnimo; Tcnico en ingeniera civil, habilidades numricas, de lenguaje, y conocimientos bsicos de las actividades del personal; adems conocimientos y desarrollo de relaciones humanas. Sus funciones sern las siguientes: o Acatar rdenes del Gerente General. o Recolectar pedidos del servicio. o Visitar clientes potenciales. o Atender los reclamos. o Realizar actividades necesarias para ventas. o Registrar y efectuar todas las operaciones que tengan relacin con los requisitos tributarios y financieros para otorgar crditos. o Participar en reuniones del personal. Tcnicos para asesorar y visitar a los clientes y posibles clientes. Este cargo ser desempeado preferentemente por un tcnico en ingeniera civil con una experiencia en el rubro de obras de mitigacin y proteccin ambiental de 3 a 5 aos, con conocimientos bsicos sobre: la mecnica de los materiales a utilizar, el uso del y equipo para dicha actividad, procesos constructivos en lo referente a; construccin del sistema, trazo, excavacin, albailera y pruebas al sistema. Sus funciones sern las siguientes: o Asistir a capacitaciones programadas por nuestro proveedor. o Revisar la solicitud del servicio de asesora. o Asesorar a los clientes siempre sobre el uso he instalacin de nuestros productos. o Notificar a Secretaria sobre el tipo de trabajo a realizar. o Elegir materiales y equipo para el trabajo CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 81 identificado. o Chequear los materiales y equipo a utilizar. o Transportarse asta los proyectos para asesorar cuando los clientes lo requieran y el volumen de compras lo amerite. o Representar de manera adecuada a la empresa en el lugar de trabajo. o Cuando este en oficina recibir clientes y atenderles. o Realizar reportes semanales y mensuales. o Participar en reuniones del personal. Secretaria. Este cargo lo desempeara una seorita, con una experiencia en el rea de 2 a 3 aos, tomando como requisito mnimo; haber cursado y aprobado el bachillerato en comercio, con actitudes de responsabilidad y disciplina, con conocimientos en manejo de software para computadoras y excelente presentacin en general. Sus funciones sern las siguientes: o Contestar el telfono. o Acatar instrucciones del Gerente General. o Responsable de los archivos de la empresa. o Mantener limpias las instalaciones de la empresa. o Responsable de manejar la agenda de la empresa. o Responsable de la redaccin de notas, cartas y otros. o Responsable de entregar la solicitud del servicio a los tcnicos. o Responsable de comunicados al personal. o Responsable de recibir los informes y trasladarlos al Gerente General. o Asistir a reuniones del personal. Pen. Este cargo podr ser desempeado por una persona con CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 82 experiencia mnima en el rea de carga y descarga de material y contar con un grado acadmico mnimo hasta 9 y condiciones fsicas adecuadas para transporte de materiales debe de realizar las siguientes actividades o Acatar rdenes del Gerente General o Realizar diligencias o Movimiento de material o Cargar camin para transporte de material o Asistir a reuniones del personal. o Deber mantener limpia el rea en donde labora y la bodega. Motorista Deber desempear la actividad de manejar el camin de transporte de material de la empresa y deber contar con 3 aos mnimo de experiencia de manejo, un grado acadmico mnimo hasta bachillerato , y estar con su licencia vigente , y deber desempear las siguientes actividades: o Manejo de transporte o Mantenimiento de vehculo de la empresa o Asistir a reunin de personal Capacitaciones para los Empleados de la Empresa. Debido a que nuestro personal dar asesora tcnica en el uso he instalacin d nuestros productos cada empleado de nuestra empresa deber poseer conocimientos amplios de los productos que vendemos, es de vital importancia que estos estn en la facultad de realizarlas con la mayor eficacia posible estas asesoras, esto con el fin de brindar a los cliente un servicio integral, confiable y de alta calidad, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra empresa en el mercado. Cabe mencionar que buena parte de estas capacitaciones sern brindadas por nuestros proveedores. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 83 Las capacitaciones a impartir al personal son las siguientes: o Direccin y liderazgo. o Marketing. o Atencin personalizada al cliente. o Procesos constructivos. o Conocimientos tcnicos de los diferentes materiales que distribuir la empresa. o Tipos de obras de mitigacin y de proteccin ambiental en las que pueden utilizarse geosintticos y gaviones. o Aplicaciones de cada tipo de geosinteticos o Normas tcnicas de calidad y pruebas de laboratorio realizadas a cada producto. o Seguridad industrial. RECURSO HUMANO QUE REALIZARA EN LA ACTIVIDAD CLAVE Gerente General Funciones del Gerente general: o rea Administrativa: Control del recurso humano, financiero etc. o La contabilidad de la empresa: balances, logstica de cobros, pagos. o rea de Planeacin: forma de entrega de pedidos, organizacin de recursos humanos y formas de realizar ventas. Ejecutivo de Ventas Funciones del ejecutivo de ventas: o Realizacin de pedidos a los proveedores: estos sern contra pedidos y se realizaran con una semana de anticipacin a la fecha de entrega, a nuestros proveedores. o Recepciones pedidos: registrar los pedidos y CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 84 procesarlos, control de fechas de entrega, todo relacionado con ventas. o Almacenamiento de productos: inspeccin de productos y volumen de estos a nuestras instalaciones y acondicionamiento de los mismos. Tcnico. Funciones: o Visitas a clientes potenciales: programacin de visitas a posibles clientes. o Relaciones Pblicas: Tendr contacto con las empresas constructoras, clientes y clientes potenciales. o Brindar asesora tcnica a los clientes: respaldo tcnico a los clientes. o Publicitar los productos: recomendar y asesoran en soluciones con gaviones caja, geotextiles y geosintticos alas constructoras para sus obras de mitigacin y proteccin ambiental. Capacitaciones especiales o Soluciones ambientales con gaviones, geotextiles y geosintticos.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 85 3.2.4 INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD DESCRIPCIN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO En esta rea se le delegaran las diferentes funciones especficas al personal, que ayuden a la coordinacin, direccin y dar soporte a las reas tcnicas de la empresa, en la cual se llevaran a cabo todos los planes estratgicos, tcticos, operacionales y tcnicos para llevar a cabo las metas y objetivos de la empresa. Adems se llevaran los registros de pago de las planillas, pagos de impuestos, inventarios y balances generales de la empresa. Tambin se llevara a cabo un control de los pagos de agua, electricidad, telefona e internet Posee una organizacin vertical bsica en la cual el mando depende a cada nivel de una sola persona. Esta organizacin contara con un Gerente general, ejecutivo de ventas, un tcnico, una secretaria, pen, motorista. A travs de este sistema organizacional administrativo y financiero la empresa buscara cumplir con las metas propuestas a mediano y largo. CARCTER LEGAL DE LA EMPRESA Es una empresa privada de carcter comercial que brinda los servicios de venta de gaviones caja de tamao mediano y geosintticos que tambin cuenta con servicios de asesoramiento tcnico en el uso de nuestros productos en obras de mitigacin y de proteccin ambiental. GEOCC es una Pequea empresa de sociedad annima de capital variable. Iniciamos con una oficina a nivel occidental, cuya infraestructura contara con el espacio adecuado para CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 86 todas las operaciones de venta y pequea bodega.
CALIDAD En esta rea se verificara que el producto a vender cumpla con las normas y estndares de calidad requeridos as como la preparacin de las asesoras y capacitaciones a los clientes para que los productos rindan de manera eficiente en sus proyectos. El sistema de gestin de calidad estar brindado por nuestros proveedores a travs de un certificado de calidad conforme a la norma ISO 9001: 2000.
3.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CADENA DE VALOR
o Ventaja Competitiva 1 (VC1): Esta nos dara una ventaja antes nuestra competencia pues los productos mientras se entreguen dentro de Santa Ana no se cobrara a nuestros clientes por el transporte de los productos que ellos solicitaron, mientras que la competencia cobra flete por llevar el producto.
o Ventaja Competitiva 2 (VC2): La adecuacin del material en los volmenes y cantidades solicitadas nos permiten que el cliente pueda pedir las cantidades que solamente el necesita no incurrira el cliente en gasto mayores pues no hay medidas o volmenes estandarizados para su venta, se vendern las cantidades que el cliente haya solicitado mientras que la competencia vende solamente de un volumen o longitud establecido en adelante.
o Ventaja Competitiva 3 (VC3): Con esta accin de ir a traer el producto hasta las instalaciones de nuestro proveedor minimizaramos gastos por transporte que la empresa proveedora cobrara si este no se fuera a traer, CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 87 adems de que permitir la comunicacin cercana, creara lazos entre la empresa proveedora y nuestra empresa. o Ventaja Competitiva 4 (VC4):Por medio de la promocin en los diferentes medios de publicidad y de la informacin en nuestras oficinas acerca de nuestros descuentos y modalidades de pago se volver ms atractiva la empresa para el mercado pues de esta manera se apoyara a los clientes que necesiten pagar por plazos nuestros productos de acuerdo a sus posibilidades.
o Ventaja Competitiva 5 (VC5): Con la realizacin de charlas y visitas a empresas constructoras, universidades e instituciones en donde se entregaran catlogos y brochure en los cuales se detalla la informacin de lo que la empresa ofrece, se promovera cada vez ms el conocimiento acerca de nuestros productos, sobre su implementacin en obras de proteccin ambiental y de mitigacin incentivndolos a el uso de nuestros productos.
3. PLANEACION ESTRATEGICA
3.1. MISION GEOOC es una empresa distribuidora dedicada a la venta y asesoramiento para la implementacin de productos de proteccin ambiental para las empresas constructoras que realizan obras de mitigacin en la zona occidental de El Salvador para disminuir los daos de impacto ambiental generado por la realizacin de las obras civiles esto a travs de la venta de productos acordes de las necesidades de nuestros clientes y de las especificacin de sus proyecto por medio de anlisis previos de proyectos realizados por personal capacitado en obras medio ambientales.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 88 3.2. VISION Ser una empresa confiable y eficiente en la distribucin de productos de proteccin ambiental en el mercado occidental de El Salvador que genera valor para sus clientes empleados y que sea capaz de mantener un crecimiento sostenido en ventas, eficiencia y rentabilidad mejorando continuamente la calidad de nuestros servicios, con el fin de cumplir y superar las expectativas de las empresas que realizan estas obras en la zona occidental mediante el cumplimiento de nuestras polticas en favor de nuestros clientes.
3.3. VALORES La empresa GEOCC estar integrada por persona con valores y actitudes de acuerdo a la responsabilidad con lo que la empresa estar comprometida en la distribucin de productos de proteccin ambiental, con el propsito de satisfacer y brindar un buen servicio a todos sus clientes, y entre ellos se encuentran: o Responsabilidad o Puntualidad o Honestidad o Importancia por el medio ambiente o Comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. o Calidad en todos sus productos y servicios. o Amabilidad.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 89 4.4 MATRIZ FODA MATRIZ FODA DE EMPRESA GEOCC FORTALEZAS 1) nica empresa en el occidente del pas que ofrece al mercado productos de proteccin ambiental y para obras de mitigacin. 2) Estructura organizacional de la empresa bien consolidada. 3) Personal capacitado en el rea de implementacin del producto. 4) Atencin personalizada para todas las empresas interesadas. 5) Fcil acceso a la informacin de los productos con los que GEOCC cuenta por medios electrnicos y directos. 6) Asesora en el manejo e instalacin de los geosintticos. 7) Productos de acuerdo a la normativa de calidad vigente en nuestro pas. DEBILIDADES 1) Productos especializados y de poco conocimiento en el mbito de la realizacin de obras civiles. 2) La inversin inicial para introducir el producto al mercado es muy elevado, es por ello que podra existir una perdida de clientes debido a la falta de abastecimiento en los primeros meses de funcionamiento de la empresa. 3) Publicidad sobre los productos por los diferentes medios existentes son insuficientes para incentivar a las empresas implementacin de este, debido a la falta de recursos para publicidad al principio de iniciar en el mercado. 4) Transporte insuficiente en los primero aos para el manejo y entrega de los CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 90 8) Facilidades de pago a los clientespor la compra de nuestros productos. 9) Puntualidad del personal de la empresa para entrega de pedidos. 10) Capacidad administrativa de la empresa en el manejo de recursos con los que se cuenta para competir en el mercado occidental. productos. 5) Las capacitaciones para el adiestramiento del personal incurren en costo elevados de inversin para la empresa. 6) Los incentivos para conquistar al mercado no son del todo eficaces. OPORTUNIDADES 1) La normativa ambiental vigente para la realizacin de obras de mitigacin y de obras civiles es muy rigurosa por parte del MARN. 2) La competencia no cuenta con servicios especializados, personalizados e integrales para sus clientes. 3) Contar con planes de capacitacin para las ESTRATEGIAS - FO 1) Que exista una apertura en el mercado occidental por parte de la normativa ambiental vigente y con la venta de productos de calidad se genere una expansin del conocimiento del producto que la empresa comercializa (F1, F7, O1). 2) Crear un mayor conocimiento de los productos y servicio que la empresa ofrece a nivel de todo occidente y tener un mayor acercamiento con ESTRATEGIAS - DO 1) Contar con espacios accesible de comunicacin y planes de capacitacin a los interesados y as se darn a conocer ms los productos con los que se cuentan actualmente aprovechando los diferentes medios con los que la empresa cuenta para la promocin (D1, D3 O3, O4). 2) Buscar los recursos necesarios para la implementacin del producto en el mercado, e invertir en capacitaciones de CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 91 empresas interesadas y universidades gratuitamente para la expansin del producto en el mercado occidental. r 4) Espacios accesibles en medios de comunicacin para promociones de los productos y servicios que ofrece GEOCC. 5) Expansin del mercado al ofrecer el pago del servicio por medio de planes crediticios. 6) El producto y el servicio ofrecido por la empresa disminuye algunos impactos ambientales que pueden producir los diferentes proyectos de obras civiles. los consumidores en funcin de la atencin personalizada y la charlas a impartirse (F4, F5, O3, O4). 3) Aprovechamiento del personal especializado en la implementacin e instalacin de los productos para ofrecer un servicio integral y personalizado a los clientes y as generar mayor demanda de nuestros productos (F2, F3, F6, O2). 4) Generacin de alternativas a los clientes por medio de planes crediticios con forme a sus ingresos (F8, F9, O5). 5) Generacin de mejor calidad de vida a las personas por medio de todos los recursos con los que la empresa GEOCC cuenta (F10, O6). adiestramiento personal, esto harn que los clientes se interesen ms por nuestros productos con servicios ms especializados y personalizados con las que las dems empresas no cuentan. (D2, D5, O2). 3) Implementar los medios ms eficaces para incentivar al cliente al uso de estos productos para mejorar la calidad de vida de las personas con la proteccin del medio ambiente (D6, O6). CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 92 AMENAZAS 1) Preferencia por parte de los consumidores a empresas con ms aos de experiencia en el mercado nacional. 2) No existen garantas para el pago puntual y completo del cliente por los productos ofrecidos de acuerdo al plazo del pago acordado con la empresa. 3) Mejora de los servicios por parte de la competencia. 4) El aumento en los costos de los viticos por parte de los promotores del producto pueden disminuir las utilidades percibidas por la empresa. 5) Que el proveedor aumente ESTRATEGIAS- FA 1) Implementar planes de pago que se adapten a cada tipo de cliente y verificacin constante de la puntualidad en la entrega de los productos, mejorara la competencia en el mercado. (F8, F9, A1, A3).
2) Crear vnculos cercanos con los clientes en funcin de atencin personalizada y asesoras por parte del personal capacitado, creara cierta ventaja con la competencia (F3, F4, F6, A1, A3). ESTRATEGIAS - DA 1) Establecer una adecuada administracin para evitar una disminucin en las utilidades, y poder permitir que la empresa crezca y permanezca en el mercado (D2, D5, A4). 2) Motivar al personal para que transmita buenas referencias sobre los productos y servicios con los que se cuenta para que exista un mayor inters por parte de los clientes. (D1, D3, A1). 3) Proponer cambios en la organizacin de la empresa para bsqueda de soluciones y as evitar perdidas econmicas cuando exista un incremento en los precios de los productos (D1, A5, A6). CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 93 los precios de los productos a todos sus clientes. 6) Perdidas de clientes a causa del incremento del precio de los productos por parte del proveedor.
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4.5 ESTRATEGIAS Corto Plazo (2012 - 2013) o Objetivos a corto plazo
- Lograr que la empresa GeOcc en el primer ao pueda alcanzar las cifras proyectadas en el estudio de mercado con respecto a la oferta y demanda, as como tambin que pueda lograr mantenerse a flote en el mercado sin incurrir en prdidas econmicas ms bien lograr tener utilidades que permitan que la empresa pueda seguir creciendo y dndose a conocer en el occidente.
o Estrategias a corto plazo
- Que el personal de la empresa este muy bien capacitado en el uso de estos productos de proteccin ambiental para poder brindar informacin ms detallada al cliente o a las personas que estn interesadas. - Ofrecer asesora de forma gratuita en el uso e implementacin de este producto para que las empresas puedan conocer mejor el producto y lo puedan implementar de forma adecuada en cada uno de sus proyectos. - Las charlas que se impartirn en las diferentes universidades, instituciones pblicas y ONG s darn una mayor apertura para la promocin de nuestros productos en el mercado, ya que este producto no es del conocimiento de todas las personas por medio de esto se permitir que los futuros profesionales tengas diferentes alternativas para la realizacin de las diferentes obras civiles.
- Contar con atencin personalizada para la recepcin de clientes en las oficinas de la empresa, dicho personal ser amable y muy FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 95 respetuoso para que el cliente potencial se pueda sentir cmodo y satisfecho con el servicio prestado en las instalaciones.
o Metas a corto plazo
- Lograr que 8 empresas dedicadas a la realizacin de obras civiles en el occidente del pas puedan comprar nuestros productos esto solo en el primer ao de funcionamiento de la empresa GeOcc ya que esta cifra tiene que ir aumentado cada ao segn las proyecciones del estudio de mercado. - Lograr que nuestra demanda crezca un 7% cada ao a partir de este, esto por medio de los diferentes planes crediticios para aquellos clientes que no pueden pagar todo el producto de una sola vez y a travs de los descuentos con el objetivo de hacer ms atractiva a la empresa. - Realizar 2 charlas en el ao 2012 en la Universidad de El Salvador y en la UNICAES, esto con fines de dar a conocer este tipo de productos.
Mediano Plazo (2012 - 2014)
o Objetivos a mediano plazo
- Lograr conquistar al mercado occidental mediante las diferentes promociones y mejoramiento de nuestros servicios. - Contar con 1 camin ms para el transporte de nuestro producto ya que la demanda de este aumentara. - Implementar la venta de dos productos ms como Geogrilla y caja gavin pequeo y grande para poder ofrecer mejor variedad a nuestros clientes, para las diferentes especificaciones que sus proyectos presenten. FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 96
o Estrategias a mediano plazo
- Contar con ms publicidad, como 2 vallas publicitarias una en la entrada de la ciudad de Ahuachapn y en Sonsonate. - Realizacin de 3 charlas anuales a partir del ao 2013 en empresas, congresos de ingeniera en las diferentes universidades. - Mejorar los planes crediticios acorde a lo ms convenientes a cada cliente. - Mejorar los brochures que se entregaran en cada uno de la charlas y en las oficinas de la empresa para informacin a todos aquellos interesados.
o Metas a mediano plazo
- Contar un flujo de empresas que requieran nuestro productos entre 8 a 10 empresas esto dentro del lapso de 3 aos. - Que el mercado occidental pueda estar satisfecho con todos los servicios y la calidad de nuestros productos mediante nuestro personal muy bien calificado. - Obtener las utilidades requeridas y esperadas para poder mantener la empresa en el mercado, para el pago de salarios, gastos de oficina, pago de vehculos y la obtencin de ganancias para la empresa. Largo Plazo (2012 2016)
o Objetivos a largo plazo
- Lograr conquistar al mercado occidental en un 86% como la proyeccin de la oferta nos indica en el estudio de mercado. FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 97 - Expansin del mercado hasta la zona paracentral del pas y apertura de una nueva sucursal en dicha zona - Contar con un total 4 camiones IZUSO NPR en el lapso de estos aos para el transporte del producto dentro de la zona occidental y para central. - Aumentar el nmero de productos que la empresa comercializa esto ser dentro de un margen de 3 6 productos extra, esto para lograr suplir las necesidades de nuestros clientes en sus proyectos. - Lograr contar con establecimientos propios (oficinas y bodegas).
o Estrategias a largo plazo
- Visitar a ms empresas constructoras para dar a conocer a nuestra empresa de una manera ms detallada y la gama de productos que esta ofrece. - Destinar cierto porcentaje fijo de las utilidades para la compra de local. - Financiamiento para la compra de los 2 camiones ms. - Lograr presentar nuestro producto en la CONSTRU EXPO en los ltimos dos aos antes de concluir con el quinto ao de funcionamiento de la empresa, ya que esta feria es una de las herramientas ms eficaces ya que ingenieros constructores de todos lados del pas acuden a conocer nuevos productos.
o Metas a largo plazo
- Que entre el lapso de estos 5 aos logremos conformar una empresa solida, las cual brinde servicios integrales, de calidad y confiables para nuestro clientes. - Lograr que nuestros clientes nos ubiquen como su empresa distribuidora preferida de estos productos ya que la diferencia entre la FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 98 competencia y nuestra empresa no son los precios, si no que se encuentra en nuestros servicios de asesora gratuitos y nuestras facilidades de pago. 5 CONCLUSIONES
o Mediante la planeacin estratgica hemos podido determinar con precisin las fortalezas, debilidades con las que la empresa GeOcc cuenta, as como tambin nos permite plantear informacin acerca de las oportunidades y amenazas que el entorno posee, lo cual es til para que la empresa pueda desarrollarse en el mercado a travs de una visin integral y de largo plazo con la oferta de nuestros productos de proteccin ambiental.
o La bsqueda de ventajas competitivas nos permiti identificar debilidades en los otros distribuidores (competencia) y as mejorar su oferta, llevando a cabo aquellas actividades que le den mayor valor a nuestra empresa.
o Nuestra oportunidad de desarrollarnos como empresa distribuidora GeOcc de productos de proteccin ambiental en la zona occidental del pas radica en la debilidad de la calidad del servicio prestado y en la poca interaccin proveedor cliente que nuestra competencia presento a travs del anlisis de informacion que el estudio de mercado proporciono.
o La fortaleza de GeOcc en la zona occidental del pas radica en ser la nica empresa distribuidora de caja gaviones y geosintticos en esta zona del pas.
FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 99 6 RECOMENDACIONES
o Se debe tener cuidado al formular las estrategias basndose en los resultados del estudio de mercado ya que en este se identifican las fortalezas y debilidades dentro de la empresa con respecto a los servicios o productos que se comercializan.
o Se debe comparar el anlisis de la cadena de valor con el anlisis FODA esto para evitar contradicciones y as realizar una mejor planeacin estratgica.
o Consultar con profesionales en el rea de planeaciones estratgicas con el propsito de realizar la mejor planeacin posible.
FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 100
FACTIBILIDAD TECNICA FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 101 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD TECNICA Factibilidad Tcnica es una evaluacin que demuestra que un proyecto de negocio puede ponerse en marcha y mantenerse, esta se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas sealados por la organizacin de la empresa. TAMAO O CAPACIDAD DEL PROYECTO El tamao de nuestro proyecto est calculado en base a la demanda del producto que se va a cubrir ya que por ser distribuidores no producimos nuestros productos de venta, el espacio fsico de nuestra bodega est proyectado para ser capaz de albergar suficientes productos como para abastecer 2 pedidos PROGRAMA DE PRODUCCION Y DE VENTAS Este programa se obtuvo en base a la oferta determinando el numero de empresas que estaramos cubriendo en el periodo de 5 aos. MACRO Y MICROLOCALIZACION DE NUESTRA EMPRESA. Debido a que la Empresa GeOcc distribuir su producto en la zona Occidental, la ubicacin de dicha empresa ser en la ciudad de Santa Ana, estableciendo que los productos ofrecidos sern de mayor demanda en dicha zona ya que ninguna empresa que los ofrece est ubicada en esta zona, y analizando los resultados de las puntuaciones ponderadas de los diferentes factores, se puede apreciar que el lugar ms indicado para la localizacin de la Empresa GeOcc es el ubicado en Calle Boulevard los 44, a 400 m, de Redondel frente a Metrocento. INGENIERIA DEL PROYECTO DEFINICION DEL PRODUCTO Los productos a ofrecer de parte de nuestra empresa son los siguientes: GEOTEXTIL MACTEX GEOMANTA MACMAT GEOCOMPUESTO DE DRENAJE MACDRAIN PROCESO CLAVE Habiendo realizado el estudio del proceso clave de todas las actividades de nuestra empresa se requerir aproximadamente 32 das a partir de la atencin y pedidos hechos por los clientes hasta la entrega del producto. FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 102 Este tiempo de 32 das aproximadamente se tardara la empresa en traer el producto y de adecuarlo para que en el tiempo estipulado con el cliente se entreguen los productos. Pero habiendo calculado en el tamao del proyecto que la empresa GeOcc contara en su bodega para entregar en un lapso menor de tiempo el producto, aproximadamente se tardara una semana en entregar el producto segn las proyecciones de los pedidos. Habiendo realizado el estudio de factibilidad tcnica podemos darnos cuenta de que hay aspectos muy importantes que destacar como lo son: El estudio para poder analizar correctamente cada elemento de la ingeniera del proyecto debe de ser el mas preciso y solamente el requerido para llevar a cabo el proceso clave que se realizara en la empresa , este con el personal adecuado en capacidad y cantidad, la tecnologa , maquinaria y equipo necesaria para adecuar y transportar los productos de gaviones y geosintticos ; todo esto con la el objetivo de no incurrir en gastos innecesarios los cuales disminuiran la utilidad percibidas por los inversionista.
FACTIBILIDAD TECNICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 103 4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el Estudio de la Factibilidad Tcnica de la Empresa GeOcc para demostrar que esta puede mantenerse en el mercado, contando con los recursos necesarios para sus aos proyectados.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar el tamao ptimo del Proyecto y el respectivo programa de produccin y venta de la Empresa GeOcc.
Identificar la localizacin general y especfica de la Empresa para una mejor ubicacin con respecto a la demanda de nuestro producto.
Realizar el Diseo del Proceso Clave de la Empresa GeOcc, utilizando las actividades que generan valor en la cual ayudara a un buen manejo de los Recursos de la Empresa.
Proporcionar la documentacin adecuada para lograr la legalizacin correcta de la Empresa GeOcc.
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5. TAMAO O CAPACIDAD DEL PROYECTO El tamao ptimo de la planta se determinara por su capacidad instalada expresada en unidades de produccin por ao que debe generar la empresa para obtener el mayor nmero de ganancias. Determinar el tamao ptimo de la planta es una tarea limitada por los diferentes factores que contribuyen a simplificar el proceso y decidir entre las posibles soluciones a medida que se examinan estos factores. A continuacin se describen los Factores que determinan el tamao de una planta. LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS INVERSIONISTA Este es uno de los factores mas importante pues el inversionista se encargara de dar ese desembolso econmico para sostener y dar inicio con la empresa. DEMANDA DEL PRODUCTO Las instalaciones fsicas de la planta deben adecuarse a cada uno de los componentes de la demanda, como son: la demanda de cajas, insumos, entre otros. LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS El abastecimiento suficiente en cantidad y tipo de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. LA TECNOLOGIA Este factor lo determina el grado de mecanizacin que requiere el proceso productivo, de tal manera que segn sea el tipo y complejidad de los mismos, estos restringen el tamao ptimo de la planta. ORGANIZACION Este factor lo determina el nmero de personas necesarias para cada uno de los puestos, debido a que la estructura organizativa requiere de un espacio fsico dentro de la empresa
El tamao de nuestro proyecto est calculado en base a la demanda del producto que se va a cubrir ya que por ser distribuidores no producimos nuestros productos de venta, el espacio fsico de nuestra bodega est proyectado para ser capaz de albergar suficientes productos como para abastecer 2 pedidos CAPACIDAD DE DISEO: Por lo cual la medida de la bodega debe de ser de 8 metros de ancho y 5 metros de largo; esto nos da una capacidad de almacenaje de 200 cajas gavin y de 6 rollos de geosintticos (2 por tipo) dejando suficiente FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 105 espacio para el acceso y ordenamiento de los pedidos as como para la adecuacin de los geosintticos acorde a las necesidades del cliente. CAPACIDAD INSTALADA: Ya la empresa no se dedica a fabricar productos no existe capacidad instalada. CAPACIDAD UTILIZADA: Generalmente en bodega se mantendrn 120 cajas gavin y 3 rollos de geosintticos (1 por tipo) lo cual es un promedio de los volmenes que los clientes requieren por pedido.
FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 106 6. PROGRAMA DE PRODUCCION Y DE VENTAS El clculo subsiguiente se hace primeramente con la proyeccin de la oferta para la determinacin del nmero de empresas. Adems tomamos datos de cuantas empresas estn dispuestas a cambiar de proveedor y el periodo con que estas realizan la construccin de obras de mitigacin; las cantidades proyectadas para el primer ao son cantidades en base al consumo de cada producto en cuanto a costos ya que MACAFERRI nos dio el dato conservador que cuando algn cliente llega a realizarles un pedido este puede costar entre $5000 a $15000 por lo cual nosotros tomamos el dato conservador de $7000 con el cual distribuimos las cantidades, luego la proyeccin de las empresas segn el estudio de mercado va aumentando un 7% anualmente, la cantidad de pedidos mantiene la misma distribucin ya que este solo depende del nmero de empresas y la cantidad de producto demandado aumenta en un 8.8% anualmente(29% cada 3 aos segn estudio de mercado). Todos los datos presentados a continuacin estn proyectados para periodos de produccin anuales ya que los periodos de compras son variantes para cada empresa. CALCULOS DE DEMANDA ANUAL POR PRODUCTO Ao #de empresas Cantidad de pedidos anuales. Cantidad de gaviones (66%)($41.58) Cantidad de Geotextil (17%) ($8.54). Cantidad de Geomanta (7%) ($13.33) Cantidad de Geogrilla (9%)($15.82) 2012 10 36 4000 5016.4 1323.33 1433.62 2013 11 40 4836 6064.3 1599.8 1733.1 2014 12 43 5656 7092.8 1871.1 2027.0 2015 13 48 6869 8614.3 2272.4 2461.8 2016 14 50 7785 9762.8 2575.4 2790.1
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 107 7. LOCALIZACION GENERAL Y ESPECFICA DEL PROYECTO La localizacin de la Empresa, es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener un costo mnimo unitario. Es por ello que el objetivo que se persigue en la localizacin es llegar a determinar el sitio en donde se instalara la Empresa. CRITERIOS PARA LA DECISION DE LA LOCALIZACION. Entre los criterios que se consideraran para realizar la evaluacin acerca de la localizacin de la Empresa GeOcc se encuentran: 1. COSTOS TANGIBLES: Consistir en asignar una serie de factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes, al momento de elegir la localizacin entre ellos se encuentran: Factores Econmicos: Se refiere a los costos de los suministros e insumos en esa localidad, como la mano de obra, el agua, la energa elctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercana a los mercados y materia prima.
2. COSTOS INTANGIBLES: Consistir en asignar una serie de factores cualitativos necesarios para llevar a cabo las operaciones y cuya evaluacin es de manera subjetiva dependiendo del criterio, entre estos se encuentran: Factores Geogrficos: Est relacionado con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del pas. Factores Institucionales: Son los relacionados con los planes, y las estrategias de desarrollo y descentralizacin. Factores Sociales: Son los que estn relacionados con la adaptacin del proyecto al ambiente y a la comunidad, se refiere al nivel general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad, nivel de educacin, creencias religiosas, entre otras. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 108
7.1. ESTUDIO DE MACROLOCALIZACION Debido a que la Empresa GeOcc distribuir su producto en la zona Occidental, la ubicacin de dicha empresa ser en la ciudad de Santa Ana, estableciendo que los productos ofrecidos sern de mayor demanda en dicha zona ya que ninguna empresa que los ofrece est ubicada en esta zona, adems que el estudio de mercado indico que las empresas interesadas en comprar dicho producto y servicio estn ubicadas en su mayora en el departamento de Santa Ana. Figura 1. Ubicacin del departamento de Santa Ana, en la zona Occidental de El Salvador
DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE SANTA ANA DEPARTAMENTO: Santa Ana Zona Occidental, de El Salvador FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 109 MUNICIPIO: Santa Ana ZONA GEOGRFICA: Zona Occidental de El Salvador TITULO: Ciudad SUPERFICIE: 408.01 km2 MUNICIPIOS: 13 CABECERA DEPARTAMENTAL: Santa Ana FUNDACIN: En el ao de 1885 POBLACIN: 510.565 habitantes, frente a los 525.588 registrados en 2001
GEOGRAFIA Ubicacin y Topografa El municipio de Santa Ana est ubicado en el departamento homnimo, localizado en el extremo norte de la zona occidental de El Salvador. Limita al norte con Texistepeque y Nueva Concepcin, al este con San Pablo Tacachico, Coatepeque y el Lago de Coatepeque, al sur con Izalco y al oeste con Nahuizalco, Chalchuapa, San Sebastin Salitrillo, El Porvenir y Candelaria de la Frontera. La ciudad de Santa Ana est ubicada en las coordenadas 1400.00N 893260.00O. Se encuentra sobre una meseta a 665 msnm, la cual est situada sobre una llanura localizada en un valle con pendientes menores al 10%.
A su vez, este valle forma parte de la regin natural de la Meseta Central, la cual abarca aproximadamente el 20% del pas que se sita entre las cordilleras costera y central.
Noroeste: Candelaria de la Frontera Norte: Texistepeque Noreste: Nueva Concepcin FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 110 Oeste: Chalchuapa, El Porvenir y San Sebastin Salitrillo
Este: San Pablo Tacachico y Coatepeque Suroeste: Nahuizalco Sur: Izalco Sureste: Lago de Coatepeque
CLIMA La ciudad y todo el municipio de Santa Ana estn ubicados en los trpicos y estn localizados en la zona climtica de Sabana Tropical caliente o tierra caliente (segn la Clasificacin climtica de Kppen). Por lo tanto cuenta con un clima clido semi-hmedo que presentan dos estaciones claramente diferenciadas, las cuales son: la estacin seca de noviembre a mayo) y la estacin lluviosa de (mayo a noviembre). El municipio de Santa Ana cuenta con una temperatura media anual 24C y con una temperatura que oscila alrededor de los 17 C como mnima y 34 C como mxima. Aunque en ocasiones las temperaturas mximas suelen rebasar los 35 C, ya que es una ciudad con un clima muy caliente. Adems cuenta con una humedad relativa anual de entre 70% y 75%. DEMOGRAFIA Segn los datos del VI censo de poblacin y IV de vivienda de 2007, el municipio de Santa Ana tiene una poblacin de 245.421 habitantes, con una densidad poblacional de 601,51 habitantes por km.
Caractersticas de la poblacin De la poblacin total del municipio, el 83% es urbano y 17% rural; segn sexo, el 48% son hombres y 52% mujeres; y etnogrficamente, el 83,97% es mestizo, el 14,95% es blanco, 0,17% es negro, el 0,15% es indgena y un 0,74% son de otras etnias. En lo referente a extrema pobreza, el municipio de Santa Ana est catalogado dentro de los municipios donde hay extrema pobreza baja. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 111 Idiomas y Alfabetizacin El idioma ms hablado en el municipio es el castellano. En lo que se refiere a la alfabetizacin, el 78,07% de la poblacin sabe escribir el alfabeto. Crecimiento poblacional En 1550, la aldea de Cihuatehuacn tena aproximadamente 3.000 habitantes. Para 1740, segn el Alcalde Mayor de San Salvador Manuel de Glvez y Corral, haba 1.325, y treinta aos despus, de acuerdo al arzobispo de Guatemala Pedro Corts y Larraz, la poblacin de Santa Ana rondaba alrededor de los 4.000 habitantes. En 1810, segn el cronista mexicano Domingo Juarros, Santa Ana tena ms de 6.000 habitantes. A partir de 1858 haba un total 13.090 habitantes, y a partir de ese momento empieza un crecimiento acelerado de la poblacin hasta el ao 2009 que se calcula en 245.421 habitantes censados.
7.2. ESTUDIO DE MICROLOCALIZACION Para un buen anlisis de los factores que determinan la ubicacin de la empresa, donde indica la utilidad y la disminucin de costos, es importante buscar las alternativas que nos lleven a trminos especficos para no ingerir a gastos innecesarios. Este estudio nos lleva a comparar e investigar los factores que intervienen en la profundizacin de los costos para las diferentes alternativas que influyen en la ubicacin de la empresa, en el cual indicara la posicin de ella a travs de un plano. En la actualidad existe una gran competencia en el mercado, es por ello que es importante tomar una decisin adecuada con respecto a la ubicacin de la empresa, tomndose en cuenta todos los factores que influyen en la ubicacin de ella, ya sea que estos sean a favor o en contra. Presentando las posibles ubicaciones de la empresa GeOcc en la ciudad de Santa Ana a continuacin: Figura 2. Calle Boulevard los 44, a 250m de Lotificacin El Paraso sobre el Boulevard Los 44, carretera hacia Metapan. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 112
Opcin 1 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 113 Figura 3. Calle Boulevard los 44, a 400 m, de Redondel frente a Metrocento.
Figura 4. 2 Av. Sur, atrs del Centro Medico.
Los factores a tomar en cuenta para una mejor ubicacin de la Empresa GeOcc son los siguientes: 1. Precio de alquiler del local. 2. Seguridad. 3. Factibilidad del servicio de Agua Potable. 4. Factibilidad del servicio de Alcantarillados. 5. Factibilidad del servicio de energa Elctrica. Opcin 2 Opcin 3 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 114 6. Vas de comunicacin y transporte accesible. 7. Leyes y Reglamentos. 8. Acceso al servicio de telefona y datos. 9. Visibilidad del local. 10. Proximidad del centro de la Ciudad. 11. Poder Adquisitivo. 12. Dimensiones del local. Para el clculo de la ubicacin de la Empresa, y la evaluacin de los factores que intervienen en la ubicacin de la Empresa GeOcc se utilizara el mtodo de Localizacin por puntos ponderados, que consiste en asignarles una nota de 1 a 10 dependiendo de la importancia de cada factor, y por medio de esta nota se calcula el peso ponderado que resulta del total de la sumatoria de dicha nota. Este total se divide por cada nota asignada a cada factor esto se mostrara en la tabla 1, luego de haber obtenido dichos pesos se prosigue a la calificacin de los lugares propuestos asignndoles de igual manera una nota de 1 a 10 dependiendo de las caractersticas que cada lugar presente dndose a conocer en la tabla 2. A partir de estos datos obtenidos se realiza la sumatoria por cada lugar, en el cual la nota asignada se divide entre el total obtenido, multiplicndose as por el peso obtenido en la tabla 1, mostrndose en la tabla 3.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 115 Tabla 1. Puntuacin y peso de cada factor de importancia. Factores Puntuacin Peso(W) Precio de alquiler del local 9 0.086 Seguridad 10 0.095 Factibilidad del servicio de Agua Potable 10 0.095 Factibilidad del servicio de alcantarilladlos 9 0.086 Factibilidad del servicio de Energa Elctrica 9 0.086 Vas de comunicacin y transporte accesible 8 0.076 Leyes y Reglamentos 9 0.086 Acceso al servicio de telefona y datos 8 0.076 Visibilidad del local 9 0.086 Proximidad del centro de la Ciudad 8 0.076 Poder adquisitivo 8 0.076 Dimensiones del local 8 0.076 Total 105 1.00 Mostrando la obtencin del peso ponderado de cada factor de importancia se tiene el clculo de uno de ellos: 1. Precio de alquiler del local = 9/105 = 0.086 2. Seguridad = 10/105 = 0.095 3. Factibilidad del servicio de Agua Potable = 10/105 = 0.095 4. Factibilidad del servicio de Alcantarillados = 9/105 = 0.086
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 116 Tabla 2. Calificacin de cada factor de importancia de las opciones propuestas. Factores Opcin 1 Opcin 2 Opcin 3 Precio de alquiler del local 8 9 8 Seguridad 9 9 9 Factibilidad del servicio de Agua Potable 10 10 10 Factibilidad del servicio de alcantarilladlos 9 9 9 Factibilidad del servicio de Energa Elctrica 9 9 9 Vas de comunicacin y transporte accesible 8 9 9 Leyes y Reglamentos 9 9 9 Acceso al servicio de Telefona y datos 8 9 9 Visibilidad del local 9 9 8 Proximidad del centro de la Ciudad 9 9 9 Poder adquisitivo 8 9 8 Dimensiones del local 8 8 8 Total 104 108 105
Luego de haber asignado la nota a cada factor de importancia de los lugares propuestos se procede a dividir la nota asignada con el total de cada lugar, y obteniendo as un resultado que se multiplicara por cada peso obtenido en la tabla1, y a partir de los datos obtenidos se elegir el que obtenga mayor ponderacin en su total, el cual se har de la manera siguiente.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 117 Figura 2. Tabla de puntuaciones definitivas de acuerdo a las opciones del lugar.
Factores Peso de Opcin 1 (W1) WxW1 Peso de Opcin 2 (W2) WxW2 Peso de Opcin 3 (W3) WxW3
WxW1
WxW2
WxW3 Precio de alquiler del local 0.077 0.0066 0.083 0.0071 0.076 0.0065 Seguridad 0.086 0.0082 0.083 0.0079 0.086 0.0082 Factibilidad del servicio de Agua Potable 0.096 0.0092 0.092 0.0087 0.096 0.0092 Factibilidad del servicio de alcantarilladlos 0.086 0.0074 0.083 0.0071 0.086 0.0074 Factibilidad del servicio de Energa Elctrica 0.086 0.0074 0.083 0.0071 0.086 0.0074 Vas de comunicacin y transporte accesible 0.077 0.0058 0.083 0.0063 0.086 0.0065 Leyes y Reglamentos 0.086 0.0074 0.083 0.0071 0.086 0.0074 Acceso al servicio de Telefona y datos 0.077 0.0058 0.083 0.0063 0.086 0.0065 Visibilidad del local 0.086 0.0074 0.083 0.0071 0.076 0.0074 Proximidad del centro de la Ciudad 0.086 0.0065 0.083 0.0063 0.086 0.0065 Poder adquisitivo 0.086 0.0065 0.083 0.0063 0.076 0.0058 Dimensiones del local 0.077 0.0058 0.074 0.0083 0.076 0.0058 Total 1 0.084 1 0.086 1 0.085
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 118 Para la obtencin de los datos en la tabla anterior, se realizo mediante la operacin siguiente: 1. Precio de alquiler del local. W1= 8/104 = 0.0077 W1*W= 0.077*0.086 = 0.0066 W2= 9/108 = 0.083 W2*W= 0.083*0.086 = 0.0071 W3= 8/105 = 0.076 W3*W= 0.076*0.086 = 0.0065 2. Seguridad. W1= 9/104 = 0.086 W1*W= 0.086*0.095 = 0.0071 W2= 9/108 = 0.083 W2*W= 0.083*0.095 = 0.0079 W3= 9/105 = 0.076 W3*W= 0.092*0.095 = 0.0065 Para el clculo de los otros pesos ponderados se prosigue de igual manera, dndose a conocer todos en la tabla anterior. Analizando los resultados de las puntuaciones ponderadas de los diferentes factores, se puede apreciar que el lugar ms indicado para la localizacin de la Empresa GeOcc es el ubicado en Calle Boulevard los 44, a 400 m, de Redondel frente a Metrocento, ya que esta opcin fue la que presento mayor ponderacin de acuerdo al anlisis que se present la tabla anterior. 8. INGENIERIA DEL PROYECTO FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 119 8.1. DEFINICION TECNICA DEL PRODUCTO SERVICIO 8.1.1. PRODUCTO PRINCIPAL 8.1.2. GAVION CAJA
Nombre tcnico: Gavin caja en malla hexagonal de doble torsin tipo 2x1 2.7 mm Marca: MACCAFERRI Nombre comercial: Gavin caja
Caractersticas y atributos: Los gaviones son estructuras tipo caja en forma de prisma rectangular de doble malla hexagonal trenzado de hilos producidos con baja emisin de carbono recubiertos FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 120 Cada gavin caja con largo mayor que 1,50m debe ser dividido en celdas por diafragmas colocados a cada metro. El lado inferior de las laterales debe ser fijado al pao de base, durante la fabricacin, travs del entrelazamiento de sus puntas libres alrededor del alambre de borde. Los gaviones son subdivididos en clulas por diafragmas. La malla debe tener sus bordes reforzados con alambres de mayor dimetro. En ambientes agresivos se debe utilizar gaviones recubiertos con plstico.
NORMAS: ALAMBRE: Todo el alambre utilizado en la fabricacin del gavin caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccin, debe ser de acero dulce recocido de acuerdo con las especificaciones ASTM A641M-98 y NB 709- 00, esto es, el alambre deber tener una tensin de ruptura media de 38 a 50 kg/mm2. REVESTIMIENTO DEL ALAMBRE Todo el alambre utilizado en la fabricacin del gavin caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento durante su construccin, debe ser revestido con aleacin zinc-5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acuerdo con las especificaciones de la ASTM A856M-98, clase 80, esto es: la cantidad mnima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres es de 244g/m2. ELONGACIN DEL ALAMBRE La elongacin no deber ser menor que 12%, de acuerdo con las especificaciones de la ASTM A641M-98. Los ensayos deben ser hechos antes de la fabricacin de la red, sobre una muestra de alambre de 30 cm de largo. RED La red debe ser en malla hexagonal de doble torsin, obtenida entrelazando los alambres por tres veces media vuelta, de acuerdo con las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 y NP 17 055 00. Las dimensiones de la red sern del tipo 8x10. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 121 El dimetro del alambre utilizado en la fabricacin de la red debe ser de 2,7 mm y de 3,4 mm para los bordes. RECUBRIMIENTO PLSTICO El alambre cincado deber ser recubierto con una vaina de compuesto termoplstico a base de PVC, con caractersticas iniciales de cuerdo con las especificaciones de la NBR 10514 y de la ASTM 975, esto es: Espesor mnimo: 0,40 mm; Masa especfica: 1,30 a 1,35 kg/dm; Dureza: 50 a 60 Shore D; Resistencia a traccin: mayor que 210 kg/cm; Elongacin de ruptura: mayor que 250%; Temperatura de fragilidad: menor que -9C. FORMA DE PRESENTACIN Y UNIDAD DE MEDIDA. Sern vendidos en Dimensiones estndar de 2 metros de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, inicialmente pudiendo vender otras presentaciones en el futuro. Vida til: Este tipo de productos presentan una larga vida til que no es exacta definirla pero va ms all de los 40 aos ya que se encuentran revestidos de un material aislante a la corrosin. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 122 8.1.3. PRODUCTOS SECUNDARIOS GEOTEXTIL MACTEX
Nombre tcnico: Geotextil no tejido. Marca: MACCAFERRI. Nombre comercial: Geotextil.
Caractersticas y atributos: Es un Geotextil no tejido de alta calidad, compuesto por filamentos orientados aleatoriamente interligados por el proceso de agujado. Este producto presente excelentes caractersticas tcnicas y elevada resistencia a la degradacin qumica y biolgica. Debido a su alta permeabilidad, este producto permita el pasaje de fluidos a travs de su estructura, reteniendo las partculas del suelo, sustituyendo los tradicionales filtros granulomtricos.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS: Alta permeabilidad Elevada resistencia al punzonamiento
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 123 NORMAS: Norma ASTM: ASTM D 792 Peso especfico (densidad relativa) y la densidad de los plsticos por desplazamiento. ASTM D 1004 - Mtodo de prueba para la resistencia al desgarro inicial de una pelcula de plstico y lminas. ASTM D5322-98 Prctica estndar para los procedimientos de inmersin para la Evaluacin de la resistencia qumica de Geosintticos de lquidos. ASTM D5747-95 (2002) - Prctica Estndar para Pruebas de Evaluacin de la resistencia qumica de Geomembrana de lquidos. ASTM D 1238 - Mtodo de prueba para un flujo de termoplsticos por plastmetroextrusin. ASTM D 1505-98e1 - Mtodo de prueba para la densidad de los plsticos por la tcnica de gradiente de densidad. ASTM D 1603-94 - Mtodo de prueba para Negro de Humo en Plsticos olefina. ASTM D 3895-98 - Mtodo de prueba para oxidativo tiempo de induccin de poliolefinas de Anlisis Trmico. ASTM D 2418 - Mtodo de prueba para la determinacin del contenido de Negro de Humo en los compuestos de polietileno por la Tcnica de mufla Horno. ASTM D 4833 - Mtodo de prueba para la resistencia ndice de perforacin de geotextiles, geomembranas y productos relacionados. ASTM D 5199 - Mtodo de prueba para medir el espesor nominal de geotextiles y geomembranas ASTM D 5397-99 - Mtodo de prueba para la evaluacin de la resistencia a la tensin grietas de las geomembranas de poliolefina uso de muescas de prueba constante de carga de traccin. ASTM D 5596-94 - Mtodo de prueba para la evaluacin microscpica de la Dispersin de Negro de Humo en Poliolefina Geosintticos. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 124 ASTM D 5721-95 Prcticas para Personas Mayores de aire del horno de las geomembranas de poliolefina. ASTM D 5885-97 - Mtodo de prueba para Tiempo de induccin a la oxidacin de Geosintticos poliolefina por el Alto Calorimetra diferencial de barrido de presin. ASTM D 6693 - Mtodo de prueba para determinar propiedades de traccin de polietileno y no reforzada no reforzada Geomembranas polipropileno flexible.
Forma de presentacin y unidad de medida. La presentacin del producto Geotextil ser en rollos de 1.80 metros de ancho y el largo ser de 75 metros teniendo en cuenta que venderemos el largo que el cliente desee especficamente si as fuera necesario. Vida til: Este tipo de productos presentan a una larga vida til que no es exacta definirla pero va ms all de los 40 aos.
GEOMANTA MACMAT FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 125
Nombre tcnico: Geomanta macmat Marca: MACCAFERRI Nombre comercial: Geomanta Caractersticas y atributos: Es una Geomanta fabricada con filamentos gruesos de polmeros que, fundidos en los puntos de contacto, forman una estructura tridimensional bastante densa que presenta vacos en ms del 90% de su volumen. La presencia de este producto evita que el suelo sea transformado en una superficie estril y llena de surcos (carcavamiento) por la accin de las aguas de Lluvia y/o del viento. Principales caractersticas: Excelente resistencia en las uniones de los filamentos, debido a una absoluta fusin Resistencia a todos los agentes qumicos y biolgicos normalmente encontrados en el suelo y el agua. Alta resistencia a la intemperie y a la foto degradacin Baja inflamabilidad.
NORMA: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 126 ASTM D6525-00 Mtodo de prueba estndar para medir el espesor nominal de la erosin laminado Permanente Control de Productos. ASTM D792 08 Mtodos de Prueba Estndar para Densidad y gravedad especfica (densidad relativa) de los plsticos por el desplazamiento. Mtodo de prueba estndar ASTM D1505-98e1 para determinar la densidad de los plsticos por el gradiente de densidad Tcnica. ASTM D4355-02 Mtodo de prueba estndar para el deterioro de geotextiles por exposicin a la luz, La humedad y el calor en un aparato de arco de xenn de tipo. ASTM D6818 02 Mtodo de prueba estndar para el ltimo propiedades de traccin de refuerzo del csped Esteras.
Forma de presentacin y unidad de medida. La presentacin del producto Geotextil ser en rollos de 1.80 metros de ancho y el largo ser de 75 metros teniendo en cuenta que venderemos el largo que el cliente desee especficamente si as fuera necesario. Vida til: Este tipo de productos presenta a una larga vida til que no es exacta definirla pero va ms all de los 40 aos.
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE MACDRAIN
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 127 Nombre tcnico: Geocompuesto de drenaje macdrain Marca: MACCAFERRI Nombre comercial: Geocompuesto para drenaje.
Caractersticas y atributos: El Macdrain VC est especficamente diseado para acelerar la consolidacin de suelos blandos, ya que se convierte en una va de drenaje ms corto y muy permeable para disipar el exceso de presin de poro, logrando altas tasas de consolidacin en un perodo de meses en lugar de aos. As, el Macdrain VC se utiliza principalmente en la construccin de terraplenes sobre suelos blandos. Principales caractersticas: Alta permeabilidad. Con un alto rendimiento del filtro geotextil para evitar la obstruccin del drenaje. Bordes Geomanta soldado por ultrasonidos para asegurarse de que los filtros siguen siendo extendida a lo largo del desage. Tiene elevada capacidad de evacuacin. Es liviano, de fcil manipulacin e instalacin simple. Protege los sistemas de impermeabilizacin contra eventuales daos mecnicos. Es ms eficiente y econmico cuando lo comparamos con las soluciones tradicionales.
NORMAS: ASTM D4491-99 (2004) Mtodos de Prueba Estndar para la Permeabilidad de los geotextiles. ASTM (4595-86 (2001) Mtodo de prueba estndar para la Resistencia a la Traccin de geotextiles por el gran Ancho Mtodo Franja. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 128 ASTM D 4833 - Mtodo de ensayo para el ndice de resistencia a la perforacin de geotextiles, geomembranas y productos relacionados. ASTM D 5199 - Mtodo de prueba para medir el espesor nominal de geotextiles y Geomembrana. ASTM D5261-92 (1996) Mtodo de prueba estndar para medir la masa por unidad de rea de la tela.
Forma de presentacin y unidad de medida. La presentacin del producto Geotextil ser en rollos de 1.80 metros de ancho y el largo ser de 75 metros teniendo en cuenta que venderemos el largo que el cliente desee especficamente si as fuera necesario. Vida til: Este tipo de productos presenta a una larga vida til que no es exacta definirla pero va ms all de los 40 aos. 8.2. DESCRIPCION Y DISEO DEL PROCESO El proceso de distribucin es el procedimiento tcnico que realiza en el proyecto para la venta y asesoramiento de los productos de proteccin ambiental, para representar y analizar el proceso clave que se lleva a cabo en la empresa GeOcc se apoyara en herramientas y simbologa internacionalmente aceptada para representar cada una de las operaciones efectuadas. La simbologa que utilizaremos es la siguiente:
Operacin: Cualquier paso que agrega valor al proceso o hace avanzar en forma directa al proceso. Traslado: Cualquier accin que desplaza informacin u objetos, incluyendo personas. Demora: Cualquier tiempo de espera de las personas o de informacion, retrasos no programado Verificacin: Incluyendo supervisiones, revisiones, autorizaciones e inspecciones de calidad y cantidad. Archivo/ Almacenaje: Almacenaje de informacin u objetos, que puede ser temporal o permanente. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 129
Correccin: Cualquier paso innecesario y repetido de la operacin. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 130 En la empresa GeOcc se llevaran a cabo los siguientes procesos: DIAGRAMA DE FLUJO
Entonces para todas estas actividades se requerir aproximadamente 32 das a partir de la atencin y pedidos hechos por los clientes hasta la entrega del producto. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 131 Este tiempo de 32 das aproximadamente se tardara la empresa en traer el producto y de adecuarlo para que en el tiempo estipulado con el cliente se entreguen los productos. Pero habiendo calculado en el tamao del proyecto que la empresa GeOcc contara en su bodega para entregar en un lapso menor de tiempo el producto, aproximadamente se tardara una semana en entregar el producto segn las proyecciones de los pedidos. Si el pedido fuera mayor que la cantidad de producto que se tiene en bodega entonces se le entregara una parte de la cantidad de pedido hecho por el cliente e inmediatamente se realizara el pedido con la empresa proveedora. Posteriormente a tener ya adecuado los productos se notificara a los clientes para que estos los pueda ir a recoger a nuestra empresa o sean llevados segn lo requiera el cliente hasta sus proyecto teniendo claro que si es fuera de la zona de Santa Ana ser cobrado el transporte del producto. El tiempo de transporte no se tomo en cuenta pues los tiempos de entrega en cada zona pueden varia y tambin considerando que este transporte no se realizara todo el tiempo.
8.3. SELECCIN DE TECNOLOGIA GeOcc contar con la tecnologa de punta necesaria para ofrecer el mejor servicio, dicha tecnologa se detalla a continuacin: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 132 Licencia Sistema Operativo Windows 7 Ultimate.
Utilidad: El software servir para la funcionabilidad de las computadoras de la oficina ya que esta versin de Windows nos brinda una facilidad d red interna. Caractersticas tcnicas: Windows 7 Ultimate es la edicin ms verstil y eficiente de Windows 7. Combina la extraordinaria facilidad de uso con las caractersticas de entretenimiento de Home Premium y las funciones para empresas de Professional, incluida la capacidad de ejecutar varios programas empresariales de Windows XP con Windows XP Mode. Para lograr una mayor seguridad, puede cifrar los datos con Cifrado de unidad BitLocker y BitLocker To Go. Adems, para lograr una mayor flexibilidad, puede trabajar en cualquiera de los 35 idiomas.
Licencia de Software Autodesk Autocad 2011.
Utilidad para GeOcc: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 133 La utilidad de este software en GeOcc es para realizar dibujos ilustrativos de nuestros productos, planos de uso e instalacin de los mismos y para la inspeccin de planos de nuestros clientes y otras aplicaciones graficas. Caractersticas. Normalizar los planos Documento en 2D Obtener lder en el sector La fiabilidad y la estabilidad Incorporar Archivos Externos Disfrute de AutoCAD Compatibilidad Compartir archivos electrnicamente Requisitos del sistema. Usuarios de Windows Para AutoCAD LT 2011 de 32-bit - Microsoft Windows XP Professional o Home Edition (Service Pack 2 o posterior) Intel Pentium 4 o AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz o superior con la tecnologa SSE2 1 GB de RAM 1,3 GB de espacio libre en disco para la instalacin 1.024 x 768 VGA con color verdadero Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior Instalar desde la descarga o DVD Microsoft Windows Vista (SP1 o posterior) de los cuales la Empresa, Business, Ultimate o la edicin Home Premium o Microsoft Windows 7 incluyendo Enterprise, Ultimate, Professional o Home Edition PremiumIntel Pentium 4 o AMD Athlon de doble ncleo, 3.0. GHz o superior con la tecnologa SSE2 1 GB de RAM 1,2 GB de espacio libre en disco para la instalacin FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 134 1.024 x 768 VGA con color verdadero Internet Explorer 7.0 o posterior Instalar desde la descarga o DVD Para AutoCAD LT 2011 de 64-bit - Microsoft Windows XP Professional Edition (Service Pack 2 o posterior), Windows Vista (SP1 o posterior) de los cuales la Empresa, o la edicin Ultimate o Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional o Home Edition Premium AMD Athlon 64 con tecnologa SSE2, AMD Opteron con tecnologa SSE2, Intel Xeon con Intel EM64T con tecnologa SSE2, o Intel Pentium 4 con soporte Intel EM64T con tecnologa SSE2 1 GB de RAM 1,5 GB de espacio libre en disco para la instalacin 1.024 x 768 VGA con color verdadero Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior Instalar desde la descarga o DVD
Licencia de Microsoft Office 2010:
Utilidad: Este software se utilizar en la empresa para la elaboracin de documentos como cartas, informes, programas, hojas de clculo, documentos legales, formularios y todos los documentos que se desarrollen en la empresa. Descripcin tcnica: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 135 Office 2010 te ayuda a: Conectarse y colaborar: capacidades avanzadas de calendarizacin y administracin de correo electrnico en Outlook; y la incorporacin del nuevo Outlook Social Connector, que te proporciona los comentarios de las redes sociales y el historial de comunicacin con tus contactos directamente en Outlook. Trabajar remotamente: Office Web Apps, son las versiones ligeras de navegador de Word, PowerPoint, Excel y OneNote. Adems de tener acceso rpido a los documentos desde casi cualquier lugar, las aplicaciones web conservan el aspecto y manejo de un documento sin importar el dispositivo, a diferencia de Google Docs que cambia totalmente el formato y diseo de un documento hecho en Word; lo que permite que el contenido y el formato se mantengan igual mientras el usuario se desplaza desde su PC, al navegador o al celular. Por otra parte con Office Mobile, podrs trabajar con documentos de Office que estn guardados en tus dispositivos mviles, adjuntar a correos electrnicos, e incluso puedes explorar, editar y actualizar documentos que estn guardados en un sitio de Microsoft SharePoint 2010. Edicin avanzada: de video, texto e imgenes, las cuales estn includas en PowerPoint, con la vista previa automtica en Word, con la elaboracin de documentos a travs de la nueva vista Microsoft Office Backstage, y con el nuevo Sparklines en Excel .para la visualizacin precisa de tendencias y datos. Requisitos Mnimos de Instalacin de Microsoft Office 2010 Procesador: 500 MHz o ms. Memoria: 256 MB o ms. Espacio en Disco: 2GB Compatible con: Windows XP SP3 (32 bits), Windows Vista SP1 (32 bits o 64 bits), Windows 7 (32 bits o 64 bits), entre otros.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 136 Licencia de Bit Defender Internet Security 2011:
Aplicacin en GeOcc: Este software servir para proteger las computadoras y los archivos guardados en ellas de los virus que atacan a travs del internet. Caractersticas tcnicas: BitDefender
Internet Security 2011
Este software de seguridad para el Internet defiende su PC frente a virus, hackers, spam y ladrones de identidad, es ideal para las familias de hoy conectadas a Internet, incluye las siguientes caractersticas: Controles Parentales compatibles con el iPhone, para monitorizar y controlar qu sitios visitan sus hijos y con quin chatean, 24/7; Cortafuego, para mantener a salvo su conexin Wi-Fi de intrusos; Cifrado IM, para chat privado; y mucho ms.
TECNOLOGIA DURA. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 137
Estas servirn para almacenar toda la informacin de las actividades de la empresa, datos legales, actividades, datos financieros etc. Descripcin tcnica: Dos computadoras clonadas con capacidades de: Intel Core 2 Duo de 2.3GHZ 2Gb de RAM de DDR3 de 1066Hz, Disco Duro de 320Gb a 7200rpm, un Combo DVD, UPS, pantallas LCD de 20 SAMSUNG, impresora multifuncional Canon MP250.
FAX
Utilidad: Servir para la transmisin y recepcin de documentos mediante la red telefnica conmutada.
Especificaciones del fax El HP Fax serie 1230 admite una serie de funciones de fax: Capacidad para enviar y recibir faxes en color Hasta 10 nmeros de llamada rpida de una sola pulsacin Difusin del fax a 20 ubicaciones Hasta 100 nmeros de llamada rpida FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 138 Memoria de recepcin de hasta 80 pginas de fax (vara segn el modelo; consulte la informacin siguiente especfica del modelo) Rellamada automtica (hasta cinco veces) Informes de confirmacin y actividad Fax del grupo 3 de CCITT/ITU con modo de correccin de errores Capacidad para transmitir fax a una velocidad de 33,6 Kbps Discriminacin de llamada con conmutacin automtica entre fax y contestador automtico
Telfonos celulares.
Utilidad: Para la comunicacin entre los empleados de la empresa. Se adquirir un plan de contrato con la empresa telefnica que oferte un mejor servicio y un mejor precio. Caractersticas. Debern poseer capacidad para: Recibir correos electrnicos. Excelente cobertura. Bluetooth
Can EPSON FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
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Se utilizara para las charlas y capacitaciones que impartirn los tcnicos de nuestra empresa a los clientes, y para nuestros trabajadores y cualquier otra presentacin y/o exposicin.
Datos Tcnicos Proyector multimedia LCD resolucin XGA (1024x768ppp) soportando hasta UXGA (1600x1200). Versin NL sin lentes incluyendo una lmpara de alto rendimiento de 320W (6lentes opcionales).
8.4. MATERIA PRIMA La materia prima es aquella que es extrada de la naturaleza y que luego se transforma para elaborar materias quemas tarde se convertirn en productos terminados. Los productos de proteccin ambiental como gaviones y geosintticos que la empresa GeOcc vende sern los mismos adquiridos de nuestro proveedor MACAFERRI con la nica variante que estos sern adaptados a las necesidades de los clientes, por esa razn la materia prima sern las mismas que los productos ya terminados que distribuimos.
8.5. RECURSOS HUMANOS SELECCIN DEL PERSONAL MS APROPIADO. La solicitud del personal se realizara por medio de las radio, va internet y otros medios informativos para que todos los interesados presenten su solicitud de empleo. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 140 En los anteriores medios de publicacin, se le notificara al interesado, la forma en que debern presentar su solicitud de empleo por las vacantes. EL PERSONAL REQUERIDO Y LA METODOLOGIA DE SELECCIN SERA LA SIGUIENTE: Con base en la estimacin de ventas totales, la gerencia puede tratar de establecer el nmero y combinaciones de recursos humanos necesarios para realizar estas labores. En El Salvador existe mano de obra calificada para llevar a cabo el proceso productivo por lo que no ser necesario la contratacin de personal extranjero, y se busca establecer prestaciones de ley a los empleados.
PARA LA CONTRATACION: En La contratacin del personal se realizara contratos individuales de trabajo, y los empleados tendrn derecho a todas las prestaciones que la ley demande. El personal estar comprendido por: Gerente general. Ejecutivo de ventas. Tcnicos. Secretaria. Motorista. Funciones y criterios de seleccin: A los interesados en los cargos de Gerente General, el ejecutivo de ventas y tcnicos se les realizara las siguientes pruebas y revisin de documentacin: ENTREVISTA: se entrevistaran todos los interesados en el cargo, cuya entrevista buscara encontrar la persona ms idnea para el cargo, en esta se evaluaran y confirmaran criterios generales del individuo en la referente a actitudes y aptitudes que demande al cargo.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 141 PRUEBA PSICOLOGICA: se realizara a cada uno de los entrevistados para el cargo, esta la realizara un psiclogo certificado en el rubro, su fin ser el determinar el grado de ecuanimidad de los individuos
CHEQUEO DE CURRICULUM: El chequeo se realizara a cada una de las carpetas, con el fin de identificar a aquella persona que est mejor capacitado a nivel acadmico y con la suficiente experiencia para desempearse de manera adecuada en el puesto.
PRUIEBAS PRCTICAS: Se realizara una prueba bsica de conocimientos sobre obras civiles, software bsico y Auto Cad. SECRETARIA. ENTREVISTA: se le realizara una entrevista a las interesadas para comprobar de que tenga una buena presentacin, buen desenvolvimiento y con deseos de trabajar.
CHEQUEO DE CURRICULUM: se revisara el currculum que esta persona haya entregado para verificar tanto datos personales como experiencia laboral.
MOTORISTA. ENTREVISTA: se entrevistara a las personas que asistan a la convocatoria de la empresa para trabajar en este cargo con ello se analizara el perfil de la persona, su responsabilidad y los deseos para desempear un buen papel en dicho trabajo.
CHEQUEO DE CURRICULUM: El chequeo del currculum de los interesados a trabajar en este cargo ser con el fin de verificar que todos sus documentos este en regla y sean actuales para no incurrir en gastos por multas o esquelas. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
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PRUEBAS PRCTICAS: Se realizara una prueba bsica en el manejo y operacin del camin, y una prueba bsica de mecnica. PEON. Por la razn de que este puesto requiere de una persona con un estudio acadmico hasta noveno grado solo se le realizara una entrevista para explicarle las funciones que el realizara y los horarios de trabajo , se analizara que la persona para este puesto tenga habilidades fsicas adecuadas para el manejo y adecuacin de los productos. 8.6. MAQUINARIA Y EQUIPO Para el proceso de carga y descarga de los productos se comprara el equipo necesario. Adems se incluirn los medios de trasporte que utilizaremos para la venta y compra de los productos, y todo el equipo de oficina que necesarios para la ptima administracin de la empresa. Se cotizaron precios de maquinaria y equipo con el fin de minimizar los costos de este rubro, sin disminuir la calidad requerida de dichos materiales. A partir de la cotizacin de precios y sus caractersticas principales, se genero la siguiente tabla, estableciendo las cantidades, precios unitarios y caractersticas del equipo a utilizar. ACTIVIDAD. MAQUINARIA Y EQUIPO PRECIO. CANT FIGURA Transporte de los productos. Maquina: camin IZUSU NPR ao 2000. $9000 1
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 143 Visitas a clientes potenciales, clientes existentes y charlas en instituciones. Maquinaria: pick up marca Toyota Hy lux de plaza ao 2008. $15000 1
Adecuacin de los productos. Equipo: tenazas para cortar alambre, tijeras para cortar lminas. Tenaza: $ 10 Tijera: $ 20 Tenaza : 2 Tijera: 2
Cortado de productos. Guillotina. $125 1
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 144 9. MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO 9.1. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA La empresa no es un ente aislado y separado de la realidad sino que tiene su propia entidad y sus propios fines. Como tal, est formada por un conjunto de subsistemas, cada uno de ellos con su propia identidad y finalidad. Entre los varios subsistemas que conviven, cabe citar el subsistema de costes, el informativo, etc. Toda la finalidad de la organizacin administrativa se centra en ste ltimo. Podemos definir el sistema informativo de una empresa como el conjunto de procedimientos que captando datos, tanto del interior como del exterior, los transforma en informaciones que sean vlidas para tomar decisiones. Definiendo el personal que trabajara en la empresa se pretende contratar los siguientes profesionales y personas no estudiadas para ciertas tareas con los perfiles siguientes: Gerente General: Ingeniero civil con estudios sobre administracin de empresas y experiencia comprobable de 5 aos en el puesto. Ejecutivo de ventas: licenciado en mercadeo y negocios con experiencia de 3 aos en el puesto. Tcnicos especializados: Tcnicos en ingeniera civil que estn dispuestos a recibir capacitaciones peridicamente. Secretaria: mujer bachiller tcnico proactiva con deseos de superacin y disponibilidad de horario de 20 a 30 aos. Pen: persona mayor de 20 aos con deseos de superacin con estudios hasta 6 que sepa leer y firmar. Motorista: persona mayor de 30 aos con experiencia en transporte pesado, con licencia pesada. 9.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL En toda empresa deben estar claras las funciones y la autoridad de un jefe sobre un nmero determinado de subordinados. Pero cuando la autoridad y las funciones solo estn sealadas a grandes rasgos, la coordinacin entre dichas actividades debe ser mucho ms difcil debido a que en mandos inferiores no FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 145 habra una autoridad clara y bien definida, lo cual provoca una confusin en medio de los empleados porque no se sabe quien posee una autoridad real, legitima sobre los subordinados. En el caso de nuestra empresa distribuidora GEOCC tendremos un modelo formal, que se encuentre visiblemente y sea plasmado; permitiendo identificar fcilmente el esquema organizacional de nuestra empresa. Este sistema organizacional aunque sencillo dar conocer a los visitantes mas a fondo la estructura de esta distribuidora por lo cual se sugiere el siguiente organigrama:
Al observar el organigrama nos podemos dar cuenta de que es muy sencillo esto viene dado a que es una empresa en formacin, en crecimiento por lo cual al principio no se contara con mucho personal, ya que media vez vaya creciendo la empresa se requerir de mayores puestos en todas las reas.
JUNTA DIRECTIVA(SOCIOS) GERENTE GENERAL EJECUTIVO DE VENTAS DEPARTAMENTO TECNICO PEON MOTORISTA SECRETARIA FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 146 9.3. NORMATIVA En esta parte se definirn las polticas por las cuales estar regida la empresa as como cada uno de sus empleados comprometidos a las mismas comenzando se definir a que se refiere el termino de las polticas empresariales, campo de investigacin y enseanza, que se ocupa de estudiar el trabajo que hace en la empresa la Alta Direccin. La palabra trabajo engloba no slo su tarea o funcin especfica sino tambin sus responsabilidades. Luego se definir cules sern las mismas que se tendrn como normativa en la empresa, las cuales son las siguientes. Nuestro compromiso la minimizacin de los impactos ambientales en los proyectos realizados en la zona occidental de El Salvador a travs de la venta y el asesoramiento en productos de proteccin ambiental como son los gaviones y geosintticos. Nuestro compromiso con los clientes ser brindares una asesora integral en los proyectos que se utilicen nuestros productos ya sea gaviones o geosintticos, teniendo el conocimiento pleno de las responsabilidades que esto implica. Nuestro firme compromiso con los clientes de ser de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizaremos impulsar una cultura de calidad basad en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. Como equipo de trabajo proporcionaremos a nuestros clientes servicios de calidad en la logstica interna de carga de sus productos y todo lo referente a la entrega de los mismos en el periodo de tiempo establecido guiados en los valores como los son: Integridad, responsabilidad, agilidad y seguridad en las operaciones.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 147 9.4. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 9.4.1. ELABORACIN DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Se procede a la constitucin de la Escritura Pblica la cual ser realizada por un abogado quien deber entregarla debidamente inscrita en el Registro de Comercio. COSTO: El costo es aproximadamente $ 500.00, por elaboracin de Escritura Publica y asesoras. BASE LEGAL: CODIGO DE COMERCIO: Art. 21.- Las sociedades se constituyen, modifican, disuelven y liquidan por escritura pblica, salvo la disolucin y liquidacin judiciales. Art. 22.- La escritura social constitutiva deber contener: I.- Nombre, edad, ocupacin, nacionalidad y domicilio de las personas naturales; y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurdicas, que integran la sociedad. II.- Domicilio de la sociedad que se constituye. III.-Naturaleza. IV.- Finalidad. V.- Razn social o denominacin, segn el caso. VI.- Duracin o declaracin expresa de constituirse por tiempo indeterminado. VII.-Importe del capital social; cuando el capital sea variable se indicar el mnimo. VIII.-Expresin de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, y el valor atribuido a stos. IX.- Rgimen de administracin de la sociedad, con expresin de los nombres, facultades y obligaciones de los organismos respectivos. X.- Manera de hacer distribucin de utilidades y, en su caso, la aplicacin de prdidas, entre los socios. XI.- Modo de constituir reservas. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 148 XII.-Bases para practicar la liquidacin de la sociedad; manera de elegir liquidadores cuando no fueren nombrados en el instrumento y atribuciones y obligaciones de stos. Adems de los requisitos aqu sealados, la escritura deber contener los especiales que para cada clase de sociedad establezca este Cdigo. CONDICIONES A CUMPLIR: Anexando los siguientes documentos: o Presentar al Registro de Comercio tres Nombres posibles de la sociedad. o Estar constituida mnimo por dos personas. o Presentacin de DUIs y NITs, de cada uno de los socios. o Presentacin de un cheque certificado con valor del 25% del capital social como mnimo. o Definir el giro o actividad principal a la que se dedicara la sociedad. ( No es limitante para realizar otras actividades licitas ) o Elaboracin de la escritura por un abogado. o Inscripcin de la escritura en el Centro Nacional de Registros Seccin Comercio. (Esta inscripcin la hace el abogado).
9.4.2. OBTENCION DEL NIT DONDE SE REALIZA EL TRAMITE Ministerio de Hacienda, Direccin General de Impuestos Internos. TIEMPO: Inmediatamente. COSTO DEL TRMITE $0.23, Reposicin $ 0.46 BASE LEGAL: LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL FISCO Art. 1.- Se establece el Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, en el cual debern inscribirse todas las personas naturales o jurdicas, los fideicomisos y las sucesiones que estn obligados al pago de los impuestos de FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 149 Renta, Vialidad Serie "A", Alcabala, Donaciones, Sucesiones, Matrcula de Comercio y de Timbres, de importacin y exportacin, de matrcula de vehculos automotores y cualquier otra contribucin fiscal que requiera, por Ley o Reglamento la obligacin de estar inscrito. Art. 2.- El Registro que por este Decreto se establece; estar bajo la direccin y responsabilidad del Ministerio de Hacienda, por lo que se faculta a ste para su organizacin, funcionamiento y emisin de las disposiciones reglamentarias correspondientes y garantizar la seguridad y eficiencia del mismo Registro. . Art. 3.- Todos los organismos, dependencias del Gobierno Central, Instituciones Oficiales Autnomas, Semi-autnomas, empresas estatales y municipales, as como tambin todas las personas naturales o jurdicas, estn obligadas a proporcionar los datos e informes necesarios que les sean requeridos por las autoridades del Registro, salvo las excepciones legales. Art. 4.- A las personas inscritas en dicho Registro, se les asignar un numero de identificacin tributaria (NIT), el cual se har de su conocimiento proporcionndoles una tarjeta que contendr los datos necesarios para su identificacin. Se establece el derecho de dos colones ( 2.00) por la extensin de cada tarjeta de identificacin tributaria, y por la reposicin del referido documento el de cuatro colones ( 4.00), derechos que sern pagados mediante timbres fiscales que debern adherirse al correspondiente formulario de solicitud de inscripcin o reposicin, que proporcionarn las oficinas receptoras de tales documentos. Art. 5.- El NlT ser de uso obligatorio para quienes se encuentren comprendidos en el Art. 1 de esta Ley. Debern consignarlo en todas las gestiones que efecten en las dependencias del Poder Ejecutivo, segn lo determine el Reglamento respectivo REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a obtener el Nmero de Identificacin Tributaria en el Ministerio de Hacienda, donde deber presentar: Anexando los siguientes documentos: Completar formulario F-210 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 150 Original y fotocopia de escritura de constitucin de la sociedad inscrita en el Registro de Comercio Original y copia de NIT y DUI del representante legal Comprobante de pago. (De no tramitarlo personalmente, se requiere autorizacin) 9.4.3. OBTENCION DEL NMERO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE Es obligatorio para todas las personas que realicen transferencias de bienes muebles o prestacin de servicios, dentro de los 30 das siguientes de iniciada la actividad la obtencin del nmero de registro nico de contribuyente. SE REALIZA EL TRMITE EN: El Ministerio de Hacienda, Direccin General de Impuestos Internos. TIEMPO: Inmediatamente. COSTO DEL TRMITE: Gratuito BASE LEGAL: CODIGO TRIBUTARIO: Artculo 86.- La Administracin Tributaria llevar un Registro de Contribuyentes de los impuestos que administre, segn los sistemas y mtodos que se estimen ms adecuados. Debern inscribirse en el Registro los sujetos pasivos que de conformidad a los supuestos establecidos en este Cdigo o en las leyes tributarias respectivas, resulten obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la Administracin Tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. El plazo para inscribirse ser dentro de los quince das siguientes a la fecha de iniciacin de las actividades. Las personas jurdicas, fideicomisos, sucesiones y los entes colectivos sin personalidad jurdica estn sujetos a la obligacin establecida en el inciso precedente, desde la fecha de su constitucin, de su surgimiento, apertura o establecimiento, segn sea el caso. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 151 No estarn obligados a inscribirse en el Registro los sujetos excluidos como contribuyentes de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 28 de la Ley de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacin de Servicios, a menos que hagan uso de la opcin para asumir la calidad de contribuyentes que establece el artculo 30 de la referida ley. Los contribuyentes debern informar a la Administracin Tributaria todo cambio que ocurra en los datos bsicos proporcionados en el Registro, dentro de los cinco das hbiles siguientes de realizado el cambio. REQUISITOS A CUMPLIR: Anexando los siguientes documentos: Completar formulario F-210 Original y fotocopia de escritura de constitucin de la sociedad inscrita en el Registro de Comercio Original y copia de NIT y DUI del representante legal Balance inicial (de no tramitarlo personalmente, se requiere autorizacin)
9.4.4. REGISTRO Y SOLVENCIA DE LA ALCALDIA DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EL TRMITE SE REALIZARA: En la Alcalda de la poblacin donde corresponda la empresa, en el Departamento de Registro y Control Tributario. TIEMPO DE RESOLUCION DEL TRMITE: Inmediatamente. COSTO DEL TRMITE: LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA MONTO DEL ACTIVO IMPONIBLE IMPUESTO MENSUAL a) Si el Activo es hasta 10,000.00 20.00 b) De 10,000.01 hasta 25,000.00 ms 2.00 por millar o fraccin sobre el FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 152 Excedente de 10,000.00 20.00 c) De 25,000,01 hasta 50,000,00 ms 1.20 por millar o fraccin sobre el Excedente de 25,000.00 50.00 d) De 50,000.01 hasta 100,000.00 ms 1.50 por millar o fraccin sobre el Excedente de 50.000.00 80.00 e) De 100,000.01 hasta 500.000.00 ms 1.30 por millar o fraccin sobre el Excedente de 100,000.00 155.00 BASE LEGAL: LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE SANTA ANA: Art. 25 Todo propietario o representante legal de establecimientos comerciales, industriales o de cualquier otra actividad, est obligado a dar aviso por escrito a la Alcalda, sobre la fecha de la apertura del establecimiento o actividad que ejecute, a ms tardar 15 das despus de la apertura del establecimiento, para los efectos de su calificacin. La falta de cumplimiento de este requisito, dar lugar a que el propietario o representante; de por aceptada la fecha que termina la calificacin establecida por el Concejo Municipal y por consiguiente deber pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a llenar la declaracin jurada cuyo formato proporciona cada Alcalda, el cual es gratis, anexando: Anexando los siguientes documentos: DUI. Balance inicial de la empresa, debidamente firmado por el representante legal, contador y auditor autorizados. Declaracin Jurada Pago de Vialidad de Socios y empleados de la empresa (si existen) FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 153 OBTENCION DE LA SOLVENCIA MUNICIPAL COSTO: Por cada socio se cancelaran $ 1.85 BASE LEGAL: CODIGO MUNICIPAL: Art. 100.- Tendr fuerza ejecutiva el informe del Tesorero Municipal, quien haga sus veces o el funcionario encargado al efecto, en el que conste lo que una persona natural o jurdica adeude al municipio, debidamente certificado por el Alcalde. En los registros de la Propiedad Raz e Hipotecas de la Repblica no se inscribir ningn instrumento o documento en el que aparezca transferencia o gravamen sobre inmueble o inmuebles, a cualquier ttulo que fuere, si no se presenta al Registrador solvencia de impuestos municipales sobre el bien o bienes races objeto del traspaso o gravamen. Tampoco se inscribirn en los Registros de Comercio las escrituras en que se constituya sociedad mercantil, o en que se modifiquen dichas escrituras o en que se disuelva la sociedad, sin que se les presente a los Registradores de Comercio, solvencia de impuestos municipales de los socios o de la sociedad, segn el caso. REQUISITOS A CUMPLIR: Anexando los siguientes documentos: Las vialidades pagadas de los propietarios y los trabajadores (Si existen) Declaracin jurada Recibo de pago de tasacin de impuesto municipal 9.4.5. SOLVENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS LUGAR: Divisin de Censos y Encuestas Econmicas, de la DIGESTYC Las empresas nuevas debern anexar balance inicial y la escritura de constitucin de la Sociedad
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 154 COSTO DEL TRMITE: Descripcin Total ($) Solvencia de Registro de Informacin Estadstica, de acuerdo al monto del activo y por establecimiento, as: MONTO DEL ACTIVO MENOS DE............................. $ 11,428.57 DE $ 11,428.58 a $ 57,142.86 DE $ 57,142.86 a $ 114,285.71 DE $ 114,285.72 a $ 228,571.43 DE $228,571.44 a ms * ESTABLECIMIENTO, por cada uno
5.00 8.00 10.00 15.00 20.00 1.00
TIEMPO DE RESOLUCION DEL TRMITE: 1 a 4 Das hbiles BASE LEGAL: LEY ORGNICA DEL SERVICIO ESTADSTICO NACIONAL: Art. 14.- Todas las oficinas del Estado, inclusive las del Servicio Exterior, los organismos autnomos y en general, todas las personas naturales y jurdicas domiciliadas o residentes en el pas, estn obligadas a suministrar a la Direccin General de Estadstica y Censos, con la regularidad y trmino prudencial que ella fije, los datos que requiera el servicio estadstico nacional, y no podrn excusarse de esta obligacin. Art. 15.- La infraccin al artculo anterior har incurrir a los respectivos jefes de oficinas, organismos, asociaciones, corporaciones y fundaciones, lo mismo que a las personas naturales en una multa de Diez a Cien Colones por la primera vez; de Cien a Quinientos por la segunda; de Un Mil por cada una de las siguientes, sin que dicha sancin los exima de la obligacin de suministrar los datos que requiera el servicio estadstico nacional. En igual pena incurrirn cuando la informacin que suministren a la Direccin General de Estadstica y Censos fuere notoriamente falsa. REQUISITOS A CUMPLIR: 1) EMPRESAS NUEVAS (Aperturas) Persona Jurdica, Fotocopia de: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 155 a) Balance General - Inicial b) N.I.T c) Escritura de Constitucin
9.4.6. OBTENCION DE LA MATRICULA DE COMERCIO Y ESTABLECIMIENTO. Todo empresario debe registrar su negocio pues esta certificacin es la nica prueba para establecer la calidad de propietarios ante terceras personas. DONDE SE REALIZA EL TRMITE: Registro de Comercio. Centro Nacional de Registro TIEMPO DE RESOLUCIN DEL TRMITE: 8 das hbiles si la documentacin esta completa, de lo contrario perder prioridad y darn resolucin 30 das despus. COSTO DEL TRMITE: Vara segn el activo de la empresa.*, segn Art. 63 de la Ley del Registro de Comercio. ACTIVO TOTAL A PAGAR De 100,000.00 hasta 500,000,00 800.00 ms 300.00 por establecimiento De 500,001.00 hasta 1,000,000.00 1,200.00 ms 300.00 por establecimiento De 1,000,001.00 hasta 2,000,000.00 2,000.00 ms 300.00 por establecimiento BASE LEGAL: CODIGO DE COMERCIO: Art. 469. Cuando se suscriban documentos en que participen comerciantes, no podrn asentarse en el Registro, si no estn previamente matriculadas sus empresas mercantiles. Las inscripciones definitivas y las anotaciones preventivas sern un resumen del instrumento que se registra en el cual no podrn faltar el nombre y las generales de cada una de las partes, las clusulas del contrato o de la declaracin que contenga el instrumento y los hechos o circunstancias que el Notario afirme cubrindolos con la fe notarial. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 156 Inscrito o anotado en el Registro cualquier documento, no podr inscribirse otro que lo contrare, sin el consentimiento del titular a quien afecte o sin mandamiento judicial. La misma regla se observar cuando slo se haya extendido el asiento de presentacin, mientras el documento presentado no se rechace.
LEY DE REGISTRO DE COMERCIO: Art. 101.- Siempre que se presenten al Registro de Comercio solicitudes o documentos en que participen comerciantes, se debern relacionar los nmeros de sus respectivas matrculas de comercio, sin la cual no se conceder lo solicitado o no se asentar la inscripcin. Cuando los comerciantes soliciten crditos, privilegios, incentivos fiscales, concesiones, derechos o servicios relacionados con su actividad mercantil, la entidad pblica o privada, que conozca de tales solicitudes, deber exigir la constancia de las respectivas matrculas de comercio o la prueba fehaciente que aqullas estn en trmite.
REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a solicitar matrcula de comercio por primera vez mediante un escrito dirigido al Seor Registrador de Comercio, Seccin de Matrculas de Comercio., anexando la siguiente documentacin: Anexando los siguientes documentos: Presentar solicitud con los datos del Representante Legal y datos de constitucin de la Sociedad. Original y fotocopia del balance inicial inscrito Recibo original del pago de los derechos de registro Fotocopia de NIT de Sociedad y Registro de Contribuyente de IVA Constancia extendida por la Direccin General de Estadsticas y Censos (Original) FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 157 Constancia de Inscripcin de la Alcalda Municipal Respectiva- En caso de que se actu como apoderado deber presentar poder inscrito en el Registro de Comercio o relacionarlo en la Solicitud de Matricula. Si la solicitud no es presentada por el Representante Legal deber llevar autentica de firma (Art. 54 Ley de Notariado) El trmite de la matrcula se efecta en el mes de constitucin de la sociedad obtenindose la constancia de recepcin de documentos para posteriormente recibir el nmero de matrcula, de acuerdo al Art. 64 de la Ley de Registro de Comercio. Luego se publica tres veces en el diario oficial y tres veces en un diario de mayor circulacin en el pas. 9.4.7. REGISTRO DE LA EMPRESA E INSCRIPCIN DE BALANCE INICIAL. LUGAR: Centro Nacional de Registro. Registro de Comercio. COSTO DEL TRMITE: Registro de empresa: 5.00 por millar o fraccin de millar hasta un mximo de 100,000.00 Inscripcin de Balances: - Por la inscripcin de un Balance se pagar $17.14 - Por la inscripcin de una rectificacin de balance se pagar $17.14 - Por la certificacin de un Balance se pagar $5.94 - Por la constancia de un Balance se pagar $3.43 TIEMPO DE RESOLUCIN DEL TRMITE: Este trmite dura aproximadamente 3 das hbiles. BASE LEGAL: LEY DE REGISTRO DE COMERCIO Art. 13.- En el Registro se inscribirn: 1. Las matriculas de empresa y las matriculas de establecimiento. 2. Suprimido. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 158 3. Las escrituras de constitucin, modificacin, fusin, transformacin, disolucin y liquidacin de sociedades; los Estatutos de las sociedades annimas; las ejecutorias de las sentencias o las certificaciones de las mismas, que declaren la nulidad u ordenen la disolucin de una sociedad o que ordenen o aprueben la liquidacin de ella; y las certificaciones de los puntos de acta, en los casos en que deban inscribirse. 4. Los poderes que los comerciantes otorguen y que contengan clusulas mercantiles; los poderes judiciales que se utilicen para diligencias que deban seguirse ante el Registro de Comercio; los documentos por los cuales se modifiquen, sustituyan o revoquen los mencionados poderes o nombramientos; los nombramientos de factores y agentes de comercio; las credenciales de los directores, gerentes, liquidadores y en general, administradores de las sociedades. No ser necesario presentar el poder, nombramiento o credencial que previamente haya sido registrado, cuando se sigan tales diligencias ante el Registro de Comercio, bastando que en la respectiva solicitud se haga mencin del asiento de registro del documento que legitima la personera. 5. Los contratos de venta a plazos de bienes muebles, que para la finalidad establecida en el Captulo II del Ttulo III del Libro Cuarto del Cdigo de Comercio, se presenten para ser inscritos. 6. Las escrituras de emisin de bonos y las de modificacin y cancelacin de las mismas. 7. Las escrituras en que se transfieran las empresas o establecimientos mercantiles o naves, o se constituya cualquier derecho real sobre ellos. 8. Los contratos de crdito a la produccin y de prenda sin desplazamiento. 9. Las escrituras de constitucin, modificacin y cancelacin de fideicomisos. 10. Las escrituras de emisin de certificados fiduciarios de participacin. 11. Las escrituras de emisin de cdulas hipotecarias y bonos bancarios, otorgados mediante declaracin del Banco emisor. 12. Los documentos constitutivos de las sociedades extranjeras y los registros de inversin extranjera emitidos por el Ministerio de Economa. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 159 13. Las escrituras en que se constituya una empresa individual de responsabilidad limitada. 14. El nombre comercial 15. Las marcas de fbrica y de comercio y dems distintivos comerciales, y los instrumentos en que se transfieran dichos distintivos o en que se autorice el uso de las primeras. 16. Las patentes de invencin. 17. Derechos de autor, o de propiedad literaria. 18. Los balances generales certificados de comerciantes. 19. La transferencia o la transmisin de las patentes de invencin, y de derechos de autor o propiedad literaria. 20. La transmisin de las empresas mercantiles y naves. 21. El arrendamiento de empresas mercantiles y naves 22. Cualquier otro documento, acto o contrato que est sujeto a formalidad de registro conforme el Cdigo de Comercio o leyes especiales. CONDICIONES A CUMPLIR: Se anexarn los siguientes documentos: Presentar al Registro de Comercio 3 nombres de la posible sociedad. La sociedad debe estar constituida por un mnimo de dos personas. Deber presentarse 3 fotocopias de DUI y NIT de cada uno de los socios. Deber presentarse un cheque certificado con un valor equivalente al 25% del capital social como mnimo. Habr necesidad de definir el giro o actividad principal a la que se dedicar la sociedad. (No es limitarse para realizar otras actividades licitas) Elaboracin de la escritura por un abogado. Inscripcin de la escritura en el CNR Seccin de comercio. (Esta inscripcin la hace el abogado). FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
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9.4.8. INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRMITE: Ministerio de Trabajo TIEMPO DEL TRMITE: 10 Minutos. COSTO DEL TRMITE: Gratuito. BASE LEGAL: LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL SECTOR TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Art. 55.- Todo patrono est en la obligacin de inscribir su empresa o establecimiento en los Registros que llevarn la Direccin General de Inspeccin de Trabajo y las Oficinas regionales de Trabajo. La inscripcin deber hacerse en la Oficina Regional correspondiente. El interesado solicitar por escrito la inscripcin, proporcionando los datos que en seguida se expresan, los cuales debern consignarse en el asiento respectivo: a) Nombre del patrono y de la empresa o establecimiento, as como la direccin de uno y otro; b) Nombre del representante legal de la persona jurdica propietaria, cuando proceda, as como los datos relacionados con la personalidad jurdica de la misma; c) Actividad principal de la empresa o establecimiento y su activo; d) Nmero de inscripcin en el Registro de Comercio de la escritura de constitucin, si se tratare de una sociedad mercantil, y el nmero de inscripcin de la credencial del representante legal de la misma, en los casos previstos por la ley; y, e) La designacin de la persona que representar al titular de la empresa o establecimiento. La sola designacin lleva implcita la concesin de las facultades generales del mandato y de las especiales que enumera el Art. 113 del Cdigo de FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 161 Procedimientos Civiles, inclusive la de transigir, y con l se entendern las demandas y reclamaciones, quedando facultado para intervenir en ellas. Dicha inscripcin deber actualizarse cada ao. Todo cambio de los datos indicados en este artculo, se informar a la respectiva oficina para la modificacin del asiento. El patrono sustituto est tambin obligado a inscribir la empresa o establecimiento respectivo. Art. 56.- La falta de inscripcin de una empresa o establecimiento, har incurrir a su titular en una multa de quinientos hasta diez mil colones, de acuerdo a la capacidad econmica del infractor. Para los efectos judiciales y administrativos, la certificacin de la inscripcin de una empresa o establecimiento expedida por el funcionario competente, har fe, respecto de la existencia de la persona jurdica titular y de la calidad de quienes han de representarla. REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a presentar formulario lleno, que es proporcionado gratuitamente en esa oficina, anexando los siguientes documentos: Anexando los siguientes documentos: Presentar original y copia de solicitud Fotocopia de Escritura de Constitucin de la Sociedad Copia de Credencial del Representante Legal Fotocopia del balance inicial Fotocopia del NIT de la empresa y del Representante Legal Esta inscripcin es exigida por el Ministerio de Trabajo para poder supervisar en las empresas el cumplimiento de las normas laborales. Hay que renovar el registro cada ao. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 162 9.4.9. INSCRIPCION DEL NEGOCIO O EMPRESA EN EL I.S.S.S. Es la inscripcin del patrono al seguro social. Con este registro se compromete a cotizar mensualmente lo que le corresponde para que sus trabajadores hagan uso de los servicios del Instituto Salvadoreo del Seguro Social (ISSS). LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRMITE: Seccin de afiliacin del ISSS TIEMPO DEL TRMITE: 15 das siguientes a la fecha de recepcin del aviso. COSTO DEL TRMITE: Gratuito BASE LEGAL: REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL Art. 7.- Los patronos que empleen trabajadores sujetos al rgimen del Seguro Social, tienen obligacin de inscribirse e inscribir a stos, usando los formularios elaborados par el Instituto. El patrono deber inscribirse en el plazo de cinco das contados a partir de la fecha en que asuma la calidad de tal. Los trabajadores debern ser inscritos en el plazo de diez das contados a partir de la fecha de su ingreso a la empresa. Art. 8.- Los patronos estn obligados a registrar su firma y la de sus representantes, si los tuvieren, as como a proporcionar al Instituto los datos relativos a cambios operados en las condiciones de trabajo, tales como: clausura de la empresa, cambio de razn social y dems incidencias de naturaleza parecida que puedan presentarse dentro de los plazos y en los trminos establecidos en el Reglamento de Afiliacin, Inspeccin y Estadstica. El Instituto resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripcin y comunicar al patrono su resolucin, dentro de los quince das siguientes a la fecha de recepcin del aviso. REQUISITOS A CUMPLIR: El patrono deber inscribirse en el plazo de cinco das contados a partir de la fecha que ha contratado el primer trabajador, artculo 7 del Reglamento para la Aplicacin del Rgimen del ISSS y para obtener el Nmero de Identificacin Patronal (NIP), deber presentar lo siguiente: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 163 Documentacin a presentar: 1. Formulario de aviso de inscripcin de patrono completado del numeral 2 al 16 y Registro de Firmas 2. Si la Sociedad tiene sello, colocarlo en el registro de firma del patrono y Aviso de Inscripcin. 3. Documento nico de Identidad del Representante Legal y credencial inscrita (original y copia). 9.4.10. LEGALIZACION DE SISTEMA CONTABLE (VER ANEXOT) BASE LEGAL: CDIGO DE COMERCIO: Art. 438.- Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados o en hojas separadas, todas las cuales estarn foliadas, y sern autorizadas por el Contador Pblico autorizado que hubiere nombrado el comerciante. Tratndose de comerciantes sociales, ser el Auditor Externo quien autorizar los libros o registros, debiendo el administrador designado en los estatutos, avalar dicha autorizacin. Las hojas de cada libro debern ser numeradas y selladas por el Contador Pblico autorizado, debiendo poner en la primera de ellas una razn firmada y sellada, en la que se exprese el nombre del comerciante que las utilizar, el objeto a que se destinan, el nmero de hojas que se autorizan y el lugar y fecha de la entrega al interesado. La Oficina que ejerce la vigilancia del Estado fiscalizar el cumplimiento de esta obligacin, pudiendo sancionar las deficiencias que existieren contra el Auditor, el comerciante o sus administradores, segn el caso todo de conformidad a la Ley. REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a presentar solicitud debidamente autenticada al Licenciado en Contadura Pblica y Auditoria autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Contadura Pblica y Auditoria. Anexando los siguientes documentos: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 164 Copia de la escritura de constitucin junto con el original, para ser confrontada. Descripcin del Sistema contable. Sistema contable apegado a Normas Internacionales de Contabilidad. Catlogo de cuentas y Manual de Aplicacin de cuentas. Balance inicial, debidamente firmado por el representante legal, contador autorizado y auditor. DUI del representante legal. NIT de la sociedad. Recibo de pago de los derechos de Matrcula correspondientes. Constancia de Recepcin de Matrculas extendida por el CENTRO Nacional de Registros. LEGALIZACION DE LOS LIBROS CONTABLES BASE LEGAL: CODIGO TRIBUTARIO: Artculo 141.- Los contribuyentes inscritos del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacin de Servicios, debern llevar los libros o registros de Compras y de Ventas relativos al control del referido impuesto, as como registros y archivos especiales y adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho impuesto. Los importadores debern asimismo abrir cuentas especiales para registrar los crditos fiscales trasladados en sus operaciones y las cantidades pagadas a ttulo de impuesto originado en las operaciones de importacin. En especial, los contribuyentes debern cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final de este artculo: REQUISITOS A CUMPLIR: Se procede a presentar solicitud debidamente autenticada ante notario, al Licenciado en Contadura Pblica, anexando la siguiente documentacin:
Anexando los siguientes documentos: FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 165 Copia de la Descripcin del Sistema contable. Copia del recibo de pago de los derechos de matrcula de comercio. Copia del NIT. Copia del Nmero de Registro de IVA. Copia de DUI. Copia de Constancia de Recepcin de Matrculas en CNR. Libros u hojas a legalizar COSTO: Los honorarios por la legalizacin del sistema contable y la legalizacin de libros, se pactarn con el Licenciado en Contadura Pblica.
9.4.11. INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) La inscripcin de la empresa a una administradora de fondo de pensiones, depende de la inscripcin de los empleados, ya que en las AFPs llevan un registro personalizado de los trabajadores y en base a ellos se crea un registro para la empresa. Es decir, una empresa puede tener un registro como patrono en cada una de las AFPs existentes, si posee trabajadores afiliados a cada una de ellas. El registro lo crea la AFP en base a Nmero de Identificacin Tributaria. (NIT). 9.4.12. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y EMPRESAS MERCANTILES Anualmente las empresas presentaran a esta oficina los estados financieros uniformes en formularios proporcionados por dicha oficina
9.4.13. REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL LUGAR: Centro Nacional de Registros. Centro de Registro. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 166 COSTO: Realizar una bsqueda de anterioridad por el valor de $ 20.00 dlares. Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresin o seal de publicidad comercial, o denominacin de origen: $75.00 TIEMPO: La vigencia del nombre comercial es por tiempo indefinido. El trmite de inscripcin del nombre comercial es de 6 a 8 meses. BASE LEGAL: LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS: Art. 60.- El titular de un nombre comercial podr solicitar su inscripcin en el Registro. El registro tendr carcter declarativo. El registro del nombre comercial tendr duracin indefinida, extinguindose con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. El registro podr ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular. El registro de un nombre comercial ante el Registro se efectuar sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripcin de los comerciantes y de las sociedades en el Registro de Comercio y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripcin. Art. 27.- El registro de una marca no conferir el derecho de prohibir que un tercero use en relacin con productos o servicios en el comercio: a) Su nombre o direccin, o los de sus establecimientos mercantiles; b) Indicaciones o informaciones sobre las caractersticas de los productos o servicios que produce o distribuye, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacin, origen geogrfico o precio; y, c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilizacin, aplicacin o compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en particular con relacin a piezas de repuesto o accesorios. Las limitaciones referidas en el inciso anterior operarn siempre que el uso se haga de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lcitas y no sea capaz de causar confusin sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Art. 28.- El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relacin con los productos legtimamente marcados FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 167 que se hubiesen introducido en el comercio, en el pas, por dicho titular, por el licenciatario o por otra persona con consentimiento del titular o econmicamente vinculada a ste, a condicin de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacin, alteracin o deterioro. A los efectos del inciso anterior, se entender que dos personas estn econmicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotacin de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas Ser aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artculos 27 y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. REQUISITOS A CUMPLIR: Presentar solicitud original y dos copias segn modelo. Anexar 15 facsmiles debidamente cortados en un sobre. Adjuntar solvencia de contribuciones directas. El interesado podr preguntar p or su solicitud dentro de 5 das hbiles.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 168 10. CONCLUSIONES
El estudio de la factibilidad tcnica es imprescindible en el anlisis previo a la realizacin de un proyecto o empresa de negocio esto para demostrar que esta puede mantenerse en el mercado, contando con los recursos necesarios que este estudio proporciona para que la empresa genere utilidades para los aos proyectados. El tamao del proyecto y el programa de produccin de la empresa GeOcc es el ptimo para que la empresa pueda mantenerse en base a las necesidades que la zona de occidente presenta en la utilizacin de estos productos de proteccin ambiental en sus obras civiles, estos clculos para encontrarlos fueron obtenidos en base al estudio de mercado y otros datos proporcionados por la empresa proveedora. La determinacin del localizacin de la empresa (oficina y bodega) se encontr mediante un anlisis muy detallado tomando en cuenta los diversos factores que son de beneficio para la empresa de manera que genere ganancias y minimice los costos tal y como se detallaron en el anlisis de esta , se utilizo el mtodo de los puntos ponderados y se determino que la mejor opcin esta en Calle Boulevard los 44, a 400 m, de Redondel frente a Metrocento, ya que esta opcin fue la que presento mayor ponderacin. El estudio para poder analizar correctamente cada elemento de la ingeniera del proyecto debe de ser el mas preciso y solamente el requerido para llevar a cabo el proceso clave que se realizara en la empresa , este con el personal adecuado en capacidad y cantidad, la tecnologa , maquinaria y equipo necesaria para adecuar y transportar los productos de gaviones y geosintticos ; todo esto con la el objetivo de no incurrir en gastos innecesarios los cuales disminuiran la utilidad percibidas por los inversionista.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 169 11. RECOMENDACIONES Tomar en cuenta los datos generados por el estudio de mercado para poder determinar un tamao a si como tambin un programa de produccin y de ventas basado en cifras reales acorde a las necesidades del mercado. En el anlisis de la localizacin se debe tener una idea clara de los lugares a los cuales se les realizo el anlisis para determinar cual era la opcin ms viable lo cual estar conforme a los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el estudio de mercado. Tomar en cuenta solo el personal, la tecnologa, maquinaria y equipo necesario para el buen funcionamiento de la empresa no aquel que no se necesita pues esto incrementara un desembolso mayor para los inversionistas y una disminucin de las utilidades percibidas por estos.
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FACTIBILIDAD ECONOMICA FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 171 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD ECONOMICA. En el estudio de la factibilidad econmica es imprescindible que su elaboracin sea apegado a la realidad de la empresa y lo establecido en la factibilidad tcnica, pues este indicara si el proyecto de empresa como lo es GeOcc es rentable en el mercado y puede generar ganancias para los inversionista que se interesen y estn con seguros que su inversin pueda ser recuperada y pueda generarle utilidades. En este estudio de la factibilidad econmica se detallaran tres puntos importantes como los son las estructuras de la inversiones, presupuesto de inversin y de operacin, fuentes y estructura de financiamiento y el punto de equilibrio. CUADRO RESUMEN A continuacin se presenta el cuadro resumen de los costos para cada ao de funcionamiento de la empresa, estos los subdividiremos en fijos y costos variables ya que sern utilizados ms adelante para la proyeccin de los puntos de equilibrio anuales. COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 COSTOS FIJOS RECURSOS HUMANOS $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 UTILIES DE PAPELERIA Y OFICINA $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 UTILES DE ASEO $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 ALQUILER DE LOCAL $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 SERVICIOS BASICOS $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 GASTOS DE PROMOCION $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA $190,520.49 $236,091.08 $287,612.18 $363,828.95 $429,498.30 COMBUSTIBLE $2,436.00 $2,481.00 $2,514.75 $2,571.00 $2,593.5 TOTAL $231,048.59 $274,183.18 $328,219.03 $404,492.05 $470,183.90
A continuacion se presenta el balance proforma que seria la parte mas importante en la cual se resumen todos los gastos y ganacias de la empresa durante 5 aos.
BALANCE PRO-FORMA FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 172 El balance proforma detallado a continuacin est proyectado para 5 aos de funcionamiento de la empresa, un dato importante que se nota que en el primer ao se tendrn perdidas las cuales se subsanaran para el segundo ao lo cual muestra un crecimiento aceptable del FLUJO NETO para el proyecto. CONCEPTO DE FLUJO 2012 2013 2014 2015 2016 + Ingresos $238,150.62 $295,091.26 $359,554.53 $454,738.35 $536,826.21 - Costos variables $192,956.49 $236,091.08 $290,126.93 $366,399.95 $432,091.80 UTILIDAD MARGINAL $45,194.13 $59,000.18 $69,427.60 $88,338.40 $104,734.41 - Costos fijos $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 UTILIDAD BRUTA $7,102.03 $20,908.08 $31,335.50 $50,246.30 $66,642.31 - impuestos $518.14 $6,786.59 $10,123.36 $16,174.82 $21,421.54 UTILIDAD NETA $6,583.89 $14,121.49 $21,212.14 $34,071.48 $45,220.77 + Depreciacin y amortizacin $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 - Reserva Legal $658.39 $1,412.15 $2,121.21 $3,407.15 $4,522.08 - Pagos a Banco $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 FLUJO NETO $3,448.86 $10,232.70 $16,614.29 $28,187.69 $38,222.05
Algunas conclusiones que se puden sacar del anlisis de la factibilidad tcnica son: Las inversiones que se aportaran por parte del Inversionista, no son elevadas con respecto a la inversin total ya que este representa el 40.22 % de la inversin total, para poder llevar a cabo el proyecto y as mismo bajar el monto de inters sobre el capital prestado a pagar por al Banco. En base a todas las inversiones y costos planteados se obtiene en todos los aos proyectados, el cual cada vez refleja mayores ganancias mediante el paso de los aos.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 173 2.0 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL Elaborar la factibilidad econmica del proyecto de empresa GeOcc para poder analizar su rentabilidad econmica, como ser su sostenibilidad en el mercado y si esta generara ganancias a sus inversionistas en un periodo de cinco aos.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Realizar el presupuesto de inversin de la empresa tomando en cuenta las inversiones fijas que tendr que realizar la empresa durante el periodo de cinco aos y el capital de trabajo. Determinar las posibles fuentes de financiamiento, las necesidad de el financiamiento para que la empresa pueda funcionar y el monto econmico que se necesita. Elaborar un plan global de inversiones y el balance general Pro-forma de la empresa tomando en cuenta todos los recursos econmicos como activos circulante, pasivo y el capital. Graficar el punto de equilibrio para la empresa en periodos anuales para cinco aos considerando el volumen de ventas, ingresos totales, costos fijos y costos variables.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 174 3.0 ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES, PRESUPUESTO DE INVERSION Y DE OPERACIN. 3.1 DETERMINACION DE COSTOS Los costos de una empresa siempre se dividen en costos de operacin y administracin, pero debido a que la empresa GeOcc es una empresa que se dedica a brindar el servicio de distribucin de un producto terminado, no posee procesos de produccin y ya que las nicas operaciones realizadas son las de adecuacin de los productos a las necesidades de los clientes, por lo cual son mnimos estos gastos pues el mismo personal de la empresa lo realizara por el mismo salario devengado. 3.1.1 MATERIA PRIMA La materia prima se calcula para cierto periodo de produccin, este puede ser para tres meses, segn sean las necesidades de la empresa, en el caso particular de la empresa GeOcc se calculara para todo el ao ya que nuestras demanda proyectada es demasiado fluctuante. Adems los costos por la adecuacin del producto no conllevan gastos a la empresa ya que el mismo personal lo har y estos van implcitos en los gasto por material de oficina. Los clculos realizados a continuacin para cada producto que la empresa distribuye estarn funcin de los precios que cada ao irn variando debido a la inflacin ya que cada ao tendr una modificacin significativa pero aunque estos incrementen siempre generaran ganancia ya que las cantidades a vender tambin creceran. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 175 2012 2013 2014 PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL Gaviones 4000 $31.19 $124,760.00 4836 $31.97 $154,605.71 5656 $33.30 $188,343.06 Geotextil 5016.4 $6.15 $30,850.86 6064.3 $6.30 $38,227.83 7092.8 $6.57 $46,571.23 Geomanta 1323.33 $10.00 $13,233.30 1599.8 $10.25 $16,397.95 1871.1 $10.68 $19,976.61 Geogrilla 1433.62 $15.12 $21,676.33 1733.1 $15.50 $26,859.58 2027 $16.14 $32,721.29 TOTAL $190,520.49 TOTAL $236,091.08 TOTAL $287,612.18
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 176 3.1.2 RECURSO HUMANO Segn el Ministerio de Trabajo y Previsin Social de El Salvador se emplearan las nuevas tarifas de salarios mnimos vigentes a partir del 16 de mayo de 2011 publicado en el diario oficial. ISSS El aporte laboral al ISSS para salarios de hasta $685.71, ser de 3% por cada salario mensual. Especificando que el patrono aportara el 7.5% por cada sueldo mensual. AFP El aporte laboral (lo que aporta el empleado) es el 6.25% por cada sueldo hasta un mximo mensual de USD 5,354.52, y el aporte patronal (lo que aporta el patrono) es el 6.75% por cada sueldo hasta un mximo mensual de USD 5,354.52. Datos tomados segn fuentes de Gold Service. COSTO DE RECURSO HUMANO. CARGO A DESEMPEAR CUANTA SUELDO (DA) SUELDO (MENS.) ISSS (7.5%) AFP (6.75%) TOTAL (MENSUAL) AGUINALDO TOTAL (ANUAL) GTE. GRAL. 1 $16.08 $450.00 $33.75 $30.38 $514.13 $450.00 $6,619.50 EJEC. DE VENTAS 1 $14.28 $400.00 $30.00 $27.00 $457.00 $400.00 $5,884.00 TECNICO 2 $10.83 $325.00 $24.38 $21.94 $371.31 $325.00 $4,780.75 SECRETARIA 1 $8.33 $250.00 $18.75 $16.88 $285.63 $250.00 $3,677.50 MOTORISTA 1 $7.67 $230.00 $17.25 $15.53 $262.78 $230.00 $3,383.30 PEON 1 $7.67 $230.00 $17.25 $15.53 $262.78 $230.00 $3,383.30 TOTAL $27,728.35
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 177 3.1.3 UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA. Todos los detalles que se muestran en la siguiente tabla, estn calculados anualmente y se adquirirn a principios de cada ao para realizar un solo desembolso. NOMBRE CANTIDAD COSTO TOTAL PAPEL BOND (RESMA) 4 $4.50 $18.00 LAPICEROS(CAJA) 3 $2.00 $6.00 LAPICES(CAJA) 2 $1.50 $3.00 FOLDERS(PAQUETE) 1 $5.00 $5.00 FASTENER(CAJA) 1 $4.50 $4.50 SACABOCADO 1 $5.00 $5.00 ENGRAPADORA 1 $3.50 $3.50 GRAPAS(CAJA) 3 $1.25 $3.75 CARTUCHO PARA IMPRESORA 6 $20.00 $120.00 SELLO Y ALMOADILLA 1 $3.00 $3.00 STICKERS DE EMPRESA (CIENTO) 10 $25.00 $250.00 BORRADORES(CAJA) 1 $1.00 $1.00 SACAPUNTAS(DOCENA) 1 $2.00 $2.00 LIBROS CONTABLES 2 $5.00 $10.00 FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL Y CREDITO FISCAL (CIENTO) 1 $5.00 $5.00 TOTAL $439.75
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 178 3.1.4 UTILES DE ASEO. Los costos que se presentan a continuacin en la tabla, son gastos anuales. NOMBRE CANTIDAD COSTO TOTAL ESCOBA 2 $1.50 $3.00 TRAPEADOR (CONJUNTO) 2 $3.00 $6.00 BASURERO 6 $1.50 $9.00 PALA 2 $2.00 $4.00 DESINFECTANTE(GALON) 6 $5.00 $30.00 AMBIENTAL AROMATIZANTE 6 $2.50 $15.00 PAPEL HIGIENICO(FARDO) 2 $25.00 $50.00 JABON LIQUIDO 4 $3.00 $12.00 DETERGENTE (BOLSA DE 1500 gr.) 2 $11.00 $22.00 FRANELAS (YARDAS) 2 $1.50 $3.00 BOLSAS PLATICAS PARA BASURA GRANDE (PAQUETE DE 10 UNIDADES) 10 $1.00 $10.00 TOTAL $164.00
3.1.5 COMBUSTIBLE EL gasto de combustible se da de diversas formas por lo cual se hace una tabulacin de ellas. Uno de los problemas que se presenta en esto es el destino de entrega de nuestro productos por lo cual se tomara un promedio de 50km con el fin de mantener un margen que cubra cualquier exceso de distancia a recorrer en las entregas, adems se le sumaran 65km vistitas a realizarse por cada pedido de ida y de vuelta lo que en total serian 130km , por las adems se toma un precio por galn de 4.5 ya que en la actualidad este esta en alza y baja indefinida y para prevenir riesgos se tomo dicho valor; en el caso del pick up el cual ser mayormente utilizado para transporte del personal de la empresa se le destinaran $150.00 mensuales el cual consume diesel. Camin Isuzu NPR (Entrega) (50) Km x (1gal / 20km) = 2.5 galones Precio por galn $ 4.5 x 2.5 gal = $ 11.25 por la entrega del producto a los clientes. Camin Isuzu NPR (Visitas al proveedor) (130) Km x (1gal / 20km) = 6.5 galones FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 179 Precio por galn $ 4.5 x 6.5 gal = $ 29.25 por la visitas que se harn hasta las instalaciones del proveedor para recoger los pedidos realizados.
VEHICULO COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 Camin Isuzu NPR (Entrega) $11.25 $405 $450 $483.75 $540 $562.5 Camin Isuzu NPR (Visitas al proveedor) $29.25 $351 $351 $351 $351 $351 Pick Up 4x4 marca Toyota Hy lux de plaza ao 2008, $140 (MENSUAL) $1,680.00 $1,680.00 $1680.00 $1680.00 $1680.00 TOTAL $2,436 $,2481 $2,514.75 $2,571.00 $2,593.5
3.1.6 ALQUILER La oficina y bodega de la empresa GeOcc ser alquilada por un monto mensual de $300.00 la ubicacin de estas fue detallada en la Factibilidad Tecnica. 3.1.6 SERVICIOS BASICOS
Estos costos detallados a continuacin corresponden a gastos mensuales. El servicio de datos (Internet y lnea fija) se contrataran con la Empresa Claro. Servicio Precio Costos Anuales Agua $5.00 $60.00 Luz $15.00 $180.00 Datos (Internet y lnea fija) $50.00 $600.00 Total $70.00 $840.00
3.1.7 GASTOS POR PROMOCIONES: La empresa GeOcc en el anlisis de la cadena de valor y visin estratgica haba planteado ubicar dos vallas publicitarias una en la entrada de Santa Ana y otra cerca del local de la empresa, pero conociendo el costo econmico que esta implica se toma una decisin que se ubicara solamente una en la entrada de Santa Ana ya que el costo por mantenerla en el lugar tiene un costo de $1,000.00 mensuales pero al rentar la valla para un ao, nos proporcionan el 15% de FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 180 descuento lo cual sera un costo anual de $8,500.00 , la valla a alquilar es de 15 x 5 mt. Los brochures en la cual se detallaran los productos, precios las ventajas, especificaciones, como contactarnos, entre otros que la empresa GeOcc comercializa tendrn un monto de 0.07 por la compra de un millar, se adquirirn el millar lo cual tiene un costo de $70.00. Las tarjetas de presentacin se adquirirn (9 x 5 cm), tienen un costo de $0.20 cada una y se adquirirn 250, lo cual tiene un costo $50.00 PROMOCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL Vallas publicitarias. 1 $1,000.00 $ 8,500.00 Brochures. 1,000 $0.07 $ 70.00 Tarjetas de presentacin. 250 $0.20 $ 50.00 TOTAL $8,620.00
3.1.8 CUADRO RESUMEN A continuacin se presenta el cuadro resumen de los costos para cada ao de funcionamiento de la empresa, estos los subdividiremos en fijos y costos variables ya que sern utilizados ms adelante para la proyeccin de los puntos de equilibrio anuales.
COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 COSTOS FIJOS RECURSOS HUMANOS $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 $27,728.35 UTILIES DE PAPELERIA Y OFICINA $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 UTILES DE ASEO $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 ALQUILER DE LOCAL $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 SERVICIOS BASICOS $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 GASTOS DE PROMOCION $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 $8,620.00 COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA $190,520.49 $236,091.08 $287,612.18 $363,828.95 $429,498.30 COMBUSTIBLE $2,436.00 $2,481.00 $2,514.75 $2,571.00 $2,593.5 TOTAL $231,048.59 $274,183.18 $328,219.03 $404,492.05 $470,183.90
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 181 3.2 ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES. 3.2.1 INVERSION TOTAL INICIAL FIJA Y DIFERIDA La inversin inicial comprende la adquisicin de todos los activos fijos tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa con excepcin del capital de trabajo. Las inversiones fijas estn formadas por bienes que no estn sujetas a transacciones, se adquieren en la etapa de instalacin y se utilizan durante la vida til y rentable del proyecto. As mismo en una empresa se tienen gastos intangibles previos a la puesta en marcha de la empresa como gastos de organizacin legales, capacitaciones de personal, entre otros. 3.2.2 ACTIVO TANGIBLE O FIJO. A continuacin se detallaran los bienes y propiedades de la empresa Maquinaria y equipo: EQUIPO PRECIO UNIDAD SUBTOTAL FIGURA Equipo: tenazas para cortar alambre, tijeras para cortar lminas. Tenaza: $ 7.00 Tijera: $ 15.00 Tenaza: 3 Tijera: 3 $ 66.00
Guillotina. $250.00 2 $500.00
TOTAL $566.00
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 182 Vehculos:
VEHICULO PRECIO. U FIGURA Camin Isuzu NPR ao 2000. $8,500.00 1
Pick Up 4x4 marca Toyota Hy lux de plaza ao 2008, motor 3.0 turbo diesel. $15,000.00 1
TOTAL $ 23, 500 .00
Equipos y muebles de oficina:
NOMBRE CANTIDAD PRECIO TOTAL Escritorios 2 $125.0 $250.0 Estantes para Brochure y revistas. 1 $30.00 $30.00 Sillas Ergonmicas 4 $50.00 $200.00 Archiveros 1 $300.00 $300.0 Sillas plsticas 6 $8.00 $48.00 Oasis 1 $120.00 $120.00 TOTAL $948.00
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 183 Tecnologa:
TECNOLOGIA CANTIDAD PRECIO/U TOTAL Licencia Sistema Operativo Windows 7 Home Starter 1 $ 175.00 $175.00 Licencia de Microsoft Office 2010: 1 $ 349.00 $349.00 Licencia de Bit Defender Internet Security 2011: 1 $ 100.65 $100.65 Impresora Multifuncional Canon 1 $ 60.00 $60.00 Celulares 3 $ 15.00 $45.00 Computadoras clonadas 2 $ 700.00 $1,400.00 Can Epson 1 $ 1,500.00 $1,500.00 TOTAL $3,629.65
3.2.3 ACTIVO INTANGIBLE. Gastos de organizacin legales: Los diferentes costos de los trmites para la legalizacin en todos los sentidos de la empresa tienen costos variados, unos son costos fijos no importando la cantidad de activos que tenga la empresa, otros son honorarios establecidos a criterio de los entes notariales a cargo del trmite, es decir costos dependiendo de la persona que nos hayamos contratado para dicho trmite y por ltimos la mayora de tramites estn basados en la cantidad de activos que maneja la empresa, los que con cuenta al inicio de la legalizacin. Recalcando que hay algunos trmites gratuitos. Los activos de la empresa son $42,199.33 en base a eso obtendremos los tramites en las tablas que sea necesario.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 184 Capacitaciones de personal: Las capacitaciones del personal sern impartidas de forma gratuita por la Empresa proveedora MACAFERRI, estas se llevaran a cabo una vez al ao, con una duracin de cuatro das, en el cual la empresa GeOcc proporcionara al personal asistente los Viticos necesarios que sern de $50.00 en total. El transporte ser proporcionado por la Empresa, utilizando el vehculo propio, el cual tendr un costo total de $30.00 de gasolina, para ambos das.
TRAMITE COSTO Elaboracin de escritura de constitucin de la sociedad $ 500.00 Obtencin del NIT $1.25 Obtencin del nmero de registro nico de contribuyente Gratuito Registro y solvencia de la alcalda del domicilio de la sociedad $500.00 Solvencia de la direccin general de estadsticas y censos $8.00 Obtencin de la matricula de comercio y establecimiento $1,100.00 Registro de la empresa e inscripcin de balance inicial. $43.65 Inscripcin de la empresa en el ministerio de trabajo y previsin social Gratuito Inscripcin del negocio o empresa en el I.S.S.S. Gratuito Legalizacin de sistema contable $500.00 Registro de nombre comercial $95.00 Total: $2,747.90 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 185 3.2.4 RESUMEN DE INVERSIONES A continuacin presentamos un cuadro resumen con todas las inversiones que se llevaran a cabo para poder proyectarlas en el cronograma de inversin. INVERSIONES MONTO INVERSIONES FIJAS
MAQUINARIA Y EQUIPO $566.00
VEHICULOS $23,500.00
EQUIPOS DE OFICINA $948.00
TECNOLOGIA $3,629.65 INVERSIONES INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIONES LEGALES $2747.90
CAPACITACIONES DE PERSONAL: $80.00 TOTAL $31,461.55
3.3 CAPITAL DE TRABAJO El capital de trabajo desde el punto de vista contable, es aquel que resulta de la diferencia aritmtica entre el activo circundante y pasivo circulante, desde el punto de vista prctico es aquel capital adicional (distinto de la inversin fija) con que hay que contar para que la empresa pueda empezar a funcionar. Como ejemplo de este capital tenemos la compra de materias primas que para el caso de la empresa GeOcc seria la compra del producto ya terminado para luego adecuarlo a las cantidades y formas requeridas por el cliente, los crditos que se otorgaran y as mismo como el efectivo para poder sufragar gasto diarios de la empresa u alguna necesidad o inconveniente. C.T= A.C - PC 3.3.1 VALORES E INVERSIONES (CAJAS Y BANCOS). Este se refiere al efectivo con el que siempre debe contar la empresa para poder afrontar no solo con gastos cotidianos sino tambin con imprevistos. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 186 Segn la bibliografa de Balbino Caas del Manual para la formulacin Evaluacin y Ejecucin de proyectos se retoma, que este indica que para el clculo se analizar por separado cada monto, y que se puede tomar como monto los gasto de operacin de la empresa en un periodo de un mes. Por lo cual nosotros tomaremos los costos fijos de funcionamiento de la empresa COSTOS MONTO ALQUILER $3,600.00 RECURSOS HUMANOS $27,728.35 UTILIES DE PAPELERIA Y OFICINA $439.75 UTILES DE ASEO $164.00 SERVICIOS BASICOS $840.00 GASTOS DE PROMOCION $8,620.00 TOTAL ANUAL $41,392.10 TOTAL MENSUAL $3,449.34 3.3.2 CUENTAS POR COBRAR Las cuentas por cobrar la constituyen los crditos otorgados por la empresa a los compradores de sus productos. El pago de estos artculos se da cierto periodo de tiempo, despus de la venta y depender de la poltica de crdito adoptada. Segn la bibliografa de Gabriel Bacca Urbina tenemos la siguiente ecuacin para el clculo de la cuentas por cobrar: C x C = ($ ventas anuales / 365) x PPR PPR = es el periodo promedio de recuperacin, en la empresa ser de 1-2 meses en das equivale a 30 -60 das en promedio es 45 das. C x C = ($ 263, 979 .20 / 365 das) x 45 das C x C = $ 32, 545.38 3.3.3 MATERIA PRIMA La materia prima se calcula para cierto periodo de produccin, este puede ser para tres meses, segn sean las necesidades de la empresa, en el caso particular de la empresa GeOcc se incluir un pedido de compra de material ya que por se una venta fluctuante no se puede suponer cual ser su compra al mes Actividad Total Realizacin de un pedido. $ 7,000.00
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 187 3.3.4 CALCULO DEL PASIVO CIRCULANTE: As como es necesario invertir en activo circulante, tambin es posible que cierta cantidad sea prestada; es decir independientemente de que se daban servicios a proveedores u otros pagos. Se calcula de la siguiente manera y segn la misma bibliografa la TC para la industria es de 2.5 lo cual indica que por 2.5 unidades monetarias invertidas en activo circulante, es conveniente deber o financiar una, sin que afecte significativamente la posicin econmica de la empresa. TC= tasa circulante= (activo circulante / pasivo circulante) Pasivo Circulante = (Activo circulante / 2.5) Activo circulante = (Valores e inversiones) + (Materia prima) + (Cuentas x cobrar) Activo circulante = ($3,449.34) + ($ 7,000.00) + ($32,545.38) Activo circulante = $42,994.72 Pasivo Circulante = ($42,994.72/2.5) Pasivo Circulante = $17,197.89
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO = $42,994.72-$17,197.89 CAPITAL DE TRABAJO = $25,796.83
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 188 3.4 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
INVERSIONES MONTO AOS PROYECTADOS 2012 2013 2014 2015 2016 INVERSIONES FIJAS MAQUINARIA Y EQUIPO $566.00 $272.00 VEHICULOS $23,500.00 $15,000.00 $8,500.00 EQUIPOS DE OFICINA $948.00 $948.00 TECNOLOGIA $3,629.65 $3,629.65 GASTOS DE ORGANIZACIONES LEGALES $2747.90 $2,747.90 CAPACITACIONES DE PERSONAL: $160.00 $160.00 CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO $25,796.83 $25,796.83 TOTAL $57,348.38 $48,554.38 $8,500.00 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 189
3.5 FUENTES Y ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO 3.5.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION El financiamiento del proyecto para que la empresa GeOcc requiere para operar es de un monto de $57,348.38, de los cuales se financiara $35,000.00 con el BFA (Banco de Fomento Agropecuario) y los $22,348.38 restantes ser el aporte de los inversionistas al proyecto; la tasa de inters anual que el banco ofrece a empresas es del 8.6% sobre el monto prestado, por lo cual la anualidades a cancelar sern de:
A=$8,905.04 Tabla de pago de la deuda AO INTERS ANUALIDAD PAGO A CAPITAL DEUDA DESPUS DE PAGO 0 $35,000.00 1 $3,010.00 $8,905.04 $5,895.04 $29,104.96 2 $2,503.03 $8,905.04 $6,402.01 $22,702.95 3 $1,952.45 $8,905.04 $6,952.59 $15,750.36 4 $1,354.53 $8,905.04 $7,550.51 $8,199.85 5 $705.19 $8,905.04 $8,199.85 ($0.00)
3.5.2 NECESIDADES DEL FINANCIAMIENTO Debido al costo elevado del proyecto para llevarlo a cabo y con el fin de facilitar el financiamiento por parte de los inversionistas, el monto que estos debern aportar sea bajo al monto total del proyecto. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 190 Dicho monto ser de $22,348.38 el cual representa un 38.96 % del monto total adems por las facilidades de crdito del banco el cual solo cobrara el 8.6% de inters es razonable adquirir dicho prstamo.
3.5.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Las fuentes para el financiamiento pueden ser Fuentes Internas: Capital propio, aportado al inicio por medio de los inversionistas del proyecto. Fuentes Externas: Estas fuentes se obtienen fuera del proyecto y a travs de distintos mecanismos e instituciones. Como empresa se ha decidido por el medio de BFA (Banco Fomento Agropecuario) de El Salvador. 3.5.4 PLAN GLOBAL DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
Plan global de Inversiones y financiamiento para el ao 2012.
DESCRIPCION INVERSION TOTAL FONDOS PROPIOS FINANCIAMIENTO INVERSIONES FIJAS MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS EQUIPOS DE OFICINA TECNOLOGIA GASTOS DE ORGANIZACIONES LEGALES $272.00 $15,000.00 $948.00 $3,629.65 $2747.90 $160.00
CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO. $25,796.83 TOTAL $48,554.38 $13,554,.38 $35,000.00 PORCENTAJE 100% 27.92% 72.08%
Plan global de Inversiones y financiamiento para el ao 2016.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 191 DESCRIPCION INVERSION TOTAL FONDOS PROPIOS FINANCIAMIENTO INVERSIONES FIJAS LOCAL/OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS EQUIPOS DE OFICINA TECNOLOGIA GASTOS DE ORGANIZACIONES LEGALES $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO. $0.00 TOTAL $8,500.00 $8,500.00 $0.00 PORCENTAJE 100% 100% 0.00%
3.5.5 DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES A depreciacin se estim por medio del mtodo de la Lnea Recta, y este se le aplica el equipo y maquinaria utilizado a continuacin. Con respecto a la amortizacin solo se tienen $1000.00 por costos de franquicia de distribucin de MACAFERRI para el occidente del pas. MAQUINARIA Y EQUIPO NOMBRE DEL ACTIVO CAMION IZUSU NPR VALOR DEL ACTIVO $ 8000 VIDA UTIL (AOS) 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 1600 1600 6400 2 1600 3200 4800 3 1600 4800 3200 4 1600 6400 1600 5 1600 8000 0
NOMBRE DEL ACTIVO PICK UP VALOR DEL ACTIVO $ 15000 VIDA UTIL(AOS) 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 192 1 3000 3000 12000 2 3000 6000 9000 3 3000 9000 6000 4 3000 12000 3000 5 3000 15000 0 NOMBRE DEL ACTIVO COMPUTADORAS (2) VALOR DEL ACTIVO $ 1400 VIDA UTIL DEL ACTIVO (AOS) 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 280 280 1120 2 280 560 560 3 280 840 560 4 280 1120 280 5 280 1400 0 NOMBRE DEL ACTIVO CAON VALOR DEL ACTIVO $ 1500 VIDA UTIL EN AOS 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 300 300 1200 2 300 600 900 3 300 900 600 4 300 1200 300 5 300 1500 0
HERRAMIENTAS
Nombre del activo: tenazas (2) y tijeras (2)
Valor del activo $: 44
Vida util en aos: 5
Aos Cuota de depreciacin $: Depreciacin acumulada $: Valor neto en libros $: 1 8.8 8.8 35.2 2 8.8 17.6 26.4 3 8.8 26.4 17.6 4 8.8 35.2 8.8 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 193 5 8.8 44 0
Nombre del activo: Guillotina
Valor del activo $: 250
Vida til en aos: 5
Ao Cuota de depreciacin $: Depreciacin acumulada $: Valor neto en libros $: 1 50 50 200 2 50 100 150 3 50 150 100 4 50 200 50 5 50 250 0 MUEBLES NOMBRE DE ACTIVO: ESCRITORIOS (2 U) VALOR DEL ACTIVO $ 250 VIDA UTIL (AOS) 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 50 50 200 2 50 100 150 3 50 150 100 4 50 200 200 5 50 250 0
NOMBRE DEL ACTIVO ESTANTE VALOR DEL ACTIVO $ 30 VIDA UTIL EN AOS 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 6 6 24 2 6 12 18 3 6 18 12 4 6 24 6 5 6 30 0
NOMBRE DEL ACTIVO ARCHIVERO VALOR DEL ACTIVO $ 300 VIDA UTIL EN AOS 5 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 194
AO CUOTA DE DEPRECIACIN $ DEPRECIACIN ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 60 60 240 2 60 120 180 3 60 180 120 4 60 240 60 5 60 300 0
NOMBRE DEL ACTIVO SILLAS ERGONOMICAS (4 UNIDADES)
VALOR DEL ACTIVO $ 200 VIDA UTIL EN AOS 5
AO CUOTA DE DEPRECIACION $: DEPRECIACION ACUMULADA $: VALOR NETO EN LIBROS $: 1 40 40 160 2 40 80 120 3 40 120 80 4 40 160 40 5 40 200 0
NOMBRE DEL ACTIVO SILLAS PLASTICAS (6 U) VALOR DEL ACTIVO $ 48 VIDA UTIL EN AOS 5 AOS CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 9.6 9.6 38.4 2 9.6 19.2 28.8 3 9.6 28.8 19.2 4 9.6 38.4 9.6 5 9.6 48 0 NOMBRE DEL ACTIVO OASIS VALOR DEL ACTIVO $ 120 VIDA UTIL EN AOS 5
AOS CUOTA DE DEPRECIACION $ DEPRECIACION ACUMULADA $ VALOR NETO EN LIBROS $ 1 24 24 96 2 24 48 72 3 24 72 48 4 24 96 24 5 24 120 0
TOTALES FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 195 ACTIVO TOTAL DEPRECIADO: $ MONTO ($ DOLARES)= 27142
3.6 BALANCE PRO-FORMA El balance proforma detallado a continuacin est proyectado para 5 aos de funcionamiento de la empresa, un dato importante que se nota que en el primer ao se tendrn perdidas las cuales se subsanaran para el segundo ao lo cual muestra un crecimiento aceptable del FLUJO NETO para el proyecto.
3.7 PUNTO DE EQUILIBRIO A continuacin hacemos la proyeccin de cada punto de equilibrio para cada producto en cada ao de la proyeccin del proyecto el cual como ya se dijo es de 5 aos, adems los todos los costos se han repartido en un monto igual al porcentaje de ingreso que cada producto representa respecto al ingreso total por ao, adems para la obtencin del punto de equilibrio utilizamos las siguientes ecuaciones. PEI=CF/1-(CVu/PVu) PEU= PEI/PVu Dnde: CF: Costo Fijo CVu: Costo Variable Unitario PVu: Precio de Venta Unitario PEI: Punto de Equilibrio de Ingresos PEU: Punto de Equilibrio de Unidades PUNTO DE EQUILIBRIO PARA PRODUCTOS DEL AO 2012 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 197 2012 PRODUCT O CANTIDA D UNIDAD INGRESO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL Gaviones 4000 Unidades $155,950.00 24,747.69 126355.181 151,102.87 Geotextil 5016.4 M^2 $38,563.58 6119.65097 31245.323 37,364.97 Geomanta 1323.33 M^2 $16,541.63 2624.98974 13402.505 16,027.49 Geogrilla 1433.62 M^2 $27,095.42 4299.76971 21953.4895 26,253.26
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 217 3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD La base para aplicar este mtodo es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversin dando opciones para el gusto del inversionista, estos se clasifican como: Pesimista: Esto es cuando los costos se reducen, por lo cual es la opcin ms viable y econmica para el inversionista. Normal: Este es l se calcul anteriormente y con el que la empresa puede funcionar cmodamente sin exceder en gastos innecesarios para el proyecto. Optimista: Este es cuando el inversionista desea invertir en el proyecto una suma mayor dndole un mejor funcionamiento al proyecto cuando se ponga en marca, pero estos conllevan una recuperacin ms lenta del capital invertido y/o financiado. As podremos darnos cuenta que en las dos inversiones adicionales que se presentan cuales riesgos o deficiencias presentan dichas aplicaciones con respecto a la viabilidad del proyecto. A continuacin se presentara el anlisis del escenario Pesimista y Optimista ya que el escenario Normal es el que analiza a lo largo del anlisis Econmico para la Empresa Opcin 1(Anlisis Pesimista): En esta opcin reduciremos los costos fijos eliminando a un tcnico y el motorista de los R.R.H.H., gastos de promocin, adems un Isuzu NPR no ser comprado para minimizar un poco los gastos de inversin lo cual con seguridad bajara los costos pero se corre el riesgo de que al encontrarse en funcionamiento dicho proyecto este sea ms difcil de operar y no sea posible cumplir con todos los servicios que se proponer asistir al mercado incluyendo la atencin de tantos pedidos anules proyectados.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 218 Tabla de Anlisis de Costos. COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 COSTOS FIJOS RECURSOS HUMANOS $19,564.30 $19,564.30 $19,564.30 $19,564.30 $19,564.30 UTILIES DE PAPELERIA Y OFICINA $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 UTILES DE ASEO $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 SERVICIOS BASICOS $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 GASTOS DE PROMOCION $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA $190,520.49 $236,091.08 $287,612.18 $363,828.95 $429,498.30 COMBUSTIBLE $2,436.00 $2,481.00 $2,514.75 $2,571.00 $2,593.5 TOTAL $214,084.54 $259,700.13 $311,254.98 $387,528.00 $453,219.85
TABLA PRO-FORMA CONCEPTO DE FLUJO 2012 2013 2014 2015 2016 + Ingresos $238,150.62 $295,091.26 $359,554.53 $454,738.35 $536,826.21 - Costos variables $192,956.49 $238,572.08 $290,126.93 $366,399.95 $432,091.80 UTILIDAD MARGINAL $45,194.13 $56,519.18 $69,427.60 $88,338.40 $104,734.41 - Costos fijos $21,128.05 $21,128.05 $21,128.05 $21,128.05 $21,128.05 UTILIDAD BRUTA $24,066.08 $35,391.13 $48,299.55 $67,210.35 $83,606.36 - impuestos $1,684.63 $2,477.38 $3,380.97 $4,704.72 $5,852.45 UTILIDAD NETA $22,381.45 $32,913.75 $44,918.58 $62,505.63 $77,753.91 + Depreciacin y amortizacin $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 - Reserva Legal $2,238.15 $3,291.38 $4,491.86 $6,250.56 $7,775.39 - Pagos a Banco $17,810.08 $17,810.08 $17,810.08 $17,810.08 $17,810.08 FLUJO NETO $7,061.62 $16,540.69 $27,345.04 $43,173.39 $56,896.84 Como se puede observar se tiene mayor flujo neto pero se pone en riesgo el nivel operacional de la empresa ya que al disminuir la publicidad se reduce el nmero de incentivos para los futuros compradores lo cual bajara la demanda del producto y el nivel de ingresos de la empresa.
Opcin 2 (optimista): FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 219 En esta opcin aumentamos los costos fijos agregando a un tcnico y un motorista para tener mayor facilidad de trasporte adems de colocar una valla publicitaria adicional adems se prestara al banco solo $50,000.00 para minimizar el pago de anualidades, lo cual conllevara a una mayor inversin por parte del inversionista. Por tanto dicho proyecto al encontrarse en funcionamiento este ser ms fcil de operar y ser posible cumplir con todos los servicios que se proponer asistir al mercado incluyendo la atencin de tantos pedidos anules proyectados y atraccin adicional por mayor publicidad. TABLA DE ANALISIS DE COSTOS COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 COSTOS FIJOS RECURSOS HUMANOS $31,111.65 $31,111.65 $31,111.65 $31,111.65 $31,111.65 UTILIES DE PAPELERIA Y OFICINA $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 $439.75 UTILES DE ASEO $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 $164.00 SERVICIOS BASICOS $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 $840.00 GASTOS DE PROMOCION $17,120.00 $17,120.00 $17,120.00 $17,120.00 $17,120.00 COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA $190,520.49 $236,091.08 $287,612.18 $363,828.95 $429,498.30 COMBUSTIBLE $2,436.00 $2,481.00 $2,514.75 $2,571.00 $2,593.50 TOTAL $230,748.59 $273,883.18 $327,919.03 $404,192.05 $469,883.90
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 220 FLUJO NETO ($12,026.22) ($2,264.84) $8,539.51 $24,367.85 $38,091.31
Como se puede observar se tiene un dficit en los dos primeros aos del FLUJO NETO por lo cual esto conlleva una recuperacin demasiado lenta por lo que es ms riesgoso implementarlo ya que a pesar de que su funcionamiento se mejorara sus ganancias no seran suficiente lo cual no es factible para ningn inversionista
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 221 4.0CONCLUSIONEs En base a los resultados obtenidos a lo largo de todo el Estudio de la factibilidad Econmica, se puede concluir que: Los productos que la Empresa GeOcc distribuir, se obtiene una buena rentabilidad econmica, ya que este alcanza a cubrir todos los costos que la Empresa requiere para funcionar logrando un flujo neto aceptable. Las inversiones que se aportaran por parte del Inversionista, no son elevadas con respecto a la inversin total ya que este representa el 40.22 % de la inversin total, para poder llevar a cabo el proyecto y as mismo bajar el monto de inters sobre el capital prestado a pagar por al Banco. En base a todas las inversiones y costos planteados se obtiene en todos los aos proyectados, el cual cada vez refleja mayores ganancias mediante el paso de los aos. Con el anlisis de sensibilidad de cada uno de los escenarios se determin que el menos viable es el Optimista ya que este tiene un flujo neto negativo en los dos primeros aos, y si se quiere mejorar el flujo neto en esos dos aos se debe de replantear la inversin que el inversionista realizar con respecto al monto del proyecto.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 222 5.0 RECOMENDACIONES Establecer el Recurso Humano necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de la Empresa, con el fin de reducir costos los cuales generan prdidas, ya que incrementan los costos fijos.
Del monto total para la inversin es recomendable que el inversionista absorba un buen porcentaje de este, con el objetivo de reducir el financiamiento Bancarios ya que estos porcentajes elevados de inters disminuye el flujo neto debido a la deuda que se adquiere.
Hacer un amplio estudio de las opciones que brindan los bancos respecto al financiamiento, para elegir el mas adecuado a nuestras necesidades.
Tratar de realizar todas las inversiones en los primeros dos aos para asi evitar que el capital invertido permanezca sin generar ganancias.
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FACTIBILIDAD FINANCIERA FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 224 1.0 INTRODUCCION El estudio financiero de un proyecto es de gran utilidad para determinar si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable esto en presencia de varias alternativas de inversin, la evaluacin es un medio til para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los proyectos ms rentables y descartando los que no lo sean esto en si, nos proporciona la evaluacin financiera. Dentro de la evaluacin financiera se encuentran varios criterios para considerar si este es o no rentable como lo es el VAN y la TIR, el VAN nos indica que una inversin es efectuable cuando el VAN0 esto significa que un proyecto genera los suficientes flujos de caja como para pagar, los intereses de la financiacin, y devolver el desembolso inicial de la inversin entre otros. La TIR es tambin una medida de la rentabilidad relativa de una inversin y esta nos indica la tasa de inters en la cual quedan reinvertidos los fondos generados en el proyecto partiendo del supuesto que el VAN es igual a cero, para tomar la decisin de invertir se hace comparando la TIR con la tasa mnima lo que da la tasa aceptable mnima a que debe calculare el crecimiento del capital invertido. La determinacin del beneficio costo igualmente es muy importante ya que nos representa cuanto se gana por encima de la inversin efectuada, nos ayuda a conocer cuando se obtiene por cada dlar invertido. Los inversionista necesitan conocer el tiempo de recuperacin de la inversin para esto se calcula la TRI la cual relaciona la inversin total entre la utilidad promedio. Todo estos punto antes mencionados como los son el VAN, la TIR, la relacin B/C y el TRI se obtendr para tomar la decisin de que tan rentable es el proyecto en estudio. Ya que los interesados en invertir necesitan estar seguros de que su inversin producir utilidades y no perdidas. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 225 RESUMEN EJECUTIVO FACTIBILIDAD FINANCIERA El estudio financiero de un proyecto es de gran utilidad para determinar si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable esto en presencia de varias alternativas de inversin, la evaluacin es un medio til para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los proyectos ms rentables y descartando los que no lo sean esto en si, nos proporciona la evaluacin financiera VALOR ACTUAL NETO (VAN) CONCEPTO DE FLUJO 2012 2013 2014 2015 2016 + Ingresos $238,150.62 $295,091.26 $359,554.53 $454,738.35 $536,826.21 - Costos variables $192,956.49 $236,091.08 $290,126.93 $366,399.95 $432,091.80 UTILIDAD MARGINAL $45,194.13 $59,000.18 $69,427.60 $88,338.40 $104,734.41 - Costos fijos $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 $38,092.10 UTILIDAD BRUTA $7,102.03 $20,908.08 $31,335.50 $50,246.30 $66,642.31 - impuestos $518.14 $6,786.59 $10,123.36 $16,174.82 $21,421.54 UTILIDAD NETA $6,583.89 $14,121.49 $21,212.14 $34,071.48 $45,220.77 + Depreciacin y amortizacin $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 $6,428.40 - Reserva Legal $658.39 $1,412.15 $2,121.21 $3,407.15 $4,522.08 - Pagos a Banco $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 $8,905.04 FLUJO NETO $3,448.86 $10,232.70 $16,614.29 $28,187.69 $38,222.05
Se obtendr el VAN para poder conocer que tan rentable es el proyecto de empresa de venta gaviones y de productos de protecci n ambiental, esto se har util i zando la si guiente ecuacin: VAN=
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 226 DIAGRAMA DE FLUJO
VAN= VAN= VAN=$13,041.99 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) La TIR es aquella que reduce el VAN a cero, y la i es la tasa de inters en la cual quedan reinvertidos los fondos generados en el proyecto. 0= 0= i=14.71% Esta es la tasa de con la cual nuestro VAN se convierte en cero el cual es bastante alto con respecto a la tasa para el clculo de la VAN ya que segn el libro de Balbino Caas la TIR tiene que ser mayor a la Imin lo cual es: TIR Imin14.71% 8.6% Proyecto Aceptable
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 227 2.0 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL Evaluar financieramente el proyecto de empresa de venta de productos de proteccin ambiental y gaviones para conocer si este es rentable econmicamente.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Calcular el valor actual neto (VAN) tomando en cuenta cada uno de los flujos netos de efectivo obtenidos en el balance proforma. Calcular la tasa interna de retorno (TIR) para conocer el valor de la tasa de inters en la cual quedaran invertidos los fondos generados en el proyecto. Determinar la relacin beneficio costo para conocer la ganancia por cada dlar invertido. Determinar el tiempo estimado de recuperacin de la inversin que se realizara para ejecutar dicho proyecto. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 228 3.0 EVALUACIN FINANCIERA
Se obtendr el VAN para poder conocer que tan rentable es el proyecto de empresa de venta gaviones y de productos de proteccin ambiental, esto se har util i zando la si guiente ecuacin: VAN=
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 229 DIAGRAMA DE FLUJO
Segn teora si VAN >0 Entonces el proyecto se acepta VAN =0 Entonces el proyecto se acepta VAN 0 Se rechaza el proyecto FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 230 Bajo este criterio entonces se llega a la conclusin de que el proyecto es rentable econmicamente y a si los inversionista tendrn la seguridad de que pueden invertir.
3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) La TIR es aquella que reduce el VAN a cero, y la i es la tasa de inters en la cual quedan reinvertidos los fondos generados en el proyecto. 0= 0= i=14.71% Esta es la tasa de con la cual nuestro VAN se convierte en cero el cual es bastante alto con respecto a la tasa para el clculo de la VAN ya que segn el libro de Balbino Caas la TIR tiene que ser mayor a la Imin lo cual es: TIR Imin 14.71% 8.6% Proyecto Aceptable El proyecto se acepta debido que la tasa resulto mayor que la tasa de inters bancaria la cual es de 8.6%
GRAFICA INTERES VAN
Esta grafica tiene como punto principal de partida los flujos de efectivo y en ella se representa el valor de la TRI. FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
Segn teora se dice que: B/C > 1, indica que por cada dlar de costos se obtienen mas de un dlar de beneficio. B/C < 1, indica que por cada dlar de costos se obtiene menos de un dlar de beneficio. -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 0 5 10 15 20 25 30 V A N
INTERES INTERES - VAN TIR =14.71% FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 232 Por lo tanto, debido a que en nuestro anlisis de B/C se obtuvo un 1.42, se dice que se obtendr de ganancia 0.42 ctvs. por cada dlar invertido.
3.4 TIEMPO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (TRI)
TRI= 2.96 AOS Donde la Utilidad Promedia es de UP UP= $19,341.12
Calculando la VAN para este escenario obtenemos que: VAN= VAN= VAN=$53,231.63 Segn teora si VAN >0 Entonces el proyecto se acepta VAN =0 Entonces el proyecto se acepta VAN 0 Se rechaza el proyecto Bajo este criterio entonces se llega a la conclusin de que el proyecto es rentable econmicamente y a si los inversionista tendrn la seguridad de que pueden invertir pero como se dijo en la factibilidad financiera es muy riesgoso invertir en el. 4.2 ESCENARIO OPTIMISTA CONCEPTO DE FLUJO 2012 2013 2014 2015 2016 + Ingresos $238,150.62 $295,091.26 $359,554.53 $454,738.35 $536,826.21 FACTIBILIDAD ECONOMICA EMPRESA GEOCC
$479.06 $1,382.65 $2,706.41 $3,854.13 UTILIDAD NETA ($4,481.27) $6,364.72 $18,369.55 $35,956.59 $51,204.88 + Depreciacin y amortizacin $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 $4,728.40 - Reserva Legal ($448.13) $636.47 $1,836.95 $3,595.66 $5,120.49 - Pagos a Banco $12,721.48 $12,721.48 $12,721.48 $12,721.48 $12,721.48 FLUJO NETO ($12,026.22) ($2,264.84) $8,539.51 $24,367.85 $38,091.31 Calculando la VAN para este escenario obtenemos que: VAN= VAN= VAN=-$20,940.81 Segn teora si VAN >0 Entonces el proyecto se acepta VAN =0 Entonces el proyecto se acepta VAN 0 Se rechaza el proyecto Bajo este criterio entonces se llega a la conclusin de que el proyecto NO es rentable econmicamente por lo cual no es razonable invertir en este escenario.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 235 5.0 CONCLUSIONEs Despus de realizar es estudio de la factibilidad financiera del proyecto de venta de gaviones y productos de proteccin ambiental se concluye lo siguiente: Que segn el criterio del VAN el proyecto es rentable financieramente ya que el valor que se obtuvo del VAN fue de $13,041.99 y este es mayor que cero entonces se puede ejecutar dicho proyecto. Con el anlisis de la TIR se pudo asegurar que el proyecto es factible financieramente ya que el valor de la tasa que se obtuvo es mayor a la mnima aceptable que en este caso es de 8.6% y al TIR que se obtuvo es de 14.71%. Con el anlisis del B/C se obtuvo un 1.42, lo que nos indica que se obtendr por cada dlar de costos un beneficio de 0.42 ctvs. lo cual es de mucho beneficio para los inversionistas pues con esto se conoce en que cantidad de dinero se convierte su inversin realizada que en este caso sera casi un 50%. El inversionista recuperara su inversin en un periodo de 3 aos lo cual nos indica que a partir de este tercer ao el inversionista comenzara a percibir mayores utilidades y su inversin ser recuperada totalmente.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 236 6.0 RECOMENDACIONES Es necesario realizar un anlisis sobre los resultados obtenidos tanto en la VAN como en la TIR, para poder identificar si este proyecto es recomendable llevarlo a cabo, o no. Es importante que para llevar a cabo el clculo de la Factibilidad Financiera, las fuentes sean confiables, sino este generara errores en el cual nos llevara a prdidas econmicas.
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FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 237 7.0 BIBLIOGRAFIA Evaluacin de Proyectos, 5 edicin, Gabriel Baca Urbina, McGrawHill. Manual para formulacin, evaluacin y evaluacin de proyectos; Balvino Sebastin Caas Martnez. Maccaferri , Pgina Web :www.maccaferri.com.br Wikipedia , Pgina Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado Scribd , Pgina Web : http://es.scribd.com/doc/256584/CUESTIONARIOS-Y- ENCUESTAS Crecenegocios , Pgina Web: http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una- encuesta/ Crecimiento de la economa centroamericana, Pgina web: http://noticias.com.gt/economia/20100422-fmi-pronostica-crecimiento-de-la- economia-centroamericana.html Evaluacin Econmica de EL Salvador 2010 de la CEPAL , Pgina web: http://www.bnamericas.com/research/es/CEPAL:-El-Salvador:-Evolucion- economica-durante-2010 o Clases impartidas por el docente a cargo de la materia de Formulacin y Evaluacin de proyectos. o Documentos proporcionados por el docente a cargo de la materia de Formulacin y Evaluacin de proyectos, cadena de valor y Anlisis FODA. o Cadena de valor www.grupoconsultoria.com.co/valor.doc o La cadena de valor como instrumento de gestin organizacional. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2009/acb.htm
Factibilidad Tcnica Econmica para la creacin de una empresa de manejo de desechos slidos hospitalarios en la zona Occidental de El Salvador, Trabajo de grado de Galdmez Villacorta, Oscar Eduardo; ao 2004. CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 238
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 239 Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria de Occidente Departamento de Ingeniera El motivo de la presente encuesta es monitorear la demanda y el uso de productos relacionados a las obras de mitigacin as como tambin productos de proteccin ambiental entre los cuales podemos mencionar los Gaviones, Geogrilla, Geotextil, Geomanta, Geocompuesto; con el fin de minimizar daos ambientales y vulnerabilidad del ambiente el cual puede afectar la calidad de vida del ser humano. Objetivo: Indagar sobre la demanda de productos para la realizacin de obras de mitigacin y de proteccin ambiental en la occidental de El Salvador, con el propsito de ofrecer el producto a las diferentes constructoras interesadas de una manera eficiente y personalizada. Fecha: _____________________________Tel: _____________________ Indicacin: Marca con una X la respuestas de su preferencia y en las que se solicite. 1. Ha realizado obras de mitigacin en algn proyecto? Si______________ No______________
Si usted no ha realizado proyectos de mitigacin favor pasar a la pregunta 15.
2. En algunos de esos proyectos ha construido gaviones? Si______________ No ______________
3. Cules de los siguientes productos ha utilizado en la construccin de gaviones? Distribuya el 100% asignndole un porcentaje de acuerdo a la cantidad de uso del material o producto. - Caja Gavin ______________ - Geotextil ______________ - Geogrillas ______________ - Geomanta ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 240 4. Qu proyectos ha realizado en torno a las obras de mitigacin y de proteccin ambiental? Distribuya 100 puntos entre las opciones que se presentan de acuerdo a los proyectos que ms ha realizado, cuanto ms puntos reciba una opcin indicara que obras realiza con mayor frecuencia. - Obras de drenaje ______________ - Control de erosin ______________ - Estabilizacin de taludes ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros. 5. Qu tipo de productos ha utilizado en la realizacin de las obras de mitigacin y proteccin ambiental antes mencionadas? distribuir de mayor a menor asignndole el nmero 4 al material o producto ms utilizado, luego identifique la segunda dificultad y asgnele el numero 3, contine este procedimiento hasta que haya clasificado todas las dificultades.
- Geocompuesto para drenaje ______________ - Geotextiles ______________ - Geomanta ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
6. Cul ha sido su proveedor de este tipo de producto?
- Maccaferri ______________ - Amanco ______________ - Durman ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
7. Cada cuntorealiza obras de mitigacin o similares donde haya hecho uso de estos productos?
- Mensualmente ______________ - Trimestralmente ______________ - Semestralmente ______________ - Anualmente ______________ - otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 241 8. En los ltimos 3 aos como han aumentado la realizacin de obras de mitigacin con respecto al estado actual de su constructora?
- Se mantiene igual ______________ - Se duplicaron ______________ - Se triplicaron ______________ - otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
9. Qu otros servicios le han brindado o ofrecido juntamente con la venta del producto?
- Transporte ______________ - Asesoramiento en la instalacin del producto ______________ - Capacitaciones ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
10. Qu deficiencias encontr en la utilizacin de los productos? - Precios elevados ______________ - Dificultad en la instalacin ______________ - Poco conocimiento del producto ______________ - Ubicacin de las distribuidoras incrementando el precio de envi de este _________ - Producto de baja calidad ______________ - Otros ______________ Especifique cual en la opcin otros.
11. Estara dispuesto a cambiar de proveedor si este le ofreciera mejores servicios? Si______________ No ______________
12. Qu servicios les gustara que mejorara su distribuidor? - Mejor Transporte ______________ - Asesoramiento especializado en relacin al producto comprado ______________ - Cumplir con puntualidad acordada en la entrega del producto ______________ - Otros ______________ CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 242 Especifique cual en la opcin otros.
13. A encontrado razonables los precios a los que ha adquiridos dichos productos? Si______________ No ______________
14. Estara dispuesto a pagar un porcentaje ms por un mejor servicio y producto? Si______________ No ______________
15. Si en un futuro prximo se le presentara la oportunidad de realizar este tipo de proyecto le gustara conocer con anticipacin los productos utilizados para la implementacin de dichas obras? Si______________ No ______________
16. Estara dispuesto a asistir a charlas y capacitaciones relacionadas con estos productos? Si______________ No ______________
17. Qu cantidad estara dispuesto a pagar a la hora de invertir en obras de mitigacin con gaviones?
Entre $30-$40c/u ______ Entre $40-$50c/u_______ Entre $50- $60dolares________
18. A la hora de usar Geotextil como producto complementario en sus obras de mitigacin que precio estara dispuesto a pagar por el metro cuadrado?
Entre $1-$5 _____ Entre $6-$10________ Entre $11-$15__________
19. Para hacer ms estticas y ecolgicas sus obras adems de agregar caractersticas especiales que cantidad de dinero estara dispuesto a invertir en Geomanta?
Entre $5-$10 _____ Entre $10-$20________ Entre $20- $30__________ CADENA DE VALOR Y PLANEACION ESTRATEGICA FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS 243 Constructoras consultadas en occidente. Santa Ana J.E construccin. Bo. Santa Cruz 9 calle otea v sur santa Ana Alfa Ingenieros..Bo Sta. lucia 22 av sur calle poniente Arquitectura y diseoAv independiente entre 9 y 7 calle pte MH inversin RLL constructora MNC Constructores JYM constructores Ahuachapn AVM ingenieros..Bo sta cruz 5 calle pte Diseo y construccin Aguilar.. Bo el Calvario 6 calle pte 3-18 Sonsonate Proyectos civiles y elctricos. Col sta Marta Residencia Lorena 3 calle ote Construcciones civiles S.A Bo el Angel 6 Av sur No 2-10 Juayua Constructora Aguilar Tadeo S.A de C.V.. Lotificacion Daz Nuila Merceditas Cceres Pte BL 7 Metapan DYSICON SA de CV.. Bo las flores calle 2 de noviembre El Congo PQ constructores SA de CV..BO San Antonio Calle Villeda Poniente Izalco Lotificaciones Y mediciones San Jorge Bo l Asuncin Conde Bella Vista Chalchuapa Constructora Rosencratsa de Cv..Bo las Animas 2 calle pte Nahuizalco Planificacin y diseo SA de CV Lotificacion Sta Isabel 2 calle
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Manual para Formulacin y Evaluacin de proyectos 3 edicin, Balbino Caas.
Evaluacin de proyectos; Baca Urbina, Gabriel edicin McGrawHill.
Clases impartidas en la ctedra de Formulacin de proyecto ao 2011.