IDENTIFICACIN DE LA GUA DE APRENDIZAJE

Competencia Resultados de Aprendizaje Tiempo

Estimado de
Ejecucin
210601003 Intervenir en
el desarrollo de los
programas de
mejoramiento
organizacional que se
deriven de la funcin
administrativa.
210601003/02 Analizar y
proponer la estandarizacin de
los documentos del sistema de
calidad.
10 horas
Unidad N2. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1
Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad
Nombre del aprendiz:
Candy Natalie Pinilla Galvis

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, se debe
solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento
del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X, tambin
adicione Documentos o Componentes que considere necesarios para
la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.




Documentos


Componentes
Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados
Entre
otros
Encabezado x
Tabla de
Contenido
x x
Objetivo del
Documento
x x
Alcance del
Documento
x x
Responsables
del
Documento
x x
Definicin de
Trminos

Flujograma x x x
Entre otros



A. Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin de
Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.





2) Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionales en donde se
evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

Mapa de procesos del S.G.C. de UNISANGIL




3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel
documental por procesos institucionales.


Proceso
Nombre del
Documento
Procedencia
Responsable
del
Documento
Mandatorio
ISO
9001:2008
No
Mandatorio
Elaboracin de
los documentos
del S.G.C


Control de
documentos








X









Direccin





.
Control de
Registros

Anlisis y mejora del
sistema de gestin
de la calidad
x
Son definidos
por cada lder
de proceso
con el
personal que
estime
conveniente
Auditorias
internas
Auditoria interna de
calidad
x
Son
ejecutadas
por personal
calificado e
independiente
del trabajo a
ser auditado

Acciones
Correctivas y
Acciones
Preventivas
x Direccin



Acciones
Preventivas
Acciones
Correctivas
x Direccin
Control del
producto y/o
servicio no
conforme
Control de Producto
No Conforme
x Direccin



4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.

Conclusiones
Por medio de esta actividad pude determinar los procedimientos con los que la
empresa debe trabajar para cumplir con los requisitos de un SGC.

Es importante llevar a cabo cada uno de los pasos de la ISO 9001 para que la empresa
alcance la certificacin y por medio del control de sus procesos brinde un buen servicio
al cliente.


Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el aprendiz.
Debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada.

Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.