PRIMER TRABAJO APLICATIVO ISO 9001 Y ISO 14001

APLICADO A UNA EMPRESA"

ORGANIZACIN :

PROTEINAS DEL PERU SAC.


INTEGRANTE :

Ing. JACKELINE KATERINE VASQUEZ DE LA CRUZ




CHIMBOTE - 2012




PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN:
La empresa PROTEINAS DEL PERU S.A.C. fue fundada el 07 de Enero del
2009 por la junta de accionistas. Representada por su Gerente General el
Seor Jess Alberto Riera Herrera. Inicia sus operaciones el 05 de Julio del
2011 en su planta de reaprovechamiento con sujecin a las Normas Legales
reglamentarias del ordenamiento jurdico Pesquero, La planta se encuentra
ubicada Av. Brea y Parias s/n zona Industrial-Gran Trapecio Chimbote. La
capacidad de la planta es de 5tn./hora.
La empresa PROTEINAS DEL PERU S.A.C., se dedica a la produccin de
harina y Aceite de Pescado residual. Para la produccin se abastece de
residuos de los centros de abastecimiento de pescado (terminal pesquero
artesanal de Chimbote) y de lugares de expendio (mercados de la zona de
Chimbote y Nuevo Chimbote) ,as como de las plantas de Conservas y
congelado que no cuentan con plantas de reduccin .

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE:
Es aplicable a las actividades de:
Diseo, Planeamiento y control de produccin, Produccin, Distribucin, Ventas
y Servicio Post Venta de Harina y Aceite de Pescado residual.

POLITICA AMBIENTAL INTEGRADA ISO 9001-ISO 14001:
Asegurar que todos los Productos que ofrece a los clientes cumplan con los
requisitos exigidos por ellos y de esta manera lograr la satisfaccin de sus
necesidades, disminuyendo el impacto negativo en nuestras operaciones.

Nuestra poltica de calidad incluye el compromiso de cumplir con los objetivos
generales de calidad y legislacin sobre proteccin del medio ambiente con la
filosofa de mejorar continuamente la eficacia del Sistema integrado de Gestin
de Calidad y Medio ambiente.


OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD Y AMBIENTALES:


La Gerencia General PROTEINAS DEL PERU S.A.C. establece los Objetivos
de la Calidad y Medio ambiente (anualmente).

Para que los Objetivos de la Calidad y Medioambiente sean medibles se
establecen Metas de la Calidad, y se designan responsables y plazos de
ejecucin.

El cumplimiento de los Objetivos de la Calidad se revisa en las reuniones del
Comit de la Calidad y Medioambiente.
Los objetivos de Calidad y Medioambiente son:
- Vender Harina y Aceite de pescado Residual oportunos con un excelente
nivel de calidad.
-Satisfacer los requisitos de nuestros clientes: Granjas locales y nacionales,
centros de produccin de alimentos Balanceados locales, nacionales e
internacionales (Japn, Vietnam, Taiwn, Inglaterra, Espaa,etc)
-Mantener una alta calidad en sus productos.
- Disminuir el impacto ambiental negativo en nuestras operaciones pesqueras.
- Disminuir los costos que ocasionan a la empresa los procesos ambientales
Ineficientes.
- Cumplir con las exigencias del mercado y la legislacin sobre proteccin del
medio ambiente tanto a nivel nacional como internacional.
-Generar una imagen positiva de responsabilidad ambiental.

MAPA DE PROCESOS:




























MAPA DE PROCESOS DE PROTEINAS DEL PERU SAC.
PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS DE REALIZACION











REQUISITOS PRODUCTO





























GESTION Y REVISION GERENCIAL

R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S
DEL

C
L
I
E
N
T
E
S
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I
S
F
A
C
C
I
O
N

DEL

C
L
I
E
N
T
E
PRODUCCION
SANGUAZA





KEKE DE SEPARADORA(FASE SOLIDA)

LIQUIDO CONCENTRADO

VAHOS

ACEITE AGUA DE COLA


CONDENSADO
AGUA DE LIMPIEZA
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRACION Y
RR.HH
LOGISTICA
MATTO.DE INFRAEST. Y
EQUIPOS
ALMACEN
RECEP. M.P
ALMACENAM.
COCCION
DRENADO
PRENSADO.
MOLIENDA HUM.
SECADO
ADIC.DE A/O
MOLIENDA
ENSAQUE
DESPACHO
ALMACENAMIENTO
COCCION DE SANGUAZA
SEPARACION DE SOLIDDOS
CENTRIFUGACION
ALMAC. DE ACEITE
DESPACHO
EVAPORACION
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS APLICABLE A LAS
DOS NORMAS:

La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad y Medioambiente est
Estructurada en cuatro niveles fundamentales:
a) Un Manual de Calidad y Medioambiente en el que se incluye:
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad y Medioambiente, incluyendo
los detalles y la justificacin de las exclusiones.
La declaracin de la Poltica de la Calidad y Medioambiente de PROTEINAS
DEL PERU SAC.
La tabla de la documentacin del Sistema y los puntos de la Norma
correspondiente.
El Manual de Calidad y Medioambiente est estructurado en un captulo inicial
o ndice, y en 8 captulos que describen el Sistema de Gestin, siguiendo los
criterios de la Norma Internacional ISO 9001 y la norma internacional ISO
14001.
b) Los Procesos en las que se establece de manera esquematizada, la
secuencia de actividades, los responsables y la informacin utilizada para la
realizacin de un proceso especfico.
c) Las Instrucciones de Trabajo, en las que se describe de manera detallada la
Realizacin de una actividad en particular.
d) Un conjunto de Formatos, sobre los que se anotarn con posterioridad los
Registros y otros resultados relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad
y Medioambiente.

























PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS:
El procedimiento es de acuerdo al siguiente cuadro.


PROTEINAS DEL
PERU SAC
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES



AREA :




Actividad,
Producto o
Servicio
Sub actividad
Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental
Cargo de
persona
que realiza
la actividad
Evaluacin del impacto
ambiental
V
a
l
o
r
a
c
i

n

I
m
p
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c
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o

A
m
b
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l

Requisito
legal u
otro
aplicable
S
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n
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f
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c
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v
o

S
I
/
N
O

MEDIDAS DE
CONTROL
N
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l
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z
a

(
+
/
-
)

M
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S
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s

i
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e
r
e
s
a
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a
s

1 2 3 4 5




















DETERMINAR / CARACTERIZAR / HACER LA FICHA DE PROCESOS PARA DOS DE LOS PROCESOS INDICADOS EN SU MAPA DE
PROCESOS Y IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS:



PROTEINAS DEL PERU SAC
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES



AREA : PRODUCCION




Actividad,
Producto o
Servicio
Sub actividad
Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental
Cargo de
persona
que realiza
la
actividad
Evaluacin del impacto
ambiental
V
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legal u otro
aplicable
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MEDIDAS DE CONTROL
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n
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a
d
a
s

1 2 3 4



CENTRIFUGACIO
N
Generacion de
agua de cola
Generacio
n de
efluente
Efluente con
contenido de
solidos y grasas
Operado
r
1 2 12 si
1
5
DS-010-2008-
produce si
tratamiento de
efluentes
Monitoreo
de
Efluentes
capacitacio
n
inversio
n
SECADO A
VAPOR
Generacion de
vahos
Emision
del aire
Contaminacio
n del aire
operador
1 2 12 si
1
5
DS-N-2008-
MINAN si
Aprovechamient
o de vahos
monitoreo
de
emisione
s
capacitacio
n
inversio
n








PRESENTAR UNA MATRIZ LEGAL BASADO EN EL DS 057 (CONSIDERAR 15 ARTCULOS DE ESTA LEY) EN DONDE SE COLOQUE
EL MECANISMO DE CUMPLIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTARLO:


Matriz de requisitos legales aplicables a Protenas del Per S.A.C.





Sistema Sumilla Ley Descripcin Mecanismo Responsable Frecuencia
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.26)
Los titulares de los proyectos de obras o actividades pblicas o
privadas, que generen o vayan a manejar residuos deben
incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a la
gestin adecuada de los residuos slidos generados en las
declaraciones de I.A.,EIA.PAMA ,etc.
Declaracin en el EIA(estudio de Impacto
Ambiental)del compromiso legal del manejo de
residuos a generarse en la planta.
Jefe del
SGA
En el EIA -
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.3)
mbito de aplicacin; El reglamento es de aplicacin al conjunto
de actividades relativos a la gestin y manejo de residuos
slidos, siendo de cumplimiento obligatorio para toda persona
natural o jurdica, pblica o privada dentro del territorio nacional.
Aplica el reglamento a PROTEINAS DEL PERU
SAC, ubicada en la ciudad de Chimbote.
Jefe del
SGA
Permanente
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.10)
Todo generador de residuos est obligado a acondicionar y
almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente
adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la
EC-RS o municipalidad
Segregacin de residuos slidos de acuerdo a
"Cartilla de Segregacin"
Jefe del
SGA
Permanente
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.16)
Segregacin; La segregacin de residuos solo est permitido en
la fuente de generacin o en la instalacin de una EPS-RS o
municipalidad.
La segregacin se hace en el Almacn temporal de
residuos slidos hasta que lo acopia la unidad de
transporte municipal previo convenio (residuo solido
no peligroso) y la EPS-REP (para residuos
peligrosos) con la cual tiene convenio.
Jefe del
SGA
Permanente
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.4)
El Almacenamiento en las unidades productivas, denominado
almacenamiento intermedio, para realizarse mediante el uso de
un contenedor seguro, el cual deber ser ubicado en las
unidades donde se generan residuos peligrosos, en una rea
apropiada de donde sern removidos hacia el almacenamiento
central.
La segregacin del residuo peligroso se hace en un
depsito contenedor seguro rotulado el cual se
traslada al almacn temporal antes de ser
entregado a la EPS-RS CONLA CUAL TIENE
CONVENIO.
Jefe del
SGA
Cuando se
genera.
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.115)
Declaracin del manejo de residuos; el generador de residuos
del mbito de gestin no Municipal deber presentar dentro los
primeros 15 das hbiles de c/ao una declaracin de de
RR.SS,segn el formulario que adjunta el anexo 1 del
reglamento, acompaado de su respectivo Plan de manejo de
RR.SS que estima ejecutar el siguiente periodo a la autoridad
competente.
Durante los primeros das de c./ao PROTEINAS
DEL PERU SAC presenta su declaracin de
manejo de residuos segn el formulario adjunto del
anexo 1 y su plan de manejo de residuos para el
ao siguiente a la DIGGAP.
Jefe del
SGA
cada ao
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.116)
Manifiesto de manejo de residuos peligrosos: El generador y la
EPS-RS responsable del servicio, tratamiento y disposicin final
de los residuos peligrosos estn obligados a suscribir un
manifiesto de manejo de RR.SS peligrosos segn el formulario
del anexo 2.
Protenas del Per Sac y la EPS-RS presentan un
manifiesto de manejo re RR.SS peligrosos a
DIGGAP de acuerdo al formulario del anexo 02 del
reglamento.
Jefe del
SGA
cada vez que se
hace la entrega
del RR.SS
peligrosos a la
EPS_RS
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.49)
Tratamiento fuera de las instalaciones del generador; el
tratamiento de los residuos que se realice fuera de las
instalaciones del generador, debe ser realizado por una EPS-RS,
Registrada y autorizada conforme lo exige el reglamento.
El tratamiento de los residuos peligrosos es
realizado por una EPS-RS registrada y autorizada
por DIGESA.
Jefe del
SGA
Permanente
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.38)
Acondicionamiento de residuos; los residuos deben ser
acondicionados de acuerdo a su naturaleza fsica ,qumica,
biolgica, considerando sus caractersticas de peligrosidad, su
incompatibilidad con otros residuos, as como as como las
reacciones que pueden ocurrir con el material del recipiente que
lo contiene.1)Que su dimensin, forma, y material rena las
condiciones de seguridad previstos en las normas tcnicas
correspondientes de manera tal que se eviten perdidas o fugas
durante el almacenamiento, operaciones de carga ,descarga,
transporte. 2) El Rotulado debe ser Visible e identificar
plenamente el tipo de residuo. 3) Deben ser distribuidos
dispuestos y ordenados segn las caractersticas de los
residuos.
PROTEINAS DEL PERU SAC.ha acondicionado un
almacn de residuos con contenedores apropiados
rotulados y pintados de acuerdo al tipo de residuo.
Jefe del
SGA
Permanente
ambiental
Obligacin del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.140)
Responsabilidad del Manejo de residuos; el manejo de residuos
deber tener un Titular responsable esta condicin corresponde
al generador y la EPS-RS, Municipalidad segn sea el caso.
PROTEINAS DEL PERU SAC. Tiene como
responsable del rea tcnica del manejo de
residuos a la Ing. Jackeline Vasquez De la Cruz.
Jefe del
SGA

ambiental
Obligaciones del
generador de
RR.SS.
D.S. 057-
2004-PCM
del 24/07/04
(Art.25)
El generador de residuos del mbito no municipal est obligado
a:
1. Presentar una Declaracin de Manejo de Residuos Slidos a
la autoridad competente de su sector....
3, Manejar los residuos peligrosos en forma separa des resto de
residuos.
4. Presentar Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la
autoridad competente de su sector de acuerdo a lo dispuesto en
al Art. 115 del Reglamento.
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos
peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente
adecuada....
1. Enviar declaracin de manejo de residuos
slidos a Ministerio de la Produccin: anual
3. Disponer residuos peligrosos en contenedor
cerrado en zona de almacenamiento interino de
residuos
4. Enviar Manifiesto del Manejo de Residuos
Slidos: por c/servicio al Ministerio de la Produccin
5. Mantener ordenada zona de almacenamiento
interino de residuos slidos
Jefe del
SGA
1. Declaracin
del Manejo de
Residuos
Slidos: Anual
2. Manifiesto del
Manejo de
Residuos
Slidos: por
cada servicio