Auditoras de Sistemas Integrados de Gestin de

Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud

Ocupacional y de Responsabilidad Social
ISO 9001!00" # ISO 1$001!00$ # O%SAS
I"001!00",
SA "000&ISO !'O00 # ISO 19011!00!
(OC)*+) (r, -C. I*G, AR+/RO 0, 1)*(O2A CR)S3O,
Auditor Internacional I*+)R*A+IO*A4 R)GIS+)R
C)R+I5ICA+) A/(I+ORS, IRCA
3erry 6 0o7nson, /SA, 3OC% A18I)*+A4, C%I4)
R)GIS+)R *9 !1$11:010!:
I, O80)+I;OS,
Identificar los beneficios de realizar Auditorias de SIG.
Revisar los Requisitos de las Norma ISO 14001:004! O"SAS
1#001:00$! ISO %001:00# e ISO 1%011:00! e identificar los
&rocesos de la or'anizaci(n que deben ser controlados.
Revisar los Requisitos de la Norma SA #000! su a&licaci(n e
im&lementaci(n estableciendo un sistema de verificaci(n que 'arantice
las )ondiciones *aborales m+nimas
,ostrar la estructura de los Sistemas Inte'rados de Gesti(n -)riterios
de Auditor+a.
Realizar las Auditorias del Sistema de Gesti(n Ambiental! de )alidad /
de Se'uridad / Salud Ocu&acional! a&rendiendo acerca del &roceso de
evaluaci(n del Sistema de Gesti(n Ambiental ISO 14001: 004 / de
Sistemas de Gesti(n de )alidad /0o Ambiental ISO 1%011:00!
inclu/endo las res&onsabilidades del Auditor del SGA / de SG) / del
Auditor *+der del SGA / de SG) / de SGSSO.
A&render a evaluar las 1ol+ticas Inte'radas de Gesti(n! 1rocedimientos
O&erativos / otra 2ocumentaci(n! a reco'er / analizar 3videncia
Ob4etiva5 a comunicar No )onformidades5 a 1lanificar / Or'anizar una
Auditoria5 / c(mo comunicar los Resultados.
6ormaci(n de Auditores 7ticos / )om&etentes.
)alificaci(n / Re'istro de Auditores Ambientales.
II, 1)+O(O4OGIA,
3l 2esarrollo de la &resente Asi'natura estar8 en Relaci(n directa al
contenido de cada una de las fases que com&rende:
3n la 6ase I5 se &resentar8n un con4unto de e9&osiciones &or &arte del
&rofesor las mismas que ser8n &recedidas de la recomendaci(n de la
biblio'raf+a! e9i'encia de lecturas / elaboraci(n de fic:as resumen.
Ambos as&ectos de la sesi(n deben dar lu'ar a un debate esencialmente
te(rico / deben quedar re'istradas )onclusiones! Recomendaciones / su
6undamentaci(n.
3n la 6ase II5 se &resentaran un con4unto de e9&osiciones alternadas5 en
unos casos corres&onde al 1rofesor / otras al e9&ositor. 2urante la
e9&osici(n el 2ocente actuar8 como 2irector de debates.
3n la 6ase III! el desarrollo de las e9&osiciones estar8 a car'o de los
&artici&antes / el 2ocente se desem&e;ar8 como <urado )alificador5 en
=ste 1roceso se calificar8 a los se;ores e9&ositores / a los dem8s
&artici&antes &or la calidad de sus intervenciones. >odos los te9tos de las
e9&osiciones deber8n conformar un >e9to ?8sico a ser &uesto a
dis&osici(n del 2i&lomado de In'enier+a Ambiental / de Se'uridad /
Salud Ocu&acional.
III, );A4/ACIO*,
*a 3valuaci(n de la asi'natura teniendo en cuenta el Ob4etivo / Sumilla
del &resente S/llabus ser8:
a. 1artici&aci(n activa en las sesiones! con observaciones orientadas a
aclarar dudas que se &resenten en el desarrollo de la >em8tica o a
com&lementar el conocimiento de los mismos! mediante la
&resentaci(n de casos o e4em&los / b@squeda de soluciones en el
desarrollo de determinado tema
b. 3laboraci(n de una ,ono'raf+a que com&render8 el ,arco >e(rico!
,=todo &ara su 6ormalizaci(n! 2esarrollo 2ocumentado 39&osici(n /
6undamentaci(n del )ontenido. 3l 39&ositor deber8 ser l('ico! claro /
&reciso en el desarrollo de su tema.
c. Se Rendir8 un 39amen 6inal que abarcar8 todo el contenido del )urso.
*a 3valuaci(n a los &artici&antes com&rende los as&ectos / &onderaci(n
en la Nota 6inal si'uiente:
34ercicios A0 B
,ono'raf+a 40B
39amen 6inal A0B
I;, 3ROGRA1A A*A4I+ICO,
1, Introduccin General,
1.1. )onte9to General / )ontenido de la Asi'natura.
1.. ,etodolo'+a / )om&romiso Ambiental de 1artici&antes.
!, Generalidades de la Serie de *ormas ISO 1$000
.1. Auditor+as de Sistemas Inte'rados de Gesti(n.
.. Introducci(n a la 6amilia de Normas ISO 14000! ISO %000 /
O"SAS.
.A. )lasificaci(n de la familia de Normas ISO 14000! ISO %000 /
O"SAS..
.4. ,odelo del Sistema de Gesti(n Inte'rada.
.C. )once&tos &ara la Inte'raci(n de los Sistemas.
:, Re<isin de los )lementos del SGA ISO 1$001!00$,
A.1. Generalidades
A.. 1ol+tica Ambiental5
A.A. 1lanificaci(n:
A.A.1.As&ectos Ambientales5
A.A..Requisitos *e'ales / otros Requisitos5
A.A.A.Ob4etivos! ,etas / 1ro'ramas5
A.4. Im&lementaci(n / O&eraci(n:
A.4.1.Recursos! 6unciones! Res&onsabilidad / Autoridad5
A.4..)om&etencia! 6ormaci(n / >oma de )onciencia5
A.4.A.)omunicaci(n5
A.4.4.2ocumentaci(n5
A.4.C.)ontrol de 2ocumentos5
A.4.D.)ontrol O&eracional5
A.4.$.1re&araci(n / Res&uesta Ante 3mer'encias5
A.C. Eerificaci(n:
A.C.1.Se'uimiento / ,edici(n5
A.C..3valuaci(n del )um&limiento *e'al5
A.C.A.No )onformidad! Acciones )orrectivas / Acciones 1reventivas5
A.C.4.)ontrol de los Re'istros5
A.C.C.Auditoria Interna5
A.D. Revisi(n &or la 2irecci(n.
$, Re<isin de los )lementos del 8SI O%SAS 1"001!00=,
1. 1eriodo de >ransici(n / )ambios 1rinci&ales.
. *a )ertificaci(n a Nivel ,undial / Nacional
A. *a "istoria O"SAS 1#001
4. Norma O"SAS 1#001:00$. Sistemas de Gesti(n de Se'uridad / Salud
Ocu&acional
4.1. Generalidades5
4.. 1ol+tica de Se'uridad / Salud Ocu&acional5
4.A. 1lanificaci(n
4.A.1.Identificaci(n de 1eli'ros! 3valuaci(n / )ontrol de ries'os.
4.A..Requisitos *e'ales / Otros Requisitos.
4.A.A.Ob4etivos / 1ro'ramas.
4.4. Im&lementaci(n / O&eraci(n
4.4.1.Recursos! 6unciones! Res&onsabilidades! Rendici(n de )uentas /
Autoridad.
4.4..)om&etencia! 6ormaci(n / >oma de )onciencia.
4.4.A.)omunicaci(n! 1artici&aci(n / )onsulta.
4.4.4.2ocumentaci(n
4.4.C.)ontrol de 2ocumentos.
4.4.D.)ontrol O&erativo
4.4.$.)ontrol O&erativo
4.C. Eerificaciones / Acciones )orrectivas
4.C.1.,edici(n / Se'uimiento del 2esem&e;o.
4.C..3valuaci(n del )um&limiento *e'al.
4.C.A.Investi'aci(n de Incidentes! No conformidades! Acci(n )orrectiva /
Acci(n 1reventiva.
4.C.4.)ontrol de los Re'istros
4.C.C.Auditor+as Internas.
4.D. Revisi(n &or la 2irecci(n
>, Re<isin de los )lementos de Sistemas Integrados de Gestin,
C.1. Generalidades
C.. 1ol+tica Inte'rada5
C.A. 1lanificaci(n:
C.A.1. As&ectos Ambientales! de )alidad / de Se'uridad /
Salud Ocu&acional5
C.A.. Requisitos *e'ales / otros Requisitos5
C.A.A. Ob4etivos! ,etas / 1ro'ramas5
C.4. Im&lementaci(n / O&eraci(n:
C.4.1. Recursos! 6unciones! Res&onsabilidad! Rendici(n de
)uentas / Autoridad5
C.4.. )om&etencia! 6ormaci(n / >oma de )onciencia5
C.4.A. )omunicaci(n5
C.4.4. 2ocumentaci(n5
C.4.C. )ontrol de 2ocumentos5
C.4.D. )ontrol O&eracional5
C.4.$. 1re&araci(n / Res&uesta Ante 3mer'encias5
C.C. Eerificaci(n:
C.C.1. Se'uimiento / ,edici(n5
C.C.. 3valuaci(n del )um&limiento *e'al5
C.C.A. No )onformidad! Acciones )orrectivas / Acciones
1reventivas5
C.C.4. )ontrol de los Re'istros5
C.C.C. Auditor+a Interna5
C.D. Revisi(n &or la 2irecci(n.
', Responsabilidad Social "000, *orma SA"000&ISO !'00,Gua Sobre
Responsabilidad Social,
D.1. 1ro&(sito / Fmbito de A&licaci(n
D.. 3lementos Normativos / su Inter&retaci(n
D.A. 2efiniciones
D.4. Requerimientos de Res&onsabilidad social
D.4.1. >raba4o infantil
D.4.. >raba4os 6orzados
D.4.A. Salud / Se'uridad en el >raba4o
D.4.4. *ibertad de Asociaci(n / 2erec:o de Ne'ociaci(n )olectiva
D.4.C. 2iscriminaci(n
D.4.D. ,edidas 2isci&linarias
D.4.$. "orario de >raba4o
D.4.#. Remuneraci(n
D.4.%. Sistemas de Gesti(n
D.4.%.1. 1ol+tica
D.4.%.. Revisi(n &or la Administraci(n
D.4.%.A. Re&resentantes de la )om&a;+a
D.4.%.4. 1laneamiento / A&licaci(n
D.4.%.C. )ontrol de 1roveedores0Subcontratistas / SubG&roveedores
D.4.%.D. Identificando 1roblemas e Iniciando Acciones )orrectivas
D.4.%.$. )omunicaci(n 39terna
D.4.%.#. Acceso &ara Eerificaci(n
D.4.%.%. Re'istros
=, Auditorias de Sistemas Integrados de Gestin ISO 1$001&!00$#
O%SAS 1"001!00=?ISO 9001!00", SA "000&ISO !'000 RS,
D.1. Auditor+a de SIG5
D.1.1. Ob4eto
D.1.. )am&o de A&licaci(n
D.. >i&os de Auditoria
D..1. Auditor+a Interna
D... Auditoria de Se'undas 1artes -A 1roveedores /
)ontratistas..
D..A. Auditor+a de >erceras 1artes o 39terna
-)ertificaci(n0Recertificaci(n.
D..4. Auditoria de Sistemas de Gesti(n de la )alidad ISO
%001:00#.
D..C. Auditor+a de Sistemas de Gesti(n Ambiental ISO
14001:004
D..D. Auditor+a de Sistemas de Gesti(n de Se'uridad /
Salud Ocu&acional O"SAS 1#001:00$.
D..$. Auditorias )ombinadas
D..#. Auditorias )on4untas
D.A. Norma )lave de Auditor+a5
D.4. >=rminos / 2efiniciones:
D.4.1. )riterios de Auditoria
D.4.. 3videncia de Auditoria
D.4.A. "allaz'os de Auditoria
D.4.4. )onclusiones de Auditoria
D.4.C. )liente de la Auditoria
D.4.D. Auditado
D.4.$. Auditor
D.4.#. 3qui&o Auditor
D.4.%. 39&erto >=cnico
D.4.10. 1ro'rama de Auditoria
D.4.11. 1lan de Auditoria
D.C. Res&onsabilidades del Auditor / Auditor *+der5
D.D. *as res&onsabilidades del cliente / auditado5
D.$. )iclo de Eida de una Auditor+a5
D.#. 1laneaci(n de la Auditor+a de un SIG5
D.%. Selecci(n del 3qui&o de Auditor+a5
D.10. 1re&araci(n de *istas de Eerificaci(n5
D.11. Reuni(n de A&ertura5
D.1. Recolecci(n de 3videncia Ob4etiva5
D.1A. Identificaci(n / Re'istro de No )onformidades5
D.14. Requisitos de la 2ocumentaci(n / conocimientos del Auditor
*+der5
D.1C. Reuni(n de )lausura5
D.1D. 3l Informe de Auditor+a5
D.1$. Acci(n )orrectiva / Se'uimiento5 "erramientas &ara una
Gesti(n Inte'rada efectiva5
", +@cnicas de Auditoria y 5ormacin de Auditores del Sistema de
Gestin Integrado, ISO 19011!00!, Gua 3ara Auditar Sistemas de
Gestin de la Calidad y&o Ambiental,
$.1. )riterios de Auditor+a: Normas ISO %001! ISO 14001! O"SAS
1#001.
$.. >i&os de Auditor+a.
$.A. 1rinci&ios de la Auditoria.
$.4. ISO 1%011:00. 2irectrices &ara la Auditoria de SIG.
$.C. )om&etencia de los Auditores.
$.D. Gesti(n de un 1ro'rama de Auditoria.
$.$. Actividades / >=cnicas de Auditoria.
9, ReAuisitos 3ara CertiBicacin de Auditores de Sistemas de Gestin
Ambiental ISO 1$000
#.1. Requisitos &ara )ertificaci(n del Auditor / Auditor *+der5
#.. Requisitos de HIAS! IR)A / RA?5
#.A. Requisitos 1ara )ertificaci(n de Auditores de IN23)O1I.
#.4. 3m&resas Acreditadas en 1eru )on Sistemas Inte'rados de
Gesti(n.
;, )S+/(IO () CASOS,
1. )aso 1 : An8lisis SIG Industria >e9til 1iura S. A.
. )aso II : Revisi(n de un ,anual de Sistemas
Inte'rados de Gesti(n
A. )aso III : Revisi(n de 1rocedimientos! Re'istros /
1rocedimientos de un Sistema Inte'rado de Gesti(n.
4. )aso II : An8lisis SIG 13>RO13RH S.A. R36IN3RIA
>A*ARA.
C. )aso III : An8lisis SIG S1). >alara.
Auditor+a de )ertificaci(n
Auditor+a de Se'uimiento
;I, A3)*(IC) )0)RCICIOS,
1. 34ercicio 1 : 6amiliarizaci(n5
. 34ercicio : An8lisis de la Auditor+a5
A. 34ercicio A : Auditor+a de la 1ol+tica Inte'rada del SIG de
AN>A,INA S. A.5
4. 34ercicio 4: Re'istros Ambientales / de Se'uridad / Salud
Ocu&acional5
C. 34ercicio C : Re&resentaci(n de 1a&eles: *a Reuni(n de
A&ertura5
D. 34ercicio D : Identificaci(n de No )onformidades de SSO5
$. 34ercicio $: )reaci(n de un 1lan de Auditor+a5
#. 34ercicio # : Auditor+a de un 1rocedimiento de SIG5
%. 34ercicio %: 1racticando "abilidades de Auditor+a5
10. 34ercicio 10 : Re&resentaci(n de 1a&eles de la Reuni(n de
)lausura5
11. >area NJ 01: Obst8culos de la Auditor+a5
1. >area NJ 0: Ob4etivos / ,etas5
;II, 8I84IOGRA5IA,
?RI>IS" S>AN2AR2 IN>3RNA>IONA*. ?SI
O"SAS 1#001:00$. Sistemas de Gesti(n de Se'uridad / Salud
Ocu&acional. Requisitos. Eersi(n 3s&a;ola A3NOR -Asociaci(n es&a;ola
de Normalizaci(n / )ertificaci(n. 3s&a;a 00$.
?RI>IS" S>AN2AR2 IN>3RNA>IONA*. ?SI
O"SAS 1#00:00#. 2irectrices &ara la im&lementaci(n de O"SAS 1#001:
00$. Eersi(n 3s&a;ola A3NOR -Asociaci(n 3s&a;ola de Normalizaci(n /
)ertificaci(n. 3s&a;a 00#.
)onesa 6ern8ndez G Eitora! E.
Auditorias ,edioambientales. Gu+a ,etodol('ica. 3diciones
,undi&rensa. CC&. ,adrid 1%%$.
)ontralor+a General de la Re&@blica.
Gu+a de Auditor+a Ambiental Gubernamental. Resoluci(n de
)ontralor+a General NK 4$0G00#G)G. *ima 00#.
2ecreto *e'islativo NK 10DC. 2ecreto *e'islativo que ,odifica la *e/
General de Residuos S(lidos. 2el $ de <unio del 00#.
IN>3RNA)IONA* S>AN2AR2 ORGANILA>ION M ISO
Norma Internacional ISO 14001:004 Sistemas de Gesti(n Ambiental
G Requisitos )on Orientaci(n 1ara Su HsoN. >raducci(n )ertificadaO
ISO 00. Suiza 004.
IN>3RNA)IONA* S>AN2AR2 ORGANILA>ION M ISO
ISO 14004: 004. Sistemas de Gesti(n Ambiental. 2irectrices
Generales sobre 1rinci&ios! Sistemas / >=cnicas de a&o/o.
>raducci(n )ertificadaO ISO 004. Suiza 004.
IN>3RNA)IONA* S>AN2AR2 ORGANILA>ION G ISO
Norma Internacional ISO 1%011:00. 2irectrices &ara la Auditoria de
los Sistemas de Gesti(n de la )alidad /0o Ambiental. >raducci(n
)ertificadaO ISO 00. Suiza 00.
IN23)O1I. )omisi(n de Re'lamentos >=cnicos / )omerciales
N>1.#AA.%0D.00D. Norma >=cnica 1eruana. Gu+a de A&licaci(n de
Sistemas Inte'rados de Gesti(n: ISO %001! ISO 14001 / O"SAS
1#001. IN23)O1I. C de ,a/o 00C. 1rimera 3dici(n.
IEAN)3EI)"! <o:n NGesti(n! )alidad / )om&etitividadN IRPIN. 1%%D
*a Gre'a! ?ucQin':am 1.
Gesti(n de Residuos >(9icos / 1eli'rosos! >ratamiento / 3liminaci(n.
,c GraR "ill. ,=9ico! 1%%D.
*e/ General del Ambiente. *e/ No #D1. 2el 1A de Octubre 00C.
*e/ ,arco del Sistema Nacional de Gesti(n Ambiental. *e/ NK #4C.
2el 0# de <unio de 004.
*e/ del )onse4o Nacional del AmbienteG )ONA,. *e/ NJ D410.
*e/ ,arco &ara el )recimiento de la Inversi(n 1rivada. 2. *. NK $C$.
2el 1A de Noviembre de 1%%1.
*e/ del Sistema Nacional de 3valuaci(n del Im&acto Ambiental. *e/
No $44D. 1ublicado el A de Abril de 001.
*e/ General de Residuos S(lidos. *e/ No $A14. 2el 1 de <ulio
000.
*e/ de Recursos "+dricos. *3S NK %AA#. 2el A0 de ,arzo del 00%.
,eadoRs! ". *os *+mites del )recimiento. 6ondo )ultural
*atinoamericano! ,=9ico 26. 1%$A.
,endoza )res&o! Arturo.
6ormaci(n de Auditores en Sistemas de Gesti(n Ambiental ISO
14001: 004. 6acultad de In'enier+a A'r+cola. Hniversidad Nacional
A'raria *a ,olina G HNA*,. *ima. 1er@ Octubre 00D.
,endoza )res&o! Arturo.
Auditorias de Sistemas Inte'rados de Gesti(n Ambiental / de
Se'uridad! Salud Ocu&acional. ISO 14001: 004 G ISO 1%011: 00
O"SAS 1#001: 1%%%! O"SAS 1#00: 1%%%. An8lisis / Ealoraci(n de
Ries'os. 6acultad de In'enier+a de 1rocesos. Hniversidad Nacional
San A'ust+n de Arequi&a M HNSA. Arequi&a. 1er@. ,arzo 00$.
,endoza )res&o! Arturo.
Auditorias de Sistemas Inte'rados de Gesti(n de la )alidad!
Ambiental / de Se'uridad! Salud Ocu&acional. ISO %001:00# G ISO
14001: 004 G ISO 1%011: 00 O"SAS 1#001: 00$! O"SAS 1#00:
00#. 1ro'rama de ,aestr+a en In'enier+a Ambiental / Se'uridad
Industrial. Hniversidad Nacional de 1iura M HN1. >umbes. 1er@. <ulio
00%.
1rotocolo de ,onitoreo de 3fluentes *+quidos / 3misiones
Atmosf=ricas. 1ublicada el # de 6ebrero del 000. Resoluci(n
,inisterial NK 0DG000GI>IN)I02,.
Re'lamento de la *e/ ,arco del Sistema Nacional de Gesti(n
Ambiental. 2ecreto Su&remo NK 00#G00CG1),. 2el # de 3nero de
00C
Re'lamento de *e/ General Residuos S(lidos. 2. S. NK 0C$G004G
1),. 2el 4 de <ulio de 004.
;III, (irecciones electrnicas
)n<ironmental Resource Center
7ttp&&CCC,ercCeb,com&ISO&ISO1$000,%+1
)3A, OBBice oB DasteCater 1anagement, ;oluntary )n<ironmental
1anagement Systems&ISO 1$001
7ttp&&CCC,epa,go<&OD1&Cm0$'!00,7tm
Globe *et ISO 1$000 Center
7ttp&&CCC,iso1$000,net&
International Institute Bor Sustainable (e<elopment
7ttp&&iisd1,iisd,ca&
ISO 9000 and ISO 1$000
7ttp&&CCC,iso,c7&9000e&9E1$Ee,7tm
ISO 1$000, )1S, and Sustainability
7ttp&&CCC,trst,com&indeF,7tm
ISO 1$000 InBoCenter
7ttp&&CCC,iso1$000,com&
ISO 1$000 O<er<ieC
7ttp&&CCC,Auality,org&&ISO1$000&cso<er$,7tml
ISO Center
7ttp&&CCC,isocenter,com
ISO Dorld -0apan.
7ttp&&CCC,ecology,or,Gp&isoCorld&
3ennsyl<ania (epartment oB )n<ironmental 3rotection, ISO 1$000
inBormation
7ttp&&CCC,dep,state,pa,us&dep&deputate&pollpre<&+ec7HAssistance&+
oolboF&ISO1$001&ISO1$000,7tm
Sustainable (e<elopment
7ttp&&rBCeston,com&sd&iso,7tm
1O*OGRA5IA
A/(I+ORIAS () SIS+)1AS I*+)GRA(OS () G)S+IJ*
(OC)*+) (r, I*G, AR+/RO 0, 1)*(O2A CR)S3O,
CARAC+)RIS+ICAS () 4A 1O*OGRA5IA
Se trata de un estudio que buscar8 realizar un an8lisis evaluativo /
&ro&uestas sobre el tema / los Subtemas indicados a &artir de la refle9i(n
sobre los as&ectos tratados en el curso / a trav=s del contacto directo con
las instancias corres&ondientes / de la revisi(n de los materiales escritos
&roducidos &or ellas mismas o &or fuentes alternativas.
3l documento llevar8 una )ar8tula -o &8'ina 1. indicando el t+tulo del
traba4o! el )urso de la ,aestr+a! los nombres de los inte'rantes del 'ru&o
/ del &rofesor del curso! la fec:a / ciudad. 3n la @ltima &8'ina se
indicar8n las fuentes em&leadas &ara el traba4o: Si se tuvieron entrevistas!
nombres de los funcionarios! de&endencia! fec:a de la entrevista.
Si se consultaron documentos: referencia biblio'r8fica de acuerdo con los
&ar8metros tradicionales.
3l material debe entre'arse im&reso en &a&el A4! en ori'inal / dos co&ias.
+)1AS 3ARA 4OS +RA8A0OS () GR/3O
1, A/(I+ORIA () 4A G)S+IJ* A18I)*+A4 1/*ICI3A4
1unicipalidad 3ro<incial de AreAuipa,
Antecedentes :ist(ricos. Situaci(n Ambiental. 3structura interna del
,unici&io. ?ase informativa e9istente. Hbicaci(n de la Gesti(n
ambiental en esta estructura / en las funciones del conce4o 1rovincial.
Relaciones con la Gesti(n Ambiental 2istrital. 2ia'n(stico de la
Gesti(n Ambiental actual. 1ro&uesta &ara la reformulaci(n de los
&rocesos de 'esti(n ambiental munici&al a nivel &rovincial. Auditoria de
la Gesti(n Ambiental! "allaz'os! No )onformidades /
Recomendaciones &ara avanzar en la eficacia / eficiencia de su
'esti(n.
!, (IS)KO ) I134)1)*+ACIO* () /* SIS+)1A I*+)GRA(O ()
G)S+IJ* )* /*A )13R)SA 1I*)RA,
Antecedentes. Situaci(n actual. 1lan estrat='ico de Gesti(n Inte'rado.
,isi(n! Eisi(n! Ob4etivos / ,etas estrat='icas. Ambiente e9terno!
Ambiente interno. Hso del 2O6A modificado. 2ise;o del ,anual de
1ol+ticas de la )alidad Ambiental. Auditor+as Ambientales.
2ocumentaci(n del SGA.
:, A/(I+ORIA () /* SIS+)1A () G)S+IJ* A18I)*+A4 () /*
SIS+)1A I*+)GRA(O () G)S+IJ* )* /*A )13R)SA
3)+RO4)RA,
Antecedentes. Situaci(n actual. 1lan estrat='ico de Gesti(n Ambiental.
,isi(n! Eisi(n! Ob4etivos / ,etas estrat='icas. Ambiente e9terno!
,edio ambiente interno. Hso del 2O6A modificado. 2ise;o del ,anual
de 1ol+ticas de la )alidad Ambiental. Auditor+as Ambientales.
2ocumentaci(n del SGA.
$, A/(I+ORIA () /* SIS+)1A I*+)GRA(O () G)S+IJ* )* /*A
)13R)SA 1I*)RA,
>, A/(I+ORIA () /* SIS+)1A I*+)GRA(O () G)S+IJ* )* /*A
)13R)SA () C)1)*+OS,
Acti<idades de Auditoria del Sistema Integrados de Gestin,
1, Generalidades -',1,.
!, Inicio de la auditora -',!,.
2esi'naci(n del *+der del 3qui&o Auditor
Identificaci(n de los Ob4etivos! el Alcance / los )riterios de
Auditor+a
2eterminaci(n de la Eiabilidad de la Auditor+a
Selecci(n del 3qui&o Auditor
3stablecimiento del contacto inicial con el Auditado
:, Re<isin de la documentacin -',:,.
Revisi(n de los documentos &ertinentes del Sistema Inte'rado
de Gesti(n! inclu/endo Re'istros! / determinaci(n de su
adecuaci(n con res&ecto a los )riterios de Auditor+a.
$, 3reparacin de las acti<idades de auditora in situ -',$.
1re&araci(n del 1lan de Auditor+a.
Asi'naci(n de tareas al 3qui&o Auditor.
1re&araci(n de los 2ocumentos de >raba4o.
>, RealiLacin de las acti<idades de auditora in situ -',>.
Realizaci(n de la Reuni(n de A&ertura.
)omunicaci(n durante la Auditor+a.
1a&el / Res&onsabilidades de los 'u+as / observadores.
Reco&ilaci(n / verificaci(n de la informaci(n.
Generaci(n de "allaz'os de la Auditor+a.
1re&araci(n de las )onclusiones de la Auditor+a.
Realizaci(n de la Reuni(n de )ierre.
', 3reparacin, aprobacin y distribucin del inBorme de la
auditora -','.
1re&araci(n del Informe de la Auditor+a.
A&robaci(n / 2istribuci(n del Informe de la Auditor+a.
=, 5inaliLacin de la Auditora -',=.
", RealiLacin de las Acti<idades de Seguimiento de la Auditora
-',".