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Pgina Principal >Requisitos de Contratao >Comunicado de Ocorrncia de Divergncia
(COD) >COD Tcnico
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COD Tcnico
1. Introduo
2. Diagrama de execuo do Acompanhamento Tcnico de Divergncia - ATD
3. Objetivos do ATD
4. Terminologia
5. Responsabilidade
6. Abrangncia do ATD
7. Classificao das Divergncias quanto ao Impacto Operacional da Falha IOF
8. Etapas do ATD
8.1. Cadastramento do COD
8.2. Anlise e implementao das disposies
8.3. Anlise e implementao das aes corretivas
8.4. Encerramento do COD
9. Disposies finais
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1. Introduo
Esta publicao tem como objetivos:
1. Esclarecer as Unidades da Petrobras e o mercado fornecedor de materiais, em complemento
aos documentos normativos e procedimentos da atividade, sobre o Comunicado de
Ocorrncia de Divergncia COD - Tcnico;
2. Apresentar a atividade de Acompanhamento Tcnico de Divergncias - ATD, gerenciada
pelo MATERIAIS/DEMF/ADF, e seus mecanismos de apoio s Unidades da Petrobras para
a soluo de divergncias de materiais, e de realimentao do Cadastro de Fornecedores da
Petrobras.
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2. Diagrama de Execuo do Acompanhamento Tcnico de
Divergncias ATD
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3. Objetivos do ATD
O Acompanhamento Tcnico de Divergncias ATD tem por objetivos:
1. Promover aes junto ao fabricante do material, de modo a agilizar a resoluo das
divergncias tcnicas e assim, atender as necessidades do usurio;
2. Acionar o fabricante do material para anlise das causas das divergncias tcnicas,
implementando aes corretivas em seu Sistema de Gesto da Qualidade, visando eliminar a
possibilidade de que essas divergncias venham a ocorrer novamente;
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3. Atualizar o cadastro do fabricante, inclusive tomando aes para sua adequao em funo
do andamento do ATD;
4. Realimentar as Unidades da PETROBRAS envolvidas, visando eventuais aes corretivas
para eliminao de inadequaes de projeto, especificao, manuteno ou operao do
material.
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4. Terminologia
4.1 Ao corretiva: ao implementada pelo fabricante para eliminar a causa de uma no
conformidade em seu Sistema da Qualidade, de forma a evitar a sua repetio;
4.2 Acompanhamento Tcnico de Divergncias - ATD: atividade gerenciada por Materiais,
atravs do MATERIAIS/DEMF/ADF, no sentido de eliminar as divergncias tcnicas de
materiais, comunicadas formalmente atravs de um Comunicado de Ocorrncia de Divergncia
COD - Tcnico, e evitar sua reincidncia;
4.3 Comunicado de Ocorrncia de Divergncia - COD: o documento encaminhado por uma
Unidade da PETROBRAS, ao MATERIAIS/DEMF/ADF, comunicando a ocorrncia de
divergncia tcnica de material, visando aes atravs de ATD;
4.4 Correo: ao a ser implementada pelo fabricante, de modo a solucionar a divergncia
tcnica do material. As aes de disposio podem ser atravs de reparo, retrabalho ou
substituio do material;
4.5 Divergncia (tcnica): no atendimento s condies tcnicas contratuais previstas para o
fornecimento do material, observados pelo usurio no decorrer do seu recebimento,
armazenamento, manuteno ou operao, e que torna inadequado o seu desempenho ou a sua
qualidade intrnseca;
4.6 Famlia de material: um conjunto de materiais assemelhados, os quais, pelo seu porte,
processo de fabricao e tecnologia envolvida na sua produo, so fabricados e/ou
comercializados por um determinado conjunto de fornecedores;
4.7 Fabricante: toda empresa fornecedora de materiais que, atravs de uma unidade fabril,
responsvel pela fabricao, montagem e/ou integrao do material fornecido Petrobras;
4.8. Fornecedor: toda empresa fornecedora de materiais Petrobras, seja na condio de
fabricante, distribuidor ou revendedor;
4.9 Material que requer qualificao tcnica: aquele cujo mau desempenho no processo
industrial da PETROBRAS pode colocar em risco a segurana das pessoas, das instalaes e/ou
do meio ambiente ou ento, determinado produto que, agregado ao processo industrial como
insumo, pode comprometer a qualidade do produto final da Petrobras;
4.10 No conformidade: no atendimento a um determinado requisito do Sistema de Gesto da
Qualidade especificado;
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4.11 Reparo: ao implementada sobre o material divergente, de modo que ele passe a satisfazer
os requisitos de uso previstos, embora possa no atender aos requisitos originalmente
especificados;
4.12 Retrabalho: ao implementada sobre o material divergente, de modo que ele atenda aos
requisitos originalmente especificados;
4.13 Sistema de Gesto da Qualidade: estrutura organizacional, procedimentos, processos e
recursos necessrios para implementar a gesto da qualidade, com bases nas normas ISO srie
9000;
4.14. Tipo de inspeo: estabelece o grau de participao da PETROBRAS ou de empresa por ela
contratada, no acompanhamento do processo de fabricao do material. As inspees dos tipos
A ou B se caracterizam por serem uma inspeo final do produto acabado. A inspeo do tipo
C, alm do acompanhamento dos eventos finais do produto acabado, afere o processo fabril do
fornecedor, estabelecendo pontos de espera ao longo da fabricao, a serem verificados pela
inspeo.
4.15. Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): Certificado emitido pela
Gerncia Executica de Materiais que atesta a capacidade da Empresa de fornecer determinada
famlia de materiais para a Petrobras.
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5. Responsabilidade
Cabe ao MATERIAIS/DEMF/ADF coordenar o ATD na Petrobras, atuando de forma articulada
com as Unidades usurias dos materiais e utilizando, sempre que necessrio, outras Unidades que
prestam servios especializados nas atividades de engenharia, projeto, pesquisa, inspeo de
fabricao, ensaios no destrutivos, etc.
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6. Abrangncia do ATD
O ATD deve abranger somente as divergncias que se enquadrem mutuamente nos seguintes
casos:
O material j tenha sido recebido formalmente pela Unidade requisitante ou usuria, estando
em estoque, manuteno ou em operao;
O material seja enquadrado em uma famlia de material que requer qualificao tcnica;
Independentemente de o material estar em garantia, a divergncia deve estar relacionada
inadequao de projeto ou ao no atendimento s condies tcnicas contratuais;
A famlia da materiais que apresentou a divergncia deve estar contemplada no CRCC do
fabricante;
O Comunicado de Ocorrncia de Divergncia COD Tcnico tem de ser emitido em nome
do fabricante principal do material. Este fabricante deve estar cadastrado (diretamente ou
associado ao seu distribuidor) ou se cancelado do cadastro, possuir histrico de
fornecimento para a Petrobras nos ltimos 5 (cinco) anos.
Os casos que no se enquadrem acima dependero de anlise e aprovao da gerencial do
MATERIAIS/DEMF/ADF, para seu tratamento como ATD.
Todos os casos que no possam ser enquadrados acima devem ser tratados como COD Comercial,
conduzido pelas Unidades da Petrobras com a qual o fornecedor celebrou o contrato.
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7. Classificao das Divergncias quanto ao Impacto
Operacional da Falha - IOF
Todo COD emitido deve obrigatoriamente ser classificado quanto ao impacto operacional da falha
IOF.
O IOF estabelecido atravs de um algoritmo que considera os seguintes fatores:
Risco de agresso ao meio ambiente;
Risco de acidentes pessoais;
Perdas financeiras;
Falha operacional.
O IOF reflete, atravs de sua classificao, as conseqncias econmicas, a indisponibilidade
operacional e os riscos s instalaes, ao meio ambiente e segurana pessoal, causados pela
divergncia do material.
Periodicamente, medida que o ATD evolua, o supervisor do COD deve, no seu decorrer,
reavaliar a classificao quanto ao IOF, modificando-a sempre que fatos novos contribuam para
essa alterao.
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A classificao do COD quanto ao IOF ir influenciar as tomadas de decises nas diversas etapas
do ATD.
A matriz para determinao do IOF pode ser obtida pelos usurios internos da PETROBRAS, no
PG-3B0-00003-A, acessado atravs do SINPEP.
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8. Etapas do ATD
O ATD relacionado a um COD Tcnico compreende as seguintes etapas:
Cadastramento do COD;
Anlise da causa raiz da divergncia;
Anlise da abrangncia da divergncia;
Anlise e implementao das disposies;
Anlise e implementao das aes corretivas;
Encerramento do ATD.
8.1. Cadastramento do COD
Aes
Atribuies
MATERIAIS/DEMF/ADF
Unidade usuria
do material
Fabricante
Outras
Unidades
Emisso do COD
Tcnico
Responsvel
Confirmao do ATD Responsvel Informada *1
Aumento no rigor da
inspeo de fabricao
Responsvel Informada *2
Formalizao do COD
para o fabricante
Responsvel Informada Comunicado
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Anlise de penalizao
do fabricante
Responsvel Informada Comunicado*3
*1 - As demais Unidades tomam conhecimento atravs do cadastramento do COD no SAP R3;
*2 - As Unidades tomam conhecimento atravs da alterao do tipo de inspeo para a famlia de
material relacionada ao COD, no SAP R3 e, como conseqncia, atravs da mudana no CRCC do
fabricante. Vlido somente para os COD severo ou crtico;
*3- Vlida, nesse estgio, somente para os COD crticos.
O COD deve ser emitido por qualquer uma das seguintes Unidades:
Unidades de Negcio;
Empreendimentos gerenciados pela Engenharia;
Gerncias de material, de logstica ou de suprimento das Unidades
Corporativas das reas de Negcio ou das Unidades de Servio.
Mecanismos de emisso do COD Tcnico:
Emisso do COD diretamente atravs do SAP R3 (mecanismo preferencial);
Formulrio padro do COD Tcnico conforme Anexo I desta publicao;
DIP ou mensagem de correio eletrnico, com os dados mnimos necessrios para a abertura
do COD Tcnico no SAP R3.
prerrogativa da Unidade emissora do COD Tcnico definir internamente quais so os nveis de
atribuies e responsabilidades pela emisso, acompanhamento e tomada de decises perante a
Superviso do COD Tcnico. Os responsveis pela emisso do COD devero estar capacitados
para as seguintes transaes no SAP R3:
Emisso do COD diretamente atravs do SAP R3 (mecanismo preferencial);
Para emisso do COD, transao QM 01;
Para consulta do COD, transao QM 11;
Confirmao do ATD:
Definio do Supervisor do ATD, pelo MATERIAIS/DEMF/ADF;
Verificao das condies de abrangncia do ATD;
Complementao das informaes necessrias ao cadastramento do COD;
Cadastramento do COD no SAP R3;
Confirmao do ATD junto a Unidade emissora.
Obs: O COD Tcnico deve ser emitido em nome do fabricante principal do material. Entretanto,
caso o fornecimento do material divergente tenha sido realizado por contrato em nome de terceiros
(revendedor, distribuidor, etc.), a critrio da gerncia do MATERIAIS/DEMF/ADF poder ser
emitido outro COD em nome desse fornecedor, de modo que ambos sejam responsabilizados pelas
aes decorrentes do ATD.
Aumento no rigor da inspeo de fabricao:
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Somente para COD classificado como severo ou crtico;
Alterao automtica no SAP R3;
Reviso do CRCC do fabricante onde consta o novo tipo de inspeo.
Formalizao do COD para o fabricante:
Comunicao ao fabricante das divergncias encontradas e demais informaes necessrias;
Solicitao de anlise e implementao das disposies;
Solicitao de anlise das causas das divergncias;
Solicitao da definio das aes corretivas sistmicas.
Anlise de penalizao do fabricante:
A Superviso do COD Tcnico analisa previamente, em articulao com a Unidade
emissora, a eventual necessidade de aplicao de penalidade no fabricante, em funo da
gravidade das divergncias geradoras do COD.
Fabricante informado atravs de carta padro e tem o direito de defesa;
Eventualmente, como ao preventiva at a deciso sobre a aplicao da penalidade, o
MATERIAIS/DEMF/ADF pode retirar do CRCC do fabricante as famlias relacionadas aos
materiais divergentes, objeto do COD;
Em caso positivo, a solicitao de penalizao deve ser encaminhada pela gerncia do
MATERIAIS/DEMF/ADF, via gerncia do Cadastro de Fornecedores para anlise e deciso
do Subcomit de Fornecedores de Bens e Servios (SFBS).
Eventos que levam anlise da penalizao do fabricante, em qualquer momento do ATD:
Classificao do COD como crtico;
Fabricante no efetua a disposio adequada;
Resultado crtico da Avaliao Tcnica de Fornecedores de Materiais-Atf realizada;
Fabricante no implementa adequadamente o plano de aes corretivas proposto e aceito
pela Petrobras;
Fabricante no concorda com ressarcimento Petrobras, comprovadamente decorrente das
divergncias do material.
8.2. Anlise e Implementao das Correes
Aes
Atribuies
MATERIAIS/DEMF/ADF
Unidade usuria do
material
Fabricante
Outras
Unidades
Anlise de disposio
proposta
Responsvel Responsvel Participa *1
Realizao de Avaliao
Tcnica de Fornecedores
de Materiais - Atf
Responsvel Informada e
participa se
Comunicado*2
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considerar
necessrio
Aceitao da disposio
implantada
Monitora Responsvel
*1 - Quando necessrio, podem ser consultadas Unidades especializadas da Petrobras (ex: rgo
de inspeo de fabricao, rgo do Centro de Pesquisas da Petrobras, etc.);
*2 - A Atf pode contar com a participao do Supervisor do COD, de representante da Unidade
usuria do material ou de representante de Unidade especializada da Petrobras;
Anlise da correo proposta:
Fabricante apresenta proposta de disposio;
Proposta de disposio analisada pela Unidade usuria do material, em conjunto com o
Supervisor do COD;
Se necessrio, so consultadas Unidades especializadas da Petrobras.
Atf pode ser realizada para atendimento a uma ou mais das seguintes condies:
Unidade usuria do material no aceitar a disposio proposta ou executada pelo fabricante;
Fabricante efetuar disposio, mas no apresentar diagnstico consistente de que a causa
das divergncias no foi decorrente de falha crtica em seu Sistema de Gesto da Qualidade;
Disposio alterar a concepo de projeto ou do processo fabril, que precisam estar
consistentes com o Sistema de Gesto da Qualidade do fabricante;
Identificar as no conformidades no seu Sistema de Gesto da Qualidade, geradoras das
causas das divergncias;
Verificar a implementao das aes corretivas efetuadas pelo fabricante, decorrentes de sua
anlise das causas das divergncias ou do resultado da Atf realizada anteriormente.
A aceitao da correo implementada pelo fabricante depende das seguintes condies:
No ocorrer queda significativa no rendimento ou performance do material ou da unidade
operacional;
Disposio no acarretar mudanas operacionais na unidade, que venham a agregar custos
significativos;
No ocorrer reduo significativa na vida til do material.
8.3. Anlise e Implementao das Aes Corretivas
Aes
Atribuies
MATERIAIS/DEMF/ADF
Unidade
usuria do
material
Fabricante
Outras
Unidades
Apresentao das causas das
divergncias e do plano de
aes corretivas
Monitora Responsvel
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Anlise e aprovao do plano
de aes corretivas
Responsvel Participa Participa *1
*2
Anlise crtica da inspeo
de fabricao efetuada
Responsvel Informada *2
Monitorao e aceitao das
aes corretivas
implementadas
Responsvel Informada Comunicado
*2
*3
*1 - Quando realizada uma Atf, o auditor lder tambm participa da anlise e aprovao do plano
de aes corretivas;
*2 - Eventualmente, a Superviso do COD pode contar com o apoio de Unidades especializadas
da Petrobras;
*3 - Quando realizada uma Atf, o auditor lder tambm participa da monitorao e aceitao das
aes corretivas implementadas.
O fabricante apresenta seu plano de aes corretivas, decorrente ao menos de uma das seguintes
condies:
Anlise das causas das divergncias;
Como conseqncia de relatrio da Auditoria Tcnica de Fornecedores de Materiais - Atf
realizada pela Petrobras.
Anlise crtica da inspeo de fabricao efetuada:
Supervisor do COD verifica se ocorreram inobservncias dos procedimentos de
planejamento e execuo de inspeo de fabricao;
Em caso positivo, analisa as causas e efetua as aes corretivas necessrias, em articulao
com o rgo inspetor responsvel.
A monitorao e aceitao das aes corretivas podem ser efetuadas atravs dos seguintes
mecanismos:
Verificao documental direta ou atravs de Unidade especialista;
Verificao fsica (visual, dimensional, testemunho de testes, etc.) pelo Supervisor do COD
ou atravs de Unidade especialista;
Verificao fsica (visual, dimensional, testemunho de testes, etc.) pelo Supervisor do COD
ou atravs de Unidade especialista;
8.4. Encerramento do ATD (COD Tcnico)
Aes
Atribuies
MATERIAIS/DEMF/ADF
Unidade usuria
do material
Fabricante
Outras
Unidades
Concordncia para o
encerramento do ATD
(COD Tcnico)
Responsvel Responsvel
Responsvel
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Regularizao da situao
cadastral de fabricante
Providencias finais de
encerramento do ATD
Responsvel Informada Comunicado*1
*1 - Todas as demais Unidades que participaram do ATD so informadas do encerramento do
ATD (COD Tcnico).
O ATD somente encerrado quando h concordncia formal pela Gerncia do
MATERIAIS/DEMF/ADF e pela Unidade usuria do material.
Quando as nicas providncias pendentes, para o encerramento do ATD, so a cobrana de
eventuais ressarcimentos ou o cumprimento de penalidade definida pelo CFBS- Comit de
Fornecedores de Bens e Servios, as mesmas so formalmente repassadas ao rgo responsvel
(rgo gerenciador de contratos da Unidade de Negcio onde o COD foi emitido ou rgo
gerenciador do contrato diretamente relacionado ao ATD, permitindo o seu encerramento.
Caso a PETROBRAS considere que o fabricante no responsvel pelas divergncias, o COD
cancelado, no ficando qualquer registro cadastral que desabone o fabricante com referncia a esse
COD. So tambm efetuadas articulaes internas Petrobras visando correo sistmica da no
conformidade.
A Regularizao da situao cadastral do fabricante efetuada atravs das seguintes etapas:
A Regularizao da situao cadastral do fabricante efetuada atravs das seguintes etapas:
Encerramento do ATD (COD Tcnico) no SAP R3;
Verificao, com a Unidade usuria do material ou com a gerncia de contratos, se os
eventuais ressarcimentos foram equacionados;
Regularizao cadastral, atravs:
- do retorno da inspeo de fabricao condio normal;
- da regularizao da qualificao tcnica do fabricante e eventual emisso de CRCC;
- do encerramento de eventuais penalizaes preventivas.
Providncias finais de encerramento do ATD:
Formalizao do encerramento do ATD perante o fabricante, com cpia para as Unidades da
Petrobras envolvidas;
Encaminhamento Unidade usuria do material, do questionrio de avaliao de
desempenho do ATD.
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9. Disposies Finais
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O fabricante ao qual o COD est vinculado ter sempre pleno conhecimento de todo o
andamento do ATD, sendo os seus direitos de esclarecimentos e de defesa preservados;
As solicitaes de esclarecimentos, questionamentos ou pareceres, devero ser respondidas
pelos rgos usurios dentro do prazo mximo de 30 (trinta) dias, quando ento o COD ser
dado como cancelado ou encerrado compulsoriamente, conforme o estgio do mesmo;
Aps o encerramento de cada ATD (COD Tcnico), encaminhado Unidade usuria do
material o formulrio Avaliao de Desempenho do ATD gerenciado pelo
MATERIAIS/DEMF/ADF. O principal objetivo desse formulrio subsidiar o rgo
quanto aos resultados operacionais obtidos com a com a ao do ATD, bem como avaliar o
seu desempenho como gerenciador dessa atividade. Anualmente emitido pelo
MATERIAIS/DEMF/ADF um relatrio contendo o resultado dessa avaliao;
A princpio, a ocorrncia do COD no impede o fabricante de participar de licitaes, a no
ser que no decorrer do ATD sejam aplicadas aes preventivas ou penalidades. Entretanto,
nas licitaes por convite, a Unidade compradora tem plena liberdade de escolha dos
licitantes que participaro dessa licitao, podendo a existncia de COD influir nessa
deciso, principalmente se a competitividade do processo for garantida.
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