MANUAL DE USUARIO

CICLO DE COMPRAS
SAP Business One
INDICE
INDICE.............................................................................................................................2
ESPECIFICACIN DE FUNCIONALIDADES...........................................................3
CICLO DE COMPRAS....................................................................................................3
Descripcin de un Proceso de Compras Regular.................................................................
Funcin: 1- COMPRAS...................................................................................................5
Nom!re de "uncionalidad# PEDIDO DE COMPRA...........................................................$
Persona de Contacto / Telfono............................................................................................................6
Nmero Documento.............................................................................................................................6
Fecha de Contabilizacin ....................................................................................................................7
!lido "ntre#a......................................................................................................................................7
$rt%culos Nue&os..................................................................................................................................'
(orrar $rt%culos o )%neas *eleccionadas.............................................................................................'
Funcin: 2- COMPRAS.................................................................................................11
Nom!re de "uncionalidad# EN%RADA DE MERCADERIAS........................................&&
Persona de Contacto / Telfono..........................................................................................................+,
Nmero Documento...........................................................................................................................+,
Fecha de Contabilizacin...................................................................................................................+-
Fecha de encimiento........................................................................................................................+-
$rt%culos Nue&os................................................................................................................................+.
(orrar $rt%culos o )%neas *eleccionadas...........................................................................................+.
EN%RADA DE MERCADERIAS A PAR%IR DE PEDIDO............................................&'
Funcin: 3 - COMPRAS................................................................................................19
Nom!re de "uncionalidad# "AC%URA ACREEDORES.................................................&(
Persona de Contacto / Telfono..........................................................................................................,/
Numero Documento...........................................................................................................................,/
Fecha de Com0robante.......................................................................................................................,+
Fecha de encimiento........................................................................................................................,+
$rt%culos Nue&os................................................................................................................................,,
(orrar $rt%culos o )%neas *eleccionadas...........................................................................................,,
"AC%URA A PAR%IR DE EN%RADA DE MERCADER)AS........................................*+
DE,OLUCION DE EN%RADA DE MERCADER)AS....................................................*-
NO%A DE CREDI%O A PAR%IR DE "AC%URA DE MERCADER)A..........................
2
ESPECIFICACIN DE FUNCIONALIDADES
Las funcionalidades indican el mbito de aplicacin y el espectro de tareas que cubre
el sistema.
CICLO DE COMPRAS
SAP BUSINSS !N permite que usted controle "nte#ramente el proceso que compra$ desde
las ne#ociaciones con los %endedores$ compra &pedidos'$ recepcin de las mercanc"as pedidas
y proceso facturas recibidas. Adems$ usted puede mane(ar los contactos con los %endedores
usando las funciones )socios de ne#ocio).
Si el proceso que compra concluye con el re#istro de facturas entrantes$ el sistema transfiere
automticamente los datos correspondientes al libro mayor #eneral$ donde se fi(an las cuentas
rele%antes. n la misma instancia$ los pa#os reali*ados al %endedor se procesan en el mdulo
de )#estin bancos).
Descripcin de un Proceso de Compras Regular
l proceso re#ular de compras se compone de %arias etapas+
n una primera etapa se emite al pro%eedor una orden de compra emitida por
el sistema con la descripcin del producto solicitado.
l se#undo paso comprende el despac,o &entrada de mercader"as'
-inalmente$ el proceso re#ular de compra es la recepcin de la factura.
No es imprescindible que en cada proceso de compra se produ*can estas cuatro
etapas. Puede ser$ por e(emplo$ que la operacin se efect.e solamente mediante la
recepcin de la factura$ sin nin#una etapa pre%ia.
n el caso de que se ,ayan producido las etapas pre%ias a la recepcin de la factura$
es con%eniente que cada documento este basado a uno anterior. sta condicin esta
basada en la necesidad de e%itar la posibilidad de duplicaciones o repeticiones en la
actuali*acin del in%entario.
n principio$ el documento que actuali*a el in%entario es el despac,o. Por otra parte si
se recibe una factura despu/s de la emisin del despac,o$ es importante basar la
factura en el despac,o$ pues de otro modo$ puede actuali*arse una doble
actuali*acin del in%entario.
Noa+ si se recibe la factura y el despac,o en forma con(unta$ primero debe re#istrar el
despac,o y basar la factura en el despac,o y no al re%/s.
0
1ocumentos que participan en el proceso de 2ompra son+
Orden de Compra!
La orden de compra no #enera re#istros en contabilidad. Las cantidades de la orden$
sin embar#o$ se enumeran para la administracin del in%entario. Usted puede
%isuali*ar las cantidades pedidas en di%ersos informes.
Enrada de Mercanc"as #Recepcin$
La entrada de mercader"as de una orden de compra debe ser re#istrada al momento
de recepcin de las mercanc"as del %endedor. 2uando usted in#resa una entrada de
mercader"as$ este mo%imiento #enera un re#istro en la contabilidad de acuerdo a las
condiciones de la recepcin que puede ser total o parcial se#.n orden de compra.
Facura Enrane
2uando se recibe la factura entrante del %endedor$ este mo%imiento #enera un re#istro
en la contabilidad afectando las cuentas relacionadas para el %endedor.
Noa de Cr%dio
Si usted necesita re%ersar &in%ertir' una transaccin adquisiti%a$ completamente o en
parte para una transaccin creada en el sistema usted debe in#resar un documento
adquisiti%o para equilibrarlo. ste documento in%ierte la cantidad y el %alor del
documento de ori#en.
3
Funcin! &' COMPRAS
Nom(re de Funcionalidad! PEDIDO DE COMPRA
Descripcin!
sta funcionalidad permite al usuario crear y4o consultar pedidos &rdenes de
compra' de productos y ser%icios. s un documento de carcter informati%o y no
tienen nin#una clase de influencia sobre el in%entario o sobre el sistema de
contabilidad.
Fig) & *enana Pedido
Para crear un pedido de compra debe reali*ar los si#uientes pasos+
Pasos Espec"+icos!
5. Seleccin de acreedor &pro%eedor'. Si el pedido se reali*a a un Pro,eedor
que ya fi#ura en la lista de pro%eedores$ la eleccin puede ,acerse de dos
maneras+
a. In#resar el cdi#o del pro%eedor en el campo 6Acreedor7 o el nombre en
el campo 6Nombre7$ en cuyo caso el sistema se ocupar de ubicar al
pro%eedor e insertar sus datos en los campos correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6Acreedor7 o en el campo 6Nombre y
presionar la tecla -a( desple#ando listado de pro%eedores como lo
muestra la fi#ura N8 2
9
Fig) . Lisado de Pro,eedores
l listado de pro%eedores se encuentra clasificado se#.n el cdi#o. Sin embar#o$
es posible modificar el modo de clasificacin. Para ello se debe efectuar un doble
clic al encabe*ado de cualquier campo y la lista se clasificar se#.n el campo
seleccionado. Lue#o$ si se desea un orden in%erso$ debe efectuar doble clic en el
encabe*ado del campo. Adicionalmente$ puede clasificar la tabla de pro%eedores
presionando el botn derec,o del mouse. sta accin acti%ar la opcin clasificar
tabla desple#ando la si#uiente pantalla.

Fig) / Clasi+icar -a(la
sta pantalla contiene tres campos &columna$ pedido y tipo de clasificacin'$ cada
uno con distintos criterios de ordenamiento.
-inalmente$ si el pedido se reali*a a un pro%eedor nue%o que a.n no fi#ura en el
listado de pro%eedores$ se debe definir en el fic,ero de pro%eedores. Para ello
debe presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana de definicin de
pro%eedores. n esa %entana se deben in#resar los datos del pro%eedor.
Persona de Conaco 0 -el%+ono
2on la eleccin del pro%eedor$ aparece en el campo 62ontacto7 el nombre del
contacto definido en el maestro de pro%eedor. Adicionalmente aparece el primer
n.mero de tel/fono definido al mismo.
N1mero Documeno
:especto de la numeracin de las pedidos y por tratarse de un documento interno$
no es rele%ante que la numeracin sea correlati%a sin saltos. Sin embar#o$ el
sistema proporciona de forma automtica un n.mero correlati%o.
n el mdulo de GestinInicializacin del Sistema se deben fi(ar los
n.meros iniciales de cada documento.
;
Fec2a de Cona(ili3acin
n este campo se inserta en forma automtica la fec,a actual que es la fec,a de la
operacin. Sin embar#o$ puede modificarse manualmente por el usuario.
*4lido Enrega
n este campo aparece la fec,a estimada para la recepcin de mercader"as.
2. 1efinir clase de documento &articulo o ser%icio'
.)& Orden de Compra de Ar"culos #Soc5$
0. In#resar condiciones de Conenido &descripcin de articulo y detalle de
pedido &cantidad$ precio$ impuesto$ moneda$ descuento etc.'
Para el caso de pedido de art"culos$ debe in#resar el cdi#o o nombre del
art"culo. sta eleccin puede ,acerse de dos maneras+
a. In#resar el cdi#o del art"culo en el campo 6n.mero de articulo7 o el
nombre en el campo 6descripcin de art"culo7$ en cuyo caso el sistema
se ocupar de ubicar al pro%eedor e insertar sus datos en los campos
correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6n.mero de articulo7 o en el campo
6descripcin de art"culo7 y presionar la tecla -a( desple#ando listado de
art"culos como lo muestra la fi#ura N8 3
Fig) 6 Lisado de Ar"culos Seleccin uniaria
1e este listado debe ele#ir el o los art"culos que corresponda. Para el caso de
seleccin m.ltiple de art"culos debe mantener presionada la tecla S,if y
seleccionar las l"neas de los art"culos que corresponda$ cambiando de color los
re#istros seleccionados. No e<iste l"mite para la cantidad de art"culos de una
coti*acin.
=
Fig) 7 Lisado de Ar"culos Seleccin M1liple
!tro modo de seleccin m.ltiple$ es a tra%/s de seleccin de l"neas saltadas una
de otra. Para ello debe presionar con el mouse las l"neas ele#idas y mantener
presionada la tecla 2trl.
Ar"culos Nue,os
-inalmente$ si el pedido se efect.a por 6art"culos nue%os7 que a.n no fi#ura en el
listado de art"culos$ se debe definir en el maestro de art"culos. Para ello debe
presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana de datos maestros de
art"culos.
8orrar Ar"culos o L"neas Seleccionadas
Para borrar$ duplicar y a#re#ar l"neas$ el sistema dispone de una ayuda que se
acti%a presionado el botn derec,o de mouse. sta accin desple#ar la si#uiente
pantalla.
Fig) 9 Comandos de accin
Una %e* terminada la seleccin$ esta aparecer en las columnas correspondientes
con todos los datos del art"culo$ nombre$ descripcin y precio como se aprecia en
el si#uiente e(emplo.
>
Fig) : Pedido de Ar"culos
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio se in#resa de forma manual y para el caso de moneda e<tran(era debe
in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.

3. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
9. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
;. 2rear
Resulado Final
@
Fig) ; Pedido de Ar"culos
5A
Funcin! .' COMPRAS
Nom(re de Funcionalidad! EN-RADA DE MERCADERIAS
Descripcin!
sta funcionalidad permite al usuario crear y4o consultar entradas de mercader"as
de productos y ser%icios. ste documento tiene carcter de oficial. l pedido
actuali*a la 6cantidad pedida7 en el in%entario.
Fig) < *enana Enrada de Mercader"as
Para crear una entrada de mercader"as debe reali*ar los si#uientes pasos+
Pasos Espec"+icos!
5. Seleccin de acreedor &pro%eedor'. Si la entrada de mercader"as se reali*a
a un Pro,eedor que ya fi#ura en la lista de pro%eedores$ la eleccin puede
reali*arse de dos maneras+
a. In#resar el cdi#o del pro%eedor en el campo 6Acreedor7 o el
nombre en el campo 6Nombre7$ en cuyo caso el sistema se ocupar
de ubicar al pro%eedor e insertar sus datos en los campos
correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6Acreedor7 o en el campo 6Nombre y
presionar la tecla -a( desple#ando listado de pro%eedores como lo
muestra la fi#ura N8 5A.
55
Fig) &= Lisado de Pro,eedores
l listado de pro%eedores se encuentra clasificado se#.n el cdi#o. Sin embar#o$
es posible modificar el modo de clasificacin. Para ello se debe efectuar un doble
clic al encabe*ado de cualquier campo y la lista se clasificar se#.n el campo
seleccionado. Lue#o$ si se desea un orden in%erso$ debe efectuar doble clic en el
encabe*ado del campo. Adicionalmente$ puede clasificar la tabla de pro%eedores
presionando el botn derec,o del mouse. sta accin acti%ar la opcin clasificar
tabla desple#ando la si#uiente pantalla.

Fig) && Clasi+icar -a(la
sta pantalla contiene tres campos &columna$ pedido y tipo de clasificacin'$ cada
uno con distintos criterios de ordenamiento.
-inalmente$ si la entrada de mercader"as se reali*a a un pro%eedor nue%o que a.n
no fi#ura en el listado de pro%eedores$ se debe definir en el maestro de
pro%eedores. Para ello debe presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana
de definicin de pro%eedores.
Persona de Conaco 0 -el%+ono
2on la eleccin del pro%eedor$ aparece en el campo 62ontacto7 el nombre del
contacto definido en el maestro de pro%eedor. Adicionalmente aparece el primer
n.mero de tel/fono definido al contacto.
N1mero Documeno
:especto de la numeracin de las entradas de mercader"as$ es importante que la
numeracin sea corrida y sin interrupciones. Para ello$ el sistema proporciona de
forma automtica un n.mero correlati%o.
n el mdulo de GestinInicializacin del Sistema se deben fi(ar los
n.meros iniciales de cada documento.
52
Fec2a de Cona(ili3acin
n este campo se inserta en forma automtica la fec,a actual que es la fec,a de la
operacin. Sin embar#o$ puede modificarse manualmente por el usuario.
Fec2a de *encimieno
n este campo aparece la fec,a de %encimiento para la entre#a de mercader"as
2. 1efinir clase de documento &articulo o ser%icio'
0. In#resar condiciones de Conenido &descripcin de articulo y detalle de
entrada de mercader"as &cantidad$ precio$ impuesto$ moneda$ descuento
etc.'
Para el caso de entrada de mercader"as de art"culos$ debe in#resar el cdi#o o
nombre del art"culo. sta eleccin puede ,acerse de dos maneras+
a. In#resar el cdi#o del art"culo en el campo 6n.mero de articulo7 o el
nombre en el campo 6descripcin de art"culo7$ en cuyo caso el
sistema se ocupar de ubicar al pro%eedor e insertar sus datos en
los campos correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6n.mero de articulo7 o en el campo
6descripcin de art"culo7 y presionar la tecla -a( desple#ando
listado de art"culos como lo muestra la fi#ura N8 52
Fig) &. Lisado de Ar"culos Seleccin Uniaria
1e este listado debe ele#ir el o los art"culos que corresponda. Para el caso de
seleccin m.ltiple de art"culos debe mantener presionada la tecla S,if y
seleccionar las l"neas de los art"culos que corresponda$ cambiando de color los
re#istros seleccionados. No e<iste l"mite para la cantidad de art"culos de una
coti*acin.
Fig) &/ Lisado de Ar"culos Seleccin M1liple
50
!tro modo de seleccin m.ltiple$ es a tra%/s de seleccin de l"neas sueltas. Para
ello debe presionar con el mouse las l"neas ele#idas y mantener presionada la
tecla 2trl.
Ar"culos Nue,os
-inalmente$ si la coti*acin se efect.a por 6art"culos nue%os7 que a.n no fi#ura en
el listado de art"culos$ se debe definir en el fic,ero de art"culos. Para ello debe
presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana de datos maestros de
art"culos.
8orrar Ar"culos o L"neas Seleccionadas
Para borrar$ duplicar y a#re#ar l"neas$ el sistema dispone de una ayuda que se
acti%a presionado el botn derec,o de mouse. sta accin desple#ar la si#uiente
pantalla.
Fig) &6 Comandos accin
Una %e* terminada la seleccin$ esta aparecer en las columnas correspondientes
con todos los datos del art"culo$ nombre$ descripcin y precio.
Fig) &7 Enrada de mercader"as Ar"culos
53
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.

3. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
9. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
;. 2rear
E>cepciones+
N4A
59
Comenarios+
EN-RADA DE MERCADERIAS A PAR-IR DE PEDIDO


Fig) &9 *enana Enrada de mercader"as
sta funcionalidad puede ser reali*ada a partir de un pedido pre%iamente
reali*ado. Para ello debe seleccionar el pro%eedor correspondiente y presionar el
botn orden de compra desple#ndose los pedidos reali*ados.
Fig) &: Seleccin Orden de Compra
5;
Aqu" debe seleccionar el o los pedidos correspondientes y presionar el botn
seleccionar.
Fig) &; Copia de daos Coi3acin
Lue#o de confi#urar el asistente de rescate de datos$ se debe presionar el botn
finalizar$ copiando los datos de los documento obteniendo el si#uiente resultado.
Fig) &< Enrada de mercader"as (asada en Coi3acin
5=
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.
5. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
2. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
0. 2rear
5>
Funcin! / ' COMPRAS
Nom(re de Funcionalidad! FAC-URA ACREEDORES
Descripcin!
sta funcionalidad permite al usuario crear y4o consultar facturas de productos y
ser%icios. ste documento tiene carcter oficial. Si la factura no esta basada en un
despac,o tambi/n actuali*a el in%entario.

Fig) .= *enana Facura
Para crear una factura debe reali*ar los si#uientes pasos+
Pasos Espec"+icos!
5. Seleccin de acreedor &pro%eedor'. Si la factura se reali*a a un Pro,eedor
que ya fi#ura en la lista de pro%eedores$ la eleccin puede ,acerse de dos
maneras+
a. In#resar el cdi#o del pro%eedor en el campo 6Acreedor7 o el
nombre en el campo 6Nombre7$ en cuyo caso el sistema se ocupar
de ubicar al pro%eedor e insertar sus datos en los campos
correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6Acreedor7 o en el campo 6Nombre y
presionar la tecla -a( desple#ando listado de pro%eedores como lo
muestra la fi#ura N8 25
5@
Fig) .& Lisado de Pro,eedors
l listado de pro%eedores se encuentra clasificado se#.n el cdi#o. Sin embar#o$
es posible modificar el modo de clasificacin. Para ello se debe efectuar un doble
clic al encabe*ado de cualquier campo y la lista se clasificar se#.n el campo
seleccionado. Lue#o$ si se desea un orden in%erso$ debe efectuar doble clic en el
encabe*ado del campo. Adicionalmente$ puede clasificar la tabla de pro%eedores
presionando el botn derec,o del mouse. sta accin acti%ar la opcin clasificar
tabla desple#ando la si#uiente pantalla.

Fig) .. Clasi+icar -a(la
sta pantalla contiene tres campos &columna$ pedido y tipo de clasificacin'$ cada
uno con distintos criterios de ordenamiento.
-inalmente$ si la coti*acin se efect.a a un pro%eedor nue%o que a.n no fi#ura en
el listado de pro%eedores$ se debe definir en el fic,ero de pro%eedores. Para ello
debe presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana de definicin de
pro%eedores.
Persona de Conaco 0 -el%+ono
2on la eleccin del pro%eedor$ aparece en el campo 62ontacto7 el nombre del
contacto definido en el maestro de pro%eedor. Adicionalmente aparece el primer
n.mero de tel/fono definido al contacto.
Numero Documeno
:especto de la numeracin de las entradas de mercader"as$ es importante que la
numeracin sea corrida y sin interrupciones. Para ello$ el sistema proporciona de
forma automtica un n.mero correlati%o.
n el marco de la 6iniciali*acin del sistema7 se deben fi(ar los n.meros iniciales de
cada documento.
2A
Fec2a de Compro(ane
n este campo se inserta en forma automtica la fec,a actual que es la fec,a de la
operacin. Sin embar#o$ puede modificarse manualmente por el usuario.
Fec2a de *encimieno
n este campo aparece la fec,a de %encimiento del documento que esta acorde a
la forma de pa#o del pro%eedor
2. 1efinir clase de documento &articulo o ser%icio'
0. In#resar condiciones de Conenido &descripcin de art"culo y detalle de
factura &cantidad$ precio$ impuesto$ moneda$ descuento$ etc.'
Para el caso de factura de art"culos$ debe in#resar el cdi#o o nombre del art"culo.
sta eleccin puede ,acerse de dos maneras+
a. In#resar el cdi#o del art"culo en el campo 6n.mero de articulo7 o el
nombre en el campo 6descripcin de art"culo7$ en cuyo caso el
sistema se ocupar de ubicar al pro%eedor e insertar sus datos en
los campos correspondientes.
b. Posicionarse en el campo 6n.mero de articulo7 o en el campo
6descripcin de art"culo7 y presionar la tecla -a( desple#ando
listado de art"culos como lo muestra la fi#ura N8 3
Fig) ./ Lisado de Ar"culos Seleccin Uniaria
1e este listado debe ele#ir el o los art"culos que corresponda. Para el caso de
seleccin m.ltiple de art"culos debe mantener presionada la tecla S,if y
seleccionar las l"neas de los art"culos que corresponda$ cambiando de color los
re#istros seleccionados. No e<iste l"mite para la cantidad de art"culos de una
coti*acin.
Fig) .6 Lisado de Ar"culos Seleccin M1liple
25
!tro modo de seleccin m.ltiple$ es a tra%/s de seleccin de l"neas sueltas. Para
ello debe presionar con el mouse las l"neas ele#idas y mantener presionada la
tecla 2trl.
Ar"culos Nue,os
-inalmente$ si la coti*acin se efect.a por 6art"culos nue%os7 que a.n no fi#ura en
el listado de art"culos$ se debe definir en el fic,ero de art"culos. Para ello debe
presionar el botn Nuevo desple#ndose la %entana de datos maestros de
art"culos.
8orrar Ar"culos o L"neas Seleccionadas
Para borrar$ duplicar y a#re#ar l"neas$ el sistema dispone de una ayuda que se
acti%a presionado el botn derec,o de mouse. sta accin desple#ar la si#uiente
pantalla.
Fig) .7 Comandos accin
Una %e* terminada la seleccin$ esta aparecer en las columnas correspondientes
con todos los datos del art"culo$ nombre$ descripcin y precio.
Fig) .9 Enrega de Ar"culos
Canidad
22
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.

3. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
9. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
;. 2rear
E>cepciones+
N4A
Resulado Final
Fig) .: Coi3acin Ar"culos
20
FAC-URA A PAR-IR DE EN-RADA DE MERCADER?AS


Fig) .; *enana Facura
sta funcionalidad puede ser reali*ada a partir de una entrada de mercader"as
pre%iamente reali*ada. Para ello debe seleccionar el pro%eedor correspondiente y
presionar el botn enrada de mercader"as desple#ndose las recepciones
reali*adas
Fig) .< Seleccin Enrada de mercader"as
Aqu" debe seleccionar la&s' recepciones&es' correspondientes y presionar el botn
seleccionar.
23
Fig) /= Copia de daos Enrada de mercader"as
Lue#o de confi#urar el asistente de rescate de datos$ debe presionar el botn
finalizar$ copiando los datos de los documento obteniendo el si#uiente resultado.
Fig) /& Enrega 8asada en Enrada de mercader"as
Canidad
29
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.
5. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
2. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
0. 2rear
2;
DE*OLUCION DE EN-RADA DE MERCADER?AS
Fig) /. De,olucin 8asada en Enrada de Mercader"as
Para in%ertir la entre#a para una compra usted puede utili*ar la opcin 6de%olucion de
mercaderia7 para aquellos casos en que a.n no se ,aya #enerado factura.
sta funcionalidad puede ser reali*ada a partir de una entrada de mercader"as
pre%iamente reali*ada. Para ello debe seleccionar el pro%eedor correspondiente y
presionar el botn enrada de mercader"as OP desple#ndose las recepciones
reali*adas.
2=
Fig) // Seleccin Enrada de Mercader"as
Aqu" debe seleccionar la&s' recepciones&es' correspondientes y presionar el botn
seleccionar.
Fig) /6 Copia de daos Enrada de mercader"as
Lue#o de confi#urar el asistente de rescate de datos$ debe presionar el botn
finalizar$ copiando los datos de los documento obteniendo el si#uiente resultado.
2>
Fig) /7 De,olucin 8asada en Enrada de mercader"as
n esta pantalla puede modificar los si#uientes datos+
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.
3. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
9. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
;. 2rear
2@
NO-A DE CREDI-O A PAR-IR DE FAC-URA DE MERCADER?A


Fig) /9 Noa de Cr%dio
Noa de Cr%dio
Si el %endedor ,a entre#ado el producto y usted ya ,a in#resado una factura$ usted
puede in%ertir la transaccin parcialmente o completamente in#resando una nota
de cr/dito.
La nota de cr/dito que se in#rese debe ,acer referencia a la factura entrante para
#enerar la correccin entre las transacciones. La nota de 2r/dito corri#e las
cantidades y los %alores de la factura disminuyendo el stocB y la cuenta del
%endedor. La contabilidad y la cuenta de #asto es reducida por la misma cantidad.
Las %entas y el impuesto tambi/n se corri#e automticamente.
l uso de esta pantalla es similar a las anteriores %istas. Se debe ,acer referencia
a la factura e in#resar los datos correspondientes.
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.
0A
=. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
>. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
@. 2rear
sta funcionalidad puede ser reali*ada a partir de una entrada de mercader"as
pre%iamente reali*ada. Para ello debe seleccionar el pro%eedor correspondiente y
presionar el botn +acura acreedores desple#ndose las facturas reali*adas
Fig) /: Seleccin Facuras de mercader"as
Aqu" debe seleccionar la&s' recepciones&es' correspondientes y presionar el botn
seleccionar.
05
Fig) /; Copia de daos Facura de mercader"as
Lue#o de confi#urar el asistente de rescate de datos$ debe presionar el botn
finalizar$ copiando los datos de los documento obteniendo el si#uiente resultado.
Fig) /< Noa de Cr%dio 8asada en Facura
Canidad
La cantidad de art"culos se in#resa de forma manual$ puede in#resarse tambi/n
02
n.meros que no son enteros$ como por e(emplo 2.9.
Precio
l precio tambi/n puede modificarse en forma manual y para el caso de moneda
e<tran(era debe in#resar el s"mbolo de moneda e<tran(era.
-oal
n la columna de total aparece el precio de la l"nea en la moneda definida lue#o
que se multiplic por la tasa de cambio &si la moneda del art"culo es distinta a la
moneda del documento' y por la cantidad de la l"nea. l total tambi/n puede
modificarse en forma manual$ en cuyo caso se calcular el porcentaje de
descuento para la l"nea.
5A. ?erificar 2ondiciones de Log"sica
55. ?erificar 2ondiciones de Finan3as &condiciones de pa#o$ comentarios$ etc'
52. 2rear
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