Ayacucho Huamanga

Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones: Arriba Per, Los ngeles,
Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y calle S/N, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho

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NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 4
A. Informacin General: .............................................................................................................. 4
Unidad formuladora .................................................................................................................... 5
Unidad Ejecutora ......................................................................................................................... 5
B. Planteamiento del Proyecto .................................................................................................... 5
C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda ..................................................................... 7
E. Costo del PIP .......................................................................................................................... 12
F. Evaluacin Social ................................................................................................................... 14
G. Sostenibilidad del PIP ............................................................................................................ 14
H. Impacto Ambiental ................................................................................................................ 16
I. Gestin del proyecto ............................................................................................................. 16
J. Marco lgico .......................................................................................................................... 17
II. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 20
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin ................................................................................. 20
2.1.1. Nombre del Proyecto ................................................................................................ 20
2.1.2. Localizacin ............................................................................................................... 21
2.2. Institucionalidad ................................................................................................................ 24
2.2.1. Unidad formuladora .................................................................................................. 24
2.2.2. Unidad Ejecutora ....................................................................................................... 25
2.2.3. Costos de Operacin y Mantenimiento .................................................................... 27
2.3. Marco de Referencia ......................................................................................................... 27
2.3.1. Antecedentes del Proyecto ....................................................................................... 27
2.3.2. Intentos Anteriores de Solucin del Problema ......................................................... 28
2.3.3. Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional ......................................................... 28
III. IDENTIFICACIN .................................................................................................................... 31
3.1. Diagnstico ........................................................................................................................ 31
3.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia ........................................................................ 31

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3.1.2. Unidad Productora del Servicio en los que Intervendr el PIP ................................. 51
3.1.4 Intentos de Anteriores de Solucin ........................................................................... 60
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos .................................................................. 61
3.2.1 Identificacin del Problema Principal............................................................................ 61
3.2.2 Anlisis de Causas del Problema ............................................................................... 62
3.2.3 Anlisis de Efectos ..................................................................................................... 63
3.2.4 rbol de Causas y Efectos.......................................................................................... 64
3.3.2 Anlisis de Medios ..................................................................................................... 66
3.3.3 Anlisis de Fines ........................................................................................................ 66
3.3.4 rbol de Medios y Fines ............................................................................................ 67
3.3.5 Alternativa de Solucin ............................................................................................. 68
4 FORMULACIN .......................................................................................................................... 77
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto ....................................................... 77
4.1.1 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda ............................................................ 78
4.1.2 Anlisis de la demanda .............................................................................................. 78
4.1.3 Anlisis de la Oferta................................................................................................... 89
4.1.4 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda ...................................................... 90
4.2 Anlisis Tcnico de la Alternativa ...................................................................................... 92
4.2.1 Aspectos Tcnicos Alternativa I ................................................................................. 92
4.3 Costos a Precios de Mercado ............................................................................................ 98
4.3.1 Costos de Inversin en Situacin con Proyecto ........................................................ 98
4.3.2 Costos de Operacin y mantenimiento ................................................................... 101
5. Evaluacin ............................................................................................................................... 108
5.1 Evaluacin Social ................................................................................................................... 108
5.1.1 Beneficios Sociales........................................................................................................ 108
5.2 Costos Sociales ................................................................................................................ 112
5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales ......................................... 115
5.3 Costos incrementales a precios sociales ..................................................................... 120
5.4 Indicadores de Rentabilidad ........................................................................................ 121
5.6 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................... 124

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5.7 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................ 127
5.8 Impacto Ambiental ...................................................................................................... 129
5.9 Gestin del Proyecto ................................................................................................... 130
5.10 Matriz de marco lgico ................................................................................................ 131
ANEXOS ........................................................................................................................................... 136


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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General:

Nombre del PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES: ARRIBA PER, LOS NGELES, RASUHUILLCA,
DOMINGO NIETO, BERLN Y CALLE S/N, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA-AYACUCHO.
Localizacin
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Lugar : PP. JJ. Barrios Altos; PP.JJ. La Libertad (Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr.
Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y Calle S/N
Altitud : 2, 761 m.s.n.m.
Mapa 1.1: Localizacin

rea afectada

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Institucionalidad
Unidad formuladora
La Municipalidad Provincial de Huamanga; de acuerdo la Ley de Orgnica de Municipalidades
su Competencia segn captulo I, Articulo 15 seala; constituir servicios municipales esenciales
los de saneamiento del medio ambiente, agua potable y alcantarillado. Asimismo dentro de
sus funciones generales las municipalidades para el mejor cumplimiento de sus fines,
formulan, aprueban, ejecutan, evalan, supervisan y controlan los planes de desarrollo local.
Asimismo dentro del acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad pblica, menciona en
su artculo.
Unidad Ejecutora
Se propone a la Municipalidad Provincial de Huamanga, como unidad ejecutora, a travs de la
Subgerencia de Obras, por estar dentro de sus competencias y funciones; los cuales son:
Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecucin de las
obras que se realizan, proponiendo el Plan Operativo Anual, as mismo cuenta con la
capacidad tcnica y operativa suficiente para ejecutar el proyecto, tiene disponibilidad de
recursos fsicos y humanos, lo que garantizar la ejecucin de todas las actividades del
proyecto y el logro de las metas, cuenta con amplia experiencia en la ejecucin de proyectos
similares.

rgano Tcnico y Operador
La Municipalidad Provincial de Huamanga a travs de la Gerencia de desarrollo urbano y
comunal, cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la elaboracin de expedientes
tcnicos y ejecucin de proyectos de saneamiento, la cual dispone con ingenieros, arquitectos
y profesionales multidisciplinario

B. Planteamiento del Proyecto

Fin: Mejora de la calidad de la vida de la poblacin del Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr.
Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n en el Distrito de Ayacucho - Huamanga-
Ayacucho.

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Objetivo Central: Disminucin de la incidencia de enfermedades intestinales, infecciosas y
parasitarias en el Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y
Calle s/n en el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho.
Medios Fundamentales:
Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua.
Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado.
Concientizacin del cuidado de su salud.

Alternativas de Solucin

Alternativa I
Accin 1A: Mejoramiento y ampliacin del sistema del sistema de agua potable, lnea de
conduccin y redes de distribucin, reemplazo y ampliacin de cobertura de redes e
instalaciones domiciliarias, con Tubera PVC.
Accin 2A : Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, redes de coleccin de
aguas residuales y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domiciliaria.

Accin 3A: Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene.

ALTERNATIVA II
El PIP consiste en utilizar los mismos componentes de la alternativa I, con la nica
diferencia de que en esta alternativa se propone la intervencin de la accin 1B:
Mejoramiento y ampliacin del sistema del sistema de agua potable, lnea de conduccin
y redes de distribucin, reemplazo y ampliacin de cobertura de redes e instalaciones
domiciliarias, con Tubera HDPE:


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C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda

Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Se ha realizado el balance de oferta - demanda de agua potable, teniendo en cuenta que no
existe oferta de conduccin por tratarse de tuberas de AC y requieren su cambio. De igual
manera se realiza el balance de oferta - demanda de evacuacin de aguas residuales. Con
la ejecucin del proyecto se beneficiarn 621 habitantes
Cuadro N 1.1: Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 1.2: Balance Oferta-Demanda Alcantarillado

Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
1 1.69 0.00 2.18 -1.69 0.50 2.59 0.00 3.36 2.59 0.76
2 1.59 0.00 2.18 -1.59 0.59 2.45 0.00 3.36 2.45 0.90
3 1.62 0.00 2.18 -1.62 0.57 2.49 0.00 3.36 2.49 0.87
4 1.64 0.00 2.18 -1.64 0.54 2.52 0.00 3.36 2.52 0.84
5 1.66 0.00 2.18 -1.66 0.52 2.55 0.00 3.36 2.55 0.80
6 1.68 0.00 2.18 -1.68 0.50 2.59 0.00 3.36 2.59 0.77
7 1.70 0.00 2.18 -1.70 0.48 2.62 0.00 3.36 2.62 0.73
8 1.73 0.00 2.18 -1.73 0.45 2.66 0.00 3.36 2.66 0.70
9 1.75 0.00 2.18 -1.75 0.43 2.70 0.00 3.36 2.70 0.66
10 1.78 0.00 2.18 -1.78 0.40 2.73 0.00 3.36 2.73 0.62
11 1.80 0.00 2.18 -1.80 0.38 2.77 0.00 3.36 2.77 0.59
12 1.82 0.00 2.18 -1.82 0.36 2.81 0.00 3.36 2.81 0.55
13 1.85 0.00 2.18 -1.85 0.33 2.85 0.00 3.36 2.85 0.51
14 1.88 0.00 2.18 -1.88 0.31 2.88 0.00 3.36 2.88 0.47
15 1.90 0.00 2.18 -1.90 0.28 2.93 0.00 3.36 2.93 0.43
16 1.95 0.00 2.18 -1.95 0.23 3.00 0.00 3.36 3.00 0.35
17 2.01 0.00 2.18 -2.01 0.17 3.09 0.00 3.36 3.09 0.27
18 2.06 0.00 2.18 -2.06 0.12 3.17 0.00 3.36 3.17 0.18
19 2.15 0.00 2.18 -2.15 0.03 3.31 0.00 3.36 3.31 0.04
20 2.18 0.00 2.18 -2.18 0.00 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00
ao
LINEA DE CONDUCCION (l/s)
Demanda
Mxima
Diaria
Oferta
Balance Oferta-
Demanda
Demanda
Mxima
Horaria
LINEA DE ADUCCION (l/s)
Oferta
BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DE AGUA POTABLE
Balance Oferta-
Demanda
Sin Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
1 1.31 0.00 1.69 -1.31 0.38
2 1.32 0.00 1.69 -1.32 0.37
3 1.34 0.00 1.69 -1.34 0.35
4 1.36 0.00 1.69 -1.36 0.33
5 1.38 0.00 1.69 -1.38 0.31
6 1.40 0.00 1.69 -1.40 0.29
7 1.42 0.00 1.69 -1.42 0.28
8 1.44 0.00 1.69 -1.44 0.26
9 1.46 0.00 1.69 -1.46 0.24
10 1.48 0.00 1.69 -1.48 0.22
11 1.50 0.00 1.69 -1.50 0.20
12 1.52 0.00 1.69 -1.52 0.18
13 1.54 0.00 1.69 -1.54 0.15
14 1.56 0.00 1.69 -1.56 0.13
15 1.58 0.00 1.69 -1.58 0.11
16 1.60 0.00 1.69 -1.60 0.09
17 1.62 0.00 1.69 -1.62 0.07
18 1.64 0.00 1.69 -1.64 0.05
19 1.67 0.00 1.69 -1.67 0.02
BALANCE OFERTA-DEMANDA: COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
AO
Emisor (l/s)
Flujo
Mximo
Hoarario
Oferta Balance Oferta-

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D. Descripcin Tcnica del PIP
Con el objeto de lograr un mejoramiento tanto en calidad como en continuidad y ampliar la
cobertura del Sistema de Agua Potable en el Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr.
Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n en el Distrito de Ayacucho, se han planteado dos
alternativas, debido principalmente al uso del tipo de tubera en sistema de agua potable.
A continuacin se describe las caractersticas del sistema proyectado.
a) Medio fundamental 1
instalaciones domiciliarias, con Tubera PVC
Se propone ampliar y mejorar el sistema de agua potable para un abastecimiento de agua en
24 horas diarias, contar con los siguientes componentes: Instalacin de lnea de conduccin,
Instalacin de lnea de aduccin, Ampliacin de red de distribucin de agua potable y
Instalaciones domiciliarias de agua potable.
Mejoramiento de la Lnea de Construccin a travs del cambio Tubera de Asbesto
Cemento con Tubera PVC UF ISO 4422 DN350mm C-10 (Inc. Anillos) que parte del
Reservorio de Libertadores y conduce principalmente al Sector Norte y Central de
la ciudad de Ayacucho. Que Consiste en la realizacin de las siguientes
actividades: Excavacin de Zanja y Relleno, Suministro e Instalacin de Tubera en
el tendido PVC UF ISO 4422 DN350mm C-10 (Inc. Anillo), Instalacin de
accesorios, vlvulas; Prueba Hidrulica.
Mejoramiento de la Lnea de Aduccin a travs del cambio de Tubera de Asbesto
Cemento con tubera PVC UF ISO 4422 DN250mm C-10 (Inc. Anillos). Que Consiste
en la realizacin de las siguientes actividades: Excavacin de Zanja y Relleno,
Suministro e Instalacin de Tubera en el tendido PVC UF ISO 4422 DN 250mm C-
10 (Inc. Anillo), Instalacin de accesorios, vlvulas; Prueba Hidrulica.
Mejoramiento y Ampliacin de las redes de Ampliacin de las redes de

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Distribucin a travs del cambio de tubera de asbesto cemento con PVC UF ISO
4422 DN 110mm C-7.5 (Inc. Anillos); Prueba Hidrulica.
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias en todos las calles de los beneficiados
directos, los cuales incluyen los siguientes materiales:
o Marco y Tapa Termoplstico con visor para agua potable de 0.64x0.35m
o Caja de registro pre-fabricado de un cuerpo de 0.70x0.40m.
o Tubera de PVC C-10.
o Abrazadera Termoplstico de 110 mm x
o Tubera PVC ISO 4435 DN 110mm S.25 que acta como forro.
o Medidor de Chorro Mltiple 1/2

b) Medio Fundamental 2
Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado
Accin 2.A Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, redes de coleccin de
aguas residuales y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domiciliaria.
Se propone el mejoramiento, ampliacin y rehabilitacin de las redes de coleccin e
instalaciones domiciliarias. Contarn con los siguientes componentes: Ampliacin de y redes
de alcantarillado.
Instalaciones domiciliarias de desage
Mejoramiento y Ampliacin de colectores de alcantarillado con tuberas PVC UF
ISO 4435 S-25 DN 200mm en una longitud de 1309.11 m.
Construccin de 19 buzones de concreto de dimetro interior igual a 1.20m, con
altura de 1.20m a 1.50m y de 14 buzones de concreto de dimetro interior igual a
1.20m, con altura de 1.50m a 2.00m
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de desage en las redes proyectadas,
los cuales incluyen los siguientes materiales.
o Marco y Tapa Galvanizada para desage.
o Caja de registro pre-fabricado de tres cuerpos de 0.70x0.40 m.

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o Tubera de PVC ISO 4435 DN 160mm S-25.
o Silla Tee de PVC ISO 4435 DN 160mm S-25.
o Codo 45 de PVC ISO 4435 DN 160mm S-25.

c) Medio Fundamental 3
Concientizacin en el cuidado de su salud
prcticas de higiene
El proyecto para mejorar las prcticas y hbitos de higiene en la poblacin plantea intervenir
en las variables bsicas que seala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y manipulacin
de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y disposicin de excretas para contribuir
a las disminucin a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas
prcticas.
El programa de mejora de hbitos y prcticas desarrollar los tpicos siguientes:
Realizar programas de educacin sanitaria en prcticas y hbitos saludables
Hbitos transversales en la comunidad
Recoleccin del agua
Almacenamiento del agua
Proteccin del agua para consumo humano
Uso y conservacin del agua en general
Evacuacin de las aguas residuales.
Hbitos de higiene escolar
Higiene personal
Lavado de manos


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Hbitos de higiene en la familia
Manipulacin de alimentos
Higiene de la vivienda
Higiene personal y disposicin de excretas
Cuadro N 1.3: Presupuesto Programa de Educacin Sanitaria

Fuente: Elaboracin propia

ALTERNATIVA II
domiciliarias, con Tubera DPE:
Instalacin de lnea de conduccin
Instalacin de lnea de aduccin
Ampliacin de red de distribucin de agua potable
Instalaciones domiciliarias de agua potable
item Descripcion Und Precio Cantidad Sub Total Total
PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 5,023.26
MANO DE OBRA 2,000.00
1 ESPECIALISTA EN EDUCACIN SANITARIA Sesion 500.00 4 2,000.00
MATERIALES 2,823.26
1 CARTULINA Unidad 0.50 42 21.00
2 CARTULINA DE COLOR Unidad 1.50 42 63.00
3 CINTA MASKING TAPE DE 1" x 40 YDS Unidad 3.80 6 22.80
4 IMPRESIN DE ENCUESTAS Unidad 0.50 106 53.00
5 FOLDER MANILA Unidad 0.30 36 10.80
6 FOTOCOPIAS Unidad 0.10 106 10.60
7 LINTERNA DE MANO (CAPACITACION NOCTURNA) Unidad 15.00 1 15.00
8 PAPEL BOND A4 80 GR MIL 20.00 1 20.00
9 PAPELOGRAFO Unidad 0.30 106 31.80
10 PLUMONES N"47 DE COLORES Caja 24.00 2 48.00
11 PLUMONES N'45 DE COLORES Estuche 5.50 2 11.00
12 ROTAFOLIO "ORGANIZACIN Y CULTURA DE PAGO" Unidad 225.00 1 225.00
13 ROTAFOLIO "AGUA E HIGIENE" Unidad 225.00 1 225.00
14 ROTAFOLIO "SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE" Unidad 225.00 1 225.00
15
FRANELOGRAFO, FIGURAS Y FOTOCOPIAS PARA
EDUCACIN SANITARIA.
GLB 100.00 1 100.00
16
KIT DE MATERIALES DE EDUC. SANITARIA POR FAMILIA
(JABON JABONERA, TOALLA, PORTACEPILLOS, OTROS)
Unidad 25.00 52 1,300.00
17
KIT DE MATERIALES DE EDUC. SANITARIA POR
INSTITUCIN (JABON JABONERA, TOALLA,
PORTACEPILLOS, OTROS)
Unidad 25.00 5 111.26
18 IMPRESIN DE FOTOGRAFIAS 0.50 240 120.00
19 IMPRESIN DE AFICHES PARA CADA FAMILIA 5.00 42 210.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 200.00
1 ALQUILER EQUIPO MULTIMEDIA 50.00 4 200.00
S/. 5,023.26 TOTAL COSTO DIRECTO=

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E. Costo del PIP
Cuadro N 1.4: Costo del PIP Alternativa I


ITEM COM P ONENTE UNID. CANT. P ARCIAL TOTAL
I 829,758.25
01 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 626,962.31
01.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Glb Glb 521,932.80
01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb Glb 25,452.38
01.3 INSTALACION DE TUBERIAS Glb Glb 48,840.16
01.4 INSTALACION DE ACCESORIOS Glb Glb 21,604.50
01.5 VALVULAS Y GCI PARA RED DE CONDUCCION Glb Glb 7,629.61
01.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS Glb Glb 1,502.86
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 51,728.80
02.1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb Glb 315.50
02.5 REPOSICION DE PAVIMENTOS Glb Glb 298.01
03 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 91,404.64
03.1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb Glb 1,207.59
03.3 TUBERIAS Glb Glb 18,535.32
03.4 ACCESORIOS Glb Glb 3,755.95
03.5 VALVULAS Y GCI PARA REDES DE DISTRIBUCION Glb Glb 14,172.62
04 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 59,662.50
04.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME PARA CONEXION DOMICILIARIA 1/2" A RED MATRIZ DN 110mm Glb Glb 5,347.05
04.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1/2" (Inc. Accesorios) Glb Glb 18,009.69
04.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA, TAPA Y LOSA Glb Glb 16,003.74
04.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" (Inc. Excavacion, Ref ine, Relleno y Eliminacion de Desmonte) Glb Glb 12,972.24
04.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 1/2"x45 C-10 Glb Glb 1,986.60
04.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ISO 4435 S-25 DN 110mmx45 Glb Glb 5,343.18
II 349,513.88
05 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 251,947.71
05.4 BUZONES Glb Glb 53,216.36
06 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 97,566.17
06.1
EXCAVACION MANUAL Y REFINE DE ZANJA EN TERRENO NO
CLASIFICADO
Glb Glb
5,399.53
06.2
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL DE
PRESTAMO Glb Glb 1,708.16
06.3
RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE
PRESTAMO (H=0.30m sobre la clave del tubo) Glb Glb 5,124.47
06.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Glb Glb 3,441.58
06.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION (Inc. caja, base,
rejilla, marco, tapa, silla Tee PVC 8"x6" y losa) Glb Glb 68,023.45
06.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UF ISO 4435
DN 160mm (Inc. Anillo) Glb Glb 11,857.68
06.7 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) Glb Glb 1,169.48
06.8
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D
>= 20 Km) Glb Glb 841.82
III 5,023.26
IV 6,607.94
COSTO DIRECTO 1,190,903.33
GASTOS GENERALES 154,294.41
SUPERVISIN 52,574.04
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
1,417,771.78
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
COSTO TOTAL EN SOLES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SOBRE ADECUADAS
PRCTICAS DE HIGIENE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SGEP-MPH

13
Cuadro N 1.5: Costo del PIP Alternativa II


I 908,253.05
01.5 VALVULAS Y GCI PARA RED DE CONDUCCION Glb Glb 636.61
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION Glb Glb 104,432.00
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 349,513.88
05.1 EXCAVACION MANUAL Y REFINE DE ZANJA EN TERRENO NO CLASIFICADO Glb Glb 5,399.53
05.2 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO Glb Glb 1,708.16
05.3
RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (H=0.30m
sobre la clave del tubo) Glb Glb 5,124.47
05.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Glb Glb 3,441.58
05.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION (Inc. caja, base, rejilla, marco,
tapa, silla Tee PVC 8"x6" y losa) Glb Glb 68,023.45
05.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UF ISO 4435 DN 160mm
(Inc. Anillo) Glb Glb 11,857.68
05.7 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) Glb Glb 1,169.48
05.8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D >= 20 Km) Glb Glb 841.82
III 5,023.26
IV 6,607.94
1,496,266.58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRCTICAS DE
HIGIENE

SGEP-MPH

14
F. Evaluacin Social
Beneficios del PIP
Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn 621 habitantes, que equivalen a 106
viviendas, el costo efectividad del proyecto es S/. 576.82 nuevos soles (ALCANTARILLADO)
por habitante.
Cuadro N 1.6: Resumen de Evaluacin Social por Componentes

G. Sostenibilidad del PIP

Arreglos institucionales previstos para la fase de inversin del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Huamanga ser la encargada de la fase de inversin del
proyecto (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de la obra), y los pobladores de las
localidades de los 06 sectores en estudio del proyecto con apoyo y participacin mediante la
mano de obra no calificada si lo requiriera el proyecto.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
Asimismo, la operacin y mantenimiento est a cargo de la entidad prestadora de servicios de
saneamiento S.A. (EPSASA), quien debe emprender un proceso de mejora de la gestin
institucional, implementado programas de: control de la operacin y mantenimiento de los
sistema de agua y saneamiento; de control de calidad; comercializacin y contabilidad, a
travs de estos programas se obtendr Informacin bsica para la implementacin de sus
indicadores de gestin, de manera que sinceren los costos de operacin y estructura tarifara,
a fin de garantizar su sostenibilidad, tcnica, econmica y financiera.
ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
Valor Actual Neto
Social (VANS) al
9% (soles)
S/. 185,267.50 -S/. 257,099.07
Tasa Interna de
Retorno Social (TIR)
13.52% 5.15%
Valor Actual de
Costos
S/. 357,977.09 S/. 357,977.09
Promedio Poblacin
Beneficiaria
621 621
ndice Costo
Efectividad
S/. 576.82 S/. 576.82
SI NO
DESCRIPCION
Evaluacin Social de
Agua Potable
Evaluacin Social de
Alcantarillado
ALTERNATIVA SELECCIONADA?

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15
Participacin y compromiso de los beneficiarios
Por la prestacin de los servicios, los beneficiarios se comprometen a realizar los pagos
mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y
continuo del proyecto.

Capacidad y disposicin de pago de la poblacin
El Ingreso Mensual por familia ha sido calculado en base al trabajo de campo realizado por el
consultor. Dadas las caractersticas de la actividad econmica que desarrollan en promedio
tienen un Ingreso de 420.00 Nuevos Soles mensuales por familia. La capacidad de pago por el
servicio de saneamiento, para el nivel promedio de ingreso es de S/. 21.00/mes (S/.
420.00*0.05), teniendo en cuenta que dicha capacidad de pago se considera como el 5% del
total de ingresos mensuales.
Respecto a la disposicin de pago de la poblacin en relacin al servicio agua de agua potable
y desage, el 100% de la poblacin manifest estar de acuerdo.

Cuadro N 1.7: Capacidad de pago de los beneficiarios.


Cuadro N 1.8: Disposicin de pago de los beneficiarios por el servicio de saneamiento


La disposicin de pago de la poblacin en relacin al servicio agua de agua potable y desage
se ha determinado a travs de la encuesta socioeconmica, el 100% de la poblacin
manifest estar de acuerdo.

Ingreso familiar actual
Tarifa de
agua
actual.
% del ingreso
fam. Por
servicio de agua
actual.
% mximo del
ingreso fam. Para
cubrir tarifa de agua
y saneamiento
Capacidad
mxima de pago
por servicio de
agua y
saneamiento.
420 1 0.24% 5.00% 21
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
Disposicin a Pagar Mas Porcentaje (%)
Si 100
No 0
Total 100

SGEP-MPH

16
H. Impacto Ambiental
El mayor impacto se dar durante la etapa de construccin ya que ser necesario la
remocin de tierras y traslado de material construccin. Estas causarn impactos en la
calidad del aire ya que se generarn polvos por las corrientes de aire que puedan ocurrir y
esto aumentar la concentracin de material particulado, originando algunas molestias en
los pobladores cercanos a la zona de la obra de construccin. Sin embargo, este impacto
ser de carcter temporal.
Las medidas de mitigacin ser la aplicacin de riego constante y mantener el material
excavado humedecido y sealizar la zona de trabajo.
Impactos Negativos Medidas de Mitigacin Costo (S/.)
Durante la Construccin
Accin 1
Generacin de polvo
por la excavacin y
relleno de zanjas
Mantener humedecido el material
excavado y sealizacin del rea
de trabajo
1,181.00
Durante la Operacin
Accin 1 No se prev impacto Ninguna 0.00

I. Gestin del proyecto
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho (EPSASA S.A.), tiene una
organizacin definida, que se expresa en un manual de Organizacin y Funciones, aprobado
el 01 de Agosto del 2005, resolucin del Directorio N 022-2005 EPSASA/D. El organigrama
de dicha organizacin considera una Junta General de accionistas y un Directorio, como sus
rganos de mayor nivel, del que dependen el rgano de Auditora Interna y la Gerencia
General. De esta ltima, a su vez, dependen, como rganos de asesora la Unidad de
Informtica, Gerencia de administracin y finanzas, la unidad de Imagen y Educacin
Sanitaria, la unidad de Desarrollo Institucional y la unidad de Asesora Legal y finalmente
como rganos de lnea la Gerencia Operacional, Gerencia Comercial y Gerencia de
Ingeniera.


SGEP-MPH

17
Plan de Implementacin
El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y
contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras y
finalmente la liquidacin y la recepcin de obras.
Los equipos de proyectos de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el
proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionar a tiempo los TDR y publicaciones
respectivas.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en los
siguientes cuadros:
Cuadro N 1.9: Cronograma Fsico


Cuadro N 1.10: Cronograma financiero


J. Marco lgico
COMPONENTES
Unidad
Medida
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Total
EXPEDIENTE TECNICO Gbl 100% 0% 0% 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 40% 55% 5% 100%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Gbl 40% 55% 5% 100%
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN
SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE
Gbl 0% 50% 50% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 50% 50% 0% 100%
GASTOS GENERALES Gbl 34% 50% 16% 100%
GASTOS DE SUPERVISION Gbl 34% 50% 16% 100%
COMPONENTES
Unidad
Medida
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Total
EXPEDIENTE TECNICO Gbl 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 331,903.30 456,367.04 41,487.91 829,758.25
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Gbl 139,805.55 192,232.63 17,475.69 349,513.88
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN
SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE
Gbl 0.00 2,511.63 2,511.63 5,023.26
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 3,303.97 3,303.97 0.00 6,607.94
GASTOS GENERALES Gbl 52,460.10 77,147.21 24,687.11 154,294.41
GASTOS DE SUPERVISION Gbl 17,875.17 26,287.02 8,411.85 52,574.04
Total Gbl 565,348.10 757,849.50 94,574.19 1,417,771.78
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones: Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y calle S/N, del Distrito de
Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho

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Fin
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin de los Jirones Arriba Per, Los
ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto,
Berln y Calle s/n del Distrito de
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.
Al final del primer ao mejora la
salud de la poblacin en 30%.
Adecuados servicios bsicos al
primer ao.
Estadsticas del INEI,
Municipio.
Estadsticas del MINSA
Encuestas y visitas a
domicilios, censos

Propsito
Disminucin de la incidencia de
enfermedades intestinales, infecciosas y
parasitarias en el Jr. Arriba Per, Jr. Los
ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo
Nieto, Jr. Berln y Calle s/n en el Distrito
de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho
Al primer ao se reduce los costos de
gastos por salud en un 50%.

Evaluacin de impacto (Ex
post y Lnea de base
Registro de control y boletn
epidemiolgicos
Esfuerzos compartidos entre la
Municipalidad y EPSASA.
Componentes
Agua potable

Adecuadas condiciones tcnicas del
servicio de abastecimiento de agua.

Alcantarillado

servicio de saneamiento

Capacitacin:
Concientizacin en el cuidado de la salud.

Plan de Mitigacin ambiental

Al primer ao: se incrementa la
cobertura en 100%. de agua y
saneamiento en la localidad.

Al primer ao, 106 Viviendas cuentan
con una continuidad de servicio de
agua potable las 24 hr del da.

Al primer ao el 100% de las viviendas
contaran con desage

Ms del 75 % de la poblacin recibe
charlas de educacin sanitaria al
primer ao de ejecucin.
Informes la DIGESA, SUNASS.
Estadsticas de la
Municipalidad.

Libros de pago y control de la
EPSASA

Poblacin practica hbitos de
higiene
La infraestructura es ejecutada,
utilizada y cuenta con adecuado
mantenimiento de acuerdo a las
necesidades identificadas por el
proyecto.

Gobierno local, autoridades,
EPSASA, y poblacin cumplen
los compromisos y funciones

La poblacin utiliza
adecuadamente los servicios a
travs de buenas prcticas de
higiene.

Formulacin de Expediente Tcnico.

Accin 1A: Mejoramiento y ampliacin del
sistema de agua potable, lnea de
conduccin y redes de distribucin,

Expediente Tcnico aprobado

Infraestructura de agua potable
ampliada y mejorada al primer ao a un
costo de
Resolucin de Aprobacin de
Expediente Tcnico.

Expediente Tcnico de la Obra.
Informe de Avance Fsico y
Financiero

Coordinacin efectiva entre el
municipio y EPSASA


SGEP-MPH

19

Acciones
reemplazo y ampliacin de cobertura de
redes e instalaciones domiciliarias, con
Tubera PVC.

Accin 2.A: Mejoramiento y ampliacin del
sistema de alcantarillado, redes de
coleccin de aguas residuales y
rehabilitacin de las redes colectores e
instalacin domiciliaria.

Accin 3A: Implementacin de un
programa de educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene

Accin 4A: Plan de Manejo Ambiental.

S/. 829,758.25 nuevos soles.

Se ha instalado 106 Unidades
Desages en el primer ao a un costo
de S/. S/. 349,513.88 nuevos soles.

Implementacin de educacin sanitaria,
a un costo de S/. S/. 5,023.26 nuevos
soles.

Monitoreo ambiental: s/. 6,607.94

Presupuesto total: s/. 1,417,771.78

Cuaderno de obra, rdenes de
compra, facturas y otros.

Comprobante de pago por
servicios de consultora

Informes Administrativos.

Registro de participantes en los
cursos y eventos de
capacitacin.

Informe de cierre del PIP.

Suministro oportuno de bienes,
servicios y asignacin
presupuestal oportuna para la
ejecucin de la obra.


SGEP-MPH

20
II. ASPECTOS GENERALES
En este mdulo describiremos brevemente al proyecto incluyendo una adecuada
definicin del nombre, Institucionalidad donde se identifica la Unidad Formuladora y
Ejecutora y el marco de referencia.
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.1.1. Nombre del Proyecto
El nombre del presente proyecto es: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua
Potable y el Sistema de Alcantarillado en los Jirones: Arriba Per, Los Angeles,
Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y calle S/N, del Distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga-Ayacucho.
Define tres caractersticas del proyecto:
i. Naturaleza de Intervencin: Acciones que el proyecto ejecutar para solucionar el
problema identificado.

Mejoramiento: Porque permite mejorar una o ms caractersticas de la calidad del
servicio suministrado a los usuarios conectados. Incluye el aumento de la capacidad del
sistema o la eliminacin de cuellos de botella

Ampliacin: Intervenciones en varios componentes del sistema que permiten ampliar la
cobertura del servicio de agua potable y sistema de alcantarillado.

ii. Objeto de Intervencin: Servicio de agua potable y Sistema de alcantarillado.

iii. Localizacin geogrfica: Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto,
Berln y Calle s/n en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga Ayacucho.


SGEP-MPH

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2.1.2. Localizacin
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Lugar : PP. JJ. Barrios Altos; PP.JJ. La Libertad
Altitud : 2, 761 m.s.n.m.
La Regin Ayacucho, est situada en la sierra central, en el rea meridional del Sur entre la
cordillera oriental y central de los andes del Per, tiene una superficie de 43 814 km2, su
ubicacin en nuestra planeta est comprendido entre:
13 9' 56" latitud sur,
74 13' 40" longitud Occidental, y a
Los cuatro distritos metropolitanos de la provincia de Huamanga que conforman la ciudad
de Huamanga: Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jess Nazareno se encuentran
establecidos en un rea de territorio urbano aproximadamente de 2,350 Has. en la cual se
han establecido; barrios urbanizaciones, asociaciones de vivienda, pueblos jvenes, etc.
El proyecto se circunscribe en los 2 barrios denominados PP.JJ Barrios Altos y PP.JJ la
Libertad correspondiente a las calles Jirones Arriba Per, Los Angeles, Rasuhuillca,
Domingo Nieto, Berlin, Prol. Berln y Calle s/n ubicados en la parte oeste de la ciudad de
Ayacucho. Con altitudes topogrficas que van desde 2,840 m.s.n.m. en la parte ms baja a
2,875 m.s.n.m. en la parte ms alta.


SGEP-MPH

22

Mapa N 2.1: Macro localizacin del Proyecto

rea afectada

SGEP-MPH

23

Mapa N 2.2: Micro localizacin del Proyecto en la Zona Urbana


SGEP-MPH

24
2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad formuladora
su Competencia segn captulo I, Articulo 15 seala; constituir servicios municipales esenciales
los de saneamiento del medio ambiente, agua potable y alcantarillado. Asimismo dentro de
sus funciones generales las municipalidades para el mejor cumplimiento de sus fines,
formulan, aprueban, ejecutan, evalan, supervisan y controlan los planes de desarrollo local.
Asimismo dentro del acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad pblica, menciona en
su artculo.

Segn el artculo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud ejercen las siguientes funciones:
Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos en el mbito provincial.
En tal sentido dentro de su Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 tiene enmarcado en sus
lineamientos estratgicos los siguientes objetivos estratgicos y polticas ambientales como un
bien pblico en beneficio del bienestar de la poblacin asegurando adecuadamente las fases y
etapas que comprende la gestin integral de residuos slidos; asimismo la Municipalidad a
travs de la Sub Gerencia de Obras, el cual es un rgano de lnea de tercer nivel
organizacional, responsable de la Ejecucin, Evaluacin y Monitoreo de los Programas,
proyectos y actividades que ejecuta la Municipalidad Provincial, cautelando la correcta
utilizacin de los recursos presupuestales asignados, generando la informacin oportuna
sobre el avance fsico de los proyectos de inversin.


SGEP-MPH

25
Cuadro N 2.1: Unidad Formuladora del PIP

2.2.2. Unidad Ejecutora
Se propone a la Municipalidad Provincial de Huamanga, como unidad ejecutora, a travs de la
Subgerencia de Obras, por estar dentro de sus competencias y funciones; los cuales son:
Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecucin de las
obras que se realizan, proponiendo el Plan Operativo Anual, as mismo cuenta con la
capacidad tcnica y operativa suficiente para ejecutar el proyecto, tiene disponibilidad de
recursos fsicos y humanos, lo que garantizar la ejecucin de todas las actividades del
proyecto y el logro de las metas, cuenta con amplia experiencia en la ejecucin de proyectos
similares.
As mismo, en cuanto a La ley Orgnica de las Municipalidades, entre las competencias de
los Gobiernos Locales se tiene:
Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito local en proyectos de
infraestructura vial, energa de comunicaciones y de servicios bsicos del mbito
local, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Los Gobiernos locales cuentan con profesionales con amplia experiencia con
suficiente capacidad para llevar adelante la ejecucin del proyecto; y otros
Unidad Formuladora: Sub-Gerencia de Formulacin de Proyectos
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huamanga
Telfono 066-311270
Direccin Jr Lima N 378
Persona Responsable de la UF Ing. Carlos Munaylla Quispe
Cargo Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Correo electrnico: Juan_munaylla@hotmail.com
Persona Responsable de Formular el PIP
Econ. Gabriela P. Lozano Vivanco, Econ. Aurora Luque
Castro, Ing. Ivn Luis Ascarza Atau


SGEP-MPH

26
proyectos sociales en la fase de ejecucin y de seguimiento en la etapa de
operacin. En el caso que no tuviera, tienen el deber de recurrir a entidades con
experiencia con la finalidad de que los proyectos se ejecuten adecuadamente,
esto en calidad de participacin mutua en el desarrollo de la misma.
Cuadro N 2.2: Unidad Ejecutora del PIP
Unidad Ejecutora: Sub-Gerencia de Obras
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huamanga
rgano Tcnico Responsable Sub Gerencia Obras MPH
Resp. de rgano Tcnico Responsable Dr. Pnfilo Amlcar Huancahuari Tueros
Telfono 066-316737
Direccin Portal Municipal N 44

Competencias y Funciones
su Competencia segn el artculo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud ejercen las siguientes
funciones:
Promover y ejecutar obras relacionadas con la infraestructura urbana, saneamiento,
educacin, transporte, agricultura y otros, con una visin integral, destinadas a satisfacer las
necesidades bsicas y elevar la calidad de vida del poblador; En tal sentido dentro de su Plan
de Desarrollo Concertado 2011-2021 tiene enmarcado en sus lineamientos estratgicos los
siguientes objetivos estratgicos: Objetivo N 06: Asegurar el acceso a viviendas con servicios
bsicos adecuados.
Capacidad Tcnica y Operativa
La Municipalidad Provincial de Huamanga a travs de la Gerencia de desarrollo urbano y
comunal, cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la elaboracin de expedientes
tcnicos y ejecucin de proyectos de saneamiento, la cual dispone con ingenieros, arquitectos

SGEP-MPH

27
y profesionales multidisciplinarios.
Por otro lado la Gerencia de Desarrollo Humano, de acuerdo al Manual de Organizacin y
Funciones de la misma, tiene la responsabilidad de ejecutar los estudios y obras, en
situaciones de cumplir adecuadamente con las metas propone tambin la ejecucin de obras
por administracin directa, como consideramos en el presente estudio, con la responsabilidad
de supervisar el cumplimiento de la ejecucin de las obras de tal manera que la supervisin
de obras es bajo la modalidad de contrato, contando con profesionales tcnicos
multidisciplinarios con experiencia en la materia.
2.2.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de la entidad
prestadora del servicio de Agua Potable y Alcantarillado EPSASA, la misma que ha emitido un
documento de Compromiso de Operacin y Mantenimiento.
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto
El presente proyecto nace de la necesidad sentida de la poblacin, es necesario mencionar
que los pobladores de estos jirones cuentan con los servicios de agua y alcantarillado pero
bajo inadecuadas condiciones ya que las instalaciones de redes existentes en algunos casos
han sido construidas por los mismos beneficiarios sin ninguna direccin tcnica, motivo por el
cual estas instalaciones tienen una antigedad de ms de 10 aos y a la fecha se encuentran
deterioradas ms an las instalaciones de agua son de material Asbesto Cemento(AC) los
cuales no son las adecuadas para el consumo humano.
En tal sentido los pobladores de estos jirones han solicitado a la Municipalidad Provincial de
Huamanga implementar y ejecutar el proyecto de saneamiento bsico que es de necesidad
como se puede ver la solicitud para el cual la poblacin directamente beneficiaria est
plenamente comprometida con el presente proyecto, ya que contempla mejorar las
condiciones de vida y salud de los usuarios ubicados en estos jirones , a travs del
mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.

SGEP-MPH

28
2.3.2. Intentos Anteriores de Solucin del Problema
Anteriormente los pobladores de esta zona han buscado diversos mecanismos de solucin
para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, enviando sus solicitudes reiterativos a la
Municipalidad Provincial de Huamanga y diferentes instituciones, inclusive realizaron
infraestructuras de las redes de agua, alcantarillado, con recursos propios y sin ninguna
direccin tcnica con la nica finalidad de contar con los servicios bsicos, a la fecha estos se
encuentran operativos pero las condiciones de salubridad de consumo de agua no son las
adecuadas.
En tal sentido habindose determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua
potable y alcantarillado, los usuarios siempre han visto la mejor manera de darle solucin al
problema, la Municipalidad Provincial de Huamanga prioriza la elaboracin del presente
proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES ARRIBA PERU, LOS ANGELES , RASUHUILLCA,
DOMINGO NIETO, BERLIN Y CALLE S/N, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA AYACUCHO.
Asimismo segn las visitas de campo realizadas por el equipo tcnico de la Municipalidad y
responsable de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsasa- Ayacucho) se ha
identificado que es necesario mejorar, cambiar y ampliar las redes de los sistemas de agua y
alcantarillado para garantizar la sostenibilidad del presente proyecto, segn indican en las
actas de los beneficiarios (Ver anexo 01).
2.3.3. Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional
En la actualidad los lineamientos vigentes que son aplicables a los proyectos del sector
saneamiento son los siguientes:
Artculo 02 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (31-10-93), menciona que es
derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.
Ley N 27293, Ley que crea el SNIP (Actualizada), modificada por las Leyes N 28522 (25
de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de

SGEP-MPH

29
Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 (05 de Febrero de 2009), que aprueba la
Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, modificada por RD N 003-
2009-EF/68.01 (21 de Marzo de 2009), 004-2009-EF/68.01 (15 de Abril de 2009).
Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338, de fecha 24 de julio de 1994, la
misma regula la prestacin de los servicios de saneamiento en los mbitos rural y
urbano.
Reglamento de Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto
Supremo N 023-2005-VIVIENDA.
La Autoridad Nacional del Agua, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de
Recursos Hdricos, establece los Parmetros de Eficiencia aplicables al
aprovechamiento de dichos recursos, en concordancia con la Poltica Nacional
del Ambiente.
Los Parmetros de Eficiencia establecen los requerimientos mnimos y mximos
aplicables a cada forma y tipo de uso de los recursos hdricos. La determinacin
de los Parmetros de Eficiencia se realizar de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Reglamento de la presente norma.
Plan Estratgico 2003-2006 del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Plan Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ayacucho.
Las actividades contempladas dentro del proyecto se encuentran enmarcadas dentro del Plan
Maestro Optimizado de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho y Huanta -
EPSASA, que tiene una visin para 20 aos.

SGEP-MPH

30
En el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga 2009 2021, uno de los
objetivos estratgicos priorizados dentro de la Dimensin de Desarrollo Humano y Social es
asegurar el acceso a la vivienda, con servicios bsicos adecuados con el objetivo especfico de
ampliar el acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento bsico cuya meta es asegurar
para el ao 2021 que el 100% de la poblacin cuente con servicios higinicos y agua potable.
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del sector
saneamiento, establecidos por el MVCS, referidos a mejorar la calidad, incrementar la
cobertura y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, adems el proyecto se enmarca en
los lineamientos de la ley general de saneamiento y su reglamento


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III. IDENTIFICACIN
El Propsito de este mdulo es definir el problema central que se intenta solucionar con el
proyecto, determinar el objetivo central y objetivos especficos y plantear las alternativas de
solucin para alcanzar dichos objetivos.
3.1. Diagnstico
El diagnstico de la situacin actual, busca identificar los aspectos fsico geogrficos, econmicos,
demogrficos, sociales (saneamiento bsico, salud), culturales, y otros aspectos necesarios que
permitan identificar la problemtica de los pobladores afectados situados en el Jr. Arriba Per, Jr. Los
ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y Calle s/n, calle s/n, para lo cual se recurrieron a
fuentes primarias y secundarias.
En tal sentido para realizar el diagnostico actual de jirones mencionados, se ha determinado segn
el trabajo de campo in situ, teniendo los siguientes detalles:

3.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia
Analizaremos las variables que permitan conocer el contexto donde se desarrollar el
proyecto. Para ello se define el rea de influencia y el rea de estudio.
i) rea de Estudio
Identifica a la poblacin afectada y evala la calidad de los servicios. Es el espacio donde se
localiza o se localizarn los sistemas de saneamiento. Esta informacin nos permitir definir
con precisin el problema y elegir la mejor solucin.
El presente proyecto se encuentra ubicado en la Regin Ayacucho, Provincia de Huamanga, Distrito
de Ayacucho, barrios PP. JJ. Barrios Altos y PP.JJ. La Libertad, las redes de distribucin de agua y
redes de alcantarillado, se encuentra en los Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo
Nieto, Berlin, Prol. Berln y Calle s/n. Ilustraremos el rea afectada del proyecto en el siguiente mapa.


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Mapa N 3.1: Localizacin de las Calles Intervenidas

ii) rea de Influencia
Es el mbito donde se ubican los afectados por el problema. El rea de influencia del presente
proyecto se encuentra en los barrios denominados PP.JJ. Barrios Altos y PP.JJ. La Libertad del Distrito
de Ayacucho, correspondiente a las calles Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo
Nieto, Berlin, Prol. Berln y Calle s/n.
a) Caractersticas Fsicas
Se considera las principales caractersticas geogrficas, climticas, hidrolgicas, etc. Analizaremos su
medio fsico, natural, el medio biolgico que podran ser afectados para evaluar el impacto
ambiental. Identifica los peligros para el anlisis de riesgos (sismos, inundaciones, deslizamientos,
etc.).

Asimismo segn informe de estimacin de riesgos realizado por el gobierno regional de Ayacucho,
identifica y seala la intensidad de los peligros, el cual adjuntaremos en sus anexos.


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b) Ubicacin Poltica
Segn El distrito de Ayacucho pertenece geogrfica y polticamente a la jurisdiccin de la Provincia de
Huamanga, Regin Ayacucho, siendo la ciudad de Ayacucho, capital del Distrito, la provincia y la
Regin. Las instancias administrativas ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se
encuentran jerrquicamente centralizadas en esta capital, teniendo dependencias en las otras
provincias de la regin.

c) Ubicacin Geogrfica
El Distrito de Ayacucho se encuentra ubicado en la regin Sur Central de los Andes, entre las
coordenadas: Latitud Sur 13 09 26 y Longitud Oeste 74 1322 del meridiano de Greenwich; a una
altitud de 2,746 m.s.n.m.

d) Extensin y Altitudes
La superficie total del distrito es de 8,529 Has segn la Carta Nacional y el Levantamiento Catastral
2004 elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica INEI (Censo Agropecuario 94).
Respecto a las altitudes referenciales se tiene en cuenta 03 puntos:

La Capital : 2,746 m.s.n.m.
Punto ms bajo : 2,500 m.s.n.m.
Punto ms alto : 2,800 m.s.n.m
e) Lmites
El mbito territorial del distrito de Ayacucho tiene los siguientes Lmites:
Norte : Distrito de Pacaycasa,
Sur : Distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista.
Este : Distritos de Jess de Nazareno y Tambillo.
Oeste : Distritos de San Jos de Ticllas y Socos.


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f) Aspectos Socioeconmicos y Culturales
En esta parte del estudio se desarrolla el diagnstico de la situacin socioeconmica de la
poblacin, para determinar las posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico del rea
de estudio. Adems, se determinan indicadores demogrficos, niveles de educacin, niveles de
salud (relacionadas por enfermedades hdricas y condiciones de saneamiento) calidad de las
viviendas, condiciones econmicas, niveles de ocupacin.
Socioeconmico
Dentro del contexto de bajos niveles de vida, desnutricin y el abandono en que se
encuentra la poblacin del rea de influencia, se observa la carencia de una
infraestructura adecuada para proporcionar la formacin humana, educativa y de apoyo
alimentario.
- De acuerdo a los datos del INEI, la tasa de crecimiento del Distrito de Ayacucho
es de 2.5%
- La Poblacin en los barrios PP.JJ La Libertad, y PP.JJ Barrios Altos en general se
dedica a la agricultura, ganadera en pequea escala y artesana en tejidos,
tallado de piedra de Huamanga.

Ingreso Econmico
La economa del Distrito de Ayacucho se alimenta de la confluencia natural de diversos
corredores econmico productivos, como el Corredor de Desarrollo VRAE WARI -
CHANKA, est conformado por los siguientes sub espacios: las provincias de Huamanga, La
Mar y Huanta (Ayacucho), las provincias de Chincheros y Andahuaylas (Apurmac), los
distritos integrados al Valle del Ro Apurmac y Ene (VRAE) y parte de la provincia de
Acobamba (Huancavelica). Una compleja y rica red de relaciones econmicas y sociales las
vincula e integra no slo en lo inmediato sino en sus perspectivas de futuro. Se trata de
regiones realmente existentes, y requieren de un tratamiento como tales. Las zonas
integradas a este corredor constituyen las principales fuentes de produccin agrcola,
pecuaria y de transformacin, que alimenta a la capital y retroalimenta de productos

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secundarios el entorno inmediato y mediato de la capital. Este corredor provee tambin de
los productos que son comercializados hacia la ciudad de Lima, Ica, Pisco y Cincha, con
productos alto andino, ganadera y productos de la selva.

Los territorios de los Sub corredores Huamanga, La Mar y Huanta, comprenden tres zonas
agro ecolgicas: yunga, quechua y suni, siendo las ms extensas e importantes las dos
primeras. Esto permite que los pobladores, en la mayora de los distritos dispongan de una
mayor diversidad de ambientes, climas y recursos.

Existen adems corredores trasversales secundarios hacia la provincia de Cangallo-
Huancapi- Estos corredores principales y secundarios tienen particularidades en recursos
naturales, principalmente en suelos, agua, clima con una variedad de riqueza biodiversa.

El rango de ingresos de la PEA de la ciudad de Ayacucho de acuerdo a la encuesta realizada
por la MIPE encuesta de hogares especializada de niveles de empleo, septiembre 2010, se
puede observar que de acuerdo a la estructura demogrfica, tanto la mujer y el varn con
rango de edades de 14 a 24 aos, perciben un ingreso mensual de s/.200 a s/.400 nuevos
soles. De acuerdo al nivel educativo con primaria completa percibe un haber de s/.200 a
s/.400 soles mensuales, y los de superior universitaria completa tienen un haber de
s/.1,000 a s/.2,000 nuevos soles mensuales. Y de acuerdo a la estructura del mercado los
del sector privado obtienen el mayor porcentaje con haberes de s/.1, 000 a s/. 2,000
nuevos soles mensuales. Segn la categora ocupacional el trabajador del sector pblico se
concentra con s/.1, 000 a s/. 2,000 soles mensuales, seguido por trabajador independiente
con haberes de s/.2, 000 a s/.4 000 nuevos soles mensuales.

Actividad Cultural
Referente a las actividades folclricas, son las mismas de una comunidad colona, que
celebran fiestas patrias, patronales y comunales.


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Urbanismo
En estos Barrios ya est definido el aspecto urbano, notndose calles ya definidas,
tenindose dos accesos por aspectos topogrficos los cuales estn definidos.
Se tiene un acceso carrozable directamente por la Va Libertadores con hasta tres calles
denominados con Prol. Berln, Psj. Los Angeles y Av. Morro de Arica.
Clima
El rea de influencia del proyecto entra en la definicin de semi seco en los meses de Junio
a Noviembre y lluviosa los meses de Diciembre a Mayo. En cuanto a la temperatura, es
templado teniendo una temperatura de 18C en promedio.

g) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

Salud
El acceso a los servicios de salud en los hospitales, centros de salud y postas mdicas es de carcter
gratuito, a travs de consultorios de atencin a los pacientes, en horarios diurnos y vespertinos. Los
servicios de salud dan cobertura a diferentes tipos de tratamientos y prevencin, siendo derivados
los pacientes que tienen mayor gravedad a centros ms especializados. La cobertura fsica en los
servicios de salud, pertenece a la Red Huamanga, al que est adscrita parte de los distritos del
entorno. En el distrito de Ayacucho se registra dos hospitales que atiende a pacientes de toda la
Regin Ayacucho, dos centros de salud y seis puestos de salud, que brindan servicios de salud
integral, como se puede ver en el cuadro siguiente.


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Cuadro N 3.1: Condiciones de los Servicios de Salud del Distrito de Ayacucho

Fuente: Puesto de salud Ayacucho
En el distrito de Ayacucho centraliza los servicios de salud, en el rea urbana es deficiente a falta de
mdicos especialistas, equipamiento obsoleto, limitada infraestructura e insuficientes recursos. Del
mismo modo se deduce que la deficiencia de los servicios de salud es un problema posible de
superar, mediante una administracin ejecutiva que genere cambio a este sector.
Principales Enfermedades
De acuerdo a la informacin de la Posta de Salud Morro de Arica para el ao 2011 y 2012,
Las enfermedades que atacan con mayor frecuencia a la poblacin de los barrios denominados
PP.JJ. Barrios Altos y PP.JJ. La Libertad del Distrito de Ayacucho, correspondiente a las calles Jirones
Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln, Prol. Berln y Calle s/n., se detallan en
los cuadros siguientes:

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD
CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA
Hospital Regional de
Ayacucho
Hospital Regional del Seguro Santa
Social Elena
Centro de Salud Beln Beln Bueno MINSA
Santa
Elena
Puesto de Salud Conchopata Conchopata Bueno MIMSA
Puesto de Salud Los Los
Licenciados Licenciados Regular MINSA
Puesto de Salud Morro de Morro de
Arica Arica
Barrios
Altos
Puesto de Salud
Huascahuara
Puesto de Salud Rancha Rancha Malo MINSA
Regular MINSA
Puesto de Salud Barrios Altos Regular MINSA
Huascahuara Malo MINSA
Ayacucho Regular MINSA
Bueno ESSALUD.
Centro de Salud Santa Elena Bueno MINSA

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Cuadro N 3.2: Diez Primeras Causas de Morbilidad General Puesto de
Salud Morro de Arica al ao 2012

Fuente: Puesto de Salud Morro de Arica 2013-HIS-Estadstica: Epidemiologa-ASIS
De las 10 principales enfermedades que aquejan a la poblacin se encuentra en primer lugar
las infecciones de vas respiratorias agudas, en segundo lugar afecciones dentales y
periodontales, en tercer lugar se ubican la enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y
puerperio y otros trastornos relacionados con el embarazo, en cuarto lugar y sexto lugar se
ubican las otras enfermedades infecciosas, parasitarias , secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, y enfermedades infecciosas intestinales respectivamente con 806
casos al ao 2011, representado el 11.90% del total.

N Morbilidad Casos Porcentaje
1 Infecciones de vas respiratorias agudas 2,745 40.53%
2 Afecciones dentales y periodontales 611 9.02%
3
Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio y
otros trastornos relacionados con el embarazo 585 8.64%
4
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de
las enfermedades infecciosas y parasitarias 563 8.31%
5 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 288 4.25%
6 Enfermedades infecciosas intestinales 243 3.59%
7 Enfermedades del aparato urinario 243 3.59%
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 197 2.91%
9 Enfermedades de los rganos genitales femeninos 181 2.67%
10 Dems enfermedades 1,117 16.49%
6,773 100.00% Total

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Cuadro N 3.3: Diez Primeras Causas de Morbilidad General Puesto de
Salud Morro de Arica al ao 2011

Fuente: Puesto de Salud Morro de Arica 2013-HIS-Estadstica: Epidemiologa-ASIS

Para el ao 2011 podemos encontrar que las infecciones de vas respiratorias aguas lidera la
lista de diez causas de morbilidad general con el 43.30% de casos, en tercer lugar las
enfermedades intestinales con 171 casos y en cuarto lugar Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 127 casos. Se pone
nfasis en las enfermedades de origen hdrico como son las enfermedades infecciosas,
parasitarias y del sistema digestivo ya que son a consecuencia directa del consumo de agua
de mala calidad y las psimas condiciones de higiene.
La poblacin de estos barrios realiza sus tratamiento de diferente manera la de ellos acude
donde las personas conocedoras de enfermedades y practican la medicina natural que los
tratan con remedios caseros y la otra diferencia acude a los establecimientos o Posta de Salud
Morro de Arica, o acuden al hospital regional y a clnicas particulares para el tratamiento de
dichas incidencia de enfermedades. Las personas que padecen de enfermedades diarreicas no
acuden a los centros de salud, solo se tratan en sus casas con algn medicamento no
recomendado por personas especialistas en el rea de salud.

N Morbilidad Casos Porcentaje
1 Infecciones de vas respiratorias agudas 1,818 43.30%
2 Afecciones dentales y periodontales 1,196 28.48%
3 Enfermedades infecciosas intestinales 171 4.07%
4
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de
las enfermedades infecciosas y parasitarias 127 3.02%
5 Enfermedades de los rganos genitales femeninos 90 2.14%
6
Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio y
otros transtornos relacionados con el embarazo 72 1.71%
7 Trastornos del ojo y sus anexos 72 1.71%
8 Enfermedadad de la piel y del tejido subcutneo 72 1.71%
9 Traumatismos de la cabeza y cuello 68 1.62%
10 Demas enfermedades 513 12.22%
4,199 100.00% Total

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Servicios de salud en rea de Influencia
El sector cuenta con el Puesto de Salud MORRO DE ARICA, cuya rea de influencia abarca los pueblos
jvenes de La Libertad, AA.HH. y Barrios Altos de la ciudad de Ayacucho.

Los personales que labora en el puesto de salud son: 01 Medico, 01 tcnico, 01 obstetriz y 01 enfermera
los cuales no se abastecen en la atencin de las personas que concurren a este Puesto.

Higiene
Higiene Personal
Los conocimientos bsicos sobre saneamiento estn ligados a los conocimientos sobre educacin
sanitaria, y este es una de las caractersticas sociales ms importantes de la poblacin afectada por
el Proyecto, puesto que el nivel de educacin sanitaria permite conocer el grado de sostenibilidad
social que tendr el mismo y es uno de los objetivos de impacto del Proyecto.
La realidad en los barrios denominados PP.JJ. Barrios Altos y PP.JJ. demuestra que muchas de las
familias no tienen conocimiento bsico sobre educacin sanitaria, esto queda demostrado en la
costumbre de lavarse las manos en momentos claves, desconociendo que con las manos se llevan
grmenes a la boca por ello se produce las diversas enfermedades y especialmente en los nios
menores de edad.
Los 3 momentos claves de lavado de manos que se considera para toda la poblacin son:
- Se lava las manos antes de preparar los alimentos.
- Se lava las manos Despus de defecar
- Se lava las manos Antes de Comer.
Para las familias con hijos menores de 5 aos se considera los 5 momentos que son:
Se lava las manos antes de preparar los alimentos.
- Se lava las manos Despus de defecar.
- Se lava las manos despus de limpiar las heces del nio.
- Se lava las manos Antes de Comer.
- Se lava las manos Antes de dar de comer al nio.
Con respecto a los 3 momentos claves del lavado de manos encontramos que el 60% de las familias
encuestadas no se lavan las manos siempre en ningn momento clave, el 40% se lavan las manos en

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un solo momento clave, sin embargo refieren que s lo hacen algunas veces generalmente antes de
preparar los alimentos (las mujeres), mientras que el resto de los momentos claves no lo realizan. De
todas maneras son resultados alarmantes y que, probablemente sea por el desconocimiento.
Cabe sealar que no lo hacen de acuerdo a las indicaciones del centro de salud a veces no utilizan
jabn o desinfectantes, entonces el lavado de manos es solo con agua, ello genera la contaminacin
a los alimentos, que en lo posterior genera enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmica

Saneamiento Bsico
Agua
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable, es de carcter privado, cuyo accionariado
est compuesto mayoritariamente por la municipalidad de Huamanga, Huanta y otros distritos
urbanos. Segn el INEI - 2007, el distrito de Ayacucho cuenta con 22899 instalaciones de agua
dentro y fuera de la vivienda. Tenindose un reporte por categoras.
Cuadro N 3.4: Nmero De Viviendas Por Tipo De Disponibilidad con Abastecimiento de
Agua
CATEGORAS
VIVIENDAS
(casos)
% ACUMULADO %
Red pblica Dentro de la viv. (Agua
potable)
17,424 76.09 76.09
Red Pblica Fuera de la vivienda 2,397 10.47 86.56
Piln de uso pblico 1,138 4.97 91.53
Camin-cisterna u otro similar 147 0.64 92.17
Pozo 124 0.54 92.71
Ro, acequia.manantial o similar 589 2.57 95.28
Vecino 831 3.63 98.91
Otro 249 1.09 100
Total 22,899 100 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica 2007


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Asimismo, segn informacion brinda por Epsasa, tenemos el nmero de conexiones, coberturados
con el sistema de agua potable, actualizado al mes de julio de 2013 del ao 2013 a nivel del distrito
de Ayacucho, asciende a 24441 usuarios, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Cuadro N 3.5: Nmero de Conexiones con Disponibilidad de Abastecimiento
de Agua en el Distrito de Ayacucho
DISTRITO CATEGORA CONEXIN AGUA
AYACUCHO
SOCIAL 47
DOMESTICO 20,770
COMERCIAL 3,418
INDUSTRIAL 36
ESTATAL 170
TOTAL 24,441
Fuente: Estadstica Operacional Epsasa- Ayacucho 2013
Por tanto, segn nuestra rea de estudio, los jirones a intervenir con el presente proyecto
pertenecen al sector libertador 2000, que comprenden 05 sectores de las cuales el abastecimiento
con conexiones de agua es de 8677 usuarios, como se muestra en el siguiente grfico:
Cuadro N 3.6: Nmero De Conexiones Con Disponibilidad De Abastecimiento
De Agua En El Sector Libertador 2
SECTOR OPERACIONAL CATEGORA CONEXIN AGUA
LIBERTADOR. 2000
SOCIAL 15
DOMESTICO 7,618
COMERCIAL 993
INDUSTRIAL 11
ESTATAL 40
TOTAL 8,677


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Desage
La EPSASA, proporcionando el servicio a 12,277 viviendas como se puede ver en el siguiente
cuadro. Actualmente el distrito presenta una red de desage que desemboca a la planta de
tratamiento de Totorilla (moderna infraestructura construida por la KFW de Alemania va Convenio
con EPSASA).
El incremento de la poblacin en zonas periurbana demanda de construccin de sistemas de
alcantarillado e implementacin de letrinas en zonas rurales de acuerdo a las normas tcnicas y
sanitarias.
Cuadro N 3.7: Nmero De Viviendas Por Tipo De Disponibilidad De Servicios Higinicos
CATEGORAS VIVIENDAS % ACUMULADO%
Red pblica dentro de la
vivienda
12,277 56.60% 56.60%
Red pblica fuera de la vivienda
pero dentro del edificio
3,639 16.80% 73.40%
Pozo sptico 418 1.90% 75.30%
Pozo ciego o negro / letrina 3,053 14.10% 89.40%
Rio, acequia o canal 149 0.70% 90.10%
No tiene 2,155 9.90% 100.00%
TOTAL 21,691 100.00% 100.00%
Actualmente, la Entidad prestadora de servicios de saneamiento, segn informacion estadstica
emitida al mes de julio 2013 a nivel del Distrito de Ayacucho se tiene 20, 961 conexiones de desage,
como se muestra en el siguiente grfico.


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Cuadro N3.8: Nmero De Conexiones Con Disponibilidad De
Abastecimiento De Desage En El Distrito De Ayacucho
DISTRITO CATEGORA CONEXIN DESAGE
AYACUCHO
SOCIAL 23
DOMESTICO 17,479
COMERCIAL 3,276
INDUSTRIAL 29
ESTATAL 154
TOTAL 20,961
Por tanto, segn nuestra rea de estudio, los jirones a intervenir con el presente proyecto
pertenecen al sector libertador 2000, que comprenden 05 sectores de las cuales el abastecimiento
con conexiones de desage es de 8321 usuarios, como se muestra en el siguiente grfico:
Cuadro N 3.9: Nmero De Conexiones Con Disponibilidad De
Abastecimiento De Desage En El Sector Libertador 2
SECTOR OPERACIONAL CATEGORA CONEXIN AGUA
LIBERTADOR. 2000
SOCIAL 5
DOMESTICO 7,327
COMERCIAL 944
INDUSTRIAL 9
ESTATAL 36
TOTAL 8,321
h) Limpieza Pblica
Los vecinos de los Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln, Prol. Berln y
Calle s/n. por ser una zona urbana cuenta con el servicio de limpieza pblica, por lo que elimina la
basura generada en las viviendas mediante el recolector municipal, el mismo que realiza el servicio

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cada 2 das.
i) Caractersticas de las Viviendas
En la ciudad de Ayacucho, se puede observar zonas de reciente urbanizacin y de reemplazo de
construcciones antiguas con material predominante de ladrillo y cemento. En el centro
histrico, el material predominante es la piedra y el calicanto, principalmente en las
construcciones coloniales. Las antiguas casonas y viviendas fueron construidas en base a
adobe, de grandes dimensiones, que forman paredes anchas y sin cimientos. Actualmente el
crecimiento de la ciudad ocupa espacios que anteriormente estaban destinados a la
Agricultura. Las zonas periurbanas y marginales de la ciudad tiene construcciones rusticas de
abobe, Asimismo, se observa que la tasa de domicilios independientes es mayor en Ayacucho que
respecto al promedio nacional, con menor presencia de quintas multifamiliares.

Cuadro N 3.10: Segn Condicin De Propiedad
Categoras Casos %
Acumulado
%
Casa Independiente 22,388 88.70% 88.70%
Departamento en edificio 585 2.30% 91.00%
Vivienda en quinta 1,112 4.40% 95.40%
Casa Vecindad 1,125 4.50% 99.80%
Choza o cabaa 5 0.00% 99.80%
Viv. improvisada 15 0.10% 99.90%
No destinado 15 0.10% 100.00%
Otro 9 0.00% 100.00%
TOTAL

100.00% 100.00%
Fuente: INEI 2007. X Censo Poblacional y V de Vivienda

En la zona del proyecto, predominan las viviendas de material noble (paredes de ladrillo y techo de
concreto) es de 68%, las viviendas de (adobe y tapial) representan un 32%.


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j) Educacin
Observando el siguiente cuadro, indica que el distrito de Ayacucho tiene un 11.21 % de
analfabetismo, correlacin asociada a pobreza y quechua hablante monolinge, que implica
que el acceso de oportunidades a la educacin es excluyente a ciertos grupos y sectores
poblacionales. La cobertura universitaria completa casi representa la misma cifra del
analfabetismo, lo cual muestra que existe un gran volumen poblacional intermedio que no podr
acceder a este nivel superior.
Un aspecto preocupante es que aproximadamente el 18.49 % del total de la poblacin no
concluye la primaria, un 16.33 % no concluye la secundaria, mostrando un gran volumen
poblacional con estudios truncados por diferentes causas, que a su vez tiene efectos en
diferentes aspectos del desenvolvimiento social, cultural y econmico.
Cuadro N 3.11: Educacin Por Distribucin Del Nivel De Formacin

Fuente: INEI 2007. X Censo Poblacional y V de Vivienda

Segn los cuadros anteriores, los servicios educativos que se brindan en el distrito de Ayacucho va
desde la formacin inicial hasta la formacin universitaria, desde el sector privado, estatal y para
Categoras Casos % Acumulacin %
Sin nivel 10,292 11.21 11.21
Educacin inicial 2,680 2.92 14.13
Primaria incompleta 16,981 18.49 32.62
Primaria Completa 7,001 7.62 40.24
Secundaria Incompleta 14,995 16.33 56.57
Secundaria Completa 13,584 14.79 71.37
Superior No Universitaria
3,317 3.61 74.98
Incompleta
Superior No Universitaria
5,457 5.94 80.29
Completa
Superior Universitaria
6,952 7.57 88.49
Incompleta
Superior Universitaria
10,567 11.51 100
Completa
Total 91,826 100 100


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estatal, con formaciones intermedias tcnicas, pedaggicas, secundaria, primaria para nios,
adultos y formacin especial. El servicio de educacin en el distrito de Ayacucho se refleja en
el bajo porcentaje alcanzado en el Proceso de Admisin a la UNSCH, posiblemente por la
deficiencia de este servicio y descuido de los padres de familia.

La poblacin entre los 5 a 19 aos, del distrito de Ayacucho es de 37,010 habitantes en edad
escolar y segn la DREA el distrito de Ayacucho concentra un alto porcentaje de demanda y
oferta educativa, en los tres niveles de formacin, pudindose observar que la cantidad de
estudiantes en el nivel primario (18,712 alumnos) y en el nivel secundario (14,759 alumnos) ha
disminuido, lo cual implica una mayor racionalizacin de la matrcula escolar y tasas de
migracin hacia provincias y distritos, respecto al gnero de los estudiantes se puede
observar que el nmero de alumnas se han incrementado en los ltimos aos, generando
que la educacin sea equitativa en el acceso de oportunidades a la educacin de calidad, de
esta manera se ir disminuyendo los niveles de analfabetismo y desercin escolar.

Cuadro N 3.12: Servicios de Educacin Inicial Primaria Secundaria Resumen 2005

Fuente: UGEL Ayacucho Oficina de Informacin Estadstica-2006

Educacin Inicial Estatal 2,105 1,076 1,029 169 86 83 83 78
Educacin Inicial Privada 1,165 647 518 42 28 14 110 93
Educacin Inicial Pronoei 269 46 41 29 10 19 8 8
11
3,539 1,769 1,588 240 6 201 179
Educacin Primaria Estatal 16,204 6,424 6,370 784 397 387 508 317
Educacin Primaria Privado 2,508 1,170 965 31 16 15 99 242
TOTAL PRIMARIOS
Educacin Secundaria
Menores
Pblica 5,306 5,821 205 85 460 340
Educacin Secundaria
Menores
Parroquial 872 250 253 3 2 1 43 35
Educacin Secundaria
Menores
Privado 1,980 633 590 55 38 17 303 142
14,759 6,189 6,654 263 160 103 806 517
TOTAL GENERAL 37,010 15,552 15,577 1,318 697 621 1,614 1,255
CENTRO Y/O PROGRAMA
EDUCATIVO
Desercin de Alumnos
N Aulas
Totalde
Docen tes
Total
Alumnos Matriculados
402 607 559
11,907 120
TOTAL SECUNDARIOS
TOTAL INICIAL 124
18,712 7,594 7,335 815 413
Total H M H M

SGEP-MPH

48
De la poblacin escolar se observa que el mayor porcentaje son alumnos del nivel primario
con un 50.55 % y el nivel secundario se reduce a un39.87 %, datos que nos permiten deducir
que persiste la migracin y abandono de nios egresados del nivel primario para buscar
trabajo o migrar a la capital de Lima en busca de mejores alternativas educativas.

Asimismo, se observa que existen 6,135 alumnos que estudian programas educativos especiales
en modalidades diurnas y nocturnas, dirigidos a estudiantes con retraso en su formacin por
desempeo laboral. La cantidad de docentes que facilitan en estas modalidades es de 372.

Dentro del rea a Intervenir se ha encontrado una la Institucin Educativa Barrios Altos que
brinda servicios de Nivel Primario, Ubicado en El Jr. Arriba Per.
En el nivel inicial Jardn brinda servicios la Institucin Educativa N 105 La Libertad, que atiende a
122 nios, los cuales por la contaminacin (abril a noviembre) y presencia de barro y charcos de
aguas residuales (Diciembre a marzo) en las calles del Jr. Domingo Nieto del Pueblo Joven La
Libertad que est ubicado en la parte de la zona oeste de la ciudad de Ayacucho.

La poblacin estudiantil de acuerdo a condiciones econmicas, asisten a centros educativos de la
ciudad de Ayacucho, a los tres niveles CEI, Primaria y Secundaria tanto pblicos como privado.
Adems existe una casa superior de estudios (Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga);
as como mltiples Universidades e Institutos Tecnolgicos Estatales y Privados.
Dentro del rea a Intervenir se ha encontrado una Institucin Educativa de Nivel Primario, Ubicado
en El Jr. Arriba Per.

Cuadro N3.13: Alumnos matriculados en la IE 38059 al 2013

Fuente: Escale -MINEDU
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
375 375 340 341 310 306 305 296 290 277
1 Grado 55 70 60 47 43 48 51 35 37 29
2 Grado 75 57 62 70 52 43 44 53 45 41
3 Grado 73 72 54 49 51 55 45 43 46 51
4 Grado 56 68 70 54 51 45 52 61 56 53
5 Grado 61 47 50 69 49 63 53 57 58 46
6 Grado 55 61 44 52 64 52 60 47 48 57
Total

SGEP-MPH

49
Peligros
Dado que todo proyecto est inmerso en un entorno cambiante y dinmico, que incluye no slo las
condiciones econmicas y sociales sino tambin las condiciones fsicas, es necesario evaluar cmo
estos cambios pueden afectar el proyecto y tambin cmo la ejecucin del mismo puede afectar a
dichas condiciones. En particular, los proyectos se circunscriben a un ambiente fsico que lo expone
a una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequas, entre otros,
es decir, fenmenos naturales que pueden constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para
reducir o no generar condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que se hace necesario identificar los
peligros y las condiciones de vulnerabilidad de la zona (personas, familias y sociedad), estructura
fsica o actividad econmica, con el fin de disear mecanismos para reducir los riesgos.

Dentro de este contexto se realiz la evaluacin del rea del proyecto para identificar la existencia o
no de condiciones de vulnerabilidad a la que est expuesta y se determin lo siguiente:

No existen antecedentes significativos de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, los
peligros que se pueden producir, son inundaciones no significativas, en ocasiones, a causa de lluvias,
deslizamientos en predios de material rstico, a causa de la humedad, las cuales son controladas por
INDECI, se presentaron pequeos deslizamientos en algunos pasajes debido a la pendiente de la
zona lo cual es controlado por los vecinos organizados levantando pequeos muros de
sostenimiento (en faenas comunales conocida) y la intensidad de las lluvias que se produce, es
como en toda la ciudad de Ayacucho.

SGEP-MPH

50
Cuadro N 3.14: Aspectos Generales Sobre La Ocurrencia De Peligros En La Zona


Por tanto la ubicacin del proyecto presenta cierto grado de vulnerabilidad, por lo que es
necesaria la participacin de Defensa Civil, por ser la entidad especializada sobre los
desastres naturales. La zona presenta o est expuesto a derrumbes y flujo de lodo en pocas
de lluvia, el grado de frecuencia de los derrumbes (leves) es al menos una vez en 3 aos en
la parte ms alta de los AA.HHs, y PP.JJ.s., y el material deslizado cuando hay afluencia de
lluvias se deslizan hacia las quebradas laterales, aunque en ciertas zonas existen muros de
contencin y aliviaderos, pero tambin un porcentaje considerable de material se desliza
hacia las principales vas de la ciudad creando un problema de limpieza pblica y perjudica el
normal trnsito peatonal y vehicular.
Cuadro propuesto por la DGPM-2006: pautas metodolgicas para la incorporacin del
anlisis de riesgos propuesta por el SNIP
Del cuadro podemos decir que los peligros que pueden darse son: lluvias intensas,
desprendimiento de rocas, deslizamientos y huaycos, pero ellos con una probabilidad de
ocurrencia baja y una intensidad tambin baja si es que ocurriera tal peligro.
Por otra parte se tiene identificada la probabilidad de ocurrencia de sismos con una
intensidad media, pero esta conclusin es segn la Norma Tcnica E.030 de diseo Sismo
Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones de la Provincia de Huamanga se
SI NO Comentarios
x
x
x
Bajo Medio Alto Bajo medio Alto
Inundaci ones x
Vi entos fuertes x
Ll uvi as i ntensas x X X
Desprendi mi ento de rocas x X X
desl i zami entos x X X
Hel adas x
Si smos x x x
Sequi as x
Huaycos x X X
PREGUNTAS
1. Exi ste un hi stori al de pel i gros natural es en l a zona en l a cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Exi ste estudi os que pronosti can l a probabl e ocurrenci a de pel i gros natural es en l a zona de
estudi ?
3. Exi ste l a probabi l i dad de ocurrenci a de pel i gros natural es durante l a vi da ti l del proyecto?
4. Para cada uno de l os pel i gros que a conti nuaci n se detal l an, Qu caractersti cas: Frecuenci a, i ntensi dad, tendra di cho pel i gro durante l a
vi da ti l del proyecto?
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA INTENSIDAD

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51
encuentra en la zona ssmica N 2, lo cual indica que se encuentra en una zona ssmica
media. Pero en el rea de influencia no se ha registrado aun sismos, por tanto solo se tiene
especulaciones de posibles ocurrencias de sismos en el rea de influencia.
Estos peligros identificados y con baja probabilidad de ocurrencia son corroborados por los
mapas de riego fsico del Sistema de Informacin Geogrfica de la Regin de Ayacucho.
Con respecto a los peligros concluimos que existen algunos pero que su probabilidad de
ocurrencia es muy baja, por tanto no se considerar presupuestado para estos rubros.
3.1.2. Unidad Productora del Servicio en los que Intervendr el PIP
Diagnstico de los Servicios
El diagnstico de la situacin actual, busca identificar los aspectos fsicos geogrficos,
econmicos, demogrficos, sociales, saneamiento bsico, salud.
Actualmente la cobertura de los servicios bsicos como es la provisin de agua y
alcantarillado en el distrito de Ayacucho es casi al 100%, pero el crecimiento poblacional
hace que cada vez siempre exista una brecha de carencias de estos servicios en las zonas de
expansin, por otro es necesario mencionar; la antigedad de las instalaciones de redes de
agua y alcantarillado que dan lugar a mejorar el servicio a travs del cambio de las
instalaciones de las redes con material que garantice el consumo de agua de buena calidad a
la poblacin afectada.
En tal sentido los usuarios que radican en los jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca,
Domingo Nieto, Berln y Calle s/n, pertenecientes al distrito de Ayacucho; son considerados
como poblacin afectada debido a que las instalaciones de agua y alcantarillado son de
material Asbesto Cemento (AC),el cual no garantiza el consumo de agua saludable a los
usuarios de los jirones mencionados, para tales fines se ha recurrido a fuentes primarias y
secundarias que nos permitirn detallar la situacin actual del sistema de agua potable y
sistema de alcantarillado.

a) Situacin Actual del Sistema de Agua Potable
El presente diagnstico se centrar en indicar la situacin actual de los servicios de agua
potable en los jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y Calle

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52
S/N.
Captacin - Reservorio Libertadores 1 Y 2
La captacin es de un reservorio ubicado en la Mz R del Barrio PP.JJ. La Libertad, de
capacidad de almacenamiento de 1000 m3 que a su vez es almacenado de otro reservorio
ubicado en la comunidad Quicapata, del Distrito de Carmen Alto, conducida por una lnea de
conduccin, estos tramos no sern intervenidas en el proyecto.
Del mismo modo existe otro reservorio al lado, mencionado lneas arriba que tiene una
capacidad de 1500 m
3
, que tambin es almacenado por el reservorio ubicado en Quicapata
con otra line de conduccin.
Imagen 3.1: Reservorio Libertadores 1 Y 2

Fuente: www.Google earth

Lnea de Conduccin-Aduccin:
Las instalaciones existentes de La lnea de aduccin, se encuentran en el Jr. Arriba Per con
una longitud de 152.07m de longitud con material de asbesto cemento (DN250 AC) de 12
de , asimismo la lnea de conduccin que parte del reservorio y recorre el Jr. Berlin y parte

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53
del Jr. Los ngeles pasa por una manzana , con una tubera de DN 300 AC, llegando as a la
Av. Per el cual se propone modificar realizando un trazo que pasar por Calle s/n Berln,
jirn los ngeles, Berln, Jr. Domingo nieto con salida a Av. Per.
Segn el diagnstico se ha identificado que estas tuberas se encuentran deterioradas, por
tener muchos aos de antigedad, las cuales segn recomendaciones emitidas por Epsasa,
indican de que estas tuberas deben ser reemplazadas, para garantizar el consumo de agua
saludable.
En todo su trayecto la lnea de conduccin est protegida (enterrada), presentando
problemas de deterioro, dado que el trazo de la tubera es uniforme, mas detalle se puede
ver en las siguientes fotografas.
Antigedad: 30 aos aproximadamente, tubera de asbesto-cemento; segn
fuente de EPSASA (Informe N 023-2013-EPSASA/GI-GILO).
Vida til: 20 aos, fuente: especificaciones tcnicas del producto
Mantenimiento: A cargo de EPSASA

Imagen N 3.3: Fotografa De Situacin Actual

Lnea de Distribucin
Con respecto a la lnea de distribucin, est conformada por un conjunto de tuberas
principales y ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano
a las viviendas.
Los cuales a la fecha en su gran mayora de los jirones intervenidos sern mejorados ya que
muchos de ellos han sido construidos sin direccin tcnica, construidos con material de
Jr. Arriba Per
Deterioro de la red de agua
(material Asbesto Cemento

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54
asbesto cemento los cuales no garantizan el ptimo funcionamiento de estas redes ya que
en algn momento estos pueden colapsar.
El deterioro de las lneas de distribucin se puede observar en el Jr. Arriba Per, Jr.
Rasuhuillca, Jr. Los ngeles y la primera cuadra del Jr. Domingo nieto, estas redes
requieren ser mejoradas.
Sin embargo en el Jr. Domingo Nieto segunda cuadra, Calle s/n Berln, requieren ser
ampliadas porque no cuentan con una adecuada infraestructura de lnea de distribucin.

Conexiones Domiciliarias
Conexin Domiciliaria de Agua, se define como la conexin del servici pblico a un predio
urbano o a un espaci publico determinado, desde la red principal hasta la fachada o
vereda adyacente, que incluye la instalacin de un elemento de control o registro de
consumo de servicio que ser supervisado y contabilizado por la empresa de Servicios de
Saneamiento (EPSASA).

Con respecto a las Conexiones Domiciliarias, existen bajos niveles de micro medicin, de
acuerdo a datos el nivel de micromedicin es de 79% (se considera bajo nivel), se ha
podido notar la gran cantidad de viviendas que no cuentan con una caja de registro y las
que poseen caja de registro estn en malas condiciones que presentan problemas de
filtracin por la mala instalacin de las vlvulas de control y que requieren su reposicin
para su normal funcionamiento para disminuir el agua no contabilizada.
El total de conexiones de Agua Potable al mes de diciembre con respecto al agua potable es
de 7, 087 con una cobertura del 87.53%.


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Imagen N 3.2: Conexin domiciliarias de Agua Potable en Pasaje los ngeles

Cuadro N 3.15: Situacin del Servicio
Condicin de Agua Potable Viviendas Porcentaje
Viviendas Con conexin de agua 103 97.17%
Viviendas Sin conexin de agua 3 2.83%
Total 106 100.00%
Fuente: padrn de beneficiarios, diagnstico equipo tcnico.

A la fecha se cuentan con 103 conexiones domiciliarias en los jirones de intervencin, que
representa el 97.17% segn el padrn de beneficiarios, el cual se detalla en el cuadro
siguiente.

Instalaciones domiciliarias

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Cuadro N 3.16: Nmero De Conexiones De Agua
N Jirn y Calle N Conexiones de Agua
1 Jr. Arriba Per 14
2 Jr. Los ngeles 24
3 Jr. Rasuhuillca 21
4 Jr. Juan Domingo Nieto 20
5 Jr. Berln, Prol. Berln 20
6 Calle S/N 4
Total 103
Fuente: Padrn de beneficiarios, Padrn EPSASA

b) Situacin Actual del Sistema de Alcantarillado
Tomando como fuente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A,
Informe N 023-2013-EPSASA/GI-DSLO:
- En el Pasaje Los ngeles existe red matriz de 160 mm C-7.5 PVC.
- En los Jirones Berln, Domingo Nieto, Razuhuillca y Arriba Per requieren cambio de la
tubera de Concreto Simple Normalizado de 8 por tubera PVC de 200 mm S-25.
Actualmente existen 25 buzones en todos los tramos de estudio, encontrndose en estado
deteriorado a razn de haber superado su vida til. Adems los niveles de profundidad no
corresponden a planteamiento de proyecto.


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Imagen N 3.3: Estado de los Buzones

Buzones existentes: Esquina Jr.
Morro de Arica y Los Angeles
Buzones existentes: Esquina
Prol. Berln y Jr. Los Angeles
Verificacin de los
Buzones existentes
BUZO
N
Intervencin a Jr.
Rasuhuillca
Intervencin e el
Jr. Domingo
Nieto
BUZON
Intervencin en el Jr. Berln

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El 96.23% de las viviendas de los jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo
Nieto, Berln y Calle S/N, cuentan con servicio de saneamiento. El sistema cloacal desagua en
las afueras de la ciudad de Huamanga, planta de tratamiento de aguas residuales Totora, se
encuentra ubicado al norte de la ciudad a unos 3,50 Km. Medidos a partir del valo de la
Magdalena siguiendo la carretera asfaltada que conduce a la ciudad de Huanta. El acceso
tiene lugar desde la mencionada carretera por medio de un camino de herradura hasta
alcanzar el actual portn de ingreso a la PTAS luego de aproximadamente 800 m de recorrido.
Antigedad: 30 aos aproximadamente, tubera de asbesto-cemento; segn
fuente de EPSASA (Informe N 023-2013-EPSASA/GI-GILO).
Vida til: 20 aos, fuente: especificaciones tcnicas del producto
Mantenimiento: A cargo de EPSASA

Poblacin Afectada Alcantarillado
El 96.23% de las familias que viven en los Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca,
Domingo Nieto, Berln y Calle s/n, cuentan con conexiones domiciliarias de Desague
deficientes y un 3.77% no cuentan con conexiones domiciliares.
Si bien existe un gran porcentaje que cuenta con conexin domiciliaria, stas carecen de un
saneamiento bsico acorde a las exigencias mnimas actuales, contando actualmente con
sistemas cancergenos que son de Asbesto cemento Consideramos que la poblacin
afectada es el 100%.

Cuadro N 3.17: Viviendas Segn Abastecimiento de Agua
Condicin de Desage Viviendas Porcentaje
Con conexin de Desage 102 96.23%
Sin conexin de Desage 4 3.77%
Total 106 100.00%
Fuente: Padrn de Beneficiarios 2013, Padrn EPSASA


SGEP-MPH

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c) Situacin Actual de la Gestin de Servicio
La gestin del sistema, aspectos financieros y administrativos, cobro de las cuotas procesos de
operacin y mantenimiento son determinados por EPSASA. No existe Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento- JASS.
3.1.3 Los Involucrados del PIP
Para realizar el diagnostico de involucrados del presente proyecto, hemos identificado a los
siguientes grupos involucrados, mencionados en el cuadro, del cual se analizara a detalle.
Involucrados en el Proyecto
La elaboracin del presente estudio tcnico se consolida por iniciativa de la Municipalidad
Provincial de Huamanga; frente a la necesidad que tiene los vecinos de los jirones
mencionados en lneas arriba asimismo, por el compromiso y la participacin activa de los
beneficiarios directos, con el fin de garantizar y promover la consolidacin y el buen
desempeo del proyecto a ejecutarse.
El presente proyecto en cada uno de sus procesos cont con la participacin activa de la
poblacin beneficiaria, con la iniciativa de sus representantes (junta directiva), las
autoridades y funcionarios del gobierno local, su contribucin de los representantes de la
Entidad Prestadora de Servicios Epsasa- Ayacucho; para elaboracin de la misma, el mismo se
detalla en el cuadro siguiente.


SGEP-MPH

60
Cuadro N 3.18: Matriz de Involucrados

Fuente: Informacin recopilada en trabajo de campo

3.1.4 Intentos de Anteriores de Solucin
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsasa- Ayacucho), y los beneficiarios
se ha venido ejecutando trabajos de pequea envergadura como son las instalaciones
domiciliarias nuevas referentes al sistema de agua y desage, los compromisos asumidos
fueron por parte de Epsasa que es la direccin tcnica, mientras los beneficiarios asumen el
compromiso de aportar con mano de obra no calificada y el pago de tarifas por servicio
consumido.
Asimismo los usuarios de los jirones intervenidos han realizado una gestin para la
intervencin con el proyecto de pistas y veredas, sin embargo segn el trabajo de campo
realizado y visitas de in situ, con el equipo tcnico de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, Responsable de Epsasa- Ayacucho, y los beneficiarios, se ha identificado que
para la implementacin del proyecto de pistas y veredas es necesarios que las redes
existentes de agua y alcantarillado estn en adecuadas condiciones de uso que garanticen
el consumo de agua saludable a la poblacin.
Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Conflictos Aportes
Limitadas cobertura de agua
potable.
Deficiente disposicin de aguas
residuales en la zona urbana.
Ministerio de Salud Incremento de enfermedades Fomentar la salud pblica
Municipalidad Provincial de
Huamanga
Escaso presupuesto para
satisfacer las grandes demandas
de la poblacin.
Gestionar el financiamiento para
la ejecucin de proyectos y que
disminuyan las necesidades
bsicas de la poblacin.
Gestin de financiamiento del
proyecto y cofinanciamiento ante
el Ministerio de Vivienda.
EPSASA
Inadecuadas condiciones de uso
de las redes de agua y
alcantarillado, por el deterioro de
las tuberas existentes en los
jirones intervenidos
Brindar servicios de agua potable
y alcantarillado con cobertura,
continuidad, cantidad y calidad
requerida
Compromiso de Operacin y
Mantenimiento durante su
horizonte de vida til.
Ministerio de vivienda,
Construccin y saneamiento.
Poblacin con acceso limitado a
eficientes servicios de agua
potable y alcantarillado.
Contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la poblacin
usuaria de servicios de agua
potable y alcantarillado
Poblacin Beneficiaria
Entre poblacin beneficiaria y
autoridades locales por la mayor
cobertura de agua potable y
alcantarillado.
Aporte con mano de obra no
calificada durante la ejecucin del
Proyecto. (Ver anexo 01; 1.2)
Priorizar el proyecto y mayor
cobertura de agua y alcantarillado

SGEP-MPH

61
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos
Como resultado del diagnstico situacional, el problema principal ha surgido a causa del
deficiente servicio del sistema de agua potable y alcantarillado existente. El sistema
existente ha rebasado su capacidad instalada y la temporalidad de la infraestructura
sobrepasa los treinta aos, referidos al sistema de agua potable ya que es de material
Asbesto- Cemento (AC), por tal razn, los problemas de la salud pblica viene agravndose
da a da, segn los reportes de indicadores de salud. Estas enfermedades de origen hdrico
se presentan como casos alarmantes ocasionando altos costos de tratamiento a la salud en
la poblacin afectada, otro de los indicadores resaltantes, son los incrementos de reclamo
de los usuarios sobre la baja cobertura, continuidad, etc., que de manera constante se
presenta durante los meses del ao. Estas condiciones han permitido definir como
problema central ALTA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES,
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL JR. ARRIBA PERU, JR. LOS ANGELES, JR. RASUHUILLCA,
JR. DOMINGO NIETO, JR. BERLIN Y CALLE S/N EN EL DISTRTITO DE AYACUCHO- HUAMANGA-
AYACUCHO. Estas enfermedades ocasiona la mortalidad y morbilidad en la zona,
generando por las diversas enfermedades e infecciones estomacales y de la piel, por tal
razn se requiere plantear nuevos sistemas de agua potable, alcantarillado, que permita la
cobertura, continuidad, calidad, cantidad y costo de los servicios, as como la conduccin y
disposicin final de las aguas residuales domsticas que se tratan en la planta de
tratamiento.
3.2.1 Identificacin del Problema Principal

En base a la informacin del diagnstico, se identifica el problema central, utilizando una
relacin de causa efecto, lo cual se visualiza en el diagrama rbol de problemas, en donde
se determina las relaciones de causalidad y sus interrelaciones.


SGEP-MPH

62

Segn el reporte del puesto de salud de Barrios Altos, el indicador de salud es bastante
alarmante.
Por tanto, superar la problemtica existente implica mejorar y ampliar los servicios de agua
segura y alcantarillado lo que permitir que se mejore la calidad de vida de los pobladores
del jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n en
el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho.
3.2.2 Anlisis de Causas del Problema
Teniendo presente que el problema central planteado como: Alta tasa de incidencia de
enfermedades intestinales, infecciosas y parasitarias en el Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles,
Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n en el Distrito de Ayacucho-
Huamanga- Ayacucho
Se ha establecido las siguientes causas del problema central:
Causas Directas
Consumo de agua de mala calidad.
Inadecuada disposicin de aguas servidas.
Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin.

Causas Indirectas
Inadecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua
Inadecuadas condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado (Baja cobertura de redes
de agua potable).
Poca concientizacin en el cuidado de su salud.
Alta tasa de incidencia de enfermedades
intestinales, infecciosas y parasitarias en el Jr. Arriba
Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo
Nieto, Jr. Berln y Calle s/n en el Distrito de
Ayacucho- Huamanga- Ayacucho

SGEP-MPH

63

3.2.3 Anlisis de Efectos
Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos
principales.

Efectos Directos:
Incremento de la morbilidad de la poblacin
Incremento de la mortalidad infantil

Efectos Indirectos
Incremento en los gastos en salud de la poblacin: por continuas enfermedades

Efecto Final:
Luego del anlisis de los efectos directos e indirectos se concluye como efecto final del
proyecto: Baja calidad de vida de la poblacin del Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr.
Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n en el Distrito de Ayacucho-
Huamanga- Ayacucho
Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar que la calidad de vida de los
habitantes del Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y
calle s/n es preocupante por lo que se hace necesario la intervencin de las autoridades
locales.
Todo lo analizado lneas arriba, que comprende el anlisis de definicin del problema y sus
causas, lo resumimos en el rbol de problemas (Causas Efectos).


SGEP-MPH

64
3.2.4 rbol de Causas y Efectos
CAUSA DIRECTA 1
Consumo de Agua de Mala
Calidad
CAUSA DIRECTA 2
Inadecuada disposicin de
excretas y aguas residuales
EFECTO DIRECTO 1
Incremento de la morbilidad
de la poblacin
EFECTO DIRECTO 2
Incremento de la mortalidad
infantil
EFECTO INDIRECTO 1
Incremento en los gastos en
salud de la poblacin: por
continuas enfermedades
CAUSA INDIRECTA 1
Inadecuadas Condiciones
Tcnicas del Servi cio de
Abastecimiento de Agua .
CAUSA INDIRECTA 3
Poca concientizacin en el
cuidado de su salud
PROBLEMA CENTRAL
Alta tasa de incidencia de enfermedades intestinales, infecciosas y parasitarias en el
Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y Calle s/n
en el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho

CAUSA DIRECTA 3
Inadecuadas prcticas de
hbitos de higiene de la
poblacin
CAUSA INDIRECTA 2
Inadecuadas Condiciones
Tcnicas del Servi cio de
Abastecimiento de
Alcantarillado.
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin del Jr. Arriba Per, Jr. Los
ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y Calle s/n
en el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho


SGEP-MPH

65
3.3 Planteamiento del Proyecto
En esta seccin especificaremos el objetivo central o propsito del proyecto, as como los
objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales). Sistematizaremos el
anlisis en el rbol de medios-fines. Se plantea las alternativas de solucin del problema,
sobre la base del anlisis de acciones que concretarn los medios fundamentales. Las
alternativas tienen relacin con el objetivo central, son tcnicamente posibles,
pertinentes y comparables.

3.3.1 Identificacin del Objetivo Central

Despus de haber analizado la lista de problemas existentes en la zona, y habiendo
determinado el Problema Central, podemos definir el Objetivo Central del Proyecto.

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que est orientado a la
Disminucin de la incidencia de enfermedades intestinales, infecciosas y parasitarias en
el Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n
en el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho.

PROBLEMA CENTRAL
Alta tasa de incidencia de
Nieto, Jr. Berln y calle s/n en el Distrito
OBJETIVO PRINCIPAL
enfermedades intestinales,
infecciosas y parasitarias en el Jr.
Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr.
Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr.
Berln y calle s/n en el Distrito de
Ayacucho- Huamanga- Ayacucho

Proyecto

SGEP-MPH

66
3.3.2 Anlisis de Medios
Los medios para lograr los objetivos son:

Medios Directos o de Primer Nivel
Consumo de agua de buena calidad.
Adecuada disposicin de aguas servidas.
Adecuada prcticas de higiene de la poblacin.

Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua.
Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado.
Concientizacin del cuidado de su salud.
3.3.3 Anlisis de Fines
Fines directos
Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin.
Disminucin de la tasa de mortalidad infantil.

Fin indirecto
Disminucin en los gastos en salud de la poblacin: por espordicas enfermedades
de la poblacin.

Fin ltimo
El proyecto ha identificado como fin ltimo: Mejora de la calidad de la vida de la poblacin
del Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, Jr. Berln y calle s/n
en el Distrito de Ayacucho- Huamanga- Ayacucho.
Todo lo analizado en lneas arriba, que comprende el anlisis de objetivos del proyecto, lo
resumimos en el rbol de Medios y Fines.


SGEP-MPH

67
3.3.4 rbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de la vida de la
poblacin del Jr. Arriba Per, Jr. Los
FIN DIRECTO 1
Disminucin en los gastos en salud de la
poblacin: por espordicas enfermedades
FIN DIRECTO 1
Disminucin de la
morbilidad de la
poblacin
FIN DIRECTO 1
Disminucin de la
mortalidad infantil
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1
Consumo de Agua de buena Calidad
Adecuada disposicin de excretas y
aguas residuales
Adecuadas prcticas de hbitos de
higiene de la poblacin
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas Condiciones Tcnicas del
Servicio de Abastecimiento de Agua.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuadas Condiciones Tcnicas del
Servicio de Abastecimiento de
Alcantaril lado.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Concientizaci n en el cuidado de su salud
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades intestinales , infecciosas
y parasitarias en el Jr. Arriba Per, Jr. Los ngeles, Jr. Rasuhuillca, Jr.
Domingo Nieto, Jr. Berln y Calle s/n en el Distrito de Ayacucho-
Huamanga- Ayacucho

SGEP-MPH

68

3.3.5 Alternativa de Solucin
Del rbol de medios y Fines podemos clasificar cuatro medios fundamentales:

Clasificacin de los Medios Fundamentales

Medios Imprescindibles
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solucin del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
alcanzarlo.
3.3.6 Anlisis de Medios fundamentales
Para el anlisis de los medios fundamentales, estos se agrupan segn su grado de
importancia en el proyecto, es decir se clasifican en imprescindibles1 y prescindibles2.
As tenemos que, de los medios fundamentales identificados para este proyecto, todos son
considerados imprescindibles:
MF1: Adecuada condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua.
MF2: Adecuada condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado.
MF3: Concientizacin en el cuidado de salud
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuada
condiciones tcnicas
del servicio de
abastecimiento de
agua
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Concientizacin en el
cuidado de salud
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuada
condiciones tcnicas
del servicio de
alcantarillado


SGEP-MPH

69
Por otro lado, despus de su clasificacin, es necesario identificar la relacin existente
entre los medios fundamentales, como es: mutuamente excluyentes, complementarios e
independientes. Para el proyecto se identifica que sus medios fundamentales son
complementarios, tal como se muestra en el siguiente grfico.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuadas
condiciones tcnicas
del servicio de
abastecimiento de
agua
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuadas
condiciones tcnicas
del servicio de
alcantarillado
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Concientizacin en
el cuidado de la
salud
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

3.3.7 Planteamiento de acciones
Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada uno de los

Relacin de Complementariedad

SGEP-MPH

70
MF1 : Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua potable
Accin 1.A : Mejoramiento y ampliacin del sistema del sistema de agua potable, lnea de
Accin 1.B : Mejoramiento y ampliacin del sistema del sistema de agua potable, lnea de
instalaciones domiciliarias, con Tubera HDPE.
MF2 : Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de alcantarillado
Accin 2.A : Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, redes de coleccin
de aguas residuales y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domiciliaria.
MF3 : Concientizacin en el cuidado de su salud
Accin 3A : Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene


SGEP-MPH

71
3.3.8 Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Determinacin de Alternativas

MEDIOS
FUNDAMENTALES

.
ACCION

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS DETERMINACION DE
ALTERIVAS.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas Condiciones Tcnicas
del Servicio de Abastecimiento de
Agua.

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuadas Condiciones Tcnicas
del Servicio de Abastecimiento
de Alcantarillado.

MEDIO FUNDAMENTAL 3
Concientizacin en el ciudadano
de la salud.
ACCION 1A
Mejoramiento y ampliacin del
sistema del sistema de agua potable,
lnea de conduccin y redes de
distribucin, reemplazo y ampliacin
de cobertura de redes e instalaciones
domiciliarias, con Tubera PVC.
ACCION 2A
sistema de alcantarillado, redes
de coleccin de aguas
residuales y rehabilitacin de las
redes colectores e instalacin
domiciliaria.
ACCION 3A
Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene.

ACCION 1B
sistema del sistema de agua potable,
lnea de conduccin y redes de
distribucin, reemplazo y ampliacin
de cobertura de redes e
instalaciones domiciliarias, con
Tubera HDPE.

SGEP-MPH

72
A continuacin se definen los Proyectos Alternativos que contienen las Acciones y las
actividades para el logro del objetivo principal y son dos alternativas.
ALTERNATIVA I
Se propone ampliar y mejorar el sistema de agua potable para un abastecimiento de agua
en 24 horas diarias, contar con los siguientes componentes: Instalacin de lnea de
conduccin, Instalacin de lnea de aduccin, Ampliacin de red de distribucin de agua
potable y Instalaciones domiciliarias de agua potable.

SGEP-MPH

73

aguas residuales y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domiciliari a.
instalaciones domiciliarias. Contarn con los siguientes componentes: Ampliacion de y redes
de alcantarillado.

SGEP-MPH

74

prcticas de higiene
El proyecto para mejorar las prcticas y hbitos de higiene en la poblacin plantea
intervenir en las variables bsicas que seala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y
manipulacin de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y disposicin de excretas
para contribuir a las disminucin a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus
inadecuadas prcticas.
Recoleccin del agua
Higiene personal

SGEP-MPH

75
Lavado de manos
Cuadro N : 3.19
Presupuesto Programa de Educacin Sanitaria

Fuente: elaboracin propia 2013

MATERIALES 2,823.26
15
EDUCACIN SANITARIA.
GLB 100.00 1 100.00
16
Unidad 25.00 52 1,300.00
17
Unidad 25.00 5 111.26

SGEP-MPH

76
ATERNATIVA II
Mejoramiento y ampliacin del sistema del sistema de agua potable, lnea de
instalaciones domiciliarias, con Tubera HDPE:


SGEP-MPH

77
4 FORMULACIN
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante la
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN)
y los lineamientos del Sector Saneamiento adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento el horizonte para este tipo de proyectos se debe establecer en 20 aos; porque
el horizonte de planeamiento permite evaluar los beneficios sociales y/o econmicos que
brinda el proyecto, y para el caso de agua potable y alcantarillado se establece un periodo de
20 aos, de acuerdo a su vida til. Se estima que en el ao 2013 se elabora el diseo
definitivo para la ejecucin de las acciones. Teniendo en cuenta esta consideracin y
asumiendo que el momento de inversin inicial en el ao 2013 (ao 0), el inicio de operacin
del sistema implementado se d a mediados del ao 2014 (Ao 1), el horizonte de evaluacin
del presente se ha considerado en 20 aos extendindose hasta el ao 2033 (Ao 20).
El ciclo del proyecto comprende la fase de pre inversin (estudios de perfil tcnico,
factibilidad), inversin y post inversin.

FASE DE PRE INVERSIN
La fase de la Pre inversin para el presente proyecto est comprendida por el estudio de pre
inversin a nivel perfil, el cual se ha programado un periodo de 01 mes para su formulacin.

FASE DE INVERSIN
La fase de inversin inicia con el estudio del expediente tcnico y consiguientemente con la
ejecucin del proyecto en un periodo de nueves (09) meses.

FASE DE POST INVERSION
La fase de Post Inversin comprende la etapa de operacin y mantenimiento, el cual se indica
que ser la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsasa Ayacucho), entidad que
se encargar de operar y mantener el proyecto durante su horizonte de vida til.


SGEP-MPH

78
Cuadro N 4.1: Horizonte De Evaluacin
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 . AO 20
1 2 3 4 5 6 7

FASE DE INVERSIN FASE DE POST INVERSIN
Elaboracin
de
Expediente
Tcnico
Ejecucin del proyecto
(Infraestructura- Capacitacin)
Operacin y Mantenimiento

4.1.1 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda
4.1.2 Anlisis de la demanda

a) Anlisis de la demanda de Agua Potable
Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico, comercial,
industrial, estatal y social.
Los resultados permiten ejecutar el balance Oferta / demanda, dimensionar el proyecto y
definir el momento oportuno para iniciar su ejecucin. La proyeccin de la demanda de Agua
Potable, debe expresarse en:
Demanda en unidades de caudal (l/s, m3/da o m3/ao)
Almacenamiento en m3
Volumen de Aguas residuales
Incluye la proyeccin de los consumos durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Variables consideradas para el anlisis de la demanda:
Poblacin actual
Poblacin futura

SGEP-MPH

79
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
Densidad por vivienda
Dotacin por categora de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de prdidas en el sistema
Poblacin servida de agua
Poblacin servida de alcantarillado
Con fines del anlisis de la demanda, se considera una dotacin de 150 L/hab. /da (de
acuerdo a la normativa del DS N 011-2006-Vivienda -Reglamento Nacional de Edificaciones
(Norma OS.100 consideraciones bsicas de diseo de infraestructura sanitaria 1.4 dotacin de
agua). La dotacin de agua se encuentra en el rango establecido por el sector en clima
templado.
Las variables a utilizar se detallan a continuacin.
Poblacin al ao 2013 : 530 hab.
Tasa crecimiento Poblacional promedio anual : 1.48 % anual.
Consumo per cpita : 150 l/h/d
Habitantes por vivienda : 5 hab/vivienda
Prdidas fsicas : 30% (ao 0)
a) Poblacin
Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia: Pueblo Joven la
Libertad y Pueblo Joven Barrios Altos. Segn las proyecciones realizadas tomando como
fuente al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ayacucho 2004-2013, la poblacin del
rea de influencia al 2013 es 6, 008 habitantes y 8,060 habitantes al ao 2033.


SGEP-MPH

80
Cuadro N 4.2: Proyeccin de Poblacin de Referencia

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ayacucho 2004-2013
Elaboracin Propia

Poblacin Demandante Efectiva: Poblacin que solicita el servicio segn Padrn de
Beneficiarios es 530 personas equivalente a 106 familias.
Demanda: Nmero de litros por segundo (N Litros/segundo)
b) Tasa de Crecimiento
1.48% promedio anual, tomado del censo de poblacin y vivienda de los aos 1993 y 2007. La
fuente de informacin es el INEI Ayacucho, del distrito de Ayacucho.
A continuacin se muestra el cuadro con la proyeccin de la poblacin Demandante Efectiva
estimada:
Se utiliza la ecuacin recomendada en la gua de identificacin, formulacin y evaluacin social
de proyectos de saneamiento bsico en el mbito de pequeas localidades, a nivel de perfil.

Perodo Ao Poblacin
0 2013 6,008
1 2014 6,097
2 2015 6,187
3 2016 6,279
4 2017 6,372
5 2018 6,466
6 2019 6,562
7 2020 6,659
8 2021 6,758
9 2022 6,858
10 2023 6,959
11 2024 7,062
12 2025 7,167
13 2026 7,273
14 2027 7,380
15 2028 7,490
16 2029 7,600
17 2030 7,713
18 2031 7,827
19 2032 7,943
20 2033 8,060

SGEP-MPH

81

Donde: i = 1.48%, tasa poblacional
n = Nmero de aos.
Poblacin actual =2013
c) Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo, lo constituyen, aquellas personas que se beneficiaran con el proyecto,
que es lo mismo a la poblacin afectada o poblacin demandante efectiva en este caso 530
habitantes.
Cuadro N 4.3: Poblacin Objetivo

Fuente: Padrn de Beneficiarios 2013

Jr. Arriba Per 14 70
Jr. Los Angeles 24 120
Jr. Rasuhuilca 23 115
Jr. Juan Domingo Nieto 21 105
Jr. Berln, Prol. Berln 20 100
Calle S/N 4 20
Total 106 530
Jirn y Calle Familias Poblacin 2013
Poblacin (n) = Poblacin actual (1 + ( x n))

SGEP-MPH

82
Cuadro N 4.4: Proyeccin Poblacin Objetivo al ao 20

Fuente: Padrn de Beneficiarios, INEI- 2007

Como se observa el cuadro, al ao cero la poblacin es de 530 habitantes, y al final del
horizonte al ao 2033 ser de 711 habitantes. Proyeccin realizada con una tasa de
crecimiento de 1.48% (INEI AYACUCHO).
d) Densidad por vivienda
La poblacin objetivo es de 530 habitantes en la actualidad, con 106 viviendas, el promedio
de miembros de familia es de 5 habitantes/viv.

e) Prdidas de Agua en el Sistema
Para la proyeccin de la demanda en el horizonte de evaluacin se considera que las prdidas
fsicas del agua son de 30% (ao 0) y 25% (ao 1 al 20)
f) Consumo Promedio Per cpita/dia
De acuerdo a esta informacin podemos determinar que el consumo promedio de agua es de
150 litros/habitante/diario.
Perodo Ao Poblacin
0 2013 530
1 2014 538
2 2015 546
3 2016 554
4 2017 562
5 2018 570
6 2019 579
7 2020 587
8 2021 596
9 2022 605
10 2023 614
11 2024 623
12 2025 632
13 2026 642
14 2027 651
15 2028 661
16 2029 670
17 2030 680
18 2031 690
19 2032 701
20 2033 711

SGEP-MPH

83
g) Demanda de Agua en el Horizonte del Proyecto (Lt/Seg)
Teniendo en cuenta la proyeccin de la demanda de agua potable, en los Jirones Arriba Per,
Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y calle s/n, a continuacin se detalla:


SGEP-MPH

84

Cuadro N 4.5: Proyeccin de la Demanda de Agua Potable

COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA (hab)
PERSONA/VI
VIENDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CONEXIONES
POR
CONEXIONES
DENSIDAD
POR
CONEXIONES
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
( 1) ( 2 ) ( 3 ) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/ (5) ( 7 )=(6)x(3) ( 8 ) ( 9 ) (10)
(11)=(7)+(8)+(9)+
(10)
1 538 100% 538 5.000 108 108 0 2 0 110
2 546 100% 546 5.000 109 109 0 2 0 111
3 554 100% 554 5.000 111 111 0 2 0 113
4 562 100% 562 5.000 112 112 0 2 0 114
5 570 100% 570 5.000 114 114 0 2 0 116
6 579 100% 579 5.000 116 116 0 2 0 118
7 587 100% 587 5.000 117 117 0 2 0 119
8 596 100% 596 5.000 119 119 0 2 0 121
9 605 100% 605 5.000 121 121 0 2 0 123
10 614 100% 614 5.000 123 123 0 2 0 125
11 623 100% 623 5.000 125 125 0 2 0 127
12 632 100% 632 5.000 126 126 0 2 0 128
13 642 100% 642 5.000 128 128 0 2 0 130
14 651 100% 651 5.000 130 130 0 2 0 132
15 661 100% 661 5.000 132 132 0 2 0 134
16 670 100% 670 5.000 134 134 0 2 0 136
17 680 100% 680 5.000 136 136 0 2 0 138
18 690 100% 690 5.000 138 138 0 2 0 140
19 701 100% 701 5.000 140 140 0 2 0 142
20 711 100% 711 5.000 142 142 0 2 0 144
AO
POBLACION
CONEXIONES DOMICILIARIAS

SGEP-MPH

85
h) Demanda Mxima Diaria y Demanda Mxima Horaria
Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido (m3/da) se
puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la
siguiente expresin:

Con el Qmedio se obtienen las demandas mxima diaria y horaria, necesarias para el
dimensionamiento de las obras, las cuales se definen en los puntos que siguen.
Demanda Mxima Diaria (Qmxd)
Dada las condiciones variables de los das y meses del ao y del comportamiento de los
usuarios por las estaciones climticas cambiantes. Se estima as:
Qmaxd = Qmedio anual x F1 . en L/seg
Donde: F1 = 1.3
Con esas consideraciones se elabora el cuadro de demanda proyectada al ao 20, As, se
tendr una demanda mxima diaria de 1.69L/seg, y para el final del horizonte, ao 20 se
tendr una demanda mxima diaria de 2.18 L/seg.
Demanda mxima horaria (Qmxh)
De la misma forma, dada las condiciones variables del usuario en cada hora y a travs del da
queda reflejada tanto en el reservorio como en las redes de distribucin, se estima as:
(Qmaxh = Qmedio x F2 en L/seg
Donde: F2 = 2
Teniendo en cuenta la relacin mencionada, se tendr para el ao 1 (2013), una demanda
mxima horaria de 2.59/seg, .y para el ao 2032 donde finaliza el horizonte del proyecto una
demanda mxima horaria de 3.36L/seg. Los resultados a travs del horizonte se muestran en

SGEP-MPH

86
los cuadros siguientes.
i) Demanda de Almacenamiento
El proyecto estima que para el ao (ao 1), la demanda de volumen en almacenamiento sea
de 28 m3/da y para el final del horizonte del proyecto, es decir al ao 20 ser de 36.24
m3/da.

SGEP-MPH

87
Cuadro N 4.6: Demanda Mxima Diaria y Horaria Proyectada


COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA (hab)
PERSONA/VI
VIENDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
PERDIDAS
FISICAS
DEMANDA
MAXIMA
DIARIA (Qmd)
DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
(Qmh)
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
CONEXIONES
POR
CONEXIONES
DENSIDAD
POR
CONEXIONES
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL TOTAL (lt / s) lt / s lt / d a m3/ ao lt / s lt / s m3/ d a
( 1) ( 2 ) ( 3 ) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/ (5) ( 7 )=(6)x(3) ( 8 ) ( 9 ) (10)
(11)=(7)+(8)+(9)+
(10)
(12)=(7)X(5)*163
.80lit .
(13)=(8)*1000
LIT
(14)=(9)x3333
LIT.
(15)=(10)x
333LIT.
(16)=(12)+(13)+(14
)+(15)
(17)=(16)/ 86400 (18)
(19)=(17)/ (1-
prd.
F sica)
(20)=(14)/ (1-
prd. F sica)
(19)=(18)x365/ 1000 (20)=(17)x1.30 (21)=(17)*2 (22)=(18)x25%/ 1000
1 538 100% 538 5.000 108 108 0 2 0 110 71,733 0 6,667 0 78,400.00 0.91 30% 1.30 112,000 40,880 1.69 2.59 28.00
2 546 100% 546 5.000 109 109 0 2 0 111 72,800 0 6,667 0 79,466.67 0.92 25% 1.23 105,956 38,674 1.59 2.45 26.49
3 554 100% 554 5.000 111 111 0 2 0 113 73,867 0 6,667 0 80,533.33 0.93 25% 1.24 107,378 39,193 1.62 2.49 26.84
4 562 100% 562 5.000 112 112 0 2 0 114 74,933 0 6,667 0 81,600.00 0.94 25% 1.26 108,800 39,712 1.64 2.52 27.20
5 570 100% 570 5.000 114 114 0 2 0 116 76,000 0 6,667 0 82,666.67 0.96 25% 1.28 110,222 40,231 1.66 2.55 27.56
6 579 100% 579 5.000 116 116 0 2 0 118 77,200 0 6,667 0 83,866.67 0.97 25% 1.29 111,822 40,815 1.68 2.59 27.96
7 587 100% 587 5.000 117 117 0 2 0 119 78,267 0 6,667 0 84,933.33 0.98 25% 1.31 113,244 41,334 1.70 2.62 28.31
8 596 100% 596 5.000 119 119 0 2 0 121 79,467 0 6,667 0 86,133.33 1.00 25% 1.33 114,844 41,918 1.73 2.66 28.71
9 605 100% 605 5.000 121 121 0 2 0 123 80,667 0 6,667 0 87,333.33 1.01 25% 1.35 116,444 42,502 1.75 2.70 29.11
10 614 100% 614 5.000 123 123 0 2 0 125 81,867 0 6,667 0 88,533.33 1.02 25% 1.37 118,044 43,086 1.78 2.73 29.51
11 623 100% 623 5.000 125 125 0 2 0 127 83,067 0 6,667 0 89,733.33 1.04 25% 1.38 119,644 43,670 1.80 2.77 29.91
12 632 100% 632 5.000 126 126 0 2 0 128 84,267 0 6,667 0 90,933.33 1.05 25% 1.40 121,244 44,254 1.82 2.81 30.31
13 642 100% 642 5.000 128 128 0 2 0 130 85,600 0 6,667 0 92,266.67 1.07 25% 1.42 123,022 44,903 1.85 2.85 30.76
14 651 100% 651 5.000 130 130 0 2 0 132 86,800 0 6,667 0 93,466.67 1.08 25% 1.44 124,622 45,487 1.88 2.88 31.16
15 661 100% 661 5.000 132 132 0 2 0 134 88,133 0 6,667 0 94,800.00 1.10 25% 1.46 126,400 46,136 1.90 2.93 31.60
16 670 100% 670 5.000 134 134 0 2 0 136 89,333 0 6,667 0 96,000.00 1.11 26% 1.50 129,730 47,351 1.95 3.00 32.43
17 680 100% 680 5.000 136 136 0 2 0 138 90,667 0 6,667 0 97,333.33 1.13 27% 1.54 133,333 48,667 2.01 3.09 33.33
18 690 100% 690 5.000 138 138 0 2 0 140 92,000 0 6,667 0 98,666.67 1.14 28% 1.59 137,037 50,019 2.06 3.17 34.26
19 701 100% 701 5.000 140 140 0 2 0 142 93,467 0 6,667 0 100,133.33 1.16 30% 1.66 143,048 52,212 2.15 3.31 35.76
20 711 100% 711 5.000 142 142 0 2 0 144 94,800 0 6,667 0 101,466.67 1.17 30% 1.68 144,952 52,908 2.18 3.36 36.24
AO
POBLACION
CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSUMODEAGUA CONECTADOS (lt/dia) DEMANDA DEPRODUCCIONDEAGUA

SGEP-MPH

88
b) Anlisis de la Demanda de Alcantarillado
La poblacin de los Jirones Arriba Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y calle s/n, demanda el servicio de desage
para el ao 20 de 0.62lts/s.
Cuadro N 4.7: Demanda del Servicio de Alcantarillado
DOM ESTICO COM ERCIAL ESTATAL SOCIAL DOM ESTICO COM ERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOM ESTICO COM ERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL TOTAL ( lt / s)
( 1 ) ( 2 ) ( 3) =( 1) x( 2) ( 4) ( 5) =( 3) / ( 4)
( 6) =...M 3/ M E
S/ CONEXx0.8
0
( 7) =...M 3/ M E
S/ CONEXx0.
80
( 8) =...M 3/ M E
S/ CONEXx0.
80
( 9) =.../ M ES/
CONEXx0.8
( 10 ) ( 11) ( 12) ( 13)
( 14) =( 10) +( 11) +( 1
2) +( 13)
( 15) =( 6) x( 10) x10
00/ 30
( 16) =( 7) x( 11) x1
000/ 30
( 17) =( 8) x( 12) x
1000/ 30
( 18) =( 9) *( 13
) *1000/ 30
( 19) =( 15) +( 16) +( 17
) +( 18)
( 20) =( 19) / 86400
0 530 96.23% 510 5.00 102 0.00 0.00 0.00 0.00 102 0 0 0 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 538 100% 538 5.00 108 16.00 24.00 80.00 8.00 108 0 2 0 110 57,386.67 0.00 5,333.33 0.00 62,720.00 0.73
2 546 100% 546 5.00 109 16.00 24.00 80.00 8.00 109 0 2 0 111 58,240.00 0.00 5,333.33 0.00 63,573.33 0.74
3 554 100% 554 5.00 111 16.00 24.00 80.00 8.00 111 0 2 0 113 59,093.33 0.00 5,333.33 0.00 64,426.67 0.75
4 562 100% 562 5.00 112 16.00 24.00 80.00 8.00 112 0 2 0 114 59,946.67 0.00 5,333.33 0.00 65,280.00 0.76
5 570 100% 570 5.00 114 16.00 24.00 80.00 8.00 114 0 2 0 116 60,800.00 0.00 5,333.33 0.00 66,133.33 0.77
6 579 100% 579 5.00 116 16.00 24.00 80.00 8.00 116 0 2 0 118 61,760.00 0.00 5,333.33 0.00 67,093.33 0.78
7 587 100% 587 5.00 117 16.00 24.00 80.00 8.00 117 0 2 0 119 62,613.33 0.00 5,333.33 0.00 67,946.67 0.79
8 596 100% 596 5.00 119 16.00 24.00 80.00 8.00 119 0 2 0 121 63,573.33 0.00 5,333.33 0.00 68,906.67 0.80
9 605 100% 605 5.00 121 16.00 24.00 80.00 8.00 121 0 2 0 123 64,533.33 0.00 5,333.33 0.00 69,866.67 0.81
10 614 100% 614 5.00 123 16.00 24.00 80.00 8.00 123 0 2 0 125 65,493.33 0.00 5,333.33 0.00 70,826.67 0.82
11 623 100% 623 5.00 125 16.00 24.00 80.00 8.00 125 0 2 0 127 66,453.33 0.00 5,333.33 0.00 71,786.67 0.83
12 632 100% 632 5.00 126 16.00 24.00 80.00 8.00 126 0 2 0 128 67,413.33 0.00 5,333.33 0.00 72,746.67 0.84
13 642 100% 642 5.00 128 16.00 24.00 80.00 8.00 128 0 2 0 130 68,480.00 0.00 5,333.33 0.00 73,813.33 0.85
14 651 100% 651 5.00 130 16.00 24.00 80.00 8.00 130 0 2 0 132 69,440.00 0.00 5,333.33 0.00 74,773.33 0.87
15 661 100% 661 5.00 132 16.00 24.00 80.00 8.00 132 0 2 0 134 70,506.67 0.00 5,333.33 0.00 75,840.00 0.88
16 670 100% 670 5.00 134 16.00 24.00 80.00 8.00 134 0 2 0 136 71,466.67 0.00 5,333.33 0.00 76,800.00 0.89
17 680 100% 680 5.00 136 16.00 24.00 80.00 8.00 136 0 2 0 138 72,533.33 0.00 5,333.33 0.00 77,866.67 0.90
18 690 100% 690 5.00 138 16.00 24.00 80.00 8.00 138 0 2 0 140 73,600.00 0.00 5,333.33 0.00 78,933.33 0.91
19 701 100% 701 5.00 140 16.00 24.00 80.00 8.00 140 0 2 0 142 74,773.33 0.00 5,333.33 0.00 80,106.67 0.93
20 711 100% 711 5.00 142 16.00 24.00 80.00 8.00 142 0 2 0 144 75,840.00 0.00 5,333.33 0.00 81,173.33 0.94
P OBLACION
TOTAL
COBERTU
RA CON
CONEXION
ES ( %)
P OBLACI
ON
SERVIDA
N
M IENBR
OS/ FAM I
LIA AO
VIVIENDAS
SERVIDAS
(UNIDADES)
NUMEROTOTAL DECONEXIONES FLUJOPROMEDIODEDESAGUE(lt/da)
FLUJO DE DESAGUE POR CONEXIN
m3/ mes/ conexin

SGEP-MPH

89
4.1.3 Anlisis de la Oferta
a) Anlisis de Oferta de Agua Potable
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S. A. (EPSASA), es la nica
entidad que ofrece el servicio de agua potable en los cuatro distritos de la ciudad de
Ayacucho en el cual se encuentra contemplado el rea del proyecto.

Las fuentes de abastecimiento de agua cruda son dos, la primera canal de conduccin Chiara-
Campanayocc (molinohuaycco) que abastece 181 l/s y la segunda Canal PERC que abastece
420 l/s, haciendo un total de 601 l/s. Estas fuentes, son el respaldo futuro de agua para la
ciudad de Ayacucho, que de acuerdo al PERC el canal est diseado de 2 m/s, de la que tiene
determinado 1,05 m/s exclusivamente para el uso agrcola de la zona y para el consumo
humano aportar la cantidad de 0,95 m/s; actualmente se derivan en promedio por estos
canales 0,45 m/s.
Las plantas de tratamiento de agua potable Quicapata tienen una produccin de 530m3
diarios de agua. La planta N 01 produce 360m3 de agua por da y la planta N 02 produce
una cantidad de 180m3 de agua, por lo que se afirma que la oferta es de 540 m3 de agua
potable por da, los que van a ser almacenados en los diferentes reservorios de agua potable
para su respectivo distribucin.
Por lo expuesto la oferta de produccin de agua potable esta garantizada para todo el
horizonte del proyecto.

Sin embargo, las redes de las vas en estudio, por tener tuberas de cemento asbesto, que se
encuentran en servicio mayor a su vida til y requieren su cambio, la oferta de conduccin
seria cero

b) Anlisis de Oferta de Alcantarillado
En cuanto al sistema de alcantarillado, su disposicin final est garantizado, por la oferta de la
PTAS de Totora, cuya capacidad est avalada para los 20 aos que dure la evaluacin del
perfil, es decir que los colectores, los interceptores y el emisor estn diseadas para una
poblacin futura de 20 aos(2033), en consecuencia la oferta del sistema de alcantarillado
est garantizada, por contar con una infraestructura con capacidad de tratamiento de las

SGEP-MPH

90
aguas servidas y la disposicin final, de acuerdo a las caractersticas del cuerpo receptor para
el cual fue diseado.

Esta Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ha sido concluida en el ao 2003, cuya
capacidad de diseo ha sido establecida en 570 lps, y que hasta el 2020, por lo que se supone
que operar con holgura el tratamiento de agua residuales, actualmente el caudal promedio
diario de tratamiento es de 297.10 l/s.
Sin embargo, las redes de las vas en estudio, por tener tuberas de cemento asbesto, que se
encuentran en servicio mayor a su vida til y requieren su cambio, la oferta de conduccin
seria cero. Como se presente en el proyecto, se asume que la oferta del servicio es cero,
no se puede optimizar, ya que el sistema presenta deficiencias.
Cuadro N 4.8:
Oferta de Agua Potable y Alcantarillado

Fuente: EPSASA-Ayacucho 2013

4.1.4 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
a) Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Se ha realizado el balance de oferta - demanda de agua potable, teniendo en cuenta que no
existe oferta de conduccin por tratarse de tuberas de cemento asbesto y requieren su
cambio.
AO
OFERTA
Lt/Seg.
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00

SGEP-MPH

91
Cuadro N 4.9:
Balance Oferta Demanda de Agua Potable


Grfico N4.1: Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Fuente: EPSASA-2013, Elaboracin Propia

Con respecto al abastecimiento de agua potable, se observa que al ao 1 existe un balance de
1.19 l/s y al ao 20 llega a 0.96 l/s.

b) Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
De igual manera se realiza el balance de oferta - demanda de evacuacin de aguas residuales.
AO
OFERTA
Lt/Seg.
DEMANDA
Lt/seg.
BALANCE
Lt/Seg.
1 0.00 1.31 -1.31
2 0.00 1.32 -1.32
3 0.00 1.34 -1.34
4 0.00 1.36 -1.36
5 0.00 1.38 -1.38
6 0.00 1.40 -1.40
7 0.00 1.42 -1.42
8 0.00 1.44 -1.44
9 0.00 1.46 -1.46
10 0.00 1.48 -1.48
11 0.00 1.50 -1.50
12 0.00 1.52 -1.52
13 0.00 1.54 -1.54
14 0.00 1.56 -1.56
15 0.00 1.58 -1.58
16 0.00 1.60 -1.60
17 0.00 1.62 -1.62
18 0.00 1.64 -1.64
19 0.00 1.67 -1.67
20 0.00 1.69 -1.69

SGEP-MPH

92
Cuadro N 4.9: Balance Oferta-Demanda Alcantarillado


4.2 Anlisis Tcnico de la Alternativa
4.2.1 Aspectos Tcnicos Alternativa I

Se propone ampliar y mejorar el sistema de agua potable para un abastecimiento de agua
en 24 horas diarias, contar con los siguientes componentes: Instalacin de lnea de
conduccin, Instalacin de lnea de aduccin, Ampliacin de red de distribucin de agua
Sin Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
1 1.31 0.00 1.69 -1.31 0.38
2 1.32 0.00 1.69 -1.32 0.37
3 1.34 0.00 1.69 -1.34 0.35
4 1.36 0.00 1.69 -1.36 0.33
5 1.38 0.00 1.69 -1.38 0.31
6 1.40 0.00 1.69 -1.40 0.29
7 1.42 0.00 1.69 -1.42 0.28
8 1.44 0.00 1.69 -1.44 0.26
9 1.46 0.00 1.69 -1.46 0.24
10 1.48 0.00 1.69 -1.48 0.22
11 1.50 0.00 1.69 -1.50 0.20
12 1.52 0.00 1.69 -1.52 0.18
13 1.54 0.00 1.69 -1.54 0.15
14 1.56 0.00 1.69 -1.56 0.13
15 1.58 0.00 1.69 -1.58 0.11
16 1.60 0.00 1.69 -1.60 0.09
17 1.62 0.00 1.69 -1.62 0.07
18 1.64 0.00 1.69 -1.64 0.05
19 1.67 0.00 1.69 -1.67 0.02
20 1.69 0.00 1.69 -1.69 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA: COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
AO
Emisor (l/s)
Flujo
Mximo
Hoarario
Oferta Balance Oferta-

SGEP-MPH

93
potable y Instalaciones domiciliarias de agua potable.


SGEP-MPH

94
aguas residuales y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domicil iaria.
instalaciones domiciliarias. Contarn con los siguientes componentes: Ampliacion de y redes
de alcantarillado.
prcticas de higiene
El proyecto para mejorar las prcticas y hbitos de higiene en la poblacin plantea

SGEP-MPH

95
intervenir en las variables bsicas que seala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y
manipulacin de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y disposicin de
excretas para contribuir a las disminucin a los casos de enfermedades relacionadas con el
agua y sus inadecuadas prcticas.
Recoleccin del agua
Higiene personal
Lavado de manos


SGEP-MPH

96

Cuadro N : 4.10
Presupuesto Programa de Educacin Sanitaria

Fuente: elaboracin propia 2013

ATERNATIVA II
domiciliarias, con Tubera HDPE:
MATERIALES 2,823.26
15
EDUCACIN SANITARIA.
GLB 100.00 1 100.00
16
Unidad 25.00 52 1,300.00
17
Unidad 25.00 5 111.26

SGEP-MPH

97



SGEP-MPH

98
4.3 Costos a Precios de Mercado
Los costos en la situacin sin proyecto estn conformados por todos los costos que se seguirn
incurriendo en el caso de no ejecutarse el proyecto. Dicha situacin, se encuentra relacionada
con la definicin de la situacin actual optimizada.
En la situacin sin proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado se generan costos de
operacin y mantenimiento.
4.3.1 Costos de Inversin en Situacin con Proyecto
A continuacin se presenta los costos de cada componente y en su forma de desagregado para la
alternativa I y II del proyecto:


SGEP-MPH

99
Cuadro N 4.11: Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa I


I 829,758.25
01.5 VALVULAS Y GCI PARA RED DE CONDUCCION Glb Glb 7,629.61
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 51,728.80
II 349,513.88
III 5,023.26
IV 6,607.94
1,417,771.78
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
PRCTICAS DE HIGIENE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SGEP-MPH

100
Cuadro N 4.12: Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa II


I 908,253.05
01.5 VALVULAS Y GCI PARA RED DE CONDUCCION Glb Glb 636.61
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION Glb Glb 104,432.00
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 349,513.88
III 5,023.26
IV 6,607.94
1,496,266.58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
PRCTICAS DE HIGIENE

SGEP-MPH

101
4.3.2 Costos de Operacin y mantenimiento
a) Situacin sin Proyecto
En la zona existe oferta de infraestructura de saneamiento bsico, por lo que, se analizaran
los costos de operacin y mantenimiento aproximado en que incurre el Departamento de
Mantenimiento de la EPSASA.

Cuadro N 4.13: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto-precios privados

1. COSTO DE OPERACIN 1,992.76
613209 VESTUARIO GLB 1.0 18.38 18.38
613401 PETROLEO GLB 1.0 53.88 53.88
613402 GASOLINA GLB 1.0 8.23 8.23
613403 LUBRICANTES Y CARBURANTES GLB 1.0 16.03 16.03
621101 REMUNERACIONES BASICAS GLB 1.0 250.45 250.45
621102 BONIFICACIONES POR LEY GLB 1.0 5.05 5.05
621152 BONIFICACIONES DE LEY GLB 1.0 13.28 13.28
621401 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS GLB 1.0 52.38 52.38
621402 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS GLB 1.0 149.78 149.78
621403 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEA GLB 1.0 3.75 3.75
621501 VACACIONES EMPLEADOS GLB 1.0 28.44 28.44
621502 VACACIONES OBREROS GLB 1.0 73.60 73.60
621503 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS GLB 1.0 28.44 28.44
621504 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS GLB 1.0 77.10 77.10
621505 VACACIONES TRUNCAS -EMPL. GLB 1.0 7.38 7.38
621509 VACACIONES TRUNCAS OBREROS GLB 1.0 3.50 3.50
622102 REMUNER.DIFERENC.OBREROS GLB 1.0 2.92 2.92
622113 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS GLB 1.0 10.37 10.37
622114 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS GLB 1.0 32.84 32.84
622124 ASIGNACIONES VARIAS -EMPL.CONS GLB 1.0 200.83 200.83
627101 REG. PRESTAC. SALUD GLB 1.0 129.33 129.33
627302 SEG. COMPL. RIESG. TRAB. OBREROS GLB 1.0 11.09 11.09
627501 SEG. MEDICO FAMILIAR GLB 1.0 5.04 5.04
629101 CTS EMPLEADOS ESTABLES GLB 1.0 30.65 30.65
629102 CTS OBREROS ESTABLES GLB 1.0 57.45 57.45
629103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO GLB 1.0 5.63 5.63
629104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO GLB 1.0 28.35 28.35
631401 ALIMENTACION GLB 1.0 3.32 3.32
631501 GASTOS DE PEAJE GLB 1.0 0.03 0.03
632101 HONORARIOS PROF. VARIOS GLB 1.0 10.70 10.70
DPTO DEMANTENIMIENTO Unidad Cant. Precio unitario
Total
Anual
COD

SGEP-MPH

102


2. COSTO DE MANTENIMIENTO 607.54
613101 MATER. DE ASEO Y LIMPIEZA GLB 1.0 2.18 2.18
613200 MEDICAMENTOS GLB 1.0 5.93 5.93
613201 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.0 3.07 3.07
613203 MATERIALES DE COMPUTO GLB 1.0 9.89 9.89
613211 OTROS SUMIN.P/FUNC.VARIOS GLB 1.0 10.08 10.08
613301 REP.Y ACCES.MAQ.Y EQUIPO GLB 1.0 42.15 42.15
613302 REP.Y ACCES.VEHIC.DE TRANSP. GLB 1.0 31.88 31.88
613303 HERRAMIENTAS GLB 1.0 2.86 2.86
613304 OTROS ACCESORIOS GLB 1.0 1.19 1.19
613701 MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.0 49.45 49.45
613702 MATERIALES ELECTRICOS GLB 1.0 2.23 2.23
613703 MATER. DE INSTALAC.Y CONEX. GLB 1.0 160.62 160.62
613704 MEDIDORES GLB 1.0 1.91 1.91
613705 OTROS MATERIALES GLB 1.0 0.71 0.71
631111 FLETES GLB 1.0 0.57 0.57
631121 MOVILIDAD URBANA GLB 1.0 0.09 0.09
631122 TRANSPORTE LOCAL GLB 1.0 0.72 0.72
631123 TRANSPORTE NACIONAL GLB 1.0 0.45 0.45
631301 HOSPEDAJES GLB 1.0 0.90 0.90
634103 MANT, REP, UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 2.16 2.16
634302 MANT. REP. MAQUIN. Y EQUIPO GLB 1.0 58.36 58.36
634303 MANT. REP. UNIT. DE TRANSPORTE GLB 1.0 4.72 4.72
634305 MANT. REP. EQUIPOS DIVEROS GLB 1.0 0.09 0.09
635401 UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 1.07 1.07
635601 EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 1.78 1.78
636101 ENERGIA ELECTRICA GLB 1.0 0.74 0.74
636301 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.0 2.82 2.82
636401 TELEFONO GLB 1.0 0.92 0.92
637103 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES GLB 1.0 1.13 1.13
639501 SERVICIO DIVERSO-CAJA CHICA GLB 1.0 1.67 1.67
639506 OTROS SERV. PREST. POR TERCEROS GLB 1.0 25.25 25.25
644314 PEAJE GLB 1.0 1.27 1.27
651104 SEGURO DE VIDA GLB 1.0 5.67 5.67
651107 VEHICULOS GLB 1.0 5.19 5.19
651109 GASTOS EMISION DE SEGUROS GLB 1.0 1.50 1.50
655104 ENAJENAC. UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 0.42 0.42
655106 ENAJENAC. EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 0.59 0.59
656107 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.0 0.20 0.20
656116 OTROS GLB 1.0 1.91 1.91
659106 OTROS GLB 1.0 0.16 0.16
659334 GASTOS BIENES CAJA CHICA GLB 1.0 2.51 2.51
659603 GASTOS REPARABLES VARIOS GLB 1.0 2.03 2.03
681411 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTROS GLB 1.0 143.80 143.80
681421 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.0 2.12 2.12
681431
DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE
GLB 1.0
3.00 3.00
681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GLB 1.0 1.05 1.05
681451 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 8.51 8.51
2,600.30 TOTAL COSTO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SGEP-MPH

103
b) Situacin con Proyecto

Cuadro N 4.14: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto alternativa I y II precios
privados

613209 VESTUARIO GLB 1.0 29.92 29.92
613401 PETROLEO GLB 1.0 87.70 87.70
613402 GASOLINA GLB 1.0 13.40 13.40
613403 LUBRICANTES Y CARBURANTES GLB 1.0 26.09 26.09
621102 BONIFICACIONES POR LEY GLB 1.0 8.22 8.22
621151 REMUNERACIONES BASICAS GLB 1.0 1,098.03 1,098.03
621152 BONIFICACIONES DE LEY GLB 1.0 21.61 21.61
621401 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS GLB 1.0 85.27 85.27
621402 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS GLB 1.0 243.80 243.80
621403 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEA GLB 1.0 6.10 6.10
621501 VACACIONES EMPLEADOS GLB 1.0 46.29 46.29
621502 VACACIONES OBREROS GLB 1.0 119.80 119.80
621503 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS GLB 1.0 46.29 46.29
621504 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS GLB 1.0 125.49 125.49
621505 VACACIONES TRUNCAS -EMPL. GLB 1.0 12.01 12.01
621509 VACACIONES TRUNCAS OBREROS GLB 1.0 5.70 5.70
622102 REMUNER.DIFERENC.OBREROS GLB 1.0 4.76 4.76
622113 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS GLB 1.0 16.88 16.88
622114 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS GLB 1.0 53.46 53.46
622124 ASIGNACIONES VARIAS -EMPL.CONS GLB 1.0 326.90 326.90
627101 REG. PRESTAC. SALUD GLB 1.0 210.51 210.51
627302 SEG. COMPL. RIESG. TRAB. OBREROS GLB 1.0 18.05 18.05
627501 SEG. MEDICO FAMILIAR GLB 1.0 8.20 8.20
629101 CTS EMPLEADOS ESTABLES GLB 1.0 49.88 49.88
629102 CTS OBREROS ESTABLES GLB 1.0 93.52 93.52
629103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO GLB 1.0 9.17 9.17
629104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO GLB 1.0 46.15 46.15
631401 ALIMENTACION GLB 1.0 5.40 5.40
631501 GASTOS DE PEAJE GLB 1.0 0.04 0.04
632101 HONORARIOS PROF. VARIOS GLB 1.0 17.42 17.42
DPTO DEMANTENIMIENTO Unidad Cant. Precio unitario
Total
Anual
COD

SGEP-MPH

104


613101 MATER. DE ASEO Y LIMPIEZA GLB 1.0 3.54 3.54
613200 MEDICAMENTOS GLB 1.0 9.65 9.65
613201 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.0 5.00 5.00
613203 MATERIALES DE COMPUTO GLB 1.0 16.10 16.10
613211 OTROS SUMIN.P/FUNC.VARIOS GLB 1.0 16.41 16.41
613301 REP.Y ACCES.MAQ.Y EQUIPO GLB 1.0 68.61 68.61
613302 REP.Y ACCES.VEHIC.DE TRANSP. GLB 1.0 51.90 51.90
613303 HERRAMIENTAS GLB 1.0 4.65 4.65
613304 OTROS ACCESORIOS GLB 1.0 1.93 1.93
613701 MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.0 80.49 80.49
613702 MATERIALES ELECTRICOS GLB 1.0 3.63 3.63
613703 MATER. DE INSTALAC.Y CONEX. GLB 1.0 261.45 261.45
613704 MEDIDORES GLB 1.0 3.11 3.11
613705 OTROS MATERIALES GLB 1.0 1.15 1.15
631111 FLETES GLB 1.0 0.92 0.92
631121 MOVILIDAD URBANA GLB 1.0 0.15 0.15
631122 TRANSPORTE LOCAL GLB 1.0 1.17 1.17
631123 TRANSPORTE NACIONAL GLB 1.0 0.73 0.73
631301 HOSPEDAJES GLB 1.0 1.46 1.46
634103 MANT, REP, UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 3.51 3.51
634302 MANT. REP. MAQUIN. Y EQUIPO GLB 1.0 95.00 95.00
634303 MANT. REP. UNIT. DE TRANSPORTE GLB 1.0 7.69 7.69
634305 MANT. REP. EQUIPOS DIVEROS GLB 1.0 0.14 0.14
635401 UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 1.74 1.74
635601 EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 2.89 2.89
636101 ENERGIA ELECTRICA GLB 1.0 1.21 1.21
636301 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.0 4.59 4.59
636401 TELEFONO GLB 1.0 1.51 1.51
637103 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES GLB 1.0 1.84 1.84
639501 SERVICIO DIVERSO-CAJA CHICA GLB 1.0 2.71 2.71
639506 OTROS SERV. PREST. POR TERCEROS GLB 1.0 41.11 41.11
644314 PEAJE GLB 1.0 2.07 2.07
651104 SEGURO DE VIDA GLB 1.0 9.23 9.23
651107 VEHICULOS GLB 1.0 8.46 8.46
651109 GASTOS EMISION DE SEGUROS GLB 1.0 2.45 2.45
655104 ENAJENAC. UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 0.68 0.68
655106 ENAJENAC. EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 0.97 0.97
656107 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.0 0.32 0.32
656116 OTROS GLB 1.0 3.11 3.11
659106 OTROS GLB 1.0 0.26 0.26
659334 GASTOS BIENES CAJA CHICA GLB 1.0 4.09 4.09
659603 GASTOS REPARABLES VARIOS GLB 1.0 3.31 3.31
681411 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTROS GLB 1.0 234.06 234.06
681421 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.0 3.45 3.45
681431
DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE
GLB 1.0
4.88 4.88
681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GLB 1.0 1.71 1.71
681451 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 13.85 13.85

SGEP-MPH

105
Cuadro N 4.15: Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento agua potable
alternativa I y II- Precios Privados.


Cuadro N 4.16: Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento alcantarillado
Alternativa Unica - Precios Privados.

Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
2 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
3 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
4 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
5 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
6 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
7 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
8 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
9 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
10 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
11 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
12 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
13 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
14 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
15 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
16 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
17 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
18 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
19 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
20 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
Ao
O&M SIN PROYECTO O&M CON PROYECTO
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
2 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
3 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
4 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
5 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
6 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
7 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
8 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
9 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
10 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
11 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
12 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
13 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
14 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
15 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
16 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
17 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
18 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
19 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
20 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34
Ao

SGEP-MPH

106

4.4.3 Costos incrementales
Estos costos son el resultado de la comparacin de costos en la situacin con proyecto menos los costos presentados en la situacin sin
proyecto; siendo sta comparacin a nivel de costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro 4.17: Costos Incrementales a Precios Privados del Componente Sistema de Agua Potable al Ao 20 Alternativa I y II.


Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
2 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
3 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
4 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
5 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
6 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
7 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
8 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
9 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
10 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
11 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
12 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
13 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
14 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
15 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
16 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
17 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
18 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
19 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
20 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
Ao
O&M SIN PROYECTO O&M CON PROYECTO COSTO DE O&M INCREMENTAL

SGEP-MPH

107
Cuadro N:4.18: Costos Incrementales a Precios Privados del Sistema de Alcantarillado al Ao 20 - Alternativa nica.


Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
2 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
3 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
4 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
5 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
6 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
7 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
8 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
9 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
10 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
11 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
12 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
13 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
14 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
15 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
16 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
17 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
18 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
19 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
20 1,992.76 607.54 2,600.30 1,621.87 494.46 2,116.34 -370.89 -113.07 -483.96
Ao

SGEP-MPH

108
5. Evaluacin
5.1 Evaluacin Social
Los costos y beneficios del proyecto se desarrollan desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto. La evaluacin social incorpora la medicin del impacto del proyecto en los objetivos
de desarrollo.
La evaluacin social del componente agua potable de este proyecto, se efecta bajo la
metodologa costo beneficio, mientras que la evaluacin del componente de saneamiento
(alcantarillado), se realiza bajo la modalidad costo/efectividad.
5.1.1 Beneficios Sociales
Antes de entrar a tratar el tema de los beneficios es indispensable definir la funcin demanda.
Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del
comportamiento de las unidades de consumo.
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la
disponibilidad de bienes o servicios.
La mxima disposicin a pagar es una medida monetaria del cambio en bienestar de un
consumidor que tiene accesos a unidades adicionales de un determinado bien. Segn la teora
del comportamiento del consumidor, esta mxima disposicin a pagar se puede aproximar por
el rea bajo la curva de demanda de agua potable, entre las cantidades consumidas con y sin
proyecto. Los proyectos que permiten reducir el costo de aprovisionamiento de agua por
metro cbico a travs por ejemplo de sustituir la adquisicin de agua de camiones cisterna y/o
acarreo desde un punto determinado por el servicio de la red pblica, adems de liberar
recursos econmicos, inducen a un mayor consumo, cuyo beneficio social se valora por el rea
bajo la curva de la demanda.
Para la elaboracin de la funcin demanda de agua, de forma lineal, se requiere establecer
por lo menos dos puntos consumo-precio:
- Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio,
- Consumo y precio de las familias conectadas al servicio y/o
- Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio.
Para la determinacin del primer punto de la curva se ha considerado la situacin de los que
actualmente no estn conectados al servicio, los mismos que tienen que acarrear agua de
otra vivienda que si cuenta con dicho servicio.
Para la determinacin del segundo punto de la curva, no se dispone de informacin de

SGEP-MPH

109
consumo de los usuarios conectados al servicio (a quienes se les cobra una tarifa fija que no
guarda proporcin directa con su consumo efectivo. En ese sentido se ha recurrido a
informacin de consumos no medidos de otras localidades con caractersticas
socioeconmicas, geogrficas similares a las del proyecto.
De esta manera, se tiene la siguiente informacin para la determinacin de la curva demanda:

Datos para la curva de demanda - nuevos usuarios.

Personas que Tiempo de acarreo numero de Tiempo total Valor de tiempo valor de tiempo de
acarrea por viaje (minuto) viajes (lt/viajje) acrreo Horas por hora soles acarreo (S/dia)
1 2 3= (1x2)/60 4 5=3x4
Madre Padre e Hijos Mayores 2.98 2 0.10 3.33 0.33
Hijo Menor 5.96 1 0.10 0.42 0.04
total 8.94 3 0.37
DATOS:
11.18
134.10
39.23
78.47
2.35
4.75
cantidad de acarreo al mes. m3
valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3)
Capacidad d envase para acarreo lt
valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/.
valor del tiempo de acarreo por familia al ao S/
cantidad de acarreo al dia lt
cantidad (m3) Precio (S/./m
3
)
0.00 5.36
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al
sistema (m
3
/mes/vivi.)
2.35 4.75
Precio econmico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m
3
)
Consumo con proyecto (m3/mes/vivi.) 20.00 0.12 Tarifa (S/, /m3)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
20.44 0.00
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
Q = 20.44 -3.81 P

SGEP-MPH

110
Datos para la Curva de Demanda - Antiguos Usuarios

Grfico N 4.2: Curva de Demanda Nuevos Usuarios

cantidad
(m3)
Precio
(S/./m
3
)
0 5.4
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema
(m
3
/mes/vivi.)
2.35 4.75
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de
demanda (S/./m3)
Consumo con proyecto (m3/mes/vivi.) 20.00 0.12 Tarifa (S/./m3)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
20.44 0
Variable precio Variable cantidad
usuarios antiguos
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 11.18
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 42.9
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 54.11
5.36
4.75
0.12
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P

(
S
/
.
/
m
3
)

Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR.
(EC)
RECURSOS LIBERADOS (RL)

SGEP-MPH

111
Grfico N 4.3: Curva de Demanda Nuevos Usuarios

Cuadro N 4.19: Beneficios Brutos Proyectados.

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 42.9
5.4
4.75
0.12
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P

(
S
/
.
/
m
3
)

Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA
USUARIOS ANTIGUOS

AREA DE
INCREMENTO DE
CONSUMO
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
1 538 100% 0 106 106 0 68,823 68,823
2 546 100% 106 28 134 54,609 18,279 72,887
3 554 100% 134 2 136 69,112 1,276 70,388
4 562 100% 136 2 138 70,125 1,276 71,401
5 570 100% 138 2 140 71,137 1,276 72,414
6 579 100% 140 2 142 72,150 1,436 73,586
7 587 100% 142 2 144 73,289 1,276 74,565
8 596 100% 144 2 146 74,302 1,436 75,738
9 605 100% 146 2 149 75,441 1,436 76,877
10 614 100% 149 2 151 76,580 1,436 78,016
11 623 100% 151 2 153 77,719 1,436 79,155
12 632 100% 153 2 155 78,859 1,436 80,294
13 642 100% 155 2 158 79,998 1,595 81,593
14 651 100% 158 2 160 81,264 1,436 82,699
15 661 100% 160 2 162 82,403 1,595 83,998
16 670 100% 162 2 165 83,669 1,436 85,104
17 680 100% 165 2 167 84,808 1,595 86,403
18 690 100% 167 2 170 86,074 1,595 87,669
19 701 100% 170 3 172 87,339 1,755 89,094
20 711 100% 172 2 175 88,732 1,595 90,327
N DE FAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO
BENEFICIOS BRUTOS CON
PROYECTO
AOS
POB.
TOTAL
COBERTURA

SGEP-MPH

112
5.2 Costos Sociales
Situacin con Proyecto
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la
bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el
perodo de evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en:
Comparar los costos incrementales de inversin y costos de explotacin con los beneficios
incrementales en todo el horizonte del proyecto.
Convertir los flujos de costos establecidos de precios de mercado a precios sociales.
Determinar el flujo neto.
Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 9 % promedio anual.
Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN, TIR y beneficio/costo. La
estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Beneficio / Costo.
Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son:
Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales
estimados para la alternativa tcnica del presente estudio.
En la situacin con proyecto cualquier alternativa genera los mismos beneficios.
Para estimar los beneficios econmicos se ha considerado la curva de demanda establecida
en base a informacin de campo de la misma poblacin.
El perodo de evaluacin es de 20 aos.
El anlisis es incremental.
Los costos de inversin a precios de mercado a fin de convertir a precios sociales se aplica el
factor correspondiente y sin considerar el IGV por constituir transferencias dentro de la
economa.

Factores de correccin
La evaluacin social requiere definir factores de correccin para ajustar los precios privados a
precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores:
- Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales

SGEP-MPH

113
del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es
tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

- Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea
distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos (IGV, ISC y aranceles).
Costo Social = (Factor de Correccin) * (Costo de Mercado)
Los factores de conversin o correccin han sido determinados por el Ministerio de Economa
y Finanzas en la Directiva General del SNIP, aprobada con RD N 003-2011-EF/6801- Anexo
SNIP 10.
Aplicando los siguientes factores de correccin social se calcularon los costos a precios
sociales del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los
cuales se muestran en los siguientes cuadros:
FACTORES DE CORRECCION A NIVEL DE COMPONEN

Fuente: Anexo SNIP N10

N COMPONENTE
FACTOR DE
CORRECCION
1 Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
2 Lnea de agua potable 0.802
3 Obras civiles estructuras 0.759
4 Equipamiento e Instalacin hidraulica 0.838
5 Lnea de Alcantarillado 0.772
6 Planta de Tratamiento de Desague 0.785

SGEP-MPH

114
Cuadro N: 4. 20: Inversin Precios Sociales Alternativa I


Tal como se seal en el planteamiento de las alternativas, la diferencia entre las mismas la
determina el sistema de agua potable. As se tiene que la primera alternativa plantea la
construccin de lnea de conduccin con tuberas de PVC UF NORMA ISO 4422 C-10 DN
200MM, mientras que la segunda alternativa plantea la construccin de lnea de conduccin
de tuberas de HDPE.
Cuadro N4.21: Inversin Precios Sociales Alternativa II


ITEM COM P ONENTE UNID.
P RECIOS
P RIVADOS
FACTOR DE
CORREC.
P RECIOS
SOCIALES
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 829,758.25 667,613.97
01 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Unid. 626,962.31 0.802 502,823.77
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION Unid. 51,728.80 0.802 41,486.50
03 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Unid. 91,404.64 0.802 73,306.52
04 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Unid. 59,662.50 0.838 49,997.18
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 349,513.88 276,264.08
05 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Unid. 251,947.71 0.772 194,503.63
06 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE Unid. 97,566.17 0.838 81,760.45
III
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
SOBRE ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE
5,023.26 0.909 4,566.14
IV PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6,607.94 0.909 6,006.62
TOTAL COSTO DIRECTO 1,190,903.33 954,450.81
GASTOS GENERALES Glb. 154,294.41 0.909 140,253.62
SUPERVISIN Glb. 52,574.04
0.909
47,789.80
0.909
18,180.00
1,417,771.78 1,160,674.23
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
ITEM COM P ONENTE UNID.
P RECIOS
P RIVADOS
FACTOR DE
CORREC.
P RECIOS
SOCIALES
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 908,253.05 730,733.98
01 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 646,946.62 0.802 518,851.19
02 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 104,432.00 0.802 83,754.46
3 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 92,567.93 0.802 74,239.48
04 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 64,306.50 0.838 53,888.85
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 349,513.88 276,264.08
04 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 251,947.71 0.772 194,503.63
05 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 97,566.17 0.838 81,760.45
III IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE
Glb 5,023.26
0.909
4,566.14
IV PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 6,607.94 0.909 6,006.62
TOTAL COSTO DIRECTO 1,269,398.13 1,017,570.82
GASTOS GENERALES 154,294.41 0.909 140,253.62
0.909
47,789.80
0.909
18,180.00
1,496,266.58 1,223,794.24
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

SGEP-MPH

115
5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales
a) Situacin sin proyecto
Cuadro N4.22: Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto-Precios Sociales

613209 VESTUARIO GLB 1.0 18.38 0.847 15.57
613401 PETROLEO GLB 1.0 53.88 0.660 35.56
613402 GASOLINA GLB 1.0 8.23 0.660 5.43
613403 LUBRICANTES Y CARBURANTES GLB 1.0 16.03 0.847 13.57
621101 REMUNERACIONES BASICAS GLB 1.0 250.45 0.909 227.66
621102 BONIFICACIONES POR LEY GLB 1.0 5.05 0.909 4.59
621152 BONIFICACIONES DE LEY GLB 1.0 13.28 0.909 12.07
621401 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS GLB 1.0 52.38 0.909 47.62
621402 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS GLB 1.0 149.78 0.909 136.15
621403 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEA GLB 1.0 3.75 0.909 3.41
621501 VACACIONES EMPLEADOS GLB 1.0 28.44 0.909 25.85
621502 VACACIONES OBREROS GLB 1.0 73.60 0.909 66.90
621503 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS GLB 1.0 28.44 0.909 25.85
621504 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS GLB 1.0 77.10 0.909 70.08
621505 VACACIONES TRUNCAS -EMPL. GLB 1.0 7.38 0.909 6.71
621509 VACACIONES TRUNCAS OBREROS GLB 1.0 3.50 0.909 3.18
622102 REMUNER.DIFERENC.OBREROS GLB 1.0 2.92 0.909 2.66
622113 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS GLB 1.0 10.37 0.909 9.43
622114 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS GLB 1.0 32.84 0.909 29.86
622124 ASIGNACIONES VARIAS -EMPL.CONS GLB 1.0 200.83 0.909 182.55
627101 REG. PRESTAC. SALUD GLB 1.0 129.33 0.909 117.56
627302 SEG. COMPL. RIESG. TRAB. OBREROS GLB 1.0 11.09 0.909 10.08
627501 SEG. MEDICO FAMILIAR GLB 1.0 5.04 0.909 4.58
629101 CTS EMPLEADOS ESTABLES GLB 1.0 30.65 0.909 27.86
629102 CTS OBREROS ESTABLES GLB 1.0 57.45 0.909 52.22
629103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO GLB 1.0 5.63 0.909 5.12
629104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO GLB 1.0 28.35 0.909 25.77
631401 ALIMENTACION GLB 1.0 3.32 0.847 2.81
631501 GASTOS DE PEAJE GLB 1.0 0.03 0.847 0.02
632101 HONORARIOS PROF. VARIOS GLB 1.0 10.70 0.909 9.73
DPTO DEMANTENIMIENTO COD Unidad Cant. Precio Privado F.C
Total P.
Social

SGEP-MPH

116


613101 MATER. DE ASEO Y LIMPIEZA GLB 1.0 2.18 0.847 1.84
613200 MEDICAMENTOS GLB 1.0 5.93 0.847 5.02
613201 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.0 3.07 0.847 2.60
613203 MATERIALES DE COMPUTO GLB 1.0 9.89 0.847 8.38
613211 OTROS SUMIN.P/FUNC.VARIOS GLB 1.0 10.08 0.847 8.54
613301 REP.Y ACCES.MAQ.Y EQUIPO GLB 1.0 42.15 0.847 35.70
613302 REP.Y ACCES.VEHIC.DE TRANSP. GLB 1.0 31.88 0.847 27.01
613303 HERRAMIENTAS GLB 1.0 2.86 0.847 2.42
613304 OTROS ACCESORIOS GLB 1.0 1.19 0.847 1.01
613701 MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.0 49.45 0.847 41.88
613702 MATERIALES ELECTRICOS GLB 1.0 2.23 0.847 1.89
613703 MATER. DE INSTALAC.Y CONEX. GLB 1.0 160.62 0.847 136.05
613704 MEDIDORES GLB 1.0 1.91 0.847 1.62
613705 OTROS MATERIALES GLB 1.0 0.71 0.847 0.60
631111 FLETES GLB 1.0 0.57 0.847 0.48
631121 MOVILIDAD URBANA GLB 1.0 0.09 0.847 0.08
631122 TRANSPORTE LOCAL GLB 1.0 0.72 0.847 0.61
631123 TRANSPORTE NACIONAL GLB 1.0 0.45 0.847 0.38
631301 HOSPEDAJES GLB 1.0 0.90 0.847 0.76
634103 MANT, REP, UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 2.16 0.847 1.83
634302 MANT. REP. MAQUIN. Y EQUIPO GLB 1.0 58.36 0.847 49.43
634303 MANT. REP. UNIT. DE TRANSPORTE GLB 1.0 4.72 0.847 4.00
634305 MANT. REP. EQUIPOS DIVEROS GLB 1.0 0.09 0.847 0.07
635401 UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 1.07 0.847 0.91
635601 EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 1.78 0.847 1.50
636101 ENERGIA ELECTRICA GLB 1.0 0.74 0.847 0.63
636301 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.0 2.82 0.847 2.39
636401 TELEFONO GLB 1.0 0.92 0.847 0.78
637103 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES GLB 1.0 1.13 0.847 0.96
639501 SERVICIO DIVERSO-CAJA CHICA GLB 1.0 1.67 0.847 1.41
639506 OTROS SERV. PREST. POR TERCEROS GLB 1.0 25.25 0.847 21.39
644314 PEAJE GLB 1.0 1.27 0.847 1.08
651104 SEGURO DE VIDA GLB 1.0 5.67 0.847 4.80
651107 VEHICULOS GLB 1.0 5.19 0.847 4.40
651109 GASTOS EMISION DE SEGUROS GLB 1.0 1.50 0.847 1.27
655104 ENAJENAC. UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 0.42 0.847 0.35
655106 ENAJENAC. EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 0.59 0.847 0.50
656107 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.0 0.20 0.847 0.17
656116 OTROS GLB 1.0 1.91 0.847 1.62
659106 OTROS GLB 1.0 0.16 0.847 0.14
659334 GASTOS BIENES CAJA CHICA GLB 1.0 2.51 0.847 2.13
659603 GASTOS REPARABLES VARIOS GLB 1.0 2.03 0.847 1.72
681411 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTROS GLB 1.0 143.80 0.847 121.79
681421 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.0 2.12 0.847 1.80
681431 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 3.00 0.847 2.54
681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GLB 1.0 1.05 0.847 0.89
681451 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 8.51 0.847 7.21

SGEP-MPH

117
a) Situacin con proyecto a precios sociales
Cuadro N 4.23: Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa I y II
Precios Sociales

613209 VESTUARIO GLB 1.0 29.92 0.847 25.34
613401 PETROLEO GLB 1.0 87.70 0.660 57.88
613402 GASOLINA GLB 1.0 13.40 0.660 8.84
613403 LUBRICANTES Y CARBURANTES GLB 1.0 26.09 0.847 22.10
621102 BONIFICACIONES POR LEY GLB 1.0 8.22 0.909 7.47
621151 REMUNERACIONES BASICAS GLB 1.0 1,098.03 0.909 998.11
621152 BONIFICACIONES DE LEY GLB 1.0 21.61 0.909 19.65
621401 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS GLB 1.0 85.27 0.909 77.51
621402 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS GLB 1.0 243.80 0.909 221.61
621403 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEA GLB 1.0 6.10 0.909 5.55
621501 VACACIONES EMPLEADOS GLB 1.0 46.29 0.909 42.08
621502 VACACIONES OBREROS GLB 1.0 119.80 0.909 108.89
621503 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS GLB 1.0 46.29 0.909 42.08
621504 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS GLB 1.0 125.49 0.909 114.07
621505 VACACIONES TRUNCAS -EMPL. GLB 1.0 12.01 0.909 10.92
621509 VACACIONES TRUNCAS OBREROS GLB 1.0 5.70 0.909 5.18
622102 REMUNER.DIFERENC.OBREROS GLB 1.0 4.76 0.909 4.32
622113 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS GLB 1.0 16.88 0.909 15.35
622114 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS GLB 1.0 53.46 0.909 48.60
622124 ASIGNACIONES VARIAS -EMPL.CONS GLB 1.0 326.90 0.909 297.16
627101 REG. PRESTAC. SALUD GLB 1.0 210.51 0.909 191.36
627302 SEG. COMPL. RIESG. TRAB. OBREROS GLB 1.0 18.05 0.909 16.41
627501 SEG. MEDICO FAMILIAR GLB 1.0 8.20 0.909 7.46
629101 CTS EMPLEADOS ESTABLES GLB 1.0 49.88 0.909 45.34
629102 CTS OBREROS ESTABLES GLB 1.0 93.52 0.909 85.01
629103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO GLB 1.0 9.17 0.909 8.33
629104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO GLB 1.0 46.15 0.909 41.95
631401 ALIMENTACION GLB 1.0 5.40 0.847 4.57
631501 GASTOS DE PEAJE GLB 1.0 0.04 0.847 0.04
632101 HONORARIOS PROF. VARIOS GLB 1.0 17.42 0.909 15.84
Precio Privado F.C
Total P.
Social
Cant. DPTO DEMANTENIMIENTO COD Unidad

SGEP-MPH

118


613101 MATER. DE ASEO Y LIMPIEZA GLB 1.0 3.54 0.847 3.00
613200 MEDICAMENTOS GLB 1.0 9.65 0.847 8.17
613201 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.0 5.00 0.847 4.23
613203 MATERIALES DE COMPUTO GLB 1.0 16.10 0.847 13.64
613211 OTROS SUMIN.P/FUNC.VARIOS GLB 1.0 16.41 0.847 13.90
613301 REP.Y ACCES.MAQ.Y EQUIPO GLB 1.0 68.61 0.847 58.11
613302 REP.Y ACCES.VEHIC.DE TRANSP. GLB 1.0 51.90 0.847 43.96
613303 HERRAMIENTAS GLB 1.0 4.65 0.847 3.94
613304 OTROS ACCESORIOS GLB 1.0 1.93 0.847 1.64
613701 MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.0 80.49 0.847 68.17
613702 MATERIALES ELECTRICOS GLB 1.0 3.63 0.847 3.07
613703 MATER. DE INSTALAC.Y CONEX. GLB 1.0 261.45 0.847 221.45
613704 MEDIDORES GLB 1.0 3.11 0.847 2.64
613705 OTROS MATERIALES GLB 1.0 1.15 0.847 0.98
631111 FLETES GLB 1.0 0.92 0.847 0.78
631121 MOVILIDAD URBANA GLB 1.0 0.15 0.847 0.13
631122 TRANSPORTE LOCAL GLB 1.0 1.17 0.847 0.99
631123 TRANSPORTE NACIONAL GLB 1.0 0.73 0.847 0.62
631301 HOSPEDAJES GLB 1.0 1.46 0.847 1.24
634103 MANT, REP, UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 3.51 0.847 2.98
634302 MANT. REP. MAQUIN. Y EQUIPO GLB 1.0 95.00 0.847 80.47
634303 MANT. REP. UNIT. DE TRANSPORTE GLB 1.0 7.69 0.847 6.51
634305 MANT. REP. EQUIPOS DIVEROS GLB 1.0 0.14 0.847 0.12
635401 UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 1.74 0.847 1.48
635601 EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 2.89 0.847 2.45
636101 ENERGIA ELECTRICA GLB 1.0 1.21 0.847 1.02
636301 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.0 4.59 0.847 3.89
636401 TELEFONO GLB 1.0 1.51 0.847 1.27
637103 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES GLB 1.0 1.84 0.847 1.56
639501 SERVICIO DIVERSO-CAJA CHICA GLB 1.0 2.71 0.847 2.30
639506 OTROS SERV. PREST. POR TERCEROS GLB 1.0 41.11 0.847 34.82
644314 PEAJE GLB 1.0 2.07 0.847 1.76
651104 SEGURO DE VIDA GLB 1.0 9.23 0.847 7.82
651107 VEHICULOS GLB 1.0 8.46 0.847 7.16
651109 GASTOS EMISION DE SEGUROS GLB 1.0 2.45 0.847 2.07
655104 ENAJENAC. UNID. DE TRANSPORTE GLB 1.0 0.68 0.847 0.57
655106 ENAJENAC. EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 0.97 0.847 0.82
656107 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.0 0.32 0.847 0.27
656116 OTROS GLB 1.0 3.11 0.847 2.64
659106 OTROS GLB 1.0 0.26 0.847 0.22
659334 GASTOS BIENES CAJA CHICA GLB 1.0 4.09 0.847 3.47
659603 GASTOS REPARABLES VARIOS GLB 1.0 3.31 0.847 2.80
681411 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTROS GLB 1.0 234.06 0.847 198.25
681421 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.0 3.45 0.847 2.92
681431 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE GLB 1.0 4.88 0.847 4.14
681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GLB 1.0 1.71 0.847 1.45
681451 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS GLB 1.0 13.85 0.847 11.73

SGEP-MPH

119
CUADRO N 4.24: Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento Agua Potable -
Precios Sociales.


Cuadro N 4.25: proyeccin de costos de operacin y mantenimiento alcantarillado
Precios Sociales.

Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
2 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
3 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
4 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
5 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
6 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
7 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
8 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
9 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
10 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
11 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
12 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
13 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
14 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
15 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
16 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
17 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
18 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
19 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
20 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
Ao
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
2 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
3 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
4 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
5 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
6 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
7 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
8 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
9 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
10 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
11 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
12 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
13 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
14 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
15 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
16 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
17 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
18 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
19 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
20 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60
Ao

SGEP-MPH

120
5.3 Costos incrementales a precios sociales

Estos costos son el resultado de la comparacin de costos sociales en la situacin con
proyecto menos los costos presentados en la situacin sin proyecto; siendo sta comparacin
a nivel de costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro N 4.26: Costos incrementales sistema de agua potable (precios sociales)
Alternativa I y II.


Cuadro N 4.27: Costos Incrementales Sistema de Alcantarillado (Precios Sociales)
Alternativa nica.

Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
2 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
3 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
4 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
5 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
6 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
7 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
8 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
9 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
10 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
11 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
12 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
13 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
14 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
15 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
16 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
17 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
18 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
19 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
20 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
Ao
ALTERNATIVA I y II - AGUA
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
Total Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de Costos
de O&M
1 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
2 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
3 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
4 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
5 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
6 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
7 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
8 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
9 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
10 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
11 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
12 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
13 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
14 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
15 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
16 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
17 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
18 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
19 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
20 1,793.61 514.59 2,308.20 1,459.79 418.81 1,878.60 -333.82 -95.77 -429.60
Ao
ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO

SGEP-MPH

121
5.4 Indicadores de Rentabilidad

a) Anlisis costo Beneficio Proyecto de Agua Potable
Para evaluar econmicamente el sistema de agua, se ha utilizado la metodologa COSTO-
BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el valor Actual Neto social (VANs) es
mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de
descuento establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una de las
alternativas planteadas a travs de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto Social
(VAN), la Tasa Interna de Retorno Social (TIR).
CUADRO N 4.28:
Evaluacin Econmica del Sistema de Agua Potable- Alternativa I


Resultados de la Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable Alternativa I.
- Valor Actual Neto Social = S/. 185,268
- Tasa Interna de Retorno Social = 13.52%
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que el proyecto a
nivel de Perfil es rentable socialmente. A continuacin se presentan el cuadro de evaluacin
de la alternativa 2.
513,244.56 -513,244.56 1.000 -513,245
1 538 100% 0 106 106 0 68,823 68,823 269,298 -429.60 69,253 0.917 63,535
2 546 100% 106 28 134 54,609 18,279 72,887 278,437 -429.60 73,317 0.842 61,709
3 554 100% 134 2 136 69,112 1,276 70,388 287,832 -429.60 70,818 0.772 54,684
4 562 100% 136 2 138 70,125 1,276 71,401 297,569 -429.60 71,831 0.708 50,887
5 570 100% 138 2 140 71,137 1,276 72,414 307,562 -429.60 72,843 0.650 47,343
6 579 100% 140 2 142 72,150 1,436 73,586 317,982 -429.60 74,015 0.596 44,133
7 587 100% 142 2 144 73,289 1,276 74,565 328,743 -429.60 74,995 0.547 41,025
8 596 100% 144 2 146 74,302 1,436 75,738 339,847 -429.60 76,167 0.502 38,226
9 605 100% 146 2 149 75,441 1,436 76,877 351,377 -429.60 77,306 0.460 35,594
10 614 100% 149 2 151 76,580 1,436 78,016 363,249 -429.60 78,446 0.422 33,136
11 623 100% 151 2 153 77,719 1,436 79,155 375,463 -429.60 79,585 0.388 30,842
12 632 100% 153 2 155 78,859 1,436 80,294 388,189 -429.60 80,724 0.356 28,700
13 642 100% 155 2 158 79,998 1,595 81,593 401,342 -429.60 82,023 0.326 26,754
14 651 100% 158 2 160 81,264 1,436 82,699 414,837 -429.60 83,129 0.299 24,876
15 661 100% 160 2 162 82,403 1,595 83,998 428,929 -429.60 84,428 0.275 23,179
16 670 100% 162 2 165 83,669 1,436 85,104 443,364 -429.60 85,534 0.252 21,543
17 680 100% 165 2 167 84,808 1,595 86,403 458,396 -429.60 86,833 0.231 20,065
18 690 100% 167 2 170 86,074 1,595 87,669 473,855 -429.60 88,098 0.212 18,676
19 701 100% 170 3 172 87,339 1,755 89,094 489,912 -429.60 89,524 0.194 17,411
20 711 100% 172 2 175 88,732 1,595 90,327 506,482 -429.60 90,757 0.178 16,194
TSD 9.00%
VAN 185,268
TIR 13.52%
Evaluacin Econmica del Sistema de Agua Potable- ALTERNATIVA I
VALORACTUAL
DEL FLUJO
NETOA
PRECIOS
SOCIALES.
AOS
POB.
TOTAL
COBERTURA
N DEFAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO
BENEFICIOS BRUTOS CONPROYECTO
COSTOS O&M
INCREMENTALES
( S/./AO)
FLUJONETOPRECIOS
SOCIALES
INVERSIONA
PRECIOS
SOCIALES
PRODUCCION DE
AGUA ( m3/ao)
FACTORDE
DESCUENTO
9%

SGEP-MPH

122

Cuadro N 4.29: Evaluacin econmica del sistema de agua potable- Alternativa II


Resultados de la Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable Alternativa II.
- Valor Actual Neto Social = -S/. 257,099
- Tasa Interna de Retorno Social = 5.15%
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que la alternativa 1
es rentable.
b) Anlisis de Costo Efectividad del Sistema de Alcantarillado
Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se ha empleado la metodologa
denominada anlisis costoefectividad, debido a que no es posible cuantificar
monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio
de agua potable. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los
beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida
beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los
objetivos del proyecto.
Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado el
955,611.13 -955,611.13 1.000 -955,611
1 538 100% 0 106 106 0 68,823 68,823 269,298 -429.60 69,253 0.917 63,535
2 546 100% 106 28 134 54,609 18,279 72,887 278,437 -429.60 73,317 0.842 61,709
3 554 100% 134 2 136 69,112 1,276 70,388 287,832 -429.60 70,818 0.772 54,684
4 562 100% 136 2 138 70,125 1,276 71,401 297,569 -429.60 71,831 0.708 50,887
5 570 100% 138 2 140 71,137 1,276 72,414 307,562 -429.60 72,843 0.650 47,343
6 579 100% 140 2 142 72,150 1,436 73,586 317,982 -429.60 74,015 0.596 44,133
7 587 100% 142 2 144 73,289 1,276 74,565 328,743 -429.60 74,995 0.547 41,025
8 596 100% 144 2 146 74,302 1,436 75,738 339,847 -429.60 76,167 0.502 38,226
9 605 100% 146 2 149 75,441 1,436 76,877 351,377 -429.60 77,306 0.460 35,594
10 614 100% 149 2 151 76,580 1,436 78,016 363,249 -429.60 78,446 0.422 33,136
11 623 100% 151 2 153 77,719 1,436 79,155 375,463 -429.60 79,585 0.388 30,842
12 632 100% 153 2 155 78,859 1,436 80,294 388,189 -429.60 80,724 0.356 28,700
13 642 100% 155 2 158 79,998 1,595 81,593 401,342 -429.60 82,023 0.326 26,754
14 651 100% 158 2 160 81,264 1,436 82,699 414,837 -429.60 83,129 0.299 24,876
15 661 100% 160 2 162 82,403 1,595 83,998 428,929 -429.60 84,428 0.275 23,179
16 670 100% 162 2 165 83,669 1,436 85,104 443,364 -429.60 85,534 0.252 21,543
17 680 100% 165 2 167 84,808 1,595 86,403 458,396 -429.60 86,833 0.231 20,065
18 690 100% 167 2 170 86,074 1,595 87,669 473,855 -429.60 88,098 0.212 18,676
19 701 100% 170 3 172 87,339 1,755 89,094 489,912 -429.60 89,524 0.194 17,411
20 711 100% 172 2 175 88,732 1,595 90,327 506,482 -429.60 90,757 0.178 16,194
TSD 9.00%
VAN -257,099
TIR 5.15%
AOS
POB.
TOTAL
COBERTURA
Evaluacin Econmica del Sistema de Agua Potable - ALTERNATI VA I I
COSTOS O&M
INCREMENTALES
( S/./AO)
FLUJONETOPRECIOS
SOCIALES
FACTORDE
DESCUENTO
9%
VALORACTUAL
DEL FLUJO
NETOA
PRECIOS
SOCIALES.
PRODUCCION DE
AGUA ( m3/ao)
N DEFAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO
BENEFICIOS BRUTOS CONPROYECTO
INVERSIONA
PRECIOS
SOCIALES

SGEP-MPH

123
total de costos de inversin y operacin y mantenimiento de alcantarillado.
Los resultados de la evaluacin de costo efectividad arroja el siguiente resultado

Cuadro N 4.30: Evaluacin Econmica del Sistema de Alcantarillado Alternativa
Unica.

Segn el Anexo SNIP 09 de la Directiva General del SNIP, se tiene que el costo per cpita por
el componente Ampliacin del servicio de alcantarillado es 282 US$/hab que equivale a 790
S/./hab. Del resultado obtenido, se observa que el ICE (S/.576.82) del sistema de
alcantarillado proyectado se encuentra por debajo de dicho valor. Cabe recordar que el costo
per cpita para los proyectos de saneamiento, tal como lo indica el citado Anexo, no son
lneas de corte, sino parmetros utilizados para la formulacin del PIP (valores referenciales).

0 530 0 361,898.69 361,898.69
1 538 106 432 -429.60 -429.60
2 546 220 326 -429.60 -429.60
3 554 228 326 -429.60 -429.60
4 562 236 326 -429.60 -429.60
5 570 244 326 -429.60 -429.60
6 579 253 326 -429.60 -429.60
7 587 261 326 -429.60 -429.60
8 596 270 326 -429.60 -429.60
9 605 279 326 -429.60 -429.60
10 614 288 326 -429.60 -429.60
11 623 297 326 -429.60 -429.60
12 632 306 326 -429.60 -429.60
13 642 316 326 -429.60 -429.60
14 651 325 326 -429.60 -429.60
15 661 335 326 -429.60 -429.60
16 670 344 326 -429.60 -429.60
17 680 354 326 -429.60 -429.60
18 690 364 326 -429.60 -429.60
19 701 375 326 -429.60 -429.60
20 711 385 326 -429.60 -429.60
TSD 9.00%
VAC 357,977
POB. PROMEDIO 621
ICE 576.82
Anlisis Costo Efectividad del Alcantarillado ALT. UNI CA.
COSTOS DE
O&M A P.
SOCIALES
TOTAL AOS
POB.
TOTAL
POBLACION
SERVIDA
POBLACION
SERVIDA
ADICIONAL
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES

SGEP-MPH

124
5.6 Anlisis de Sensibilidad

a) Sistema de Agua Potable Alternativa I y II
Este anlisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio
porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operacin y mantenimiento o en los
beneficios, manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la
viabilidad del proyecto y tener parmetros respecto a esas variables.
Considerando los resultados de la evaluacin; el anlisis de sensibilidad del proyecto, se ha
centrado en dos variables principales: Los costos de inversin y beneficios, se ha sensibilizado
en el siguiente escenario: cuando slo los costos de inversin aumentan hasta que el VAN sea
cero y la TIR igual a 9%.

Cuadro N 4.31
SENSIBILIDAD ANTE UN INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA I Y II - SIST.
AGUA POTABLE


El proyecto sigue siendo rentable ante un incremento del monto de inversin del proyecto de
hasta 36.10%.
VAN - ALT 1 TIR - ALT 1 VAN - ALT 2 TIR - ALT 2
0% 185,268 13.52% 0% -257,099 5.15%
10% 133,943 12.03% 10% -352,660 4.10%
20% 82,619 10.74% 20% -448,221 3.18%
36.10% 0 9.00% -26.88% 0 9.00%
ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2
INCREMENTO DE
INVERSION EN %.
INCREMENTO DE
INVERSION EN %.

SGEP-MPH

125
CUADRO N 4.32:
SENSIBILIDAD ANTE UN REDUCCION DE BENEFICIOS - SIST. AGUA POTABLE



El proyecto sigue siendo rentable ante una reduccin de los beneficios de hasta -27%.

VAN - ALT 1 TIR - ALT 1 VAN - ALT 2 TIR - ALT 2
0% 185,268 13.52% 0% -257,099 5.15%
-10% 115,808 11.89% -10% -326,558 4.00%
-20% 46,349 10.18% -20% -396,017 2.77%
-25% 11,620 9.30% -25% -430,747 2.12%
-27% 20 9.00% 37% 0 9.00%
VARIACION DE
BENEFICIO
ALTERNATIVA1 INCREMENTO DE
INVERSION EN %.
ALTERNATIVA2

SGEP-MPH

126
b) Sistema de Alcantarillado Alternativa nica

SENSIBILIDAD ANTE UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO - SIST. ALCANTARILLADO



SENSIBILIDAD ANTE UNA VARIACION DE LOS BENEFICIARIOS - SIST. ALCANTARILLADO


30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
752
693
635
577
519
460
402
VARIACION DE
BENEFICIO
ALTERNATIVA NICA
ndice Costo Efectividad
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
577
641
721
824
ndice Costo Efectividad
444
481
524
VARIACION DE
BENEFICIO
ALTERNATIVA NICA

SGEP-MPH

127


5.7 Anlisis de Sostenibilidad
5.7.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de inversin del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Huamanga ser la encargada de la fase de inversin del
proyecto (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de la obra), y los pobladores de las
localidades de los 06 sectores en estudio del proyecto con apoyo y participacin mediante la
mano de obra no calificada si lo requiriera el proyecto.

5.7.2 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
Asimismo, la operacin y mantenimiento est a cargo de la entidad prestadora de servicios de
saneamiento S.A. (EPSASA), quien debe emprender un proceso de mejora de la gestin
institucional, implementado programas de: control de la operacin y mantenimiento de los
sistema de agua y saneamiento; de control de calidad; comercializacin y contabilidad, a
travs de estos programas se obtendr Informacin bsica para la implementacin de sus
indicadores de gestin, de manera que sinceren los costos de operacin y estructura tarifara,
a fin de garantizar su sostenibilidad, tcnica, econmica y financiera.

SGEP-MPH

128
5.7.3 Participacin y compromiso de los beneficiarios
Por la prestacin de los servicios, los beneficiarios se comprometen a realizar los pagos
mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y
continuo del proyecto.

5.7.4 Capacidad y disposicin de pago de la poblacin
El Ingreso Mensual por familia ha sido calculado en base al trabajo de campo realizado por el
consultor. Dadas las caractersticas de la actividad econmica que desarrollan en promedio
tienen un Ingreso de 420.00 Nuevos Soles mensuales por familia. La capacidad de pago por el
servicio de saneamiento, para el nivel promedio de ingreso es de S/. 21.00/mes (S/.
420.00*0.05), teniendo en cuenta que dicha capacidad de pago se considera como el 5% del
total de ingresos mensuales.
Respecto a la disposicin de pago de la poblacin en relacin al servicio agua de agua potable
y desage, el 100% de la poblacin manifest estar de acuerdo.

CUADRO N 4.33: CAPACIDAD DE PAGO DE LOS BENEFICIARIOS.


Cuadro N 4.34:
Disposicin de pago de los beneficiarios por el servicio de saneamiento


La disposicin de pago de la poblacin en relacin al servicio agua de agua potable y desage
se ha determinado a travs de la encuesta socioeconmica, el 100% de la poblacin
manifest estar de acuerdo.
Ingreso familiar actual
Tarifa de
agua
actual.
% del ingreso
fam. Por
servicio de agua
actual.
% mximo del
ingreso fam. Para
cubrir tarifa de agua
y saneamiento
Capacidad
mxima de pago
por servicio de
agua y
saneamiento.
420 1 0.24% 5.00% 21
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
Disposicin a Pagar Mas Porcentaje (%)
Si 100
No 0
Total 100

SGEP-MPH

129
5.8 Impacto Ambiental
El mayor impacto se dar durante la etapa de construccin ya que ser necesario la remocin
de tierras y traslado de material construccin. Estas causarn impactos en la calidad del aire ya
que se generarn polvos por las corrientes de aire que puedan ocurrir y esto aumentar la
concentracin de material particulado, originando algunas molestias en los pobladores
cercanos a la zona de la obra de construccin. Sin embargo, este impacto ser de carcter
temporal.
Las medidas de mitigacin ser la aplicacin de riego constante y mantener el material
excavado humedecido y sealizar la zona de trabajo.
Impactos Negativos Medidas de Mitigacin Costo (S/.)
Durante la Construccin
Accin 1
Generacin de polvo
por la excavacin y
relleno de zanjas
Mantener humedecido el material
excavado y sealizacin del rea
de trabajo
6,607.94
Durante la Operacin
Accin 1 No se prev impacto Ninguna 0.00

En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se utilizan
durante la ejecucin de las obras consideradas en el Proyecto, afectando el
sistema auditivo de las personas y perturbando el ambiente. Este efecto se atena
con dispositivos como silenciadores y evitando la concentracin de maquinarias,
as mismo a los trabajadores se les exige el uso de tapones u orejeras.
En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando alergias y
malestar a la poblacin. Este aspecto se controla mediante el riego y el uso de
equipos, maquinarias en buen estado de operacin para mitigar los gases.

Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las
excavaciones para la instalacin de las tuberas. Este aspecto se atena eliminando
el material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor
tiempo posible, y conteniendo el material de relleno con tablones de contencin,
con los cuales se consigue ocupar espacios ms reducidos.

SGEP-MPH

130
El planteamiento de las acciones de mitigacin para cada una de las actividades
antes mencionadas se detallan en las siguientes Fichas Tcnicas Ambientales,
donde se precisan los valores del Grado y Duracin de los impactos ambientales.

5.9 Gestin del Proyecto

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho (EPSASA S.A.), tiene una
organizacin definida, que se expresa en un manual de Organizacin y Funciones, aprobado el
01 de Agosto del 2005, resolucin del Directorio N 022-2005 EPSASA/D. El organigrama de
dicha organizacin considera una Junta General de accionistas y un Directorio, como sus
rganos de mayor nivel, del que dependen el rgano de Auditora Interna y la Gerencia
General. De esta ltima, a su vez, dependen, como rganos de asesora la Unidad de
Informtica, Gerencia de administracin y finanzas, la unidad de Imagen y Educacin Sanitaria,
la unidad de Desarrollo Institucional y la unidad de Asesora Legal y finalmente como rganos
de lnea la Gerencia Operacional, Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniera.

La gestin del proyecto nos permite detallar la programacin de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto.
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin el tiempo de
evaluacin de 20 aos, lo cual es el tiempo en la que el proyecto, generar beneficios sociales.

Grfico N: 4.4

PRE INVERSIN
Proyecto a nivel
perfil simplificado
(1 meses)

HORIZONTE DE EVALUACIN
(20 aos)
INVERSIN
Elaboracin del
expediente tcnico
ejecucin del proyecto
(7 meses)
POST - INVERSIN
Operacin y
mantenimiento
(20 aos)


SGEP-MPH

131
El cronograma de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 7 meses, contados desde el
desarrollo del expediente tcnico y 6 meses de etapa constructiva.
Las capacitaciones e implementacin del plan de mitigacin de impacto, sern realizadas a
medida que la ejecucin del proyecto avance, ya que es una accin que no amerita un periodo
adicional.

Cuadro N 4.35: Cronograma Fsico


Cuadro N 4.36: Cronograma financiero


5.10 Matriz de marco lgico
ITEM COM P ONENTE UNID. CANT. 1 2 3 4 5 6 7
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACINDEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
INSTALACIONDELINEA DECONDUCCION Glb 1.00 20% 20% 20% 20% 20%
INSTALACIONDELINEA DEADUCCION Glb 1.00 25% 25% 25% 25%
AMPLIACIONDEREDDEDISTRIBUCIONDEAGUA POTABLE Glb 1.00 25% 25% 25% 25%
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DEAGUA POTABLE Glb 1.00 40% 40% 20%
02 MEJORAMIENTO Y AMPLIACINDEL SISTEMA DEALCANTARILLADO
AMPLIACIONDEREDES DEALCANTARILLADO Glb 1.00 33% 34% 33%
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DEDESAGUE Glb 1.00 25% 25% 25% 25%
03 IMPLEMENTACINDEUNPROGRAMA DEEDUCACINSANITARIA SOBREADECUADAS PRCTICAS DEHIGIENE Glb 1.00 50% 50%
04 PLANDEMANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 50% 50%
GASTOS GENERALES 17% 17% 17% 17% 16% 16%
SUPERVISIN
17% 17% 17% 17% 16% 16%
EXPEDIENTETECNICO
100%
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
TIEMPO (MESES)
ITEM COM P ONENTE UNID. CANT. 1 2 3 4 5 6 7
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACINDEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
INSTALACIONDELINEA DECONDUCCION Glb 1.00 - 125,392.46 125,392.46 125,392.46 125,392.46 125,392.46 -
INSTALACIONDELINEA DEADUCCION Glb 1.00 - 12,932.20 12,932.20 12,932.20 12,932.20 -
AMPLIACIONDEREDDEDISTRIBUCIONDEAGUA POTABLE Glb 1.00 - - 22,851.16 22,851.16 22,851.16 22,851.16 -
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DEAGUA POTABLE Glb 1.00 - - - - 23,865.00 23,865.00 11,932.50
02 MEJORAMIENTO Y AMPLIACINDEL SISTEMA DEALCANTARILLADO
AMPLIACIONDEREDES DEALCANTARILLADO Glb 1.00 - 83,142.74 85,662.22 83,142.74 - - -
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DEDESAGUE Glb 1.00 - - 24,391.54 24,391.54 24,391.54 24,391.54 -
03
IMPLEMENTACINDEUNPROGRAMA DEEDUCACINSANITARIA
SOBREADECUADAS PRCTICAS DEHIGIENE Glb
1.00 - - - - 2,511.63 2,511.63
04 PLANDEMANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 3,303.97 3,303.97 - - - -
GASTOS GENERALES - 26,230.05 26,230.05 26,230.05 26,230.05 24,687.11 24,687.11
SUPERVISIN - 8,937.59 8,937.59 8,937.59 8,937.59 8,411.85 8,411.85
EXPEDIENTETECNICO 20,000.00 - - - - - -
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
TIEMPO (MESES)

SGEP-MPH

132
Fin
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin de los Jirones Arriba Per, Los
ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto,
Berln y Calle s/n del Distrito de
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho.
Al final del primer ao mejora la
salud de la poblacin en 30%.
Adecuados servicios bsicos al
primer ao.
Estadsticas del INEI,
Municipio.
Estadsticas del MINSA
Encuestas y visitas a
domicilios, censos

Propsito
Al primer ao se reduce los costos de
gastos por salud en un 50%.

Evaluacin de impacto (Ex
post y Lnea de base
Registro de control y boletn
epidemiolgicos
Esfuerzos compartidos entre la
Municipalidad y EPSASA.
Componentes
Agua potable

servicio de abastecimiento de agua.

Alcantarillado

servicio de saneamiento

Capacitacin:
Concientizacin en el cuidado de la salud.

Plan de Mitigacin ambiental
Al primer ao: se incrementa la
cobertura en 100%. de agua y
saneamiento en la localidad.

Al primer ao, 106 Viviendas cuentan
con una continuidad de servicio de
agua potable las 24 hr del da.

Al primer ao el 100% de las viviendas
contaran con desage

Ms del 75 % de la poblacin recibe
charlas de educacin sanitaria al
primer ao de ejecucin.
Informes la DIGESA, SUNASS.
Estadsticas de la
Municipalidad.

Libros de pago y control de la
EPSASA

Poblacin practica hbitos de
higiene
La infraestructura es ejecutada,
utilizada y cuenta con adecuado
mantenimiento de acuerdo a las
necesidades identificadas por el
proyecto.

Gobierno local, autoridades,
EPSASA, y poblacin cumplen
los compromisos y funciones

La poblacin utiliza
adecuadamente los servicios a
travs de buenas prcticas de
higiene.

Formulacin de Expediente Tcnico.

Accin 1A: Mejoramiento y ampliacin del
sistema de agua potable, lnea de
conduccin y redes de distribucin,

Expediente Tcnico aprobado

Infraestructura de agua potable
ampliada y mejorada al primer ao a un
costo de
Resolucin de Aprobacin de
Expediente Tcnico.

Expediente Tcnico de la Obra.
Informe de Avance Fsico y
Financiero

Coordinacin efectiva entre el
municipio y EPSASA


SGEP-MPH

133

Acciones
reemplazo y ampliacin de cobertura de
redes e instalaciones domiciliarias, con
Tubera PVC.

Accin 2.A: Mejoramiento y ampliacin del
sistema de alcantarillado, redes de
coleccin de aguas residuales y
rehabilitacin de las redes colectores e
instalacin domiciliaria.

Accin 3A: Implementacin de un
programa de educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene

Accin 4A: Plan de Manejo Ambiental.
S/. 829,758.25 nuevos soles.

Se ha instalado 106 Unidades
Desages en el primer ao a un costo
de S/. S/. 349,513.88 nuevos soles.

Implementacin de educacin sanitaria,
a un costo de S/. S/. 5,023.26 nuevos
soles.

Monitoreo ambiental: s/. 6,607.94

Presupuesto total: s/. 1,417,771.78

Cuaderno de obra, rdenes de
compra, facturas y otros.

Comprobante de pago por
servicios de consultora

Informes Administrativos.

Registro de participantes en los
cursos y eventos de
capacitacin.

Informe de cierre del PIP.

Suministro oportuno de bienes,
servicios y asignacin
presupuestal oportuna para la
ejecucin de la obra.


SGEP-MPH

134
6 Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
- El Costo Total de Inversin del Proyecto asciende a S/. 1, 417, 771.78 Nuevos Soles, los cuales
estn distribuidos, para el sistema de abastecimiento de agua potable: S/. 829,758.25,
Sistema de Alcantarillado: S/. 349,513.88, Programa Educacin Sanitaria: S/. 6,607.94, Plan
de Manejo Ambiental: S/. 6,607.94.

- Luego de haberse evaluado la alternativa planteada, se concluye que segn los indicadores
de costo efectividad la alternativa I del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES: ARRIBA
PER, LOS ANGELES, RASUHUILLCA, DOMINGO NIETO, BERLN Y CALLE S/N, DEL DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO, es socialmente rentable y menor
que la alternativa 2.

- La implementacin del presente proyecto tiene como objetivo central DISMINUCIN DE
LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL
JR. ARRIBA PER, JR. LOS NGELES, JR. RASUHUILLCA, JR. DOMINGO NIETO, JR. BERLN Y
CALLE S/N EN EL DISTRITO DE AYACUCHO- HUAMANGA- AYACUCHO.

- Los Impactos Ambientales del proyecto durante la ejecucin de Obra no son de gran
envergadura, pese a ello se ha destinado un monto del presupuesto para mitigar los
impactos negativos.

- Referente a los impactos positivos al medio socioeconmico, se concluye que la ejecucin
de obra permitir la Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los Jirones Arriba
Per, Los ngeles, Rasuhuillca, Domingo Nieto, Berln y Calle s/n del Distrito de
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho, mediante el mejoramiento y ampliacin del sistema de
agua potable y alcantarillado.

- El Proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.

- La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente est garantizado durante la vida til del
Proyecto con el compromiso de Operacin y mantenimiento EPSASA.


SGEP-MPH

135
RECOMENDACIONES
- El presente estudio rene los contenidos mnimos exigidos por el SNIP, as como los
indicadores de evaluacin con resultados positivos; por tanto se recomienda proceder a
otorgar la viabilidad del perfil para continuar con las etapas siguientes del proceso de
inversin.

- Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto, considerando que cumple con los
criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad, para
continuar con la fase de inversin, mediante la elaboracin del expediente y la posterior
ejecucin del proyecto.

- Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

SGEP-MPH

136

ANEXOS


SGEP-MPH

137

ANEXO I: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD


SGEP-MPH

138

ANEXO II: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS


SGEP-MPH

139

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS


SGEP-MPH

140

ANEXO III: COSTOS Y PRESUPUESTO


SGEP-MPH

141

ANEXO IV: PLANOS


SGEP-MPH

142


SGEP-MPH

143


SGEP-MPH

144


SGEP-MPH

145

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