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0

OBJET :


EXECUTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2011
1. du Budget Gnral
2. des Budgets Annexes
3. des Oprations des Comptes Particuliers du Trsor

NUMERO :
004 - MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM
DATE : 24 Dcembre 2010
ORIGINE : MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET


DESTINATAIRES :
OU
UTILISATEURS :

Toutes Institutions

Tous Ministres

et toutes Rgions

CLASSEMENT : Finances Publiques - Budget de lEtat

C
C
I
I
R
R
C
C
U
U
L
L
A
A
I
I
R
R
E
E

1


PREFACE

Le Budget 2011 se fixe lobjectif gnral dassurer le fonctionnement normal des services publics et la
stabilit conomique du pays tout en favorisant les activits qui ont des impacts tangibles sur la vie de la population.
Nanmoins, la prvision des moyens financiers ncessaires ldification de la IVme Rpublique constitue
le principal souci de ce Budget.
Avec la politique daustrit applique depuis 2009, la rigueur dans la gestion reste de mise. Ainsi,
lexcution budgtaire sera commande par le triptyque : opportunit des dpenses, moralit des prix et effectivit
des services faits.
Dans le cadre de la poursuite des efforts dploys en faveur de la fluidit de lexcution budgtaire, le
Ministre des Finances et du Budget met la disposition de tous les acteurs budgtaires un outil, en loccurrence la
Circulaire dexcution, permettant ces derniers dexcuter bon escient le budget de lEtat.
Ne reprenant plus certains rgles et principes de gestion censs tre acquis avec les prcdentes
Circulaires, la prsente apporte des nouvelles dispositions prises en matire dexcution du Budget Gnral, des
Budgets Annexes, et des Comptes Particuliers du Trsor au titre de lanne 2011.
Il en rsulte que les dispositions des Circulaires dexcution antrieures non contraires et non
expressment abroges demeurent valables.



















2
TABLE DES MATIERES
PREFACE ................................................................................................................................................... 1
ACRONYMES ............................................................................................................................................. 4
1 STRUCTURE DU BUDGET ................................................................................................................ 6
1.1 Prsentation de la nomenclature budgtaire ......................................................................... 6
1.1.1 Catgorie dOprations ........................................................................................................................................ 6
1.1.2 Service Oprationnel dActivit (SOA) ou imputation administrative ................................................................... 6
1.1.3 Mission ................................................................................................................................................................. 6
1.1.4 Programme .......................................................................................................................................................... 7
1.1.5 Indicateur dobjectif .............................................................................................................................................. 7
1.1.6 Section convention ............................................................................................................................................... 7
1.1.7 Compte................................................................................................................................................................. 7
1.1.8 Financement ........................................................................................................................................................ 8
1.1.9 Bailleur ................................................................................................................................................................. 8
1.1.10 Agence dexcution .............................................................................................................................................. 8
1.1.11 Groupe de financement........................................................................................................................................ 8
1.2 Les documents budgtaires ............................................................................................... 8
1.2.1 Le document Budget dExcution .................................................................................................................. 8
1.2.2 Le budget dexcution Recettes ........................................................................................................................... 8
1.2.3 Ordonnateur des recettes .................................................................................................................................... 9
1.2.4 Le budget dexcution Dpenses ......................................................................................................................... 9
1.2.5 Ordonnateur des dpenses................................................................................................................................ 10
1.3 Les documents de suivi ................................................................................................... 10
1.3.1 Modle de Document de suivi de performance.................................................................................................. 11
1.3.2 Document de suivi budgtaire............................................................................................................................ 13
1.3.3 Fiche de projet ................................................................................................................................................... 19
1.4 Rappels des rles des acteurs de la gestion du Budget de programme ................................... 23
1.4.1 Le Coordonnateur de Programme ..................................................................................................................... 23
1.4.2 Le Responsable de Programme ........................................................................................................................ 23
1.4.3 LOrdonnateur Secondaire (ORDSEC) .............................................................................................................. 23
1.4.4 La Personne Responsable des Marchs Publics ( PRMP) ................................................................................ 24
1.4.5 Le Gestionnaire dActivits (GAC) ..................................................................................................................... 25
1.4.6 Les responsables de DTI ................................................................................................................................... 25
1.4.7 Les responsables de TVA .................................................................................................................................. 25
2 PROCESSUS DEXECUTION DES DEPENSES .............................................................................. 26
2.1 Le Contrle Hirarchis des Engagements de Dpenses (CHED) ............................................ 26
2.1.1 Critres de modulation ....................................................................................................................................... 26
2.1.2 Engagement des dpenses dispenses du visa du contrle financier et rgulation budgtaire ....................... 27
2.1.3 Contrle du comptable public............................................................................................................................. 27
2.1.4 Contrle exerc par le Contrle Financier ......................................................................................................... 27
2.2 Modifications et mouvements de crdits ........................................................................... 28
2.2.1 Virement de crdits entre programmes lintrieur dun mme Ministre ......................................................... 28
2.2.2 Transferts de crdit entre programmes de Ministres distincts. ........................................................................ 29
2.2.3 Amnagements de crdits lintrieur dun programme.................................................................................... 29
2.2.4 Notification des actes sur les modifications de crdits ....................................................................................... 29
2.3 Rgularisation des dpenses sur financements extrieurs excuts par les bailleurs et
agences dexcution internationales .................................................................................. 30
2.4 Rapprochement des comptabilits des ordonnateurs, contrleurs financiers et comptables
du Trsor ...................................................................................................................... 31
2.5 Rgie davances ............................................................................................................. 31
2.6 Rgie de recettes ........................................................................................................... 32
2.7 Versement global en compte de dpt ............................................................................... 32
2.8 Dlai de rception des dossiers de mandatement au niveau du Trsor .................................... 33
2.9 Relev dIdentit Bancaire (RIB) ........................................................................................ 33
2.10 Gestion solde du budget gnral (catgorie 2) et des caisses de pensions (CRCM et CPR) ......... 33
2.10.1 Lignes budgtaires et effectifs ........................................................................................................................... 33
2.10.2 Comptabilisation des dpenses de soldes et des caisses de pensions............................................................. 34
2.10.3 Rmunration du personnel extrieur ................................................................................................................ 34
2.11 Modalits de recrutement des agents ECD .......................................................................... 34
3
2.12 Comptabilit des matires ............................................................................................... 35
3 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LEXECUTION DU BUDGET ........................................ 36
3.1 Loi de Rglement 2010 .................................................................................................... 36
3.1.1 Rapport de performance .................................................................................................................................... 36
3.1.2 Comptes dfinitifs.............................................................................................................................................. 36
3.2 Dispositions concernant les Etablissements Publics Nationaux (EPN) .................................... 37
3.3 Hospitalisation, traitement et soins ................................................................................... 37
3.4 Garages administratifs .................................................................................................... 38
3.5 Indemnits de dplacement et de mission .......................................................................... 38
3.5.1 Indemnit de mission intrieure ......................................................................................................................... 38
3.5.2 Vhicules administratifs ..................................................................................................................................... 38
3.5.3 Dtermination du taux appliqu aux Indemnits de mission extrieure ............................................................ 39
3.6 Rgulation des dpenses ................................................................................................. 39
4 MARCHES PUBLICS ........................................................................................................................ 39
4.1 Prestataires dfaillants .................................................................................................... 39
4.2 Prparation et Passation des marchs ............................................................................... 39
4.2.1 Principes ............................................................................................................................................................ 39
4.2.2 Champ d'application ........................................................................................................................................... 39
4.2.3 Procdure........................................................................................................................................................... 40
4.2.4 Contrles des achats publics ............................................................................................................................. 42
4.2.5 Intrts moratoires ............................................................................................................................................. 42
4.2.6 Formulaire de soumission - Documents financiers ............................................................................................ 42
4.2.7 Date limite de dpt des dossiers aux Commissions des marchs ................................................................... 42
4.2.8 Dlai dvaluation des offres .............................................................................................................................. 42
4.2.9 Avenant .............................................................................................................................................................. 42
4.2.10 Procdures diverses .......................................................................................................................................... 44
4.3 Etablissement d'un systme d'archivage ............................................................................ 44
4.4 Professionnalisation de la commande publique ................................................................... 44
4.5 Centralisation des informations ........................................................................................ 45
5 COMPTABILITE ET MISE EN UVRE DU SIIGFP ......................................................................... 45
5.1 Organisation du SIIGFP ................................................................................................... 45
5.2 Processus rendus obligatoires pour le suivi de la performance au niveau des acteurs de la
dpense ........................................................................................................................ 46
5.3 Prise en charge des dpenses de fonctionnement du SIIGFP 2011 ......................................... 46
6 DISPOSITIONS FISCALES ............................................................................................................... 46
6.1 Impt sur les Revenus et Assimiles : ................................................................................. 46
6.2 Droit denregistrement : ................................................................................................... 47
6.3 Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) : ..................................................................................... 47
6.4 Impt de Licence (IL) : .................................................................................................... 47
6.5 Dispositions communes : ................................................................................................ 47
REFERENCES DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES .................................................. 48
ANNEXES ................................................................................................................................................. 50
Annexe 01 : Nomenclature budgtaire ................................................................................................................................ 50
A. Missions et Programmes des Institutions et Ministres pour le budget 2011 .................................................... 50
B. Fiche de performance pluriannuelle ................................................................................................................... 55
Annexe 02 : Modle d'actes de modifications de crdits (Dcret ou Arrts) ................................................................... 119
Annexe 03 : Modle de bordereau des crdits sans emploi .............................................................................................. 121
Annexe 04 : Rapport de performance Tranche 2010 ..................................................................................................... 123
Annexe 05 : Modle dArrt de Rgie .............................................................................................................................. 124
A. Rgie davance renouvelable ........................................................................................................................... 124
B. Rgie davance unique et exceptionnelle......................................................................................................... 127
C. Rgie de recettes ............................................................................................................................................. 129
Annexe 06 : Arrt portant nomenclature des pices justificatives EVASAN ................................................................... 131
Annexe 07 : Pices ncessaires pour lenregistrement dans le SIGFP ............................................................................ 135
Annexe 08 : Documents sur les marchs .......................................................................................................................... 136
A. Modle dAvis Gnral de Passation des Marchs.......................................................................................... 136
B. Plan dacquisition ............................................................................................................................................. 137
C. Modle de calendrier annuel de passation des marchs publics..................................................................... 138

4
ACRONYMES
ACCPDC Agence Comptable Central des Postes Diplomatiques et Consulaires
ACCT Agence Comptable Central du Trsor
ARMP Autorit de Rgulation des Marchs Publics
BA Budget Annexe
BCSE Bordereau de Crdit Sans Emploi
BG Budget Gnral
BTD Bordereaux de Transfert de Dpenses
BTR Bordereaux de Transfert de Recettes
CAO Commission d'Appel d'Offres
CCAG Cahier de Clause Administrative Gnrale
CCAP Cahier de Clause Administrative Particulire
CdP Coordonnateur de Programmes
CHED Contrle Hirarchis des Engagements des Dpenses
CIF Carte dImmatriculation Fiscale
CIS Carte dImpt Synthtique
CNM Commission Nationale des Marchs
CPR Caisses de Prvoyance de Retraite
CPS Cahier des Prescriptions Spciales
CPT Comptes Particuliers du Trsor
CRM Commission Rgionale des Marchs
CRCM Caisse de Retraite Civile et Militaire
DAO Dossier dAppel dOffres
DAR Dpenses Rgulariser
DC Dossier de Consultation
DEF/TEF Demande dEngagement Financier/Titre dEngagement Financier
DESB Direction de lExcution et de la Synthse Budgtaire
DGCF Direction Gnrale du Contrle Financier
DPCB Direction de la Programmation et du Cadrage Budgtaire
DRB Direction Rgionale du Budget
ECD Emploi de Courte Dure
EPN Etablissements Publics Nationaux
EVASAN Evacuation Sanitaire
FCV Fonds de Contre Valeur
GAC Gestionnaire dActivits
IDH Impt Direct sur les Hydrocarbures
IGE Inspection Gnrale de lEtat
IGF Inspection Gnrale des Finances
IL Impt de Licence
INSTAT Institut National de la Statistique
IPVI Impt sur la Plus Value Immobilire
IR Impt sur les Revenus
IRCM Impt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers
5
IRSA Impt sur les Revenus Salariaux et Assimils
LOLF Loi Organique sur les Lois de Finances
ORDSEC Ordonnateur Secondaire
PCOP Plan Comptable des Oprations Publiques
PIP Programme d'Investissement Public
POPs Polluants Organiques Persistants
PRMP Personne Responsable des Marchs Publics
RdP Responsable de Programme
RIB Relev dIdentit Bancaire
SIGFP Systme Intgr de Gestion des Finances Publiques
SIGMP Systme Intgr de Gestion des Marchs Publics
SIIGFP Systme dInformation Intgr de la Gestion des Finances Publiques
SOA Service Oprationnel dActivits
SREB Service Rgional de lExcution Budgtaire
STI Service des Transports et Indemnits
TVA Taxe sur la Valeur Ajoute
UGPM Unit de Gestion de Passation des Marchs






6
1 STRUCTURE DU BUDGET
1.1 Prsentation de la nomenclature budgtaire
1.1.1 Catgorie dOprations
Selon larticle 8 du chapitre II de la Loi Organique N 2004-007 du 26/07/04 sur les Lois de Finances
(LOLF), les charges budgtaires de lEtat comprennent :
|_1_| Intrts de la dette publique
|_2_|Dpenses courantes de solde
|_3_|Dpenses courantes hors solde
|_4_|Dpenses courantes structurelles
|_5_|Dpenses dinvestissement
|_6_|Dpenses courantes exceptionnelles
|_7_|Dpenses doprations financires
1.1.2 Service Oprationnel dActivit (SOA) ou imputation administrative
- Le SOA contribue la ralisation des activits du programme
- Limputation administrative est codifie comme suit :
Budget Code Administratif Niveau Code suivant lorganigramme Localisation du SOA
|_|_| |_|_| |_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

Exemple: 00-81-0-130-00000 Direction de la Planification de lEducation.
00 Budget gnral
81 Code Administratif du Ministre de lEducation Nationale
0 Niveau de gestion (0 si central)
130 Codification service ( partir de lorganigramme)
00000 Localisation (code commune, pour les directions centrales 00000)
1.1.3 Mission
- Ensemble de Programmes concourant une politique publique dfinie.
- Chaque mission doit imprativement tre dote dun programme Administration et coordination afin
de faciliter le reclassement des dpenses et des ressources en cas de changement dorganigramme et/ou
remaniement ministriel.
- Elle est codifie sur trois caractres.
Exemple: la mission Education |_8_|_1_|_0_|


7
1.1.4 Programme
- Regroupement des crdits destins mettre en uvre une action ou un ensemble cohrent dactions relevant
dun mme ministre et auxquels sont associs des objectifs prcis, dfinis en fonction de finalit dintrt
gnral ainsi que des rsultats attendus et faisant lobjet dune valuation.
- Chaque programme est codifi sur trois caractres.
Ex : 001 Administration et Coordination (1
er
programme: Administration et Coordination de la Prsidence de la
Transition).
Le programme Administration et Coordination reprsente le programme transversal et spcifique
de la mission. Il est codifi par le numro 0 la premire position.
La liste des Missions et Programmes par Institution et Ministre se trouve en annexe 1.
1.1.5 Indicateur dobjectif
- Lobjectif est le rsultat final atteindre dans le cadre du programme. Lindicateur dobjectif est la variable qui
sert mesurer les changements intervenus dans une situation donne rsultant de la mise en uvre dun
programme.
1.1.6 Section convention
- Numro dordre attribu un projet dinvestissement par mission.
Ex : 113 : Travaux et quipement des collges
1.1.7 Compte
- Traduit la classification conomique des dpenses et des recettes du budget. Il est calqu sur le Plan
Comptable des Oprations Publiques (PCOP).
- Il est gnralement codifi sur quatre caractres (exemple : 2311 : formation). Pour certaines dpenses et
recettes au niveau des oprations financires de lEtat, il est codifi sur cinq ou six positions. Pour ce dernier
cas, les recettes sont termines par un compte terminant par 0 , les dpenses par un compte terminant par
9 ,
- En ce qui concerne les dpenses d'investissement, le compte 2317 est clat, selon le tableau ci-aprs,
2317 Frais de Pr-Exploitation
23171 Frais de Personnel
23172 Eau, Elec, Tel. et Loyers
23173 Fournitures et Services
23174 Transports et Missions
23175 Entretien et Rparation

L'utilisation de ces sous-comptes doit rpondre strictement aux objets et prsenter des liens explicites aux
objectifs du projet concern.

8
NB : En cas dinterprtation diffrente sur le compte dimputation dune dpense, il convient de faire appel
larbitrage de la Direction Gnrale du Budget et si besoin est, une runion tripartite du Contrle
Financier, de la Direction de la Comptabilit Publique et de la Direction charge du Budget savre
ncessaire.
1.1.8 Financement
- Les diffrentes sources de financements : 10 (RPI) ; 20 (DTI) ; 30 (TVA) ; 40(FCV) ; 60 (Subvention) ; 70
(Emprunt)
1.1.9 Bailleur
- Organisme qui octroie des fonds pour financer les projets dinvestissement (Ex : code 107 pour lUnion
Europenne)
1.1.10 Agence dexcution
- Organisme qui excute les projets dinvestissement (Ex : code 207 pour la GTZ)
1.1.11 Groupe de financement
- Sert distinguer les bailleurs et la contrepartie y affrente (cas des projets multi bailleurs)
Ex : 10-001-001-A : RPI-ETAT-ETAT-GROUPE A
30-001-001-A : TVA-ETAT-ETAT-GROUPE A
60-216- 216-A : Subvention- Norvge- Norvge- Groupe A
1.2 Les documents budgtaires
1.2.1 Le document Budget dExcution
Dans le budget dexcution, la nomenclature budgtaire est le mode de classement des dpenses :
par destination (mission, programme), par ordonnateur (gestionnaire de crdits), par imputation budgtaire
comprenant le mode de financement, limputation administrative, la commune bnficiaire, la catgorie dopration,
les comptes rejoignant la nomenclature comptable (PCOP) qui permet de classifier les dpenses suivant leur type.
1.2.2 Le budget dexcution Recettes
Tableau 1: Budget dexcution Recettes
Ministre

Prvision
Mission
ORDSEC
Code Budget
SOA GAC TG Recettes Rgisseur
Programme
Catgorie doprations
Compte (PCOP)
Financement

9
NB : Les prvisions de recettes ne sont pas limitatives. Les lignes budgtaires des recettes peuvent tre
cres lors de sa constatation (exemple : reversement sur trop peru de la solde, ..).
1.2.3 Ordonnateur des recettes
Codification : budget + mission + niveau + commune
Niveau :
o I, J, K, L rservs l'ordonnateur des recettes des Impts
o D et E rservs l'ordonnateur des recettes des Douanes
Exemples :
00-220-I-11917 est le code de lordonnateur des recettes des impts Tsiroanomandidy
00-220-I-40101 est le code de lordonnateur des recettes des impts (Grandes Entreprises) Mahajanga
00-220-J-40101 est le code de lordonnateur des recettes des impts (Coordination des Oprations
Fiscales) Mahajanga
1.2.4 Le budget dexcution Dpenses
Tableau 2 : Budget dexcution Dpenses

Ministre

A.E C.P
Mission

ORDSEC

Code Budget

SOA GAC TG dpenses CF

Programme

Catgorie
doprations


Compte (PCOP)

Financement

NB : AE=CP sauf pour les dpenses de la catgorie 5.

10
1.2.5 Ordonnateur des dpenses
Codification : budget + mission + niveau + commune
Niveau :
o 0 rserv lordonnateur dlgu
o S rserv lordonnateur de la solde
Exemples :
Cas fonctionnement hors solde et investissement :
00-000-0-00000 ORDONNATEUR PRINCIPAL
00-810-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE (le MEN) mission Education

Cas fonctionnement solde : S (Ordonnateur Secondaire DSP/MFB)
00-810-S-00000 Lordonnateur de la solde des agents du MEN est le DSP/MFB (niveau central)
00-220-S-00000 Lordonnateur de la solde des agents du MFB est le DSP/MFB (niveau central)
NB : En cas de modification de rattachement, lOrdonnateur dlgu doit prendre un Arrt de modification
de rattachement.
1.3 Les documents de suivi
Le lien entre les crdits et la performance se fait au niveau du programme. Les crdits sont allous
chaque programme du Ministre. Les crdits allous un programme ne sont ventils ni par objectif , ni par
indicateurs. Ceci rduit considrablement la complexit des documents et vite un grand nombre de problmes
mthodologiques, dont la rpartition des dpenses qui contribuent simultanment la ralisation de deux objectifs
dun mme programme.
Il appartient aux Coordonnateurs de Programmes et Responsables de Programme en collaboration avec
la DAF et / ou la Direction de la Programmation ou la Direction du Suivi Evaluation des Institutions et Ministres
dtablir la fiche de suivi budgtaire et la fiche de suivi de performance chaque fin de trimestre.
A part les fiches de suivi budgtaire et de suivi de performance, une fiche de projet pour les dpenses
dinvestissements en particulier, seront demandes aux Institutions et Ministres.
- La fiche de suivi de performance montre la prvision de ralisation trimestrielle des objectifs et la
ralisation effective des objectifs.
- La fiche de suivi budgtaire prsente la ralisation trimestrielle du programme et les carts par rapport
la prvision trimestrielle lors de lexcution budgtaire (anne en cours).
- La fiche de projet dcrit le projet en donnant son identit, en faisant ressortir son tat davancement et en
rcapitulant les dispositions relatives son financement.
11

1.3.1 Modle de Document de suivi de performance
MINISTERE :

A- DOCUMENT DE SUIVI DE PERFORMANCE

CODE
MISSION
MISSION
CODE
PROGRAMME
PROGRAMME
CODE
OBJECTIF
OBJECTIF



















12

FICHE DE SUIVI PAR INDICATEUR

TRIMESTRE : 1 2 3 4

CODE
PROGRAMME
(1)
CODE
INDICATEUR
(2)
INDICATEUR
(3)
VALEUR
CIBLE
annuelle
Prvue (4)
VALEUR CIBLE
trimestrielle
cumule
prvue (5)
VALEUR CIBLE trimestrielle cumule
ralise (6) EXPLICATIONS de
(5)-(6)
RECOMMANDATIONS
1
er
trim
2
me

trim
3
me

trim
4
me

trim
























N.B : Tous les indicateurs inscrits dans le document de performance de lanne devraient tre mentionns mme si aucune ralisation na t effectue ou mme si les
donnes nont pas t disponibles.
13

1.3.2 Document de suivi budgtaire

B-DOCUMENT DE SUIVI BUDGETAIRE RECETTE
1
(fiscales ou non fiscales)

TRIMESTRE : 1 2 3 4
En millier dAriary
CODE
MISSION
TYPE DE
BUDGET*
TYPE DE RECETTE PREVISION ANNUELLE REALISATIONS
TAUX DE
REALISATION
ECART EXPLICATIONS


BG
Fiscale



Non Fiscale


BA
Non Fiscale


CPT
Non Fiscale



* : BG : Budget Gnral, BA : Budget Annexe : CPT : Comptes Particuliers du Trsor

1
Seulement catgorie 3
14

C-DOCUMENT DE SUIVI BUDGETAIRE DEPENSES

FONCTIONNEMENT (catgories 3-4-6)
En millier dAriary
CODE
BUDGET
(1)
CODE
MISSION
(2)
CODE
PROGRAMME
(3)
Catgories
Rubrique de
dpenses
(4)
Crdit
initial
(5)
Crdit
modifi
(6)
Crdit
ouvert
suivant le
Taux de
rgulation
(7)
Montant
engag
(8)
Ecart par
rapport au
crdit
ouvert
suivant le
Taux de
rgulation
(7)-(8)
OBSERVATIONS
EXPLICATIONS SUGGESTIONS

Cat 3
Biens et Services
Indemnits
Transferts

Cat 4
Biens et Services

Indemnits
Transferts



Cat 6
Biens et Services

Indemnits
Transferts

TOTAL


15

INVESTISSEMENT (CATEGORIE 5)
En millier dAriary

CODE
PROGRAMME

SECTION
CONVENTION

FINANCEMENT

Crdit
initial

Crdit
modifi
Crdit ouvert
suivant le taux
de rgulation
(6)
Montant engag
(7)

%
(7) / (6)
Citer les trois principaux
comptes (PCOP) (dont les
montants engags sont les plus
levs)
Pourcentage du
montant de ces trois
comptes par rapport
au crdit ouvert
suivant le taux de
rgulation

Comptes

Engagement
(8)



















TOTAL (6)

TOTAL (8)
TOTAL (8) /
TOTAL(6)

N.B : pour le financement interne et le financement externe, bien dtailler par type de financement
16


D- RECAPITULATION PAR MINISTERE

En millier dAriary
Catgories de dpenses Crdit initial Crdit modifi
Crdit ouvert suivant le
taux de rgulation
Montant engag Taux dengagement Ecart
Intrt de la dette



Solde



Hors solde



Fonctionnement
Biens et Services

Indemnits

Transferts

Investissement
Financement
interne

Financement
externe

Total investissement



TOTAL GENERAL



17

E- NOTE DE SYNTHESE




POINTS FORTS POINTS FAIBLES RECOMMANDATIONS


DEPENSES

Fonctionnement

Investissement


RECETTES










18

F- COORDONNEES DES ACTEURS BUDGETAIRES


Acteurs Nom et prnom(s) Code* Tlphone Adresse Email IP
CDP



RDP



ORDSEC



GAC



PRMP

Responsable
TVA

Responsable
DTI


*pour les RDP, ORDSEC, GAC

19

1.3.3 Fiche de projet
FICHE DE PROJET
-------------

TUTELLE: |_4_|_4_| - _MINISTERE DE LENVIRONNEMENT ET DES FORETS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MISSION : |_4_|_4_|_0_| - _ENVIRONNEMENT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PROGRAMME : |_7_|_0_|_3_| - _ DEVELOPPEMENT DU REFLEXE ENVIRONNEMENTAL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SECTION CONVENTION : _071_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INTITULE PROJET: RENFORCEMENT DE CAPACITE SUR AL MISE EN UVRE DU POPs
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LOCALISATION DU PROJET : CENTRAL REGIONAL INTERREGIONAL ( cocher)

SECTEUR: ADMINISTRATIF SOCIAL INFRASTRUCTURE PRODUCTIF ( cocher)

SOUS-SECTEUR
2
: ENVIRONNEMENT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

DATE DEBUT : 01 /01 / 2011

DATE FIN : 31/12 /2015

OBJECTIFS DU PROJET:_ Amliorer les capacits de gestion des Polluants Organiques Persistants (POPs) incluant
la lgislation, le partage des expriences et des informations et la sensibilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2
Secteur Productif et Infrastructures: Agriculture/Elevage/Pche/Sylviculture, Industrie et Artisanat, Mines, Hydrocarbures,
Tourisme, Environnement, Transports, Tlcommunications, Energie, Eau et Assainissement, Urbanisme et Amnagement
du Territoire.
Secteur Social: Education et Formation, Sante, Action Sociale
Secteur Administratif: Pouvoirs Publics, Souverainet, Economie et Finances, Administration Gnrale.

X
X
20

ETAT DAVANCEMENT PHYSIQUE:


ACTIVITES PREVUES RESULTATS ATTENDUS
REALISATION CUMULEE
(avant le trimestre)
REALISATION DU
TRIMESTRE
OBSERVATIONS
- Elaborer les textes lgislatifs
et rglementaires rgissant
les POPs chaque tape de
leur cycle de vie.
- Vulgariser ces textes
- Cadre lgal rgissant les POPs rform
- Capacits techniques et administratives de
gestion des POPs renforces
- Connaissance tous les niveaux sur les POPs
et ses impacts amliors

- Faire un diagnostic complet
des capacits des
laboratoires
- Techniques de production respectueuses de
lenvironnement introduites



- Mener des campagnes de
sensibilisation




21
REALISATION FINANCIERE :
CODE BAILLEURS: |_1_|_3_|_3_|
AGENCE(S) DEXECUTION (S)
3
: |_1_|_1_|_7_| _ _ONUDI_ _ _ _ _ _
TYPE DE FINANCEMENT : RPI DTI TVA FCV SUBVENTION EMPRUNT ( cocher)

En millier dAriary
CONVENTION DE FINANCEMENT MONTANT DE LA CONVENTION DECAISSEMENT EFFECTUE DEPUIS LORIGINE
CODE BAILLEUR NUMERO BAILLEUR
ETAT
CONTRE PARTIE EN
ARIARY
DECAISSEMENT
ENGAGEMENT
BAILLEUR
4

(Financement
Extrieur)
ETAT
(Financement
Intrieur)

133

GFL/2328-PMS :GF/FSP




3
Si Financement extrieur
4
Prciser sil sagit de lengagement de lanne N ou de la rgularisation des dcaissements de lanne N-1
X X X X
22


CONVENTION DE FINANCEMENT
MONTANT PROGRAMME
SUR LANNEE EN COURS
REALISATION DE LANNEE EN COURS
CODE BAILLEUR NUMERO DECAISSEMENT
ENGAGEMENT
BAILLEUR
(Financement Extrieur)
ETAT
(Financement Intrieur)
CENTRAL REGIONAL








REMARQUES ET OBSERVATIONS :

23
1.4 Rappels des rles des acteurs de la gestion du Budget de programme
1.4.1 Le Coordonnateur de Programme
Le Coordonnateur de Programme est le responsable de lensemble des programmes du Ministre auquel il
appartient. Il a pour charge de coordonner les programmes, dassurer leur suivi et leur valuation en collaboration
avec les Responsables des Programmes. Il veille lexcution du budget du Ministre.
Il est nomm par arrt de lOrdonnateur dlgu.
1.4.2 Le Responsable de Programme
Nomm par arrt de lOrdonnateur dlgu, le Responsable du Programme tient la fois une
responsabilit politique et une responsabilit de gestion. Il concourt l'laboration des choix stratgiques, sous
l'autorit du Coordonnateur de Programme, et il est responsable de leur mise en uvre oprationnelle. De faon
plus prcise, il est responsable du pilotage stratgique du programme.
Il tablit et transmet la Direction Gnrale du Budget le rapport sur la performance annuelle et les rapports
de suivi trimestriel. Le Coordonnateur de Programmes est aussi ampliataire de ces rapports.
1.4.3 LOrdonnateur Secondaire (ORDSEC)
Les Ordonnateurs Dlgus, Ordonnateurs Secondaires ainsi que les Ordonnateurs Supplants, de mme
que les Ordonnateurs Intrimaires, sont chargs :
- de la gestion budgtaire et financire des crdits qui leur sont allous et des rgles dengagement,
de liquidation et dordonnancement (ou de mandatement) des dpenses publiques ;
- du respect de la lgislation et de la rglementation relative la gestion du personnel ;
- des ordres de rquisition dont ils ont fait usage en matire de paiement des dpenses ;
- du respect des rgles relatives la constatation, la liquidation et lordonnancement des
crances publiques ;
- du recouvrement des crances publiques dont ils ont ventuellement la charge en vertu des lois et
rglements.
- de la prsentation du rapport intermdiaire trimestriel de performance, prsentant lvolution des
crdits au Responsable de Programme.
- archivage des dossiers dordonnancement
Par ailleurs, ils sont personnellement responsables en cas de faute lourde et intentionnelle.

NB : En cas de changement de personne, lOrdonnateur sortant doit faire une passation de service son
successeur avec le BCSE arrt la date de larrt dabrogation de sa nomination.






24
1.4.4 La Personne Responsable des Marchs Publics ( PRMP)

Conformment la Circulaire N 001- ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la nomination des
PRMP, Cration UGPM et la mise en place de la CAO, la PRMP est charge de suivre le processus de passation
des marchs publics depuis Ie choix de la procdure jusqu'a la dsignation du titulaire du march et approuver les
marchs. Elle est ainsi la personne habilite signer Ie march au nom de l'Autorit contractante.
La PRMP a pour comptences et attributions gnrales de :
- assurer un contrle de qualit sur les dossiers d'appel d'offres et les marchs ou conventions signer.
- exercer les pouvoirs d'autorit contractante, d'autorit d'approbation ainsi que d'autorit de contrle des
marches non soumis au contrle de la Commission Nationale des Marches (CNM).
A cet effet, la PRMP a pour rles:
En tant qu'Autorit contractante:
a)-Comptences gnrales:
- d'assurer Ie contrle de qualit du Dossier d'Appel d'Offres (DAO)/Dossier de Consultation (DC)
- de soumettre le DAO/DC, en cas de financement extrieur, a l'avis de non objection des bailleurs de fonds
- de lancer l'avis d'appel d'offres
- de prsider la Commission d'Appel d'Offres (CAO) de prendre la dcision d'attribution du March
- d'envoyer le projet de march et les documents pour avis de non objection (s'il y a financement extrieur)
- de signer Ie march, au nom de l'Autorit contractante, prsente par l'UGPM et le GAC
- de remettre le march au titulaire pour signature
- de transmettre le march l'ORDSEC pour visa en vue de l'tablissement de la Demande d'Engagement
Financier (DEF) et pour visa du CF
- de signer l'avenant ventuel et les actes suivants : Dcision de sursis d'excution, Dcision de remise des
pnalits, Dcision de rsiliation.

b)-Comptences spcifiques pour les seuils de contrle a priori de la CNM:
- de soumettre le DAO/DC l'examen de la CNM ;
- de saisir la CNM, envoyer les projets de DAO et march, la note de prsentation, des procs verbaux de la
CAO et des procs verbaux dvaluation.
En tant qu'Autorit d'approbation
- d'approuver Ie march
- de signer la dcision d'octroi d'indemnits
- de signer la dcision pour les intrts moratoires


25
1.4.5 Le Gestionnaire dActivits (GAC)

Les Gestionnaires dActivits sont, dune manire gnrale, les responsables des services placs auprs de
lOrdonnateur Secondaire et qui ont qualit prsenter ce dernier des propositions de dpenses pour assurer la
ralisation du programme auquel ils contribuent.
De ce fait, une dfinition des besoins avec les spcifications techniques ainsi que le Plan de Travail
Annuel doit maner du GAC au pralable. Ceci doit faire partie des dossiers communiquer l'ORDSEC.
Les Gestionnaires dActivits sont responsables des informations sur lexcution des activits transmises
lOrdonnateur Secondaire, ils sont notamment responsables de la certification des services faits.
Le Gestionnaire dActivits a lobligation de fournir et transmettre, au Responsable de Programme, la
ralisation de ses activits ou les motifs des carts ou la non ralisation.
Dans le souci d'un meilleur contrle interne, les fonctions de GAC et d'ORDSEC devraient tre, si possible,
assures par deux personnes diffrentes.
1.4.6 Les responsables de DTI

Selon la Circulaire N004 MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la dsignation des Responsables de Crdit
DTI Le Responsable de crdit DTI assure la comptabilisation et le suivi de toutes les oprations y affrentes.
A ce titre, il doit assurer le suivi des Etats Bleus . Le dlai de rgularisation des Etat Bleus ne doit
pas dpasser deux mois pres lenlevement des marchandises correspondantes.
1.4.7 Les responsables de TVA

Chaque Institution et Ministre dsigne un Responsable de crdit TVA par voie de dcision. Le RTVA
doit assurer la comptabilisation de toutes les oprations y affrentes.
Il se chargera principalement de la vrification et de la comptabilisation des crdits TVA au niveau de
chaque Institution et Ministre : il veille ce que le montant total des crdits TVA engags ne dpasse le montant
total des crdits de paiement ouverts.
Ainsi, toute demande dengagement financier de TVA (DEF/TVA) doit faire lobjet de visa pour crdit auprs
de ce responsable. La Direction Gnrale du Contrle Financier ou son Dlgu ne traitera aucune DEF dpourvue
de visa du Responsable TVA.

NB : Pour la continuit de lEtat, en cas de changement des acteurs, la passation de service doit tre
effectue entre lacteur entrant et lacteur sortant.


26
2 PROCESSUS DEXECUTION DES DEPENSES
2.1 Le Contrle Hirarchis des Engagements de Dpenses (CHED)
En application du Dcret n 2008-1247 du 19/12/08 portant gnralisation de lapplication du CHED, et en
vue de lallgement du contrle priori, de lefficacit du contrle exerc par le Contrle Financier et du
renforcement de la responsabilit de lORDSEC, les efforts en matire d application du CHED lensemble des
Institutions et Ministres ainsi qu tous les Services dconcentrs sur lensemble du territoire national sont
poursuivis. Cette disposition a pour objet dacclrer lexcution budgtaire, de dfinir les critres de modulation du
CHED, et les modalits pratiques des engagements appliqus au CHED et non soumis au visa du Contrle
Financier, ainsi que les attributions et les responsabilits des acteurs du circuit de la dpense publique.
2.1.1 Critres de modulation
Le contrle slectif est fond sur lanalyse des risques et des enjeux des dpenses. Il sappuie sur trois
critres: la nature de la dpense, son montant et la capacit de gestion de lORDSEC.
A cet effet, en application du systme du CHED, ne sont pas soumis au visa pralable du Contrle Financier:
1. Tout engagement gal ou infrieur SEPT CENT MILLE ARIARY (Ar 700 000) et ce, quelles que soient le
nature de la dpense et la procdure y affrente.
2. Toutes les dpenses, quel que soit leur montant, relatives :
- au montant des loyers dus en application des baux et actes de location ayant dj reu le visa du Contrle
Financier;
- aux redevances deau et lectricit;
- aux redevances tlphoniques;
- aux frais de carburant et lubrifiant;
- aux contributions Internationales;
- aux frais de transport faisant lobjet de factures pro forma dlivres par les compagnies ariennes ;
- aux dpenses de solde de la catgorie 2 du budget gnral et celles des pensions des deux caisses CRCM
et CPR, lexception des visas de validation concernant les effectifs et la modification du statut des agents
de lEtat.
3. Toutes les dpenses ayant fait lobjet dun Arrt du Ministre charg du Budget, conformment aux
dispositions du premier alina de larticle 4 du Dcret n 2008-1247 du 19/12/08 portant gnralisation de
lapplication du Contrle Hirarchiss des Engagements des Dpenses. Les propositions du Contrle Financier en la
matire doivent tre prcdes dun contrle, et sur les actes concerns par le dispositif du CHED et sur les
ralisations du service fait, effectu sur place par un pool de vrificateurs composs dInspecteurs dEtat du Contrle
Financier.
4. Tout acte (ex : Dcision) dont la nature de la dpense et le montant entrent dans le cadre du CHED.
En effet, les propositions du Contrle Financier sont ainsi conscutives au degr de performance de la
capacit des ORDSEC du Ministre intress pris dans leur ensemble et non par ORDSEC pris individuellement.



27
En consquence, il revient lOrdonnateur Secondaire, et lui seul de signer les Titres dEngagement
Financier correspondants et de viser les pices justificatives y affrentes.
2.1.2 Engagement des dpenses dispenses du visa du contrle financier et rgulation
budgtaire
Les actes dengagement ligibles au CHED viss ci - dessus doivent faire imprativement lobjet dun contrle
de lORDSEC sur les points suivants :
- disponibilit de crdit;
- exactitude de limputation budgtaire;
- respect de la procdure dachats publics;
- respect de la moralit des prix;
- respect de la rgulation;
- interdiction de procder au fractionnement de la dpense.

On entend par fractionnement de dpense, ltablissement de deux ou plusieurs DEF/TEF pour un mme
GAC et pour un mme type de dpense.

Lorsque les dpenses infrieures ou gales Ariary700.000 ainsi que les dpenses relatives au critre nature
ont satisfait ces contrles, lORDSEC peut procder leur engagement en signant le TEF. La signature est porte
dans la partie gauche de limprim.

Sur la partie droite du TEF rserve au Contrle Financier, lORDSEC porte la mention Dispens de visa du
Contrle Financier en vertu du Dcret n 2008-1247 du 19/12/08 LORDSEC est galement tenu de viser les
pices justificatives affrentes aux dpenses vises ci-dessus.

A cet gard, la numrotation des TEF dans le SIGFP reste de rigueur, que lengagement soit soumis ou non
au visa du Contrle Financier.

Pour le contrle de la rgulation de la dpense, lORDSEC doit lui adresser le bordereau des TEF (BTEF) au
fur et mesure des actes engags.
2.1.3 Contrle du comptable public
Le contrle rglementaire en vigueur exerc actuellement par le comptable public ne subit aucun changement
lexclusion du visa pralable du Contrle Financier qui nest plus exig pour les dpenses vises ci -dessus.
2.1.4 Contrle exerc par le Contrle Financier
Dans le cadre du suivi de la gnralisation du CHED, le Contrle Financier est habilit procder tout
contrle a posteriori inopin, par sondage, de la rgularit et du respect des procdures ainsi que de la ralisation
des services faits.


28
En effet, deux cas sont considrer :
1er cas : pour les dpenses vises par lORDSEC dans le cadre du CHED, le Contrle Financier vrifie et le
respect des procdures et la matrialit des dpenses.
2me cas : pour les dpenses soumises au visa pralable du Contrle Financier, son contrle sexerce seul
sur la ralisation des services faits.
Par ailleurs, les irrgularits graves releves au cours de la mission doivent faire lobjet dun rapport et portes
obligatoirement la connaissance du Directeur Gnral du Contrle Financier qui se chargera de saisir, soit le
Conseil de Discipline Budgtaire, soit la Juridiction judiciaire comptente.
Dans les autres cas, le Contrleur Financier est tenu de dresser une Fiche de contrle faisant ressortir les
rsultats de sa mission qui sera adresse :
- lORDSEC concern, aux fins de redressement dans les meilleurs dlais ;
- au Directeur Gnral du Contrle Financier, titre de compte-rendu.

Le Contrle Financier assiste les ORDSEC dans lapplication du CHED et joue le rle de conseiller financier,
en application de larticle 445 du Dcret n 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant rglement gnral sur la
comptabilit de lexcution budgtaire des organismes publics.
Pour assurer lefficacit du contrle exerc par le Contrle Financier, une comptabilit publique de qualit
simpose notamment la bonne tenue de la comptabilit des matires.

2.2 Modifications et mouvements de crdits
Il est rappel aux Ordonnateurs et Responsables du Programme que toute modification de crdits est
justifie par une note de prsentation, une Fiche de suivi de performance, et un (01) exemplaire de la saisie
provisoire tire sur SIGFP tablie par ces derniers.
Dans le cadre de la mise en place de la base de donnes centralise du SIGFP, entame depuis 2008, le
Projet de modification sera dornavant saisi par lORDSEC dans le SIGFP, (cf. modle en annexe 2).
Le montant des modifications doit tre arrondi en Ariary sans dcimal.
2.2.1 Virement de crdits entre programmes lintrieur dun mme Ministre
Seul le Chef dInstitution ou le Ministre Ordonnateur Dlgu, premier Responsable de Programme, peut
dcider sur le sort des mouvements du budget ce niveau.
LOrdonnateur Secondaire auprs duquel les crdits sont prlevs tablit un projet de Dcret appuy dune
note de prsentation signe conjointement par le Coordonnateur de Programme et le Ministre concern. Le
Projet de Dcret doit tre soumis au Ministre des Finances et du Budget (Direction de lExcution et de la Synthse
Budgtaire) pour vrification pralable sur le respect du contenu des textes rgissant les Finances Publiques,
notamment sur les mouvements de crdits.
Les Commissions charges des Finances et des autres Commissions issues du Pouvoir Lgislatif doivent
tre pralablement informes.


29
2.2.2 Transferts de crdit entre programmes de Ministres distincts.
Mmes dispositions que le paragraphe prcdent.
Lutilisation de crdit ainsi transfr donne lieu ltablissement dun compte rendu spcial insr au
rapport de performance par le Responsable de Programme.
2.2.3 Amnagements de crdits lintrieur dun programme
En cours de gestion, il se trouve que des ajustements de crdits savrent ncessaires. Dans ce cas, le
Responsable de Programme doit recourir une modification des inscriptions initiales.
Compte tenu du nombre trs lev dArrts portant amnagement des crdits, les mesures suivantes sont
prises :
- La Note de Prsentation doit tre signe conjointement par le Responsable de Programme et
lOrdonnateur Secondaire.
- Aprs aval du Responsable de Programme, lOrdonnateur Secondaire tablit le projet dArrt portant
amnagement des crdits.
- Le projet dArrt portant amnagement de crdit, sera vis et valid (sur SIGFP) par le Contrle
Financier, et vis par la Direction Gnrale du Budget/Direction de lExcution et de la Synthse
Budgtaire ou ses reprsentants respectifs dans les Rgions avant la signature de lOrdonnateur Dlgu (
Prsident de lInstitution ou Ministre).

NB : Tout mouvement de crdit entre sous-comptes du compte 2317 seffectuera, comme tout amnagement,
par voie dArrt.
2.2.4 Notification des actes sur les modifications de crdits
- Deux exemplaires original de lArrt 1/2 et 2/2 (dment vis par la Direction de lExcution et de la
Synthse Budgtaire ou la Direction Rgionale du Budget ou le Service Rgional de lExcution
Budgtaire) seront enregistrs au Secrtariat Gnral du Gouvernement aprs signature.
- Le deuxime exemplaire original 2/2 et 8 photocopies seront transmis pour certification la
Direction de lExcution et de la Synthse Budgtaire, afin dassurer leur validation dans le SIGFP. De ce
fait, aucun engagement ne peut tre effectu avant cette certification.
- La Direction Gnrale Charge du Budget (DESB) garde loriginal 2/2. LORDSEC, le CF, le Comptable
assignataire, et le Responsable de Programme sont obligatoirement destinataires de tout acte ayant trait
un mouvement de crdits avant tout engagement sur les crdits modifis.

NB : Pour les dpenses de fonctionnement, quelle que soit la nature de la modification, le montant de
chaque grande rubrique (indemnits, biens et services et transfert) doit tre respect.




30
2.3 Rgularisation des dpenses sur financements extrieurs excuts par les bailleurs et
agences dexcution internationales
Les dpenses d'investissements finances sur aide extrieure et sur Fonds de Contre Valeur (FCV) en
monnaie locale d'un financement externe, doivent tre prvues dans le Programme d'Investissement Public (PIP).
Elles doivent tre conformes aux engagements financiers (protocole ou devis programme) signs par le bailleur de
fonds. Ces devis programmes peuvent tre rviss et tre approuvs par l'Autorit signataire du devis initial.
Les procdures de dcaissement de ces dpenses se prsentent sous trois formes :
- Dpenses payes directement par le bailleur de fonds sur prsentation de facture dment approuve
par les Autorits locales concernes,
- Dpenses payes par les comptables publics ou agrs par le Ministre charg des Finances (FCV,),
- TVA et autres taxes lies ces dpenses, ordonnances par le Ministre de Tutelle sur justification du
rglement du montant hors taxe de la facture. Le paiement de ces taxes est effectu par le Trsor.
Les contrats, autres engagements secondaires, paiements relatifs l'excution des engagements financiers
ne requirent plus le visa du Contrleur Financier. Ce dernier se charge uniquement de la prise en compte en
comptabilit dAutorisation dEngagement et dEngagement Financier et ce, sur la base du visa pralable dun Devis
dEngagement du projet.
L'tat rcapitulatif des dpenses effectues par le projet doit tre communiqu par le Responsable de
chaque Projet lORDSEC qui se charge de procder aux rgularisations budgtaires (DEF/TEF/Mandatement). Cet
tat sera appuy des pices principales justifiant le dcaissement du bailleur de fonds ou sur le compte FCV.
Ces rgularisations budgtaires doivent tre opres la clture du projet ou la clture de l'anne
budgtaire. Les ORDSEC disposent de 30 jours pour procder aux mandatements de rgularisation tout en
respectant le calendrier de clture des dpenses rgulariser. Le nom du projet ayant effectu la rgularisation doit
tre prcis dans l'avis de crdit.
Les crdits pays au cours des exercices budgtaires antrieurs, mais qui nont pas encore fait lobjet de
rgularisations budgtaires, seront comptabiliss dans le cadre de la prparation de la Loi de Rglement de
lexercice budgtaire correspondant.
Pour les Contrats pluriannuels, lOrdonnateur Secondaire n'engage plus que les crdits mandats et pays
au titre de l'exercice en cours.

(*) Modle dtat prsenter :
Rubrique Devis programme Engagement Paiement Observations
20 Immobil. 2.000.000.000 1.945.000.000 1.245.000.000 Paiement sur :
2013 Assistance technique 1.800.000.000 1.800.000.000 1.100.000.000
March n 02
March n 08
2015 Etudes et
recherches.
200.000.000 145.000.000 145.000.000 March n 05


31
2.4 Rapprochement des comptabilits des ordonnateurs, contrleurs financiers et comptables
du Trsor

L'enregistrement des oprations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement la date relle (date de
validation des critures) concerne la procdure normale d'excution des dpenses publiques, et ce pour que les
dates ne soient pas interverties.
Les articles 54 et 55 de la Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 prcisent que:
- les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'anne au cours de laquelle elles sont
encaisses par un comptable public.
- les dpenses sont prises en compte au titre du budget de lanne au cours de laquelle elles sont vises
par le comptable assignataire.
Afin de respecter les dispositions lgislatives cites supra, les oprations durant la priode complmentaire
doivent tre antidates, plus prcisment au 31 Dcembre, tant donn qu'il s'agit des oprations de rgularisation
des dpenses ou des recettes sans ordonnancement pralable (paiements / encaissements correspondants dj
raliss).
2.5 Rgie davances
Suivant Dcret n 2008-1153 du 11 Dcembre 2008 modifiant certaines dispositions du Dcret n 2004-319
du 09 mars 2004 modifi par le Dcret n 2006-844 du 14 Novembre 2006 instituant les rgies davances et les
rgies de recettes des organismes publics :
- Les rgies davances renouvelables relatives aux dpenses deau et dlectricit et de redevances
tlphoniques sont cres par Arrt du Chef dInstitution ou du Ministre intress aprs visa pralable du
Contrle Financier.
- Les copies de lArrt de cration de caisse davances et de celui de nomination de Rgisseur doivent tre
notifies la Direction de lExcution et de la Synthse budgtaire /MFB au plus tard un mois aprs leur date
de mise en vigueur.
- Les autres rgies davances demeurent cres par Arrt conjoint du Chef dInstitution ou du Ministre
concern et le Ministre charg des Finances et du Budget.
- Lavance consentie doit tre rgularise un (1) mois aprs la mise disposition du fonds sans toutefois
dpasser le 31 Dcembre 2011. La non justification au cours ce dlai engage la responsabilit pcuniaire du
Rgisseur se traduisant par la mise en dbet de ce dernier conformment aux dispositions de larticle 17 du
Dcret n2004-319 du 09 Mars 2004 instituant les rgies davances et la rgie de recettes des Organismes
publics.
- En application de larticle 10 du Dcret sus- cit, le rgisseur est dispens de constituer un
cautionnement si le montant de lavance consentie est infrieur ou gal Ar.1 000 000. Par contre,
lorsque ce montant est suprieur Ar 1 000 000, le rgisseur est tenu de constituer un cautionnement.
NB : Une nouvelle codification faisant figurer le numro matricule du rgisseur sera applique partir de
cette anne 2011. Elle sera prsente comme suit : RA suivi du numro matricule du Rgisseur.
Exemple de Code Rgisseur : RA129.182


32
Il en rsulte que tous les Institutions et Ministres doivent renouveler la nomination de leur
rgisseur avec cette nouvelle codification.

Rgie davances pour le frais de dplacement arien.
Conformment la Circulaire 02-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 28 Octobre 2010, le recours la
procdure de rgie davances pour les frais de dplacement arien exclusivement est autoris. Ainsi, dans le
strict respect des dispositions du Dcret sur les rgies davance notamment en ce qui concerne la cration, la
nomination du rgisseur et la rgularisation de la rgie davances, les comptes 6231 : frais de dplacement
intrieur et 6232 : frais de dplacement extrieur peuvent tre utiliss par caisse davances renouvelable.
Ladite caisse davance est crer au niveau de chaque dtenteur de crdit y affrent.

2.6 Rgie de recettes
LArrt de cration de la rgie de recettes fait mention de la priodicit de versement auprs du comptable
de rattachement sans que ce dlai ne dpasse le 31 Dcembre de lexercice concern.
Les recettes encaisses au niveau des rgies doivent tre verses au Trsor pour leur montant intgral,
ainsi appartient- il aux Services intresss de prvoir des crdits budgtaires ncessaires au rglement des remises
auxquelles ils ont droit.

NB : Il est rappel aux Ordonnateurs de respecter le principe de non compensation entre les recettes et les
dpenses.
Rationalisation de la gestion des recettes fiscales et non fiscales
Pour les recettes perues avant ordonnancement soit par les rgisseurs soit par les comptables, il y a lieu de
mentionner la priodicit dune demande dmission dordre de recette de rgularisation ainsi que la date limite pour
lmission de lordre de recette de rgularisation par lordonnateur ( Annexe :Modle Rgie de recettes)
2.7 Versement global en compte de dpt
Il est rappel encore une fois aux destinataires de la prsente que lexcution des dpenses publiques doit
respecter la procdure normale dengagement, de liquidation et de mandatement par opration.
Toutefois, en raison du caractre confidentiel de certaines missions, des clauses des Conventions ou
Accords de crdits/dons conclus avec les bailleurs de fonds ou des impratifs de service, les fonds des organismes
dInspection (BIANCO, Brigade dInspection et de Vrification du Trsor ), les fonds correspondant la
contribution des organismes publics (Etat, Collectivits, Etablissements Publics) au financement des projets financs
sur emprunts ou subventions extrieures, les fonds davance, peuvent tre effectues dans le cadre dune procdure
spcifique de mandatement et de versement global de crdit dans un compte de tiers.
Cette procdure requiert obligatoirement lautorisation du Ministre charg des Finances.
Les formalits ncessaires sont dfinies par la prsente Circulaire.
En premier lieu, le Dpartement intress est tenu dadresser une demande sollicitant le recours la
procdure, appuye des justifications ncessaires au Ministre des Finances et du Budget lequel peut donner ou
non son autorisation.


33

Au cas o lautorisation est accorde, les pices justificatives du mandatement sont les suivantes :
- Dcision autorisant lengagement, le mandatement et le versement global de crdit dans un
compte de dpt ouvert au Trsor, vise par le Contrle Financier, sign par le Ministre, le Chef
dInstitution ou le Prsident du Bureau Excutif concern et contresigne par le Ministre charg
des Finances ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par lOrdonnateur Secondaire ;
- Autorisation douverture dun compte de dpt au Trsor dlivre par la Direction de la
Comptabilit Publique ;
- Bordereau dmission des titres de paiement ;
- Mandat de paiement ;
- Avis de crdit ;
- Bordereau des pices.
A prciser que la Dcision dautorisation est tablir en premier lieu pour permettre la mise en uvre de la
procdure dans toutes les phases dexcution de la dpense.
2.8 Dlai de rception des dossiers de mandatement au niveau du Trsor
Etant donn que le comptable assignataire dispose dun dlai rglementaire de cinq (5) jours pour effectuer
le contrle des dossiers de mandatement reus son niveau. Il est rappel aux Ordonnateurs Secondaires que le
dlai de rception des dossiers de mandatement est fix le 25 du mois.

NB : Le PV de rception joint au dossier de mandatement doit tre mcanographi. Toute inscription
manuscrite hormis la signature sera rejete.
2.9 Relev dIdentit Bancaire (RIB)
Le RIB des fournisseurs /prestataires doit tre mentionn dans les avis de crdits inclus dans les dossiers
de mandatement pour tout paiement par virement bancaire.
2.10 Gestion solde du budget gnral (catgorie 2) et des caisses de pensions (CRCM et CPR)
2.10.1 Lignes budgtaires et effectifs
Les crdits de soldes des effectifs en Rgion sont regroups au niveau des Chefs de Circonscription
Administrative (ex-chefs lieu de provinces) et par mission et programme. Il en est ainsi pour la rpartition des
effectifs.
En ce qui concerne le secours dcs des agents en activit: la prise en charge des secours dcs de
tous les agents en activit de lEtat, quelque soit leur Ministre employeur, est imputer aux crdits inscrits dans la
mission 220, SOA : 00-21-9-111-XXXXX (XXXXX reprsente le code commune du Chef de Circonscription
Administrative) , lexception du Ministre de la Dfense Nationale (12) et de la Gendarmerie Nationale (13)
crdits inscrits respectivement dans la mission 120 SOA : 00-12-9-111-XXXXX et dans la mission 130
SOA : 00-13-9-111-XXXXX


34

Pour la transformation dun poste budgtaire dune catgorie une autre, pour la nomination ou
reclassement dans le cadre des agents pays sur les crdits de la solde du Budget Gnral, il est recommand
chaque Dpartement de regrouper au pralable les demandes avec les dossiers y affrents, assortis dun tableau
rcapitulatif des amnagements proposs pour tre pris en compte dans llaboration dune Loi de Finances, tant
entendu que le visa de lArrt ou de la Dcision concrtisant la mesure envisage ne sera accord quaprs
ladoption de la Loi de Finances en question.
Le transfert de poste budgtaire dun Ministre un autre nest pas autoris, afin de respecter la
rpartition des effectifs pour chaque Dpartement, sauf dans le cadre du changement de lorganigramme.
Jusqu nouvel ordre, le remplacement numrique des dparts la retraite 2011 est suspendu.
2.10.2 Comptabilisation des dpenses de soldes et des caisses de pensions
Dans le cadre de la mise en place du CHED et dun suivi raliste des dpenses de solde et des pensions,
lengagement, la liquidation et lordonnancement de ces dpenses se feront mensuellement. Lengagement des
crdits de la solde et des pensions ne requiert plus le visa du Contrle Financier (dpenses obligatoires rptitives).
Toutefois, le visa du Contrle Financier reste toujours valable pour les actes incidences financires en gnral et
des actes y correspondants pour la solde (recrutement, admission en retraite, avancement, ). Le mandatement
des retenues sur solde au titre des cotisations individuelles (code 770 et 772) est imputer sur le compte 6011 et
celui au titre des cotisations patronales (code 801 et 802), sur les comptes 6062 et 6063, et doit tre effectu au plus
tard dans le mois qui suit le paiement de la solde.
2.10.3 Rmunration du personnel extrieur
La procdure de dlgation de crdits sapplique pour le traitement de la rmunration du personnel
extrieur, afin dviter lcart entre les prvisions et les dpenses budgtaires, et aussi les Dpenses rgulariser
(DAR).
2.11 Modalits de recrutement des agents ECD
Les demandes dautorisation de recrutement des Agents ECD doivent tre accompagnes de :
- Une note de prsentation
- Une situation de crdit en Ariary (voir modle ci-dessous)
Mission :
Programme :
Catgorie dopration :
Imputation Administrative :
Section convention :
Financement :
Compte :


35
En Ariary
Crdit
ouvert
Crdit
modifi
Engagement Disponible
Prvision
des dpenses
Disponible
Cot
annuel des
ECD
existants
Cot
annuel
des ECD
recruter








Il y a lieu de prciser que le recrutement dECD pris en charge par le budget de fonctionnement ncessite un
accord pralable du Ministre des Finances et du Budget. Le Dpartement recruteur doit obligatoirement prvoir les
cotisations ncessaires pour la CNAPS.
Il est aussi souligner que le basculement des ECD pris en charge par des projets dinvestissement dans le
fonctionnement des Institutions et Ministres nest pas autoris quand les projets sont termins. Ces ECD ont t
recruts seulement dans le cadre de la ralisation du projet concern.
2.12 Comptabilit des matires
Aucun Titre dEngagement Financier se rapportant aux achats de matriels et de mobiliers sur toutes les
rubriques de fonctionnement et/ou dinvestissement ne pourra tre dlivr par le Contrle Financier sil na pas t
produit lappui de la demande dengagement, le quitus dapprobation du compte matire dau moins (N-2) (Cf.
Circulaire N 498/MFB/SG/DGB/3/SMM du 21 juillet 1997).
LOrdonnateur Secondaire doit ainsi exiger le quitus 2009 des GAC relevant de son domaine qui ont
pralablement centralis celui de chaque SOA titulaire de compte matire.
Tout SOA nouvellement institu en 2010 doit faire approuver son compte matire de lexercice 2010 au
plus tard au mois de mai (N+1) (Cf. Circulaire N 460 MFB/SG/ DGB/3/SMM du 09/04/94).
Les SOA institus au cours de lanne 2011 sont dispenss de joindre les quitus dapprobation leur
DEF/TEF. Toutefois, une Note explicative accompagne du Dcret de sa cration doit tre prsente avec les
dossiers dengagement,
Les matires et objets rentrant dans la catgorie des matriels en service dune valeur unitaire suprieure
Ar 50 000 sont pris en charge en comptabilit matires partir de lexercice 2011.
(Cf. Circulaire N01 MFB/SG/SGD/DPE/SM du 14 Juillet 2010).
Les visas de tous les procs verbaux et de la reddition des comptes relevant de la comptence de la
Direction Gnrale du Contrle Financier tandis que leurs approbations de celle de la Direction du Patrimoine de
lEtat du Ministre des Finances et du Budget au niveau central. Au niveau des Rgions, les visas reviennent la
Dlgation du Contrle Financier et les approbations la Direction Rgionale du Budget (Cf. Circulaire N01
MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 Juillet 2010).


36
3 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LEXECUTION DU BUDGET
3.1 Loi de Rglement 2010
3.1.1 Rapport de performance
Par paralllisme de forme la Loi de Finances, la Loi de Rglement 2010 prsentera en son annexe un
rapport de performance. De ce fait, tous Responsables de Programme des Institutions et Ministres doivent
transmettre leurs rapports de performance contenant les ralisations, les carts et ses explications, dment signs
par ces derniers, la Direction de lExcution et de la Synthse Budgtaire (cf. modle en annexe 4).
3.1.2 Comptes dfinitifs
Les situations dfinitives des crdits modifis, des dpenses ordonnances et des crdits sans emploi
contenues dans le Bordereau de Crdit Sans Emploi ou BCSE(cf. modle en annexe 3) , sont arrtes au 31
Dcembre 2010.
Les BCSE seront dsormais imprims partir du logiciel SIIGFP utilis par chaque ordonnateur.
Ces BCSE seront revtus conjointement du visa du Payeur Gnral/ Trsorier Gnral de rattachement
/ACCPDC / SGAB et de la signature de lOrdonnateur Secondaire. Pour les Dpartements excentrs, trois (3)
exemplaires de ces BCSE sont envoyer la Direction Rgionale du Budget ou au Service Rgional de lExcution
Budgtaire, selon le cas, et la Paierie Gnrale/Trsorerie Gnrale de rattachement/ACCPDC.
Suivant la circulaire n 01 MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 07 septembre 2010 portant clture de gestion
2010, la date limite de rapprochement des critures des ordonnateurs dlgus ou secondaires avec celles des
comptables, aux fins dtablissement du BCSE est fixe au 25 fvrier 2011.
Les ordonnateurs sont tenus dtablir les BCSE et de les prsenter pour visa du Trsorier de rattachement,
avant de les transmettre la Direction de lExcution et de la Synthse Budgtaire, au niveau central, et la
Direction Rgionale du Budget ou au Service Rgional de lExcution Budgtaire aprs visa de concordance du
comptable assignataire, au niveau excentr, charge pour eux de les faire parvenir la Direction de lExcution et
de la Synthse Budgtaire avant le 11 mars 2011.

Les comptables assignataires transmettront un exemplaire de ces BCSE lACCT.

Les copies de tous les Dcrets ou Arrts portant virement ou amnagement de crdits doivent tre
jointes en annexe du document.
En cas dabsence de lORDSEC titulaire, son supplant peut signer le BCSE sa place. En cas
dinexistence de supplant, le Ministre Ordonnateur Dlgu, actuellement en charge du Dpartement, peut se
substituer ces derniers pour que la non production des BCSE ne constitue pas un blocage llaboration des
comptes dfinitifs. A cet effet, une Note de Prsentation explicative est joindre au BCSE.
Il est rappel ici les dispositions de la LOLF, notamment en ses articles 2 et 43, qui stipulent que seuls les
dpassements de crdits rsultant de circonstances de force majeure peuvent tre approuvs.



37
Aussi, tout dpassement de crdits autoris par les dispositions de la LOLF sus cites, sil y a lieu, doit
tre justifi et motiv par une note explicative de lInstitution ou du Ministre Ordonnateur.
(cf Dcret n 2005-003 du 04 janvier 2005 portant Rglement Gnral sur la Comptabilit de lExcution
Budgtaire des Organismes Publics).
Pour les Budgets Annexes, les Comptes Administratifs sont revtus du visa de conformit de la Paierie
Gnrale (pour lImprimerie Nationale) et celui de lAgent Comptable (pour les Postes et Tlcommunications), et
sont centraliser la DESB/SSB. Les Bordereaux de Transfert de Dpenses ou de Recettes des Trsoreries
Gnrales/ Principales (BTD ou BTR) sont centraliser lACCT avant la fin du mois de mai 2011.
3.2 Dispositions concernant les Etablissements Publics Nationaux (EPN)
Les dispositions antrieures sur les EPN prvues par la Circulaire Budgtaire N 07- MFB/SG/DGB/DESB du
31 Dcembre 2009 relative lexcution du budget 2010 sont maintenues.
Toutefois, il est prciser que :
- la production du Compte Administratif 2010 labor suivant la nouvelle maquette de prsentation est
fixe au plus tard le 30/04/2011.
- Afin de respecter la continuit respective des gestions et des comptes, les Comptes Administratifs et les
Etats Financiers antrieurs 2010 devront tre transmis pour approbation auprs des instances
concernes avant le 30/04/2011.
- Par ailleurs, le compte rendu priodique sur la situation des EPN devra tre transmis de manire
systmatique et le compte rendu annuel relatif au Compte Administratif 2010 devra tre transmis par les
Directions Rgionales du Budget (DRB) et les Services Rgionaux de lExcution Budgtaire (SREB), selon
le canevas tabli cet effet, auprs de la Direction de lExcution et de la Synthse Budgtaire (DESB) au
plus tard le 30/05/2011.
- Enfin, les Ministres de rattachement des EPN, en tant que tutelle technique, doivent procder la
nomination des membres du Conseil dAdministration de lEtablissement Public qui nen dispose pas
ou ceux dont le mandat est expir.
3.3 Hospitalisation, traitement et soins
En application des dispositions du Dcret 2005-089 du 15 fvrier 2005 fixant la nomenclature des pices
justificatives des dpenses publiques, lArrt N 31.126/2010-MFB/SG/DGB/DESB du 12 Aot 2010 a t pris pour
fixer la nomenclature des pices justificatives des dpenses dhospitalisation, de soins et de traitement des
fonctionnaires et agents non encadrs de lEtat.
Cet arrt dfinit les pices justificatives ncessaires au niveau des diffrentes phases dexcution des
dpenses du compte 6561 hospitalisations, traitements et soins ainsi que les lments obligatoires de formalit
applicables sur ces pices justificatives. (Cf Annexe 6)


38
3.4 Garages administratifs
Les Services des Garages Administratifs assurent lentretien et la rparation de vhicules administratifs sans
prestation de service, la fourniture des pices de rechange est prise en charge par les Services Dtenteurs des
vhicules administratifs.
Pour lachat des pices dtaches, le Bon de commande y affrent doit tre vis avant excution par le
Service Central des Garages administratifs au niveau central et par son reprsentant au niveau des rgions.
Les achats des pices d taches pour approvisionnement ne peuvent tre viss quen faveur des Services /
Organismes disposant des magasins dapprovisionnement grs par un Gestionnaire comptable.
3.5 Indemnits de dplacement et de mission
3.5.1 Indemnit de mission intrieure

Depuis le 1
er
janvier 2009, les indemnits de mission intrieure sont dfinies suivant les groupes ci aprs.

Dplacement Groupe 1 Groupe2
Dfinitif 45 000 36 000
Temporaire 36 000 30 000

En ce qui concerne les dplacements temporaires, il est rappel que, daprs la Circulaire n 97/09-
MFB/SG/DGB/DPE/STI du 07 Octobre 2009, lIndemnit journalire ou taux normal (24 heures) correspond trois
(03) fois le taux de base du groupe dappartenance. Pour trouver le nombre de taux partiels prendre en compte, la
dure de dplacement est repartie par tranche de huit (08) heures. Le temps restant de moins de huit heures est
nglig et nouvre pas droit un taux partiel.
Le sjour de moins de 4 jours ne ncessite pas une certification. Par contre, si le sjour est pour ncessit
de service et dont la dure est plus de 3 jours, la certification est effectue par le Service reprsentant le Ministre
dont relve lagent. Mais si le sjour a t motiv par le dfaut de moyens de transport, la certification du sjour doit
tre effectue auprs du Service des Transports et Indemnits (STI) au niveau central, rgional et provincial ; ou par
les bureaux des transports civils au niveau des districts dans les localits o la STI nest pas rpresente.
Pour les dplacements dfinitifs, toute journe entame ouvre droit la totalit des indemnits dues cet
effet. En outre, si lAgent est accompagn de sa famille, celle-ci a droit aux 2/3 pour sa femme et la moiti pour
chacun de ses enfants.
Le droit de bagage doit tre conforme aux dispositions du Dcret n 2008-668 du 21 juillet 2008 portant
rgime de dplacement des fonctionnaires et agents employs par lEtat, les Collectivits et Organismes Publics.
3.5.2 Vhicules administratifs
Le livret dentretien des vhicules administratifs doit tre cot, paraph et enregistr par le STI de la
Direction du Patrimoine de lEtat au niveau central et par le reprsentant de ce Service au niveau rgional. Ce livret
doit tre arrt la fin de lanne budgtaire par le Service dtenteur et vis au dbut de lanne suivante par le STI.


39
3.5.3 Dtermination du taux appliqu aux Indemnits de mission extrieure
En matire de paiement des Indemnits de mission extrieure, deux cas sont distinguer pour la
dtermination du taux de change appliquer :
o Le taux de change de la Banque Centrale de Madagascar appliquer est celui de la date dengagement
en cas de mandatement normal
o Le taux de change utiliser est celui de la date de lordre de mission en cas de mandatement de
rgularisation.
3.6 Rgulation des dpenses
Le taux de rgulation trimestriel des dpenses de tous les Institutions et Ministres pour cette anne 2011 est
fix comme suit :
DEPENSES
1
er
trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4me trimestre
(Taux dexcution cumuls)
TOTAL FONCTIONNEMENT et
INVESTISSEMENT LOCAL

(Catgories 3, 4, 5 et 6)
12,8% 43,1% 69,4% 100%

Il appartient chaque Dpartement de faire la rpartition de ce taux de rgulation global entre les
dpenses de Fonctionnement et dInvestissement.
Nanmoins, encore faut-il rappeler que les dpenses dlection ne sont pas touches par la
rgulation.
4 MARCHES PUBLICS
4.1 Prestataires dfaillants
Une liste de prestataires dfaillants dans l'excution d'un contrat administratif et/ou devant faire lobjet dune
exclusion, temporaire ou dfinitive, sera communiquer par lAutorit Contractante lARMP, laquelle est charge
den prendre la dcision aprs tude et den assurer la diffusion aux intervenants budgtaires (GAC, ORDSEC,
PRMP, UGPM) et tous les organes de contrle concerns (DGCF, IGE, et CNM).
4.2 Prparation et Passation des marchs
4.2.1 Principes
Conformment aux dispositions de l'article 4 du Code des marchs publics, les principes fondamentaux
suivants doivent tre respects : libert l'accs la commande publique, galit de traitement des candidats et
transparence des procdures.
4.2.2 Champ d'application
L'Etat, les Collectivits Territoriales et leurs tablissements publics respectifs, les socits d'Etat ainsi que
toute autre entit publique ou prive bnficiant ou grant un financement public sont soumis au Code des marchs
publics et ses textes d'application.


40
Lagence dexcution agissant comme matre douvrage dlgu est soumise au Code des marchs publics
et ses textes dapplication lorsquelle gre les transferts ou subventions de lEtat ou des tablissements publics.
Cependant, les dpenses lies aux : soldes, primes, indemnits, carburant et lubrifiant, eau et lectricit,
tlphonie, professions librales exerces dans le cadre dune procdure judiciaire ou dans le cadre dune activit
pharmaceutique ou mdicale ou journalistique, ne sont pas soumises la procdure de passation de marchs
publics dfinie par le Code de 2004.
4.2.3 Procdure
Avant tout, il est rappeler que tant une procdure de conclusion de contrat administratif, la procdure de
passation de march constitue donc une phase dengagement juridique de lAutorit Contractante. En consquence,
quelque soit les moyens de paiement ou les modes de paiement, la procdure dacquisition/dachat de lAutorit
Contractante reste celle dtermine par le Code des Marchs Publics.

Dtermination pralable et prcise, et estimation sincre des besoins
Une valuation prcise des besoins, pralablement tout lancement de la procdure de passation d'un
march, constitue un gage pour la ralisation de la commande publique dans les meilleures conditions conomiques.
Lestimation
5
du montant des besoins incombe la PRMP, elle doit tre sincre et raisonnable. Elle engage
ainsi lentire responsabilit de la PRMP. A cet effet, ladite estimation et le choix de la procdure feront lobjet dune
justification de sa part lors de la revue a posteriori effectuer par les organes de contrle.
A titre de rappel (Circulaire n 02-MFB/ARMP/DG/CRR/08 du 21 Aot 2008), lors de la phase destimation
du montant des besoins, lapprciation (i) de lhomognit par rfrence aux comptes du Plan Comptable ou (ii)
lutilit pour le programme est laisse la discrtion de la PRMP.
Ainsi, les charges de responsabilit et de contrle pour chaque intervenant sur tout le processus dexcution
budgtaire sont ainsi bien dlimites :
- choix et conduite de la procdure de passation de marchs pour lAutorit Contractante ;
- contrle de la rgularit de la passation des marchs pour les Commissions des Marchs ;
- contrle de crdit pour le contrleur financier ;
- contrle de la rgularit de la dpense pour le comptable public.

Le choix de la procdure suivre pour la commande publique
Une fois lestimation du montant des besoins effectue, lautorit contractante procde la comparaison du
montant issu de son estimation aux seuils prvus par larrt n13 838/2008/ MFB du 18 juin 2008 portant
application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchs publics et de contrle
des Commissions des Marchs, afin de dterminer la procdure suivre : appel doffres, consultation par voie
daffichage ou consultation de prix restreinte dau moins 3 prestataires (voir arrt en annexe).


5
Dans la pratique cest lORDSEC qui calcule et centralise le cot valuatif des besoins manant des GAC. A cet effet, ce sera
sur la base de cette valuation que la PRMP effectue son estimation.


41
Attribution et responsabilit de lORDSEC pour les commandes publiques en dessous des seuils de
passation des marchs
Si le processus, hormis le choix de la procdure, de la commande publique au-dessous des seuils de
passation des marchs est conduit par lORDSEC, donc il sera entirement responsable de toutes les actions quil y
mne, y compris la rception si la PRMP lui dlgue le pouvoir.
Toutefois, en tant que premier responsable des marchs, la PRMP doit obligatoirement recevoir de
lORDSEC toutes les informations concernant les contrats qui ont t passs par ce dernier.
Il est entendu que, en vue de la prparation des contrles a posteriori mens ultrieurement par lARMP, la
PRMP, avec ltendu du pouvoir qui lui est confr et avec la charge de responsabilit qui sen suit, a le devoir de
vrifier les contrats passs par lORDSEC.
Dans ce cadre, la PRMP de rattachement de lORDSEC doit notifier ce dernier de la liste des projets dachat
en dessous du seuil de passation de march avec les procdures correspondantes (consultation par voie daffichage
ou comparaison de prix auprs dau moins trois candidats) que ce dernier lancerait durant lexercice venir travers
ltablissement dun Plan dAcquisition (Voir en annexe) calqu sur lAvis Gnral de Passation de March. Cette
notification seffectue au plus tard le 31 janvier de lexercice budgtaire en cours. Etant une prvision annuelle, ce
Plan pourrait tre mis jour trimestriellement par la PRMP sur proposition de lORDSEC.

Elaboration et publication de l'avis gnral de passation des marchs et/ou du calendrier annuel de
passation des marchs
L'avis gnral de passation des marchs tant obligatoire, sa publication doit tre effectue, au plus tard le
30 octobre de chaque anne, la fois dans un journal spcialis de l'Administration( en loccurrence, le Journal des
Marchs Publics) et dans au moins un journal quotidien de grande diffusion. En revanche pour les localits en
dehors des centres urbains, dfaut de publication dans les journaux, il y a lieu de procder par voie radiodiffuse,
la facture tablie par l'organe de presse concerne faisant foi.
Lavis gnral de passation des marchs peut faire lobjet dune mise jour, en cas de besoin, la publication
se fera dans les mmes conditions que celles voques prcdemment. Il est soumis un contrle rgulier de la
Commission des marchs.
Il est noter toutefois que chaque mise jour des Avis Gnraux doit parvenir au moins une semaine avant
sa publication lARMP.

Interdiction absolue de la rgularisation des procdures
Il est rappel que la note de Conseil n 218/2006- PM/SGG/CM du 31 octobre 2006 interdit formellement le
recours aux marchs de rgularisation, dans la mesure o aucune disposition de la lgislation et des
rglementations en vigueur ne prvoit une telle dmarche.



42
4.2.4 Contrles des achats publics
Sans aucune exception, toute commande publique est sujette contrle. Ainsi, tous dossiers non soumis
contrle a priori (bon de commande avec facture ou devis, convention, march en dessous des seuils de contrle a
priori des Commissions des Marchs) feront systmatiquement lobjet de contrle a posteriori.
A cet effet, chaque PRMP est tenue de tenir disposition un archivage de chaque dossier dachat
conformment au 5.3 ci-dessous.

4.2.5 Intrts moratoires
Au terme du dcret N 2006-348 du 30 mai 2006, sous peine dintrts moratoires, lAutorit contractante
est tenue de respecter le dlai de paiement de 75 jours compter de la rception de facture ou du mmoire ou
demande davance formule par le prestataire. Les intrts moratoires dus par l'Etat (en cas de retard de rglement
de ses crances) sont imputables sur les crdits des Institutions ou Ministres ayant contract le march - compte
"6751" du PCOP 2006.
4.2.6 Formulaire de soumission - Documents financiers
La PRMP doit veiller ce que les tats financiers prsents par le candidat lors de la prsentation de son
offre soit entre autres vrifis par un comptable agr.
4.2.7 Date limite de dpt des dossiers aux Commissions des marchs
Les dates limites de dpt des dossiers soumettre l'examen des Commissions des Marchs sont fixes
comme suit :
- pour les Dossiers d'Appel d'Offre/Dossiers de consultation : quarante cinq jours (45 j) avant la
date de clture de l'engagement financier fix par la Circulaire de clture de gestion ;
- pour les Marchs/Contrats/Conventions: quinze jours (15 j) avant la date de clture de
l'engagement financier fix par la Circulaire de clture de gestion.

NB : Un dossier corrig tmoin (DAO/DC, Contrat) sous format papier et lectronique (CD, DVD) devrait
tre remis, chaque fois, la Commission des Marchs lissue de son examen.
4.2.8 Dlai dvaluation des offres
Selon les dispositions de larticle 16 du DECRET N 2006-344 du 30 mai 2006 portant constitution,
composition, attribution et fonctionnement de la Commission dAppel dOffres, le dlai dvaluation des offres ne
devrait pas dpasser vingt (20) jours pour les marchs des travaux et fournitures, et trente (30) jours pour les
marchs de services et de prestations intellectuelles, sous rserve du respect du calendrier de passation de march.
A cet effet, la PRMP doit prendre les mesures ncessaires pour le respect strict de ces dlais.
4.2.9 Avenant
Lavenant est un crit constatant un accord de volont des parties au march et ayant pour objet den
modifier une ou plusieurs des dispositions.


43
Ceci tant, les modifications au march donnent lieu un avenant sign entre le titulaire ou son
reprsentant habilit et lAutorit contractante reprsente par la Personne Responsable des Marchs Publics
(PRMP), lorsquelles ne peuvent tre effectues en application de dispositions dj prvues par le March ou portent
sur un lment dterminant de laccord des parties.
Cas o lavenant est obligatoire :
- existence de prix nouveaux pratiqus, quelles que soient les variations induites ;
- lorsquune augmentation ou une rduction dans la masse des prestations excde le pourcentage prvu
dans le CCAG par rapport la masse initiale des prestations ;
- lorsque limportance de certaines natures douvrages est modifie de telle sorte que les modifications
des quantits excutes excdent les variations maximales prvues par le CCAP et, en tout tat de
cause lorsque ces variations excdent trente (30) pour cent, en plus ou en moins, des quantits portes
au dtail estimatif du march ;
- lorsque les modifications du calendrier ou du dlai dexcution demandes par lAutorit contractante ne
sont pas prvues par le Cahier des Prescriptions Spciales (CPS) ;
- lorsque le lieu dexcution des Prestations ou de livraison des fournitures initialement fix est modifi ;
- lorsque les modifications demandes affectent la nature des prix, prix unitaires, prix forfaitaires ou de
prix provisoires ou prix dfinitifs, prvue par le march.
- lorsque les modifications affectent le statut juridique de lEntrepreneur entranant le transfert de ses
droits et obligations une autre personne morale. Dans ce cas le March ne peut continuer tre
excuts sur la base dun avenant que si les conditions initiales relatives la qualification de
lEntrepreneur et la bonne excution du March sont toujours remplies.
Cas o lavenant nest pas ncessaire
- lorsque les augmentations ou diminutions de volumes / quantits / masses ou la modification du
calendrier dexcution ou dachvement se trouvent dans les limites et conditions prvues par le Cahier
des Prescriptions spciales (CPS).
- lorsque les prix sont modifis du fait des clauses de rvision des prix ou de lapplication de remises
prvues par le March.
- lorsque le montant total du March toutes taxes comprises est modifi suite des variations des taux
de la Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA).

Le changement dans la masse/volume/quantit jusqu la limite prvue par le code des prestations peut tre
demand par ordre de service. Le march doit alors faire lobjet dune rvaluation concrtise par une dcision de
lAutorit Contractante dment vis par lOrdonnateur Secondaire et le Dlgu du Contrle Financier, et en cas de
financement extrieur lobtention de lavis de non objection du Bailleur de Fonds.



44
NB : Dans tous les cas, lorsque laugmentation de la masse ou volume ou quantits des prestations objet du
March entrane une augmentation du prix initial du March de plus dun tiers (1/3), un nouveau march
doit tre pass, c'est--dire que le March ne peut pas tre modifi par voie davenant.

4.2.10 Procdures diverses
De plus, dans une optique de professionnalisation, la fonction de PRMP devrait tre EXCLUSIVE et, de
ce fait, incompatible avec toutes autres fonctions administratives, sauf pour le cas prvu au point 2.1.2.4 de la
circulaire n 001 - ARMP/DG/CRR/06 du 03 novembre 2006.
En outre, il importe de mettre en place soit par zone gographique soit par dcoupage rgional des
Personnes Responsables des Marchs Publics (PRMP) et des Units de Gestion de la Passation des Marchs
(UGPM) auprs des postes diplomatiques et consulaires afin de respecter et bien appliquer les rgles et principes
relatifs aux marchs publics
Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat au-dessus du seuil de passation des marchs excut
ltranger, afin de prserver lintrt de lEtat Malagasy il importe de rappeler que lavis pralable de lAutorit de
Rgulation des Marchs Publics (ARMP) est requis pour lapplication de la rglementation du pays ou de lorganisme
daccueil.
4.3 Etablissement d'un systme d'archivage
Pour le respect du principe de transparence et pour faciliter les contrles posteriori prvus par l'article 54
du CMP, chaque Autorit contractante est tenue de faire un archivage systmatique de tous les documents affrents
aux contrats passs (cf. guide de larchivage sur site de lARMP). La non disponibilit de larchive pourrait tre
considre comme une manuvre dilatoire ou mme de refus au contrle a posteriori prvu par larticle 2 de lArrt
N16869/2008 /MFB du 02 septembre 2008 fixant les modalits de contrle a posteriori exerc par les Commissions
des Marchs.
4.4 Professionnalisation de la commande publique
Suivant note de Conseil n 022/2007 - PM/SGG/CM du 07 mars 2007, la mise en place et la nomination des
Personnes Responsables des Marchs Publics (PRMP), Units de Gestion de la Passation des Marchs (UGPM) et
Commission d'Appel d'Offres (CAO) doivent tre effectives au niveau de toutes autorits contractantes et
communiques DGCF, IGE, et ARMP (CNM, CRM concernes).
A cet effet, chaque PRMP nouvellement nomme est tenue de transmettre lARMP dans un dlai de trente
jours aprs chaque notification : son acte de nomination, celle de son UGPM ainsi que celle de son CAO.
Tous les personnels et membres des organes de la commande publique sont soumis au Code d'thique des
marchs publics (dcret n 2006 - 343 du 30 mai 2006). Un engagement par crit est rdig cet effet par les
intresss.


45
4.5 Centralisation des informations
Loutil de centralisation des informations sur la passation des commandes publiques, appel "Systme
Informatis de Gestion des Marchs Publics" (SIGMP) est actuellement fonctionnel. Les principaux utilisateurs sont
les Personnes Responsables des Marchs Publics (PRMP) et les Ordonnateurs Secondaires (ORDSEC).
Les informations saisir concernent les contrats administratifs crits conclus avec des personnes publiques
ou prives, par les personnes morales de droit public dsignes sous le terme Autorit Contractante , pour
rpondre leurs besoins en matire de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles. Ces
contrats sont de trois types, savoir : les marchs, les conventions, et les bons de commande.
Depuis 2010, la saisie de toutes les informations relatives ces contrats, dans la base des donnes du
Systme Informatis de la Gestion des Marchs Publics (SIGMP) qui est relie celle du Systme dInformation
Intgr de la Gestion des Finances Publiques (SIIGFP), constitue une tape obligatoire pralable la chane de la
dpense publique. Cette saisie est assure (i) par lUnit de Gestion de Passation des Marchs Publics (UGPM)
pour les commandes publiques se trouvant au-dessus des seuils de passation des marchs par voie dappel doffre
et (ii) par lORDSEC pour celles en dessous des seuils de passation des marchs par voie dappel doffre.
Cette tape sera ensuite relaye par le processus dengagement effectu par lORDSEC qui y enregistre la
rfrence du contrat (March, convention et bon de commande) pour que le systme affiche les lments requis.
Le logiciel SIGMP fonctionne avec le navigateur Mozilla Firefox, utilisant la mme infrastructure que le
SIIGFP, en loccurrence lintranet de lEtat, ou avec une connexion Internet.

5 COMPTABILITE ET MISE EN UVRE DU SIIGFP
5.1 Organisation du SIIGFP
La mise jour des donnes (tiers, utilisateurs, modification de code ) dans le SIGFP est effectue
exclusivement par le Centre Informatique Central (MFB Porte 224) et via les Centres Informatiques Rgionaux. Les
pices compltes ncessaires (Cf Annexe 7) sont fournir par les Institutions et Ministres.
LOrdonnateur Secondaire doit adresser une lettre dautorisation ou dabrogation de lautorisation de ses
oprateurs de saisie.
Pour faciliter laccs des responsables CDP et RDP dans le SIGFP, un accs pour consultation leur est
ddi. Pour ce faire, ils devraient faire une demande avec copie des arrts de nomination adresse la Direction
Gnrale du Budget.
En matire dexcution des recettes (fiscales et non fiscales), suite la demande des Institutions et
Ministres lors des revues trimestrielles de lexcution budgtaire, un nouveau systme sera oprationnel partir du
mois de janvier 2011. Ce systme est destin prendre en charge les comptabilits budgtaires des ordonnateurs
de recettes : Liquidation et Ordonnancement. Sa mise en place au niveau des utilisateurs sera progressive. Il en est
de mme pour la formation des utilisateurs.
Quant lexcution des dpenses, les oprations budgtaires sont toujours ralises sur le systme utilis
depuis 2009.


46
Lobjet de la dpense doit tre rdig de manire faire transparatre les informations exhaustives sur la
dpense. Exemple : Pour le compte 6231 : Objet de la dpense : Frais de dplacement de RAKOTO Tan-
Maintirano pour la crmonie officielle de linauguration du CEG Ambohitsimeloka du 12 au 14 mai 2011 suivant OR
NXXXX

NB : Toutes les oprations doivent tre effectues sur le SIGFP (engagement liquidation
ordonnancement paiement).
Le MFB reste dispos pour les formations des utilisateurs du SIGFP. Les Institutions et Ministres doivent
faire une demande la DSI pour les dites formations.
5.2 Processus rendus obligatoires pour le suivi de la performance au niveau des acteurs de
la dpense

- Un accus de rception est produit systmatiquement la rception du DEF et des pices justificatives par
le Contrle Financier avant le traitement du dossier.
- Toutes les pices justificatives doivent tre comptabilises et enregistres dans le SIIGFP (CF et
Ordonnateur) avant lenvoi du fichier dchange lectronique et son enregistrement au niveau du Trsor
- Une fois clturs, les mandats ne peuvent plus tre modifis. Par ailleurs, lOrdonnateur peut annuler le
mandat erron par le rejet au niveau de lOrdonnateur.
- Les mandats dj envoys au Trsor ne peuvent plus tre rejets par lOrdonnateur. Seul le Trsor peut
tablir la note de rejet. Aucun rejet lamiable nest plus envisageable, sauf en cas de pice (papier)
manquante.
- Un accus de rception est produit systmatiquement la rception du MANDAT et des pices justificatives
par le Trsor vers lordonnateur avant le traitement du dossier.
- La note de rejet lectronique du Trsor est produite systmatiquement avec la version en papier, elle est
transfre vers le SIIGFP (ordonnateur)
5.3 Prise en charge des dpenses de fonctionnement du SIIGFP 2011
Pour lanne 2011, les dpenses de fonctionnement du SIIGFP des services centraux et dconcentrs du
MFB sont prises en charge par le Budget Gnral. A cet effet, toutes les factures relatives ces dpenses sont
adresser au Secrtariat Gnral du Ministre des Finances et du Budget, porte 314 pour rglement. Par ailleurs
dans ce mme ordre dide, toute demande relative au SIIGFP (rparation, maintenance,.) sera envoye la
mme adresse qui se chargera de lexcution de ladite demande.
6 DISPOSITIONS FISCALES
6.1 Impt sur les Revenus et Assimiles :
- Le taux de lImpt sur les Revenus et Assimils de 23% est ramen 22% dans la Loi de Finances pour
2011. Sont concerns : Impt sur les Revenus (IR), Impt Direct sur les Hydrocarbures(IDH), Impt sur les
Revenus Salariaux et Assimils (IRSA), Impt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), Impt sur la


47
Plus Value Immobilire (IPVI). Ce nouveau taux sapplique aux exercices clturs aprs le 31 Dcembre
2010.
- Les frais de formation du personnel sont admis en dduction du bnfice imposable.
6.2 Droit denregistrement :
- Le Receveur des impts comptent est seul habilit percevoir les droits denregistrement des mutations
de jouissance et de proprit, aucune dlgation nest admise.
6.3 Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) :
- Tous les matriels et quipements destins la production dnergie renouvelable sont exonrs.
- La certification des comptes par les Commissaires aux Comptes nest plus exige pour les assujettis la
TVA par option.
6.4 Impt de Licence (IL) :
- Lautorisation de loctroi de Licence de vente de boissons alcooliques relve de la comptence du Directeur
Rgional des Impts du ressort.
- Lamende fiscale de Ar 1 000 par litre est rehausse Ar 10 000 par litre de boissons alcooliques par
fermentation dtenues.
6.5 Dispositions communes :
- Lactivit des grossistes est soumise une autorisation pralable de lAdministration fiscale.
- Des prcisions sur les obligations des contribuables en dbut dactivit, au cours et la fin dexploitation
sont apportes : souscription dune dclaration spciale dimmatriculation au moment de laccomplissement
des formalits constitutives ; renouvellement annuel de la Carte dImpt Synthtique (CIS) et de la Carte
dImmatriculation Fiscale (CIF) ; obligation dapposer dune manire apparente dans le local lattestation de
rgularit au regard de lImpt Synthtique ou de lImpt sur les Revenus ; dclaration de la situation
dinactivit temporaire, provisoire ou de veilleuse.
- Le visa de conformit par ladministration fiscale des Etats Financiers dposs auprs des diffrentes
institutions publiques ou prives est obligatoire.
- Tout contribuable soumis au rgime du rel doit obligatoirement avoir un compte bancaire.
- Le dlai de rponse une notification de redressement fiscal est de 30 jours dans le cadre dun contrle
fiscal au lieu de 15 jours auparavant.

Le Ministre des Finances et du Budget





Hery M. RAJAONARIMAMPIANINA


48
REFERENCES DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

A. TEXTES LEGISLATIFS
Lois
Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de Finances,
Loi n 98-031 du 20 Janvier 1999 portant dfinition des tablissements publics et des rgles concernant
la cration de catgorie dtablissements publics,
Loi n 2004-006 du 26 Juillet 2004 portant rorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline
Budgtaire et Financire,
Loi n 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchs Publics,
Loi n2004-036 du 1
er
Octobre 2004 relative l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et la
procdure applicable devant la Cour Suprme et les trois Cours la composant.

Ordonnance
Ordonnance n 62-081 du 24 Mai 1973 relative au statut des Comptables Publics.

B. TEXTES REGLEMENTAIRES
Dcrets
Dcret n 99-335 dfinissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux,
Dcret n2004-319 du 09 Mars 2004 instituant le rgime des rgies davances et des rgies de recettes des
organismes publics modifis par le Dcret 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le Dcret 2008- 1156 du 11
Dcembre 2008,
Dcret n2004-571 du 1er Juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de lOrdonnateur dans
les phases dexcution de la dpense publique,
Dcret 2005-003 du 4 Janvier 2005 portant Rglement Gnral sur la Comptabilit de lExcution
Budgtaire de lOrganisme Public,
Dcret 2005-089 du 15 Janvier 2005 portant nomenclature des pices justificatives des dpenses
publiques,
Dcret n 2008-668 du 21 Juillet 2008 portant rgime de dplacement des fonctionnaires et agents
employs par lEtat, les Collectivits et Organismes Publics,
Dcret n2008 1247 du 19 Dcembre 2008 portant gnralisation de lapplication du Contrle Hirarchis
des Engagements des Dpenses.



49
Arrts
Arrt n1438 /2005 du 16 Mars 2005 instituant la procdure dexcution des dpenses des organismes
publics,
Arrt n20.888/2008 portant fixation des taux d'indemnit journalire de frais de mission lextrieur du
Territoire National,
Arrt n20.889/2008 fixant les taux et modalits d'attribution de lindemnit kilomtrique forfaitaire de
transport sur.les routes et pistes non desservies par les services publics,
Arrt n31.126/2010-MFB/SG/DGB/DESB fixant la nomenclature des pices justificatives des dpenses
dhospitalisation, de soins et de traitement des fonctionnaires et agents non encadrs de lEtat.

Circulaires
Circulaire N 001- ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la Nomination des PRMP, Cration
UGPM et la mise en place de la CAO,
Circulaire N03- MEFB/SG/DGDP/DB du 19 Dcembre 2006 sur lExcution Budgtaire 2007,
Circulaire N01- MFB/SG/DGB/DESB du 27 Dcembre 2007 sur lExcution Budgtaire 2008,
Circulaire N11- MFB/SG/DGB/DESB du 23 Dcembre 2008 sur lExcution Budgtaire 2009,
Circulaire n 9 7 / 09-MFB/SG/DGB/DPE/STI du 07 Octobre 2009 prcisant mode de calcul dindemnit de
Mission lintrieur du Territoire National,
Circulaire N07- MFB/SG/DGB/DESB du 31 Dcembre 2009 sur lExcution Budgtaire 2010,
Circulaire N03-- MFB/SG/DGB du 31 Mars 2010 portant rappel sur les rles, les attributions et les
responsabilits des Intervenants dans la procdure dexcution des dpenses du budget de programme,
Circulaire N04-- MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la dsignation des Responsables de Crdit DTI,
Circulaire N01-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 7 Septembre 2010 sur Excution de la LFR 2010 et
Clture des Oprations de gestion 2010,
Circulaire N02-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 28 Octobre 2010 sur la rgie davance pour les dpenses
de dplacement arien,
Circulaire N03-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 16 Novembre 2010 sur la vrification annuelle des
caisses publiques.

Instructions
Instruction Gnrale du 22 Juillet 1955 sur la Comptabilit des Matires et des Immeubles Madagascar et
Dpendance,
Instruction Gnrale n 001 MEFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005 sur lexcution du budget des
organismes publics.



50
ANNEXES
Annexe 01 : Nomenclature budgtaire

A. Missions et Programmes des Institutions et Ministres pour le budget 2011

Code Institution ou Ministre Code Mission Code Programme
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
001 Administration et Coordination
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
201 Infrastructure relie
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
401 Dveloppement rural
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
501
Sant, Planning familial et lutte contre
le VIH/SIDA
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
801 Solidarit nationale
01
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE
DE LA TRANSITION
010
Prsidence de la Haute
Autorit de la Transition
820
Appui de la Prsidence aux grands
projets et des secteurs sociaux
02
CONSEIL SUPERIEUR DE LA
TRANSITION
020
Conseil Suprieur de la
Transition
002 Administration et Coordination
02
CONSEIL SUPERIEUR DE LA
TRANSITION
020
Conseil Suprieur de la
Transition
119 Appui aux Membres de l'Institution
03 CONGRES DE LA TRANSITION 030 Congrs de la Transition 003 Administration et Coordination
03 CONGRES DE LA TRANSITION 030 Congrs de la Transition 101 Gouvernance Responsable
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 040
Haute Cour
Constitutionnelle
004 Administration et Coordination
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 040
Haute Cour
Constitutionnelle
102 Gouvernance Responsable
05 PRIMATURE 050 Primature 005 Administration et Coordination
05 PRIMATURE 050 Primature 402 Dveloppement rural
05 PRIMATURE 050 Primature 403 Nutrition et Scurit Alimentaire
05 PRIMATURE 050 Primature 802 Solidarit nationale
11
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
110 Affaires trangres 006 Administration et Coordination
11
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
110 Affaires trangres 601
Renforcement des travaux de
promotion au niveau des
Reprsentations Extrieures de
Madagascar
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 122 Dfense et scurit 007 Administration et Coordination
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 122 Dfense et scurit 103 Pilotage de la politique de dfense
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 123
Renforcement de la
Dfense Nationale
008 Administration et Coordination
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 123
Renforcement de la
Dfense Nationale
104 Arme de Terre
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 123
Renforcement de la
Dfense Nationale
105 Arme de l'Air
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES 123
Renforcement de la
Dfense Nationale
106 Marine Nationale
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 009 Administration et Coordination
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 107 Surveillances nautique et territoriale
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 108 Cadrage scuritaire interministeriel
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 121 Scurit et ordre publics


51
Code Institution ou Ministre Code Mission Code Programme
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 124
Normalisation des quipements et
infrastructures
13
SECRETARIAT D'ETAT A LA
GENDARMERIE
130 Gendarmerie Nationale 125 Formation
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR 140 Administration du Territoire 010 Administration et Coordination
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR 140 Administration du Territoire 109 Administration Territoriale
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR 140 Administration du Territoire 202
Gestion des Risques et des
Catastrophes
15
MINISTERE DE LA SECURITE
INTERIEURE
150 Scurit Publique 036 Administration et Coordination
15
MINISTERE DE LA SECURITE
INTERIEURE
150 Scurit Publique 120 Scurit publique
16 MINISTERE DE LA JUSTICE 160 Justice 012 Administration et Coordination
16 MINISTERE DE LA JUSTICE 160 Justice 111 Administration judiciaire
16 MINISTERE DE LA JUSTICE 160 Justice 112 Administration pnitentiaire
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 013 Administration et Coordination
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 114 Gestion du Budget
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 115 Gestion Fiscale
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 116 Douanes
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 117 Trsor
21
MINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET
220 Finances et budget 803 Action sociale et dveloppement
25
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE
L'INDUSTRIE
290 Pilotage de l'conomie 014 Administration et Coordination
25
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE
L'INDUSTRIE
290 Pilotage de l'conomie 604 Economie
25
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE
L'INDUSTRIE
340 Industrie 051 Administration et Coordination
25
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE
L'INDUSTRIE
340 Industrie 605 Industrie
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 Travail et Lois sociales 041 Administration et Coordination
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 Travail et Lois sociales 804
Scuriser l'environnement social et
professionnel des travailleurs
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 Travail et Lois sociales 805
Promouvoir le dialogue social et les
droits fondamentaux
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 Travail et Lois sociales 811
Intgrer la dimension genre dans le
dveloppement
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 Travail et Lois sociales 812
Intensification de lutte contre le travail
des enfants
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
320 Fonction Publique 015 Administration et Coordination
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
320 Fonction Publique 118
Amliorer la qualit des services
publics et renforcer les capacits des
agents de l'Etat
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
330 Emploi 038 Administration et Coordination
32
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
330 Emploi 607
Promouvoir la croissance conomique
par l'emploi dcent
35
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT
350 Tourisme 040 Administration et Coordination
35
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT
350 Tourisme 608 Dveloppement du tourisme


52
Code Institution ou Ministre Code Mission Code Programme
35
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT
350 Tourisme 610
Dveloppement du contrle et du suivi
touristique
35
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT
342 Artisanat 046 Administration et Coordination
35
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT
342 Artisanat 611 Dveloppement de l'artisanat
36 MINISTERE DU COMMERCE 360 Commerce 037 Administration et Coordination
36 MINISTERE DU COMMERCE 360 Commerce 606 Commerce
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 370 Communication 030 Administration et Coordination
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 370 Communication 212 Mdia
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 370 Communication 213
Dveloppement des infrastructures
Radio et Tlvision
41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 410 Agriculture 016 Administration et Coordination
41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 410 Agriculture 404 Rvolution verte et durable
41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 410 Agriculture 405 Recherche agricole
42 MINISTERE DE L'ELEVAGE 420 Elevage 039 Administration et Coordination
42 MINISTERE DE L'ELEVAGE 420 Elevage 406
Dveloppement de la production
animale
43
MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
430 Pche 033 Administration et Coordination
43
MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
430 Pche 408
Dveloppement de la pche et des
ressources halieutiques
44
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES FORETS
440 Environnement 017 Administration et Coordination
44
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES FORETS
440 Environnement 701
Gestion durable des ressources
naturelles
44
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES FORETS
440 Environnement 703
Dveloppement du reflexe
environnemental
51 MINISTERE DE L'ENERGIE 510 Energie 031 Administration et Coordination
51 MINISTERE DE L'ENERGIE 510 Energie 203
Dveloppement des infrastructures
lectriques et des ressources
d'nergie locales
52 MINISTERE DE L'EAU 520 Eau et Assainissement 032 Administration et Coordination
52 MINISTERE DE L'EAU 520 Eau et Assainissement 205
Dveloppement de l'accs l'eau et
aux infrastructures d'assainissement
53
MINISTERE DES MINES ET DES
HYDROCARBURES
530 Mines 019 Administration et Coordination
53
MINISTERE DES MINES ET DES
HYDROCARBURES
530 Mines 204
Dveloppement du secteur ptrolier et
des biocarburants
53
MINISTERE DES MINES ET DES
HYDROCARBURES
530 Mines 609 Dveloppement du secteur minier
61
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE LA METEOROLOGIE
610 Travaux Publics 020 Administration et Coordination
61
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE LA METEOROLOGIE
610 Travaux Publics 206
Dveloppement des infrastructures
routires
61
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE LA METEOROLOGIE
680 Mtorologie 042 Administration et Coordination
61
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE LA METEOROLOGIE
680 Mtorologie 211 Dveloppement mtorologique
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
170 Dcentralisation 044 Administration et Coordination
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
170 Dcentralisation 113
Dveloppement des Collectivits
Dcentralises


53
Code Institution ou Ministre Code Mission Code Programme
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
460
Domaine et scurisation
foncire
018 Administration et Coordination
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
460
Domaine et scurisation
foncire
409 Domaine et scurisation foncire
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
620 Amnagement du territoire 021 Administration et Coordination
62
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION
620 Amnagement du territoire 207
Amnagement et quipement des
villes
63 MINISTERE DES TRANSPORTS 630 Transport 022 Administration et Coordination
63 MINISTERE DES TRANSPORTS 630 Transport 208 Transports Routier et Ferroviaire
63 MINISTERE DES TRANSPORTS 630 Transport 209 Transports Maritime, Fluvial et Arien
66
MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
660
Poste et
Tlcommunication
023 Administration et Coordination
66
MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
660
Poste et
Tlcommunication
214
Appui l'extension de la couverture
postale
66
MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
670 TIC 043 Administration et Coordination
66
MINISTERE DES
TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
670 TIC 210
Dveloppement des rseaux d'accs
aux TICs dans les zones rurales
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 024 Administration et Coordination
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 502
Fournitures de services de sant de
base
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 503
Fournitures de services de sant
hospitaliers
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 504
Fournitures de mdicaments,
consommables et autres produits
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 505 Lutte contre les maladies
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 710 Sant 506
Survie et dveloppement de la mre et
de l'enfant
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 720 Planning familial 052 Administration et Coordination
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 720 Planning familial 507 Planning familial
75
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
LOISIRS
750 Jeunesse 045 Administration et Coordination
75
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
LOISIRS
750 Jeunesse 302 Jeunesse
75
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
LOISIRS
790 Loisirs 054 Administration et Coordination
75
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
LOISIRS
790 Loisirs 303 Loisirs
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
760
Population et
dveloppement
025 Administration et Coordination
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
760
Population et
dveloppement
806
Etudes et ducation en matire de
Population
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
760
Population et
dveloppement
813
Promotion de l'amlioration de
condition de vie de la population
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
770 Protection sociale 053 Administration et Coordination
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
770 Protection sociale 807 Genre et dveloppement
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
770 Protection sociale 814 Action sociale


54
Code Institution ou Ministre Code Mission Code Programme
76
MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
AFFAIRES SOCIALES
770 Protection sociale 815 Famille et enfance
78 MINISTERE DES SPORTS 780 Sports 026 Administration et Coordination
78 MINISTERE DES SPORTS 780 Sports 301 Sports
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 810 Education 027 Administration et Coordination
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 810 Education 304 Petite enfance
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 810 Education 305 Enseignement fondamental 1er cycle
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 810 Education 306
Enseignement fondamental 2eme
cycle
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 810 Education 307 Alphabtisation
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 820 Enseignement gnral 048 Administration et Coordination
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 820 Enseignement gnral 308 Enseignement secondaire
83
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
830
Enseignement technique et
formation professionnelle
049 Administration et Coordination
83
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
830
Enseignement technique et
formation professionnelle
309
Formation technique initiale et
professionnelle
84
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
840 Enseignement suprieur 028 Administration et Coordination
84
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
840 Enseignement suprieur 310 Enseignement suprieur
84
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
850 Recherche scientifique 050 Administration et Coordination
84
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
850 Recherche scientifique 311 Recherche scientifique
86
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
860 Culture 029 Administration et Coordination
86
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
860 Culture 808 Patrimoine
86
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
860 Culture 809 Cration
86
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
860 Culture 810
Transmission de savoir et
dmocratisation de la culture
55
B. Fiche de performance pluriannuelle
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
001 Administration et Coordination
001-1 Rduire la corruption
001-1-1 Nombre de rgions mettant en uvre une politique Nombre 22,00 22,00 22,00 22,00
rgionale de rduction de la corruption
001-1-1-1 Appliquer la lgislation anticorruption
001-1-1-2 Mettre en place les antennes rgionales
001-1-1-3 Appliquer les procdures d'investigation sur les faits souponns de corruption dnoncs
001-1-1-4 Recevoir les dclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-1-5 Eliminer les circonstances et les pratiques favorables la corruption
001-1-1-6 Renforcer les capacits oprationnelles des agents
001-1-2 Pourcentage des dossiers d'investigations traits % 73,00 75,00 80,00 85,00
001-1-2-1 Appliquer la lgislation anticorruption
001-1-2-2 Mettre en place les antennes rgionales
001-1-2-3 Appliquer les procdures d'investigation sur les faits souponns de corruption dnoncs
001-1-2-4 Recevoir les dclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-2-5 Eliminer les circonstances et les pratiques favorables la corruption
001-1-2-6 Renforcer les capacits oprationnelles des agents
001-1-3 Nombre de sances de mobilisation et/ou de Nombre 300,00 300,00 300,00 300,00
Sensibilisation effectues par le Bureau
001-1-3-1 Assurer les sensibilisations sur terrain
001-1-3-2 Organiser des ateliers et dbats
001-1-4 Nombre d'inspection ou de conscientisation effectues Nombre 60,00 40,00 60,00 70,00
001-1-4-1 Assurer le fonctionnement gnral de l'organisme
001-1-4-2 Assurer la rhabilitation du sige de l'IGGN
001-2 Renforcer l'Etat de droit
001-2-1 Nombre de piliers d'intgrit connaissant et appliquant les Nombre 12,00 14,00 16,00 18,00
Rgles de base
001-2-1-1 Etablir les normes de fonctionnement
001-2-1-2 Renforcer les capacits de la socit civile et des mdias
001-2-1-3 Amliorer l'accs l'information
001-2-2 Nombre d'organisation de la socit civile effectuant des Nombre 25,00 28,00 30,00 32,00
interpellations effectives
001-2-2-1 Etablir les normes de fonctionnement
001-2-2-2 Renforcer les capacits de la socit civile et des mdias
001-2-2-3 Amliorer l'accs l'information
001-2-3 Nombre de dclaration d'opration suspectes (DOS) Nombre 48,00 60,00 72,00 84,00
transmis au parquet
001-2-3-1 Traiter les Dclarations d'Oprations Suspectes
001-2-4 Nombre de responsable de veille et de partenaires forms Nombre 250,00 250,00 250,00 250,00
001-2-4-1 Former les responsables de veille et partenaires
001-2-5 Nombre de sances d'information-sensibilisation effectus Nombre 3,00 3,00 3,00 3,00
001-2-5-1 Dvelopper une campagne de sensibilisation
001-2-6 Nombre de formation militaires inspects ou visits Nombre 12,00 18,00 21,00 24,00
001-2-6-1 Restaurer la discipline militaire
001-2-6-2 Protger le moral de la troupe
001-2-6-3 Assurer la supervision de l'oprationnalit des units de Service civique


56
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
001 Administration et Coordination
001-2-7 Nombre de dolance relative des infractions sur le code Nombre 35,00 15,00 5,00 3,00
de dontologie des Magistrats (BASE 100)
001-2-7-1 Restaurer l'thique et la dontologie des magistrats
001-2-8 Dolai moyen de traitement des dossiers et excution des Nombre 40,00 25,00 10,00 10,00
dcisions relatives la gestion des carrires des (BASE 100)
Magistrats
001-2-8-1 Concevoir les projets d'acte
001-2-8-2 Visa par les diffrentes entits financires
001-2-8-3 Signature des diffrents responsables de l'Etat
001-2-8-4 Enregistrement au niveau du Secrtariat Gnral du Gouvernement
001-2-8-5 Ampliation
001-3 Renforcer les prestations des services publiques
001-3-1 Nombre de distinctions honorifiques discerns Nombre 20 500,00 21 500,00 22 500,00 26 200,00
001-3-1-1 Raliser le Conseil de l'Ordre national
001-3-1-2 Assurer l'octroi de dcorations titre posthume, hors contingent ou titre exceptionnel
001-3-1-3 Assurer le fonctionnement gnral de l'organisme
001-3-2 Taux d'excution budgtaire % 98,00 98,00 98,00 98,00
001-3-2-1 Assurer le fonctionnement gnral de la Prsidence
001-4 Fournir un niveau de scurit suffisant pour assurer la scurit des personnes et protger leurs biens
001-4-1 Nombre de renseignements exploits et transmis aux Nombre 9 250,00 13 000,00 15 600,00 16 000,00
instances tatiques
001-4-1-1 Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme
001-4-2 Probabilit dapparition d'un crime envers les hautes % 0,10 0,10 0,10 0,10
personnalits de la Prsidence
001-4-2-1 Former et perfectionner le personnel assurant la scurit des Hautes Personnalit de la Prsidence
001-4-2-2 Rhabiliter les infrastructures
001-4-2-3 Faire l'acquisition des matriels
001-5 Etablir un processus budgtaire de l'Etat efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mcanismes des contrles
des revenus des revenus et des dpenses
001-5-1 Nombre d'inspections effectus Nombre 55,00 60,00 65,00 75,00
001-5-1-1 Effectuer les contrles a priori, a posteriori ou inopins au sein des branches de l'Administration
001-5-2 Nombre d'indicateurs PEFA concernant la prparation et Nombre 19,00 21,00 22,00 24,00
l'excution du budget (Indicateurs 1 17) ayant une note
suprieure ou gal B
001-5-2-1 Amliorer le processus de prparation et d'excution budgtaire
001-5-3 Nombre d'indicateurs PEFA mesurant l'efficience du Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
mcanisme de contrle interne et du reporting (Indicateurs
18 25) ayant une note suprieure ou gal B
001-5-3-1 Renforcer le mcanisme de contrle interne
001-5-4 Pourcentage de marchs attribus suite des appels % 80,00 85,00 90,00 95,00
d'offres ouverts par rapport l'ensemble des marchs
publics
001-5-4-1 Institutionnaliser les rformes sur les passations de marchs
001-5-5 Taux de pression fiscale % 13,00 13,20 13,50 14,50
001-5-5-1 Amliorer la performance au niveau des agences de recettes fiscale


57
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
201 Infrastructure reli
201-1 Remettre en condition le systme de tlcommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra) en vue de son
exploitation
201-1-1 Postes TPH numriques vandaliss remplacs Nombre 48,00 40,00 40,00 0,00
201-1-1-1 Acqurir et installer les matriels (serveur)
201-1-1-2 Assurer la mise en uvre du systme
201-1-1-3 Assurer le dveloppement et la scurisation des informations
201-1-1-4 Former les oprateurs et les techniciens pour la maintenance
201-1-2 Postes radios VHF vandaliss remplacs Nombre 4,00 4,00 4,00 4,00
201-1-2-1 Acqurir les matriels
201-1-2-2 Installer les matriels
201-1-3 Systmes de protection des installations rnovs Nombre 4,00 3,00 2,00 0,00
201-1-3-1 Acqurir le systme
201-1-3-2 Installer le systme
201-2 Optimisation du systme de tlcommunication dot aux responsables de la scurit publique Rgionale
201-2-1 Sites protgs Nombre 5,00 0,00 0,00 0,00
201-2-1-1 Raliser les tudes
201-2-1-2 Acqurir les matriels
201-2-1-3 Installer et mettre en uvre
201-2-1-4 Former les oprateurs et les techniciens pour la maintenance
201-2-2 Antennes BLR dtriors remplacs Nombre 3,00 0,00 0,00 0,00
201-2-2-1 Acqurir les matriels
201-2-2-2 Installer les matriels
401 Dveloppement rural
401-1 Lancer une rvolution verte durable
401-1-1 Nombre d'units du Service Civique oprationnelles Nombre 10,00 12,00 13,00 14,00
401-1-1-1 Agriculture, levage, scurit des zones d'implantation, alphabtisation, sports, hygine et secourisme
501 Sant-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA
501-1 Gagner la lutte contre le VIH/SIDA
501-1-1 Nombre de plans locaux de lutte contre le Sida mis en Nombre 1 150,00 1 350,00 1 550,00 1 650,00
uvre au niveau des communes
501-1-1-1 Assurer l'intgration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministres
501-1-1-2 Renforcer l'engagement des entreprises dans la rponse nationale aux IST et VIH/SIDA
501-1-1-3 Renforcer la dcentralisation de la gestion du programme pour une rponse locale aux IST et au VIH/SIDA
501-1-1-4 Amliorer l'accs aux informations et aux services cliniques de prvention
501-1-1-5 Renforcer la disponibilit et faciliter l'accessibilit aux services de conseil et de prvention de la
501-1-1-6 Intensifier les prcautions universelles
501-1-1-7 Renforcer la prise en charge psychosociale des PVVIH au niveau communautaire
501-1-1-8 Mettre en uvre un systme de planification, de suivi et d'valuation
501-1-1-9 Assurer la prospection de fonds auprs des partenaires nationaux et internationaux pour l'effectivit du principe de
"Three Ones"


58
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
010 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
501 Sant-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA
501-1-2 Pourcentage de grandes entreprises engags dans la % 35,00 70,00 80,00 90,00
lutte contre le sida
501-1-2-1 Assurer l'intgration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministres
501-1-2-2 Renforcer l'engagement des entreprises dans la rponse nationale aux IST et VIH/SIDA
501-1-2-3 Renforcer la dcentralisation de la gestion du programme pour une rponse locale aux IST et au VIH/SIDA
501-1-2-4 Amliorer l'accs aux informations et aux services cliniques de prvention
501-1-2-5 Renforcer la disponibilit et faciliter l'accessibilit aux services de conseil et de prvention de la
501-1-2-6 Intensifier les prcautions universelles
501-1-2-7 Renforcer la prise en charge psychosociale des PVVIH au niveau communautaire
501-1-2-8 Mettre en uvre un systme de planification, de suivi et d'valuation
501-1-2-9 Assurer la prospection de fonds auprs des partenaires nationaux et internationaux pour l'effectivit du principe de
"Three Ones"
801 Solidarit nationale
801-1 Amliorer l'appui aux trs pauvres et vulnrables
801-1-1 Nombre de marchs attribus pour l'implantation de Nombre 20,00 23,00 25,00 30,00
projets en milieu rural
801-1-1-1 Construire ou rhabiliter des infrastructures : pistes rurales, coles, hpitaux, adduction d'eau potable
801-1-1-2 Raliser des projets de moyenne envergure
801-2 Restauration des Palais, Rsidences et Annexes
801-2-1 Nombre de sites rhabiliter % 4,00 4,00 5,00 7,00
801-2-1-1 Amnager un espace bti pouvant servir de Bureau Rgional de la Prsidence
801-3 Sauvegarder ou prserver les valeurs culturelles: continuer la rhabilitation du Palais de la Reine de Manjakamiadana
801-3-1 Pourcentage de ralisation des travaux de restauration % 100,00 0,00 0,00 0,00
801-3-1-1 Raliser des travaux dans le cadre de la rfection du Palais de la Reine
801-4 Allger le problme de logements: construire des logements de taille modr et suivant les normes
801-4-1 Nombre de nouveaux sites d'implantation ou de Nombre 2,00 2,00 2,00 2,00
rhabilitation de logements sociaux
801-4-1-1 Construire des logements sociaux
801-5 Participer au dveloppement des Collectivits: appuyer certains Organismes en matire de Financement de Projets
801-5-1 Nombre de transferts aux Organismes effectuas Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
801-5-1-1 Procdures de transferts ou attribution de moyens matriels ou financiers au profit des Collectivits ncessitant


59
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
02 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION
020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION
002 Administration et Coordination
002-1 Renforcer les prestations de services publics
002-1-1 Dlai moyen de traitement de dossier (salaire du personnel jours 30,00 29,00 29,00 28,00
permanent)
002-1-1-1 Amliorer le systme de traitement des soldes afin de procder au paiement avant chance des salaires mensuels du
personnel
002-1-2 Dlai moyen de traitement de dossier (fonctionnement des jours 75,00 70,00 70,00 70,00
services)
002-1-2-1 Amliorer les conditions de travail et la performance des directions et des Services
002-1-2-2 Procder la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financires et matriel
002-1-2-3 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des Services
002-1-2-4 Pourvoir aux soins mdicaux des membres de l'Institution, agents permanents et des membres de leurs familles
002-1-2-5 Assurer le renforcement de capacits du personnel permanent
002-2 Etablir un processus budgtaire de l'Etat efficace et efficient
002-2-1 Taux d'excution budgtaire % 96,00 98,00 98,00 98,00
002-2-1-1 Procder au suivi d'excution des travaux de construction de rhabilitation et d'amnagement
002-2-1-2 Assurer l'entretien et la maintenance du Palais
002-2-1-3 Mettre la disposition de l'Institution des matriels, quipements et outillages performants
002-2-1-4 Renforcer les capacits des Agents de l'Institution
119 Appui aux Membres de l'Institution
119-1 Renforcer l'Etat de droit
119-1-1 Nombre de lois votes, rsolutions proposes Nombre 90,00 44,00 44,00 44,00
119-1-1-1 Examiner les projets des lois ou les propositions des rsolutions en commission spcialise puis en commission
plnire.
119-1-1-2 Voter les lois ou rsolutions en sance plnire.
119-1-2 Nombre des visites effectus auprs CDT Nombre 350,00 350,00 350,00
119-1-2-1 Procder aux rencontres avec les membres du gouvernement.
119-1-2-2 Effectuer des visites de formation et dinformation ltranger.
119-1-2-3 Maintenir les relations avec les Organismes interparlementaires Internationaux.
119-1-2-4 Appuyer et conseiller les membres du Gouvernement
119-2 Renforcer les prestations de services publics
119-2-1 Dlai moyen de traitement de dossier (salaire et Jours 28,00 28,00 28,00 28,00
indemnits des membres des institutions)
119-2-1-1 Amliorer le systme de traitement des soldes afin de procder au paiement avant chance
119-2-2 Dlai moyen de traitement de dossier (fonctionnement des Jours 75,00 70,00 70,00 70,00
membres du Bureau permanent et des commissions)
119-2-2-1 Amliorer les conditions de travail des membres de l'Institution et ceux des cabinets.
119-2-2-2 Satisfaire aux besoins en fournitures et consommables des membres du bureau Permanent ainsi que ceux des
Commissions.
119-2-2-3 Pourvoir aux soins mdicaux des membres de l'Institution et leurs familles


60
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
03 CONGRES DE LA TRANSITION
030 CONGRES DE LA TRANSITION
003 Administration et Coordination
003-1 Assurer et amliorer le fonctionnement de l'Administration
003-1-1 Dlai moyen de traitement des dossiers Jours 12,00 12,00 12,00 12,00
003-1-1-1 Assurer le rglement des salaires des Dputs et du Personnel
003-1-1-2 Pourvoir la bonne sant des Dputs et du Personnel
003-1-1-3 Appliquer les textes rgissant l'Assemble Nationale
101 Gouvernance Responsable
101-1 Renforcer l'Etat de droit
101-1-1 Nombre de lois votes Nombre 44,00 50,00 54,00 60,00
101-1-1-1 Tenir les sessions parlementaires
101-1-1-2 Rendre compte au peuple
101-1-1-3 Doter les Dputs de moyens de communication et de transport
101-1-2 Nombre de contrles parlementaires effectus Nombre 44,00 66,00 70,00 70,00
101-1-2-1 Raliser des contrles parlementaires
101-2 Affirmer la dmocratie au niveau international
101-2-1 Nombre de participation au niveau international Nombre 25,00 30,00 40,00 45,00
101-2-1-1 Renforcer les activits internationales


61
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
004 Administration et Coordination
004-1 Amliorer la qualit des services
004-1-1 Pourcentage de services informatiss % 35,00 40,00 50,00 60,00
004-1-1-1 Formation des agents l'utilisation d'outils E_gouvernance
004-1-1-2 Dveloppement des applications spcifiques
004-1-2 Dlai de traitement des dossiers abrg Jour 16,00 15,00 14,00 14,00
004-1-2-1 Rorganisation des services
004-1-2-2 Renforcement de la capacit technique et managriale des juges et des agents
004-2 Amliorer les conditions de travail
004-2-1 Nombre de matriels acquis et de bureaux rhabilits Nombre 8,00 9,00 13,00 15,00
004-2-1-1 Dotation l'institution d'infrastructures et de matriels rpondant aux normes requises
102 Gouvernance responsable
102-1 Renforcer l'Etat de droit
102-1-1 Nombre de textes soumis pour contrle de Nombre 28,00 35,00 41,00 45,00
constitutionnalit, de dcisions prises et avis mis
102-1-1-1 Contrle de la conformit des textes aux principes constitutionnels
102-1-1-2 Rglement des conflits de comptences entre les Institutions
102-2 Consolider la dmocratie et la stabilit politique en s'assurant de la fiabilit et de la transparence des traitements des rsultats
et des contentieux lectoraux
102-2-1 Nombre de logiciels de traitements de rsultats connus et Nombre 3,00 1,00 1,00 4,00
vulgariss
102-2-1-1 Conception et vulgarisation des logiciels de traitement de rsultats
102-2-2 Nombre d'acteurs du processus lectoral forms Nombre 110,00 25,00 25,00 120,00
102-2-2-1 Formation des agents impliqus dans le processus lectoral
102-3 Assurer la cohrence des Institutions impliqus dans le processus lectoral
102-3-1 Nombre d'changes d'expriences et de tournes Nombre 24,00 4,00 4,00 22,00
lectorales avec les Institutions impliques dans le
processus lectoral
102-3-1-1 Echanges d'expriences et collaboration avec les autres institutions impliques dans le processus lectoral


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
05 PRIMATURE
050 PRIMATURE
005 Administration et Coordination
005-1 Renforcer les prestations de services publics
005-1-1 Indicateur de l'efficacit de l'Etat de la banque Mondiale % 0,00 85,00 90,00 95,00
005-1-1-1 Coordination et impulsion des actions gouvernementales
005-1-1-2 Coordination et impulsion de l'efficacit des actions gouvernementales
005-1-2 Nombre de Mail officiel ".gov.mg" utilis par les entits Evaluation 40,00 50,00 60,00 80,00
administratives en %
005-1-2-1 Dveloppement et dploiement de 3 applications mutualises sur la gestion de ladministration ;
005-1-3 Nombre de site-web des institutions et ministres nbre de site 20,00 25,00 30,00 35,00
oprationnels web
oprationnel
005-1-3-1 Promotion des sites web des institutions au niveau central et dcentralis
005-1-4 Dlai de procdure dans les units cls Indice bas 70,00 66,00
005-1-4-1 Coordination des systmes d'information de la Primature et du Gouvernement
005-1-5 Accs aux SIGFP, SIGMP, SIGRHE Nbre 2,00 3,00 4,00 5,00
d'application
s utilises
005-1-5-1 Dploiement de lIntranet de lEtat dans les 14 chefs-lieux de Rgions prioritaires pour le dploiement du SIGFP et les
bureaux administratifs du MFB placs dans ces Rgions.
005-1-6 Nombre de nouveaux titres thmatiques et ouvrages Nombre 175,00 200,00 225,00 250,00
scientifiques reus
005-1-6-1 Rception des nouveaux titres thmatiques et d'ouvrages scientifiques
005-1-7 Nombre de sances raliss par AN Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
005-1-7-1 Organisation de Forum de rencontres sur les Recherches de haut niveau
005-1-8 Ouvrages acquis Nombre 40,00 100,00 100,00 100,00
005-1-8-1 Prospection des prix et fournisseurs, acquisition
005-2 Fournir un niveau de scurit suffisant pour assurer la suret des personnes et des biens
005-2-1 Couverture de la zone conomique exclusive % 70,00 85,00 100,00 100,00
005-2-1-1 Paiement des indemnits lies la fonction, primes des militaires, Gendarmes et policiers
005-3 Rduire l'offre de drogue (rpression du trafic illicite de drogue)
005-3-1 Quantit de drogues saisies kg 800,00 800,00 800,00 800,00
005-3-1-1 Dfinition, laboration, animation et coordination de la politique nationale de lutte contre l'abus, la production, la vente,
la demande, le traitement, et la distribution des stupfiants, des substances psychotropes et prcurseurs et activits
connexes
005-3-2 Nombre d'individus arrts Nombre 760,00 760,00 760,00 760,00
005-3-2-1 Dfinition, laboration, animation et coordination de la politique nationale de lutte contre l'abus, la production, la vente,
la demande, le traitement, et la distribution des stupfiants, des substances psychotropes et prcurseurs et activits
connexes
005-3-2-2 Rpartition du budget d'intervention affect la lutte contre la drogue entre les ministres concerns ainsi que les
subventions accordes aux ONG ayant activit en la matire
005-3-3 Superficie de cultures illicites de cannabis dtruites m 200,00 200,00 200,00 200,00
005-3-3-1 Dfinition, laboration, animation et coordination de la politique nationale de lutte contre l'abus, la production, la vente,
la demande, le traitement, et la distribution des stupfiants, des substances psychotropes et prcurseurs et activits
connexes
005-3-3-2 Rpartition du budget d'intervention affect la lutte contre la drogue entre les ministres concerns ainsi que les
subventions accordes aux ONG ayant activit en la matire
005-3-4 Nombre de personnes sensibiliss Nombre 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
005-3-4-1 Dfinition, laboration, animation et coordination de la politique nationale de lutte contre l'abus, la production, la vente,
la demande, le traitement, et la distribution des stupfiants, des substances psychotropes et prcurseurs et activits
connexes
005-3-4-2 Rpartition du budget d'intervention affect la lutte contre la drogue entre les ministres concerns ainsi que les
subventions accordes aux ONG ayant activit en la matire


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
05 PRIMATURE
050 PRIMATURE
005 Administration et Coordination
005-4 Assurer la prvention, le suivi, la raction rapide et lattnuation de limpact des catastrophes sur la population.
005-4-1 Taux de vulnrabilit relative aux risques % 3,00 2,50 0,00
005-4-1-1 Appui la mise en uvre de l'assistance technique sur l'intgration des risques et des catastrophes dans le
dveloppement conomiques Madagascar
005-5 Amliorer la collecte et l'accs au droit
005-5-1 Ministres et Institutions participant au systme % 100,00 100,00 100,00 100,00
d'information lgislative
005-5-1-1 Collecte, gestion et diffusion des lois et rglements
005-5-2 Textes de lois et de rglements disponibles Nombre 12,00 13,00 14,00 15,00
d'annes
005-5-2-1 Collecte, gestion et diffusion des jurisprudences des Cours et Tribunaux
005-5-3 Cours et Tribunaux participants au systme d'information Nombre de 3,00 5,00 5,00 5,00
juridique types de Cour
005-5-3-1 Collecte, gestion et diffusion des jurisprudences des Cours et Tribunaux
005-5-4 Dcisions des Cours et tribunaux disponibles et Nombre de 9,00 22,00 22,00 22,00
accessibles bases
fonctionnelles
005-5-4-1 Collecte, gestion et diffusion des jurisprudences des Cours et Tribunaux
005-6 Renforcer lEtat de droit
005-6-1 Montant de l'conomie au profit de l'Etat Milliards AR 4,00 6,00 9,00 11,00
005-6-1-1 Reprsentation de l'Etat en Justice
005-6-2 Pourcentage des gains de cause sur l'ensemble des % 80,00 85,00 90,00
dossiers raliss encours d'anne
005-6-2-1 Conseil juridique de l'Administration
005-7 Moderniser les Archives nationales
005-7-1 Nombre d'archives numriss Nombre 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
005-7-1-1 Numrisation des archives royales: 5000/an
005-7-2 Inventaire numrique de la bibliothque historique Rfrence 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
005-7-2-1 Base de donnes des ouvrages: 1000 rfrences/an
005-7-3 Bases de donnes mise en ligne Rfrence 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
005-7-3-1 Mise jour sur le site intranet de la Direction des Archives Nationales les ouvrages inventoris: 1000 rfrences/an
005-7-4 Travail de vulgarisation des archives effectu % 100,00 100,00 100,00 100,00
005-7-4-1 1 exposition, 4 confrences dbats, 5 visites d'archives, 2 formations en archivistique, 2 missions radiophoniques et
tlvises, 2 activits de vacances
005-8 Meilleure efficacit de laide pour la rduction de la pauvret dveloppement
005-8-1 Stratgies de Dveloppement et politiques sectorielles % 0,00 35,00 30,00 17,50
oprationnelles
005-8-1-1 Coordination et intgration des activits des zones ctires et marines Madagascar
005-8-1-2 Coordination de l'aide
005-8-1-3 Elaboration du tableau de bord sur les APD
005-8-1-4 Production des documents relatifs au financement sectoriels
005-8-2 Systme dinformation et de gestion daide la dcision % 30,00 50,00 70,00 100,00
(AMP) fonctionnel
005-8-2-1 Suivi et analyse des flux de l'aide
005-8-3 Nombre de cadres forms l'AMP au sein des Ministres Nombre 30,00 70,00 120,00 150,00
partenaires
005-8-3-1 Formation des points focaux


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
05 PRIMATURE
050 PRIMATURE
005 Administration et Coordination
005-9 Amliorer l'efficacit de l'Etat par l'extension du rseau de l'Intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)
005-9-1 Btiments publics au niveau Central connects l'Intranet % de 80,00 85,00 90,00 95,00
de l'Etat btiments
publics
connects
005-9-1-1 Adoption, conception et promotion des outils de l'E-Gouvernance
005-9-2 Btiments ministriels sis dans les Chefs-lieux de Rgion Nombre de 14,00 16,00 18,00 20,00
connects l'Intranet de l'Etat Rgions
connects
005-9-2-1 Redploiement de l'Administration du rseau de l'Intranet de l'Etat
005-9-3 Nombre de techniciens et utilisateurs de rseaux forms % de 30,00 50,00 70,00 85,00
techniciens
forms
005-9-3-1 Renforcement de comptence des agents de lEtat en matire doutils TIC / E-Gouvernance(avec utilisation de la
mthode de formation en cascade)
005-A Assurer la qualit des textes administratifs, lgislatifs, et rglementaires
005-A-1 Facult d'adoption des textes % 80,00 90,00 90,00 90,00
005-A-1-1 Harmonisation de la rdaction de projet ou de texte
005-A-1-2 Vrification de la cohrence du texte avec l'environnement juridique en vigueur
005-A-1-3 Proposition d'amliorations et mission d' avis et des observations.
402 Dveloppement rural
402-1 Amliorer la coordination et l'harmonisation des interventions en Milieu rural
402-1-1 Runions de coordination (nationales et rgionales) Nombre 18,00 46,00 50,00 50,00
402-1-1-1 Elaboration et/ou mise jour de base de donnes pour les projets/programmes
402-2 Amliorer la prise de dcision en matires de politique de Scurit Alimentaire sur la filire riz
402-2-1 Informations collectes et diffuss au niveau des rgions Nombre
et districts
402-2-1-1 Enqutes et analyses des donnes sur le riz
402-3 Evaluer l'impact des effets des mesures de politique ou/et chocs externes sur une groupe de population
402-3-1 Diffusion des publications du Rseau Nombre et
type
d'information
diffuss
402-3-1-1 Enqutes et analyses des donnes sur les mnages ruraux
403 Nutrition et Scurit Alimentaire
403-1 Assurer une nutrition suffisante et quilibr
403-1-1 Taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans % 36,00 35,00 34,00 33,00
403-1-1-1 Renforcement et consolidation des activits de lutte contre la malnutrition au niveau communautaire et scolaire
403-1-2 Taux de la population victime de linscurit alimentaire % 58,50 57,00 55,50 54,00
403-1-2-1 Renforcement des capacits des structures de coordination multisectorielles de pilotage des stratgies et de mise en
uvre de la PNN et du PNAN, rponses nutritionnelles
403-2 Scurit Alimentaire et Reconstruction post catastrophe
403-2-1 Bnficiaires des ACT HIMO Scurit Alimentaire Nombre 80 000,00 80 000,00
403-2-1-1 Cration des emplois temporaires travers des activits ACT HIMO dans les zones en inscurit alimentaire
403-2-2 Sous-projets communautaires raliss Nombre 152,00
403-2-2-1 Ralisation des sous-projets communautaires dans les zones les plus pauvres
403-2-3 Infrastructures endommags par des catastrophes Nombre 210,00
rhabilits ou reconstruites
403-2-3-1 Rhabilitation et reconstruction des infrastructures post catastrophe
802 Solidarit nationale
802-1 Assurer la prventions, le suivi, la raction rapide et l'attnuation de l'impact des catastrophes sur la population.
802-1-1 Taux de vulnrabilit relative aux risques % 15,00 0,00 0,00 0,00
802-1-1-1 Appuyer la mise en uvre de l'assistance technique sur l'intgration des risques et des catastrophes dans
le dveloppement conomique de Madagascar


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
110 AFFAIRES ETRANGERES
006 Administration et Coordination
006-1 Mettre en uvre la standardisation, le professionnalisme et l'efficacit dans les services publics
006-1-1 Indicateur de l'efficacit de l'Etat de la Banque Mondiale Indice base 40,00 45,00 50,00 55,00
(100)
006-1-1-1 Amlioration des services publics au niveau de l'organisation et de la gestion des ressources
006-1-2 Nombre des agents forms Nombre 10,00 15,00 15,00
006-1-2-1 Renforcement de la capacit du personnel central
006-1-3 Taux de ralisation des travaux de rhabilitation et/ou Taux (%) 20,00 30,00 40,00
d'extension de btiments au niveau central
006-1-3-1 Appui aux institutions tatiques et collectivits dcentralises en matire de pratique protocolaire
006-1-4 Taux de ralisation des travaux de rnovation des parcs Taux (%) 50,00 100,00
automobiles et informatiques
006-1-4-1 Rhabilitation et/ou extension des btiments du ministre central
006-1-5 Taux de ralisation des travaux d'installation des rseaux Taux (%) 30,00 70,00 100,00
informatiques
006-1-5-1 Rnovation des parcs automobiles et informatiques
006-1-6 Nombre de sances d'information/formation sur la pratique Nombre 6,00 12,00 18,00
protocolaire
006-1-6-1 Installation des rseaux informatiques liant le ministre central et les REPERMAD
601 Renforcement des travaux de promotion au niveau des Reprsentations Extrieures de Madagascar
601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatrales
601-1-1 Nombre de runions et sminaires statutaires et Nombre 10,00 10,00 10,00
extraordinaires multilatraux assists
601-1-1-1 Participation effective aux runions statutaires internationales multilatrales auxquelles Madagascar est membre
601-1-2 Nombre de candidatures en qualit de membre non Nombre 2,00 2,00 2,00
permanent au sein des diffrentes organisations
internationales multilatrales prsentes
601-1-2-1 Multiplication de la candidature de Madagascar en qualit de membre non permanent au sein des organisations
internationales multilatrales
601-1-3 Nombre de confrences, ateliers ou sminaires Nombre 2,00 2,00 2,00
internationaux multilatraux organiss Madagascar
601-1-3-1 Organisation Madagascar des confrences, ateliers ou sminaires internationaux multilatraux
601-1-4 Nombre de conventions internationales multilatrales Nombre 4,00 4,00 4,00
ratifis
601-1-4-1 Ratification des conventions internationales multilatrales
601-1-5 Nombre de rapports initiaux et priodiques de soumis aux Nombre 2,00 2,00 2,00
instances multilatrales
601-1-5-1 Soumission de rapports initiaux et priodiques aux instances multilatrales
601-1-6 Nombre de visites officielles organiss Madagascar Nombre 2,00 2,00 2,00
dans le cadre de la coopration multilatrale
601-1-6-1 Organisation Madagascar des visites des responsables de diffrentes organisations internationales multilatrales
601-2 Accroitre les domaines de la coopration bilatrale
601-2-1 Nombre de manifestations internationales bilatrales Nombre 5,00 10,00 15,00
assistes
601-2-1-1 Participation toutes les manifestations internationales bilatrales auxquelles Madagascar est invit
601-2-2 Nombre de manifestations internationales bilatrales Nombre 2,00 3,00 5,00
organises Madagascar
601-2-2-1 Organisation Madagascar et/ou au sein des REPERMAD des manifestations internationales bilatrales de tout ordre
601-2-3 Nombre de projets de coopration bilatrale ngocis Nombre 5,00 10,00 15,00
601-2-3-1 Prospection de nouveaux partenaires bilatraux


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
110 AFFAIRES ETRANGERES
601 Renforcement des travaux de promotion au niveau des Reprsentations Extrieures de Madagascar
601-3 Relancer le partenariat conomique public priv
601-3-1 Nombre de runions statutaires et extraordinaires des Nombre 5,00 5,00 5,00
organisations conomiques internationales assistes
601-3-1-1 Participation de faon optimale aux runions statutaires des organisations internationales conomiques auxquelles
appartient Madagascar
601-3-2 Nombre de manifestations conomiques internationales Nombre 2,00 2,00 2,00
organises Madagascar
601-3-2-1 Co-organisation avec d'autres entits responsables Madagascar des manifestations conomiques assurant la
promotion au niveau international
601-3-3 Nombre de manifestations conomiques internationales Nombre 2,00 2,00 2,00
prives assistes
601-3-3-1 Recherche des manifestations conomiques au niveau international et y participer a avec le concours des partenaires
nationaux (publics et privs)
601-3-4 Nombre d'agents forms responsables des questions Nombre 2,00 2,00 2,00
conomiques et commerciales par Ambassade
601-3-4-1 Responsabilisation des REPERMAD excuter les projets et objectifs dfinis depuis la capitale (MAE et autres entits
concernes)
601-3-5 Nombre de runions priodiques de coordination Nombre 4,00 4,00 4,00
interministrielle
601-3-5-1 Mise en place d'un systme de travail viable entre le MAE et les autres dpartements publics et parapublics
601-3-6 Nombre des changes de missions conomiques Nombre 4,00 4,00 4,00
effectus
601-3-6-1 Appui la recherche de partenaires conomiques rpondant aux besoins sectoriels prioritaires prtablis par les
dpartements ministriels et autres entits parapubliques
601-3-7 Nombre de campagnes d'information et d'assistance Nombre 22,00 45,00 90,00
effectus au niveau des collectivits dcentralises
601-3-7-1 Appui des collectivits dcentralises la recherche de partenariat et d'investissements trangers
601-3-8 Nombre d'agents du MAE ayant suivi une formation en Nombre 4,00 4,00 4,00
conomie, commerce et ngociation internationale
601-3-8-1 Renforcement de capacit technique des cadres du MAE (central et extrieur) en termes conomiques, commerciales
et en ngociation internationale
601-3-9 Nombre de runions et contacts avec les entits publiques Nombre 4,00 4,00 4,00
intresses la refonte du systme d'intelligence
conomique malgache effectues
601-3-9-1 Conseil aux autres entits publiques adquates procder une rforme ou refonte du systme d'intelligence
conomique l'chelle interne et articul vers l'extrieur
601-4 Optimiser l'appartenance de Madagascar aux diffrentes organisations rgionales
601-4-1 Nombre de runions statutaires et extraordinaires des Nombre 2,00 3,00 4,00
organisations rgionales assistes
601-4-1-1 Participation toutes les runions statutaires et extraordinaires des organisations rgionales auxquelles Madagascar
est membre
601-4-2 Nombre de projets ou programmes issus des conventions Nombre 10,00 20,00 30,00
rgionales raliss Madagascar
601-4-2-1 Suivi de la mise en uvre des dcisions prises issues de runions des organisations rgionales
601-4-3 Nombre de runions ou d'autres vnements rgionaux Nombre 2,00 3,00 4,00
organiss Madagascar
601-4-3-1 Organisation Madagascar des runions ou d'autres vnements rgionaux
601-4-4 Nombre de visites officielles programms dans le cadre Nombre 2,00 3,00 4,00
de la coopration rgionales accueillies Madagascar
601-4-4-1 Accueil Madagascar des visites officielles et/ou techniques programmes dans le cadre de la coopration rgionale
601-4-5 Nombre des accords signs dans le cadre de la Nombre 4,00 6,00 8,00
coopration rgionale ratifis
601-4-5-1 Ratification des accords signs issus de runions des organisations rgionales
603 Renforcement de la promotion des cooprations internationales
603-1 Etablir des accords de partenariat conomique avec plusieurs organisations et ONG internationales
603-1-1 Nombre d'Accords signs Nombre 60,00 60,00 60,00 60,00
603-1-1-1 Signer et ratifier des conventions et accords de partenariat multilatraux, bilatraux et rgionaux
603-2 Organiser des visites, runions, portes ouvertes, commission mixte, etc
603-2-1 Nombre d'vnements organiss Nombre 4,00 4,00 4,00 4,00
603-2-1-1 Multiplier et optimiser la participation dans les rencontres internationales
603-2-1-2 Promouvoir la coopration rgionale


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES
122 DEFENSE ET SECURITE
007 Administration et Coordination
007-1 Renforcer la capacit institutionnelle et assurer la gestion rationnelle des ressources
007-1-1 Taux d'excution budgtaire % 100,00 100,00 100,00 100,00
007-1-1-1 Assurance de la clrit et la scurit de la transmission des informations; prparation des prises de dcision du
Ministre
007-1-1-2 Coordination et animation de la mise en uvre de la politique de dfense et des directives du ministre au sein des
organismes centraux et rattachs
007-1-1-3 Sauvegarde du patrimoine militaire
007-1-2 Nombre d'avis de concours national et international Nombre 15,00 15,00 16,00 16,00
007-1-2-1 Contacts des ambassades et d'autres organismes; ralisation des concours (nationaux ou internationaux)
007-1-3 Nombre de stagiaires militaires malgaches l'extrieur Nombre 800,00 800,00 850,00 850,00
007-1-3-1 Envoi des stagiaires ou confrenciers l'extrieur
103 Pilotage de la politique de dfense
103-1 Assurer l'efficacit et l'efficience de la politique et les stratgies de dfense
103-1-1 Taux d'avancement des travaux de conception et de % 100,00 100,00 100,00 100,00
planification
103-1-1-1 Coordination et supervision des activits de conception de la politique de dfense; bauche des stratgies et tactiques;
laboration, actualisation ou abrogation des textes
103-1-2 Nombre de participations des activits sportives Nombre 20,00 20,00 22,00 22,00
nationales et internationales
103-1-2-1 Equipement et prparations physique et morale des sportifs; entretien des personnels de la portion centrale du
ministre; prospection et encadrement de la relve
103-1-3 Taux d'avancement des travaux prvus % 100,00 100,00 100,00 100,00
103-1-3-1 Ralisation des travaux de modernisation du plateau technique des hpitaux militaires
103-1-3-2 Production d'effets d'armement
103-1-3-3 Ralisation des travaux de construction ou de rhabilitation (btiments, voies, autres)
103-1-4 Nombre moyen annuel d'lves-officiers sortant de l'ACMIL Nombre 250,00 260,00 260,00 270,00
103-1-4-1 Collaboration avec MFA/DRH pour le recrutement d'lves-officiers; actualisation des programmes et respect du
calendrier de formation
103-1-5 Nombre de missions effectues Nombre 150,00 150,00 140,00 130,00
103-1-5-1 Ralisation des missions; spcialisation et perfectionnement des lments; exercices et instructions priodiques
103-2 Amliorer la gestion des rserves et la protection sociale des militaires et leur famille
103-2-1 Taux d'excution budgtaire % 100,00 100,00 100,00 100,00
103-2-1-1 Coordination et animation de la mise en uvre de la politique de dfense et des directives du ministre au sein des
Directions sous tutelle
103-2-1-2 Rception des demandes, tablissement et dlivrance des certificats (position vis--vis du service national); conseil de
rvision, envoi ordres d'appel
103-2-1-3 Paiement des prises en charges (arrirs et en cours); ravitaillement des infirmeries militaires en mdicaments,
consommables mdicaux
103-2-1-4 Paiement des pensions viagres et des arrirs; recensement des anciens combattants (en vie, dcds)
123 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE
008 Administration et Coordination
008-1 Renforcer la capacit oprationnelle de l'Arme
008-1-1 Taux d'excution budgtaire % 100,00 100,00 100,00 100,00
008-1-1-1 Intendance de l'Arme
008-1-1-2 Gestion des matriels techniques de l'Arme
008-1-1-3 Ralisation du fonctionnement gnral et et de l'oprationnalit des infirmeries militaires (Service dconcentr de la
008-1-1-4 Assurance de la clrit et la scurit de la transmission des informations; prparation des prises de dcision du
CEMGAM; analyse des carts ralisations - rsultats attendus; rorientations


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
12 MINISTERE DES FORCES ARMEES
123 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE
008 Administration et Coordination
008-1-2 Nombre de militaires forms Nombre 20,00 20,00 20,00 20,00
008-1-2-1 Formation, qualification et perfectionnement des officiers
008-1-2-2 Recrutement et formation (apprentissage) des pions dans la matrise des diffrentes techniques de production :
agricole, artisanale
008-1-2-3 Formation, recyclage et perfectionnement des sous-officiers
008-1-2-4 Formation, qualification/ spcialisation et perfectionnement des hommes du rang
008-1-2-5 Formation des lves admis la SEMIPI (enseignements secondaire et universitaire)
008-1-3 Nombre de militaires nouvellement recruts Nombre 800,00 850,00 900,00 950,00
008-1-3-1 Rengagements, Contacts avec MFA/DRH (recrutement d'lves-officiers, avancements)
008-1-4 Nombre de militaires radis du contrle Nombre 1 000,00 1 100,00 1 100,00 1 200,00
008-1-4-1 Etablissement des dossiers (dcisions, retraite, contentieux, radiation, dcs)
008-1-5 Pourcentage de ralisation des oprations militaires de % 100,00 100,00 100,00 100,00
grande envergure et manuvres internationales
008-1-5-1 Missions de reconnaissance, tablissement des cots des oprations, collaboration avec les cooprants militaires
trangers
008-1-6 Nombre de missions effectues Nombre 160,00 160,00 150,00 150,00
008-1-6-1 Soutien logistique de l'Arme; ralisation des missions
008-1-6-2 Missions d'inspection des entits militaires (programmes ou inopines)
008-1-7 Taux d'avancement des travaux d'quipement ou de % 80,00 90,00 100,00 100,00
rhabilitation
008-1-7-1 Soutien ou assistance technique, excution des travaux
008-1-7-2 Cblage, fonctionnalit du rseau ; entretien et rparation
008-1-8 Nombre de militaires dtachs pour emploi auprs Nombre 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
d'autres entits
008-1-8-1 Gestion du personnel, mutations en rponse aux besoins des autres entits, ralisation des activits classiques d'un
Corps de Troupe
104 Arme de Terre
104-1 Maintenir/ rtablir l'ordre et rduire l'inscurit dans les zones rouges
104-1-1 Nombre d'interventions effectues (y compris les Nombre 180,00 160,00 150,00 150,00
Oprations de Maintien de la Paix internationale ou OMP)
104-1-1-1 Ralisation des activits classiques du Corps, participation des interventions en milieu rural et/ou urbain (missions
locales ou rgionales), oprations de secours aux victimes du cataclysme
105 Arme de l'Air
105-1 Couvrir en permanence l'espace arien du territoire malgache
105-1-1 Nombre d'heure de vols dans le cadre de surveillance de Nombre 350,00 350,00 350,00 400,00
l'espace arien
105-1-1-1 Surveillance des ctes et des zones rouges, interventions rapides en cas d'alerte, largage des troupes aroportes,
coopration bilatrale ou internationale (manuvres)
106 Marine Nationale
106-1 Renforcer l'autorit de l'Etat en mer
106-1-1 Nombre de jours de sortie en mer par an Nombre 150,00 200,00 200,00 250,00
106-1-1-1 Surveillance des ctes, interventions rapides en cas d'alerte, collaboration avec les organismes chargs de la
surveillance de la pche, coopration bilatrale ou internationale (manuvres)


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
13 SECRETARIAT D'ETAT A LA GENDARMERIE
130 GENDARMERIE NATIONALE
009 Administration et Coordination
009-1 Assurer le suivi-valuation et coordonner les activits des units
009-1-1 taux de rsolution des dossiers Taux 85,00 90,00 95,00 100,00
009-1-1-1 Conception, coordination, contrle et valuation chaque chelon de Commandement
009-1-1-2 Etude et laboration de conduite des projets et des textes
009-1-1-3 Amlioration de la gestion du personnel, des matriels
009-1-1-4 Amlioration du systme dinformation et de communication
009-2 Consolider la politique stratgique du SEG
009-2-1 Nombre de contrles et visites effectus Nombre 14 850,00 14 900,00 14 950,00 14 950,00
009-2-1-1 Excution des contrles et inspections
009-2-1-2 Rorganisation des structures de la Gendarmerie Nationale
009-3 Renforcer le soutien aux services et aux units
009-3-1 Taux de soutien ralis Taux 85,00 90,00 95,00 100,00
009-3-1-1 Apporter le soutien logistique des Units et Services (fournitures, matriels, services).
009-3-1-2 Assurer le suivi et ralisation des ressources financires
107 Surveillances nautique et territoriale
107-1 Renforcer la surveillance nautique
107-1-1 Nombre dheures de navigation Nombre 600,00 700,00 800,00 800,00
107-1-1-1 Surveillances littorale et fluviale
107-1-1-2 Protection des ressources naturelles (halieutiques, minires, forestires, environnement...)
107-1-1-3 Excution des services de polices diverses (environnement, tourisme, lection, contrles dtrangers)
107-1-1-4 Entretien des matriels
107-2 Renforcer la surveillance routire
107-2-1 Nombre dinfractions constates Nombre 3 150,00 3 100,00 3 000,00 3 000,00
107-2-1-1 Maintien en condition des personnels et des matriels
107-2-1-2 Amlioration de la qualit de la formation des motocyclistes
107-2-1-3 Effectuer des oprations de scurisation routire
107-3 Amliorer la surveillance territoriale par observation arienne
107-3-1 Nombre dheures de vol Nombre 600,00 700,00 800,00 800,00
107-3-1-1 Maintien en condition des personnels et des matriels
107-3-1-2 Formation des responsables techniques
108 Cadrage scuritaire interministriel
108-1 Rtablir lordre public
108-1-1 Nombre des lments engags / jours Nombre 14 520,00 9 680,00 4 840,00 4 840,00
108-1-1-1 Maintien en condition des units dintervention
108-1-1-2 Excutions des missions de MO et de SO
121 Scurit et ordre publics
121-1 Scuriser les lections et les structures de la transition
121-1-1 Nombre dlections ralises Nombre 2,00 1,50 1,00 1,00
121-1-1-1 Scurisation des lections, des confrences nationales et des structures de Transition
121-1-1-2 Excutions des Polices des lections, des grands rassemblements
121-1-1-3 Concours aux diffrents dpartements ministres.


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
13 SECRETARIAT D'ETAT A LA GENDARMERIE
130 GENDARMERIE NATIONALE
121 Scurit et ordre publics
121-2 Renforcer la surveillance prventive et rpressive
121-2-1 Nombre des surveillances effectues Nombre 22 100,00 22 150,00 22 200,00 22 200,00
121-2-1-1 Intensification des tournes de police gnrale et recueilles des renseignements (TPG, POR)
121-2-1-2 Coordination et suivi des actions des Units
121-2-1-3 Dmantlement des rseaux de vols de bufs (VB) et des actes de banditisme (AB)
121-2-1-4 Organisation des runions de travail avec les autorits administratives, judiciaires, militaires et les autres partenaires
121-2-1-5 Surveillance des voies de communication
121-2-1-6 Excutions des missions de MO et de SO
121-3 Revaloriser lexcution de la Police Judiciaire
121-3-1 Taux de traitement des affaires judiciaires Taux 75,00 80,00 85,00 85,00
121-3-1-1 Amlioration de la qualit technique denqute et dotations en consommables concernant en Police Technique et
Scientifiques
121-3-1-2 Matrise de techniques de lanalyse criminelle
121-3-1-3 Intensification des contrles et suivi de lexcution des dossiers PJ
121-3-1-4 Adquation formation emploi des personnels spcialistes en PJ
124 Normalisation des quipements et infrastructures
124-1 Acqurir de nouveaux quipements
124-1-1 Taux de ralisation des quipements Nombre 85,00 90,00 95,00 100,00
124-1-1-1 quipement de la nouvelle structure du SEG
124-1-1-2 Acquisition des matriels gnraux et techniques
124-2 Rnover les infrastructures de la G.N
124-2-1 Nombre des btiments construits et rhabilits Nombre 25,00 30,00 35,00 35,00
124-2-1-1 Construction de la nouvelle structure du SEG
124-2-1-2 Construction et rhabilitation des infrastructures d'accueil pour les nouvelles units
124-2-1-3 Rhabilitation des infrastructures
125 Formation
125-1 Amliorer la qualit de la formation
125-1-1 Nombre des personnels forms / recycls Nombre 1 500,00 1 600,00 1 700,00 1 700,00
125-1-1-1 Recrutement d'lves-gendarme
125-1-1-2 Mise en place des Centres des formations
125-1-1-3 Formation des cadres et spcialistes
125-1-1-4 Adquation formation emploi
125-1-1-5 Maintien en condition de matriels (pdagogique, matriels mobiliers, M.O.)


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR
140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
010 Administration et Coordination
010-1 Amliorer les systmes d'information du ministre pour accroitre l'efficacit des services oprationnels
010-1-1 Nombre de standards et de systme d'information mis en Nombre 1,00 2,00 1,00 2,00
place et oprationnel
010-1-1-1 Etude et analyse de l'existant sur le processus de traitement de l'information sur les services offerts au citoyen
010-2 Accroitre le niveau de comptence des agents et des cadres au niveau central et dans les services dconcentrs
010-2-1 Nombre de jours de formation suivis par les employs Jours 189,00 194,00 200,00 200,00
0-10-2-1-1 Organisation de session de formation
109 Administration Territoriale
109-1 Amliorer le processus lectoral du gouvernement par la fiabilisation des listes lectorales
109-1-1 Taux moyen d'anomalies sur les listes lectorales % 4,00 3,00 2,00 1,00
109-1-1-4 Dlivrance des cartes nationales d'identits
109-2 Etablir une base de donnes complte pour mieux matriser la gestion des trangers
109-2-1 Taux de rsidents trangers possdant une carte en rgle % 90,00 95,00 100,00 100,00
109-2-1-1 Enregistrements des entres et croisement des donnes sur la sortie
202 Gestion des Risques et des Catastrophes
202-1 Amliorer la rapidit et la qualit des interventions par une structure d'information efficace.
202-1-1 Nombre de Bandes Latrales Uniques ( BLU ) installs Nombre 70,00 70,00 70,00 70,00
dans les communes du pays
202-1-1-1 Mettre le systme national d'alerte en opration
202-2 Construire ou rhabiliter des magasins de stockage prfabriqus pour emmagasiner les vivres et non-vivres ncessaires en
cas de catastrophe.
202-2-2 Nombre de magasins construits ou rhabilits 2,00 4,00 4,00
202-2-2-3 Acheminement des vivres et non vivres vers les magasins de stockage


72
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
15 MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE
150 SECURITE PUBLIQUE
036 Administration et Coordination
036-1 Renforcement des capacits prventives
036-1-1 Nombre de commissariats rhabilits Nombre 5,00 9,00 7,00 8,00
036-1-1-1 Renforcer la Police de proximit
036-1-2 Nombre de commissariats construits Nombre 4,00 4,00 4,00 4,00
036-1-2-1 Construire des btiments de la Police Nationale
036-1-3 Nombre de direction rgionale construites Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
036-1-3-1 Construire des btiments de la Police Nationale
036-1-4 Nombre de matriels roulants acquis Nombre 5,00 6,00 5,00 5,00
036-1-4-1 Renforcer les luttes contre les crimes
036-1-5 Nombre de matriels techniques acquis Nombre 5,00 10,00 10,00 10,00
036-1-5-1 Amliorer et renforcer le systme d'information
036-2 Adquation formation recrutement
036-2-1 Nombre dlves forms Nombre 850,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
036-2-1-1 Former des lves agent, inspecteur, officier et commissaire de Police
036-2-2 Nombre de policiers recycls Nombre 100,00 250,00 200,00 250,00
036-2-2-1 Renforcer les capacits des personnels de la Police
120 Scurit publique
120-1 Rpression
120-1-1 Evolution du nombre de crimes et dlits constats par % 4,00 3,50 2,80 2,60
rapport au nombre dhabitants dans les zones police (1000
citoyens)
120-1-1-1 Renforcer la capacit en police judiciaire pour diminuer le taux de criminalit
120-1-2 Evolution du nombre daccidents corporels dans les zones % -10,00 -4,00 -5,00 -3,00
police
120-1-2-1 Diminuer le nombre des accidents de circulation
120-2 Lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles et dlinquances financires
120-2-1 Taux dlucidation de dlinquance : dont conomiques et % 65,00 66,00 75,00 80,00
financires
120-2-1-1 Renforcer les luttes contre les grandes dlinquances conomiques et financires
120-3 Lutte contre limmigration clandestine
120-3-1 Reconduction la frontire Nombre 75,00 70,00 65,00 60,00
120-3-1-1 Surveiller l'entre, sortie et la circulation des trangers Madagascar
120-3-2 Nombre de passeports nationaux dlivrs Nombre 30 000,00 101 100,00 25 000,00 23 000,00
120-3-2-1 Collecter des renseignements et rgulariser l'entre, la sortie des nationaux du territoire


73
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
16 MINISTERE DE LA JUSTICE
160 JUSTICE
012 Administration et Coordination
012-1 Elaborer et mettre en uvre une politique de gestion des ressources humaines efficace
012-1-1 Nombre de sessions de formation continue Nombre 34,00 50,00 50,00 50,00
012-1-1-1 Renforcer les capacits du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires
012-1-2 Nombre de nouveaux personnels recruts Nombre 350,00 350,00 350,00 350,00
012-1-2-1 Elaborer et mettre en uvre la politique de recrutement
012-2 Mettre les NTICs au service de la modernisation de la Justice
012-2-1 Nombre de Tribunaux de Premire Instance dont cassier Nombre 2,00 4,00 8,00 16,00
judiciaire informatis cumul
012-2-1-1 Mettre en uvre les programmes d'informatisation
012-2-2 Nombre de Tribunaux de Premire Instance dont registres Nombre 11,00 17,00 23,00 30,00
de commerce et des socits informatiss
012-2-2-1 Informatisation des registres de commerce et des socits
012-2-3 Nombre de communications tlvises relatives aux Nombre non 24,00 30,00 32,00 36,00
activits du Ministre cumul
012-2-3-1 Assurer la visibilit de la politique et des activits du Ministre par une stratgie de communication adquate
012-2-4 Nombre de publications dits et distribus (Bulletin Nombre non 5,00 5,00 7,00 8,00
d'information, Newsletter AP) cumul
012-2-4-1 Assurer la visibilit de la politique et des activits du Ministre par une stratgie de communication adquate
012-3 Optimiser la gestion oprationnelle et patrimoniale du Ministre
012-3-1 Nombre d'tablissements objets de missions d'appui et de Nombre non 20,00 24,00 24,00 24,00
suivi cumul
012-3-1-1 Optimiser la gestion des ressources financires et patrimoniales
111 Administration judiciaire
111-1 Rduire le Dlai de traitement des dossiers
111-1-1 % de Ralisation des programmes d'audiences foraines % 80,00 85,00 90,00 90,00
111-1-1-1 Veiller la multiplication des sessions des CCS, CCO et audiences foraines
111-1-2 % des Dossiers jugs au niveau des Tribunaux de % 65,00 70,00 75,00 75,00
Premire Instance
111-1-2-1 Veiller l'application effective des standards de services au niveau des juridictions
111-1-3 % des comptes jugs au niveau des Tribunaux financiers % 70,00 75,00 75,00
111-1-3-1 Veiller l'application effective des standards de services au niveau des juridictions
111-1-4 % des requtes jugs au niveau des Tribunaux % 70,00 75,00 75,00
administratifs
111-1-4-1 Veiller l'application effective des standards de services au niveau des juridictions
111-2 Poursuivre la rforme du cadre juridique et rglementaire
111-2-1 Sites objets de sances de vulgarisation sur les nouveaux Nombre de 24,00 28,00 32,00 36,00
textes communes
non cumul
111-2-1-1 Continuer la sensibilisation du public sur ses droits ainsi que la vulgarisation des rformes
111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire
111-3-1 Nombre de Cellules d'Ethique et de Dontologie Nombre 6,00 8,00 10,00 12,00
oprationnelles cumul
111-3-1-1 Renforcer les structures garantes de l'intgrit et du respect de l'thique et de la dontologie au sein de la Justice
111-3-2 Nombre de Cours et juridictions inspectes Nombre non 25,00 25,00 40,00 40,00
cumul
111-3-2-1 Renforcer le contrle et le suivi du fonctionnement des juridictions
111-3-3 % des dolances traits au niveau de la DPI % 60,00 70,00 80,00 90,00
111-3-3-1 Promouvoir le concept de recevabilit de la justice


74
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
16 MINISTERE DE LA JUSTICE
160 JUSTICE
111 Administration judiciaire
111-4 Accorder aux citoyens une plus grande accessibilit la justice
111-4-1 Nombre de Cliniques juridiques oprationnelles Nombre 7,00 9,00 11,00 13,00
cumul
111-4-1-1 Dvelopper les modes alternatifs de rglements de conflits
111-4-2 Nombre de Kiosques d'information oprationnels Nombre 26,00 42,00 46,00 46,00
cumul
111-4-2-1 Crer un environnement de travail favorable pour les acteurs et l'accueil des usagers
111-4-3 Nombre de Bureaux d'assistance judiciaire oprationnels Nombre 6,00 10,00 14,00 18,00
cumul
111-4-3-1 Rendre effective l'assistance judiciaire
111-4-4 Nombre de Nouveaux btiments construits Nombre non 7,00 5,00 4,00 4,00
cumul
111-4-4-1 Construire et rhabiliter les infrastructures judiciaires
111-4-5 Nombre de Btiments rhabilits Nombre non 4,00 6,00 6,00 6,00
cumul
111-4-5-1 Construire et rhabiliter les infrastructures judiciaires
112 Administration pnitentiaire
112-1 Assurer la scurisation des tablissements pnitentiaires
112-1-1 Taux d'vasion % 3,00 2,50 2,00 1,50
112-1-1-1 Mettre en place un systme de scurit efficace
112-1-2 Nombre de Nouveaux btiments construits Nombre non 3,00 3,00 3,00 3,00
cumul
112-1-2-1 Engager un programme de construction et de rhabilitation des infrastructures
112-1-3 Nombre de Btiments rhabilits Nombre non 5,00 6,00 6,00 6,00
cumul
112-1-3-1 Engager un programme de construction et de rhabilitation des infrastructures
112-2 Amliorer les conditions de vie dans le milieu carcral
112-2-1 Ratio condamns/prvenus Nombre 1,22 1,33 1,50 1,86
112-2-1-1 Dsengorger les EP
112-3 Elaborer et mettre en uvre la politique de rinsertion sociale
112-3-1 % des demandes de libration conditionnelle traits % 65,00 75,00 85,00 100,00
112-3-1-1 Faire appliquer les textes relatifs la libration conditionnelle


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
220 FINANCES ET BUDGET
013 Administration et Coordination
013-1 Amliorer les systmes d'information utiliss des fins administratives et financires et les rendre disponibles l'ensemble du
personnel du MFB
013-1-1 Services utilisant le Systme Intgr de Gestion des % 75,00 85,00 95,00
Finances publiques
013-1-1-1 Traitement, contrle des oprations financires (recettes, dpenses de fonctionnement et d'immobilisation)
013-1-1-2 Consultation en direct ou production des rapports financiers
013-1-1-3 Mise niveau et support des systmes financiers
013-1-2 Disponibilit moyen du systme % 75,00 85,00 95,00
013-1-2-1 Traitement, contrle des oprations financires (recettes, dpenses de fonctionnement et d'immobilisation)
013-1-2-2 Consultation en direct ou production des rapports financiers
013-1-2-3 Mise niveau et support des systmes financiers
013-2 Installer le systme intgr de la Gestion des Ressources Humaines
013-2-1 Traitement des dossiers du personnel du MFB % 75,00 85,00 95,00
013-2-1-1 Administration du personnel
013-2-1-2 Mise en place du SIGRHE
013-2-1-3 Mise en place de standard de service
013-2-1-4 Informatisation et archivage du centre de documentation
013-3 Renforcer la qualit des prestations des services publics et assurer la fourniture de service de sant de qualit pour les agents
du MFB et leur famille.
013-3-1 Gestion des Affaires Administratives % 75,00 85,00 95,00
013-3-1-1 Traitement de dossiers contentieux
013-3-1-2 Bonne gouvernance administrative
013-3-1-3 Communication interne et externe
013-3-1-4 Gestion des moyens matriels du Ministre
013-3-1-5 Projet de nomination des GAC et ORDSEC du MFB
013-3-2 Gestion des Affaires Financires Nombre 75,00 85,00 95,00
013-3-2-1 Confection et laboration du budget du MFB
013-3-2-2 Suivi de l'excution des programmes et des budgets
013-3-2-3 Consolidation des projets de budget des services du Ministre
013-3-3 Bien tre du personnel du MFB % 75,00 85,00 95,00
013-3-3-1 Consultation : gnrale/ spcialise
013-3-3-2 Remboursement des frais mdicaux
013-4 Renforcer le systme de contrle et d'audit
013-4-1 Systme de contrle et d'Audit % 30,00 50,00 70,00
013-4-1-1 Renforcement de la qualit des prestations des services publics
013-4-1-2 Nombre d'Audit effectu
013-4-1-3 Contrle de l'excution des programmes et des budgets
013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la Coordination des diffrentes activits internes et externes au Ministre
013-5-1 Amliorer la Gouvernance Financire en valuant la % 30,00 50,00 70,00
cohrence entre les diffrents Programmes et les
Dpenses y affrentes
013-5-1-1 Assistance l'laboration du budget programme
013-5-1-2 Centralisation de toutes les donnes concernant les mouvements de dpenses auprs de chaque RdP
013-5-1-3 Suivi et valuation des cohrences entre les programmes/objectifs et les crdits dpenss


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
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220 FINANCES ET BUDGET
013 Administration et Coordination
013-5-2 Relation avec les Ministres et Institutions (Nationales et % 30,00 50,00 70,00
Internationales)
013-5-2-1 Coordination des relations inter-dpartements du Ministre
013-5-2-2 Reprsente le Ministre au sein de diverses cellules sectorielles
013-5-2-3 Relation avec les Institutions/Organismes (Nationales et Internationales)
013-6 Adopter les normes comptables internationales Madagascar pour le secteur priv et le secteur public (International
Accounting Standards ou IAS/IFRS pour le secteur priv et International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour
le secteur public
013-6-1 PCG 2005 mis jour avec ses plans et guides comptables Nombre 30,00 50,00 70,00
d'application
013-6-1-1 Organisation des runions des organes du CSC et mise en uvre des rsolutions prises (Assemble Gnrale,
Bureau, Sections et Groupes de travail)
013-6-1-2 Vulgarisation des normes comptables auprs des entits astreintes la tenue d'une comptabilit (grandes entreprises,
MPE, micro-entreprises), notamment par la mise en place de nouveaux CGA et suivi des CGA existants
013-7 Disposer d'un stock minimum bien calcul de produits finis et acclrer l'excution de nouvelles commandes de l'Imprimerie
Nationale, raliser un chiffre d'affaires et un excdent des recettes sur les dpenses assez consquents.
013-7-1 Taux d'utilisation de la capacit de production % 70,00 85,00 95,00
013-7-1-1 Elargir le march de l'Imprimerie Nationale
114 Gestion du Budget
114-1 Une excution conforme aux priorits de l'Etat
114-1-2 Taux d'excution moyen du budget % 70,00 85,00 95,00
114-1-2-1 Cadrage des lois, rglements, politiques et procdures de passation des marchs
114-2 Respecter les calendriers de cadrage, matriser la nouvelle nomenclature budgtaire et produire tous les documents de
cadrages accompagnant le projet du budget.
114-2-1 Dlai de dpt du projet de Loi de Finances au Parlement Logique 70,00 85,00 95,00
respect (1: Oui / 0 : Non)
114-2-1-1 Cadrage, Prparation et Elaboration du Projet de Loi de Finances
114-3 Acclrer, suivre l'excution budgtaire, tablir, dposer et publier les lois de rglement
114-3-3 Nombre de publication de l'excution budgtaire et de la loi Nombre 70,00 85,00 95,00
de rglement sur web
114-3-3-1 Cadrage des lois, rglements, politiques et procdures budgtaires et de passation des marchs, approbation
document budgtaire des EPN
114-4 Finaliser la base des donnes uniques de la solde
114-4-1 Taux de finalisation de la base des donnes uniques % 70,00 85,00 95,00
114-4-1-1 Mettre en place une base des donnes uniques
114-4-2 Taux d'avancement du projet de reforme de la gestion de la % 1,00 1,00 1,00
solde et des pensions
114-4-2-1 Rviser les textes et procdures
114-4-2-2 Entreprendre un dialogue social
114-4-2-3 Mettre en place un logiciel au nouveau texte
114-4-2-4 Mettre en place une direction des pensions
114-4-2-5 Dconcentrer le traitement de la solde et des pensions
114-4-2-6 Fusionner les deux caisses de retraites


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
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220 FINANCES ET BUDGET
114 Gestion du Budget
114-5 Prserver et valoriser le Patrimoine de l'Etat
114-5-1 Patrimoine de l'Etat prserv et valoris % 1,00 1,00 1,00
114-5-1-1 Rception technique des vhicules neufs
114-5-1-2 Entretien et rparation des vhicules administratifs et des particuliers
114-5-1-3 Rhabilitation et entretien des btiments administratifs
114-5-1-4 Indemnisation des victimes d'accident de transport dont l'Administration est reconnue responsable
114-5-1-5 Dlivrance de quitus et d'actes administratifs
115 Gestion Fiscale
115-1 Amliorer le respect des obligations fiscales par les moyennes entreprises et le suivi de la gestion des oprations fiscales
dans les centres fiscaux
115-1-1 Pourcentage des dossiers dfaillants dans les SRE hors % 1,00 1,00 1,00
Analamanga (Taux de dfaillance moyenne IRSA et TVA, IR)
115-1-1-1 Relance des dfaillants
115-1-1-2 Taxation d'office des dfaillants et mise en uvre de contrles fiscaux cibls
115-1-1-3 Assainissement du rpertoire des SRE et transfert de dossiers hors comptence
115-1-2 Pourcentage de centres fiscaux faisant l'objet d'inspection % 80,00 85,00 90,00
(Nombre de centres inspects/Total programm
115-1-2-1 Inspection thmatique des centres fiscaux
115-2 Amliorer les structures d'accueil des usagers au niveau central et rgional
115-2-1 Nombre de nouvelles structures d'accueil Nombre 80,00 85,00 90,00
115-2-1-1 Analyse du tissu fiscal des rgions
115-2-1-2 Mise en place de nouvelles structures dans les localits fort potentiel
115-3 Obtenir en temps rel les donnes fiscales en provenance des entreprises et des services oprationnels
115-3-1 Nombre de structures connectes au serveur central % 40,00 50,00 70,00
115-3-1-1 Formation du personnel dans l'utilisation du nouveau systme d'information fiscale
115-3-2 Disponibilit du systme de tl dclaration dans les % 40,00 50,00 70,00
services rgionaux des entreprises (SRE grant des
contribuables au rgime du rel)
115-3-2-1 Mise en place d'un rseau priv entre les SRE et la Direction gnrale
115-3-2-2 Mise en place de la procdure de dclaration en ligne au niveau des SRE
116 Douanes
116-1 Accrotre les recettes douanires collectes et dployer les technologies de traitement des dossiers de douanes dans les
grands et moyens bureaux
116-1-1 Pourcentage des recettes collectes sur les importations % 40,00 50,00 70,00
116-1-1-1 Perception des droits de douanes (22 bureaux des douanes)
116-1-1-2 Traitement automatis des dossiers de douanes
116-1-2 Pourcentage d'excution des recettes Budgtaires % 70,00 80,00 90,00
116-1-2-1 Perception des droits de douanes (22 bureaux des douanes)
116-1-2-2 Traitement automatis des dossiers de douanes
116-1-3 SYDONIA++ dploy et fonctionnel dans tous les bureaux Nombre 70,00 80,00 90,00
de douanes et les services centraux
116-1-3-1 Perception des droits de douanes (22 bureaux des douanes)
116-1-3-2 Traitement automatis des dossiers de douanes


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
220 FINANCES ET BUDGET
116 Douanes
116-1-4 Optimisation de la liaison du SYDONIA++ et de Nombre 70,00 80,00 90,00
TRADENET
116-1-4-1 Perception des droits de douanes (22 bureaux des douanes)
116-1-4-2 Traitement automatis des dossiers de douanes
116-1-5 Stabilisation et dploiement de l'exploitation du rseau Nombre 70,00 85,00 95,00
GASYNET
116-1-5-1 Perception des droits de douanes (22 bureaux des douanes)
116-1-5-2 Traitement automatis des dossiers de douanes
116-2 Mettre en pratique une meilleure gestion de risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement
contre les importations illicites/illgales
116-2-1 Renforcement de la lutte contre la fraude Nombre 70,00 85,00 95,00
116-2-1-1 Au niveau central (contrle a posteriori effectu par le Service de la Lutte contre la Fraude)
116-2-1-2 Au niveau des bureaux des Douanes
116-3 Amliorer les niveaux de service aux entreprises situes dans les zones franches industrielles et accrotre la porte de la
surveillance aux zones ctires
116-3-1 Nombre d'entreprises en zone franche Nombre 70,00 85,00 95,00
116-3-1-1 Ddouanement des entreprises situes dans les zones franches
116-3-2 Surveillance et contrle de l'ensemble du territoire Nombre 50,00 60,00 70,00
Douanier notamment les zones sensibles
116-3-2-1 Surveillance des dplacements terrestres de marchandises (Brigades Mobiles de Surveillance Tana et rgion)
116-4 Dvelopper le plan de formation continue et assurer l'excellence de la formation initiale l'ENSD
116-4-1 Nombre de cours de formation continue Nombre 50,00 60,00 70,00
116-4-1-1 Formation de base et continue des inspecteurs des douanes
116-4-2 Nombre de cours de formation continue des agents de Nombre 80,00 85,00 95,00
douane
116-4-2-1 Formation de base et continue des inspecteurs des douanes
116-4-3 Nombre de nouveaux inspecteurs forms Nombre 80,00 85,00 95,00
116-4-3-1 Formation initiale des nouveaux inspecteurs des douanes
116-4-4 Nombre de nouveaux agents forms Nombre 0,00 1,00 1,00
116-4-4-1 Formation initiale des nouveaux inspecteurs des douanes
116-4-5 Nombre d'agents ayant suivi la formation de mise niveau Nombre 5,00 5,00 5,00
116-4-5-1 Formation initiale des nouveaux inspecteurs des douanes
117 Trsor
117-1 Raliser les activits de reporting priodique des oprations de l'Etat, facilitant la prise de dcision des autorits
suprieures
117.1.1 Taux de rgularit de la production des comptes publics % 0,00 25,00 100,00
117.1.1.1 Produire, exploiter et analyser les documents comptables
117.1.2 Dlai moyen de production du tableau de bord mensuel des Jour 0,00 25,00 90,00
oprations publiques (tableau des OGT)
117.1.2.1 Centraliser les informations concernant lexcution des dpenses et des recettes de lEtat
117.1.3 Taux de fiabilit et exhaustivit des comptes publics % 0,00 25,00 90,00
117.1.3.1 Evaluer et suivre les Oprations financires de l'Etat
117-2 Assurer un standard de service l'endroit des usagers du service public Trsor
117.2.1 Taux duniformisation de traitement des oprations % 0,00 25,00 90,00
comptables
117.2.1.1 Uniformiser le traitement des oprations


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
220 FINANCES ET BUDGET
117 Trsor
117.2.2 Nombre d'accords d'Allgement de dette sur IPPTE Nombre 0,00 25,00 90,00
signs
117.2.2.1 Procder aux ngociations et finaliser la signature des Accords d'allgement de la dette publique
117.2.3 Nombre doutils de gestion et d'analyse de la dette connus Nombre 0,00 25,00 90,00
et mis en place
117.2.3.1 Concevoir, oprationnaliser le SYGADE et le DSM+ et procder aux formations y affrentes
117.2.4 Niveau damlioration du Suivi et de Coordination des % 0,00 25,00 90,00
aides extrieures
117.2.4.1 Amliorer le systme de Suivi et de Coordination des aides extrieures
117.2.5 Dlai moyen de traitement d'un dossier relatif aux Heure 100,00 100,00 100,00
oprations de changes d'un usager du Trsor
117.2.5.1 Assurer un dlai de 48 heures au maximum pour le traitement de dossiers relatifs aux oprations de change
117.2.6 Gestion de lendettement intrieur de lEtat retrac % 100,00 100,00 100,00
travers la stabilit des taux dintrt des oprations des
BTA
117.2.6.1 Grer le march des BTA conformment la programmation de la Loi de Finances et tenant compte des contraintes
de trsorerie et de la politique dendettement intrieur de lEtat
117.2.7 Taux de pntration des mnages bnficiaires des % 100,00 100,00 100,00
services de micro finance (pargne, crdit, autres)
117.2.7.1 Coordonner, promouvoir et suivre le secteur microfinance
117-3 Amliorer le recouvrement des crances et ressources non fiscales diverses, dont la responsabilit incombe au Trsor
117.3.1 Taux de recouvrement des dividendes sur les participations % 100,00 100,00 100,00
de l'Etat
117.3.1.1 Recouvrer les dividendes sur les participations de lEtat
117.3.2 Nombre d'entreprises publiques en liquidation concerns Nombre 100,00 100,00 100,00
par les cessions d'actifs
117.3.2.1 Poursuivre les cessions d'actifs des Entreprises Publiques en cours de liquidation
117.3.3 Pourcentage de la part de l'Etat maintenue et libr au % 15,00 10,00 5,00
niveau des socits participation de l'Etat
117.3.3.1 Maintenir la proportion de la part de l'Etat dans le capital social
117.3.4 Taux de recouvrement des crances non fiscales issues % 15,00 10,00 5,00
des Fonds de Contre Valeur (FCV)
117.3.4.1 Recouvrer les crances non fiscales (FCV) ayant fait lobjet dun ordre de recette
117.3.5 Taux de recouvrement des crances non fiscales: prts % 15,00 10,00 5,00
directs, reprts et avances de l'Etat
117.3.5.1 Procder au contrle et suivi auprs des socits dbitrices
117.3.6 Taux de rapatriement de devises nes des exportations % 100,00 100,00 100,00
117.3.6.1 Identifier et procder au rapatriement des devises nes des exportations
117.3.7 Taux de recouvrement des crances non fiscales : % 2,00 3,00 3,00
dividendes assurances de 3 compagnies dAssurances
117.3.7.1 Relancer et mobiliser 03 compagnies d'Assurances en matire de dividende
117-4 Maintenir les capacits ncessaires pour permettre aux dpartements techniques concerns de procder aux vrifications et
contrles prescrites par la rglementation
117.4.1 Niveau de contrle des compagnies d'Assurances par % 2,00 3,00 3,00
rapport au respect des rglementations
117.4.1.1 Contrler les actions des socits et des intermdiaires par rapport au respect des rglementations
117.4.2 Taux d'augmentation des moyens financiers affects la % 2,00 2,00 3,00
ralisation des contrles sur place des comptables publics
117.4.2.1 Renforcer la capacit des vrificateurs et reprendre l'informatisation des analyses des mouvements de compte


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
220 FINANCES ET BUDGET
117 Trsor
117.4.3 Niveau de renforcement de la comptence comptable Nombre 2,00 3,00 6,00
117.4.3.1 Procder au recrutement et formation d'lves Comptables et PPF du Trsor
117-5 Renforcer la scurit des fonds publics
117.5.1 Taux de prvalence des dtournements de deniers publics Indice 2,00 3,00 6,00
117.5.1.1 Contrler et inspecter les oprations risque des postes comptables
117.5.2 Taux de diminution de rclamation des postes comptables % 20,00 20,00 20,00
en matires de scurisation des fonds public
117.5.2.1 Renforcer le dispositif de scurisation des fonds publics
803 Action sociale et dveloppement
803-1 Amliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes
803-1-1 Nombre de dossiers soumis (demandes de financement Nombre 20,00 20,00 20,00
reues auprs des Communes)
803-1-1-1 Promotion du programme auprs des communes et rvision des demandes de projet
803-1-1-2 Appui la production de demandes conformes et la ngociation des ententes de financement
803-1-1-3 Matrise d'uvre, transfert de la gestion et post valuation des projets
803-1-2 Proportion des dossiers soumis conformes l'ensemble % 100,00 100,00 100,00
des exigences (suivant critres d'ligibilit)
803-1-2-1 Promotion du programme auprs des communes et rvision des demandes de projet
803-1-2-2 Appui la production de demandes conformes et la ngociation des ententes de financement
803-1-2-3 Matrise d'uvre, transfert de la gestion et post valuation des projets
803-1-3 Proportion des dossiers conformes accepts par les % 100,00 100,00 100,00
bailleurs de fonds ( Identification , Etude de prfaisabilit)
803-1-3-1 Promotion du programme auprs des communes et rvision des demandes de projet
803-1-3-2 Appui la production de demandes conformes et la ngociation des ententes de financement
803-1-3-3 Matrise d'uvre, transfert de la gestion et post valuation des projets
803-1-4 Proportion des dossiers accepts raliss avec succs % 2,00 0,00 0,00
803-1-4-1 Promotion du programme auprs des communes et rvision des demandes de projet
803-1-4-2 Appui la production de demandes conformes et la ngociation des ententes de financement
803-1-4-3 Matrise d'uvre, transfert de la gestion et post valuation des projets
803-2 Initier des projets haute intensit de main-duvre en partenariat avec l'Etat et l'Eglise
803-2-1 Nombre d'homme jours rmunrs par trimestre Nombre 2,00 0,00 0,00
803-2-1-1 Slection, priorisation et matrise d'uvre des projets
803-2-2 Proportion des projets prvus raliss % 13,00 15,00 17,00
803-2-2-1 Slection, priorisation et matrise d'uvre des projets


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE
014 Administration et Coordination
014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources alloues au Ministre de l'Economie et de l'Industrie en vue de ralisation de sa
mission
014-1-1 Taux d' excution budgtaire % 97,00 98,00 98,00
014-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilit
604 Economie
604-1 Assurer l'efficacit de l'intervention de l'Etat et des collectivits dcentralises en gnrale et du MEI en particulier , l'quit
dans la redistribution des fruits et retombes de l'intervention sur le plan spatial et au niveau des mnages et l'opt
604-1-1 Taux de croissance conomique % 2,60 3,00 3,00
604-1-1-1 Dvelopper des outils d'analyse et des modles de prvision macroconomique et sectorielle
604-1-1-2 Formulation/alignement des politiques et stratgies/programmes de coopration conomique en collaboration avec les
partenaires au dveloppement concerns tant nationaux qu'extrieurs
604-1-1-3 Participer la mise en uvre du plan d'action AAH ( coordination de l'aide extrieure et coopration conomique)
340 INDUSTRIE
051 Administration et Coordination
051-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources alloues au Ministre de l'Economie et de l'Industrie en vue de ralisation de sa
mission
051-1-1 Taux d' excution budgtaire % 97,00 98,00 98,00
051-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la responsabilit
605 Industrie
605-1 Promouvoir les PME/PMI et les coopratives
605-1-1 Coopratives renforces Nombre 70,00 80,00 90,00
605-1-1-1 Dvelopper les structures coopratives en contribuant l'amlioration de l'existant et en promouvant la cration de
nouvelles entits
605-2 Appuyer la densification des industries de transformation
605-2-1 Mise en place des units de transformation Nombre 10,00 15,00 20,00
605-2-1-1 Accompagner les promoteurs des PMI/PME dans la ralisation de leurs initiatives
605-3 Promouvoir et scuriser l'investissement
605-3-1 APPI ngocis Nombre 6,00 8,00 8,00
605-3-1-1 Dvelopper les Accords de promotion des Investissements (APPI)
605-4 Dynamiser le secteur industrie
605-4-1 Mise en uvre du programme de mise niveau et Nombre 20,00 25,00 25,00
modernisation de l'industrie
605-4-1-1 Mettre en place et renforcer la structure d'appui aux niveaux centraux et rgionaux


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES
041 Administration et Coordination
041-1 Administration de Proximit
041-1-1 Etudes relative la mise en place des services rgionaux Nombre 3,00 3,00 3,00 2,00
ralises
041-1-1-1 Mettre en place des services rgionaux
041-1-2 Services Rgionaux mis en place et oprationnels Nombre 3,00 3,00 3,00 2,00
041-1-2-1 Mettre en place des services rgionaux de l'Emploi, du Travail et des Lois Sociales
041-1-3 Structure de dialogue social mis en place par le CNT % 20,00 50,00 75,00 90,00
041-1-3-1 Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises rgionaux et nationaux
041-1-4 Mise en place CRTT (Conseils Rgionaux Tripartites du % 20,00 50,00 75,00 90,00
Travail )
041-1-4-1 Dynamiser le dialogue social aux niveaux des entreprises rgionales et nationales
804 Scuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs
804-1 Promouvoir un travail dcent par l'amlioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de scurit sociale
804-1-1 Textes mis jour % 15,00 30,00 45,00 70,00
804-1-1-1 Mettre jour et vulgariser la lgislation en matire de scurit sociale des travailleurs ;
804-1-2 Textes compils % 0,00 25,00 50,00 75,00
804-1-2-1 Compiler les textes en matire de scurit sociale des travailleurs
804-1-3 Etablissements contrles Nombre 60,00 150,00 200,00 300,00
804-1-3-1 Intensifier les activits de contrle au niveau des entreprises en vue de ladhsion du plus grand nombre la CNaPS et
aux SMT
804-1-4 Etude ralise % 0,00 25,00 50,00 75,00
804-1-4-1 Mener une tude en vue damliorer la qualit des prestations existantes
804-1-5 Rgions mobilises sur la mise en place de SMIE Nombre 1,00 1,00 2,00 2,00
804-1-5-1 Appuyer la mise en place dun SMIE dans chacune des 22 Rgions
804-1-6 Entreprises sensibilises Nombre 2,00 8,00 25,00 25,00
804-1-6-1 Organiser et superviser les campagnes de sensibilisation en matire de lutte contre le SIDA et le drogue et en effectuer
804-1-7 SMIE mobiliss % 15,00 30,00 40,00 50,00
804-1-7-1 Mobiliser les SMIE dans la formation des ducateurs pairs en technique de sensibilisation en matire de lutte contre le
SIDA et la drogue
804-1-8 Rgions dotes du traitement des dossiers daccident du Nombre 2,00 3,00 3,00 3,00
travail
804-1-8-1 tendre les Services prestataires
804-1-9 Commission de contrle de fonds de pension oprationnelle % 10,00 15,00 20,00 30,00
804-1-9-1 Oprationnaliser la commission de contrle de fonds de pension
804-1-A Emissions d'information radio-tlvision sur les droits et Nombre 1,00 1,00 2,00 2,00
obligations des travailleurs et employeurs en matire de SST
ralises
804-1-A-1 tendre la scurit sociale aux travailleurs non couverts
805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux
805-1 Assurer que les rgles du march du travail favorise la comptitivit et l'emploi tout en protgeant les droits fondamentaux
des travailleurs
805-1-1 Sance de diffusion et vulgarisation des textes relatives au Nombre 1,00 4,00 4,00 6,00
travail
805-1-1-1 Fournir les conditions fondamentales pour amliorer l'environnement de l'emploi, du travail et des lois sociales
805-1-2 Usagers conseills Nombre 500,00 1 700,00 2 000,00 2 000,00
805-1-2-1 Conseiller les usagers de l'administration du travail


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32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES
805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux
805-1-3 Rapport d'valuation du Code du travail disponible Nombre 0,00 1,00 0,00 0,00
805-1-3-1 Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales
805-1-4 Projet de mise jour du Code du travail labor et soumis Nombre 0,00 0,00 1,00 0,00
consultation tripartite
805-1-4-1 Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales
805-1-5 Textes d'application du Code public Nombre 2,00 5,00 7,00 10,00
805-1-5-1 Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales
805-1-6 Participation de Madagascar aux confrences Nombre 2,00 2,00 3,00 3,00
internationales
805-1-6-1 Prparer la participation des dlgations malgaches aux confrences internationales et rgionales
805-1-7 Etablissements contrls Nombre 60,00 150,00 200,00 300,00
805-1-7-1 Contrler le respect de la lgislation du travail
805-1-8 Diffrends de travail rgls Nombre 100,00 200,00 450,00 400,00
805-1-8-1 Rgler les diffrends individuels et collectifs de travail
805-1-9 Travailleurs bnficiant des activits d'ducation ouvrire Nombre 125,00 320,00 400,00 500,00
de l'Institut National du Travail
805-1-9-1 Dvelopper l'ducation ouvrire et les recherches en matire de travail
805-1-A Etudes et recherches publics Nombre 0,00 5,00 5,00 5,00
805-1-A-1 Dvelopper l'ducation ouvrire et les recherches en matire de travail
805-1-B Dlgations internes mises en place Nombre 0,00 2,00 2,00 2,00
805-1-B-1 Dvelopper l'ducation ouvrire et les recherches en matire de travail
805-1-C Entreprises sensibiliss Nombre 2,00 15,00 25,00 30,00
805-1-C-1 Promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail
805-1-D Nombre de convention ratifie Nombre 0,00 3,00 2,00 1,00
805-1-D-1 Assurer la ratification, l'adoption et les diffusions des conventions internationales
805-1-E Comits d'entreprise mis en place Nombre 6,00 10,00 15,00 25,00
805-1-E-1 Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises rgionales et nationales
805-1-F Etablissements dots de dlgus de personnel Nombre 60,00 100,00 150,00 250,00
805-1-F-1 Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises rgionales et nationales
805-1-G PPTD mise en uvre % 5,00 25,00 35,00 50,00
805-1-G-1 Mettre en uvre le PPTD (Programme Pays pour le Travail Dcent)
805-1-H Axes stratgiques du PPTD mis en uvre % 5,00 25,00 35,00 50,00
805-1-H-1 Mettre en uvre le PPTD (Programme Pays pour le Travail Dcent)
811 Intgrer la dimension genre dans le dveloppement
811-1 Promouvoir l'galit de genre et l'autonomisation des femmes en milieu de travail
811-1-1 Base de donne constitue % 15,00 20,00 45,00 75,00
811-1-1-1 Etablir une base de donnes en milieu de travail
811-1-2 Axes stratgiques sur le PNA mis en uvre % 25,00 35,00 50,00 55,00
811-1-2-1 Elaborer et mettre en uvre un PNA sur l'galit de genre et l'autonomisation des femmes en milieu de travail
812 Intensification de lutte contre le travail des enfants
812-1 Amliorer l'appui aux trs pauvre et vulnrables
812-1-1 Nombre d'enfants retirs du travail, prvenus et famille Nombre 2 500,00 5 000,00 7 500,00 10 000,00
bnficiaires notamment en ses pires formes
812-1-1-1 Mettre en uvre les activits prvues dans le plan national d'action de lutte contre le travail des enfants


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32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
320 FONCTION PUBLIQUE
015 Administration et Coordination
015-1 Rduire la corruption
015-1-1 Formation en NTIC effectue Nombre 2,00 8,00 8,00 8,00
015-1-1-1 Mettre la disposition des agents les moyens techniques et matriels
015-1-2 Terrains acquis Nombre 0,00 1,00 2,00 1,00
015-1-2-1 Construire et rhabiliter des matriels immobiliss
015-1-3 Nouveaux btiments administratifs aliment d'eau et Nombre 0,00 4,00 3,00 2,00
d'lectricit construits
015-1-3-1 Construire et rhabiliter des matriels immobiliss
015-1-4 Btiments administratifs rhabilits Nombre 3,00 2,00 3,00 2,00
015-1-4-1 Construire et rhabiliter des matriels immobiliss
015-1-5 Voitures neuves acquis Nombre 0,00 5,00 5,00 10,00
015-1-5-1 Construire et rhabiliter des matriels immobiliss
015-1-6 Terrain de sport amnag Nombre 2,00 2,00 3,00 3,00
015-1-6-1 Construire et rhabiliter des matriels immobiliss
015-1-7 Matriels informatique acquis Nombre 157,00 236,00 352,00 517,00
015-1-7-1 Acqurir des moyens techniques et matriels
015-1-8 Matriels et mobiliers de bureau acquis Nombre 118,00 177,00 267,00 394,00
015-1-8-1 Acqurir des moyens techniques et matriels
015-1-9 Dentisterie mise en place dote des matriels y affrants % 0,00 25,00 100,00 0,00
et augmenter les nombres des mdicaments fortifiants
015-1-9-1 Acqurir des moyens techniques et matriels
015-1-A Inventaire priodique du patrimoine du Ministre central et Nombre 2,00 4,00 4,00 4,00
rgional effectus
015-1-A-1 Acqurir des moyens techniques et matriels
015-1-B Dlai de traitement des dossiers par voie d'affichage et % 40,00 60,00 100,00 0,00
intranet de l'Etat publics
015-1-B-1 Mettre en place au sein du MFPTLS un standard de service
015-1-C Services centraux et rgionaux mise en rseau % 25,00 40,00 50,00 75,00
015-1-C-1 Mettre en place un standard de service au sein du MFPTLS
015-1-D Standard de service au sein du MFPTLS mis en place % 25,00 75,00 100,00 0,00
015-1-D-1 Mettre en place et oprationnaliser le SIGRHE
015-1-E Ateliers de formation du systme du suivi-valuation Nombre 2,00 3,00 4,00 8,00
organis et excut : formation sur l'emploi du logiciel
015-1-E-1 Organiser et excuter des ateliers de formation et rendre oprationnel le dispositif de suivi-valuation
015-1-F Installation du logiciel au niveau central et rgional Nombre 1,00 3,00 4,00 8,00
015-1-F-1 Organiser et excuter des ateliers de formation et rendre oprationnel le dispositif de suivi-valuation
015-1-G Campagne d'information et de sensibilisation des Nombre 10,00 10,00 10,00 10,00
diffrents textes labors et mise jour
015-1-G-1 Elaborer et mettre jour des textes rgissant les Agent de l'Etat
015-1-H Directions et autres institutions employeurs en matires de Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
procdure d'adoption des textes lgislatifs et
rglementaires appuys
015-1-H-1 Mettre jour des textes lgislatifs et rglementaires
015-1-I Programme de rforme de la Fonction Publique labor et Nombre 2,00 2,00 2,00 2,00
mis en uvre
015-1-I-1 Mettre jour des textes lgislatifs et rglementaires


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320 FONCTION PUBLIQUE
015 Administration et Coordination
015-1-J Runion du Conseil Suprieur de la Fonction Publique Nombre 18,00 18,00 18,00 18,00
organise
015-1-J-1 Mettre jour des textes lgislatifs et rglementaires
015-1-K Directions et institutions appuyes dans la conduite des % 100,00 100,00 100,00 100,00
tudes sur le plan technique
015-1-K-1 Mettre jour des textes lgislatifs et rglementaires
118 Amliorer la qualit des services publics et renforcer les capacits des agents de l'Etat
118-1 Renforcer les prestations des services publics
118-1-1 Manuel de procdure sur les concours administratifs mis Nombre 10,00 10,00 10,00 10,00
jour, vulgaris et assur et appliqu
118-1-1-1 Organiser des concours administratifs transparents
118-1-2 Logiciel e-harihary acquis Nombre 1,00 0,00 0,00 0,00
118-1-2-1 Organiser des concours administratifs transparents
118-1-3 Pool d'appui charg du concours administratif et de la % 0,00 25,00 50,00 75,00
sensibilisation la participation au concours oprationnel
118-1-3-1 Organiser des concours administratifs transparents
118-1-4 Systme de motivation bas sur la performance mis en % 10,00 25,00 50,00 75,00
place et appliqu
118-1-4-1 Accroitre de la productivit des Agents de lEtat
118-1-5 Cars pour le transport du personnel acquis Nombre 0,00 0,00 4,00 4,00
118-1-5-1 Accroitre de la productivit des Agents de lEtat
118-1-6 Redynamiser les systmes de suivi et contrle interne et Nombre 0,00 11,00 22,00 22,00
externe tous les services centraux et rgionaux
118-1-6-1 Accroitre de la productivit des Agents de lEtat
118-1-7 Oprations de suivi et de contrle au niveau des services Nombre 23,00 92,00 92,00 92,00
publiques
118-1-7-1 Accroitre de la productivit des Agents de lEtat
118-1-8 Acquis professionnels des agents de l'Etat valoriss Nombre 0,00 60,00 60,00 60,00
118-1-8-1 Renforcer la capacit des agents de l'Etat l'INFA (ex. CNFA), ENAM, IMaTeP
118-1-9 Runion de la Commission Nationale des Equivalences Nombre 12,00 12,00 12,00 12,00
Administratives des Titres tenue
118-1-9-1 Valoriser les diplmes acadmiques et administratifs
118-1-A Relations avec les tablissements de formation tablis % 25,00 45,00 50,00 75,00
118-1-A-1 Valoriser les diplmes acadmiques et administratifs
118-1-B Demandes d'quivalence des titres traites % 100,00 100,00 100,00 100,00
118-1-B-1 Valoriser les diplmes acadmiques et administratifs
118-1-C Agents du MFPTLS forms selon leur besoin de formation Nombre 68,00 120,00 120,00 120,00
118-1-C-1 Valoriser la formation des fonctionnaires par les stages
118-1-D Runion de la Commission d'Apprciation des Stages Nombre 8,00 12,00 12,00 12,00
assurer
118-1-D-1 Valoriser la formation des fonctionnaires par les stages
118-1-E Demandes de bonification des agents de l'Etat ayant % 100,00 100,00 100,00 100,00
effectu des stages ou formation traites
118-1-E-1 Valoriser la formation des fonctionnaires par les stages
118-1-F Base de donne sur l'quivalence administratif mise en Nombre 0,00 1,00 0,00 0,00
place
118-1-F-1 Mettre en place le systme intgr de gestion des quivalences de titre


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32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
320 FONCTION PUBLIQUE
118 Amliorer la qualit des services publics et renforcer les capacits des agents de l'Etat
118-1-G Ateliers de sensibilisation des tablissements privs de Nombre 0,00 2,00 6,00 6,00
formation organiss
118-1-G-1 Mettre en place le systme intgr de gestion des quivalence des titres
118-1-H Capacits des Agents du MFPTLS en gestion quotidienne Nombre 0,00 10,00 20,00 20,00
des RHE renforcs
118-1-H-1 Traiter correctement temps les dossiers administratifs des AE
118-1-I Services concerns et directions rgionales dotes en % 25,00 35,00 50,00 75,00
matriels (Kits complets) informatiques
118-1-I-1 Traiter correctement temps les dossiers administratifs des AE
118-1-J Manuel de procdure de la GRHE mis jour % 15,00 25,00 50,00 75,00
rgulirement
118-1-J-1 Rduire le dlai de traitement des dossiers des agents de lEtat
118-1-K Norme des emplois sur la base des comptences et de la % 10,00 25,00 50,00 75,00
mission raliser tablis: plan de recrutement et de
redploiement tabli et mis en uvre
118-1-K-1 Mettre en uvre le mcanisme de gestion prvisionnel des effectifs et des comptences
118-1-L Systme de perfectionnement des Agents de l'Etat mis en Nombre 0,00 3,00 3,00 3,00
place
118-1-L-1 Organiser des formations des agents du MFPTLS selon le profil des postes
118-1-M Situations administratifs des agents de l'Etat traites et % 50,00 50,00 100,00 100,00
expdi temps
118-1-M-1 Assurer l'effectivit des activits de gestion administratives des Ressources Humaines de l'Etat (RHE)
118-1-N Agents de Capacit technique et managriale de la DRHE Nombre 55,00 55,00 110,00 110,00
renforc
118-1-N-1 Assurer l'effectivit des activits de gestion administrative des RHE
118-1-O Equipements informatiques renforces Nombre 0,00 16,00 11,00 27,00
118-1-O-1 Assurer l'effectivit des activits de gestion administrative des RHE
118-1-P Guichet Unique au niveau central et rgional mis en place Nombre 0,00 11,00 22,00 22,00
et oprationnalis
118-1-P-1 Mettre en place et oprationnaliser les Guichet Unique au niveau central et rgional
118-1-Q Opration du GU faite et capacit des agents rgionaux Nombre 5,00 22,00 44,00 44,00
renforce dans la mise en uvre
118-1-Q-1 Mettre en place et oprationnaliser les Guichet Unique au niveau central et rgional
118-1-R Responsables des Ressources Humaines sensibiliss % 50,00 50,00 100,00 100,00
la mise en place de la CAP dans tous les Ministres et
institutions et runions des CAP organises
118-1-R-1 Mettre en place et oprationnaliser une Commission Administrative Paritaire
118-1-S Dossiers litigieux traits et expdis rgulirement Nombre 60,00 120,00 80,00 60,00
118-1-S-1 Traiter et expdier des dossiers litigieux
118-1-T Runion des Commissions Tripartites tenu rgulirement Nombre 2,00 4,00 4,00 4,00
118-1-T-1 Traiter et expdier des dossiers litigieux
118-1-U Capacit des responsables centraux et rgionaux en Nombre 1,00 24,00 46,00 46,00
matires de dossier litigieux renforc
118-1-U-1 Traiter et expdier des dossiers litigieux
118-1-V Recensement physique des Agents de lEtat mis jour % 100,00 100,00 100,00 100,00
118-1-V-1 Bases des donnes sur les agents constitus et mises jour
118-1-W Systme d'change d'information permanent entre les Nombre 1,00 12,00 23,00 23,00
services des personnels des Ministres/institutions et la
DRHE mise en place et base de donnes mise jour
118-1-W-1 Bases des donnes sur les agents constitus et mise jour


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
320 FONCTION PUBLIQUE
118 Amliorer la qualit des services publics et renforcer les capacits des agents de l'Etat
118--1-X Agents publics ayant appropri le Code % 5,00 10,00 15,00 20,00
118-1-X-1 Faire approprier le Code de conduite par tous les agents publics et en contrler l'application
118-1-Y Comits d'thique rgionaux oprationnels Nombre 3,00 6,00 10,00 15,00
118-1-Y-1 Mettre en place et oprationnaliser les Comits Rgionaux d'Ethiques
118-1-Z Audiences du CODIS au niveau Central et Dconcentr Nombre 80,00 100,00 110,00 120,00
tenu
118-1-Z-1 Appliquer les textes lgislatif et rglementaire en matire disciplinaire et normaliser les sanctions y affrentes
330 EMPLOI
038 Administration et Coordination
038-1 Dvelopper l'Administration de l'emploi
038-1-1 Mise en uvre du PNSE facilit Nombre 0,00 8,00 16,00 20,00
038-1-1-1 Contrler la structure existante de l'administration d'emploi
038-1-2 CNSPERP oprationnel % 0,00 20,00 50,00 75,00
038-1-2-1 Renforcer le rle du CNSPERP
038-1-3 Promoteurs appuys % 0,00 20,00 50,00 75,00
038-1-3-1 Dvelopper l'emploi indpendant, les micro et petites entreprises
038-1-4 Ateliers de sensibilisations organiss % 0,00 25,00 50,00 75,00
038-1-4-1 Organiser les ateliers de sensibilisation au niveau des rgions et des communes
038-1-5 Critre de cration d'emplois dans les PIP et les projets de % 0,00 25,00 50,00 75,00
dveloppement prioris
038-1-5-1 Intgrer l'emploi dans les mcanismes macro-conomiques et sectoriels de programmation et de suivi-valuation
607 Promouvoir la croissance conomique par l'emploi dcent
607-1 Promouvoir le plein emploi
607-1-1 Mesures daccompagnement et de rinsertion Nombre 50,00 7,00 100,00 120,00
professionnelle face limportant turn-over du secteur des
entreprises franches connues
607-1-1-1 Concevoir une convention de partenariat OMEF et autres partenaires existantes
607-1-2 Rapport sur les structures, les dynamiques, les forces et % 0,00 13,00 25,00 25,00
faiblesses du march de travail (national et rgional) tabli
607-1-2-1 Etablir le rapport sur les ICMT dans 15 rgions
607-1-3 Stratgies de communication labors et mises en ouvre % 25,00 25,00 20,00 20,00
607-1-3-1 Etablir le rapport sur les ICMT dans 15 rgions
607-1-4 Nouveaux CRSPERP cres Nombre 0,00 3,00 3,00 3,00
607-1-4-1 Dispenser le nombre de formations aux cadres de la DEFP, de lOMEF et des membres du CNSPERP et des
CRSPERPs
607-1-5 Membres des structures de promotion demploi et des Nombre 0,00 3,00 7,00 6,00
cadres de la DEFP forms
607-1-5-1 Dispenser le nombre de formations aux cadres de la DEFP, de lOMEF et des membres du CNSPERP et des
CRSPERPs
607-1-6 Critres de cration demploi dans les programmes % 0,00 0,00 10,00 30,00
dinvestissements publics et les projets de dveloppement
prioriss
607-1-6-1 Donner des pourcentages de documents et programmation macro-conomique et sectorielle renfermant des
objectifs emploi
607-1-7 Critres de cration demploi dans les programmes % 0,00 5,00 20,00 30,00
dinvestissements publics et les projets de dveloppement
prioriss
607-1-7-1 Oprationnaliser 17 antennes Rgionales additionnelles de lOMEF
607-1-7-2 Fournir des pourcentages des initiatives, programmes et projets caractre national et rgional comportant des
objectifs demploi


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
330 EMPLOI
607 Promouvoir la croissance conomique par l'emploi dcent
607-1-8 Programmes de formation sur le tas de formation Nombre 0,00 1 250,00 1 600,00 2 000,00
professionnelle auprs de la CCIAA ainsi que dans les
entreprises privs et institutions publiques appuys
607-1-8-1 Former les travailleurs
607-1-9 Formations professionnelles continues dvelopps Nombre 30,00 35,00 40,00
607-1-9-1 Former les travailleurs
607-1-A Centre de formations professionnelles au niveau national Nombre 50,00 150,00 200,00 300,00
Identifis
607-1-A-1 Former les travailleurs
607-1-B Productivit locale par le renforcement des capacits et la % 15,00 15,00 15,00 27,00
formation professionnelle Amlior
607-1-B-1 Former les travailleurs
607-1-C Stratgies de promotion et de cration demplois productifs Nombre 5,00 15,00 17,00 20,00
formules et mises en uvre
607-1-C-1 Accrotre le nombre de bnficiaires dappui technique pour la cration de MPE.
607-1-D Enqutes sur l'emploi formuls, organiss et mis en uvre Nombre 1,00 3,00 4,00 4,00
607-1-D-1 Accrotre le nombre de bnficiaires dappui technique pour la cration de MPE.
607-1-E Bilan de l'emploi et de la formation professionnelle tabli et Nombre 1,00 3,00 3,00 4,00
diffus
607-1-E-1 Accrotre le nombre de bnficiaires dappui technique pour la cration de MPE.
607-1-F Stratgies de promotion et de cration demplois Nombre 10,00 20,00 30,00 40,00
productifs(cration de PME) formules et mises en uvre
607-1-F-1 Octroyer le nombre dagrments aux Bureaux de placement Privs
607-1-G les stratgies de promotion de lemploi (cration des PME, % 0,00 25,00 50,00 75,00
formation professionnelle, amlioration de lemploi
informel) en milieu rural et urbain et mener des actions
concrtes en faveur de la promotion de l'emploi au niveau
local tudies
607-1-G-1 Actualiser les tudes sur les secteurs porteurs demplois dans 15 rgions et 08 tudes sur le secteur informel dans le
milieu urbain
607-1-H Systme rgional d'information sur l'emploi et la formation % 20,00 40,00 60,00 80,00
mis en place
607-1-H-1 Mettre en place et mettre jour la Base de donnes sur lemploi et la formation au niveau national et rgional.
607-1-I Centre d'orientation et d'information pour les jeunes dans % 20,00 40,00 60,00 80,00
22 rgions cre
607-1-I-1 Crer les Banques de donnes sur les crneaux porteurs et sur les offres d'emplois, et mettre la disposition des
jeunes dans 22 rgions
607-1-J Projets de dveloppement en termes de cration d'emplois % 20,00 40,00 60,00 80,00
productifs valus
607-1-J-1 Crer les Banques de donnes sur les crneaux porteurs et sur les offres d'emplois, et mettre la disposition des
jeunes dans 22 rgions
607-1-K Acquisition d'une ressource financire suffisante en vue de % 0,00 25,00 25,00 25,00
prenniser les activits de production et la cration
d'emploi facilite
607-1-K-1 Allouer la part de crdit bancaire au secteur priv dans le PIB
607-1-L Formalisation des activits (50 coopratives, groupements % 0,00 25,00 25,00 25,00
productifs ou associations fonctionnelles promue)
607-1-L-1 Allouer la part de crdit bancaire au secteur priv dans le PIB
607-1-M Autorisation d'emploi dlivre Nombre 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
607-1-M-1 Grer la migration en matire demploi
607 Promouvoir la croissance conomique par l'emploi dcent
607-1-N Travailleurs sur lieu demploi contrls Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
607-1-N-1 Grer la migration en matire demploi
607-1-O Contrats des travailleurs nationaux migrs viss Nombre 800,00 880,00 968,00 1 064,00
607-1-O-1 Grer la migration en matire demploi
607-1-P Avis sur les demandes dAccord de Sige accord Nombre 80,00 88,00 90,00 90,00
607-1-P-1 Grer la migration en matire demploi
607-1-Q Plein emploi et l'employabilit des groupes vulnrables % 0,00 0,00 33,00 33,00
renforcs
607-1-Q-1 Signer 21 protocoles d'accord/ conventions avec les partenaires de dveloppement et 3 projets de promotion d'emploi
labors
607-1-R Dveloppement des mtiers de base et des secteurs % 15,00 15,00 15,00 27,00
porteurs d'emplois productifs au niveau local favoris
607-1-R-1 Signer 20 protocoles d'accord/ conventions avec les partenaires de dveloppement et 3 projets de promotion d'emploi
labors


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
35 MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
342 ARTISANAT
046 Administration et Coordination
046-1 Amlioration de la qualit des services publics
046-1-1 Dlai de traitement des dossiers administratifs Heure 72,00 72,00 64,00 64,00
046-1-1-1 Rduire le dlai de traitement de dossiers administratifs
611 Dveloppement de l'Artisanat
611-1 Professionnalisation des artisans
611-1-1 Artisans professionnaliss Nombre 400,00 500,00 700,00 900,00
611-1-1-1 Orienter et coordonner les activits des artisans
350 TOURISME
040 Administration et Coordination
040-1 Amlioration de la qualit des services publics
040-1-1 Dlai de traitement des dossiers administratifs Heure 72,00 72,00 64,00 64,00
040-1-1-1 Rduire le dlai de traitement de dossiers administratifs
040-1-1-2 Mettre en place des rseaux locaux au niveau central et rgional
608 Dveloppement du tourisme
608-1 Valorisation du potentiel touristique
608-1-1 Nombre de touristes visitant Madagascar Nombre 180 000,00 220 000,00 245 000,00 275 000,00
608-1-1-1 Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme
608-1-1-2 Encourager l investissement local
608-1-1-3 Attirer les investissements internationaux
608-1-2 Recettes gnres par le secteur Millions de 128,00 157,00 175,00 196,00
DTS
608-1-2-1 Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme
608-1-2-2 Encourager linvestissement local
608-1-2-3 Attirer les investissements internationaux
610 Dveloppement du contrle et du suivi touristique
610-1 Normalisation du secteur tourisme
610-1-1 Nombre des tablissements suivis et contrls Nombre 450,00 475,00 500,00 515,00
610-1-1-1 Contrler les tablissements touristiques
610-1-1-2 Classer les tablissements touristiques


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
36 MINISTERE DU COMMERCE
360 COMMERCE
037 Administration et Coordination
037-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources alloues au Ministre du Commerce en vue de la ralisation de sa mission
037-1-1 Taux d'excution budgtaire % 94,00 96,00 98,00 99,00
037-1-1-1 Coordonner les grandes tches du Ministre
037-1-1-2 Veiller au respect de la bonne gouvernance
037-1-1-3 Optimaliser les ressources
037-1-1-4 Asseoir et dvelopper un systme d'informations performant
606 Commerce
606-1 Mettre en place un cadre juridique appropri
606-1-1 Elaboration et adoption des textes lgislatifs et Nombre 6,00 6,00 4,00 4,00
rglementaires
606-1-1-1 Renforcer le dispositif juridique de la concurrence
606-1-1-2 Assainir le commerce intrieur et intgrer le secteur informel
606-1-1-3 Assurer la cohrence des textes rglementaires
606-1-2 Mise en place d'organes d'encadrement Nombre 2,00 2,00 2,00 4,00
606-1-2-1 Promouvoir les normes, la qualit et les activits en matire de mtrologie
606-1-2-2 Accrditer les laboratoires de mtrologie, de chimie et de microbiologie
606-2 Dvelopper les exportations
606-2-1 Accroissement annuel des exportations (en %) en termes de % 24,25 26,00 27,00 28,00
DTS
606-2-1-1 Mettre en place une structure d'appui pour les exportations
606-2-1-2 Poursuivre le processus d'intgration conomique


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION
370 COMMUNICATION
030 Administration et Coordination
030-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financires
030-1-1 Dlai de traitement des dossiers Heure 72,00 72,00 72,00 72,00
030-1-1-1 Grer les carrires des Agents
030-1-2 Crdit engag par rapport au crdit global % 75,00 80,00 85,00 90,00
030-1-2-1 Grer les carrires des Agents
212 Mdia
212-1 Communication en appui aux programmes sectoriels (DICOM)
212-1-1 Nombre de sessions de formations ralises Nombre 12,00 12,00 12,00 12,00
212-1-1-1 Produire des supports mdiatiques sur la sant, hygine, l'eau et l'assainissement, l'ducation
212-1-1-2 Faire une mobilisation sociale par le biais de co-partenaires
212-1-1-3 Renforcer les capacits des agents du secteur mdia (publics et privs confondus)
212-2 Appuyer la mise en place et la bonne marche des communications rgionales
212-2-1 Nombre de communicateurs forms Nombre 0,00 120,00 120,00 120,00
212-2-1-1 Renforcer les capacits des agents du secteur mdia (publics et privs confondus)
212-3 Amliorer la couverture mdiatique rgionale - Renforcer les prestations des services publics
212-3-1 Nombre d'missions Tl -diffuses - Dlai des Nombre 4 520,00 4 520,00 4 520,00 4 520,00
procdures dans des units de cl (base 100)
212-3-1-1 Multiplier la production d'missions tl -diffuses
213 Dveloppement des infrastructures Radio et Tlvision
213-1 Amliorer la qualit des infrastructures et services de la communication
213-1-1 Nombre de locaux techniques construits et/ou rhabilits Nombre 11,00 25,00 20,00 20,00
dans tout Madagascar
213-1-1-1 Rnover et moderniser les infrastructures existantes
213-1-1-2 Construire des sites techniques de l'audio-visuel
213-1-2 Nombre de matriels acquis Nombre 40,00 40,00 52,00 50,00
213-1-2-1 Acqurir des matriels techniques de Radio et Tlvision nationales
213-1-2-2 Acqurir des matriels informatiques
213-1-2-3 Acqurir des matriels et mobiliers de bureau


92
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013

41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

410 AGRICULTURE
016 Administration et Coordination
016-1 Programmer, budgtiser, grer et suivre les ressources financires
016-1-1 Budget Programme labor Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
016-1-1-1 Prparer et laborer le budget programme
016-1-2 Taux dexcution du budget % 90,00 90,00 90,00 90,00
016-1-2-1 Former, appuyer et conseiller les responsables sur les procdures d'excution du budget
016-1-2-2 Suivre priodiquement l'excution financire du Ministre
016-1-3 Marchs approuvs Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
016-1-3-1 Suivre la loi en vigueur en matire de passation des marchs
016-1-4 Entits audits Nombre 24,00 25,00 27,00 30,00
016-1-4-1 Effectuer les audits internes
016-2 Grer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI
016-2-1 Agents forms Nombre 141,00 262,00 300,00 400,00
016-2-1-1 Former le personnel du Ministre
016-2-1-2 Elaborer les plans de dveloppement humain
016-2-2 Comptes matires approuvs Nombre 63,00 70,00 60,00 60,00
016-2-2-1 Etablir les comptes matires
016-3 Amliorer le systme dinformation du MIN AGRI par le dploiement de lIntranet au niveau central et rgional
016-3-1 Directions interconnectes lIntranet gouvernemental Nombre 8,00 14,00 22,00 30,00
016-3-1-1 Doter les directions de matriels de rseaux et d'antennes
016-3-1-2 Mettre en place des informaticiens dans chaque rgion pour grer les rseaux
016-4 Renforcer les prestations de services publics
016-4-1 Directions/services renforcs Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
016-4-1-1 Renforcer la capacit de mise en uvre, pilotage et suivi

404 Rvolution verte et durable
404-1 Mettre la disposition des producteurs des semences amliores
404-1-1 Semences amliores disponibles aux producteurs T 206,00 3 502,00 3 853,00 3 603,00
404-1-1-1 Renforcer les capacits techniques des paysans semenciers (PS) et groupement des paysans semenciers
404-2 Mettre la disposition des producteurs des engrais
404-2-1 Engrais disponibles T 330,00 56 000,00 70 000,00 68 000,00
404-2-1-1 Suivre l'approvisionnement des engrais
404-3 Mettre la disposition des producteurs de matriels agricoles
404-3-1 Matriels agricoles disponibles Nombre 11 378,00 23 378,00 26 439,00 29 750,00
404-3-1-1 Suivre la mise disposition des matriels et leur utilisation
404-4 Amnager, rhabiliter et entretenir les rseaux hydro agricoles
404-4-1 Superficie hydro agricole amnage/rhabilite Ha 120 000,00 130 000,00 120 000,00 50 000,00
404-4-1-1 Remettre en tat les infrastructures hydro agricoles victimes des dgts cycloniques
404-4-1-2 Rhabiliter les infrastructures dont la charge d'intervention dpasse la capacit des AUE
404-4-2 Longueur de canal creus ou rhabilit km 240,00 260,00 240,00 100,00
404-4-2-1 Creuser ou rhabiliter les canaux d'irrigation
404-4-3 Bassins versants protgs. Nombre 10 610,00 11 220,00 11 830,00 10 500,00
404-4-3-1 Raliser les dispositifs de protection des BVPI
404-5 Vulgariser les techniques culturales
404-5-1 Paysans et groupements de paysans encadrs Nombre 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 500,00
404-5-1-1 Appuyer et encadrer les organisations paysannes
404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs des vgtaux
404-6-1 Superficies infestes (Localises) Ha 80 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00
404-6-1-1 Mener des prospections acridiennes
404-6-2 Superficies infestes traites Ha 68 000,00 51 000,00 42 500,00 42 500,00
404-6-2-1 Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des vgtaux
404-7 Mettre la disposition des acteurs de dveloppement rural les services/informations ncessaires
404-7-1 Centres de Services Agricoles (CSA) oprationnels Nombre 107,00 107,00 0,00 0,00
404-7-1-1 Rendre oprationnel les CSA mis en place
404-7-2 Centres de Services Agricoles (CSA) performants Nombre 107,00 107,00 0,00 0,00
404-7-2-1 Appuyer et encadrer les CSA
404-7-3 Acteurs de dveloppement forms et informs en matires Nombre 12 022,00 15 022,00 20 026,00 23 030,00
404-7-3-1 Former et informer des acteurs de dveloppement



93
405 Recherche agricole
405-1 Reformer et moderniser les pratiques agricoles travers la diffusion des meilleures techniques
405-1-1 Production de semences amliores et cessions aux T 55,00 45,00 50,00 55,00
producteurs
405-1-1-1 Produire des semences et de matriels vgtaux amliors
405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privs, diffuser et appliquer les rsultats de
recherche travers la formation et les dmonstrations.
405-2-1 Formateurs et/ou de groupements de paysans forms Nombre 200,00 220,00 245,00 300,00
405-2-1-1 Former les groupements de paysans
405-2-2 Parcelles de dmonstrations implants Nombre 10,00 10,00 10,00 10,00
405-2-2-1 Appliquer les rsultats de recherche sur les parcelles de dmonstration et les producteurs privs


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
42 MINISTERE DE L'ELEVAGE
420 ELEVAGE
039 Administration et Coordination
039-1 Renforcer les prestations des services publics
039-1-1 Directions/services renforcs % 90,00 90,00 90,00 90,00
039-1-1-1 Elaborer un guide et un document de la politique sectorielle de l'Elevage
039-2 Prserver et amliorer l'environnement li l'levage
039-2-1 Etudes d'impact environnementales des projets raliss Nombre 5,00 2,00 2,00 2,00
039-2-1-1 Intgrer la dimension environnementale dans les textes lgislatifs
039-2-2 Textes rglementaires labors Nombre 10,00 15,00 20,00 22,00
039-2-2-1 Elaborer les textes rglementaires relatifs au dveloppement du secteur levage
039-2-3 Marchs approuvs Nombre 20,00 50,00 50,00 50,00
039-2-3-1 Lancer les procdures de passation de marchs
039-2-4 Entits audits Nombre 32,00 27,00 30,00 30,00
039-2-4-1 Vrifier la conformit des activits aux procdures
039-3 Programmer, budgtiser, grer et suivre les ressources financires
039-3-1 Budget Programme labor Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
039-3-1-1 Transformer les besoins prioritaires du Ministre en budget
039-3-2 Taux dexcution du budget % 90,00 90,00 90,00 95,00
039-3-2-1 Suivre l'volution de la ralisation financire au niveau du Ministre
039-3-3 Agents forms Nombre 100,00 300,00 400,00 400,00
039-3-3-1 Former le personnel du MINEL
039-4 Assurer la planification et la programmation des activits du secteur
039-4-1 Entits appuyes pour la conception de projets Nombre 32,00 8,00 8,00 10,00
039-4-1-1 Identifier les opportunits d'investissement dans le secteur levage
039-5 Amliorer le systme dinformation du MIN EL par le dploiement de lIntranet au niveau central et rgional
039-5-1 Directions interconnectes lIntranet gouvernemental Nombre 10,00 22,00 30,00 30,00
039-5-1-1 Mettre en place les supports et les matriels de communication et d'information
406 Dveloppement de la production animale
406-1 Assurer la scurit sanitaire des produits d'levage
406-1-1 Nombre de vtrinaires sanitaires encadrs Nombre 108,00 115,00 120,00 125,00
406-1-1-1 Encadrer les leveurs
406-1-2 Vaccins administrs dans lanne Milliers de 7 690,00 7 000,00 7 300,00 7 500,00
dose
406-1-2-1 Organiser la campagne de vaccination
406-1-3 Proportion de carcasses produites vises par les services Tonnes 117 800,00 140 000,00 168 000,00 193 000,00
vtrinaires (Tonnes de viande)
406-1-3-1 Effectuer une inspection relative la qualit de viande
406-2 Amliorer en qualit et en quantit les produits d'origine animale tout en prservant et amliorant l'environnement li
l'levage
406-2-1 Exploitations dlevage mises en place Nombre 20,00 40,00 60,00 65,00
406-2-1-1 Mettre en place des exploitations d'levage rpondant aux normes
406-2-2 Units de production de gniteurs mises en place Nombre 4,00 5,00 2,00 2,00
406-2-2-1 Mettre en place des units de production
406-2-3 Units dinsmination artificielle mises en place Nombre 18,00 18,00 16,00 12,00
406-2-3-1 Mettre en place des units d'insmination artificielle


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
430 PECHE
033 Administration et Coordination
033-1 Programmer, budgtiser, grer et suivre les ressources financires
033-1-2 Taux dexcution du budget % 100,00 100,00 100,00 100,00
033-1-2-1 Etablir le programme d'emploi en fonction de la rgulation budgtaire
033-1-3 Marchs approuvs Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
033-1-3-1 Lancer des appels d'offres suivant les avis gnraux et calendrier de passation de march
033-1-4 Textes lgislatifs et rglementaires tablis Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
033-1-4-1 Etablir des textes lgislatifs et rglementaires
033-1-5 Nombre des rapports Nombre 20,00 20,00 20,00 20,00
033-1-5-1 Raliser les valuations des programmes d'engagement environnemental (PREE)
033-1-6 Directions/services renforcs % 90,00 90,00 90,00 90,00
033-1-6-1 Elaborer et ractualiser les drafts des guides de l'exploitant et du guide des responsables
033-1-7 Centre de surveillance de Pche en fonctionnement Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
optimal, efficient et prenne
033-1-7-1 Suivre, contrler et- surveiller les activits de pche dans les territoires et eaux sous la juridiction malagasy
408 Dveloppement de la pche et des ressources halieutiques
408-1 Professionnaliser les pcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux
408-1-1 Production des ressources halieutiques Tonnes 150 000,00 150 000,00 160 000,00 170 000,00
408-1-1-1 Appuyer et encadrer les pcheurs et les aquaculteurs
408-1-2 Cages installes Nombre 60,00 150,00 175,00 200,00
408-1-2-1 Installer les cages d'levage de poissons
408-1-3 Rgions touches par la sensibilisation, vulgarisation et Nombre 13,00 15,00 20,00 22,00
formation
408-1-3-1 Assurer la sensibilisation, l'encadrement et la formation des pcheurs des Rgions
408-2 Optimiser l'exploitation des ressources halieutiques
408-2-1 Licences de pche et permis de collecte des produits Nombre 1 500,00 1 700,00 1 750,00 1 800,00
halieutiques dlivrs
408-2-1-1 Dlivrer aux pcheurs des licences de pches et permis de collecte des produits halieutiques
408-2-2 Autorisation dinstallation de llevage en cages Nombre 6,00 15,00 20,00 25,00
408-2-2-1 Dlivrer une autorisation d'installation de l'levage en cages
408-3 Grer les ressources halieutiques
408-3-1 Rgions touches par lenqute cadr Nombre 3,00 7,00 10,00 15,00
408-3-1-1 Raliser les enqutes cadres dans les Rgions


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
440 ENVIRONNEMENT
017 Administration et Coordination
017-1 Amlioration des systmes dinformation forestiers et environnementaux
017-1-1 E-gouvernance du MEF mis en place % 55,00 70,00 85,00 100,00
017-1-1-1 Mettre en place et maintenir le rseau intranet au sein du MEF
017-1-1-2 Renforcer les capacits des acteurs/agents du secteur
017-1-1-3 Dvelopper des mcanismes de financement durable pour la gestion environnementale et forestire
701 Gestion durable des ressources naturelles
701-1 Augmenter la superficie des Aires Protges tout en valorisant les biodiversits forestiers
701-1-1 Superficie des aires protges cres Milliers d'Ha 4 840,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00
701-1-1-1 Crer et grer les Aires Protges
701-1-1-2 Valoriser la biodiversit en rconciliant le dveloppement et la recherche
701-2 Rduire la surface incendie tout en valorisant les produits forestiers
701-2-1 Superficies reboises et restaures Ha 510 000,00 540 000,00 570 000,00 600 000,00
701-2-1-1 Lutter contre les feux de vgtations
701-2-1-2 Pourvoir la gestion durable des filires
701-2-1-3 Promouvoir les nergies alternatives
701-2-1-4 Augmenter la superficie reboise
701-3 Amlioration des systmes de contrle forestiers et environnementaux
701-3-1 Nombre de contrle effectu Nombre 100,00 150,00 200,00 200,00
701-3-1-1 Effectuer des contrles inopins et programms
701-3-1-2 Maitriser les trafics illicites des ressources naturelles
701-3-1-3 Mettre en place un cadre normatif en matire de contrle
701-3-1-4 Responsabiliser les diffrents acteurs
701-3-1-5 Scuriser les patrimoines forestiers
703 Dveloppement du Reflexe Environnemental
703-1 Intgrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels tous les niveaux
703-1-1 Pourcentage des investissements conformes au Dcret % 56,00 63,00 70,00 80,00
MECIE
703-1-1-1 Dvelopper l'information, ducation et communication environnementale et forestire
703-1-1-2 Promouvoir la mise en compatibilit des investissements avec l'environnement (MECIE)
703-1-1-3 Internaliser l'enjeu environnemental dans les politiques et plans sectoriels, rgionaux et environnementaux
703-1-1-4 Promouvoir la gestion de la pollution


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
51 MINISTERE DE L'ENERGIE
510 NERGIE
031 Administration et coordination
031-1 Renforcer les prestations de service public
031-1-1 Taux d'excution Budgtaire % 75,00 80,00 85,00 90,00
031-1-1-1 Procder la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financires et matriels
203 Dveloppement des infrastructures lectriques et des ressources d'nergie locales
203-1 Renforcer la bonne gouvernance et scuriser les investissements privs
203-1-1 Taux des investissements privs dans le financement du % 20,00 25,00 30,00 35,00
secteur nergie
203-1-1-1 Mettre en place les bases de donnes
203-1-1-2 Mettre en place le systme de garantie des investissements
203-1-1-3 Elaborer le plan d'expansion du systme lectrique
203-2 Augmenter l'accs l'lectricit en milieu urbain
203-2-1 Taux d'accs des mnages l'lectricit (Milieu Urbain) % 15,60 16,00 17,00 18,00
203-2-1-1 Contribuer au redressement de la Jirama
203-2-1-2 Rhabiliter le systme lectrique
203-2-1-3 Renforcer le systme lectrique
203-2-1-4 Augmenter la capacit de production
203-3 Augmenter l'accs l'lectricit en milieu rural
203-3-1 Taux d'accs des mnages l'lectricit (Milieu Rural) % 6,10 6,30 6,50 6,80
203-2-2-1 Dvelopper l'lectrification en milieu rural, priurbain et dans les zones fortes potentialits conomiques
203-4 Satisfaire durablement les besoins en bois nergie
203-4-1 Part de surface des forts de plantation des fins % 20,00 20,50 21,00 22,00
nergtiques.
203-4-1-1 Amliorer la production et l'utilisation du bois nergie
203-4-1-2 Augmenter les surfaces plantes en bois nergie
203-4-1-3 Grer les ressources forestires naturelles
203-5 Promouvoir l'exploitation rationnelle des sources d'nergies locales
203-5-1 Nombre de ressources d'nergies renouvelables Nombre 6,00 7,00 8,00 8,00
dveloppes et de ressources d'nergie non renouvelables
promues
203-5-1-1 Dvelopper les ressources d'nergie renouvelable; Promouvoir les ressources d'nergie non renouvelables
203-6 Renforcer l'appui au dveloppement du secteur nergie
203-6-1 Taux de satisfaction des acteurs du secteur % 40,00 50,00 60,00 70,00
203-6-1-1 Renforcer les capacits des dpartements chargs du dveloppement du secteur nergie
203-7 Promouvoir l'conomie d'nergie / efficacit nergtique
203-7-1 Evolution de l'Intensit nergtique % 0,00 -0,50 -1,00 -1,50
203-7-1-1 Promouvoir la pratique de l'conome d'nergie
203-7-1-2 Vulgariser l'utilisation des quipements basse consommation


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
52 MINISTERE DE LEAU
520 EAU ET ASSAINISSEMENT
032 Administration et Coordination
032-1 Etablir un processus budgtaire de l'Etat efficace et efficient
032-1-1 Taux d'excution Budgtaires % 95,00 96,00 96,00 97,00
032-1-1-1 Procder la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, financires et matriels
205 Dveloppement de l'accs l'eau et aux infrastructures d'assainissement
205-1 Mettre en uvre les grands principes de GRE et contribuer la prennisation des investissements et la durabilit des AEPA
205-1-1 Nombre de bassins inventoris Nombre 3,00 3,00 0,00 0,00
205-1-1-1 Grer les ressources en eau
205-1-2 Nombre de comit de bassins mise en place Nombre 0,00 3,00 3,00 0,00
205-1-2-1 Mettre en place les agences de bassins
205-1-3 Nombre de primtre de protection relatifs aux projets Nombre 3,00 5,00 5,00 5,00
205-1-3-1 Grer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement
205-2 Accs de la population l'eau potable assur de manire durable
205-2-1 Taux de desserte en eau potable national % 45,00 50,00 55,00 60,00
205-2-1-1 Construire et grer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)
205-2-2 Taux de desserte en eau potable en milieu urbain % 60,00 70,00 78,00 88,00
205-2-2-1 Construire et grer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)
205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural % 38,00 40,00 42,00 46,00
205-2-3-1 Construire et grer les points d'eau (BF, BP, puits, Forage)
205-3 Accs de la population aux infrastructures d'assainissement assur de manire durable
205-3-1 Taux d'accs aux infrastructures d'assainissement national % 55,00 62,00 70,00 71,00
205-3-1-1 Construire et grer les latrines
205-3-2 Taux d'accs aux infrastructures d'assainissement urbain % 68,00 70,00 72,00 75,00
205-3-2-1 Construire et grer les latrines
205-3-3 Taux d'accs aux infrastructures d'assainissement rural % 50,00 54,00 56,00 58,00
205-3-3-1 Construire et grer les latrines


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
53 MINISTERE DES MINES ET DES HYDROCARBURES
530 MINES
019 Administration et Coordination
019-1 Renforcer les prestations de service public
019-1-1 Taux d'excution Budgtaire % 75,00 80,00 85,00 90,00
019-1-1-1 Procder la gestion efficace des ressources humaines, financires et matrielles
204 Dveloppement du secteur ptrolier et des biocarburants
204-1 Promouvoir les ressources d'nergie afin de rduire la dpendance du pays aux nergie d'origine fossile
204-1-1 Nombre d'artisans fabricants les rchauds et lampions Nombre 0,00 10,00 15,00 20,00
thanol
204-1-1-1 Augmenter le nombre d'unit de production artisanale amliore
204-1-2 Rduction progressives des gaz effet de serre mis par % 50,00 25,00 20,00 15,00
l'utilisation du charbon de bois et rduction des prlvement
204-1-2-1 Promouvoir l'utilisation de l'thanol
204-1-3 Taux de diminutions de ptrole lampant import % 0,00 10,00 5,00 5,00
204-1-3-1 Promouvoir la production des biocarburants
204-2 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays
204-2-1 Augmentation du nombre de contrats signs % 0,00 5,00 5,00 5,00
204-2-1-1 Amliorer les lois et les rglements sur le secteur des hydrocarbures
204-2-2 Augmentation du volume d'investissement % 0,00 5,00 5,00 5,00
204-2-2-1 Amliorer le cadre lgal et rglementaire sur le secteur des hydrocarbures
204-2-3 Evolution de la consommation de produit ptrolier % 3,00 20,00 25,00 20,00
204-2-3-1 Dvelopper les capacits pour grer les ressources ptrolires
609 Dveloppement du secteur Minier
609-1 Accroissement des recettes d'exportation minire
609-1-1 Recettes d'exportation minire MdAr 190,00 211,00 213,00 237,00
609-1-1-1 Actualiser la valeur marchande
609-1-1-2 Amliorer les recouvrements des recettes minires
609-2 Renforcer la promotion des investissements dans les industries extractives
609-2-1 Nombre des titres miniers dlivrer MdAr 0,00 1 128,00 1 253,00 1 393,00
609-2-1-1 Amliorer les conditions d'octroi et d'annulation des permis
609-2-1-2 Contrler les exploitations, circulations et exportations des pierres prcieuses
609-3 Renforcer la transparence dans la gestion des ressources minires
609-3-1 Accroissement des redevances minire MdAr 7,00 8,00 20,00 22,00
609-3-1-1 Oprationnaliser les BAM existants
609-3-1-2 Crer les comptoirs de l'or et des pierres prcieuses
609-3-1-3 Crer un organe de contrle et suivi des grands projets miniers


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE
610 TRAVAUX PUBLICS
020 Administration et Coordination
020-1 Optimiser latteinte des priorits lies laccs et au dveloppement des rgions cls forte potentialit croissance
conomique
020-1-1 Proportion des zones conomiques forte potentialit % 80,00 90,00 92,00 95,00
connecte au rseau des transports
020-1-1-1 Elaborer et mettre en uvre un plan stratgique national sur linfrastructure ayant pour objectif une forte croissance
conomique (PMO activit 1.1)
020-1-1-2 Programmer un nouveau rseau de transport avec les infrastructures adquates connectant toutes les rgions forte
croissance conomique (PMO activit 1.2)
020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financires, humaines et de technologie de linformation et le contrle de gestion
bas sur les performances
020-2-1 Taux de couverture du financement des projets prioritaires % 27,00 25,00 18,00 15,00
020-2-1-1 Finaliser larchitecture organisationnelle du ministre central et des units dconcentres, en relation avec les entits
externalises
020-2-1-2 Veiller une articulation satisfaisante entre la programmation, lordonnancement physique et la disponibilit du
020-2-2 Taux de ralisation du plan de formation : au profit du % 70,00 75,00 80,00 85,00
personnel (TP et mto) et au profit des partenaires
techniques
020-2-2-1 Finaliser larchitecture organisationnelle du ministre central et des units dconcentres, en relation avec les entits
externalises
020-2-2-2 Veiller une articulation satisfaisante entre la programmation, lordonnancement physique et la disponibilit du
020-2-3 Niveau dintgration du systme dinformation pour la % 65,00 85,00 40,00 65,00
production des indicateurs de rsultat
020-2-3-1 Finaliser larchitecture organisationnelle du ministre central et des units dconcentres, en relation avec les entits
externalises
020-2-3-2 Veiller une articulation satisfaisante entre la programmation, lordonnancement physique et la disponibilit du
206 Dveloppement des infrastructures routires
206-1 Optimiser le rseaux circulable toute lanne et le dsenclavement du territoire travers les constructions, rhabilitations et
entretiens priodiques du rseau routier
206-1-1 Pourcentage des communes accessibles par voie de % 54,00 60,00 50,00 54,00
surface toute lanne
206-1-1-1 Construire, rhabiliter et entretenir priodiquement les routes nationales (PMO activit 2.3)
206-1-1-2 Assurer lintgration des dimensions sociales et environnementales (PMO activit 2.6)
206-2 Optimiser la maintenance du patrimoine routier travers lentretien courant et les mesures de sauvegarde du rseau routier
206-2-1 Taux de redevance de lentretien Routier (RER) prcompt % 75,00 78,00 80,00 90,00
pour le FER
206-2-1-1 Augmenter les ressources du FER en adquation avec les besoins (PMO activit 2.5)
206-2-1-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activit 2.4)
206-2-1-3 Assurer la protection du patrimoine routier travers la prvention des risques et le contrle des charges lessieu
(PMO activit 2.7)
206-2-2 Pourcentage des linaires de route nationale traits par an % 80,00 75,00 80,00 85,00
/ ligible lentretien courant (en %) :Routes bitums
206-2-2-1 Augmenter les ressources du FER en adquation avec les besoins (PMO activit 2.5)
206-2-2-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activit 2.4)
680 METEOROLOGIE
211 Dveloppement mtorologique
211-1 Optimiser le rseau des stations et systmes dinformation mtorologiques
211-1-1 Taux de couverture du rseau % 60,00 65,00 70,00 75,00
211-1-1-1 Rhabiliter, moderniser les stations mtorologiques automatiques (PMO activit 6.1)
211-1-1-2 Connecter les rseaux dobservation (PMO activit 6.2)
211-1-2 Taux de fiabilit des prvisions mto % 77,00 81,00 73,00 77,00
211-1-2-1 Rhabiliter, moderniser les stations mtorologiques automatiques (PMO activit 6.1)
211-1-2-2 Connecter les rseaux dobservation (PMO activit 6.2)
211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacit des utilisateurs
211-2-1 Nombre de rgions utilisateurs des informations mto Nombre 77,00 80,00 83,00 88,00
211-2-1-1 Renforcer la capacit scientifique et technique du personnel (PMO activit 6.3)
211-2-1-2 Elaborer les outils / tudes dimpact sur les changements climatiques (PMO activit 6.4)


101
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
62 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
170 DECENTRALISATION
044 Administration et Coordination
044-1 Amliorer le systme d'Information
044-1-1 Nombre de systmes d'information mise en place et Nombre 7,00 15,00 25,00 35,00
oprationnels
044-1-1-1 Dvelopper un logiciel de gestion des activits et formation des utilisateurs
044-2 Assurer et amliorer le fonctionnement de l'administration
044-2-1 Taux d'excution moyen du budget % 100,00 100,00 100,00 100,00
044-2-1-1 Assurer le fonctionnement normal des services
113 Dveloppement des Collectivits Dcentralises
113-1 Accorder aux communes et rgions les pouvoirs et ressources ncessaires pour traiter efficacement les affaires locales et
rgionales
113-1-1 Taux de dpenses publiques accordes aux CTDs % 7,50 10,00 12,00 15,00
113-1-1-1 Mettre en uvre le programme national 2D (dcentralisation/dconcentration)
113-1-1-2 Mettre en place les dispositifs de coordination, de communication et de suivi valuation des transferts
113-2 Augmenter lautonomie financire des communes et des rgions
113-2-1 Taux de collecte de taxes locales Nombre 750,00 900,00 1 050,00 1 200,00
113-2-1-1 Assurer la rforme des textes sur les comptences et ressources des CTDs
113-2-1-2 Former les responsables des CTDs sur la fiscalit
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE
018 Administration et Coordination
018-1 Renforcement de la capacit des agents sur la gestion des dossiers fonciers
018-1-1 Nombre des agents forms Nombre 200,00 300,00 400,00 500,00
018-1-1-1 Former les agents
409 Domaine et scurisation foncire
409-1 Scurisation foncire et modernisation des services fonciers
409-1-1 Nombre de titres fonciers tablis Nombre 11 250,00 12 600,00 14 200,00 16 050,00
409-1-1-1 Etablir les titres fonciers
409-1-2 Nombre d'oprations de bornage effectus Nombre 8 000,00 9 000,00 10 125,00 11 375,00
409-1-2-1 Effectuer les oprations de bornage
409-1-3 Nombre de certificats fonciers tablis Nombre 29 400,00 33 600,00 37 800,00 42 000,00
409-1-3-1 Etablir les certificats fonciers
409-1-4 Nombre de guichets fonciers mise en place Nombre 50,00 50,00 50,00 50,00
409-1-4-1 Appuyer la mise en place des guichets fonciers
409-1-5 Nombre de circonscriptions dont l'informatisation des Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
archives foncires et domaniales sont effectues
409-1-5-1 Informatiser les archives foncires et domaniales
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
021 Administration et Coordination
021-1 Assurer et amliorer le fonctionnement de l'administration
021-1-1 Nombre d'agents forms et des matriels acquis Nombre 69,00 135,00 135,00 135,00
021-1-1-1 Former les agents
021-1-2 Taux d'excution moyen du budget % 100,00 100,00 100,00 100,00
021-1-2-1 Assurer le fonctionnement normal des services
021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financires
021-2-1 Nombre des dossiers personnels traits Nombre 1 423,00 1 885,00 2 266,00 2 566,00
021-2-1-1 Grer les carrires des agents
021-2-2 Dlai de traitement des dossiers Jour 260,00 230,00 200,00 170,00
021-2-2-1 Programmer, grer et suivre des dpenses publiques
021-3 Maitriser le dveloppement urbain
021-3-1 Nombre de ples identifis et cres Nombre 1,00 7,00 10,00 15,00
021-3-1-1 Mettre en uvre la politique de l'habitat
021-3-2 Nombre de ples urbains dvelopps Nombre 0,00 1,00 3,00 6,00
021-3-2-1 Dfinir et mettre en uvre la stratgie de dveloppement urbain
021-3-3 Nombre de zone dsenclavs Nombre 2,00 4,00 5,00 8,00
021-3-3-1 Finaliser la refonte du code de l'urbanisme et de l'habitat
207 Amnagement et quipement des villes
207-1 Dcentraliser ladministration et mettre jour les PRD
207-1-1 Nombre de documents de planification territoriale labor Nombre 7,00 16,00 24,00 24,00
207-1-1-1 Mettre en uvre la politique nationale de l'AT
207-1-1-2 Mettre en place l'observatoire nationale du Territoire
207-1-2 Nombre de ples urbains et ruraux bnficiant d'quipements Nombre 60,00 115,00 260,00 260,00
et infrastructures urbaines rhabilits et/ou construites
207-1-2-1 Construire les logements sociaux
207-2 Renforcer les capacits d'intervention du personnel au niveau central et excentrique
207-2-1 Nombre de personnel forms/recycls Nombre 100,00 180,00 260,00 330,00
207-2-1-1 Former les personnels du Ministre


102
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
63 MINISTERE DES TRANSPORTS
630 TRANSPORT
022 Administration et Coordination
022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur
022-1-1 Nombre de dossiers de marchs monts dans les Dlai s Nombre 10,00 20,00 25,00 25,00
requis
022-1-1-1 Suivre les projets et programmes sectoriels
022-1-2 Nombre de sessions de sensibilisation sur le VIH Nombre 2,00 2,00 2,00 2,00
effectues
022-1-2-1 Assurer la sance de sensibilisation sur le VIH SIDA
022-2 Renforcer les capacits en ressources humaines et matrielles du dpartement.
022-2-1 Nombre de structures connects lintranet Nombre 2,00 4,00 5,00 5,00
022-2-1-1 Equiper les structures
022-2-1-2 Mettre en place et rendre oprationnelle la base de donnes du Ministre
022-2-2 Nombre dagents forms Nombre 2,00 15,00 15,00 15,00
022-2-2-1 Former les agents
208 Transports Routier et Ferroviaire
208-1 Amliorer lefficacit et la qualit des transports routiers
208-1-1 Nombre de gares routires construites et/ou rhabilits Nombre 1,00 2,00 3,00 3,00
208-1-1-1 Construire des gares routires de Voyageurs et de Marchandises
208-1-1-2 Elaborer les rgles rgissant les transports routiers
208-2 Amliorer lefficacit et la qualit des transports ferroviaires
208-2-1 Nombre douvrages dart rhabilits Nombre 5,00 21,00 11,00 6,00
208-2-1-1 Rhabiliter et entretenir les ouvrages d'art
208-2-2 Longueur de voie ferre rhabilite Km 50,00 120,00 110,00 110,00
208-2-2-1 Rhabiliter les voies ferres
208-2-3 Tonnage du fret (voie ferre) T 490 000,00 460 000,00 600 000,00 630 000,00
208-2-3-1 Acqurir de nouveaux matriels roulants (traction, remorque,)
208-2-4 Nombre de draillement Nombre 60,00 60,00 45,00 40,00
208-2-4-1 Contrler et amliorer les voies ferres
208-3 Amliorer la scurit routire.
208-3-1 Nombre de sessions de sensibilisation la scurit routire Nombre 3,00 4,00 4,00 4,00
208-3-1-1 Assurer la formation et le perfectionnement des acteurs
208-3-1-2 Assurer la campagne de sensibilisation des usagers de la route
209 Transports Maritime, Fluvial et Arien
209-1 Dvelopper le systme des transports ariens
209-1-1 Nombre darodromes aux normes Nombre 2,00 2,00 5,00 6,00
209-1-1-1 Rhabiliter et/ou amnager les infrastructures aroportuaires
209-1-1-2 Elaborer les rgles rgissant les transports ariens
209-1-2 Nombre de passagers par voie arienne (en milliers) Nombre 1 300,00 1 500,00 1 600,00 1 700,00
209-1-2-1 Augmenter la frquence des vols ariens
209-1-2-2 Elaborer les rgles rgissant les transports ariens
209-1-3 Tonnage du fret arien T 18 000,00 20 000,00 22 000,00 23 000,00
209-1-3-1 Rhabiliter et/ou amnager les infrastructures aroportuaires
209-1-3-2 Elaborer les rgles rgissant les transports ariens
209-2 Dvelopper le systme des transports maritimes et fluviaux.
209-2-1 Nombre de ports aux normes Nombre 2,00 3,00 2,00 2,00
209-2-1-1 Rhabiliter les infrastructures portuaires
209-2-1-2 Elaborer les rgles rgissant les transports maritimes et fluviaux
209-2-2 Tonnage du fret maritime(en milliers de tonnes) T 3 500,00 3 700,00 3 900,00 3 950,00
209-2-2-1 Rhabiliter les infrastructures portuaires
209-2-2-2 Elaborer les rgles rgissant les transports maritimes et fluviaux


103
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
66 MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION
023 Administration et Coordination
023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financires et matrielles
023-1-1 Crdit engag par rapport au crdit global % 70,00 75,00 80,00 90,00
023-1-1-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financires et matrielles
670 TIC
210 Dveloppement des rseaux d'accs aux TIC dans les zones rurales
210-1 Assurer un systme de communication efficace et abordable
210-1-1 Nombre de cyber espace et cyber base scolaire installs Nombre 25,00 50,00 60,00 70,00
210-1-1-1 Mettre en place des cyber espaces et des cyber bases scolaire


104
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
71 MINISTERE DE LA SANTE
710 SANTE
024 Administration et Coordination
024-1 Amliorer la performance de la gestion dcentralise
024-1-1 Pourcentage de DRSP et SDSP disposant un Plan de % 100,00 100,00 100,00 100,00
Dveloppement Sanitaire et un Plan de Mise en uvre
(PMO)
024-1-1-1 Elaborer les plans : de dveloppement sanitaire et de mise en uvre tous les niveaux
024-1-2 Pourcentage de CSB aux normes en personnel % 70,00 85,00 85,00 90,00
quantitativement et qualitativement
024-1-2-1 Mettre aux normes le personnel au niveau des CSB
024-1-2-2 Appuyer les responsables des rgions pour un redploiement quitable du personnel
024-1-3 Pourcentage de Rgions et Districts superviss % 5,00 5,00 6,00 6,00
(Coaching, suivi et valuation) par le niveau central
024-1-3-1 Evaluer les programmes prioritaires
024-1-4 Nombre de formations sanitaires audites Nombre 22,00 22,00 22,00 22,00
024-1-4-1 Contrler la gestion des pharmacies (Nombre: 11)
024-2 Renforcer la gestion de l'information
024-2-1 Taux de couverture des RMA des CSB % 80,00 80,00 80,00 80,00
024-2-1-1 Effectuer des supervisions formatives dans les Rgions et Districts problmes concernant le SIG/RMA
024-2-2 Nombre de rseaux locaux installs Nombre 10,00 12,00 12,00 12,00
024-2-2-1 Amliorer le systme de gestion d'information au niveau des districts et des hpitaux
024-2-3 Pourcentage de systme de tlmdecine mis en uvre % 0,00 25,00 25,00 50,00
024-2-3-1 Analyser la situation actuelle et mettre au point des modles de tlmdecines
024-2-4 Nombre de convention de partenariat signes dans le Nombre 0,00 1,00 1,00 1,00
cadre de la tlmdecine
024-2-4-1 Collaborer avec les Socits savantes pour crer un site spcialis ddi au partage des connaissances
024-2-5 Pourcentage des Directions ou Programmes % 0,00 20,00 35,00 45,00
interconnects la Banque de donnes
024-2-5-1 Connecter les Directions centrales et les services dcentraliss du Ministre de la Sant Publique et effectuer la
maintenance de la Banque des donnes
024-3 Renforcer la coordination de la mise en uvre des reformes
024-3-1 Nombre de cellules de rformes mises en place Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
024-3-1-1 Rendre oprationnelle une cellule de conduite des rformes
024-3-2 Nombre de tableaux de bord de performance du secteur Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
tabli et appliqu tous les niveaux
024-3-2-1 Mise en place des mcanismes de coordination et de suivi
024-3-3 Prestations de services amliors Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
024-3-3-1 Coordonner les diffrentes interventions pour une meilleure efficacit de la mise en uvre des rformes
502 Fourniture de services de sant de base
502-1 Renforcer la participation de la communaut, du secteur priv et des CTD dans toutes les tapes du dveloppement sanitaire.
502-1-1 Nombre de CSB rhabilits Nombre 34,00 34,00 33,00 34,00
502-1-1-1 Rhabiliter des CSB dlabrs
502-1-2 Nombre de CSB quips Nombre 41,00 41,00 40,00 41,00
502-1-2-1 Rnover les matriels et quipements des CSB suivant les normes
502-1-3 Pourcentage de CSB ayant fait lobjet dune supervision % 100,00 100,00 100,00 100,00
formative
502-1-3-1 Effectuer l'valuation en SAQ (Systme Assurance Qualit) des CSB


105
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
71 MINISTERE DE LA SANTE
710 SANTE
502 Fourniture de services de sant de base
502-1-4 Pourcentage de Districts superviss (Coaching, suivi et % 100,00 100,00 100,00 100,00
valuation) par les DRSP et le niveau central
502-1-4-1 Mettre en uvre la nouvelle stratgie d'valuation de fonctionnalit (Approche CSC adaptatif )
502-2-1 Pourcentage de districts ayant au moins une mutuelle de % 25,00 25,00 25,00 25,00
sant
502-2-1-1 Mettre l'chelle des mutuelles de sant et l'installation optimale des fonds d'quit dans les districts sanitaires
502-2-2 Pourcentage de Commune disposant un comit de sant et % 75,00 100,00 100,00 100,00
comit de gestion oprationnels
502-2-2-1 Institutionnaliser un systme communautaire intgr pour le dveloppement sanitaire (ex-Communes Mendrika:
promotionnel, prventif, curatif, ,,,)
502-2-3 Nombre de CSB contractualiss Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
502-2-3-1 Inciter le secteur priv s'installer dans les zones vulnrables non couvertes par les FS publiques
(contractualisation)
503 Fourniture de services de sant hospitaliers
503-1 Amliorer l'accs aux services de sant hospitaliers
503-1-1 Nombre de CHRR rhabilits et quips Nombre 2,00 2,00 2,00 2,00
503-1-1-1 Construire/Rhabiliter et quiper les CHRR
503-1-2 Nombre de CHD1 transform en CHD 2 Nombre 2,00 2,00 2,00 1,00
503-1-2-1 Transformer des CHD1 en CHD2
503-1-3 Nombre dATU construits et quips au niveau des Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
CHD2/CHRR
503-1-3-1 Construire et quiper des services Accueil Triages/Urgences ATU au niveau des CHD2
503-1-4 Taux CHRR ayant mis en place le STP/FPCU (Systme % 40,00 60,00 80,00 90,00
de Tiers Payant/Fonds de Prise en Charge Universelle)
503-1-4-1 Mettre en place le Systme Tiers payant / Fonds de Prise en Charge Universelle STP/FPCU pour la sant de la mre
et de l'enfant au niveau de 20 CHRR
504 Fourniture de mdicaments, consommables et autres produits
504-1 Amliorer la disponibilit et l'accs aux mdicaments et aux consommables mdicaux
504-1-1 Taux de disponibilit en Mdicaments Essentiels % 94,00 95,00 96,00 98,00
Gnrique (MEG) au niveau des CSB
504-1-1-3 Scuriser les mdicaments et les produits essentiels
504-2 Rendre disponibles les matriels et produits de laboratoire au niveau des formations sanitaires
504-2-1 Pourcentage de laboratoires quips et dots en % 100,00 100,00 100,00 100,00
consommables
504-2-1-1 Renouveler les quipements des laboratoires des hpitaux
504-2-1-2 Ravitailler les laboratoires et les centres d'imagerie mdicales en consommables
504-3 Intgrer la mdecine et la pharmacope traditionnelles dans le systme de sant
504-3-1 Pourcentage des CSB intgrant la mdecine et la % 10,00 15,00 15,00 15,00
pharmacope traditionnelle
504-3-1-1 Promouvoir la pharmacope et la mdecine traditionnelle
504-3-1-2 Renforcer de la coordination des tradi-praticiens
505 Lutte contre les maladies
505-1 Rduire la prvalence des principales maladies endmo pidmiques et les Maladies Tropicales ngliges
505-1-1 Taux dutilisation du traitement prventif intermittent du % 80,00 80,00 80,00 80,00
paludisme
505-1-1-1 Approvisionner en Sulfadoxine Pyrimtamine, et mettre en place une supervision intgre
505-1-2 Taux de couverture par la CAID, MID % 92,00 92,00 92,00 92,00
505-1-2-1 Protger la population cible


106
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
71 MINISTERE DE LA SANTE
710 SANTE
505 Lutte contre les maladies
505-1-3 Taux de gurison de la Tuberculose Bacilliforme % 82,00 83,00 84,00 85,00
505-1-3-1 Amliorer la qualit de service DOTS (PEC)
505-1-3-2 Lutter contre la Co Infection TB-VIH , la tuberculose Multi Rsistante et dans les groupes haut risque
505-1-4 Pourcentage des formations sanitaires appliquant dans les % 70,00 75,00 80,00 85,00
normes la prvention et la prise en charge des situations
d'urgence (catastrophes et pidmies) et des Maladies
(Maladies endmo pidmiques, Maladies Tropicales
Ngliges , lpre).
505-1-4-1 Renforcer les capacits de riposte face aux urgences et Catastrophes
505-1-4-2 Renforcer le systme de prvention et de Riposte sur les Maladies Emergentes et R mergentes
505-1-4-3 Renforcer la lutte contre les Maladies Epidmiques et Ngliges : Peste, la Bilharziose, la Cysticercose, la Tungose et
la Filariose lymphatique
505-1-5 Nombre d'agents informer en matires de lpre nb 700,00 1 802,00 1 900,00 1 900,00
505-1-5-1 Mettre en uvre la stratgie damlioration de la qualit de service Lpre
505-2 Intgrer la lutte contre le sida dans le systme de sant jusquau niveau le plus priphrique
505-2-1 Nombre de personnes dpistes du VIH (PTME/CTV) Nombre
dans le PMA des formations Sanitaires
505-2-1-1 Intgrer le dpistage du VIH (PTME/CTV) dans le Paquet Minimum d'Activits (PMA)
505-2-2 Nombre des jeunes de 15 24 ans dpistes du VIH dans Nombre
le PMA des Formations sanitaires.
505-2-2-1 Intgrer le dpistage du VIH (PTME/CTV) dans le Paquet Minimum d'Activits (PMA) de 750 Formations Sanitaires
505-3 Renforcement de la surveillance pidmiologique et de la sant aux frontires
505-3-1 Nombre des centres de sant aux frontires aux normes Nombre 4,00 6,00 8,00 8,00
505-3-1-1 Amliorer la collaboration avec les DRSP et SDSP de la SSF
505-3-2 Pourcentage dUnits SIMR/DRSP quips et % 80,00 80,00 100,00 100,00
fonctionnels: DRSP
505-3-2-1 Former les units SIMR/DRSP
505-3-3 Pourcentage dUnits SIMR/DRSP quips et 80,00 80,00
fonctionnels: SDSP
505-3-3-1 Former les units SIMR/SDPS
505-4 Lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles (MCNT) et la prvention du handicap dans le systme de sant
505-4-1 Pourcentage de femmes cibles dpistes par IVA % 5,00 10,00 20,00
(mthode Inspection Visuelle lAcide)
505-4-1-1 Mettre lchelle le programme de prvention du cancer du col par la mthode Inspection Visuelle lAcide actique
(IVA)
505-4-2 Pourcentage des femmes IVA+ traites % 50,00 60,00 80,00
505-4-2-1 Mettre lchelle du programme de prvention du cancer du col par IVA et le traitement par cryothrapie
505-4-3 Pourcentage de cas dpists sur les facteurs de risque % 25,00 50,00 75,00
en MCNT au niveau des FS de base (consultants adultes)
505-4-3-1 Renforcer la prvention, du dpistage prcoce et de la PEC des MCNT au niveau des FS de base
505-4-4 Nombre denfants drpanocytaires suivis Nombre 1 000,00 1 250,00 1 500,00
505-4-4-1 Instaurer le dpistage et la PEC de la drpanocytose au niveau des Rgions cibles
505-4-5 Pourcentage de personnes PEC dans les services de % 7,00 10,00 15,00
rducation
505-4-5-1 Renforcer la PEC des personnes en situation de handicap
505-4-6 Taux d'enfants <15ans dpists et ayant reu de % 2,00 7,00 12,00 17,00
traitements bucco-dentaires (%)
505-4-6-1 Renforcer les centres de dentisterie en milieu scolaire


107
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
71 MINISTERE DE LA SANTE
710 SANTE
505 Lutte contre les maladies
505-4-7 Nombre de personnes prises en charge en stratgie Nombre 60 000,00 100 000,00 125 000,00 150 000,00
avance pour extractions dentaires
505-4-7-1 Vulgariser de soins dentaires en stratgie avance
505-4-8 Taux d'utilisation des centres de dentisterie % 8,38 10,00 12,00 14,00
505-4-8-1 Amliorer l'accs aux soins bucco-dentaires
505-4-8-2 Amliorer la qualit de service (plateau technique, capacit technique du personnel)
505-4-9 Taux de Chirurgie de Cataractes TCC % 0,04 0,06 0,08 0,10
505-4-9-1 Effectuer des dpistages dans les centres ophtalmiques ou communautaires
505-4-9-2 Effectuer des opration cataractes dans les CO et interventions satellitaires dans les zones dpourvues de CO
506 Survie et dveloppement de la mre et de l'enfant
506-1 Mettre en uvre la feuille de route pour la rduction la mortalit maternelle et nonatales
506-1-1 Nombre de kits daccouchement distribus Nombre 13 900,00 16 125,00 16 576,00 17 040,00
506-1-1-1 Fournir des kits d'accouchements gratuits aux parturientes
506-1-2 Nombre des oprations csariennes OC gratuites dans Nombre 287 000,00 350 000,00 380 000,00 420 000,00
les CHD2/CHRR/CHU publics
506-1-2-1 Fournir des kits OC gratuits aux parturientes
506-2 Amliorer la nutrition et la scurit alimentaire
506-2-1 Taux d'insuffisance pondrale chez les enfants de moins % 32,00 30,00 30,00 28,00
de 5 ans vus en Consultation externe des CSB
506-2-1-1 Dployer les quipes sanitaires mobiles dans les districts cibls moins performants
506-3 Rduire la mortalit infanto-juvnile
506-3-1 Taux de couverture vaccinale DTCHep3 % 88,00 95,00 95,00 96,00
506-3-1-1 Effectuer des stratgies avances rgulires
506-3-2 Pourcentage des CSB appliquant les stratgies de prise % 100,00 100,00 100,00 100,00
en charge intgr des maladies de l'enfant ou PCIME
506-3-2-1 Prendre en Charge de faon Intgre les Maladies de l'Enfant au niveau CSB
720 PLANNING FAMILIAL
507 Planning familial
507-1 Intgrer le Planning Familial dans les services sociaux de base
507-1-1 Nombre de Districts ayant des ASBC fournissant des Nombre 43,00 111,00 119,00 119,00
contraceptifs injectables
507-1-1-1 Mettre en place au niveau des districts des ASBC fournissant des contraceptifs injectables
507-1-2 Taux de couverture contraceptive % 26,00 28,00 30,00 32,00
507-1-2-1 Effectuer le suivi et la coordination des intervenants en matire de SR
507-1-3 Nombre de CSB amis des jeunes offrant des prestations Nombre 8,00 8,00 15,00 40,00
de services intgrs (SRA/PF/IST/VIH SIDA)
507-1-3-1 Mettre en place CSB amis des jeunes pilotes
507-1-4 Nombre de nouveaux sites implantons Nombre 50,00 30,00 30,00 30,00
507-1-4-1 Augmenter le nombre de sites implantons
507-1-5 Pourcentage de districts disposant le systme informatis % 40,00 40,00 10,00 10,00
fonctionnel pour la gestion des contraceptifs
507-1-5-1 Fournir des produits contraceptifs et consommables
507-1-5-2 Acheminer des produits contraceptifs et consommables au niveau des formations sanitaires


108
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS
750 JEUNESSE
045 Administration et Coordination
045-1 Assurer l'utilisation rationnelle des Ressources allous
045-1-1 Taux d'excution budgtaire % 40,00 90,00 90,00 90,00
045-1-1 Procder aux engagements des dpenses, mandatement, liquidation, clture et dgagement, tablir les documents de
suivi de performance
302 Jeunesse
302-1 Redynamiser les Maisons des Jeunes afin d'augmenter leurs frquentations par des Jeunes
302-1-1 Nombre Maisons des Jeunes oprationnelles Nombre 15,00 22,00 40,00 50,00
302-1-1-1 Rhabiliter les 12 Maisons des jeunes
302-1-1-2 Procder des AAO pour le choix des entreprises
302-1-1-3 Tenir des Ateliers et des runions priodiques pour l'amlioration de la gestion et des suivi des activits de la MDJ
302-1-2 Taux des jeunes dynamiss dans les Maisons des jeunes % 11,00 25,00 30,00 50,00
302-1-2-1 Renforcer les capacits organisationnelles , institutionnelles et techniques du Personnel des MDJ
302-1-3 Nombre de manifestations socio- cultuelles et sportives % 11,00 25,00 30,00 50,00
dans les Maisons des Jeunes
302-1-3-1 Appuyer la mise en uvre des activits de sensibilisation en faveur des jeunes marginaliss
302-1-4 Nombre des jeunes forms sur les TIC par linstallation de Nombre 1 000,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00
cyber au niveau des maisons des jeunes
302-1-4-1 Organiser des formations en matire de technologie moderne
302-2 Contribuer l'amlioration des conditions de vie des Jeunes Madagascar
302-2-1 Nombre de Jeunes informs et sensibiliss en Sant de Nombre 34,00 34,00 34,00 34,00
Reproduction Adolescent
302-2-1-1 Conduire des activits de sensibilisation de proximit pour inciter les jeunes utiliser les services disponibles
302-2-2 Nombre des Jeunes utilisant la mthode Prvalence Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
contraceptive
302-2-2-1 Doter les MDJ en infrastructures sociales : KITS IST et de prservatifs
302-2-3 Nombre des Jeunes et jeunes pairs ducateurs encadrs Nombre 22,00 22,00 22,00 22,00
et forms
302-2-3-1 Renforcer les comptences tous les niveaux des CNJ,CRJ, CCJ
302-3 Contribuer la rgression qualitative de la traite des personnes chez les Jeunes
302-3-1 Pourcentage des jeunes victimes de l'esclavage humain % 15,00 25,00 35,00 45,00
302-3-1-1 Former des acteurs locaux en matire de lutte contre l'EHTP
302-3-2 Nombre des jeunes pratiquant un emploi stable et Nombre 3,00 6,00 8,00 8,00
scurisant
302-3-2-1 Animer et encadrer des jeunes visant les aider participer au dveloppement local
302-3-3 Nombre d'associations et groupements pour la lutte conte Nombre 7,00 10,00 15,00 15,00
l'esclavage humain
302-3-3-1 Renforcer la documentation de la cellule EHTP et des sites d'intervention
302-4 Contribuer l'intgration socio-conomique des Jeunes afin de rduire le taux de chmage
302-4-1 Nombre des jeunes et encadreurs en Entreprenariat Nombre 40,00 40,00 40,00
302-4-1-1 Former des jeunes entreprenariat en gestion de petits mtiers et mise en place d'un mcanisme d'AGR
302-4-2 Pourcentage des jeunes impliqus dans les actions de Nombre 10,00 40,00 50,00 60,00
sensibilisation et de modernisation en matires de lutte
contre le VIH/SIDA , les maladies endmiques , de lutte
contre les drogues, la corruption et la pauvret
302-4-2-1 Organiser des sances de plaidoyerie au niveau des rgional et communal pour le renforcement de service SRA

790 LOISIRS
303 Loisirs
303-1 Organiser des loisirs sains et ducatifs dans les Rgions
303-1-1 Nombre d' activits de loisirs et sportives dans les Nombre 2,00 10,00 15,00 15,00
Maisons des Jeunes
303-1-1-1 Organiser des vnements autour des thmes "1 MOIS, 1 LOISIR"
303-1-2 Nombre de types de loisirs chez les catgories des Jeunes Nombre 2,00 10,00 20,00 30,00
303-1-2-1 Organiser des vnements de type traditionnel dans les 22 Rgions


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT
025 Administration et Coordination
025-1 Assurer une meilleure coordination et le suivi-valuation des activits du secteur population
025-1-1 Efficacit de lEtat Indice bas
025-1-1-1 Superviser les actions de chaque Direction Technique Centrale/Rgionale
025-1-1-2 Mise en place des infrastructures de banque de donnes
025-1-1-3 Collecte de donnes au niveau des 22 Rgions et 111 Districts
025-2 Amliorer la performance de gestion (renforcer les capacits, techniques, matrielles, et en ressources humaines du Ministre
025-2-1 Nombre de District bnficiaires de modernisation de Nombre 50,00 90,00 95,00 112,00
gestion et de l'administration
025-2-1-1 Formation des cadres/Agents du Ministre en gestion financire, en ressources humaines et comptabilit matire
025-2-1-2 Rhabiliter et construire les btiments du Ministre au niveau central et dcentralis
025-2-1-3 Appuyer les services dcentralises en quipements et matriels
025-3 Scuriser le Patrimoine du Ministre
025-3-1 Nombre de patrimoines titrs et valoriss Nombre 50,00 62,00 70,00 112,00
025-3-1-1 Identifier les patrimoines du Ministre
025-3-1-2 Rgulariser les situations juridiques des patrimoines identifis
025-4 Renforcer la comptence interne
025-4-1 Nombre des cadres et Agents forms en technique de Nombre 10,00 5,00
partenariat
025-4-1-1 Former les cadres et Agents du Ministre en matire de partenariat (relation : bilatrales, multilatrales et rgionales
025-4-1-2 Informer les personnels du Ministre sur les procdures (CDE-MAE-PRIMATURE) en vue d'une mission extrieure
025-5 Disposer d'une base de donnes jour sur les partenaires techniques et financiers du Ministre
025-5-1 Nombre d'audiences effectues au niveau des partenaires Nombre 5,00 5,00 5,00 5,00
techniques et financiers
025-5-1-1 Mettre en vidence les partenaires techniques et financiers existant au Ministre de la Population
025-5-1-2 Collecter les informations au niveau des partenaires techniques et financiers dans les secteurs sociales
025-6 Contribuer l'approbation et harmonisation des activits du partenaire technique et financier du secteur social
025-6-1 Nombre de runion organise Nombre 2,00 2,00 2,00 2,00
025-6-1-1 Assurer l'organisation des runions des responsables Ministre et partenaire technique et financier
025-6-1-2 Participer la mise en uvre au suivi de la ralisation
025-7 Etablir une espace de partenariat avec les ONG et Associations
025-7-1 Nombre des Associations et ONG recenses Nombre 1 500,00 1 600,00 1 800,00 2 000,00
025-7-1-1 Renforcer la capacit des responsables rgionaux sur la lgislation et rglementation rgissant les Associations et
ONG Madagascar
025-7-1-2 Renforcer l'tat de lieu des partenaires existants
025-7-1-3 Encadrer les rgions cibles sur la mise en place des structures stipules par la Loi en vigueur (CRO, CBR, BIM))
806 Etudes et Education en matires de Population
806-1 Promouvoir des tudes et recherches en matire de Population et Dveloppement
806-1-1 Nombre des tudes et recherches effectus Nombre 3,00 5,00 2,00 2,00
806-1-1-1 Raliser des tudes et des recherches accs sur les thmes de : changement de comportement; sant; agriculture;
ducation; emploi; exode rural; inscurit; environnement; famille; socit
806-2 Mettre en place une systme d'ducation de la population en vue d'un changement de comportement
806-2-1 Nombre de Districts touchs Nombre 40,00 50,00 70,00 112,00
806-2-1-1 Mettre en place de comit de pilotage et de planification par district (comits composs des acteurs sociaux, publics et
806-2-1-2 Renforcer les comptences des acteurs sociaux en IEC/CCC, en mobilisation sociale et en plaidoyer
806-2-1-3 Raliser des campagnes d'IEC/CCC et de mobilisation sociale


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT
806 Etudes et Education en matires de Population
806-3 Dvelopper l'ducation non formelle des groupes vulnrables
806-3-1 Nombres de groupement, association bnficiaires Nombre 100,00 200,00 500,00 600,00
806-3-1-1 Former les responsables des Associations villageoises en alphabtisation
806-3-1-2 Alphabtiser les groupes vulnrables et les Associations bnficiaires des AGR
813 Promotion de l'Amlioration de condition de vie de la Population
813-1 Amener les ONGs oprer de manire professionnelle et grer un fichier central/national des Associations et ONGs
813-1-1 Pourcentage des ONGs et Associations rpertoris % 0,50 0,50 0,70 1,00
813-1-1-1 Faire un tat de lieu des partenaires existants
813-10 Promouvoir l'adoption de la population cible des comportements sains et responsables
813-10-1 Nombre des personnes sensibiliss Nombre 100 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00
813-10-1-1 Mener l'action d'IEC/CCC l'endroit des personnes pauvres et trs pauvres
813-11 Dvelopper l'initiative "Genre et environnement" pour lutter contre le doro ala, tanety et l'exploitation illicite des ressources
naturelles
813-11-1 Nombre des femmes vulnrables sensibilises Nombre 194,00 200,00 300,00 500,00
813-11-1-1 Sensibiliser les femmes vulnrables adopter le comportement responsable face au doro ala et doro tanety
813-12 Mener des activits de reboisement par des jeunes plants de Moringua (Ananambo)
813-12-1 Nombre de pieds de Morongua mises en terre Nombre 1 000,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00
813-12-1-1 Former les habitants des villages communautaire en matire de culture des Morangua
813-12-1-2 Pratiquer le reboisement des jeunes morangua
813-13 Promouvoir l'embellissement des villages communautaires et la plantation des lgumes
813-13-1 Nombre de concours organiss Nombre 2,00 5,00 6,00 8,00
813-13-1-1 Organiser de concours "vert"
813-2 Contribuer amliorer le cadre de vie de la population
813-2-1 Nombre de rgions touchs Nombre 5,00 10,00 15,00 22,00
813-2-1-1 Appuyer les petits producteurs ruraux en matire de petits matriels agricoles
813-2-1-2 Instaurer le mcanisme de protection sociale des travailleurs indpendants
813-2-1-3 Former les migrants dans le site d'Ankarefo en technique d'AGR
813-3 Faire l'tat de lieux des structures d'interventions relatives la rinsertion locale et professionnelle dans les rgions
813-3-1 Nombre de structures d'intervention rpertoris et tudies Nombre 7,00 8,00 10,00 15,00
813-3-1-1 Etudier les capacits techniques et organisationnelles et les organisations de structures d'intervention existants
813-3-1-2 Identifier les besoins en formation des cibles dans les rgions dpourvues de centres d'insertion
813-4 Mener des activits de mobilisation sociale au niveau des sites d'intervention (Rgions, districts, structures d'opration)
813-4-1 Nombre de rgions touches Nombre 8,00 10,00 15,00 22,00
813-4-1-1 Mobiliser et sensibiliser les responsables rgionaux sur l'importance de la participation active des populations
vulnrables au dveloppement de leur localit
813-4-1-2 Mettre en place des Comits de Pilotage de la Rinsertion Sociale et Professionnelle au niveau rgional
813-4-1-3 Mettre en place un centre d'coute et de conseil pour la rinsertion sociale au niveau rgional
813-5 Appuyer la rinsertion sociale et professionnelle
813-5-1 Nombre de partenaires appuys Nombre 8,00 10,00 15,00 22,00
813-5-1-1 Mobiliser des partenaires techniques et financiers pour la mise en uvre de la rinsertion sociale et professionnelle
813-5-1-2 Doter des quipements et matriels les structures d'intervention en matire de rinsertion sociale et professionnelle
813-5-1-3 Diversifier les filires de formation selon la potentialit de la rgion et laborer des supports de formation


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT
813 Promotion de l'Amlioration de condition de vie de la Population
813-6 Renforcer les capacits professionnelles des responsables au niveau rgional relatives la cration d'emploi des groupes
vulnrables
813-6-1 Nombre de responsables forms Nombre 8,00 10,00 15,00 22,00
813-6-1-1 Former les responsables au niveau des Directions Rgionales de la Population et des Affaires Sociales en matire
rinsertion sociale et professionnelle
813-6-1-2 Recruter des enseignants pour les centres de promotion socio-conomiques dans les rgions
813-7 Faire bnficier les agents de l'Etat d'une structure de consultation mdicale et odonto-stomatologique externe
813-7-1 Nombre d'agents pris en charge Nombre 450,00 500,00 550,00 560,00
813-7-1-1 Assurer la prise en charge mdicale du Personnel ainsi que les membres de sa famille
813-8 Faire bnficier les enfants cibles de consultation mdicale et conseil en sant bucco-dentaire
813-8-1 Nombres d'enfants pris en charge Nombre 1 000,00 1 200,00 3 000,00 5 000,00
813-8-1-1 Assurer la prise en charge mdicale des enfants dfavoriss
813-9 Faire bnficier la population en situation prcaire de dpistage des vices de rfraction
813-9-1 Nombre de personnes dpists Nombre 200,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00
813-9-1-1 Effectuer la dpistage des vices de rfraction
770 PROTECTION SOCIALE
053 Administration et Coordination
053-1 Assurer une meilleure coordination du systme de protection sociale
053-1-1 Efficacit de l'Etat Indice bas
053-1-1-1 Suivre et coordonner les programmes du Ministre
053-1-1-2 Superviser les actions de chaque Direction Technique Centrale/Rgionale
807 Genre et Dveloppement
807-1 Promouvoir l'galit des femmes
807-1-1 Nombre des Districts bnficiant de la diffusion des textes Nombre 12,00 55,00 69,00 85,00
et documents relatifs aux droits humains
807-1-1-1 Renforcer les capacits des parties prenantes (Chefs coutumiers, Responsables des services dcentraliss, des ONG
et des Associations sur l'approche genre et les droits de la femme
807-1-1-2 Mettre en place de Comits Genre au niveau national et rgional pour la mise en uvre du PANAGED
807-1-1-3 Mener des sances de sensibilisation sur le genre, droit de la femme, lutte contre la violence faite aux femmes
807-2 Promouvoir lefficience conomique de la femme
807-2-1 Nombre de groupement ou des femmes ayant bnfici Nombre 250,00 300,00 350,00 500,00
l'appui technique, matriel et financier dans leurs activits
gnratrices de revenus (AGR)
807-2-1-1 Dvelopper des AGR au sein des Associations sensibles la promotion du genre
807-2-1-2 Former des responsables des Associations sensibles au genre en technique d'AGR et de micro finances
807-2-1-3 Doter des matriels et quipements au groupement des femmes
807-2-2 Nombre des foyers sociaux (FS) oprationnels Nombre 4,00 10,00 18,00 20,00
807-2-2-1 Redynamiser les Foyers Sociaux
807-2-2-2 Former les responsables et cadres des FS
807-3 Promouvoir la participation des femmes aux sphres de dcision
807-3-1 Pourcentage des femmes aux postes de prise de dcision % 0,30 0,35 0,40
807-3-1-1 Elaborer des outils de plaidoyer et de sensibilisation
807-3-1-2 Effectuer des tudes et recherches dans le domaine de la promotion du genre
807-3-1-3 Renforcer les actions de sensibilisation auprs des communauts en matire de genre et des droits de la femme afin
de promouvoir les initiatives de ces derniers l'accs au poste de prise de dcision


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Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
770 PROTECTION SOCIALE
814 Action Sociale
814-1 Promouvoir l'effectivit des droits des trs pauvres et vulnrables et amliorer la prestation de service en matires de
Protection Sociale
814-1-1 Nombre des Personnes Handicaps (PH) bnficiaires Nombre 1 200,00 1 400,00 1 500,00 1 600,00
des matriels spcifiques
814-1-1-1 Appuyer les centres/associations pour l'quipement et la dotation des matriels spcifiques en rponse aux besoins de
leurs protgs
814-1-1-2 Promouvoir l'approche de proximit pour la Rhabilitation Base Communautaire des PH
814-1-1-3 Renforcer les capacits techniques des responsables (formations en langage de signe...)
814-1-2 Texte et donnes collects et exploits Nombre
814-1-2-1 Mettre en place des cadres de rfrence juridique
814-1-3 Nombre de sinistrs bnficiant d'appui au relvement Nombre 25 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00
814-1-3-1 Assister les mnages vulnrables victimes de chocs (dahalo, kr, inondation, incendie, scheresse)
814-1-4 Nombre de mouvements associatifs d'appui identifis et Nombre 15,00 20,00 30,00 40,00
redploys
814-1-4-1 Mettre en place les mcanismes institutionnels d'accompagnement social et de suivi-appui
814-1-5 Dcrets et arrts d'application labors et adopts
814-1-5-1 Elaborer Dcret et arrts d'application portant protection des droits des PA
814-1-6 Nombre de rgions sensibiliss sur l'application des Nombre 10,00 15,00 20,00 22,00
Droits des personnes ges (PA) et notamment sur
l'effectivit de l'application de la carte verte
814-1-6-1 Mener des actions d'IEC/CCC sur la protection des droits des PA
814-1-7 Nombre de cartes vertes distribus Nombre 100 000,00 150 000,00 200 000,00 300 000,00
814-1-7-1 Allger le cout de la vie des PA
814-1-8 Nombre de centres redynamiss et oprationnels Nombre 10,00 12,00 12,00 13,00
814-1-8-1 Redynamiser les centres de rencontre et de loisirs existant
814-1-9 Nombre de personnes ges plus de 100ans bnficiaires Nombre 200,00 200,00 200,00 200,00
d'allocation
814-1-9-1 Mettre en place un systme d'allocation aux PA
814-2 Favoriser la participation de la population vulnrable la croissance conomique
814-2-1 Nombre de centres/groupements/associations appuys et Nombre 37,00 47,00 58,00 65,00
forms
814-2-1-1 Subventionner les centres pour renforcer leurs capacits techniques, matrielles des centres, groupements des PH et
Associations uvrant en leur faveur
814-2-1-2 Renforcer les capacits matrielles (agricole, outillage, matriels et mobilier de bureau) des centres et associations
s'occupant des PH
814-2-2 Nombre de mnages appuys Nombre 500 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00
814-2-1-3 Activits de transformation/conservation des produits locaux
814-2-3 nombre de mnages bnficiaires de travaux d'HIMO Nombre 50 000,00 70 000,00 80 000,00 90 000,00
814-2-3-1 Favoriser les travaux d'HIMO dans les Districts en difficult
814-2-4 Nombre de mnages pauvres touchs par le micro finance Nombre 1 800,00 1 900,00 2 000,00 2 200,00
814-2-4-1 Faciliter l'accs des mnages pauvres au micro finance
814-2-5 Nombre de mnages pauvres ayant accs au terrain Nombre 3 000,00 3 500,00 4 000,00 4 500,00
agricole
814-2-5-1 Faciliter l'accs des mnages pauvres au terrain agricole
814-2-6 Nombre de prestataires de service uvrant pour Nombre 10,00 15,00 20,00 30,00
l'effectivit de la carte verte
814-2-6-1 Subventionner les partenaires de service uvrant pour l'effectivit des cartes vertes


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
770 PROTECTION SOCIALE
814 Action Sociale
814-3 Dvelopper la stratgie de communication aux groupes vulnrables
814-3-1 Nombre des dcideurs et personnes sensibiliss Nombre 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
815 Famille et Enfance
815-1 Contribuer renforcer au niveau national le cadre des politiques et la structuration du systme national de protection de
l'enfant
815-1-1 Nombre des rseaux de la protection de l'enfant Nombre 450,00 950,00 11 000,00 12 000,00
fonctionnels et oprationnels
815-1-1-1 Suivre les activits des rseaux de protection de l'enfant
815-1-2 Nombre de sances de formation/renforcement des Nombre 22,00 30,00 40,00 50,00
capacits
815-1-2-1 Renforcer les capacits des secteurs des rseaux
815-1-3 Nombre des acteurs des rseaux de protection de l'enfant Nombre 22 950,00 23 000,00 24 000,00 25 000,00
bnficie des sances de renforcement des capacits
techniques
815-1-3-1 Renforcer les capacits techniques des acteurs des rseaux de protection de l'enfant
815-1-4 Systme de collecte et de traitement des donnes sur la Nombre 1,00
protection de l'enfant mise en place
815-1-4-1 Mettre en place un systme de collecte et de traitement des donnes sur la protection de l'enfant
815-1-5 Systme de collecte et de traitement des donnes sur la Nombre de 80,00 90,00 95,00 112,00
protection de l'enfant mise en place districts
touchs
815-1-5-1 Oprationnaliser le systme de collecte et de traitement des donnes sur la protection de l'enfant au niveau des
Districts
815-1-6 Systme de collecte et de traitement des donnes sur la Nombre de 350,00 500,00 700,00 1 000,00
protection de l'enfant mise en place communes
touchs
815-1-6-1 Oprationnaliser le systme de collecte et de traitement des donnes sur la protection de l'enfant au niveau des
Communes
815-2 Promouvoir la protection de la famille par la mise en place de centres d'coute et de conseil
815-2-1 Loi et dcrets d'application disponibles et vulgariss au Nombre 8,00 16,00 22,00
niveau rgional rgions
touches
815-2-1-1 Vulgariser les textes relatives aux droits et la protection de l'enfant et de la famille
815-2-2 Centres d'coute et de conseil mis en place Nombre 25,00 30,00 60,00 80,00
815-2-2-1 Mettre en place et oprationnaliser les Centres d'Ecoutes et de Conseils Juridiques(CECJ)
815-2-2-2 Former les acteurs du CECJ en exercice de fonction de parajuriste
815-2-2-3 Doter des matriels aux centres


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FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
78 MINISTERE DES SPORTS
780 SPORTS
026 Administration et Coordination
026-1 Assurer lutilisation rationnelle des ressources alloues
026-1-1 Taux dexcution budgtaire % 95,00 96,00 97,00 98,00
026-1-1-1 Coordination et supervision de la gestion de ladministration
026-2 Renforcer la gouvernance sportive
026-2-1 Systme d'Information/Communication/Suivi-Evaluation Nombre 1,00 1,00 1,00
install
026-2-1-1 Mettre en place un systme d'information/Communication/suivi-valuation
301 Sport
301-1 Doter de moyens adquats permettant aux sportifs de partir de la base et d'accder au plus haut niveau
301-1-1 Nombre de politique en matires de sport adopte Nombre 1,00 1,00 1,00 1,00
301-1-1-1 Elaborer la Politique Nationale du Sport
301-1-2 Nombre de cadre sportifs forms Nombre 428,00 428,00 428,00 428,00
301-1-2-1 Former des cadres sportifs: entraneurs, officiels techniques, dirigeants
301-2 Renforcer les infrastructures sportives
301-2-1 Nombre d'infrastructures sportives rhabilites / construites Nombre 28,00 44,00 44,00 44,00
301-2-1-1 Rhabiliter/construire de stades, plateaux sportifs, salle arts martiaux(dojo), piscines, gymnases couvert
301-3 Promouvoir la participation de Madagascar aux comptitions internationales
301-3-1 Nombre de disciplines appuyes Nombre 34,00 34,00 34,00 34,00
301-3-1-1 Soutenir les mouvements sportifs la participation de Madagascar aux comptitions internationales
301-4 Organiser des jeux et des grands vnements sportifs
301-4-1 Nombre de rencontres sportives organises Nombre 56,00 56,00 56,00 56,00
301-4-1-1 Organiser des rencontres rgionales et nationales scolaires, universitaires, militaires, des jeux inter et intra rgions,
traditionnelles


115
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
810 EDUCATION
027 Administration et Coordination
027-1 Renforcer les prestations de services publics
027-1-1 Taux dengagement des dpenses non salariales % 82,40 82,40 95,00 100,00
027-1-1-1 Amliorer les gestions administrative et financire du MEN
027-2 Dcentraliser l'administration publique
027-2-1 Rapport des dpenses des structures dconcentres sur % 81,00 81,00 110,00 160,00
dpenses des structures centrales (Biens et Services)
304 Petite enfance
304-1 Assurer l'accs de tous les enfants aux opportunits de dveloppement avant leur vritable scolarisation
304-1-1 Taux dinscription des enfants de 3 5 ans dans le % 7,00 8,00 8,00 9,00
prscolaire
304-1-1-1 Augmenter la couverture de lducation prscolaire tout en rduisant la disparit entre les zones urbaines et rurales
305 Enseignement fondamental 1er cycle
305-1 Crer un enseignement primaire performant
305-1-1 Taux d'achvement du cycle primaire % 57,00 60,00 62,00 65,00
305-1-1-1 Assurer lachvement universel de lEnseignement Primaire
305-1-2 Pourcentage de Redoublants % 24,90 21,70 18,50 15,30
305-1-2-1 Amliorer la qualit de l'enseignement primaire
306 Enseignement fondamental 2me cycle
306-1 Intensifier le systme d'ducation fondamentale de second cycle (Collge)
306-1-1 Taux d'achvement du cycle collgial % 26,00 27,00 29,00 30,00
306-1-1-1 Rapprocher de plus en plus les collges de la population pour assurer terme luniversalisation de lducation
fondamentale
de 9 ans
306-1-2 Pourcentage de Redoublants % 9,90 12,80 12,00 11,00
306-1-2-1 Amliorer la qualit de lenseignement par la formation et le recrutement des enseignants
307 Alphabtisation
307-1 Mettre fin lanalphabtisme
307-1-1 Nombre de la population de plus de 15 ans alphabtise Nombre 10 040,00 12 900,00 18 040,00 24 670,00
307-1-1-1 Donner une priorit lalphabtisation des jeunes adultes de 15 45 ans pour amliorer leur qualit de vie
820 ENSEIGNEMENT GENERAL
048 Administration et Coordination
048-1 Renforcer les prestations de services publics
048-1-1 Taux dengagement des dpenses non salariales % 82,40 95,00 95,00 98,00
048-1-1-1 Amliorer les gestions administrative et financire du MEN
308 Enseignement secondaire
308-1 Amliorer le systme d'enseignement secondaire ou Lyce
308-1-1 Taux d'achvement du cycle secondaire % 11,10 12,00 13,20 14,40
308-1-1-1 Diversifier les formations en utilisant les nouvelles technologies de linformation et de la communication dune part, et
les
systmes et mthodes pdagogiques novatrices dautre part
308-1-2 Pourcentage de Redoublants % 10,00 10,00 10,00 10,00
308-1-2-1 Amliorer laccs la formation au niveau des lyces denseignement gnral tout en priorit la qualit et la pertinence


116
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
83 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
049 Administration et Coordination
049-1 Renforcer les prestations de services publics
049-1-1 Taux d'engagement des dpenses non salariales % 100,00
049-1-1-1 Amliorer le suivi-valuation du systme
049-1-1-2 Amliorer le pilotage et la planification du systme
049-1-1-3 Etudier, concevoir et laborer des textes rglementaires pour l'ETFP
049-1-1-4 Amliorer la relation avec les partenaires
049-1-1-5 Assurer le pilotage des marchs publics
049-1-1-6 Amliorer la gestion administrative et financire
309 Formation Technique Initiale et Professionnelle
309-1 Revaloriser l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP)
309-1-1 Nombre d' apprenants forms pour 100 000 habitants Nombre 488,00 559,00 629,00 700,00
309-1-1-1 Coordonner, dvelopper et suivre l'application du systme de formation
309-1-1-2 Raliser l'organisation gnrale des examens de l' ETFP
309-1-1-3 Encadrer techniquement l'Apprentissage des Mtiers de Base et les Activits Gnratrices de Revenus
309-1-1-4 Doter les Etablissements techniques en quipements et matriels
309-1-1-5 Rorienter le systme de formation technique initiale et professionnelle rattach
309-2 Dcentraliser/Dconcentrer l' Enseignement Technique et la Formation Professionnelle
309-2-1 Nombre d'Etablissements cres Nombre 100,00 100,00 100,00 100,00
309-2-1-1 Mettre en place le systme d'valuation des Etablissements de l'ETFP
309-2-1-2 Encadrer et renforcer les structures dcentralises
309-2-1-3 Crer et/ou rhabiliter les Etablissements de l'ETFP
309-3 Mettre aux normes l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle
309-3-1 Nombre d'Etablissements normaliss aprs valuation Nombre 50,00 120,00 170,00 148,00
309-3-1-1 Rglementer et normaliser la qualit d'enseignement technique et/ou de la formation professionnelle
309-3-1-2 Mettre en place le systme de Validation des Acquis par l'Exprience (VAE)
309-3-1-3 Amliorer et renforcer la gestion du patrimoine de l' ETFP
309-3-1-4 Dvelopper le systme d'information de l'ETFP


117
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
028 Administration et Coordination
028-1 Renforcer les prestations de services publics
028-1-1 Taux d'engagement des dpenses non salariales en % 82,00 86,00 90,00 95,00
pourcentage
028-1-1-1 Amliorer le pilotage et la planification du systme
028-1-1-2 Amliorer la gestion administrative du MESUPRES
028-1-1-3 Amliorer la gestion financire du MESUPRES
028-1-1-4 Amliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES
028-1-1-5 Amliorer la communication interne et externe et le systme d'information du MESUPRES
028-1-1-6 Amliorer le suivi et valuation du systme
310 Enseignement Suprieur
310-1 Transformer lenseignement suprieur
310-1-1 Nombre d'tudiants pour 100 000 habitants Nombre 289,00 330,00 367,00 403,00
310-1-1-1 Assurer la rforme de l'Enseignement Suprieur
310-1-1-2 Restructurer et dvelopper la formation distance
310-1-1-3 Amliorer le taux d'accs l'enseignement suprieur
310-1-1-4 Appuyer le dveloppement de l'enseignement suprieur priv
310-1-1-5 Assurer un environnement adquat pour la vie estudiantine
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
050 Administration et Coordination
050-1 Renforcer les prestations de services publics
050-1-1 Taux d'engagement des dpenses non salariales % 60,00 63,00 66,00 69,00
050-1-1-1 Coordonner et suivre les activits de recherche
311 Recherche Scientifique
311-1 Instaurer une recherche scientifique applique au service du dveloppement
311-1-1 Part du budget hors solde allou la Recherche % 1,70 3,27 3,60 3,96
311-1-1-1 Elaborer et mettre en oeuvre la politique nationale de la Recherche
311-1-1-2 Valoriser et promouvoir la recherche
311-1-1-3 Appuyer les travaux de recherche adapts aux besoins socio-conomiques du pays
311-1-1-4 Mettre en place des Centres d'excellence


118
FICHE DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
Ministre - Mission - Programme - Objectif - Indic d'Objectif - Activits UNITE 2010 2011 2012 2013
86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
860 CULTURE
029 Administration et Coordination
029-1 Amlioration des services offerts
029-1-1 taux de satisfaction de services rendus % 80,00 90,00 90,00 92,00
029-1-1-1 Rationnaliser les procdures administratives et comptables;
029-1-1-2 Renforcer la capacit des agents et recycler les agents
808 Patrimoine
808-1 Valorisation du patrimoine et amlioration du centre culturel malagasy
808-1-1 Nombre de patrimoine restaur et sauvegard Nombre 7,00 8,00 9,00 12,00
808-1-1-1 Valoriser et protger les patrimoines culturels
809 Cration
809-1 Cration musicale
809-1-1 Nombre de techniciens et d'oprateurs culturels forms Nombre 30,00 30,00 30,00 35,00
809-1-1-1 Renforcer et dvelopper la coopration et partenariat
809-1-2 Nombre de nouvelles crations appuyes Nombre 8,00 8,00 10,00 13,00
809-1-2-1 Renforcer et dvelopper la coopration et partenariat
810 Transmission de savoir et dmocratisation de la culture
810-1 Valorisation de la culture et du mtier d'artiste
810-1-1 Nombre de manifestations culturelles reprsentatives des Nombre 14,00 14,00 16,00 18,00
rgions soutenus
810-1-1-1 Renforcer les capacits professionnelles


119
Annexe 02 : Modle d'actes de modifications de crdits (Dcret ou Arrts)


Pour le cas de crdit de fonctionnement

En matire d'autorisation d'engagement et de crdits de paiement
(En Ariary)
MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

Catgorie dOpration

Imputation administrative
Section
Convention
Compte
AE/CP
Cumul engagement
Crdits
disponible
Modification Nouveaux
Crdits Crdits Initiaux Crdits Modifis en + en -

* SOUS TOTAL





RECAPITULATION (En Ariary)

MISSION: AUTORISATION D'ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT
Programme: Imputation
administrative
Crdits
Initiaux
Crdits
Modifis
en + en -
Nouveaux
crdits
Initiaux Modifis
en + en -
Nouveaux
crdits

ORDONNATEUR


SOUS TOTAL
TOTAL MOUVEMENT


* Par imputation administrative

Pour le cas de crdits d'investissement, crdit de SOLDE


120

Alina 1: En matire d'autorisation d'engagement
(En Ariary)

ISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

Catgorie dOpration

Imputation administrative
Section
Convention
Compte
AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Cumul engagement
Crdits
disponibles
Modification Nouveaux
Crdits Crdits Initiaux Crdits Modifis en + en -

* SOUS TOTAL

Alina 2: En matire de crdits de paiement
(En Ariary)

MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

Catgorie dOpration

Imputation administrative
Section
Convention
Compte
CREDITS DE PAIEMENT
Cumul engagement
Crdits
disponible
Modification Nouveaux
Crdits Initiaux Modifis en + en -

* SOUS TOTAL

RECAPITULATION
MISSION:220 AUTORISATION D'ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT
Programme:
Imputation administrative
Crdits
Initiaux
Crdits
Modifis
en + en -
Nouveaux
crdits
Initiaux Modifis en + en -
Nouveaux
crdits

ORDONNATEUR


SOUS TOTAL
TOTAL MOUVEMENT
* Par imputation administrative



121
Annexe 03 : Modle de bordereau des crdits sans emploi


BORDEREAU DES CREDITS SANS EMPLOI : 2010

Code ORDSEC + Code SOA (En Ariary)


CATEGORIE D'OPERATIONS
SECTION
CONVENTION
FINANCEMENT
CREDITS
OUVERTS
(1)
CREDITS
MODIFIES
(2)
DEPENSES
EFFECTUEES
(3)
CREDITS SANS
EMPLOI
(4)
3-Oprations courantes hors solde

2163 : Matriels informatiques

6250 : Eau et lectricit

Total catgorie 3

5-Oprations dInvestissements

2315 : Etudes et Recherches

2317 : Frais de pr- exploitation

Total catgorie 5



Visa du Trsorier de rattachement A . le 31 Dcembre 2010

Signature de lOrdonnateur

Pices jointes au document : Dcret n
Arrt n :


122
EXEMPLE DE REMPLISSAGE


Code ORDSEC : 00-280-1-10101
Code SOA : 00-28-1-110-10101

(En Ariary)

CATEGORIE D'OPERATIONS
SECTION
CONVENTION
FINANCEMENT
CREDITS
OUVERTS
CREDITS
MODIFIES
DEPENSE
EFFECTUEE
CREDITS SANS
EMPLOI
3-Oprations courantes hors solde

2163 : Matriels informatiques 000 10-001-001-A 5 000 000 5 000 000 487 000 4 513 000
6250 : Eau et lectricit 000 10-001-001-A 2 000 000 2 000 000 500 000 1 500 000
Total catgorie 3 000 10-001-001-A 7 000 000 7 000 000 987 000 6 013 000
5-Oprations dInvestissements
2315 : Etudes et Recherches 206 10-001-001-A 3 000 000 3 000 000 200 000 2 800 000
2317 : Frais de pr- exploitation 206 10-001-001-A 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000
Total catgorie 5 206 10-001-001-A 4 000 000 4 000 000 700 000 3 300 000

Visa du Trsorier de rattachement A . le 31 Dcembre 2010

Signature de lOrdonnateur



Pices jointes au document : Dcret n
Arrt n


123

Annexe 04 : Rapport de performance Tranche 2010

Ministre Mission Programme Objectif Indicateur

Institution/Ministre : SENAT
Mission : 020
Programme : 002 Administration et coordination
Objectif : 002-1 Renforcer les prestations des Services Publics
Indicateur dobjectif : Unit Valeur Cible Valeur Ralise Ecart
002-1-1 Dlai moyen de traitement de dossier (salaire
du personnel permanent)


Explication :


002-1-1 Dlai moyen de traitement de dossier
(fonctionnement des services)


Explication :

Objectif : 002-2 Etablir un processus budgtaire de lEtat efficace et efficient
Indicateur dobjectif : Unit Valeur Cible Valeur Ralise Ecart
002-2-1 Taux dexcution budgtaire

Explication :



Antananarivo le,
Le Responsable de Programme

























124

Annexe 05 : Modle dArrt de Rgie

A. Rgie davance renouvelable
REPOBLIKANI MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana Fandrosoana
------
MINISTERE (Ordonnateur) (*)
-----
ARRETE n
Portant cration dune rgie davances renouvelable
auprs de (Entit administrative)..
pour achat de .

LE MINISTRE (Ordonnateur) (*)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchs Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n .-... du .. Portant Loi de Finances pour lanne ;
- Vu le Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004 modifi par le Dcret n 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Dcret 2008-1153 du 11 Dcembre 2008 instituant le rgime des rgies davances et de recettes des
organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2004-571 du 1
er
Juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de lOrdonnateur dans
les phase dexcution de la dpense publique ;
- Vu le Dcret n 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant rglement gnral sur le comptabilit de lexcution
budgtaire des organismes publics ;
- Vu le Dcret n - du portant attribution du Ministre (concern) et organisation gnrale
de son Ministre (*) ;
- Vu le Dcret n - du portant rpartition de crdits autoriss par la Loi (ou Ordonnance)
n - du portant Loi de Finances pour . ;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu lArrt n 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement fournir
pour les rgies davances et les rgies de recettes des organismes publics et de lindemnit de responsabilit de
leur rgisseur ;
- Vu lArrt n / du portant ouverture de crdits au niveau du Budget dExcution de la
gestion .. du Budget Gnral de lEtat pour . ;
- Vu la Circulaire n .-MFB/SG/DGB/DESB du . relative lexcution du Budget Gnral ,
des Budgets Annexes . et des Oprations des Comptes Particuliers du Trsor .. ;

ARRETE (*)
Article premier : Il est cr auprs de (entit administrative : Service, Direction, ) . une rgie davance
renouvelable destine au paiement des dpenses relatives .

Article 2 : Le montant des avances est fix (en chiffres et en lettres) Ariary. Les dpenses
effectues seront rgularises sur limputation budgtaire x - xx xx- x- xxx- xxxxx xxxx
Mission : Section Convention :
Programme : Code TP assignataire :
Financement : Code CF :

Article 3 : Le dlai dans lequel les justifications doivent tre produites au comptable assignataire est fix UN (1)
MOIS compter de la date de versement de lavance, ce dlai est obligatoire le 31 Dcembre de lanne en cours.


125

Article 4 : En application de lArticle 10 du Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004, le rgisseur est dispens (ou tenu)
(**) de constituer un cautionnement.

Article 5 : Toutes dispositions contraires celles du prsent Arrt sont et demeurent abroges.

Article 6 : Le prsent Arrt sera enregistr et communiqu partout o besoin sera.

Antananarivo, le


(*) Au cas o lArrt doit tre cosign par le Ministre intress et le Ministre des Finances et du Budget :
- Mettre len-tte avant le Ministre concern le Ministre des Finances et du Budget ;
- Mettre sur la place de dcideurs le Ministre des Finances et du Budget avec le Ministre concern ;
- Insrer dans les considrants le Dcret fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi
que lorganisation gnrale de son Ministre
(**) Si le montant est suprieur Ar.1 000 000,00 le rgisseur est tenu de constituer un cautionnement
Si le montant est infrieur ou gal Ar.1 000 000,00 le rgisseur est dispens de constituer un cautionnement


126

REPOBLIKANI MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana Fandrosoana
------
MINISTERE (Ordonnateur)
-----
ARRETE n
Portant nomination de rgisseur de la caisse davances renouvelable
auprs de (Entit administrative)..
pour achat de .

LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchs Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n .-... du .. portant Loi de Finances pour lanne ;
- Vu le Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004 modifi par le Dcret n 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Dcret 2008-1153 du 11 Dcembre 2008 instituant le rgime des rgies davances et de recettes des
organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2004-571 du 1
er
Juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de lOrdonnateur dans
les phase dexcution de la dpense publique ;
- Vu le Dcret n 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant rglement gnral sur le comptabilit de lexcution
budgtaire des organismes publics ;
- Vu le Dcret n - du portant attribution du Ministre (concern) et organisation gnrale
de son Ministre ;
- Vu le Dcret n - du portant rpartition de crdits autoriss par la Loi (ou Ordonnance)
n - du portant Loi de Finances pour. ;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu lArrt n 358/60 du 29 fvrier 1960 portant instruction aux rgisseurs davances ;
- Vu lArrt n 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement fournir
pour les rgies davances et les rgies de recettes des organismes publics et de lindemnit de responsabilit de
leur rgisseur ;
- Vu lArrt n / du portant ouverture de crdits au niveau du Budget dExcution de la
gestion du Budget Gnral de lEtat pour .. ;
- Vu la Circulaire n .-MFB/SG/DGB/DESB du . Relative lexcution du Budget Gnral .,
des Budgets Annexes .. et des Oprations des Comptes Particuliers du Trsor ..;

ARRETE
Article premier : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prnoms, IM, Qualit) ..
est nomm (e) Rgisseur de la caisse davances renouvelable auprs de (entit administrative : Service, Direction)
. pour paiement des dpenses relatives .

CODE REGISSEUR :

Article 2 : Le Rgisseur a droit une indemnit de responsabilit prvue par larticle 11 du Dcret n 2004-319 du
09 Mars 2004 qui sera supporte par limputation budgtaire x - xx xx- x- xxx- xxxxx xxxx
Mission : Section Convention :
Programme : Code TG assignataire :
Financement : Code CF :

Article 5 : Toutes dispositions contraires celles du prsent Arrt sont et demeurent abroges.

Article 6 : Le prsent Arrt sera enregistr et communiqu partout o besoin sera.
Antananarivo, le

127

B. Rgie davance unique et exceptionnelle
REPOBLIKANI MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana Fandrosoana
------
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)
-----
ARRETE n
Portant cration dune rgie davances unique et exceptionnelle
auprs de (Entit administrative)..

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchs Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n .-... du .. Portant Loi de Finances pour lanne . ;
- Vu le Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004 modifi par le Dcret n 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Dcret 2008-1153 du 11 Dcembre 2008 instituant le rgime des rgies davances et de recettes des
organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2004-571 du 1
er
Juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de lOrdonnateur dans
les phase dexcution de la dpense publique ;
- Vu le Dcret n 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant rglement gnral sur le comptabilit de lexcution
budgtaire des organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2007-187 du 27 Fvrier 2007 modifi par le Dcret n 2008-106 du 18 Janvier 2008 et n 2008-
1152 du 11 Dcembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que lorganisation
gnrale de son Ministre ;
- Vu le Dcret n - du portant attribution du Ministre (concern) et organisation gnrale
de son Ministre ;
- Vu le Dcret n - du portant rpartition de crdits autoriss par la Loi (ou Ordonnance)
n - du portant Loi de Finances pour . ;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu lArrt n 358/60 du 29 fvrier 1960 portant instruction aux rgisseurs davances ;
- Vu lArrt n 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement fournir
pour les rgies davances et les rgies de recettes des organismes publics et de lindemnit de responsabilit de
leur rgisseur ;
- Vu lArrt n / du portant ouverture de crdits au niveau du Budget dExcution de la
gestion .. du Budget Gnral de lEtat pour ;
- Vu la Circulaire n .-MFB/SG/DGB/DESB du . Relative lexcution du Budget Gnral ..,
des Budgets Annexes et des Oprations des Comptes Particuliers du Trsor .. ;

ARRETENT
Article premier : Il est cr auprs de (entit administrative : Service, Direction, ) . une caisse davances
unique et exceptionnelle pour le paiement des dpenses relatives .

Article 2 : Le montant des avances est fix (en chiffres et en lettres) Ariary.

Article 3 : Le dlai dans lequel les justifications doivent tre produites au comptable assignataire est fix UN (1)
MOIS compter de la date de versement de lavance, ce dlai est obligatoire le 31 Dcembre de lanne .(en
cours).

Article 4 : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prnoms, IM, Qualit) .. est
nomm (e) Rgisseur de ladite caisse

128

Code Rgisseur :
Article 5 : Les dpenses effectues seront rgularises sur limputation budgtaire x - xx xx- x- xxx- xxxxx xxxx
Mission : Section Convention :
Programme : Code TG assignataire :
Financement : Code CF :

Article 6 : En application de lArticle 10 du Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004, le rgisseur est dispens (ou tenu)
(**) de constituer un cautionnement.

Article 7 : Le prsent Arrt sera enregistr et communiqu partout o besoin sera.

Antananarivo, le

(**) Si le montant est suprieur Ar.1 000 000,00 le rgisseur est tenu de constituer un cautionnement
Si le montant est infrieur ou gal Ar.1 000 000,00 le rgisseur est dispens de constituer un cautionnement

129

C. Rgie de recettes
REPOBLIKANI MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana Fandrosoana
------
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)
-----
ARRETE n
Portant cration dune rgie de recettes sur
auprs de (Entit administrative).
pour le compte du ..

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchs Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n .-... du .. portant Loi de Finances pour lanne .. ;
- Vu le Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004 modifi par le Dcret n 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Dcret 2008-1153 du 11 Dcembre 2008 instituant le rgime des rgies davances et de recettes des
organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2004-571 du 1
er
Juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de lOrdonnateur dans
les phases dexcution de la dpense publique ;
- Vu le Dcret n 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant rglement gnral sur le comptabilit de lexcution
budgtaire des organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2007-187 du 27 Fvrier 2007 modifi par le Dcret n 2008-106 du 18 Janvier 2008 et n 2008-
1152 du 11 Dcembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que lorganisation
gnrale de son Ministre ;
- Vu le Dcret n - du portant attribution du Ministre (concern) et organisation gnrale de son
Ministre ;
- Vu le Dcret n - du portant rpartition de crdits autoriss par la Loi (ou Ordonnance)
n - du portant Loi de Finances pour . ;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Dcret n. du .. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu lArrt n 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement fournir
pour les rgies davances et les rgies de recettes des organismes publics et de lindemnit de responsabilit de
leur rgisseur ;
- Vu lArrt n / du portant ouverture de crdits au niveau du Budget dExcution de la gestion
.. du Budget Gnral de lEtat pour ;
- Vu la Circulaire n .-MFB/SG/DGB/DESB du . Relative lexcution du Budget Gnral ,
des Budgets Annexes et des Oprations des Comptes Particuliers du Trsor ;

ARRETENT

Article premier : Il est cr auprs de (entit administrative : Service, Direction, ) .. une rgie
de recettes sur . auprs de (Entit administrative : Service, Direction .),
pour le compte du (comptable assignataire)
Article 2 : Le montant de fonds que peut dtenir le Rgisseur est fix . (en
chiffres et en lettres) ariary et sera rgularis sur l limputation budgtaire x - xx xx- x- xxx- xxxxx xxxx

Mission : Financement : Code Rgisseur :
Programme : Section Convention : Code TG assignataire :


130

Article 3 : Le dlai dans lequel les justifications doivent tre produites au comptable assignataire est fix UN (1)
MOIS compter de la date de recouvrement de recettes. Ce dlai est obligatoire le 31 Dcembre de lanne en
cours.
Article 4 : En application de lArticle 10 du Dcret n 2004-319 du 09 Mars 2004, le rgisseur est dispens (ou tenu)
(**) de constituer un cautionnement.
Article 6 : Le prsent Arrt sera enregistr et communiqu partout o besoin sera.

Antananarivo, le

(**) Si le montant est suprieur Ar.1 000 000,00 le rgisseur est tenu de constituer un cautionnement

131

ARRETE N31. 1 /2010-MFB/SG/DGB/DESB
Fixant la nomenclature des pices justificatives des dpenses
dhospitalisation, de soins et de traitement des fonctionnaires et agents
non encadrs de lEtat
Annexe 06 : Arrt portant nomenclature des pices justificatives EVASAN

REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana
----------
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET




LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
- Vu lOrdonnance n 2009-001 du 17 mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et donnant les pleins
pouvoirs un Directoire Militaire ;
- Vu lOrdonnance n 2009-002 du Directoire Militaire en date du 17 mars 2009 confrant les pleins pouvoirs
Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;
- Vu l'Ordonnance n 2009-003 du 20 Mars 2009 modifie par 2009-004 du 27 Mars 2009 instituant le rgime de
la Transition vers la IV me Rpublique ;
- Vu le Dcret n 61-241 du 26 Mal 1961 fixant le rgime des prestations familiales aux fonctionnaires, aux
magistrats aux personnels militaires et aux personnels auxiliaires ;
- Vu le Dcret n94-077 du 25 Janvier 1994 fixant le rgime de soins mdicaux, d'hospitalisation d'vacuation
sanitaire des fonctionnaires et agents non encadrs de l'Etat ;
- Vu le Dcret n 2004-571 du 1
er
juin 2004 dfinissant les attributions et la responsabilit de l'ordonnateur dans
les phases d'excution de la dpense publique ;
- Vu le Dcret n 2005-003 du 04 janvier 2005 portant rglement gnral sur la comptabilit de l'excution
budgtaire des organismes publics ;
- Vu le Dcret n 2005-089 du 15 fvrier 2005 fixant la nomenclature des pices justificatives des dpenses
publiques ;
- Vu le Dcret n 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Oprations Publiques -
PCOP 2006, modifi par le Dcret n 2007-863 du 04 octobre 2007 portant amnagement du Plan Comptable
des Oprations Publiques 2006 ;
- Vu le Dcret n 2007-185 du 27 fvrier 2007 modifi par les dcrets n 2008-106 du 18 Janvier 2008 et n
2008-1152 du 11 dcembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances du Budget ainsi que
lorganisation gnrale de son Ministre ;
- Vu le Dcret n 2009-252 du 19 mars 2009 proclamant la situation d'exception ;
- Vu le Dcret n02009-1388 du 20 Dcembre 2009 portant nomination du Premier Ministre Chef du
Gouvernement ;
- Vu le Dcret n 2010-360 du 24 Mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrt n 1438-2005 du 16 Mars 2005 instituant la procdure d'excution des dpenses des organismes
publics ;
- Vu la lettre n 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle aux termes de laquelle Monsieur
Andry Nirina RAJOELINA exerce les attributions du Prsident de la Rpublique noncs par les dispositions de
la Constitution et celles des ordonnances sus voques ;

ARRETE
Article premier : En application des dispositions du Dcret n 20005-089 du 15 fvrier 2005, fixant la
nomenclature des pices justificatives des dpenses publiques, notamment en ce qui concerne le compte 6561
Hospitalisation, traitement et soins , le prsent Arrt dfinit les pices justificatives ncessaires au niveau de
lengagement , de la liquidation, dordonnancement et du paiement ainsi que les lments obligatoires de
formalit applicables sur ces pices justificatives.
Article 2 : Les pices justificatives des dpenses effectues sur le compte 6561 sont fixes comme suit:

132


Phase de lEngagement par lOrdonnateur et le Contrleur Financier :

Pour le cas de remboursement des frais mdicaux:
- DEF/TEF;
- Demande de remboursement du requrant ;
- Bulletin de Consultation ou Billet d'hospitalisation (entre et sortie) ;
- Ordonnance dlivre par le mdecin de l'Etablissement sanitaire public ou agr par l'Etat ;
- Facture acquitte par la pharmacie;
- Notices des mdicaments;
- Copie d'acte de mariage (pour les parents ou le/la conjoint/conjointe) ou copie d'acte de naissance (pour les
enfants charge) ou photocopie certifie du livret de famille;
- Dcision de remboursement individuelle ou collective.

Pour le cas de paiement direct des formations sanitaires:
- DEF/TEF;
- Facture ou titre de perception ou tat collectif de sommes dues;
- Etat rcapitulatif de factures ou de titres de perception ou d'tats collectifs de sommes dues;
- Bulletin de consultation ou Billet d'hospitalisation vis pralablement par les services centraux ou excentrs
chargs du Budget du Ministre charg du Budget;

Pour le cas de l'vacuation sanitaire (EVASAN) :
- DEF/TEF;
- Note de prsentation;
- Procs Verbal de Commission EVASAN ;
- Dcision dEVASAN ;
- Demande du requrant;
- Devis ou facture proforma ;

Phase de Liquidation par lOrdonnateur :

Pour le cas de remboursement des frais mdicaux:
- Bordereau de pices;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'ORDSEC ;
- Demande de remboursement du requrant;
- Bulletin de Consultation ou Billet d'hospitalisation (entre et sortie) ;
- Ordonnance dlivre par le mdecin de l'tablissement sanitaire public ou agr par l'Etat;
- Facture acquitte par la pharmacie;
- Notices des mdicaments;
- Copie d'acte de mariage (pour les parents ou le/la conjoint/conjointe) ou copie d'acte de naissance (pour les
enfants charge) ou photocopie certifie du livret de famille;
- Dcision de remboursement individuelle ou collective vise par le Contrle Financier

Pour le cas de paiement direct des formations sanitaires:
- Bordereau de pices ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur ;
- Facture ou titre de perception ou tat collectif de sommes dues;
- Etat rcapitulatif de factures ou de titres de perception ou d'tats collectifs de sommes dues;
- Bulletin de consultation ou Billet d'hospitalisation vis pralablement par les services centraux ou excentrs
chargs du Budget du Ministre charg du Budget;
Pour le cas de l'vacuation sanitaire (EVASAN) :
- Bordereau de pices ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur;
- Note de prsentation;
- Procs Verbal de Commission EVASAN ;
- Dcision d'EVASAN vise par le Contrle Financier et le Ministre des Affaires Etrangres
- Demande du requrant;

133

- Devis ou facture proforma ;

Phase dOrdonnancement par lOrdonnateur :

Pour le cas de remboursement des frais mdicaux:
- Bordereau d'mission de titres de paiement;
- Mandat de paiement;
- Avis de crdit;
- Bordereau de pices;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'ORDSEC ;
- Dcision de remboursement individuelle ou collective vise par le Contrle Financier.

Pour le cas de paiement direct des formations sanitaires:
- Bordereau d'mission de titres de paiement;
- Mandat de paiement;
- Avis de crdit;
- Bordereau de pices ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur
- Facture ou titre de perception ou tat collectif de sommes dues;
- Etat rcapitulatif de factures ou de titres de perception ou d'tats collectifs de sommes dues;

Pour le cas de l'vacuation sanitaire (EVASAN) :
- Bordereau d'mission de titres de paiement ;
- Mandat de paiement ;
- Avis de crdit;
- Bordereau de pices ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur;
- Dcision d'EVASAN vise par le Contrle Financier et le Ministre des Affaires Etrangres
- Demande du requrant;
- Devis ou facture proforma ou facture dfinitive;

Phase de Paiement par le Comptable de Trsor

Pour le cas de remboursement des frais mdicaux:
- Bordereau d'mission de titres de paiement;
- Mandat de paiement ;
- Avis de crdit;
- Bordereau de pices;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'ORDSEC ;
- Dcision de remboursement individuelle ou collective vise par le Contrle Financier.
Pour le cas de paiement direct des formations sanitaires:
- Bordereau d'mission de titres de paiement;
- Mandat de paiement;
- Avis de crdit ;
- Bordereau de pices;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur
- Facture ou titre de perception ou tat collectif de sommes dues;
- Etat rcapitulatif de factures ou de titres de perception ou d'tats collectifs de sommes dues;

Pour le cas de l'vacuation sanitaire (EVASAN) :
- Bordereau d'mission de titres de paiement; Mandat de paiement;
- A vis de crdit;
- Bordereau de pices ;
- TEF vis par le Contrle Financier et sign par l'Ordonnateur;
- Dcision d'EV ASAN vis par le Contrle Financier et le Ministre des Affaires Etrangres
- Demande du requrant;
- Devis ou facture proforma ou facture dfinitive;

134




Article 3 : Les pices cites ci-aprs doivent comporter les lments obligatoires suivants:
- Sur le bulletin d'hospitalisation: les dates d'entre et de sorties signes par le responsable de
l'tablissement hospitalier;
- Sur le bulletin de consultation: la mention vu et trait signe par le mdecin traitant gnraliste ou
spcialiste ou biologiste ou radiologiste, etc...de l'tablissement sanitaire;
- Sur les factures ou titres de perception ou tat collectif des sommes dues: la mention certifi l'exactitude
des renseignements signe par les responsables des tablissements sanitaires;
- Sur l'tat rcapitulatif, la mention certifi l'exactitude des renseignements signe par les responsables
des tablissements sanitaires et au vu de laquelle le Gestionnaire d'Activits apposera sa propre
certification de l'effectivit des services.
- Sur les notices des mdicaments: le visa du pharmacien ou de l'agent de la pharmacie avec cachet de cette
pharmacie;
- La mention sans notice doit tre inscrite sur la facture de la pharmacie au cas o le mdicament achet
n'a pas de notice.


Article 4 : Les factures ou titres de perception ou tats collectifs de sommes dues accompagnant les tats
rcapitulatifs ne ncessitent plus la certification du Gestionnaire d'Activit.


Article 5 : Pour les examens et soins externes auprs des Formations Sanitaires Publiques, le Bulletin de
Consultation ne ncessite pas du visa pralable des services centraux ou excentrs chargs du Budget du Ministre
charg du Budget.

Article 6 : Conformment aux dispositions du Dcret n 61-241 du 26 Mai 1961 fixant le rgime de prestations
familiales aux fonctionnaires, aux magistrats, aux personnels militaires, aux personnels auxiliaires, les enfants
charge des fonctionnaires et agents non encadrs de l'Etat sont leurs enfants lgitimes jusqu' l'ge de 20 ans
rvolus.


Article 7 : Le prsent Arrt sera enregistr et communiqu partout ou besoin sera.


Antananarivo, le

















135

Annexe 07 : Pices ncessaires pour lenregistrement dans le SIGFP

1 - Utilisateurs
- Arrt de nomination ordonnateurs secondaires
- Lettre portant liste des utilisateurs autoriss par l ORDSEC (y figurant code ORDSEC, Nom et Prnoms,
Numro matricule utilisateur)
2 - Tiers
Fournisseur
- Certificat dexistence (INSTAT) original
- Copie Attestation dimmatriculation certifie
- Copie Carte statistique certifie
- Copie Carte professionnelle certifie
- Copie RIB
Billeteur Dpositaire
- Dcision de nomination
- Copie carte didentit si ECD
ECD
- Dcision
- Copie carte didentit nationale

Fonctionnaires :
- Certificat administratif ou attestation

Evacuation sanitaire
- Dcision ministrielle
- Copie carte didentit bnficiaire ou compte bancaire hpital

Contribution internationale
- Dcision ministrielle
- Identit bancaire ou compte bancaire
3 - Rgie caisse davance
- Copie Arrt de nomination rgisseur vis par CDE avec code rgisseur
- Copie Arrt de cration rgie caisse davance
4 Cration ligne de crdit
- Projet darrt ou dcret de virement de crdit vrifi par DPCB/DESB



136

Annexe 08 : Documents sur les marchs
A. Modle dAvis Gnral de Passation des Marchs
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES POUR LANNEE <indiquer lanne couverte par lavis>

Date dlaboration du document initial :

Dsignation de lAutorit Contractante : <indiquer la dnomination de lautorit contractante> <insrer la date de llaboration de lavis gnral initial>
Dsignation de la Personne Responsable des Marchs Publics : <indiquer le nom de la PRMP>

Numro et date de la dernire mise jour : <sil y a lieu,
insrer le numro et la date de la dernire mise jour
du document>
Adresse de la PRMP : <prciser ladresse de la PRMP>

Numro de la prsente mise jour :<sil sagit dune
mise jour dun avis gnral dj existant, indiquer le
numro dordre de la prsente mise jour>
Type de march
(fournitures, travaux,
services, prestations
intellectuelles)
Objet de lappel doffres ou de prslection

Montant estimatif
du march
Financement
Mode de passation
(Appel doffres ouvert,
appel doffres
restreint)
Date probable de
disponibilit des Dossiers
dAppel dOffres ou du
Dossier de Consultation



















A <insrer le lieu dtablissement de lavis >, le <insrer la date dtablissement de lavis>

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS,
<Apposer la signature de la PRMP>

137

B. Plan dacquisition
PLAN DACQUISITION <indiquer lanne couverte par lavis>


Date dlaboration du document initial :

Dsignation de lAutorit Contractante : <indiquer la dnomination de lautorit contractante> <insrer la date de llaboration du Calendrier initial>
Dsignation de lOrdonnateur Secondaire : <indiquer le nom de lOrdSec>

Numro et date de la dernire mise jour : <sil y a lieu,
insrer le numro et la date de la dernire mise jour
du document>
Adresse de lORDSEC : <prciser ladresse de lORDSEC>

Numro de la prsente mise jour :<sil sagit dune
mise jour dun calendrier dj existant, indiquer le
numro dordre de la prsente mise jour>

Type de march
(fournitures, travaux,
services, prestations
intellectuelles)
Objet de lacquisition

Montant estimatif du
march
Financement
Mode de passation
(Convention par voie
daffichage,
Consultation de prix)
Date de lancement
de lacquisition



















A <insrer le lieu dtablissement de lavis >, le <insrer la date dtablissement de lavis>

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS,
<apposer la signature de la PRMP>


138

C. Modle de calendrier annuel de passation des marchs publics

Objet de la prestation : Prvision Observations
Financement : Dbut Fin
1
re
tape: tape pralable llaboration du dossier dappel doffres (DAO) ou dossier de consultation (DC)
1- Dtermination des besoins : recueil et centralisation des besoins en travaux,
prestations des services, fournitures

2- Elaboration et publication de lavis gnral de passation des marchs/calendrier
annuel de passation des marchs

3- Choix des procdures allotissement ventuel
2
me
tape: dossier dappel doffres/Dossier de consultation Lancement de lappel doffres ou demande de
propositions
1- Etablissement du DAO/DC : sur la base du cahier des charges et
spcifications particulires/TDR et autres annexes ou Note dinformation aux
consultants/lettre dinvitation/CCAG/CCAP,

2- Examen du DAO/DC par le Bailleur de fonds qui donne son avis de non
objection ou fait des recommandations en cas dobservations

3- Transmission du DAO/DC la CNM pour examen et avis
4- Examen et avis de la CNM
5- Etablissement du PV de la CNM
6- Signature du PV de la CNM
7- Remise en forme du DAO/DC
8- Lancement du DAO/DC : avis spcifique dappel public la concurrence
9- Remise des offres : propositions
3
me
tape: ouverture des plis et valuation des offres
1- Ouverture des plis
2- Evaluation et classement des offres
3- Rdaction et signature des PV douverture des plis et dvaluation technique des
offres

4
me
tape: constitution du march
1- Information des candidats non retenus du nom de lattributaire et du rejet
de leurs candidatures ou de leurs offres par lettre recommande avec
accus de rception

2- Etablissement du projet de march
3- Transmission du projet de march (avec note de prsentation, PV douverture
des plis et valuation des offres) la CNM

4- Examen des dossiers par la CNM
5- Etablissement du PV de la CNM
6- Signature du PV par la CNM
7- Remise en forme du projet de march
8- Examen et avis de non objection du Bailleur de fonds sur le projet de march
9- Dcision dattribution du march
10- Mise au point des composants du march et signature du march
5
me
tape: circuit administratif de validation du march
1- Visa du march par le Contrle Financier
2- Approbation du march
3- Enregistrement
6
me
tape: notification et excution du march
1- Notification du march au titulaire
2- Excution du march

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