Perfil Del Colegio Martires de Colpa.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALAMARCA

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN
A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA IE MARTIRES DE LA COLPAEN EL CP LA COLPA
DEL DISTRITO DE CHALAMARCA CHOTA-
CAJAMARCA

UBICACIN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CHOTA
DISTRITO : CHALAMARCA
CENTRO POBLADO : LA COLPA

ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................

1.1 Nombre del Proyecto ......................................................................................................
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................................
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ...........................
1. !arco de "eferencia ......................................................................................................

II. IDENTIFICACIN ................................................................................................................

2.1 #ia$nstico de la %ituacin &ctual ..............................................................................
2.2 #efinicin del Problema y sus causas ..........................................................................
2.3 'bjetivo del Proyecto .....................................................................................................
2. &n(lisis de medios fundamentales ...............................................................................
2.) &lternativas de %olucin .................................................................................................
III. FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................................................................

3.1 &n(lisis de la #emanda ..................................................................................................
3.2 &n(lisis de la 'ferta .........................................................................................................
3.3 Balance 'ferta*#emanda .............................................................................................
3. +ostos del Proyecto ........................................................................................................
3.) Beneficios ...........................................................................................................................
3., Evaluacin %ocial .............................................................................................................
3.- &n(lisis de %ensibilidad ....................................................................................................
3.. &n(lisis de %ostenibilidad ................................................................................................
3./ &lternativa %eleccionada .............................................................................................
3.10 1mpacto &mbiental .......................................................................................................
3.11 !atri2 de !arco 3$ico de la &lternativa %eleccionada .....................................
IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................................................

.1 +onclusiones y "ecomendaciones ...........................................................................
RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE MARTIRES DE LA
COLPAEN EL CP LA COLPA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA CHOTA-
CAJAMARCA

B. Objetivo del Proyecto:

Tiene como objetivo principal: Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Los
Mrtires de la Colpa , atendida correctamente.
C. Balance Oferta y Demanda:

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero
de alumnos y la capacidad con que cuenta la institucin educativa.
BALANCE OFERTA SIN PROYECTO - DEMANDA
PROYECTADA
Ao Oferta sin Proyecto Demanda Balance
0 105 122 -17
1 105 121 -16
2 105 120 -15
3 105 118 -13
4 105 117 -12
5 105 116 -11
6 105 115 -10
7 105 114 -9
8 105 113 -8
9 105 111 -6
10 105 110 -5

BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA
PROYECTADA

Ao Oferta con Proyecto Demanda Balance
0 123 122 1
1 123 121 2
2 123 120 4
3 123 118 5
4 123 117 6
5 123 116 7
6 123 115 8
7 123 114 10
8 123 113 11
9 123 111 12
10 123 110 13

Elaboracin propia

D. Costos del Proyecto:
Costos de inversin alternativa N 1
RESUMEN DESAGREGADO - ALTERNATIVA UNO

DESCRIPCIN /RUBROS COSTOS PRIVADOS (S/.) COSTOS SOCIALES (S/.)
A.- TANGIBLES S/. 1,401,408.60 F. C. S/. 1,161,722.88
1.- Mano de Obra 233,466.59 179,442.42
1.1- Mano de Obra NO Calificada 93,386.64 0.570 53,230.38
1.1- Mano de Obra Calificada 140,079.96 0.901 126,212.04
2.- Materiales 680,098.34 0.847 576,043.29
3.- Herramientas y equipo 101,507.21 0.847 85,976.61
Costo directo 1,015,072.14 841,462.32
Gastos Generales (%) 10% 101,507.21 10% 84,146.23
Utilidad (%) 7% 71,055.05 7% 58,902.36
Sub Total 1,187,634.41 984,510.92
IGV 18% 213,774.19 18% 177,211.97
Total Tangible S/. 1,401,408.60 S/. 1,161,722.88

B.- INTANGIBLES S/. 76,130.41 S/. 63,109.67
Elaboracin del exp. tcnico 2.5% 25,376.80 2.5% 21,036.56
Supervisin 5.0% 50,753.61 5.0% 42,073.12

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,477,539.01 S/. 1,224,832.56

Costos de inversin alternativa N 2
RESUMEN DESAGREGADO - ALTERNATIVA DOS

A.- TANGIBLES S/. 1,447,472.22 F. C. S/. 1,199,908.15
1.- Mano de Obra 241,140.53 185,340.61
1.1- Mano de Obra no
Calificada 96,456.21 0.570 54,980.04
2.- Materiales 702,452.84 0.847 594,977.55

Costo directo 1,048,437.07 869,120.78
Utilidad (%) 7% 73,390.59 7% 60,838.45

Sub Total 1,226,671.37 1,016,871.32

IGV 18% 220800.8472 18% 183,036.84
Total Tangible S/. 1,447,472.22 1,199,908.15

B.- INTANGIBLES 78,632.78 65,184.06
Supervisin 5.0% 52,421.85 5.0% 43,456.04


E. Costos de Operacin y Mantenimiento de ambas alternativas

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO- ALT. N 01

DESCRIPCIN / RUBROS COSTOS PRIVADOS (S/.) COSTOS SOCIALES (S/.)
A MANTENIMIENTO 4250.00 3599.75
Pintura de Ambientes 3500.00 0.847 2964.50
Reparacin de techos y Muros 0.00 0.847 0.00
Reparacion de Vidrios 750.00 0.847 635.25
COSTO DIRECTO 4250.00 3599.75
Gastos Generales 0.00 0.00
SUBTOTAL 1 4250.00 3599.75
B OPERACIN 95880.00 87111.14
Remuneraciones del Docente 92400.00 0.909 83991.60
Gratificaciones 2800.00 0.909 2545.20
Materiales de enseanza y otros 500.00 0.847 423.50
Servicio de Agua 180.00 0.838 150.84
COSTO DIRECTO 95880.00 87111.14
SUBTOTAL 2 95880.00 87111.14
TOTAL 100130.00 90710.89

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA N 2

RUBRO
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
N Elementos N Veces Unitario Sub total
MANTENIMIENTO S/. 5550
Pintura de Ambientes 10 1 350 3500
Reparacin de techos 2 1 650 1300
Reparacion de Vidrios 5 1 150 750
OPERACIN S/. 95880
Remuneraciones del Docente 7 12 1100 92400
Gratificaciones 7 2 200 2800
Materiales de enseanza y otros 1 1 500 500
Servicio de Agua 1 12 15 180
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/AO S/. 101430

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Beneficios con proyecto

- Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la demanda proyectada
en el horizonte del proyecto.

- Brindar a la poblacin estudiantil una infraestructura segura y moderna construida con
criterios tcnicos que garanticen el desarrollo integral de los estudiantes.

- Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales.

- Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la poblacin educativa.

- Contar con infraestructura que promueva el deporte y la sana recreacin de los
estudiantes.

- Tener una poblacin incentivada y motivada para acceder a la educacin primaria,
secundaria y estudios superiores que le permitan buscar mejores oportunidades de
trabajo y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.

Beneficios incrementales

- Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y quizs atraer poblacin escolar
de zonas aledaas, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y
construccin de infraestructura adecuada.

- Tambin se garantizar mayor seguridad, reduciendo el riesgo de accidentes o
enfermedades infectocontagiosas.

- Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo
econmico y social del casero la Colpa Chalamarca - Chota Cajamarca.
.
G. Resultados de la evaluacin

INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS

Alternativa N 1 Alternativa N 2

Monto de la
Inversin Total
A Precios de Mercado S/. 1,477,539.01 S/. 1,526,105.00

A precio Social S/. 1,224,832.56 S/. 1,265,092.21

Costo Efectividad
Ratio C/E a precios de
mercado
S/. 1,300.94 S/. 1,349.91

Ratio C/E a precios
sociales
S/. 1,078.82 S/. 1,119.61

Unidad de Medida del Ratio
C/E
1155 alumnos 1155 alumnos

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1
resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

H. SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Chalamarca, planteara dentro del presupuesto
participativo del 2012 la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la
ejecucin del presente proyecto de inversin pblica.

- La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para ejecutar el
presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar
pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de la transparencia y
rendicin de cuentas de la Municipalidad.

- El mantenimiento permanente de la infraestructura, estar a cargo de los
beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes de los padres de familia de
la Institucin Educativa.

- La atencin a mayor cantidad de alumnos, con mejor calidad educativa,
brindar mejores oportunidades de empleo y bienestar social lo que impulsar el
mantenimiento de la Institucin Educativa.

- El proyecto, ser financiado segn las fuentes de financiamiento asignado por
la Municipalidad Distrital de Chalamarca.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio
fsico natural, el medio biolgico, sin embargo influir en el medio social,
puesto promover y dinamizar los atributos culturales, sociales y econmicos
de la zona.

Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de
la calidad de vida de la poblacin del caserio de la colpa y zonas aledaas,
mejorando de esta manera la infraestructura urbana de este Sector de la ciudad.

J. ORGANIZACIN Y GESTION

Se recomienda la modalidad de Ejecucin mediante Contrata por el monto de
Inversin y por la Mano de Obra Calificada y Maquinaria y equipo que se necesita.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCION UNID MTDO
TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRESUP
1ra
quin
2da
quin
1ra
quin
2da
quin
1ra
quin
2da
quin
1ra
quin
2da
quin
1ra
quin
2da
quin
A.- INVERSIN
TANGIBLE
1,401,408.60 239,647.46 333,827.86 357,600.53 470,332.74
A.1.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

MODULO DE
DIRECCION +
SALA DE
COMPUTO

28,900.88 28,900.88 28,900.88 28,900.88
1.- GLB 1.00 115,603.51

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

COCINA
COMEDOR
28,430.95 28,430.95 28,430.95 28,430.95
2.- GLB 1.00 113,723.82

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

PABELLON DE
AULAS
85,731.52 85,731.52 85,731.52 85,731.52
3 GLB 1.00 342,926.08

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

LOSA MULTIUSOS
92,446.21
4 GLB 1.00 92,446.21

100.00%

SERVICIOS
HIGIENICOS

47,317.77 47,317.77
5 GLB 1.00 94,635.54

50.00% 50.00%

CERCO
PERIMETRICO

94,180.40 70,635.30 70,635.30
6 GLB 1.00 235,450.99

40.00% 30.00% 30.00%

IMPLEMENTACION
DE MOVILIARIO

20,286.00
7 GLB 1.00 20,286.00

100.00%

COSTO DIRECTO

8 GLB 1.00 1,015,072.14

GASTOS
GENERALES

25,376.80 25,376.80 25,376.80 25,376.80
9 GLB 1.00 101,507.21

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

UTILIDAD
17,763.76 17,763.76 17,763.76 17,763.76
10 GLB 1.00 71,055.05

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

IGV 18%

53,443.55 53,443.55 53,443.55 53,443.55
11 GLB 1.00 213,774.19

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
B.- INVERSIN
INTANGIBLE
76,130.41 12,688.40 ####### 12,688.40 12,688.40

Supervisin y
Liquidacin de Obra
12,688.40 12,688.40 12,688.40 12,688.40
1.- GLB 1.00 50,753.61

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Estudio definitivo
(exp. tcnico)
25,376.80
2.- GLB 1.00

25,376.80

100.00%
COSTO TOTAL
1,477,539.01 25,376.80 252,335.87 346,516.26 370,288.93 483,021.15
100% 1.72% 17.08% 23.45% 25.06% 32.69%

L. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la Alternativa 01, por las
siguientes razones:

- Brindara a los estudiantes un espacio seguro y cmodo para realizar sus actividades
acadmicas, recreativas y culturales.
- Nos permitir una adecuada reorganizacin del espacio fsico disponible de la IE.
- Brindar a los docentes y personal administrativo una infraestructura adecuada y
acorde con las necesidades actuales en bien de la educacin primaria.

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:
* La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,477,539.019 monto que
incluye todos los impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.

* El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/.1,245,903.90
menor que el de la ALTERNATIVA 2, que es de S/. 1,293,001.90 Nuevos
soles.

* La variable Costo efectividad para la alternativa ganadora es S/. 1,078.82
* La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-25%
, esto quiere decir que a medida que se hace variar la Inversin se obtiene una
variacin proporcional en el VAC y en el C/E; de igual manera sucede
cuando se hace variar la Inversin en Operacin y Mantenimiento.

ALTERNATIVA DESCRIPCION
Alternativa 01
Consiste en:
- Construccin de 2
pabelln de dos planta
para 3 aulas por cada
piso, un ambiente para
direccin, un ambiente
para sala de computo, un
ambiente para biblioteca
un comedor y cocina,
servicios higinicos (con
sistema a porticado y losa
aligerada ; construccin
de un modulo de
servicios higinicos ;
plataforma deportiva e
Implementacin con
Mobiliario.

* La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque la Municipalidad quien
realizara la bsqueda del financiamiento

* la comunidad beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante
el horizonte del Proyecto (10 aos).

* Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera

- Construccin de un Pabelln de dos pisos que consta de los siguientes
ambientes :2 aulas , comedor y cocina
- Construccin de un Modulo de SS.HH.
- Construccin de Losa deportiva con gradero.
Implementacin con Mobiliario
RECOMENDACIONES :
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las
necesidades e importancia que ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la alternativa 01, por ser la ms
viable para su ejecucin.

PARTE I
ASPECTOS GENERALES

Municipalidad Distrital de Construccin de la I. E.
Chalamarca Mrtires de la Colpa
1

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- NOMBRES DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE MARTIRES DE
LA COLPAEN EL CP LA COLPA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA CHOTA-
CAJAMARCA

UBICACIN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : CHALAMARCA
CENTRO POBLADO : LA COLPA

1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

1.2.1.- UNIDAD FORMULADORA:

Municipalidad Distrital de Chalamarca
Nombre : Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Chalamarca

Sector : Direccin de Infraestructura Urbano y Rural
Responsable : ing Alberto dejo ramiresz.
Pliego : Gobierno local de Chalamarca
Formulador : Ing. Julio Ricardo vilchez Castro

1.2.2.- UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de Chalamarca
Sector : Direccin de Infraestructura Urbano y Rural
Responsable : Ing. Alberto Dejo Ramirez
Pliego : Gobierno local de Chalamarca

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas,
as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.

2

1.3.- PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
- La Municipalidad Distrital de La Encaada, en el marco de la nueva Ley
Orgnica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que
promueven una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin. En este sentido se
ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura Educativa, para brindar una
mejor atencin a los ciudadanos cajamarquinos.
- Estn tambin involucrados, el personal docente y APAFA de la IE. N 821406
San Nicols de Challuagn , con la finalidad de hacer realidad este anhelo
esperado durante muchos aos, comprometindose a participar activamente en
forma voluntaria en las diversas actividades programadas para la ejecucin del
mantenimiento y la construccin de la nueva infraestructura, y han suscrito un
acta en la que se comprometen hacerse cargo de la operacin y mantenimiento de
la infraestructura una vez construida. Dicha actitud positiva de los beneficiarios es
considerada como muy favorable para la ejecucin del presente proyecto, dichas
actas se adjuntan en los anexos correspondientes.

1.4.- MARCO DE REFERENCIA

Se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,
en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N 82, donde las Municipalidades en materia
de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y
funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes:
a.- Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin, en
coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las unidades de Gestin
Educativa, segn corresponda, contribuyendo en la poltica educativa regional y
nacional con un enfoque y accin intersectorial.
b.- Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.
c.- Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educacin a fin de
generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos.
3

d.- Apoyar la incorporacin y el desarrollo de nuevas tecnologas para el
mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la
relacin con otros sectores.
e.- Fortalecer el espritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el
desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevencin de
desastres naturales y a la seguridad ciudadana.
f.- Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en
provincias, distritos y centros poblados.
g.- Impulsar una cultura cvica de respeto a los bienes comunales, de
mantenimiento y limpieza y de conservacin y mejora del ornato local.
h.- Promover espacios de participacin, educativos y recreacin destinados a
adultos mayores de la localidad.
i.- Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del
vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines
antes indicados.
j.- Promover actividades culturales diversas.
La Municipalidad Distrital de La Encaada a travs de la Oficina de Proyectos de
Inversin, est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil
dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin
Publica.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA
Funcin 09 EDUCACIN Y CULTURA
Programa 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
EDUCACIN

4

PARTE II
IDENTIFICACION

5

II.- IDENTIFICACIN
2.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Actualmente la IE. Los Martires de la Colpa cuenta con un local que fue
construido en el ao 1991 con material de la zona, sobre un terreno donado por
la comunidad y titulado por el ministerio de agricultura el area del terreno es de
4,138.90 metros cuadrados,el area que se encuentra actualmente construida es
de 509.60 m2, dichos ambientes no rene las condiciones necesarias para el
normal desempeo de sus funciones, lo cual es antirreglamentario para una
Institucin Educativa, poniendo en riesgo la integridad fsica de los educandos.
Los servicios higinicos con los cuales cuenta se encuentran en un mal estado
ya que no cuentan con ambientes adecuados para realizar sus necesidades
bsicas de los alumnos y profesores, adems son insuficientes para la poblacin
existente adems no cuentan con rea disponibles para el deporte.

De la institucin educativa.
Descripcin de infraestructura:
Cuenta con dos pabelln construidos de tapial con cobertura de calamina y
cielo raso de quincha y una batera de servicios higienicos, con las siguientes
dimensiones, ocupacin y estado de infraestructura :
- El pabelln derecho cuenta con 3 aulas de aproximadamente de (42.00 m
2

) destinado al funcionamiento de los grados 1 , 2 , y 3 . Esta aula se
encuentra con los techos deteriorados , con desprendimiento del cielo raso
, los pisos se encuentran rajados y con serios deterioros , las ventanas
son muy pequeas lo cual impide la adecuada iluminacin para el confort
del estudiante , las puertas son inseguras lo cual pone en riesgo el
mobiliario del aula .
- En el pablellon izquierdo cuenta con tres aulas de (42.00 m
2
) destinado al
funcionamiento de los grados 4 , 5 , . Esta aula se encuentra con los
techos deteriorados , con desprendimiento del cielo raso , los pisos se
encuentran rajados y con serios deterioros , las ventanas son muy
pequeas lo cual impide la adecuada iluminacin para el confort del
6

estudiante , las puertas son inseguras lo cual pone en riesgo el mobiliario
del aula ., cuenta tambin con un ambiente para la direccin y otro
ambiente de aproximadamente (58.00 m
2
) destinados para la sala de
computo, los cuales tiene las mismas caractersticas de las aulas descritas
anteriormente
Servicios con los que cuenta la Institucin Educativa:
Agua : Si cuentan actualmente con el servicio.
SS. HH: Cuenta con un modulo de SS.HH. cabe mencionar que este modulo es
insuficiente para cubrir toda la demanda de la institucin .
Luz elctrica: si cuentan con el servicio.
Infraestructura de recreacin.
La institucin educativa no cuenta con una plataforma deportiva, por lo que es
necesario ampliar el espacio de recreacin. Siendo necesario construir la losa.
Es por esto que los alumnos juegan en el campo.

Mobiliario

El mobiliario escolar se encuentra deteriorado casi en su totalidad al igual que el
mobiliario administrativo, sin embargo se prev que aun sern tiles hasta
culminar el presente ao.

Por lo dicho anteriormente es necesario dotarlo o implementarlo de una buena
infraestructura que faciliten la atencin educativa de la poblacin que estudia es
ste Institucin educativa

Por este Motivo La Municipalidad Distrital de Chalamarca esta planteando la
solucin de este Problema porque es competencia del estado resolver la
Organizacin del espacio fsico uso del suelo, servicios pblicos locales,
proteccin y conservacin del medio ambiente desarrollo y economa local,
participacin vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de
Municipalidades Ley 27972.

7

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA IE.LOS MARTIRES DE
LA COLPA
Nivel Educativo: SECUNDARIO

Turno Grado/ Edad Aula que ocupa Area (m2) Condicin
UNICO
1
A1,A2,A3 42 POR ALULA INSUFICIENTE
ADOBE EN MAL
ESTADO
2
3
4
A4,A5 42 POR ALULA INSUFICIENTE
ADOBE EN MAL
ESTADO
5
Mobiliario Insuficientes Insuficientes
SSHH Insuficiente Regular estado
Aulas Insuficientes Insuficientes
Patio de formacin No tiene
Lo realizan en el
campo
Puerta de acceso No tiene No tiene
Losa Deportiva No tiene
Lo realizan en el
campo

2.1.2. Intereses de Grupos Involucrados
Los grupos interesados tienen como propsito dar una solucin al problema de
infraestructura que presenta la Institucin Educativa los MARTIRES DE LA
COLPA, dicha infraestructura ha cumplido con su vida til y no es la adecuada
para la poblacin estudiantil.

Direccin Regional de Educacin: Formula y financia proyectos de infraestructura
Ministerio de Salud Preservacin, conservacin y restablecimiento de
la salud
Defensa Civil Prevencin, atencin y restablecimiento de
personas ante peligros.
Centro poblado la Colpa Representacin sectorial organizada, para
gestionar la solucin de las necesidades ms
prioritarias de su jurisdiccin.
Asociacin de Padres de familia Coordina con las autoridades y docentes para
lograr sus objetivos y metas del centro educativo

8

2.1.3.- UBICACIN DEL PROYECTO

a) Ubicacin Geogrfica.-

- Coordenadas UTM
Norte : 9275650
Este : 0781225
Altitud : 2,706.59 m.s.n.m.

b) Ubicacin Poltica.-

- Departamento : Cajamarca
- Provincia : Chota
- Distrito : Chalamarca
- Centro Poblado : La Colpa

Departamento
De Cajamarca

Ubicacin del Departamento de
Cajamarca en el mapa del Per
9

MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE CHOTA

Ubicacin de la Provincia de Chota en el
Departamento de Cajamarca
10

CHALAMARCA: UBICACI! D"L C"!#R$ P$BLAD$ LA C$LPA

2.1.4.- VAS DE COMUNICACIN.-

El centro educativo es accesible desde el distrito de Chalamarca, mediante
la trocha carrozable en estado de afirmado que nos conlleva a
comunicarnos con los centros poblados ubicados en dicha zona el tiempo
de recorrido 40 minutos.

De A
Dist. al punto de
inters (Km.)
Tipo de Va
Chalamarca La Colpa 80.00 (aprox.) Afirmado

11

2.1.3.- POBLACIN AFECTADA.-

Dentro de las Caractersticas Socio demogrficas del centro poblado la Colpa
cuenta con una poblacin de 90 Familias, con un promedio de 5 Hab/familia que
nos da una poblacin de 450 Hab. Aprox. indirectamente afectada.

POBL!IO" #$!%&
POBL' ($#$($"!IL ) !P la !OLP*#a+', 90 #-ILI.
P(O-' /B 0 #- 5
POBL!I1" ($#$($"!IL */a2', 450 /BI%"%$.
POBL!I1" OB3$%I4O a5o 2011 137 L6-"O.
FUENTE: Elaboracin propia

La poblacin directamente afectada est conformada por los estudiantes de La
Institucin Educativa LOS MARTIRES DE LA COLPA, cuyas edades de los
escolares van desde los 12 a 19 aos, actualmente esta poblacin alcanza a 137
alumnos, distribuidos en sus cinco grados. Ver cuadro siguiente (segn matricula
del ao en curso 2011 y nominas de los ltimos 5 aos ).
P$BLACI$! "%#UDIA!#IL &'((
)RAD$% * A+$% &'((
(,)rado 32
&,)rado 23
-,)rado 28
.,)rado 32
/,)rado 22
#$#AL (-0
12ente : !mina3 de matric2la3

Dentro de los beneficiarios, tambin podemos considerar a los docentes de que
laboran en esta institucin (7 profesores).
Por las condiciones mencionadas en la parte de diagnostico, es urgente contar con
una infraestructura moderna de acuerdo a los criterios tcnicos y normativos y lo
que es principal darle la oportunidad de estudiar a los nios.
2.1.4.- CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE
LA POBLACIN AFECTADA.

DINMICA DEMOGRFICA.-

- Migracin
Nativos 440
Migrantes 10
Extranjeros 0

12

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS:

- Poblacin analfabeta segn sexo: 450
Hombres 50
Mujeres 40
- Nivel educativo
Sin Nivel 131
Inicial Preescolar 50
Primaria 120
Secundaria 137
Superior 12

La poblacin afectada directamente sera la poblacin que cursa el nivel
secundario, ya que ellos vienen realizando sus labores estudiantiles en un local
poco apropiado y con bastantes aos de antigedad, siendo un constante peligro
para los estudiantes. Adems se tiene que tener en cuenta la existencia de otros
alumnos; pertenecientes a otros caseros aledaos; que por motivos distintos
tienen que asistir al mencionado centro educativo.

2.1.5.- INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.-

Los directivos y APAFA de la I.E. LOS MARTIRES DE LA COLPA, en anteriores
oportunidades ha intentado aliviar el problema haciendo diferentes actividades
socios culturales con la finalidad de recaudar dinero y de sta manera poder
solucionar los diferentes problemas existentes, pero esto no ha sido posible por falta
de presupuesto.

2.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1.- PROBLEMA CENTRAL.-

El problema central se define como:

El centro poblado de la colpa no cuenta con una adecuada infraestructura educativa,
ya que en la actualidad el local en el que se vienen impartiendo clases a los
menores, es una infraestructura de material de la zona sin el adecuado
mantenimiento con evidentes deterioros.

2.2.2.- ANLISIS DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA.-

2.2.2.1.- CAUSAS

CAUSAS DIRECTAS
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Los Mrtires de la Colpa
, inadecuadamente atendida
13

Insuficiente e inadecuada Infraestructura Educativa
Falta de iniciativa deportiva de la poblacin estudiantil
Insuficiente Mobiliario

CAUSAS INDIRECTAS

Construccin riesgosa sin criterio tcnico
Insuficientes servicios higinicos
No existe un adecuado espacio de recreacin ni seguridad estudiantil
Mobiliario deteriorado .

2.2.2.2.- EFECTOS

A partir de la definicin del problema central a resolver y de un anlisis
exhaustivo de la situacin actual, se han identificado algunas consecuencias
actuales y futuras que podran surgir de no darle solucin al problema, tales
como:
EFECTOS DIRECTOS

Riesgo permanente por las condiciones actuales de la I.E.
Aumento en la desercin escolar
Disminucin de la calidad de la educacin

EFECTOS INDIRECTOS

Migracin de la poblacin estudiantil.
Incremento de la tasa de analfabetismo
Bajo rendimiento escolar

El Efecto Final, para el presente caso ha sido definido como:

2.2.3.- RBOL DE CAUSAS PROBLEMA EFECTOS
Habindose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente
disear el correspondiente rbol de Causas y efectos, el cual se presenta a
continuacin.

Condiciones de riesgo permanente que conllevan a bajos
niveles de Aprendizaje e incremento del Analfabetismo
La Encaada N 821406 San Nicols de Challuagn
14

A AR RB BO OL L D DE E C CA AU US SA AS S Y Y E EF FE EC CT TO OS S

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Los Mrtires de la Colpa ,
inadecuadamente atendida
Insuficiente e inadecuada
Infraestructura Educativa

Mobiliario deteriorado
Riesgo permanente por las
condiciones actuales de la I.E.
Aumento en la desercin
escolar
Bajo rendimiento escolar
Disminucin de la calidad de la
educacin
Incremento de la tasa de
analfabetismo
Migracin de la poblacin
estudiantil
Condiciones de riesgo permanente que conllevan a bajos niveles de
Aprendizaje e incremento del Analfabetismo
Falta de iniciativa deportiva de la
poblacin estudiantil
Insuficientes servicios
higinicos

Construccin riesgosa sin
criterio tcnico

Insuficiente Mobiliario

No existe un adecuado
espacio de recreacin ni
seguridad estudiantil
15

2.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.-

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido
formulados teniendo en cuenta aspectos positivos del rbol de causas y efectos (rbol
de problemas).
2.3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL.-

El objetivo principal ser:

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECFICOS.-

Dotar a la IE de una infraestructura adecuada y segura con criterios tcnicos.
Construir una plataforma deportiva.
Construir Servicios Higinicos
Implementarlo Con Mobiliario

2.3.3.- MEDIOS.-
Medios fundamentales
Construccin construida con criterio tcnico
Existencia servicios higinicos
Adecuado espacio de recreacin y mayor seguridad estudiantil
Infraestructura construida con materiales adecuados
Habr mantenimiento de la institucin educativa.
Medios de primer nivel
Mejor infraestructura de acuerdo a las necesidades
Iniciativa deportiva de la poblacin estudiantil
Infraestructura segura para la poblacin estudiantil

2.3.4.- FINES.-
Fines directos:
Seguridad por las condiciones actuales de la I.E.
No existe desercin escolar
Mejor nivel de la educacin
Fines indirectos:
Mayor poblacin estudiantil
Reduccin de la tasa de analfabetismo
Mejor rendimiento escolar
Fin Ultimo:

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Los Mrtires de la
Colpa , atendida correctamente.
Mejores condiciones que conllevan a mejorar los niveles de Aprendizaje y
disminucin del Analfabetismo
16

A AR RB BO OL L D DE E M ME ED DI IO OS S Y Y F FI IN NE ES S

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Los Mrtires de la
Colpa, atendida adecuadamente
Mejor infraestructura de acuerdo a las
necesidades
Implementacin con
Mobiliario
Seguridad por las condiciones
actuales de la I.E.
No existe desercin escolar
Mejor rendimiento escolar
Mejor nivel de la educacin
Reduccin de la tasa de
analfabetismo
Mayor poblacin estudiantil
Mejores condiciones que conllevan a mejorar los niveles de Aprendizaje y
Iniciativa deportiva de la poblacin
estudiantil
Suficientes servicios
higinicos

Construccin de pabelln
con criterio tcnico

Suficiente Mobiliario

Adecuado espacio de
recreacin y mayor
seguridad estudiantil
17

2.4.- ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES.-

MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Construccin
de pabelln
con criterio
tcnico

MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Suficientes
servicios
higinicos

MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Adecuado
espacio de
recreacin y
mayor
seguridad
estudiantil
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Implementacin
con Mobiliario

Accin1a:
Construccin de
2
pabellones,come
dor y cocina (con
sistema a
porticado y losa
aligerada )
Accin 3 a:

Construccin de
plataforma
deportiva

Accin 4a:

Implementacin
con mobiliario

Accin 2a:

Construccin de
SS.HH.
Accin1b:
Construccin de
2 pabellones,
comedor y
cocina (con
sistema a
porticado y losa
maciza )
AL#"R!A#I4A ( AL#"R!A#I4A &
18

2.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.-
Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:

A.- PROYECTO ALTERNATIVO 1 - Medios ( 1a , 2a ,3a ,4a )

Construccin de 2 pabelln de dos planta para 3 aulas por cada piso, un ambiente para
direccin, un ambiente para sala de computo, un ambiente para biblioteca un comedor y
cocina, servicios higinicos (con sistema a porticado y losa aligerada ; construccin de un
modulo de servicios higinicos ; plataforma deportiva e Implementacin con Mobiliario.

La estructura del proyecto para su ejecucin se ha considerado de la siguiente manera:

a.- Inversin fija Tangible:

- Construccin de dos pabelln de dos pisos de material noble con sistema aporticado y
losa aligerada .
- Construccin de nuevos servicios higinicos
- Construccin de una plataforma deportiva de concreto.
- Implementacin con Mobiliario.

MOBILIARIO
MESAS RECTANGULAR ( PARA COMEDOR ) UND 14.00
SILLAS PARA NIOS (PARA COMEDOR ) UND 140.00
CARPETAS ESCOLARES (PARA AULAS ) UND 137.00
ESCRITORIO (PARA DOCENTES ) UND 6.00
SILLA PARA DOCENTE UND 6.00
ESTANTE UND 7.00
VITRINA REPOSTERA PARA COCINA UND 1.00
OTROS UND 1.00

b.- Inversin fija Intangible:

- Estudios definitivos (Expediente Tcnico).
- Supervisin.

B.- PROYECTO ALTERNATIVO 2 - Medios ( 1b , 2a ,3a ,4a )

Construccin de dos pabelln de dos planta para 3 aulas por piso , una sala de computo,
una direccin una biblioteca comedor y cocina y servicios higinicos, (con sistema a
porticado y losa Maciza armada en dos direcciones ; construccin de un modulo de
servicios higinicos ; plataforma deportiva e Implementacin con Mobiliario.

La estructura del proyecto para su ejecucin se ha considerado de la siguiente manera:

a.- Inversin fija Tangible:

- Construccin de un pabelln de dos pisos de material noble con sistema a porticado y
losa Maciza armada en dos direcciones
- Construccin de nuevos servicios higinicos
19

- Construccin de una plataforma deportiva de concreto.

MOBILIARIO
MESAS RECTANGULAR ( PARA COMEDOR ) UND 14.00
SILLAS PARA NIOS (PARA COMEDOR ) UND 140.00
CARPETAS ESCOLARES (PARA AULAS ) UND 137.00
ESCRITORIO (PARA DOCENTES ) UND 6.00
SILLA PARA DOCENTE UND 6.00
ESTANTE UND 7.00
VITRINA REPOSTERA PARA COCINA UND 1.00
OTROS UND 1.00

b.- Inversin fija Intangible:

- Estudios definitivos (Expediente Tcnico).
- Supervisin.

20

PARTE III
FORMULACIN Y EVALUACIN

21

III.- FORMULACIN Y EVALUACIN.-

3.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO.-

3.1.1.- HORIZONTE DE EJECUCIN.

La Etapa de inversin se proyecta en 5 meses, 1 de expediente tcnico y 4 a partir de la
aprobacin del expediente tcnico.

3.1.2.- HORIZONTE DE EVALUACIN.

Se proyecta un horizonte recomendado por el MEF no mayor de 10 aos para la evaluacin
econmica. Por lo tanto el proyecto se evaluar para un horizonte de vida de 10 aos.
FASES ACTIVIDADES
Unidad de
medida
Alternativa I
DURACION
(meses/aos)
Alternativa II
DURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION. Meses 1 1
II INVERSION. Meses 5 5
Expediente tcnico. Meses 1 1
Ejecucin de obra. Meses 4 4
III POST INVERSION. Aos 10 10
Operacin y mantenimiento. Aos 10 10

3.2.- ANLISIS DE LA DEMENDA.-

El proyecto est orientado a mejorar las condiciones fsicas para la prestacin del servicio
educativo de La IE los Mrtires de la Colpa en el Centro Poblado la Colpa .
La demanda est dada principalmente por los alumnos, docentes y personal administrativo
que laboran en el centro educativo.
3.2.1.- DEMANDA ACTUAL.

Poblacin Objetivo:
Es la poblacin escolar actual que alberga la IE. LOS MARTIRES DE LA COLPA,
del distrito de Chalamarca y que corresponde a los Cinco Grados de Secundaria,
poblacin referida segn la informacin de la nminas de matrcula 2008, 2009 ,
2010, 2011 y 2012 es la presentada en el cuadro adjunto .
La poblacin en el presente ao en curso es de 122 alumnos segn nomina de
matrcula del ao en curso, cuyas edades fluctan entre 12-19 aos; y que constituye la
poblacin a beneficiarse directamente con la ejecucin integral del proyecto.

Para mayor detalle, se muestra el cuadro siguiente:
22

P$BLACI$! "%#UDIA!#IL %"CU!DARIA &''5 6 &'(&
)RAD$% * A+$% &''5 &''7 &'(' &'(( &'(&
(,)rado P 8 % 34 31 27 32 17
&,)rado P 8 % 29 38 28 23 28
-,)rado P 8 % 34 28 33 28 25
.,)rado P 8 % 23 35 31 32 24
/,)rado P 8 % 27 19 19 22 28

#$#AL (.0 (/( (-5 (-0 (&&

3.2.2.- DEMANDA PROYECTADA

Para poder determinar la demanda de la poblacin escolar al ao 2012; ao meta del
proyecto; se debera determinar el crecimiento por el mtodo del inters compuesto,
basndose en la informacin de matrcula de los ltimos 5 aos;

Ao
Alumnos * Grados
Total
Matriculados 1Grado S 2Grado S
3Grado
S
4Grado
S
5Grado
S

2008 %otal 34 29 34 23 27

147
%'!' 77 0'0000 0'0000 0'0000 0'0000 0'0000

0'0000
2009 %otal 31 38 28 35 19

151
%'!' 77 -0'0882 0'3103
-
0'176471 0'521739 -0'2963

0'0542
2010 %otal 27 28 33 31 19

138
%'!' 77 -0'1290 -0'2632 0'178571 -0'11429 0

-0'0656
2011 %otal 32 23 28 32 22

137
%'!' 77 0'1852 -0'1786
-
0'151515 0'032258 0'157895

0'0091
2012 %otal 17 28 25 24 28

122
%'!' 77 -0'4688 0'2174
-
0'107143 -0'25 0'272727

-
0'0671549
%' !'77
Pro+e8io -0'1002 0'0172 -0'0513 0'0379 0'0269 0'0000 -0'0139

%!' 9

-1'39%

23

Como se puede apreciar existe un decrecimiento en la cantidad de alumnado asistente
al centro educativo, durante los ltimos cinco aos, por tanto la tasa de crecimiento
vegetativo nos arroja negativo ( Tc= -1.39% ) entonces no se podr usar este valor
.Por lo tanto para determinar la demanda proyectada se tiene que tomar en cuenta la
tasa de crecimiento nter censal de la poblacin, que para nuestra zona de estudio es de
: Tc =0.99 % (zona Rural ).

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
POBLACION
TOTAL
122 121 120 118 117 116 115 114 113 111 110 1155
1Grado S 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15 161
2Grado S 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25 265
3Grado S 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 237
4Grado S 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 227
5Grado S 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25 265

3.3.- ANLISIS DE LA OFERTA.-

3.3.1.- OFERTA ACTUAL.-

La oferta actual, es precaria e inadecuada, pues tal como se ha visto, la demanda va
creciendo, y se requiere de ms y mejores servicios para poder atender adecuadamente
a la poblacin estudiantil.
La oferta actual est conformada por la infraestructura fsica del plantel, la plana
docente, y la cantidad de alumnos atendidos.
a.- Infraestructura fsica del plantel y alumnos atendidos.

Nivel Educativo: secundario

Turno
Grado/
Edad
Aula que
ocupa
Area (m2) Condicin
UNICO
1
A1,A2,A3 42 INSUFICIENTE
ADOBE EN
MAL ESTADO 2
3
4
A4,A5 42 INSUFICIENTE
ADOBE EN
MAL ESTADO
5

Mobiliario Insuficientes Insuficientes
SSHH Insuficiente Regular
Aulas Insuficientes Insuficientes
Patio de formacin NO tiene No tiene
Puerta de acceso No tiene No tiene
Losa Deportiva No tiene No tiene

24

b.- Nmero de Turnos:

El servicio educativo se imparte solo en un turno:
El turno de la maana horario en el que los alumnos de los cinco grados del nivel
secundario, realizan sus labores escolares repartido en 05 secciones. Un grado por
aula.

c.- Plana docente del centro educativo:

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una inadecuada e
insuficiente plana docente, distribuida como se indica:
Nivel Secundario : 01 Director 01 sub director 5 profesores
3.3.2.- Oferta Sin Proyecto

La Oferta Situacin Sin Proyecto vemos que es deficiente por estar las aulas en
emergencia, esta se muestra a continuacin:
a.- Segn el nmero de alumnos y coeficiente de ocupacin por alumno :

$1"R#A %I! PR$9"C#$

Seccin
rea
(m2) Nmero de Alumnos por aula
Observaci
n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1Grado S
42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
patio en
malas
condicion
es
2Grado S
42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3Grado S
42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4Grado S
42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
patio en
malas
condicion
es
5Grado S
42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Total 210 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
DEFICIE
NTE
Indicie de ocupacin: 2 m2/alumno (Segn Norma Tcnica de diseo Arquitectnico para
I.E.I.)

3.3.3.- OFERTA CON PROYECTO:

La oferta con proyecto nos permite, a pesar de las limitaciones de rea hacer una
redistribucin y/o rediseo adecuado, que permita ajustarse a las especificaciones
tcnico pedaggicas y dar el servicio educativo a la mayor cantidad posible de
alumnos.

25

Seccin
rea
(m2)
Nmero de Alumnos por aula

Observaci
n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1Grado S
49.3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
patio de
losa de
concreto
2Grado S
49.3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3Grado S
49.3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4Grado S
49.3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
patio con
losa de
concreto
5Grado S
49.3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Total 246.50 123 123 123 123 123 123 123
12
3
123 123 123
BUEN
ESTADO

3.4.- BALANCE DE OFERTA - DEMANDA.-
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de
alumnos y la capacidad con que cuenta el centro educativo, las mismas que se han
mostrados en los Cuadros anteriores respectivamente
3.4.1.- Dficit o Brecha

BALANCE OFERTA SIN PROYECTO - DEMANDA
PROYECTADA
Ao Oferta sin Proyecto Demanda Balance
0 105 122 -17
1 105 121 -16
2 105 120 -15
3 105 118 -13
4 105 117 -12
5 105 116 -11
6 105 115 -10
7 105 114 -9
8 105 113 -8
9 105 111 -6
10 105 110 -5

26

BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA
PROYECTADA

Ao Oferta con Proyecto Demanda Balance
0 123 122 1
1 123 121 2
2 123 120 4
3 123 118 5
4 123 117 6
5 123 116 7
6 123 115 8
7 123 114 10
8 123 113 11
9 123 111 12
10 123 110 13

27

3.5.- COSTOS

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una etapa, segn el presupuesto que asigne
la Municipalidad Distrital de Chalamarca; a continuacin se muestran los costos privados y
sociales para ambas alternativas.
Alternativa N 1
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA UNO

ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 1,401,408.60
A-1.- Componente: Infraestructura
1
MODULO DE
DIRECCION + SALA DE
COMPUTO
GLB 1 115,603.51 115,603.51
2 COCINA COMEDOR GLB 1 113,723.82 113,723.82
3 PABELLON DE AULAS GLB 1 342,926.08 342,926.08
4 LOSA MULTIUSOS GLB 1 92,446.21 92,446.21
5
SERVICIOS
HIGIENICOS
GLB 1 94,635.54 94,635.54
6 CERCO PERIMETRICO GLB 1 235,450.99 235,450.99
7
IMPLEMENTACION DE
MOVILIARIO
GLB 2 20,286.00 20,286.00
Costo Directo S/. 1,015,072.14
Gastos Generales 10% S/. 101,507.21
Utilidad 7% S/. 71,055.05
Sub total S/. 1,187,634.41
IGV 18%

213,774.19
Total Inversin Tangible S/. 1,401,408.60
B.- Intangible S/. 76,130.41

Estudio definitivo (exp.
tcnico)
2.5% S/. 25,376.80

Supervisin y Liquidacin
de Obra
5.0% S/. 50,753.61
Total presupuesto del proyecto S/. 1,477,539.01

28

RESUMEN DESAGREGADO - ALTERNATIVA UNO

A.- TANGIBLES S/. 1,401,408.60 F. C. S/. 1,161,722.88
1.- Mano de Obra 233,466.59 179,442.42
1.1- Mano de Obra NO Calificada 93,386.64 0.570 53,230.38
2.- Materiales 680,098.34 0.847 576,043.29
Costo directo 1,015,072.14 841,462.32
Utilidad (%) 7% 71,055.05 7% 58,902.36
Sub Total 1,187,634.41 984,510.92
IGV 18% 213,774.19 18% 177,211.97
Total Tangible S/. 1,401,408.60 S/. 1,161,722.88

B.- INTANGIBLES S/. 76,130.41 S/. 63,109.67
Supervisin 5.0% 50,753.61 5.0% 42,073.12


RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA DOS
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 1,447,472.22
A-1.- Componente:
Infraestructura
1
MODULO DE
DIRECCION + SALA
DE COMPUTO GLB
1 129,682.78 129,682.78
2 COCINA COMEDOR
GLB
1 114,801.45 114,801.45
3
PABELLON DE
AULAS GLB
1 355,678.67 355,678.67
4 LOSA MULTIUSOS
GLB
1 92,446.21 92,446.21
5
SERVICIOS
HIGIENICOS GLB
1 100,090.97 100,090.97
6
CERCO
PERIMETRICO GLB 1 235,450.99
235,450.99

7
IMPLEMENTACION
DE MOVILIARIO GLB 1 20,286.00
20,286.00

Costo Directo
S/. 1,048,437.07

Gastos Generales 10%
104,843.71

Utilidad 7%
S/. 73,390.59

Sub total

1,226,671.37

IGV

18%
220,800.85

Total Inversin
Tangible

S/. 1,447,472.22

tcnico) 2.5% S/. 26,210.93

Supervisin y
Liquidacin de Obra 5.0% S/. 52,421.85
Total presupuesto del proyecto
S/. 1,526,105.00
29

RESUMEN DESAGREGADO - ALTERNATIVA DOS

A.- TANGIBLES S/. 1,447,472.22 F. C. S/. 1,199,908.15
1.- Mano de Obra 241,140.53 185,340.61
1.1- Mano de Obra no Calificada 96,456.21 0.570 54,980.04
2.- Materiales 702,452.84 0.847 594,977.55

Costo directo 1,048,437.07 869,120.78
Utilidad (%) 7% 73,390.59 7% 60,838.45

Sub Total 1,226,671.37 1,016,871.32

IGV 18% 220800.8472 18% 183,036.84
Total Tangible S/. 1,447,472.22 1,199,908.15

B.- INTANGIBLES 78,632.78 65,184.06
Supervisin 5.0% 52,421.85 5.0% 43,456.04


3.6.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A.- Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados
como sociales, y que son atribuibles directamente a la poblacin educativa,
especficamente alumnos, docentes, personal de servicio y padres de familia, los
mismos que tienen mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad del centro
educativo, respetando las normas del sector educacin y las autoridades a fin de
garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) del
centro educativo, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de solucin del
proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin es analizar la situacin del Centro
Educativo en mejores condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y
operacin por cada ao, segn como se muestra a continuacin a costos privados y
sociales.

30

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

RUBRO
Reparacin de techos y Muros 1 1 250 250
OPERACIN S/. 95560

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

DESCRIPCIN / RUBROS
COSTOS PRIVADOS
(S/.)
COSTOS SOCIALES
(S/.)

SUBTOTAL 1 520.00 440.44
B OPERACIN 95560.00 86841.18
Servicio de Agua 60.00 0.838 50.28
COSTO DIRECTO 95560.00 86841.18

SUBTOTAL 2 95560.00 86841.18
TOTAL 96080.00 87281.62

31

B.- Costos en la situacin Con Proyecto
Para el normal funcionamiento del Centro educativo, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operacin por ao, teniendo en cuenta el tipo de obras que
corresponde a la alternativa, la misma que servir de referencia para todo el
horizonte temporal del proyecto (10 aos), a continuacin se muestra los costos de
operacin y mantenimiento tanto a precios privados como sociales.


RUBRO
Reparacin de techos y Muros 0 1 450 0
OPERACIN S/. 95880


SUBTOTAL 1 4250.00 3599.75
B OPERACIN 95880.00 87111.14
Servicio de Agua 180.00 0.838 150.84
COSTO DIRECTO 95880.00 87111.14
SUBTOTAL 2 95880.00 87111.14
TOTAL 100130.00 90710.89

32


RUBRO
Reparacin de techos 2 1 650 1300
OPERACIN S/. 95880


Reparacin de techos 1300.00 0.840 1092.00
SUBTOTAL 1 5550.00 4662.00
B OPERACIN 95880.00 87161.80
Servicio de Agua 180.00 0.610 109.80
COSTO DIRECTO 95880.00 87161.80
SUBTOTAL 2 95880.00 87161.80
TOTAL 101430.00 91823.80

3.7.- COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para las alternativas, con costos sociales.

33

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNO (A PRECIOS PRIVADOS)

RUBRO VACT PP
Periodo (aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIN S/. 1,477,539.01
TANGIBLES S/. 1,401,408.60
INTANGIBLES S/. 76,130.41

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MMTO - CON
PROY.
100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0 100130.0
OPERACIN 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0
MANTENIMIENTO 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0 4250.0

C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1477539.011 100130.0 100130 100130 100130 100130.0 100130 100130 100130 100130 100130

D.- COSTOS DE OPERACIN Y MMTO - SIN
PROYE.
96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0
OPERACIN 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0
MANTENIMIENTO 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0

E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1477539.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0 4050.0

F.- FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

G.- VACT 1502424.5 1477539.011 3681.81818 3347.1074 3042.8249 2766.20449 2514.7314 2286.1194 2078.2904 1889.3549 1717.5954 1561.4503
*TSD 10.0%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNO (A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSIN VACT
BENEFICIARIOS
C/E

S/. 1,477,539.01

1,502,424.51
1155 1300.94

34

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA DOS (A PRECIOS PRIVADOS)

RUBRO
VACT
PP
Periodo (aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TANGIBLES S/. 1,447,472.22

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MMTO -
CON PROYECTO
101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430.0 101430
OPERACIN 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880.0 95880
MANTENIMIENTO 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550.0 5550

C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1526105.001 101430 101430 101430 101430 101430 101430 101430 101430 101430 101430

PROYECTO
96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080.0 96080
OPERACIN 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560.0 95560
MANTENIMIENTO 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 520



G.- VACT 1558978.4 1526105.001 4863.63636 4421.4876 4019.5342 3654.12199 3321.9291 3019.9355 2745.3959 2495.8145 2268.9223 2062.6566
*TSD 10.0%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA DOS (A PRECIOS PRIVADOS)

INVERSIN VACT
BENEFICIARIOS
C/E

S/. 1,526,105.00 1558978.4 1155 alumnos 1349.91

35

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNO (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO
VACT
PP
Periodo (aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
S/.
1,224,832.56

TANGIBLES
S/.
1,161,722.88


B.- COSTOS DE OPERACIN Y MMTO - CON
PROY.
90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9 90710.9
OPERACIN 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1 87111.1
MANTENIMIENTO 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8 3599.8

C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1224832.559 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89 90710.89

PROY.
87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6
OPERACIN 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2
MANTENIMIENTO 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4



G.- VACT 1245903.9 1224832.559 3117.51818 2834.1074 2576.4613 2342.23755 2129.3069 1935.7335 1759.7577 1599.7798 1454.3452 1322.132
*TSD 10.0%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNO (A PRECIOS SOCIALES)

INVERSIN VACT
BENEFICIARIOS
C/E

S/. 1,224,832.56 1245903.9 1155 alumnos 1078.82

36

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA DOS (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO
VACT
PP
Periodo (aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TANGIBLES S/. 1,199,908.15

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MMTO -
CON PROYECTO
91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.80
OPERACIN 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.8 87161.80
MANTENIMIENTO 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.0 4662.00

C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1265092.21 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8 91823.8

PROYECTO
87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.6 87281.62
OPERACIN 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.2 86841.18
MANTENIMIENTO 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.44



G.- VACT 1293001.9 1265092.21 4129.25455 3753.8678 3412.6071 3102.37006 2820.3364 2563.9422 2330.8565 2118.9605 1926.3277 1751.207
*TSD 10.0%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA DOS (A PRECIOS SOCIALES)

INVERSIN VACT
BENEFICIARIOS
C/E

S/. 1,265,092.21 1293001.9 1155 alumnos 1119.61

37

3.8.- CRONOGRAMAS DE INVERSION

Los cronogramas de inversin han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad y la
disponibilidad presupuestal de la Entidad, segn los costos privados del proyecto, tal
como se muestra ms adelante en el cronograma general ya una vez elegida la
alternativa que solucione de mejor manera el problema :

Cronograma de inversin segn metas:
METAS
PERIODOS
TOTAL
POR
META
1 2 3 4 5
Estudio definitivo (exp. tcnico) 25,376.80 100%

100%
MODULO DE DIRECCION + SALA
DE COMPUTO 115,603.51 25% 25% 25% 25% 100%
COCINA COMEDOR 113,723.82 25% 25% 25% 25% 100%
PABELLON DE AULAS 342,926.08 25% 25% 25% 25% 100%
LOSA MULTIUSOS 92,446.21 100% 100%
SERVICIOS HIGIENICOS 94,635.54 50% 50% 100%
CERCO PERIMETRICO 235,450.99 40% 30% 30% 100%
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIO 20,286.00 100% 100%
COSTO DIRECTO 1,015,072.14
GASTOS GENERALES 101,507.21 25% 25% 25% 25% 100%
UTILIDAD 71,055.05 25% 25% 25% 25% 100%
IGV 18% 213,774.19 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISION 50,753.61 25% 25% 25% 25% 100%
Total 1,477,539.01 100%

METAS
PERIODOS
TOTAL POR
META
1 2 3 4 5
Estudio definitivo (exp. tcnico) 25,376.80 25,376.80 25,376.80
MODULO DE DIRECCION + SALA DE
COMPUTO 115,603.51 28,900.88 28,900.88 28,900.88 28,900.88 115,603.51
COCINA COMEDOR 113,723.82 28,430.95 28,430.95 28,430.95 28,430.95 113,723.82
PABELLON DE AULAS 342,926.08 85,731.52 85,731.52 85,731.52 85,731.52 342,926.08
LOSA MULTIUSOS 92,446.21 92,446.21 92,446.21
SERVICIOS HIGIENICOS 94,635.54 47,317.77 47,317.77 94,635.54
CERCO PERIMETRICO 235,450.99 94,180.40 70,635.30 70,635.30 235,450.99
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIO 20,286.00 20,286.00 20,286.00
COSTO DIRECTO 1,015,072.14 1,015,072.14
GASTOS GENERALES 101,507.21 25,376.80 25,376.80 25,376.80 25,376.80 101,507.21
UTILIDAD 71,055.05 17,763.76 17,763.76 17,763.76 17,763.76 71,055.05
IGV 18% 213,774.19 53,443.55 53,443.55 53,443.55 53,443.55 213,774.19
SUPERVISION 50,753.61 12,688.40 12,688.40 12,688.40 12,688.40 50,753.61
Total 1,477,539.01 25,376.80 252,335.87 346,516.26 370,288.93 483,021.15 1,477,539.01
38

3.9.- BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Beneficios sin proyecto

- Poca reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura del
casero de la colpa- chalamarca - chota Cajamarca .

- Atencin educativa regular a los 122 alumnos que constituyen la poblacin educativa
correspondiente al ao 2012.

- Lograr la disminucin del ndice de desercin escolar.

- Asegurar las condiciones mnimas de seguridad.

Beneficios con proyecto

- Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la demanda proyectada
en el horizonte del proyecto.

- Brindar a la poblacin estudiantil una infraestructura segura y moderna construida con
criterios tcnicos que garanticen el desarrollo integral de los estudiantes.

- Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales.

- Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la poblacin educativa.

- Contar con infraestructura que promueva el deporte y la sana recreacin de los
estudiantes.

- Tener una poblacin incentivada y motivada para acceder a la educacin primaria,
secundaria y estudios superiores que le permitan buscar mejores oportunidades de
trabajo y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.

Beneficios incrementales

- Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y quizs atraer poblacin escolar
de zonas aledaas, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y
construccin de infraestructura adecuada.

- Tambin se garantizar mayor seguridad, reduciendo el riesgo de accidentes o
enfermedades infectocontagiosas.

- Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo
econmico y social del casero la Colpa Chalamarca - Chota Cajamarca.

39

3.10.- EVALUACIN SOCIAL.

La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir,
que se evaluara al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr
nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, y finalmente
la evaluacin social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la
implementacin del mismo.

Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e
impacto; que tendremos presente para realizar la evaluacin social del proyecto, en tal
sentido se pone de nfasis que el presente proyecto genera aspectos externos positivos
y significativos que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a
los indicadores sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de
prevencin; involucrar a Los beneficiarios desde la implementacin del proyecto,
hacindolos participes en todas las etapas del proceso.
INDICADORES DE
EFECTO
INDICADORES DE
RESULTADOS
INDICADORES DE
IMPACTO
POSITIVO:
Mejora de la infraestructura
educativa de la IE Los Martires
de la Colpa - Chalamarca
Chota - Cajamarca , con un
diseo adecuado y seguro,
teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

Autoridades polticas con
competencias y actitudes
positivas para velar por el
mejoramiento de la
infraestructura educativa en bien
de la juventud de caserio.

NEGATIVO:
Apata y falta de inters de
algunos vecinos en participar y
contribuir con los procesos de
cambios realizados.

POSITIVO:
Percepcin de la
poblacin de la zona de
una nueva imagen
municipal, en la
prestacin de los servicios
educativos que
implementa, con
transparencia, eficiencia y
eficacia.

NEGATIVO:
Falta de identidad cultural
para revalorizar los
procesos de cambio de la
infraestructura educativa
del Distrito de
chalamarca.
POSITIVO:
Mejora de la calidad de vida
de la poblacin con una
mejor educacin de la
poblacin.

Implantacin de una cultura
de cambio de los vecinos
por rescatar y revalorar el
desarrollo de los sectores
rurales del Distrito.

NEGATIVO:
Instituciones con escaso
espritu participativo en los
proyectos de infraestructura
educativa.

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social
se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el
ms indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto

40

INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS

Alternativa N 1 Alternativa N 2

Monto de la
Inversin Total
A Precios de Mercado S/. 1,477,539.01 S/. 1,526,105.00

A precio Social S/. 1,224,832.56 S/. 1,265,092.21

Costo Efectividad
mercado
S/. 1,300.94 S/. 1,349.91

Ratio C/E a precios
sociales
S/. 1,078.82 S/. 1,119.61

C/E
1155 alumnos 1155 alumnos

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta
la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

Alternativa N 1

Monto de la
Inversin Total
A Precios de Mercado S/. 1,477,539.01

A precio Social S/. 1,224,832.56

Costo Efectividad
mercado
S/. 1,300.94

Ratio C/E a precios
sociales
S/. 1,078.82

C/E
1155 alumnos

3.11.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversin del proyecto, es que se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio CE de
ambas alternativas considerando variacin de la efectividad segn el cuadro y grfico
siguiente:

41

VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
Var.
Porcent.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAC - Inv. A1 C/E - Inv. A1
C/E - Op y Mant A1
VAC - Inv. A1 C/E - Inv. A2
C/E - Op y Mant A2
25%
1531040.70 1343.97 1098.46 1581365.26 1393.46 1139.48
20%
1469799.07 1290.94 1094.53 1518110.65 1338.69 1135.51
15%
1408557.44 1237.91 1090.60 1454856.04 1283.92 1131.53
10%
1347315.81 1184.88 1086.68 1391601.43 1229.15 1127.56
5%
1286074.19 1131.85 1082.75 1328346.82 1174.38 1123.58
0%
1224832.56 1078.82 1078.82 1265092.21 1119.61 1119.61
-5%
1163590.93 1025.79 1074.90 1201837.60 1064.83 1115.63
-10%
1102349.30 972.77 1070.97 1138582.99 1010.06 1111.65
-15%
1041107.68 919.74 1067.04 1075328.38 955.29 1107.68
-20%
979866.05 866.71 1063.11 1012073.77 900.52 1103.70
-25%
918624.42 813.68 1059.19 948819.16 845.75 1099.73

42

3.12.- SOSTENIBILIDAD

- La Municipalidad Distrital de Chalamarca, planteara dentro del presupuesto
participativo del 2012 la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin
del presente proyecto de inversin pblica.

- La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para ejecutar el
presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar
pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de
cuentas de la Municipalidad.

- El mantenimiento permanente de la infraestructura, estar a cargo de los beneficiarios
directos del proyecto, mediante aportes de los padres de familia de la Institucin
Educativa.

- La atencin a mayor cantidad de alumnos, con mejor calidad educativa, brindar
mejores oportunidades de empleo y bienestar social lo que impulsar el mantenimiento
de la Institucin Educativa.

- El proyecto, ser financiado segn las fuentes de financiamiento asignado por la
Municipalidad Distrital de Chalamarca.

43

3.13.- IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio fsico
natural, el medio biolgico, sin embargo influir en el medio social, puesto promover y
dinamizar los atributos culturales, sociales y econmicos de la zona.

Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la
calidad de vida de la poblacin del caserio de la colpa y zonas aledaas, mejorando de
esta manera la infraestructura urbana de este Sector de la ciudad.

3.14.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la Alternativa 01, por las
siguientes razones:

- Brindara a los estudiantes un espacio seguro y cmodo para realizar sus actividades
acadmicas, recreativas y culturales.
- Nos permitir una adecuada reorganizacin del espacio fsico disponible de la IE.
- Brindar a los docentes y personal administrativo una infraestructura adecuada y
acorde con las necesidades actuales en bien de la educacin primaria.

ALTERNATIVA DESCRIPCION
Alternativa 01
Consiste en:
- Construccin de 2
pabelln de dos planta
para 3 aulas por cada
piso, un ambiente para
direccin, un ambiente
para sala de computo, un
ambiente para biblioteca
un comedor y cocina,
servicios higinicos (con
sistema a porticado y losa
aligerada ; construccin
de un modulo de
servicios higinicos ;
plataforma deportiva e
Implementacin con
Mobiliario.

Alternativa N 1
Monto de la
Inversin Total
A Precios de Mercado S/. 1,477,539.01
A precio Social S/. 1,224,832.56
Costo Efectividad
mercado
S/. 1,300.94
Ratio C/E a precios
sociales
S/. 1,078.82
Unidad de Medida del
Ratio C/E
1155 alumnos
44

3.15.- MATRIZ DE MARCO LOGICO (ALTERNATIVA UNICA)

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN:

Mejores condiciones que conllevan a
mejorar los niveles de Aprendizaje y

El 100% de los alumnos al finalizar sus estudios primarios
mejoran en un 90% su aprendizaje, logrando una mejor
Pre-disponibilidad para ingresar al nivel secundario.
Estadsticas de
mayor y mejor
rendimiento en
relacin a otras
I.E.
- La tasa poblacional se
mantiene de acuerdo a las
proyecciones realizadas.
PROPSITO:

Poblacin Escolar de la Institucin
Educativa los Martires de la Colpa,
atendida correctamente.
.

El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo
utilizan infraestructura pedaggica en ptimas condiciones,
al finalizar el proyecto.
- El 100% de los alumnos utilizan la Losa Deportiva para
sus diferentes actividades, al finalizar el proyecto.
- El 100% de los alumnos utilizan SS.HH. seguros y
saludables, al finalizar el proyecto

Evaluacin de
los resultados
escolares
- La Municipalidad promueve
polticas de mejoramiento de la
infraestructura educativa que
promueven el desarrollo de la
poblacin escolar de la del
distrito de chalamarca
COMPONENTES:
- Suficiente Infraestructura educativa
- Adecuados Servicios Higinicos:
- Adecuado espacio de recreacin y
mayor seguridad estudiantil

- 01 pabelln de 2 pisos (2 aulas , comedor y
cocina ) construido al finalizar el Proyecto.
- 01 modulo de SS.HH. construido al finalizar el
Proyecto.
- 01 losa deportiva con gradero
- Implementacin con Mobiliario
- Acta de
entrega de Obra
-Registros de los
informes de
construccin de
la
infraestructura.
Registro del
servicio de
mantenimiento
de la
infraestructura.
- Municipalidad cuenta con la
capacidad tcnica, los recursos
financieros y econmicos para
ejecutar el proyecto.

- Las obras se ejecutan en los
plazos establecidos en el
proyecto.
45

ACTIVIDADES:

Consiste en:
- Para el pabelln de dos pisos (Obras
y trabajos preliminares ,
movimiento de tierras, concreto
simple , concreto armado, estructura
de madera y cobertura, muros y
tabiques , enlucidos, pisos vidrios e
instalaciones elctricas ) .
- Para los SS.HH. (Obras y trabajos
preliminares , movimiento de
tierras, concreto simple , concreto
armado, estructura de madera y
cobertura, muros y tabiques ,
enlucidos, pisos vidrios ,
instalaciones elctricas
- Losa deportiva con gradero.
- Implementacin con mobiliario

ITEM DESCRIPCIN UNID
METR
ADO
P. UNIT P. PARC.
SUB
TOTAL
A.- Tangible S/. 1,401,408.60
A-1.- Componente: Infraestructura
1
MODULO DE DIRECCION
+ SALA DE COMPUTO
GLB 1 115,603.51 115,603.51
2 COCINA COMEDOR GLB 1 113,723.82 113,723.82
3 PABELLON DE AULAS GLB 1 342,926.08 342,926.08
4 LOSA MULTIUSOS GLB 1 92,446.21 92,446.21
5 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 94,635.54 94,635.54
6 CERCO PERIMETRICO GLB 1 235,450.99 235,450.99
7
IMPLEMENTACION DE
MOVILIARIO
GLB 2 20,286.00 20,286.00
Costo Directo S/. 1,015,072.14
Gastos Generales 10% S/. 101,507.21
Utilidad 7% S/. 71,055.05
Sub total S/. 1,187,634.41
IGV 18%

213,774.19
Total Inversin Tangible S/. 1,401,408.60

tcnico)
2.5% S/. 25,376.80

Supervisin y Liquidacin
de Obra
5.0% S/. 50,753.61
Total presupuesto del proyecto S/. 1,477,539.01

- Plan de
Inversiones de
la
Municipalidad
Distrital de
Chalamarca
- Acta de
entrega
recepcin y
conformidad de
obra.

- Los padres de familia
participan y colaboran
con el mantenimiento
del centro educativo.

46

PARTE IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

47

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

1.- CONCLUCIONES:

* La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,477,539.019 monto que
incluye todos los impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.

* El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/.1,245,903.90
menor que el de la ALTERNATIVA 2, que es de S/. 1,293,001.90 Nuevos
soles.

* La variable Costo efectividad para la alternativa ganadora es S/. 1,078.82
* La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-25%
, esto quiere decir que a medida que se hace variar la Inversin se obtiene una
variacin proporcional en el VAC y en el C/E; de igual manera sucede
cuando se hace variar la Inversin en Operacin y Mantenimiento.

* La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque la Municipalidad quien
realizara la bsqueda del financiamiento

* la comunidad beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante
el horizonte del Proyecto (10 aos).

* Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera

- Construccin de un Pabelln de dos pisos que consta de los siguientes
ambientes :2 aulas , comedor y cocina
- Construccin de un Modulo de SS.HH.
- Construccin de Losa deportiva con gradero.

48

ANEXOS

49

PRESUPUESTO

50

CRONOGRAMA

51

PANEL FOTOGRFICO

52

Presencia 8e ra:a8uras estructurales en +uros 8e a8o2e 8e ;a2ell<n 8e aulas= >ue ?enera un
;eli?ro ;ara la ;o2laci<n escolar'

+2iente 8e la I'$' -@rtires 8e la !ol;a= 8on8e se a;recia el 8eterioro 8el cielo raso= en
con8iciones 8e;lora2les'

53

$n esta to+a foto?r@fica se ;ue8e o2serAar= >ue las ;are8es 8e a8o2e no se encuentran en
2uen esta8o= B el @rea 8e las Aentanas *ilu+inaci<n, no se a8ecua a las nor+as 8el sector
e8ucaci<n'

.e o2serAan fallas estructurales ta+2iCn en los serAicios Di?iCnicos= >ue son un ;eli?ro
;otencial ;ara la ;o2laci<n escolar 8e la I'$' -@rtires 8e la !ol;a'

54

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