Curso de Especializacin Profesional

Implementacin y Auditora de Sistemas Integrados

de Gestin de la Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud
Ocupacional y Responsabilidad Social


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



PRESENTADO POR:

A
B
C
D




LIMA, 08 ENERO DEL 2011



UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS
Facultad de Ingeniera
Industrial




CENTRO DE
ACTUALIZACION
PROFESIONAL Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

JACKSON
MANUAL DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
- Planta Lima -
AA1-125
Fecha: 08/01/2011


Elaborado por:
Jefe de Planta
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Gerente General
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Manual del
Sistema Integrado
de Gestin


Empresa JACKSON S.A.
Planta Lima








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MANUAL DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
- Planta Lima -
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1. TABLA DE CONTENIDO
N TTULO
Cartula
1 Tabla de Contenido
2 Propsito del Manual del SIG
3 Alcance, Exclusiones y Cliente del SIG
4 Presentacin de la Empresa
5 Poltica del SIG
6 Objetivos del SIG
7 Organizacin orientada hacia la Calidad
8 Organigrama de JACKSON SA - Planta en Lima
9 Red de Procesos de JACKSON SA
10 Descripcin de los Procesos
10.1 Compra de Ingredientes, Materiales y Servicios
10.2 Recepcin y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales
10.3 Manufactura
10.4 Almacenamiento de Producto Terminado y Envases
10.5 Distribucin y Transporte
10.6 Comercializacin
10.7 Aseguramiento de la Calidad
10.8 Gestin de los Recursos Humanos
10.9 Gestin de la Seguridad, Salud ocupacional y Control de Prdidas
10.10 Gestin del Mantenimiento
10.11 Control de Documentos y Registros
10.12 Gestin de la Comunicacin Interna y Externa y Tecnologa de la informacin
10.13 Planificacin de la produccin
10.14 Gestin de la Satisfaccin del Cliente SIG
10.15 Gestin ambiental
10.16 Gestin de Ingeniera
10.17 Proceso de Planeamiento Estratgico
10.18 Proceso de Revisin por la Direccin
10.19 Proceso de Auditora interna
10.20 Gestin de las Acciones Preventivas y Correctivas


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2. PROPSITO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El presente documento tiene por propsito describir el SIG de JACKSON SA - Planta en Lima y servir
como una gua permanente para la aplicacin, mantenimiento y mejora de su eficacia.

En el Sistema Integrado de Gestin de JACKSON SA - Planta en Lima se han identificado y se
gestionan los procesos y sus interrelaciones para asegurar que los productos que entregamos a
nuestros clientes son inocuos, cumplen con los requisitos del cliente, se previene la contaminacin
ambiental y los peligros sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores; estos procesos
satisfacen los requisitos de las Normas ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.


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3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Criterio Descripcin
ISO 9001:2008
Este alcance incluye lo relativo a: la compra de ingredientes, materiales y servicios;
recepcin y almacenamiento de insumos y materiales; manufactura (tratamiento de agua,
elaboracin de jarabes / preparado bsico, preparacin de envases, preparacin de bebidas,
envasado), almacenamiento de producto terminado en planta, hasta la distribucin primaria del
producto terminado.
Exclusiones: El Sistema Integrado de Gestin de JACKSON SA - Planta de Lima declara la
exclusin de los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de la produccin y de la prestacin del
servicio, por no aplicar al tipo de organizacin y a la naturaleza de sus productos; ya que todo
producto resultante producido en las instalaciones de la planta de Lima puede ser verificado y
controlado antes de su liberacin.
ISO 14001:2004
Todos los procesos desarrollados dentro del permetro de las instalaciones de la planta ubicada en
la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima; estn incluidos los procesos de: Compras, Recepcin y
Almacenaje, Manufactura y Almacenamiento de Producto Terminado y todos los aspectos
ambientales involucrados en su desarrollo y ejecucin.
OHSAS 18001:2007
Todos los peligros identificados en los procesos desarrollados dentro del permetro de las
instalaciones de la planta ubicada en la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima; estn incluidos los
procesos de: Compras, Recepcin y Almacenaje, Manufactura y Almacenamiento de Producto
Terminado.
ISO 22000:2005
Todos los peligros de inocuidad alimentaria identificados en los procesos desarrollados dentro del
permetro de las instalaciones de la planta ubicada en la Av. Nicols Aylln N 5447 Ate - Lima;
estn incluidos los procesos de: Compras, Recepcin y Almacenaje, Manufactura hasta el
Almacenamiento de Producto Terminado en Planta y su despacho.



3.1 CLIENTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Cliente del SGC de JACKSON SA - Planta de Lima es el proceso de Planeamiento de la
Demanda. La ltima etapa del SGC es la Distribucin Primaria, proceso mediante el cual
entregaremos el producto terminado con los requerimientos deseados por el cliente.

Requisitos del Cliente:
N Necesidades o Expectativas Atributos del Servicio
1 Calidad y oportunidad de la
satisfaccin de la demanda
Cantidad exacta de producto conforme
Atencin oportuna de la demanda

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4. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

La Planta de Lima de JACKSON SA elabora, envasa y comercializa bebidas jarabeadas gasificadas,
orientndose a la satisfaccin de la demanda de bebidas en el territorio peruano.

Nuestra Visin: Hacia dnde vamos
Competir con las empresas lderes de la Regin, en rentabilidad y servicio, ofreciendo marcas de
bebidas de mejor calidad

Nuestra Misin: Nuestra razn de ser
Satisfacer con excelencia de servicio las necesidades de los consumidores de bebidas no
alcohlicas, generando beneficios para los clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad.

Valores: El alma de nuestra empresa
1. Enfoque en el Servicio: En JACKSON SA la razn de ser son nuestros clientes, es por ello que
trabajamos para superar sus expectativas y lograr que sean exitosos; siempre teniendo presente
que el buen servicio comienza entre nosotros.
2. Trabajo en equipo: En JACKSON SA trabajamos con una visin comn y responsabilidad
compartida, buscando de manera permanente el xito, basados en la integracin,
complementariedad y suma de nuestros talentos.
3. Respeto: En JACKSON SA mostramos una especial valoracin hacia nuestros principales grupos
de inters: Clientes, consumidores, colaboradores, accionistas y comunidad, en un marco de
responsabilidad y consideracin permanente.

5. POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION





















En JHOSEMI SA, nos dedicamos a producir y comercializar bebidas no alcohlicas, bajo un Sistema Integrado de Gestin
que garantiza que nuestros procesos se desarrollan bajo condiciones controladas de calidad, ambiente, seguridad y
salud ocupacional e inocuidad.
Para esto asumimos los siguientes compromisos:
1. Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos y servicios cumplan con la inocuidad alimentaria
y satisfagan los requisitos del cliente.
2. Gestionar los aspectos ambientales significativos para prevenir la contaminacin ambiental y minimizar los
impactos ambientales.
3. Gestionar los peligros para prevenir, controlar y minimizar su impacto sobre las personas dentro de las
instalaciones y la infraestructura de la organizacin, en temas de seguridad, salud ocupacional.
4. Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios.
5. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin, cumpliendo con los requisitos legales de calidad,
ambiente, seguridad y salud ocupacional e inocuidad aplicables, las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 ISO 22000 y otras normas aceptadas por la organizacin.
6. Mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa, el uso eficiente de los recursos.

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6. OBJETIVOS DEL SIG

JACKSON SA genera un Plan de Negocios que contiene la estrategia a utilizar en los distintos procesos
y actividades. Este Plan de Negocios despliega objetivos y metas a las gerencias de rea, las cuales
analizan sus compromisos y despliegan objetivos y metas a las jefaturas de las plantas para su
administracin operativa anual.

6.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

N Objetivo Indicador Descripcin
1
Entrega de Producto
dentro de especificacin
ndice de Calidad de
Producto
% satisfactorio de la combinacin de los atributos:
- Apariencia
- Carbonatacin
- Sabor
- Brix
- Microbiologa

ndice de Calidad de
Empaque
% satisfactorio de la combinacin de los atributos:
- Condicin de tapa
- Condicin de envase
- Codificacin
- Contenido neto

2
Mejorar la eficiencia de
los procesos

Merma de
Ingredientes y
Materiales

% de Merma de los ingredientes y materiales:
- CO2 (envasado)
- Envases
- Bebida
- Tapas

Rendimiento de
Ingredientes y
Materiales
Rendimiento de los ingredientes y materiales:
- Soda Custica (g/LB)
- Energa (MJ/LB)
- Agua (LA/LB)
- Aditivos para lavado de botellas (mg/LB)



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6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES
N Objetivo Indicador Descripcin
1
Cumplir con los LMP de
efluentes ruido y
emisiones
Generacin de Efluentes:
Lmite Mximo
Permisible (LMP)
(1)
- pH (5.0 - 8.5 )
- Temperatura (< 35 C)
- Aceites y Grasas (20 mg/l)
- DBO5 (1000 mg/l)
- Slidos sedimentables (8.5 ml /l /h)
Emisin de Ruido: LMP
(2) (3)
- Externo: LMP Da: 50; Noche: 40 (dB)
- Vehculos Motorizados: 100 dB
Emisin de gases de
combustin en calderos:
LMP (4) (5)
- Partculas (100 mg/Nm
3
) (5)
- SO
2
(2000 mg/Nm
3
) (4)
- NO
x
(460 mg/ Nm
3
) (4)
- VOC (20 mg/ Nm
3
) (5)
2
Mantener el nivel
ptimo de la calidad de
aire
Calidad de Aire: LMP (6)
- Partculas (150 g/m3 > NE ms de 3 veces / ao)
- SO
2
(365 g/m3 --> NE ms de 1 vez / ao)
- CO (30000 g/m3 --> Promedio)
- NOx (200 g/m3 --> NE ms de 24 veces / ao)
NE significa no exceder.
3 Minimizar la generacin
de residuos slidos
ndice de generacin de
residuos slidos (7)
- Cantidad de Residuos Generados (gr/LB)
- Ratio de recuperacin de residuos slidos (%)
4 Optimizar consumos de
recursos no renovables
ndices de consumo - Agua (LA/LB)
- Energa (MJ/LB)

Notas:
(1) Reglamento de Desages Industriales
(2) Ruido Ambiental (externo): Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
(3) Ruido Vehicular: "Emisiones Sonoras para Vehculos Automotores"
(4) Calidad de Aire y Control de la Contaminacin Atmosfrica SO2; CO y NOx
(5) Valores de Emisiones areas.
(6) Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
(7) Ley General de Residuos Slidos











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6.3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

N Objetivo Indicador Descripcin
1
Reducir los ndices
de
accidentabilidad
en la planta.
Ratio de accidentes con
incapacidad laboral (LTIR)
LTIR = N LTIs * 200000 / N Total de Horas Trabajadas
LTI: (Lost Time Injuries) Son los accidentes con incapacidad laboral
Ratio de Severidad de
accidentes con incapacidad
laboral (LTISR)
LTISR = N das perdidos * 200000 / N Total de Horas
Trabajadas
2
Mantener el nivel
ptimo de los
factores con riesgo
qumico y fsico en
el ambiente de
trabajo
Nivel de material particulado
(1)
Jarabe Simple:
Tierra de diatomeas (< 3 mg/m
3
)
Partculas insolubles (< 3 mg/m
3
)
Humos metlicos (1)
Taller de mantenimiento:
Aluminio (< 5 mg/m
3
)
Arsnico (< 0.01 mg/m
3
)
Cromo (< 0.5 mg/m
3
)
Cobre (< 0.2 mg/m
3
)
Cadmio (< 0.002 mg/m
3
)
Magnesio (< 10 mg/m
3
)
Manganeso (< 0.2 mg/m
3
)
Zinc (< 2 mg/m
3
)
Ozono (1)
Taller de mantenimiento:
Ozono (< 0.4 mg/m
3
a 2h y 0.16 mg/m
3
a 8h)
VOCs (1)
Procesos:
- Preparacin de jarabe
Propylene glycol (< 360 mg/m
3
)
Ethanol (< 1884 mg/m
3
)
Isopropanol (< 983 mg/m
3
)
Amyl Acetate (< 532 mg/m
3
)
- Microbiologa, metrologa, control de producto, materiales
Ethanol (< 1884 mg/m
3
)
Isopropanol (< 983 mg/m
3
)
Tolueno (< 188 mg/m
3
)
Cloroformo (< 49 mg/m
3
)
Amoniaco (< 17 mg/m
3
)
Soda Custica (1)
- Lavadora de vidrio
NaOH (< 2 mg/m
3
)

Gases (1)
- Control de producto y material
NO (25 ppm)
NO
2
( 3 ppm)

SO
2
( 2 ppm)
O
2
(19.5-21%)
Concentracin de Cloro
- Tratamiento de Agua
Vapores de Cloro (< 1.45 mg/m3)
Concentracin de gas
carbnico
- Sala de llenado
CO2 (< 5000 ppm)
Concentracin Monxido de
carbono
- Almacn PT, Patio carga y descarga, vigilancia
CO (< 25 ppm)

Nivel de Ruido: LMP
(2)
- Interno: 8h: 85; 4h: 88; 2h: 91 (dB)
(1) Reglamento sobre valores lmites permisibles para agentes qumicos en el ambiente de trabajo
(2) Ruido Ocupacional (interno): Norma Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo
Disergonmico.



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6.4. OBJETIVOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
N Objetivo Indicador Descripcin
1
Entrega de Producto al
consumidor dentro de
especificaciones de
inocuidad
Quejas del consumidor
por Inocuidad
(N Reclamos de consumidores por inocuidad*)x1 000 000 / N
Botellas Producidas
(*) Considerar slo cuerpo extrao en la botella con las
siguientes caractersticas:
Punzo cortante
Atragantable:
Slo si:
- Tamao >= 7 mm en una de sus dimensiones
- Capaz de salir por el envase
2
Cumplimiento de
Mantenimiento de
equipos que afecte la
inocuidad
N mantenimientos autnomos de equipos ejecutados(*) / N
rdenes de mantenimiento autnomo programadas

(*) Equipos que afectan la inocuidad del producto (Segn lista
de equipos x planta)
3
Tener condiciones
bsicas de actividades
necesarias para
mantener un ambiente
higinico
Mejora del proceso de
limpieza y desinfeccin
1 ( Resultado microbiolgico)
Especificacin

7. ORGANIZACIN ORIENTADA HACIA LA CALIDAD














Las responsabilidades, funciones e integrantes de los Comits del SIG de JACKSON SA Planta de Lima se
documentan a continuacin:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CESAR BERTO VEGA
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN
GESTIN DE CALIDAD,
AMBIENTE E
INOCUIDAD
ALIMENTARIA
JHENY BARRENECHEA F.
GERENTE GENERAL: JONATHAN SALAZAR
RONDON
COMIT DE GERENCIA
COMIT DEL SIG DE PLANTA
DE LIMA
LIDER: JEFE DE PRODUCCION
COLABORADORES
JEFE DEL SIG
COORDINADOR
DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA
LDER EQUIPO DE
INOCUIDAD
ALIMENTARIA
DE PLANTA
EQUIPO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA DE
PLANTA
GERENTE DE
INGENIERA
GERENTE DE
PRODUCCION
COMIT PLENARIO
GERENTE DE
DESARROLLO DE
RRHH
GERENTE DE
ABASTECIMIENTO
S
GERENTE DE
COMERCIALIZACIN
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7.1 COMIT DEL SIG DE JACKSON SA PLANTA LIMA

Responsabilidad
Liderar, respaldar y controlar la implementacin, la revisin y garantizar el
mejoramiento continuo de la eficacia del SIG.
Funciones
Determinar el Alcance del SIG
Establecer la Poltica de Gestin Integrada y revisarla permanentemente para
mantenerla actualizada.
Aprobar el establecimiento y revisin peridicos de los objetivos del SIG.
Realizar la revisin de la eficacia y eficiencia del SIG.
Asegurar la disponibilidad de recursos para alcanzar los objetivos del SIG.
Integrantes
MIEMBRO RESPONSABILIDAD
Gerente General Liderar el SIG en JACKSON SA
Gerentes
Proporcionar el respaldo y los recursos para la
implantacin, mantenimiento y mejoramiento continuo de
la eficacia del SIG en los procesos de sus reas.
Jefe del SIG
Facilitar la implantacin del SIG proporcionando
herramientas, informacin y actividades de control sobre
los planes y objetivos de implantacin y mejoramiento
continuo del Sistema.
Jefes de rea
Identificar, caracterizar y documentar los procesos de
sus reas incluidos dentro del alcance del SIG.
Implantar el SIG en sus procesos.
Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su
incorporacin al alcance, poltica u objetivos del SIG.

7.2 EQUIPO DE INOCUIDAD

Responsabilidad
Conducir el establecimiento, la documentacin, la implantacin y el mantenimiento
del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos eficaz de la planta y
asegurar su actualizacin.
Competencia
El equipo de inocuidad de los alimentos tiene la combinacin de conocimientos
multidisciplinarios y experiencia en el desarrollo y la implementacin del sistema de
gestin de la inocuidad de los alimentos, en relacin a los productos y los procesos.
Funciones
Verificar la precisin de los diagramas de flujo de los procesos, revisndolos en
sitio.
Desarrollar los Planes HACCP.
Planear el proceso de verificacin y mejora del sistema de gestin de inocuidad
alimentaria.
Analizar los resultados de las actividades de verificacin, incluyendo los
resultados de las auditoras internas y externas.
Evaluar el sistema de gestin de inocuidad alimentaria a intervalos planificados
para asegurarse que se encuentre permanentemente actualizado.
Integrantes
MIEMBRO RESPONSABILIDAD / CONFORMACION
Lder del
Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Cuyas funciones especficas
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Jefe de Planta
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Gerente de Produccin
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Gerente General
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Equipo de
Inocuidad
son:
Organizar al Equipo de inocuidad alimentaria de la planta.
Conducir las reuniones del Equipo de Inocuidad Alimentaria.
Convocar a expertos en los temas de inocuidad alimentaria,
para participar en las reuniones del Equipo de Inocuidad
Alimentaria, conforme se requiera.
Asegurar la emisin y el archivo de actas de reuniones y otros
registros relativos a la inocuidad alimentaria se efecten con la
oportunidad requerida.
Gestionar que el Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria
de la planta est estandarizado, mantenido y actualizado.
Miembros
Jefe de Produccin
Supervisores de Produccin
Supervisor Principal de Mantenimiento
Supervisor de Logstica de Materiales
Analista de Microbiologa
Coordinador del SIG
Representante Comercial

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J. Barrenechea Fuentes
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Aprobado por:
J. Salazar Rondn
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8. ORGANIGRAMA DE JACKSON SA - PLANTA DE LIMA


GERENCIA DE
PRODUCCION Planta
de Lima











JEFE DE PRODUCCION
PLANTA DE LIMA
Jheny Barrenechea F.
ASISTENTE DE
PRODUCCION
Fabio Conde
RICARDO PEREZ
SUPERVISOR
PRINCIPAL
PRODUCCION
DE PROCESOS
Daniel Carrillo

Ricardo Prez
SUPERVISOR
PRODUCCION DE
PROCESOS (2)
Roy Altamirano
Ernesto Arroyo
Ricardo Prez
SUPERVISOR
PRODUCCION
ENVASADO (3)
Javier Ruz
Mario Pacheco
Gabriela Ponce
SUPERVISOR
LOGISTICA DE
MATERIALES
Alfredo Tapia

Ricardo Prez
SUPERVISOR
PRINCIPAL
ALMACEN DE
PRODUCTO
TERMINDO
Lizbeth
Gutirrez

Ricardo Prez
SUPERVISOR
PRINCIPAL
MANTENIMIENTO
(2)
Eduardo Gmez
Alejandro Montero

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Elaborado por:
J. Barrenechea Fuentes
Jefe de Planta
Revisado por:
C. Berto Vegas
Gerente de Produccin
Aprobado por:
J. Salazar Rondn
Gerente General
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GERENCIA DE GESTION DE CALIDAD
Aseguramiento de Calidad Planta de Lima


ANALISTA ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD MICROBIOLOGA
Gloria Sanz
ANALISTA ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD CONTROL DE
PRODUCTOS (02)
Carlos Daz
Pablo Ricalde
ANALISTA ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD MATERIALES
Antonio Coln
OPERARIO DE LABORATORIO
Alfonso Polo
ANALISTA PRINCIPAL DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Juan Bustinza
JEFE DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (PLANTA DE LIMA)
Milton Zumaeta Silva
ASISTENTE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD, EVALUACIN
SENSORIAL Y RECLAMOS
Nicole Sotil

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J. Barrenechea Fuentes
Jefe de Planta
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9. RED DE PROCESOS DE JACKSON SA (Edicin 07 06 de Enero del 2011)
MACROPROCESO JACKSON SA

MEJORA CONTINUA DEL SIG
C
L
I
E
N
T
E

C
L
I
E
N
T
E

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N


PROCESOS DE GESTION
Revisin por la
Direccin
Auditora Interna
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Gestin Ambiental
Proceso de
Compras
Proc. de Recepcin
y Almacenaje
Proc. de
Almacenamiento
de Producto
Terminado
Proc. De
Distribucin
Primaria
Asuntos Legales Gestin de
Inocuidad
Comunicacin
Interna y Externa
Control de
Documentos y
Registros
Gestin de Capital
Humano
PROCESOS DE APOYO
CADENA DE VALOR

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J. Barrenechea Fuentes
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10. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS

10.1 Proceso de Compras de Ingredientes, Materiales y Servicios
La Gerencia de Abastecimiento es la responsable de controlar los procesos de compra
para JACKSON SA, asegurando que los ingredientes, materiales y servicios adquiridos
cumplan con los requisitos de compra. Se han establecido las especificaciones tcnicas
de los ingredientes, materiales y servicios que influyen en la calidad e inocuidad y estas
se comunican al proveedor, a travs de los documentos de compra.
En relacin al control ambiental y de seguridad, se ha establecido en este proceso que
se deben identificar y comunicar al proveedor los impactos ambientales y peligros
indirectos que deben controlar y asegurar, en la medida de lo posible, que los
materiales adquiridos sean biodegradables.
Para cumplir con esto, la Gerencia de Abastecimiento evala y selecciona a los
proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organizacin.

Documentacin:
Procedimiento Adquisicin de Bienes y Servicios
Procedimiento de Seleccin y evaluacin de Proveedores
Pr. Evaluacin de muestras de ingredientes, materiales auxiliares y empaque crticos
para la calidad
Procedimiento de Reclamos a Proveedores
Procedimiento de Seleccin y evaluacin de Contratistas
Procedimiento de Contratacin de Servicio

10.2 Proceso de Recepcin y Almacenamiento de Ingredientes y Materiales
La Jefatura de Aseguramiento de la calidad, ha implementado las operaciones
necesarias para la verificacin de los ingredientes y materiales adquiridos directamente
relacionados con la calidad. Al momento de la llegada de los ingredientes y materiales a
la planta se realiza una inspeccin visual de las condiciones del transporte y de los
materiales.
Cuando se recepcionan hidrocarburos, productos qumicos y/o cualquier material que
pueda causar una emergencia que genere impactos ambientales, y/o representar
peligros a la seguridad y salud de los trabajadores, las actividades son supervisadas por
el responsable de almacn; las condiciones de almacenamiento previenen la ocurrencia
de derrames o fugas.


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Fecha: 08/01/2011

Elaborado por:
J. Barrenechea Fuentes
Jefe de Planta
Revisado por:
C. Berto Vegas
Gerente de Produccin
Aprobado por:
J. Salazar Rondn
Gerente General
N Edicin: 7

Pg. 16 de 25


Documentacin:
Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento e Inspeccin de materiales crticos
para la Calidad.
Procedimiento de Proceso de creacin de monitoreo de lotes.
Procedimiento para el Control de Inventarios en almacenes de JACKSON SA.
Proc. de Control Ambiental - Proceso de Recepcin y Almacenamiento.

10.3 Proceso de Manufactura
La Planta de Lima desarrolla el proceso de manufactura por medio de la planificacin,
ejecucin y control de los sub procesos de tratamiento de agua, elaboracin de Jarabes,
preparacin de envases, preparacin de bebida y envasado. Para asegurarse que el
proceso se ha implementado apropiadamente cuenta con:
1. La disponibilidad de especificaciones tcnicas de las caractersticas de los
productos intermedios y finales.
2. La disponibilidad de procedimientos, instrucciones y mtodos de ensayo.
3. La implementacin de actividades de control y monitoreo, as como de pruebas de
confirmacin para la liberacin de los productos.
4. La implementacin de un sistema de inocuidad documentado en planes HACCP.
5. La disponibilidad de instructivos de control ambiental
6. La disponibilidad de instructivos de seguridad en trabajos controlados
Es responsabilidad de la Jefatura de la Planta, cuidar los bienes de manufactura, y que
los reglamentos de seguridad se cumplan dentro de la Planta.
Documentacin:
Procedimiento Control de Proceso: Tratamiento de Agua
Procedimiento de Producto en Proceso Agua Recuperada
Procedimiento de Operacin de la Lneas de embotellado.
Procedimiento de Control Ambiental - Proceso de Manufactura - Preparacin de
Envases
Procedimiento de Control Ambiental en el rea de Procesos
Procedimiento de Control Ambiental - Proceso de Manufactura - Subproceso
Preparacin de Bebida.

10.4 Proceso de Almacenamiento de Producto Terminado y Envases
JACKSON SA Planta en Lima asegura que las operaciones de carga y descarga de las
unidades de transporte, el acarreo, la identificacin, la manipulacin, el embalaje y el
almacenamiento no afectan la inocuidad ni la conformidad del producto, la seguridad y
salud del personal ni el ambiente ms all de lo tolerado por las normas legales
aceptadas. Asimismo la documentacin asociada est disponible y autorizada.

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Documentacin:
Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento y Manipulacin de Envases en
Almacenes.
Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento, Rotacin y Despacho de Producto
Terminado en Almacenes.
Procedimiento de Carga, Manipulacin, y transporte de Producto Terminado.
Procedimiento de Control Ambiental

10.5 Proceso de Distribucin Primaria
JACKSON SA Planta de Lima realiza el proceso de distribucin Primaria asegurando que
durante su ejecucin se mantienen la inocuidad, calidad e integridad del producto y de
los envases.
Los requisitos del servicio recibido estn definidos y contemplan la utilizacin de
camiones adecuados, en condicin, apariencia y emisiones.

Documentacin:
Procedimiento Envo de Productos Sensibles.

10.6 Proceso de Aseguramiento de la Calidad
El proceso de Aseguramiento de la Calidad de JACKSON SA Planta en Lima se ha
establecido a travs de los siguientes subprocesos:
10.6.1 Identificacin: La Planta de Lima identifica sus ingredientes, materiales,
productos en proceso y productos terminados durante todas las etapas de
produccin de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de la informacin,
material y otros datos relevantes relacionados con los procesos de manufactura.
10.6.2 Control, Monitoreo y liberacin: La Planta de Lima controla y realiza el
seguimiento de las caractersticas de calidad del producto para verificar que
cumple con las especificaciones tcnicas y criterios de aceptacin establecidos.
10.6.3 Control del Producto No Conforme: La Planta de Lima asegura que los
productos que no sean conformes con los requisitos especificados se identifican
y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional, lo que asegura que:
Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una no
conformidad real o potencial detectada.
Se toman acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.

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Documentacin:
Proc. de Control Ambiental Proceso de Aseguramiento de la Calidad.
Proc. de Monitoreo y Control Microbiolgico de productos semielaborados y
producto terminado.
Proc. de Inspeccin y Liberacin de Jarabe y Preparado Bsico.
Proc. de Inspeccin y Liberacin de Producto terminado.
Proc. Recolecta de producto Terminado No conforme del Mercado.
Procedimiento de evaluacin de reclamos de calidad.

10.7 Gestin de Capital Humano
La asignacin del personal a los trabajos que afectan directamente la calidad de los
productos de JACKSON SA - Planta en Lima se define tomando en cuenta las
necesidades de cada tipo de tarea. La administracin de las actividades de
reclutamiento, seleccin, contratacin, induccin, sensibilizacin y capacitacin del
personal de la Planta de Lima es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo
Organizacional, quien coordina con todas las reas a fin de:
Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que
afecten a la inocuidad, calidad, el ambiente y la seguridad del personal, los
procesos, equipos y producto;
Proporcionar la capacitacin y/o entrenamiento para satisfacer estas
necesidades;
Evaluar la eficacia de la formacin proporcionada mediante la retroalimentacin
sobre los programas de capacitacin, encuestas, informes y/o exmenes de las
acciones tomadas;
La Planta de Lima anualmente define y ejecuta el Plan de Capacitacin; la ejecucin
de este plan est a cargo de la Gerencia de Desarrollo Organizacional. Las
actividades de capacitacin relacionadas a los procesos descritos en este manual se
registran.
Documentacin:
Procedimiento de Seleccin de Personal
Procedimiento de Sensibilizacin, Capacitacin
Procedimiento de Gestin del Desempeo
Proc. de Seleccin, entrenamiento y calificacin de panelistas de sabor y olor.

10.8 Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Control de Prdidas
Con la finalidad de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y libre de riesgos para
las personas, la calidad e integridad de los procesos, ingredientes, materiales,
productos intermedios y la conformidad de los productos finales, JACKSON SA - Planta
en Lima ha establecido, documentado, implantado y mantiene:

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Condiciones de Seguridad que incluyen la proteccin personal, de las
instalaciones del producto y de las informaciones.
Condiciones ambientales del trabajo segn las exigencias de las actividades que
se desarrollan y que permiten la interaccin del personal con los procesos
minimizando los riesgos.
Con la finalidad de gestionar con seguridad los procesos se han definido los objetivos
de seguridad, salud ocupacional y control de prdidas a partir de la Poltica del SIG,
cumpliendo permanentemente las siguientes etapas:
10.8.1 Planificacin:
Se han identificado los peligros a la seguridad y salud ocupacional en los
procesos de la planta.
Se han identificado las Normas Legales y otros requisitos aplicables a los
peligros identificados

10.8.2 Implementacin y Operacin:
Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno de los
documentos del SIG.
Se han determinado las posibles emergencias a la seguridad, salud
ocupacional y control de prdidas y se ha establecido un manejo integrado
con el esquema de emergencias ambientales.

10.8.3 Control y Accin Correctiva:
La planta mide peridicamente las caractersticas ms importantes de sus
operaciones con riesgo a la seguridad, salud ocupacional y control de
prdidas.

Documentacin:
Procedimiento de Manejo de Incidentes
Procedimiento Seguridad de las Instalaciones
Procedimiento Respuesta a Derrames y/o fugas de materiales peligrosos
Procedimiento Sistema de Emergencias.
Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Procedimiento de Primeros Auxilios
Procedimiento de Promocin de la Salud
Procedimiento Control Ambiental Proceso de Bienestar Social
Procedimiento Manejo de Residuos
Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos

10.9 Gestin de Inocuidad
El proceso de gestin de inocuidad de Planta de Lima permite desarrollar los 12 pasos
de la metodologa HACCP, los programa pre requisitos y los prerrequisitos
operacionales, lo cual en cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 permite gestionar
la inocuidad en Planta.

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Durante la gestin de inocuidad se tiene actividades lideradas por el rea de
aseguramiento de la calidad que permiten dar un soporte para lograr la conformidad
con los requerimientos del sistema de gestin de inocuidad alimentaria.

Documentacin:
Procedimiento de Identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos de inocuidad
alimentaria.
Procedimiento de manejo de desviaciones de calidad y control de producto no
conforme.
Procedimiento de Actualizacin de la Informacin en Inocuidad
Procedimiento de evaluacin y anlisis de los resultados de Verificacin
Procedimiento de Planificacin y realizacin del producto inocuo


10.10 Control de Documentos y Registros
Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del SIG, JACKSON SA
ha establecido y mantiene un procedimiento documentado que describe la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la
disposicin final de los registros de calidad, as como los siguientes aspectos
relacionados al control de los documentos:
Los documentos son aprobados antes de su distribucin para asegurar su
adecuacin;
Los documentos son revisados, actualizados y aprobados nuevamente, cuando
sea necesario
Se identifican los cambios y el estado de edicin actualizado de los documentos;
Los documentos aplicables estn disponibles en las zonas de uso, fsica o
electrnicamente
Los documentos son legibles y fcilmente identificables;
Los documentos de origen externo son identificados y su distribucin es
controlada.
Los documentos obsoletos (internos o externos) son identificados, si se decide
conservarlos, o destruidos, una vez que han sido reemplazados por una nueva
edicin o una vez que se ha decidido su retiro, cuando justifique.
Los registros del SIG establecidos por la Planta de Lima se conservan para demostrar la
conformidad con los requisitos y la operacin eficaz del SIG.


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Documentacin:
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Proc. de Identificacin, acceso y evaluacin del cumplimiento de las normas legales y
otros requisitos
Procedimiento de Determinacin de Estndares Nacionales
Procedimiento de Aprobacin de Artes

10.11 Gestin de la Comunicacin Interna/Externa y Tecnologa de la Informacin
JACKSON SA - Planta en Lima ha establecido los procesos de comunicacin apropiados
dentro de la organizacin, asegurando que ests se efecten considerando la eficacia
del SIG; en trminos generales, la comunicacin interna se realiza canalizando las
sugerencias del personal de cualquier nivel de la empresa a travs de los Jefes o
Gerentes de rea hasta el Representante de la Gerencia. Asimismo los Jefes o Gerentes
de rea promueven y fomentan las comunicaciones en la organizacin para propiciar
un ambiente de participacin.
La Gerencia de Sistemas tiene la responsabilidad de brindar el soporte especializado en
tecnologa de informacin y telecomunicaciones (hardware y software) como
complemento para gestionar las comunicaciones en un ambiente de trabajo seguro y
adecuado y para lograr la conformidad del producto y la preservacin de la
informacin:

Documentacin:
Procedimiento de Resguardo de Informacin de Servidores.


10.12 Gestin Ambiental
El proceso de la gestin ambiental es un proceso de continua adaptacin a las
necesidades del negocio cuyo objeto principal es crear valor. Con la finalidad de
gestionar ambientalmente los procesos, en JACKSON SA - Planta en Lima, se ha
definido los objetivos ambientales a partir de la poltica Integrada de Gestin
cumpliendo con las siguientes etapas:
10.12.1 Planificacin:
Se han identificado los aspectos ambientales de las actividades, productos
y servicios sobre los que tenemos control e influencia y se han identificado
aquellos que causan un impacto significativo sobre el ambiente.
Se han identificado las Normas Legales y otros requisitos aplicables a los
aspectos ambientales.



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10.12.2 Implementacin y Operacin:
Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno de los
documentos del SIG.
Se han analizado los Aspectos Ambientales Significativos y se han
identificado aquellas operaciones en las cuales se requieren establecer
controles.
Se han determinado las posibles emergencias de acuerdo al Procedimiento
de Sistema de Emergencias.

10.12.3 Control y Accin Correctiva:
El seguimiento del sistema de gestin ambiental mide peridicamente las
caractersticas ms importantes de sus operaciones de acuerdo a los
aspectos que generan impactos significativos al ambiente y realiza la
evaluacin del cumplimiento de las Normas Legales de acuerdo al
procedimiento de JACKSON SA.

Documentacin:
Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Procedimiento de Monitoreo y Medicin de Aspectos Ambientales
Procedimiento Manejo de Residuos
Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos
Procedimiento Respuesta a Emergencias en Sismo, Incendio y/o Explosiones
Procedimiento Control de Efluentes.
Procedimiento Respuesta a Derrames y/o fugas de materiales peligroso

10.13 Asuntos Legales
El proceso de Asuntos legales permite Identificar y acceder, mediante la interpretacin
y comunicacin, a las normas legales o requisitos aplicables al Sistema Integrado de
Gestin (SIG) de la Organizacin, as como evaluar peridicamente su cumplimiento
cuando aplique.
Para ello la organizacin realiza una verificacin del cumplimiento con el fin de poder
atender oportunamente una necesidad para lograr el cumplimiento.

Documentacin:
Procedimiento de Identificacin, acceso y evaluacin del cumplimiento de las
normas legales y otros




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10.14 Proceso de Revisin por la Direccin
La Gerencia General muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo en
implementacin del SIG tomando las siguientes acciones:
Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos
legales y los reglamentarios;
Estableciendo la Poltica del SIG y los objetivos derivados de ella, asegurando su
comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la organizacin, para ello:
Difunde la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado a cada trabajador.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios incluyendo el compromiso
para satisfacer los requerimientos y la mejora continua.
El Representante de la Direccin convoca a los miembros del Comit y a los
profesionales que corresponda a las sesiones de revisin por la direccin. La agenda
de dicha reunin incluye, pero no se limita, a:
Resultados de auditoras;
Estado de las acciones correctivas y preventivas;
Logro de Objetivo y Metas;
Adecuaciones de Polticas, Objetivos y Metas del SIG;
Recomendaciones para la mejora;
Los resultados de la revisin por la Gerencia General incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, los cuales son
documentados en el Informe de Revisin por la Direccin.
10.15 Proceso de Auditora Interna
JACKSON SA ha establecido y mantiene el procedimiento para la ejecucin de
Auditoras Internas, las que son planificadas anualmente en funcin al estado e
importancia de los procesos y a los resultados de auditoras previas; las auditoras
tienen por finalidad determinar si el SIG se encuentra:
Conforme, con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, y con los objetivos establecidos.
Implementado y se mantiene de manera eficaz.
Las auditorias son realizadas por personal calificado e independiente al rea a ser
auditada, a fin de no comprometer la imparcialidad del proceso de auditora interna.

Documentacin:
Procedimiento de Auditora Interna




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10.16 Gestin de las Acciones Preventivas y Correctivas
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales y prevenir la
ocurrencia de las no conformidades ante riesgos potenciales, el SIG de JACKSON SA ha
diseado un mecanismo de tratamiento para las acciones correctivas y las acciones
preventivas, en el que se incluye la:
Revisin y determinacin de las causas de las no conformidades reales (incluyendo
las quejas de los clientes);
Determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas;
Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que no vuelvan a
ocurrir no conformidades o prevenir la ocurrencia de las no conformidades
potenciales;
Determinacin e implementacin de las acciones necesarias;
Generacin de los registros como resultado de las acciones tomadas;
Revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Documentacin:
Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas