Vous êtes sur la page 1sur 139

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS




PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la
Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad
Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho



AYACUCHO PERU


Consultor: ELMER GODOY VILA


SETIEMBRE 2010


2
NDICE

Pgina
RESUMEN EJECUTIVO .. 09
I. Informacin General
1.1 Nombre del proyecto . 39
1.2 Ubicacin y Localizacin Geogrfica ....... 39
1.3 Nmero de Asociados en el Proyecto ... 42
1.4 Organizacin Referencial (de la que son miembros) .. 42
1.5 Descripcin del Negocio Rural .... 43

II. Justificacin del Proyecto
2.1 Planteamiento de Problema a Resolver ... 45
2.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos ....... 45

III. Diagnostico del Proyecto
3.1 Anlisis de la Situacin Actual del Negocio ... 46
3.2 Identificacin de Posibles Operadores o Agentes de Servicios ..... 52
3.3 Definicin de Problemas y sus Causas ....... 52

IV. Alternativas ....... 54

V. Descripcin del Proyecto
5.1 Descripcin del Proyecto ..... 55
5.2 Objetivos del Proyecto ......... 55
5.3 Resultados del Proyecto ..... 58
5.4 Descripcin Actividades . 60

VI. Anlisis de Mercado
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del Negocio .. 63
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado ................... 63
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio ...... 63
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas ....... 64
6.5 Plan del Negocio ...... 66
6.6 Plan de Marketing ...... 68
6.7 Descripcin del Flujograma del Proceso del Negocio a Implementar .... 78
6.8 Plan de Articulacin al Mercado .... 81


3
VII. Anlisis de Beneficio/Costo
7.1 Anlisis de Costos .. 82
7.2 Anlisis de Beneficios ......... 86
7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio ... 91

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1 Descripcin y Plan de Implementacin del Negocio .. 92
8.2 Plan de Inversiones por Fuentes de Cofinanciamiento ..... 94
8.3 Plan de Metas Financieras . 95
8.4 Plan de Metas Fsicas . 96
8.5 Plan de Operacin y Mantenimiento ... 98

IX. Viabilidad del Proyecto
9.1 Anlisis de Sensibilidad . 99
9.2 Anlisis de Sostenibilidad ......... 101
9.3 Impacto Ambiental .. 102
9.4 Sustentacin de la Seleccin de Alternativa ... 110
9.5 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada .. 111

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .. 113

ANEXOS:
Anexo N 1 : Especificaciones tcnicas de los activos y desarrollo de actividades
Anexo N 2 : Temario de la asistencia tcnica
Anexo N 3 : Especificaciones tcnicas del producto a ofertar
Anexo N 4 : Lnea base
Anexo N 5 : Formato SNIP
Anexo N 6 : Documentos del GOP
Anexo N 7 : Registro fotogrfico
Anexo N 8 : Cotizacin de activos



4
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 02 Setiembre 2010

Titulo del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores
Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de
Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho
Localizacin del proyecto: Comunidad : Mara Magdalena de Tintay
Anexo : Tintay
Provincia y Distrito : Sucre - Morcolla
Departamento : Ayacucho

Nmero de socios participando en el GOP : 15 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversin (ver anexo 2): Costo Total: 40,000 Aporte del GOP: 12,000

Preparado por: Jorge Beltrn De La Cruz GOP: AMARU Tel.:966893557


Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b)
descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de
transformacin y comercializacin del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de
la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del
proyecto y organizacin.

a) Alcance y objetivos del negocio
Mejorar los ingresos econmicos de los asociados y crear fuentes de trabajo, producir y
comercializar leche y sus derivados de manera continua durante todo el ao.
b) Descripcin de los socios y participantes
El personal que constantemente trabajan y que cuentan con ganado son 15, eventualmente
otro en el proceso de comercializacin, otras actividades adicionales lo realizan todos los
socios (15) organizadamente mediante faenas y turnos de acuerdo a la labor a realizar.
c) Descripcin de las inversiones
Aporte del Programa ALIADOS S/. 28,000 (70%) y Cofinanciamiento del GOP S/. 12,000
(30%).
d) Actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto
especifico
Adquisicin de vacunos, desparasitar, aplicacin de vitaminas, alimentacin balanceada (a
base de forraje de la zona) y adicionar suplemento vitamnico, control de enfermedades,
ordeo, transporte al local de distribucin y ventas.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situacin existente
Con una asistencia tcnica adecuada, implementacin de activos y promocin del producto;
se incrementar la productividad y con ello las ventas sern mayores, as mejorando los
ingresos econmicos de los 15 asociados o beneficiarios directos.
f) Descripcin de los mercados y los agentes del mercado
Los clientes para la compra de nuestro producto estn ubicados en la ciudad de
Querobamba, en menor cantidad en Morcolla y Tintay. El tiempo hacia el mercado en
promedio es 20 minutos.
Tambin la asociacin cuenta con contactos y contratos fijos para poder abastecer.
g) La gestin del proyecto y organizacin.
Mediante el proyecto, la asociacin podr interrelacionarse con diferentes instituciones
pblicas y privadas que le permitirn desarrollarse como una organizacin solida y
fortalecida.
Pgina 1 de 5




5
COSTOS DE INVERSIN

TITULO DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad
Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho
NOMBRE DEL GOP

AMARU

INVERSIN (PRODUCTO)
UNIDAD DE
MEDICION
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL INVERSION
VIDA UTIL
DEL ACTIVO
(aos)
VALOR DE RESCATE
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE
ALIADOS
POR
UNIDAD
TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 =9x3 11 = (5-10)/8
A. Equipos y Materiales
1. Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 3,000.00 200.00 2,800.00 10.00 300.00 300.00 270.00
2. Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00 110.00 10.00 11.00 11.00 9.90
3. Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 530.00 530.00 10.00 53.00 53.00 47.70
4. Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 900.00 900.00 0.00 10.00 90.00 270.00 63.00
5. Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.000 660.00 660.00 10.00 66.00 66.00 59.40
6. Utensilios adicionales Und. 1.0 97.00 97.00 97.00 0.00 10.00 9.70 9.70 8.73
7. Materiales de sanidad Und. 1.0 198.00 198.00 198.00 0.00 10.00 19.80 19.80 17.82
8. Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.000 9,600.00 4,800.00 4,800.00 10.00 960.00 2,880.00 672.00
9. Botiqun Veterinario Und. 1.0 705.00 705.00 705.00 0.00 10.00 70.50 70.50 63.45
10.Instalacin pasto asociado Und. 3.0 1,700.00 5,100.00 5,100.00 0.00 10.00 510.00 1,530.00 357.00
SUBTOTAL Equipos y Materiales 20,900.00 12,000.00 8,900.00 2090 1,569.00
B. MANO DE OBRA
1. Asistente tcnico Mes 8 1,100.00 8,800.00 8,800.00 1 0.00 0.00 8,800.00
2. Asistente contable Mes 5 400.00 2,000.00 2,000.00 1 0.00 0.00 2,000.00
3. Obtencin registro sanitario Mes 1 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1 0.00 0.00 1,700.00
4. Articulador comercial Mes 2 600.00 1,200.00 1,200.00 1 0.00 0.00 1,200.00
5. Feria regional Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 1 0.00 0.00 5,400.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 19,100.00
TOTAL 40,000.00 12,000.00 28,000.00 20,669.00
Pgina 2 de 5


6

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD
:
Leche fresca

UNIDAD DE PRODUCCIN (1) : LT N UNIDADES PRODUCCIN (2): 20

DURACIN DE CADA CICLO (en meses 8 N CICLOS POR AO (4): 1
hasta mximo 12 meses) (3)

INGRESOS (Nuevos Soles)
UNIDAD DE INGRESO
UNIDAD DE
VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/
UNIDAD DE
PRODUCCION
/CICLO
(Unidades
vendidas)
PRECIO DE
VENTA
(Precio/unidad
)
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
(5) (6) (7) (8) (9) (10)=7x(8-9)
1. Leche fresca c/p Lt. 8,640.00 2.00 0 17,280.00
2. Leche fresca s/p Lt. 20,400.00 2.00 0 40,800.00
0.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO
(11)
58,080.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 58,080.00
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)
UNIDADES
(kg, etc.)
CANTIDAD/
UNIDAD /CICLO
(Unidades
compradas)
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DE
TRANSPORTE
/UNIDAD
COSTO TOTAL
POR CICLO
(13) (14) (15) (16) (17)
(18)=15x(16+17
)
1. Alimento vacas
mejoradas
Und. 3.00 900.00 0 2,700.00
2. Alimento vaca criolla Und. 17.00 600.00 0 10,200.00
3. Valor vacuno C/P Und. 3.00 2,000.00 0 6,000.00
4. Valor vacuno S/P Und. 17.00 700.00 0 11,900.00
5. Medicamentos e
insumos
Und. 20.00 60.00 0 1,200.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN
(19)
32,000.00
MANO DE OBRA
N DE
PERSONAS
PERIODO DE
TRABAJO
(da, mes)
N DE
PERIODOS
POR CICLOS
COSTO POR PERIODO
COSTO TOTAL
POR CICLO
(20) (21) (22) (23) (24) (25)=21x23x24
1. 1 mes 0 0.00 0.00
2.
0.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO
(26)
0.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (27) = 19 + 26 32,000.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR AO (28) = 27 x 4 32,000.00


INGRESO MENOS COSTO VARIABLE: POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR AO (29) = 12-28 26,080.00

Pgina 3 de 5



7
INGRESO TOTAL Y COSTOS

TITULO DEL PROYECTO
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de
Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho
NOMBRE DEL GOP AMARU


PRODUCTO O ACTIVIDAD
N UNIDADES DE PRODUCCIN
I. INGRESOS II. COSTOS VARIABLES
INGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
POR UNIDAD/ AO TOTAL
POR UNIDAD/
AO
TOTAL
POR UNIDAD/
AO
TOTAL
1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 1 x 4 6 = 2 - 4 7 = 3 - 5
Leche fresca C/P 3.00 5,760.00 17,280.00 2,960.00 8,880.00 2,800.00 8,400.00
Leche fresca S/P 17.00 2,400.00 40,800.00 1,360.00 23,120.00 1,040.00 17,680.00
Queso
TOTAL POR AO 20.00 8,160.00 58,080.00 4,320.00 32,000.00 3,840.00 26,080.00


COSTOS GENERALES (proyecto entero)
UNIDAD
(Visita, mes)
NMERO DE
UNIDADES /
AO
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL
POR AO


8 9 10 11
12 = 10 x
11


Tcnico Veterinario mes 2.00 150.00 300.00


Otros mes 12.00 30.00 360.00





TOTAL COSTOS GENERALES POR AO : 660.00


Pgina 4 de 5




8

EVALUACIN DE FACTIBILIDAD


TITULO DEL
PROYECTO :
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de
Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho

NOMBRE DEL GOP
:
AMARU





1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS



INGRESO TOTAL POR AO (1) = pag.4 : Total en columna 3 58,080.00
COSTOS VARIABLES POR AO (2) = pag.4 : Total en columna 5 32,000.00
COSTOS GENERALES POR AO (3) = pag.4 : Total en columna 12 660.00
INGRESO NETO POR AO (4) = (1) - (2 + 3) 25,420.00



2.
NMERO DE AOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA
INVERSIN

INVERSIN TOTAL (5) = pag.2 : Total en columna 5 20,900.00
NMERO DE AOS REQUERIDOS (6) = (Inversin total/Ingreso neto por ao) 0.82



3. INGRESO NETO ANUAL DESPUS DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSIN
COSTOS ANUALES DE INVERSIN (7) = pag.2 : Total en columna 11 20,669.00
INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN 4,751.00
(Ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba - costos de inversin anual)


Pgina 5 de 5





9






A.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de
Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho.

B.- NMERO DE SOCIOS:

La Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU; est conformado por 15 socios
activos de los cuales 11 son varones y 4 mujeres de un total de 28 socios empadronados
en los anexos correspondientes se adjunta el cuadro y padrn de socios.

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la produccin y comercializacin de leche, con eficiente uso de tecnologa y
herramientas de gestin de los socios de la asociacin de productores agropecuarios
AMARU de la comunidad campesina de Mara Magdalena de Tintay - Morcolla.

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de leche en La asociacin de
productores AMARU.
Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado de la leche.
Fortalecer los conocimientos a los productores de la asociacin de productores AMARU.

D.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del Producto
A nivel de la zona del proyecto (Querobamba y Tintay) de la provincia de Sucre existe una
demanda insatisfecha actual de 180,420 litros de leche. El siguiente diagrama ilustra el
dficit en el balance demanda oferta de leche.

CUADRO N: 09
BALANCE DEMANDA OFERTA DE LECHE
SUCRE: QUEROBAMBA TINTAY
AO DEMANDA (LT) OFERTA (LT)
BALANCE DEMANDA-
OFERTA (LT)
2010 341.78 161.36 180.42
2011 346.91 171.10 175.81
2012 352.11 181.58 170.53
2013 357.39 192.88 164.52
2014 362.75 205.07 157.68
2015 368.19 218.25 149.94
Fuente: Elaboracin propia, 2010
RESUMEN EJECUTIVO


10
GRFICA
BALANCE DEMANDA OFERTA DE LECHESUCRE: QUEROBAMBA TINTAY


Del Servicio
Balance Oferta Demanda del Servicio
No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar
activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula
en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda
actual del proyecto. Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindar el
presente proyecto, se requiere un asistente tcnico, para el proceso productivo y otros
profesionales para llevar el control interno de la produccin y comercializacin (contabilidad
y articulador comercial). Entre equipos exhibidora, selladora, balanza y otros utensilios, la
importancia de obtener el registro sanitario.

E.- DESCRIPCIN TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 01 ao y el presente
proyecto tiene dos componentes: produccin y comercializacin de leche, los cuales
demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto.

La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del
mantenimiento general del centro de produccin que inicia desde el primer mes durante todo
el ao.

Respecto a la alternativa N 01 determinamos los siguientes componentes:

COMPONENTE I

1.00 IMPLEMENTACIN ACTIVOS

1.01 Vacas reproductoras: se adquirir 3 vacas de de raza mejorada (Brown swiss) peso
vivo de 500 Kg de 24 a 30 meses de edad y preada de 4 a 6 meses de gestacin,
con caractersticas fsicas y de aplomos adecuados segn evaluacin.
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
0 1 2 3 4 5
DEMANDA (LT)
OFERTA (LT)
AOS


11
1.02 Botiqun veterinario: se adquirir medicamentos y instrumentos de primera
necesidad para poder garantizar la sanidad de los vacunos, se adjunta en costos
unitarios en el anexo.

1.03 Instalacin de pasto asociado: se instalar 3 hectreas de pasto cultivado, se indica
en proforma pudiendo variar de acuerdo al clima y suelo y mano de obra de instalacin
y mantenimiento deben ser asumidos por los socios.

1.04 Porongo de aluminio (30 Lit.): se adquirir porongos lecheros de material
especificado con capacidad de 30 Litros.

1.05 Materiales de sanidad: el cual est conformado por los siguientes: escoba,
recogedor, mandil, gorro, guantes y botas de jebe segn indicacin del costo unitario
del proyecto.

1.06 Utensilios adicionales: el cual est conformado por los siguientes: Bolsas de
plstico, molde de queso, jarra plstica, balde, tina y entre otros segn indicacin del
costo unitario del proyecto.

1.07 Adquisicin de exhibidora (refrigerante): se adquirir un equipo de exhibidora y
refrigeracin, segn indicacin de especificaciones tcnicas.

1.08 Selladora de bolsa: se equipar con este dispositivo para poder sellar
hermticamente bolsa cuando se expende leche y queso, el cual ser de metal Kf=200
de ancho 30 cm.

1.09 Balanza electrnica (60Kg): se comprar una balanza electrnica segn proforma.

1.10 Instrumentos medicin leche: consta de los siguientes instrumentos digitales: PH
metro, acidmetro y termmetro de material especificado segn proforma.

COMPONENTE II
2.00 ASISTENCIA TCNICA
2.01 Asistente tcnico: Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes
actividades programadas, requieren del apoyo de profesional (ingeniero, veterinario
y/o tcnico especialista), para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
produccin y comercializacin. Se contratar por mes de diferentes especialidades
segn programa de capacitacin (8 meses), que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los asociados para
dirigir el proceso productivo de crianza de vacunos, comercializacin de leche y
derivados. Se contratar un especialista en vacunos con experiencia en dicho rea
para que pueda guiar y capacitar principalmente en el manejo tecnificado en la crianza
de vacunos y produccin de leche.

2.02 Asistente contable: la asociacin para cumplir con las actividades programadas
inicialmente requieren del contrato de un profesional (Contador) en dicho rea de
contabilidad por 5 meses (al inicio y cada trimestre), con responsabilidad de una
correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al
inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos trimestrales
oportunos y gestin de los recursos. As dinamizar las diferentes acciones a realizar
durante el desarrollo del presente proyecto.

2.03 Obtencin de registro sanitario: esta actividad consiste en la adquisicin del registro
sanitario para la produccin y comercializacin de leche ante DIGESA, que le permitir


12
identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor
distribucin y canalizacin de nuestro producto al mercado.

COMPONENTE III

3.00 ARTICULACIN AL MERCADO

3.01 Articulador comercial: se contratar un gestor (articulador comercial) por 2 meses al
ao o ciclo del proyecto (cada semestre), que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los
asociados para dirigir la negociacin y comercializacin de leche , para la identificacin
de los contactos comerciales y la venta de leche , durante los 2 meses de trabajo har
la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser
a nivel local y ver regional.

3.02 Feria regional: El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin
comercial, se realizar con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y
negociaciones en general, participando en ferias constantemente (12 meses al ao) en
la ciudad de Querobamba y Morcolla que son las principales mercados y realzar en
festividades y eventos provinciales y con queso en eventos regionales (Ayacucho)
como todos los santos, navidad y semana santa en las cuales se vender el producto
y a la vez se promocionar el consumo de leche y queso.

Explicacin breve del ciclo del negocio.

Esta asociacin cuenta con 28 socios de los cuales 15 estn con ganas y con conviccin, a
la vez cuentan con el recurso para trabajar activamente en el presente proyecto durante el
proceso de ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto.

La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01, que contempla la comercializacin de
leche. Dndole un adecuado conservacin y presentacin; para lo cual se realizar la
implementacin con equipos, capacitaciones, articulacin al mercado y asistencia tcnica,
entre otros detallados en el presupuesto de proyecto.

La estructura del financiamiento del proyecto contempla los siguientes componentes:

- Implementacin de Activos (semovientes, equipos, instrumentos, utensilios, instalacin de
pastos y medicamentos).
- Asistencia Tcnica (Asistente tcnico, asistente contable, capacitacin y obtencin de
registro sanitario).
- Articulacin al Mercado (Articulacin Comercial y Ferias).

El costo total de inversin inicial del proyecto asciende a la suma de S/. 40,000.00, de los
cuales el Aporte del Programa Aliados corresponde el 70% (S/.28,000.00) y el
cofinanciamiento del GOP 30% (S/.12,000.00).

La realizacin del presente proyecto propone una tecnologa adecuada para la produccin y
comercializacin de leche, dicha produccin estar orientado a los mercados potenciales
locales del distrito de Morcolla y Querobamba, a travs del comit comercializador de la
Asociacin con el asesoramiento del articulador comercial quienes se encargarn de
articular el producto a los mayoristas, acopiadores, minoristas y pblico en general.
La ejecucin del proyecto tendr un horizonte de 12 meses desde su instalacin. Para la
rentabilidad del proyecto, la oferta diaria ser de 121 litros de leche por da a un costo de S/.
2.00 nuevos soles el Litro a los compradores focalizados y/o comercializacin en los
mercados potenciales arriba mencionados.


13
F.- COSTO TOTAL DE INVERSIN DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO

CUADRO N: 19
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA - 01
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD META
PRECIO
UNITARIO
S/.
INVERSIN
TOTAL
N. Soles
APORTE
ALIADOS ASOCIACIN
COMPONENTE I
1.00
IMPLEMENTACIN DE
ACTIVOS
Global 20,900.00 8,900.00 12,000.00
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 705.00 705.00
1.03 Instalacin de pasto asociado Ha. 3.0 1,700.00 5,100.00 5,100.00
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 900.00 900.00
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.000 198.00 198.00
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 97.00 97.00 97.00
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 3,000.00 2,800.00 200.00
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00 110.00
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 530.00 530.00
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 660.00 660
COMPONENTE II
2.00 ASISTENCIA TCNICA Global 12,500.00 12,500.00 0.00
2.01
Asistente tcnico manejo
ganado lechero
Mes 8.0 1,100.00 8,800.00 8,800.00
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 2,000.00 2,000.00
2.03
Obtencin de registro
sanitario
Mes 1.0 1,700.00 1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III
3.00
ARTICULACIN AL
MERCADO
Global 6,600.00 6,600.00 0.00
3.01 Articulador comercial Mes 2.0 600.00 1,200.00 1,200.00
3.02 Feria regional Mes 12.0 450.00 5,400.00 5,400.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40,000.00 28,000.00 12,000.00
NIVEL DE PARTICIPACIN 100.0% 70.0% 30.0%


14
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCIN A LAS SIGUIENTES VARIABLES
INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

Los beneficios con proyecto son mayores en un 42.35% ms que los beneficios sin
proyecto, como se muestran a continuacin.

SIN PROYECTO.- La Asociacin sin proyecto producir 20,400.00 litros de leche (17 vacas
criollas) valorizado en S/.40,800.00

CUADRO N: 24
BENEFICIOS EN SITUACIN "SIN PROYECTO"
Venta de Leche Fresca en S/.
Ao VBP CP VNP
0 40,800.00 27,200.00 13,600.00
1 42,840.00 28,560.00 14,280.00
2 44,982.00 29,988.00 14,994.00
3 47,231.10 31,487.40 15,743.70
4 49,592.66 33,061.77 16,530.89
5 49,592.66 33,061.77 16,530.89

CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS,
incrementar su produccin a 29,040.00 litros de leche (17 vacas criollas ms 3 vacas
mejoradas), valorizado en S/. 58,080.00.

CUADRO N: 25
BENEFICIOS EN SITUACIN "CON PROYECTO" Alternativa 1
Venta de Leche Fresca S/.
Ao VBP CP VNP
0 40,800.00 27,200.00 13,600.00
1 58,080.00 36,080.00 22,000.00
2 60,984.00 37,884.00 23,100.00
3 64,033.20 39,778.20 24,255.00
4 67,234.86 41,767.11 25,467.75
5 67,234.86 41,767.11 25,467.75

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La
TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay
prdidas ni ganancias. El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de
9.51 litros x mil. Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y
vender un total 9,513 Litros (cantidad de equilibrio) de venta de leche fresca.


15
CUADRO N 17
DATOS PARA EL CLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
AO
Produccin Leche
Fresca (LT)
Costos Fijos Costos Variables
COSTOS
TOTALES
Ingresos
Totales
0 20.40 0.00 27,200.00 27,200.00 40,800.00
1 29.04 7,207.20 36,080.00 43,287.20 58,080.00
2 30.49 7,207.20 37,884.00 45,091.20 60,984.00
3 32.02 7,207.20 39,778.20 46,985.40 64,033.20
4 33.62 7,207.20 41,767.11 48,974.31 67,234.86
5 33.62 7,207.20 43,855.47 51,062.67 67,234.86
Punto de
Equilibrio
9.51 19,027.01

Punto de
Equilibrio
Total costos fijos 7,207.20
9.51350
Precio de venta
leche
S/. 2.00
precio-costo
variable unitario
0.758
Costo variable
unitario
S/. 1.24
Meses
recuperacin
2.6 78.624
Vacunos con
proyecto/ao
20 Unid.

GRFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO



16
H.- CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
RUBRO AO 1
Volumen de Produccin S/. 29,040.00
Precio unitario S/. 2.00
TOTAL (S/.) S/. 58,080.00

El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la instalacin de
pastos, compra de vacunos y sanidad.

I.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociacin genera utilidades anuales de S/. 22,000.00 se incrementar el capital de la
asociacin en forma equitativa en un 39.77% la diferencia es repartida a cada uno de los
socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando un incremento
constante de produccin por ao.

AO VOLUMEN VNP % UTILIDAD
1 40,800.00 22,000.00 53.92
2 58,080.00 23,100.00 39.77
3 60,984.00 24,255.00 39.77
4 64,033.20 25,467.75 39.77
5 64,033.20 25,467.75 39.77
Total
utilidad

J. -ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de leche.
AO VNP N DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR
0 - SIN PROYECTO 13,600.00 15 906.67
1- CON PROYECTO 22,000.00 15 1,466.67

K.-RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO

CUADRO N 17
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TSD 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
VAN S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
TIR 29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
B/C 1.58 1.15 1.75 1.33


17
CUADRO N 18
PARA EL PIP (PROYECTO DE INVERSIN PBLICA)
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Monto de la
inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado S/. 40,000.00 S/. 50,000.00
A Precio Social S/. 34,182.57 S/. 42,802.88
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
Tasa Interna Retorno
(%)
34.55% 17.49%


L.-SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden
desarrollar desde la fase de pre inversin hasta su fase de operacin y mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados, en funcin a ello se garantiza: los arreglos
institucionales. Nivel de organizacin de la asociacin, financiamiento y la participacin de
los beneficiarios. Tambin se garantiza el mercado con la carta o contrato de compra de
leche
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con
el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de
los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente
comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y
mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene estudios superiores, ideas empresariales, capacidad de
liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de
que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de
carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales
como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el
proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos
de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la
participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

M.-IMPACTO AMBIENTAL

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
Un principio conductor del BM es prevenir y mitigar cualquier dao a las personas, y as
incorporar intereses sociales y ambientales como parte intrnseca del manejo del ciclo del
proyecto. Las salvaguardias sociales y ambientales se rastrearn durante todas las etapas
del ciclo del proyecto con el objetivo primordial de asegurar que las actividades respaldadas
cumplan con las polticas y directrices estipuladas en el Manual Operativo y con las polticas
de salvaguardias del Banco Mundial. El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente la
estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental
del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene
tres objetivos interrelacionados:


18
- La mejora de la calidad de vida
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

a.- Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARAP). Presenta una
tipologa como se muestra en el Cuadro N 76.

CUADRO N76
Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Actividades
Rurales
Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
A
t
m
o
s
f
e
r
a

A
g
u
a

T
i
e
r
r
a

F
l
o
r
a


F
a
u
n
a

T
i
e
r
r
a

E
m
p
l
e
o

I
n
g
r
e
s
o
s

E
d
u
c
a
c
i

n

y

p
o
b
l
a
c
i

n

S
a
l
u
d

y

S
e
g
u
r
i
d
a
d

A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

C
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o

y

T
e
c
n
o
l
o
g

a
s

T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
e
s

R
e
s
t
o
s


A
r
q
u
e
o
l

g
i
c
o
s

Agrcola
Ganadera +1 -2 +3 -2
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b.- Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por
el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.

CATEGORA AMBIENTAL DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prev efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.

c.- Lista de exclusin (Instrumento 3)

La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y permite
confirmar si la Categorizacin (Instrumento 2) se ha realizado de manera correcta y, por
ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como Categora D sean
sujetos de concurso. Se utilizar el Cuadro N 78: Lista de Exclusin de acuerdo a la
adaptacin del perfil de proyecto:


19
CUADRO N78
LISTA DE EXCLUSIN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los
hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de
superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas
protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter
nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo
proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III)
especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y
potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca
tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de
muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos,
singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales
demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas
ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o
degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-
mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en
general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible
de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar
inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes.
La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un
uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de
fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la
agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100
has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales,
cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin
de lea para la transformacin de sus productos. No son elegibles los proyectos que pudieran
promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas,
especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales del cuadro N 78:
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente
en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de
proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d.- Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la
Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
proyecto. La Lista de Chequeo se hace despus de haber establecido la Caracterizacin
del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento
3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin
Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de
Chequeo Ambiental para el Proyecto.


20
CUADRO N78
EVALUACIN IMPACTO AMBIENTAL: LISTA CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos Preguntas - El proyecto: Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2)
Negativos(-1,-2)
A. SOBRE LA PLANIFICACIN Y GESTIN AMBIENTAL DE PROYECTOS
Planes
Concertados
1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los planes
locales y/o regionales concertados existentes?
X

+1
Plan de
Ordenamiento
Territorial
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT)?

X

3. El proyecto es compatible con el Plan regional de Ordenamiento
Territorial (PROT)?

X

4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para
conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o
licencia especifica

X

5. Existe alguna ley, decreto, resolucin u ordenanza municipal en
la zona de influencia del proyecto que limite el uso, manejo o
aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?

X

6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o
actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en
relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?

X

Caractersticas de
las reas de
intervencin
7. Propiciar el rompimiento de hbitat naturales?

X

8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural
Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente
o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de
cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

X

9. Existen en la zona reas degradadas, con limitaciones
(pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos,
baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o
afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

X

10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres
naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica,
falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas?

X

11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras
de infraestructura que demanden algn tipo de permisos,
licencias de construccin o ambientales?

X

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes
movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
X


Posibles
Impactos
Preguntas - El proyecto: Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2)
Negativos(-1,-2)
B. AMBIENTALES

Fsicos

Atmsfera
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o
residuos que requieren de sistemas de disposicin y
tratamiento especial?

X

14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas
de residuos vegetales en la operacin de equipos?

X

Agua
15. Presentar riesgos de polucin, debido a transferencia
de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten
la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o
significativos stocks comercializables de pescado?

X

16. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de
humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles
freticos y aguas subterrneas?

X

17. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras
caractersticas fsicas del agua?

X

18. Competir con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el rea de influencia? Competir con
otras prioridades de agua en la zona?

X



21
Tierra
19. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos,
cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la
incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y
el uso idneo de las mismas?

X

20. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la
construccin de caminos / rutas de acceso?

X

21. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin,
desertificacin, etc. de suelos debido a prcticas de uso?

X

22. Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin
de desechos?

X

23. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto
de maquinas de los procesos de transformacin (aceites,
lodos, etc.)?

X

24. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos
sociales?

X

Biolgicos

Corredores
Barreras.
25. Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa del
proyecto: corredores, barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?

X

Flora
26. Estimular la erosin gentica esto es la Variabilidad vegetal?

X

27. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para
las poblaciones locales?
X

Fauna
28. Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad animal? X

+2
29. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales
para las poblaciones locales
X

C. SOCALES Y CULTURALES

Socio Econmico

Empleo
30. Aumentar la demanda de mano de obra, generando
empleo a largo plazo?
X

+2
Ingreso
31. Provocar alteraciones importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala y tipo de impacto
socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios
desiguales)?
X

+1
32. Recibir frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X

+1
Educacin y
Poblacin.
33. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir
afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su
desplazamiento o reubicacin?

X

Salud y Seguridad
Alimentaria.
34. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan
causar altos riesgos a la salud humana o animal?
X

-1
Culturales

Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales
35. Provocar el proyecto cambios de las tcnicas productivas
campesinas?
X

+2
36. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de
Conservacin Campesinas
X

+1
37. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de
nuevas tecnologas apropiadas?
X

+2
Restos
Arqueolgicos.
38. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa?

X

39. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?
X

D.MEDIDAS DE
MITIGACIN
40. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
proteccin especial?
X

41. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin
de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el
proyecto?

X

42. Requerir de una significativa provisin de servicios de
extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo
plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
X

+1
43. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?
X

Fuente: Elaboracin propia, 2010


22
e.- Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de
los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de
proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de
Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO N 80
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Pecuario
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu?
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Por qu?
Plan Mitigacin de Impactos SI NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluacin
Mximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripcin 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificacin de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. Identificacin de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98


23
CUADRO N 81
DICTAMEN DEL EVALUADOR

CUADRO N 82
CRITERIOS DE CLASIFICACIN DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo:
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores
Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre
- Ayacucho
Tipo del proyecto: Productivo
Rubro: Pecuario
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
1
a
. Cul es el sistema de produccin actual
de los bienes que ofertan los
productores?

1
b
. Cul es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1
a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sist. Tradicional con ciertos insumos procesados (4)
Sistemas estabulado y con alimentos naturales (1)
1
b
. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2. Qu cambios en el sistema de
produccin se dan con la Alianza?

2
b
Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2
a
Los cambios previstos apuntan a: produccin
pecuaria ecolgica, productos naturales, certificacin
integral (7)
Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin
y, mayor mano de obra (6)
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2
b
Mejorar oferta del servicio con capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)
3. Qu alternativas se han considerado? ,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativa propuest y criterio ambiental priorizado (3)
Alternativa propuesta y criterios priorizados (2)
Alternat. propuestas y criterio econmico priorizado (1)

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:


24
4. La tecnologa de proyecto es consistente
con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la oferta
ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripcin 20 4 Criterios (Puntos)
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente con zonificacin local
aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?
5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin
u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra
segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales?
2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
10. Qu normas ambientales han sido
tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificacin de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha
sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
ambientales es adecuado a
subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes
correctamente?
2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
16. Se ha tomado en cuenta el
informe de evaluacin de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la
oferta de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)


25
Medidas de mitigacin de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. El pronstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin
propuestas?
5 2
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin
propuestas son las que mejor se
adecuan al tipo de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son
adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que
ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son adecuadas a la
superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo
de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se
adecuan al tipo de subproyecto?
3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de
subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo
a los lineamientos del PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para
la aplicacin de las medidas de
mitigacin y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental?
5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes?
2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las
necesidades de capacitacin y
asistencia tcnica?
3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total 100


26
f.- Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

Para la evaluacin de los impactos que repercutirn sobre el ecosistema con la ejecucin
del proyecto, se toma en cuenta los siguientes componentes:

CUADRO N 46
RESUMEN DE IMPACTO AMBIENTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION
AIRE
No existe riesgo de contaminacin, ya que no existe ninguna
alteracin fsica o contaminacin directa e indirecta del aire.
AGUA
No existe riesgo de contaminacin, ya que no existe ninguna
alteracin fsica o contaminacin directa e indirecta de la
fuente de agua.
SUELO No existe riesgo de contaminacin alguna.
FLORA
No existe riesgo de contaminacin, ms bien las heces de los
animales se usarn como abonos orgnicos.
FAUNA
El negocio propuesto se realiza en rea donde no existe
fauna silvestre
SALUD
No existe posibilidad de alterar la salud y el bienestar de los
habitantes.
Fuente: Elaboracin propia, 2010


Acciones impactantes

Se prev que los efectos impactantes del proyecto sobre los factores del ecosistema, se
producirn durante el proceso de inversin de acuerdo a la ejecucin de las siguientes
actividades:

a. Movimiento de tierras en l cultivo de pastos.
b. Nivelacin para el cultivo.
c. Acondicionamiento de corrales y excretas (composteras)

Factores impactados

Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la
evaluacin del impacto ambiental son los medios: fsico natural, biolgico y social. En cada
una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser
impactados por las diferentes actividades durante el proceso de trabajo en el
acondicionamiento de la nivelacin, zanjas de cimentacin y construccin de infraestructura
segn proyecto.


27
nicamente el suelo, teniendo en cuenta que la instalacin de pastos se realizar en lugares
de topografa plana de preferencia, el movimiento de tierra no generar efectos negativos en
el medio; asimismo se producirn ligeros cambios en la fisiografa del terreno, con mnimas
cantidades de traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con poca
pendiente.

N.- ORGANIZACIN Y GESTIN


ESRTRUCTURA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO


La Asociacin Agropecuaria AMARU, tiene experiencia en gestin asociativa, ya que
hace cuatro aos atrs y hasta la actualidad vienen produciendo la leche como
asociacin para vender en el mercado local de Tintay y Querobamba; as mismo
paralelo a este negocio cultivan tubrculos, cereales y alfalfa; por la disponibilidad de
residuos de cosecha (chala) que quedaba del maz, cebada; es as que actualmente
los vacunos con las que cuentan los socios de la asociacin estn siendo
manejados de manera convencional y la articulacin al mercado es deficiente; ya
que no se tiene una oferta en cantidad y continuidad.

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIN DE LA ASOCIACIN
La Asociacin de Productores AMARU, tendr una administracin que es muy horizontal. El
cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y
al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Asociacin y
sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que
unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos
es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con
capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los
beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.



28


























ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS
PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un
asistente tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los
servicios de profesionales de otros especialistas.
GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los Productores de la Asociacin
AMARU, est prevista en el desarrollo de la asistencia tcnica planificada, tanto para la
parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha
previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para el
proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las arcas,
despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio
organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de
Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION
Los asociados sern participes de la generacin de fuentes de trabajo, esta se realizar con
la modalidad de contrata de profesionales en los temas sealados del proceso de
produccin de la leche, adquisicin de equipos, materiales, transportista, vendedores,
publicista de manera rotativa. La Asociacin segn el trabajo desempeado y todos en
forma rotativa si es necesario deben participar en las diferentes labores y compromisos de lo
que eta programado segn el proyecto.

PRESIDENTE
(Responsable de la comercializacin, maneja precios,
mercado, gestin y manejo de recursos)
SECRETARIO
(Responsable de tener toda la
documentacin de la asociacin y del
negocio al da)
TESORERO
(Responsable de tener actualizado todo los
ingresos y egresos econmicos de la
asociacin como del negocio, gestin y
manejo de recursos junto con la presidente)
FISCAL
(Encargado de velar el manejo adecuado
de los recursos de la Asociacin)
SOCIOS
(Todos los socios sin excepcin son
responsables del proceso productivo y
garantizar la oferta del producto par el
mercado demandante)


29
O.- PLAN DE IMPLEMENTACIN

CUADRO N .38
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS FINANCIERAS
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
COMPONENTEI
1.00
IMPLEMENTACINDE
ACTIVOS
20,900.0 8,900.0 12,000.0 15,405.0 1,195.0 4,300.0 8,900.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.0 9,600.0 4,800.0 4,800.0 9,600.0 4,800.0 4,800.0
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0
1.03
Instalacin de pasto
asociado
Ha. 3.0 1,700.0 5,100.0 5,100.0 5,100.0 5,100.0
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.0 900.0 900.0 900.0 900.0
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
1.07 Exhibidora (Ref rigerante) Und. 1.0 3,000.0 3,000.0 2,800.0 200.0 3,000.0 2,800.0 200.0
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.0 530.0 530.0 530.0 530.0
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.0 660.0 660.0 660.0 660.0
COMPONENTEII
2.00 ASISTENCIA TCNICA 12,500.0 12,500.0 0.0 1,500.0 0.0 3,200.0 4,700.0 0.0 1,100.0 0.0 1,500.0 2,600.0 0.0 1,100.0 0.0 1,500.0 2,600.0 0.0 1,100.0 0.0 1,500.0 2,600.0 0.0
2.01
Asistente tcnico manejo
ganado lechero
Mes 8.0 1,100.0 8,800.0 8,800.0 1,100.0 1,100.0 2,200.0 1,100.0 1,100.0 2,200.0 1,100.0 1,100.0 2,200.0 1,100.0 1,100.0 2,200.0
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.0 2,000.0 2,000.0 400.0 400.0 800.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
2.03
Obtencin de registro
sanitario
Mes 1.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0
COMPONENTEIII
3.00
ARTICULACINAL
MERCADO
6,600.0 6,600.0 0.0 450.0 450.0 1,050.0 1,950.0 0.0 450.0 450.0 1,050.0 1,950.0 0.0 450.0 450.0 450.0 1,350.0 0.0 450.0 450.0 1,350.0 0.0
3.01 Articulador comercial Mes 2.0 600.0 1,200.0 1,200.0 600.0 600.0 600.0 600.0 0.0 0.0
3.02 Feria regional Mes 12.0 450.0 5,400.0 5,400.0 450.0 450.0 450.0 1,350.0 450.0 450.0 450.0 1,350.0 450.0 450.0 450.0 1,350.0 450.0 450.0 450.0 1,350.0
40,000.0 28,000.0 12,000.0 17,355.0 1,645.0 8,550.0 15,550.0 12,000.0 1,550.0 450.0 2,550.0 4,550.0 0.0 1,550.0 450.0 1,950.0 3,950.0 0.0 1,550.0 450.0 1,500.0 3,950.0 0.0
100.0% 70.0% 30.0% 55.5% 100.0% 16.3% 0.0% 14.1% 0.0% 14.1% 0.0%
COSTOTOTAL DEL PROYECTO
META
PRECIO
UNITARIO
S/.
INVERSI
NTOTAL
N. Soles
ENPORCENTAJE
Aliados MES 10 GOP MES 7 MES 2
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
MES 4 MES 5 MES 3
I TRIMESTRE
MES 1
Aporte Cof inanciado
MES 11 MES 12
INVERSIONES PORFUENTES DECOFINANCIAMIENTO(en nuevos soles)
MES 6 MES 8 MES 9



30
CUADRO N 39
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS FSICAS
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
COMPONENTEI
1.00 IMPLEMENTACINDEACTIVOS 31.8% 100.0% 31.8% 100.0%
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3.0 50.0% 50.0% 1.5 1.5
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
1.03 Instalacin de pasto asociado Ha. 3.0 3.0 100.0% 3.0
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 1.0 100.0% 3.0
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 1.0 93.3% 6.7% 0.9 0.1
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 1.0 100.0% 1.0
COMPONENTEII
2.00 ASISTENCIATCNICA 16.8% 0.0% 9.3% 0.0% 9.3% 0.0% 9.3% 0.0% 44.6% 0.0%
2.01 Asistente tcnico manejo ganado lechero Mes 8.0 1.0 1.0 25.0% 1.0 1.0 50.0% 1.0 1.0 75.0% 1.0 1.0 100.0% 8.0
2.02 Asistente contable Mes 5.0 1.0 1.0 40.0% 1.0 60.0% 1.0 80.0% 1.0 100.0% 5.0
2.03 Obtencin de registro sanitario Mes 1.0 1.0 100.0% 1.0
COMPONENTEIII
3.00 ARTICULACINAL MERCADO 7.0% 0.0% 7.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 23.6% 0.0%
3.01 Articulador comercial Mes 2.0 1.0 50.0% 1.0 100.0% 2.0
3.02 Feria regional Mes 12.0 1.0 1.0 1.0 25.0% 1.0 1.0 1.0 50.0% 1.0 1.0 1.0 75.0% 1.0 1.0 1.0 100.0% 12.0
55.5% 100.0% 16.3% 14.1% 14.1% 0.0% 100.0% 100.0%
% de Avance
Acumulado al IV
Trimestre
TOTAL AO1
MES 6
% de Avance
Acumulado al II
Trimestre
PORCENTAJEDEAVANCE(%)
UNIDAD META
EJECUCINMENSUAL DEL PROYECTOSEGNCUMPLIMIENTODEMETAS TRIMESTRALES (UNIDADES)
MES 7 MES 8 MES 9
% de Avance
Acumulado al III
Trimestre
MES 10 MES 11 MES 12
% de Avance
Trimestral
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD




31

COMPONENTES DEL PIP:

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS:

METAS
TRIMESTRE (en nuevos soles)
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL POR META
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 20,900.0

20,900.0
ASISTENCIA TCNICA 4,700.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 12,500.0
ARTICULACIN AL MERCADO 1,950.0 1,950.0 1,350.0 1,350.0 6,600.0
TOTAL POR PERIODO 27,550.0 4,550.0 3,950.0 3,950.0 40,000.0




CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METAS
Unidad de
medida
TRIMESTRE (%)
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL POR META
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS GLOBAL 100.0% 100.0%
ASISTENCIA TCNICA GLOBAL 37.6% 20.8% 20.8% 20.8% 100.0%
ARTICULACIN AL MERCADO GLOBAL 29.5% 29.5% 20.5% 20.5% 100.0%





32
P. FLUJOGRAMAY DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.








Semovientes y instalacin pasto
asociado.
Equipamiento: Exhibidora
(refrigerante), balanza,
instrumentos de medicin de
leche, selladora de bolsa,
utensilios y botiquin veterinario.
IMPLEMENTACIN
DE ACTIVOS
Asistencia tecnica (manejo tecnificado)
Contabilidad
Registro sanitario
Gestin de contactos comerciales y
marketing.
ASISTENCIA
TCNICA
Negocio bien orenado y
limpio
Leche fresca / Lt.
Promocin y venta en feria
regional. con una marca y
presentacin registrada.
MERCADO

Mes 1
Adquisicin de vacunos,
siembra de pastos (compra de
semillas y abonos) y botiqun
veterinario.
Asistencia tcnica e inicio o
apertura contable. Ubicacin
del mercado Feria Regional.

Mes 2
Adquisicin de equipos:
balanza, instrumentos de
medicin calidad de leche,
utensilios, porongos de
leche acondicionamiento
del local en mercado.

Mes 3
Adquisicin de equipos:
Exhibidora y selladora de
bolsas. Asistencia tcnica y
reporte contable y registro
sanitario. Inicio del local de
acopio y venta (articulacin al
mercado).

Mes 4
Asistencia tcnica:

Articulacin al mercado y
participacin en la feria
regional (venta normal)

Mes 5 a 12

Asistencia tcnica, contabilidad
Articulacin al mercado y
participacin en feria regional


33
MES 1
Se realizar la instalacin de pastos cultivados (preparacin de terreno, compra de semilla y abono), a la vez se adquirirn 4 vaquillonas preadas de preferencia de
la Raza de Browswuis que ser de la localidad de Allpachaka, se complementar con medicinas de primera necesidad para el botiqun veterinario, para la asistencia
tcnica constante se contratar un profesional segn perfil requerido (apoyar en la instalacin de los pastos y adquisiciones, equipamiento, capacitacin y
contactos), se contratar asistente contable (balance inicial e inicio de ao fiscal). Se vern los posibles lugares de venta y ferias y alquiler de stands.
MES 2
Se adquirirn equipos de balanza electrnica, instrumentos de medicin de la calidad de leche, utensilios diversos y porongos lecheros y tambin en ferias se
promocionar la compra de leche y se vern los contactos de compradores.
MES 3
Se adquirirn equipo de exhibidora y selladora de bolsa para luego entrar en funcionamiento el puesto de venta. Asistencia tcnica y ajuste trimestral de
contabilidad, se obtendr registro sanitario de la DIGESA. Articulacin al mercado (en ferias dominicales ya harn efectivo de sus contactos en venta de leche) y
participacin en feria regional de Ayacucho con producto derivado queso.
MES 4
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: sanidad y limpieza, enseanza a los socios en fortalecimiento, organizacin y gestin). Articulacin al
mercado (en feria regional intercambio comercial y armado de cartera de clientes fijos).
MES 5
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: reproduccin y seleccin, enseanza a los socios y gestin empresarial y tributaria).
Intercambio comercial y ampliacin de mercado y empoderamiento de clientes en los mercados.
MES 6
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: preez y parto en sus primeros das, enseanza a los socios en propaganda y publicidad). Ajuste
trimestral de contabilidad del negocio, Articulacin al mercado (intercambio comercial, ampliacin de mercado).
MES 7
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: castracin y destete de vacunos a los socios y a la vez el tema de agro negocios). Articulacin al
mercado (intercambio comercial, ampliacin de mercado y posicionamiento de clientes fijos).
MES 8
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: uso y aplicacin de informtica en los registros de crianza, enseanza a los socios del uso racional de
los insumos). Articulacin al mercado (intercambio comercial y anlisis de problemtica con los clientes en las principales ferias dominicales y segn el mercado. y
participacin en feria regional de semana santa de Ayacucho.
MES 9
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: evaluacin y rendimiento de produccin de leche en los vacunos, enseanza a los socios). Ajuste
trimestral de contabilidad del negocio. Articulacin al mercado (intercambio comercial y anlisis de problemtica con los clientes y capacitacin a los socios en
presentacin del producto para una mejor venta y organizacin) y participacin en feria regional de semana santa de Ayacucho.
MES 10
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: instalaciones y equipos para porcicultura, enseanza a los socios de costos de produccin y precio de
venta). Intercambio comercial y anlisis de ventajas del producto con los clientes y capacitacin a los socios en anlisis de costos de produccin y precio de venta y
participacin en feria regional de semana santa de Ayacucho.
MES 11
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: engorde y uso del agua en vacunos, enseanza a los socios). Articulacin al mercado (capacitacin a
los socios en anlisis de rentabilidad, utilidad, liquidez y financiamiento).
MES 12
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de la leche y derivados: formulacin del plan de negocios para mejorar y mantenerse, enseanza a los socios). Ajuste y balan
ce anual de contabilidad del negocio. Caractersticas del mercado y ventajas para competir con otros y anlisis de FODA del negocio y capacitacin a los socios.



34
Q.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. Basado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del
anlisis de sostenibilidad, la alternativa 01 Mejoramiento de la Produccin y
Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU -
Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia
de Sucre - Ayacucho, ha sido la seleccionada por ser la ms viable, de acuerdo a los
resultados de la evaluacin.

Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente
El plan de negocio es factible desde los puntos de vista sociocultural, tcnico,
econmico, ambiental e institucional.

CUADRO N 17
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TSD 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
VAN S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
TIR 29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
B/C 1.58 1.15 1.75 1.33

2. Los beneficios con proyecto son mayores en un 42.35% ms que los beneficios sin
proyecto.

3. El presupuesto total del proyecto es de S/. 40,000.00 nuevos soles, del cual el 70%
(S/. 28,000.00) es financiado por el Programa ALIADOS y el 30% (S/.12,000.00) es
cofinanciado por los socios de la Asociacin Agropecuaria AMARU.

4. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los socios de la
Asociacin Agropecuaria AMARU.

5. La ejecucin del presente proyecto, ser durante 12 meses, durante el cual se
realizar la adquisicin de activos, se desarrollarn capacitaciones y asistencias
tcnicas, obtencin de registro sanitario y como tambin la participacin en ferias
(ventas fijas).

RECOMENDACIN:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la
Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios
AMARU, Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre Ayacucho, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el
plazo determinado.

Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto a nivel de perfil.


35
R.- MARCO LGICO DEL PROYECTO

FINES / OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN:
Mejorar el nivel de ingresos
econmicos de los socios de la
Asociacin Agropecuaria AMARU.
- Incremento de los ingresos familiares en un 10%, por
la venta de leche.
- Lnea de base del negocio al inicio y final
del proyecto.
- Realizacin de talleres y encuestas.
- Estabilidad poltica, social y econmica del
pas.
- Cofinanciamiento por parte de la
asociacin.
PROPOSITO:
Incrementar el nivel de produccin y
comercializacin de leche, con eficiente
uso de tecnologa y herramientas de
gestin.
- En el ao 2011, la oferta del proyecto ser de 171,100
Litros de leche fresca.
- Lnea de base del negocio al inicio y final
del proyecto.
- Estadsticas productivas, muestreos de la
produccin.
- Informes tcnicos de ejecucin del
proyecto.
- Demanda insatisfecha en mercado
delimitado.
- Condiciones Agroclimticas favorables.
- Manejo tcnico en proceso productivo
adecuado.
- Estabilidad de Precios en el mercado
competitivo.
COMPONENTES:

COMPONENTE 1:
Inversin para infraestructura
productiva y equipamiento.
- Adquisicin de 3 vacas bronswiss
- Instalacin de 3 Has de pasto asociado
- Equipamiento de la asociacin con 01 exhibidora,
balanza, instrumentos de medicin de la calidad de la
leche, 03 porongos de leche, utensilios diversos y de
limpieza.
- Implementacin de 01 botiqun veterinario para uso de
la asociacin en la unidad de produccin.
- Comprobantes de pago.
- Informe tcnico, contable y financiero del
proyecto.
- Dficit presupuestal para afianzar su
operacin y mantenimiento.
- Estabilidad econmica y financiera en el
proceso de fortalecimiento.
COMPONENTE 2:
Eficiente sistema de manejo tcnico en
la produccin de leche.
- El 80% de los asociados han adquirido conocimientos
para el proceso productivo y administrativo en la
produccin de leche de la mejor forma y de acuerdo a
la tecnologa, lo cual garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
- Comprobantes de pago.
- Informes de avance tcnico del proyecto.
- Fichas de asistencia tcnica.
- Lista de asistentes a los cursos taller de
capacitacin.
- Fotografas.
- Estabilidad econmica y financiera en el
proceso Estabilidad presupuestal de
fuentes cooperantes.


36
COMPONENTE 3:
Adecuado acceso a servicios de
articulacin al mercado (organizacin,
empresarial y comercializacin)
- Venta de leche y el empoderamiento del mercado
- Boletos de servicio.
- Boletas de venta.
- Comprobantes de pago.
- Fotografas.
- Estabilidad presupuestal de fuentes
cooperantes.
ACTIVIDADES

R.1
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
- 03 Vacas reproductoras
- Equipamiento botiqun veterinario
- 03 has de Instalacin pasto asociado
- 03 Porongos de aluminio
- tiles de limpieza
- Utensilios adicionales
- Exhibidora (refrigerante)
- Selladora de bolsa
- Balanza electrnica
- Instrumentos de medicin de leche
9,600.00
705.00
5,100.00
900.00
198.00
97.00
3,000.00
110.00
530.00
660.00
- Facturas o boletos de pago.
- Informe tcnico de avances fsicos y
financieros.
- Fotografas.
- Disponibilidad de pastos y forrajes para la
crianza de vacunos.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Cumplimiento de compromisos de
cofinanciamiento por parte de la
asociacin.
R.2
ASISTENCIA TCNICA
- Contratacin de asistente tcnico manejo
tecnificado de vacunos.
- Contratacin Asistente Contable.
- Obtencin de registro sanitario.
8,800.00

2,000.00
1,700.00
- Informe tcnico de realizacin de
asistencia tcnica y capacitacin.
- Fotografas.
- 15 socios de la asociacin fortalecidos en
sus capacidades.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Todos los socios (100%) tienen
conocimiento del proceso productivo en
crianza y comercializacin de vacunos .
R.3
ARTICULACIN AL MERCADO
- Contratacin Articulador Comercial
- Participacin en feria regional
1,200.00
5,400.00
- Publicidad y contactos comerciales.
- Efecto multiplicador de las experiencias
adquiridas y mejoramiento en la
productividad.
- Fotografas.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Designacin de socios idneos con amplia
capacidad perspectiva.
El costo total del proyecto es de 40, 000.00 nuevos soles.



37






1.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de
Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho

1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)

Centro poblado : Tintay
Comunidad : Mara Magdalena de Tintay
Distrito : Morcolla
Provincia : Sucre
Departamento : Ayacucho



MAPA N 01
UBICACIN NACIONAL





I. INFORMACION GENERAL


38
MAPA N 02
BICACIN DEPARTAMENTAL



MAPA N 03
UBICACIN PROVINCIAL


Comunidad
Campesina Mara
Magdalena de
Tintay


39
CROQUIS DE UBICACIN


1.3. Nmero de socios del proyecto

La Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU; est conformado por 15 socios de los
cuales 11 son varones y 4 mujeres; en los anexos correspondientes se adjunta el Padrn de
Socios.
Mejoramiento de la
Produccin y
Comercializacin de
Leche de la Asociacin
de Productores
Agropecuarios AMARU
25
Min
15
Min


40
CUADRO N: 01
PADRN DE LOS SOCIOS
N Apellidos y Nombres CARGO DNI N
1 DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Jorge Beltrn PRESIENTE 28484888
2 CCAPCHA RAMOS, Anglica SECRETARIO 28484887
3 DE LA CRUZ CCAPCHA, Mara Anglica TESORERO 44803147
4 ESCUDERO SANCA, Perseveranda Isabel FISCAL 28827753
5 CAYHUALLA DE LA CRUZ, Rigoberto VOCAL 10753168
6 POMAHUALCCA ESCUDERO, Crescencio SOCIO 28827635
7 CARDENAS POMAHUALLCA, Roly SOCIO 41555540
8 DE LA CRUZ MEDINA, Jorge Sandro SOCIO 09752801
9 DE LA CRUZ CCAPCHA, Octavio Plcido SOCIO 46403663
10 HUAMANI ESCUDERO, Efran SOCIO 28484889
11 YAUYO QUISPE, Javier Toribio SOCIO 10020467
12 VEGA POMAHUALLCCA, Sal Antenor SOCIO 07247225
13 YAUYO QUISPE, Policarpio Alfonso SOCIO 15410912
14 PARIONA ASTOQUILLCA, Artemio SOCIO 31189713
10 CAYHUALLA APCHO, Ana Luz SOCIO 40675478
Fuente: Elaboracin propia, 2010

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros)

La Organizacin Referencial es la Asociacin Agropecuaria AMARU, con sede en la
Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de
Sucre.

Los miembros de la Junta directiva han sido elegidos por la Asamblea General de
Asociados. El organigrama se muestra en el anterior cuadro














ASAMBLEA
PRESIDENTE
SECRETARIO
FISCAL
TESORERO


41
1.5. Experiencia de los asociados en gestin asociativa

La Asociacin Agropecuaria AMARU, tiene experiencia en gestin asociativa, ya que hace 2
aos atrs y hasta la actualidad vienen produciendo la leche como asociacin para el
mercado local mediante abastecimiento directo o por intermediarios; as mismo paralelo a
este negocio la asociacin como complemento siembra cereales y alfalfa para la
alimentacin de dichos animales; por la disponibilidad de residuos de cosecha que queda de
los granos de maz y cebada; pero este negocio era complementario al otro; es as que
actualmente los vacunos con las que cuentan los socios de la asociacin estn siendo
manejados de manera convencional y la articulacin al mercado es deficiente; ya que no se
tiene una oferta en cantidad y continuidad.



42
CUADRO N: 02
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE PODRIAMOS
HACER USO?
POBLACION
BENEFICIARIA
Familias campesinas que se dedican a
la produccin agropecuaria con
rendimientos promedios.
Desconocimiento en manejo de tcnicas
adecuadas para la produccin de vacunos y
comercializacin de la leche.
Aprender Tecnologas
adaptables a su realidad y
de bajo costo.
Deficiente nivel de
conocimiento en la
produccin y
comercializacin de
leche.
Uso adecuado de los
escasos recursos y
dedicacin a la actividad
ASOCIACION
La Asociacin Agropecuaria, est
conformada por 28 socios registrados
en los Registros Pblicos de los
cuales 15 se dedican a la produccin
agropecuaria y comercializacin de
leche y sus derivados como el queso.
PROBLEMAS:
Baja nivel de produccin y deficiente
articulacin al mercado de leche en el
mercado.
NECESIDADES:
Adquisicin de reproductores machos y
cra mejorada y uso de tecnologa
adecuada para la crianza de vacunos y
comercializacin de leche y derivados.
Fortalecimiento Organizacional y uso de
herramientas de gestin.
*Conocimientos y aplicacin
de manejo de tcnicas de
crianza adecuada de
vacunos.
*Mejoramiento de
reproductores, adquisicin
de exhibidora, porongos,
instrumentos de medicin
para el manejo adecuado de
la crianza de vacunos y
produccin de leche..
Deficiente
conocimiento de
mercado competitivo,
para afrontar la libre
competencia.
De Tecnologa
adecuada,
Financiamiento,
otorgado por el
Programa ALIADOS y
cofinanciamiento del
grupo organizado de
productores.
GOBIERNO
LOCAL
Entidad pblica encargada de
administracin de los recursos
pblicos dentro de su mbito de
influencia.
Desconocimiento de las ventajas
comparativas y competitivas para el apoyo a
productores asociados.
Mejorar la calidad de vida de
los pobladores de su ambito
de influencia.
Cuenta con recursos
limitados para
cofinanciamiento de
proyectos productivos.
Reorientacion del
presupuesto
participativo para
desarrollar negocios
rurales.
GOBIERNO
REGIONAL
Entidad pblica encargada de generar
el desarrollo de la Regin
No da prioridad de recursos a proyectos
productivos.
Mejorar calidad vida de
pobladores de la regin
Limitada participacion
con los pobladores
Apoyo en la gestin y
cofinanciamiento.
Fuente: Elaboracin propia, 2010


43






2.1. Planteamiento del problema a resolver

El problema central es el bajo nivel de produccin y comercializacin de leche, por el
deficiente uso de tecnologa y herramientas de gestin.
Las razones del bajo nivel de produccin y comercializacin son los siguientes:
Limitado conocimiento tecnolgico en la produccin y comercializacin de leche.
Limitado conocimiento en gestin comercial.
Deficiente conocimiento en gestin empresarial.
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando infraestructura
adecuada y equipos para encaminar las diferentes actividades. Requieren del
asesoramiento de un ingeniero y/o profesional, para dinamizar en las diferentes etapas del
proceso de produccin (manejo tecnificado de la leche). Esto asociado a la articulacin al
mercado e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso
productivo y comercializacin. Requieren del contrato de asistente contable con
responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la
asociacin al inicio y al final de ao fiscal) y as dinamizar las diferentes acciones a realizar
durante el desarrollo del proyecto. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la
articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas
y negociaciones en general, participando de capacitaciones y de ferias en la capital
provincial de Sucre (permanente). Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los
ingresos de los productores de la asociacin y por ende mejorar su nivel de vida.

2.2. rea de influencia y beneficiarios directos

El rea de influencia del proyecto comprende la Comunidad Campesina de Mara
Magdalena de Tintay, que cuentan con un potencial productivo entre vacunos criollos y
mejorados en mnima cantidad, otros ganados y a la vez es de mencionar el potencial de
campos con cultivos y alfalfa, quienes se beneficiarn indirectamente con la ejecucin del
proyecto; los beneficiarios directos son los integrantes de la Asociacin Agropecuaria
AMARU, conformado por 15 socios entre varones y mujeres.
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


44






3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio

Antecedentes

Se tiene como antecedente del negocio la crianza y comercializacin de leche de vacunos
criollos y mejorados y producen leche en menor cantidad generalmente para el
autoconsumo, comercializan a travs de los intermediarios, quienes pagan precios muy
nfimos por los quesos existentes en el mbito del proyecto; las mismas, repercuten en la
baja competitividad y rentabilidad del negocio. Por lo que la Asociacin AMARU, propone la
necesidad de ejecutar este proyecto, con la finalidad de promover, organizar, desarrollar y
liderar acciones para el desarrollo de capacidades de los asociados en la produccin y
comercializacin de leche.

En la actualidad en la produccin de leche se observa la carencia de una infraestructura,
vacunos de raza mejorada, manejo tcnico adecuado a fin de garantizar la produccin y
adecuado comercializacin de leche.

Asimismo en cuanto al manejo y alimentacin de los vacunos se da de forma convencional;
la alimentacin consiste bsicamente en forrajes verdes, subproductos de la cosecha y entre
otros. Por lo tanto se debe considerar tecnologas acordes a la competitividad en obtener
alimentos balanceados, con los cuales se podr obtener un mayor peso de los vacunos en
un menor tiempo y mejor produccin de leche.

Por lo mencionado anteriormente el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del
presente proyecto de negocio rural Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin
de leche de la Asociacin de Productores AMARU.

Los Productores de la Comunidad de Tintay han identificado que el problema central es la
mala calidad y baja produccin de leche; no muy recomendable para la produccin de
derivados lcteos. No tienen cuidado e higiene en el momento del ordeo, no tienen una
sala ordeadora, ordean en los mismos corrales donde hay una alta contaminacin de la
leche con las heces frescas de los animales. Para la elaboracin de yogurt o queso, los
productores no tienen nociones tcnicas, solo lo realizan de manera emprica, sin tener
cuidado de la acidez y de los slidos necesarios y que al final la leche termina malogrndose
en porcentajes considerables.
De otro lado, se ha determinado que en la comunidad de Tintay y de los pueblos vecinos
como el distrito de Morcolla y en el mismo Querobamba, existe una gran potencialidad de
recursos para producir leche de alta calidad, pero para ello hay que incorporar tcnicas
innovadoras orientadas a revertir esas causas y de esa manera los productores puedan
aprovechar esos recursos de manera eficiente y sostenible a fin de que la poblacin de esa
zona pueda desarrollarse a partir de la produccin de leche y derivados.
En la parte de la leche se ha identificado lo siguiente.
Poca produccin de leche de ganado vacuno. la propuesta es mejorar la leche a
partir de una atencin con pastos mejorados y palatales.
La poca extensin de pastos cultivados y manejo inadecuado. En este punto con el
proyecto se pretende fomentar la incorporacin de pastos mejorados y ampliar la
frontera de pastos.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO


45
Deficiente manejo del ganado, debido al desconocimiento del manejo de abonos
orgnicos, escaso conocimiento del manejo de pastos, bajo conocimiento de la salud
del ganado ecolgico, deficiente alimentacin de acuerdo al requerimiento nutricional
del ganado, baja seleccin gentica del ganado ecolgico, inadecuadas prcticas de
ordeo, por todo estos factores es baja la produccin del ganado para poder obtener
una leche de calidad.
Bajo conocimiento del productor en sanidad animal y escaso conocimiento en
mejoramiento gentico que repercute directamente en el incremento de litros de
leche/vac/da.
La demanda actual de leche es insatisfecha se da en los meses de junio a diciembre,
aproximadamente de 200 litros/da, debido en que en cierto perodo casi toda la
produccin de leche la destinan a programas sociales y a la mina Canarias.
Deficiente comercializacin de productos lcteos. Se debe al bajo rendimiento e
informacin de mercado, este es un factor importante para canalizar la venta de
productos a los mercados atractivos de la localidad, as como la inexperiencia de la
articulacin de productos lcteos a los programas sociales (PRONAA, Club de
madres).
Los productores asociados no tienen una buena estrategia de venta, factor primordial
para promover y fortalecer la venta de sus productos. Para evitar los riesgos de
comercializacin por ser la leche un producto perecible, Desconocimiento de
tcnicas de elaboracin de productos lcteos debido al desconocimiento del manejo
BPM, desconocimiento de un ambiente adecuado para la elaboracin de yogurt y del
mismo queso, desconocimiento de la calidad del yogurt que exige el consumidor,
escaso conocimiento de la prctica de preparacin de yogurt y queso.
Fragilidad de la organizacin de productores. Los productores desconocen una
buena gestin empresarial de una asociacin, que al final repercuten directamente
en el negocio.
La produccin promedio de leche en la provincia de sucre es ms de 72,000 litros
por ao, de los cuales las dos terceras partes la destinan para la produccin de
quesos artesanales tipo sincho. Particularmente en los distritos de Morcolla, Soras y
Larcay tiene volumen de produccin de aproximadamente de 9000 litrs /da.
La Asociacin Tintay produce 117 litros de leche fresca/da, las cuales la
comercializan como leche y en otros momentos preparan queso, pero no llevan
registro de ventas.

Motivos de la propuesta

La baja rentabilidad por la comercializacin de leche, el queso lo venden a precios bajos y
debido a que se emplea un mayor tiempo para hacerlo y por el deficiente conocimiento del
manejo tcnico de vacunos por parte de los socios; lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de
ingresos econmicos de las familias; para mejorar esta situacin se plantea incrementar la
rentabilidad familiar a travs de adquisicin de vacas reproductoras mejoradas, adquisicin
de equipos y maquinarias para un manejo productivo eficiente con uso de tecnologa
adecuada y la comercializacin ser en leche fresca.
El subproyecto responde en primer lugar como una alternativa para desarrollar a un grupo
de 15 productores socios de una organizacin.
En el mbito de intervencin del proyecto hay una buena produccin de leche y queso y no
hay venta de leche.

De otro lado quiero sealar que la provincia de Sucre y la comunidad de Tintay estn
ubicadas en la lnea de pobreza extrema con una alta tasa de desnutricin. La leche y
derivados es uno de los alimentos que contienen todos los nutrientes completos, de la
misma forma la leche fresca. Este producto es otra alternativa para elevar o mejorar los
niveles nutricionales de la poblacin particularmente en los nios en edad escolar.


46
En el censo nacional del 2007, seala que la comunidad de Tintay cuenta con 551
habitantes de los cuales 330 estn entre las edades de 15 a ms aos. De otro lado en el
distrito de Querobamba que esta contiguo a la comunidad hay 1,628 personas de las cuales
hay 1,080 entre las edades de mayores de 15 aos.

EDAD
URBANO (Querobamba) RURAL (Tintay)
TOTAL
VARONES MUJERES
SUB
TOTAL
VARONES MUJERES
SUB
TOTAL
MENORES A 4 77 77 154 28 33 61 215
5 A 14 212 182 394 82 78 160 554
15-29 178 188 366 53 51 104 470
30-49 204 206 410 58 59 117 527
50-64 76 92 168 29 28 57 225
65 a + 53 83 136 24 28 52 188
TOTAL 800 828 1,628 274 277 551 2,179
Fuente: censos 2007

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

El Bajo nivel de produccin y comercializacin de leche, por el deficiente uso de tecnologa
y herramientas de gestin.

La Asociacin de Productores Amaru de la comunidad de Tintay conformada por 15 socios
se dedica a la produccin de leche y queso artesanal. Entre los 15 socios cuentan con 20
vacas y cuya produccin es de 107 litros por da.

Actualmente estn produciendo queso artesanal (queso de sincho). El precio de cada queso
es des S/.8.50 nuevo soles. La venta la realiza por unidades y no por peso queso, cada
queso pesa ms de un kilo. Dicho de otro modo, no tienen un buen control del negocio del
queso. Y de otro lado, a la par otros productores venden queso artesanal y hay
competencia entre vendedores de queso, pero no son de calidad.

Frente a la baja rentabilidad del negocio de queso, los productores se proponen incursionar
el mercado con productos lcteos (venta de leche fresca). Se han hecho los clculos
necesarios de se ha estudiado el mercado y hay un gran potencial en esta zona y de otro
lado, hay una motivacin de los 13 productores para emprender con el negocio de la venta
de leche fresca.

Con el proyecto se espera elevar la rentabilidad del negocio de los lcteos y por ende de
mejorar los ingresos de cada socio. A la par se generar impactos positivos en la sociedad
de Sucre, ya que se dinamizar la comercializacin de la leche, quesos y derivados en toda
la provincia y de esa manera se estar impulsando el desarrollo econmico de esa
provincia, y de otra parte se contrarrestar el fenmeno de migracin de los pobladores de
esa provincia hacia otras ciudades en busca de mejores oportunidades en otras ciudades.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

La necesidad de incursionar en mercados mucho ms competitivos y aprovechando la
oportunidad de financiamiento que se presenta, se debe fortalecer la cadena productiva,
mediante la implementacin de los activos y fortalecimiento de capacidades mediante la
asistencia tcnica y asesoramiento.


47
En la actualidad el estado promueve la formulacin de proyectos productivos de esta forma
contribuir a la reduccin de la desnutricin crnica en esta parte del pas. Por lo tanto los
centros de produccin deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de post
produccin, de esta forma garantizar una eficiente comercializacin de la leche de las
cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos econmicos de las familias
Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona
est declarada con el mayor ndice de pobreza, lo que no es posible que la inversin privada
no sea rentable.

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El estado como ente promotor y normativo de acuerdo a la ley de promocin y formalizacin
de la Micro y Pequea Empresa (Ley N 28015) tiene por objeto la promocin de la
competitividad, formulacin y desarrollo de las Micro y Pequeas empresas para
incrementar el empleo sostenible, su productividad y Rentabilidad, su contribucin al
producto Bruto interno, la ampliacin del mercado interno y las Exportaciones.

Es poltica del estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado
peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de
Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto
Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que
permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de
proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La Regin de Ayacucho se encuentra ubicada en el mapa de pobreza de FONCODES en
condicin de extrema pobreza, as mismo el distrito de Morcolla y la Comunidad Campesina
de Mara Magdalena de Tintay estn considerados en condicin de pobreza dentro del
territorio Peruano.

INEI 2007 - Segn patrn de referencia de la Organizacin Mundial de Salud el mapa de
pobreza en el distrito de Morcolla. El ndice de desnutricin en nios de 6 a 9 aos llega a
52.4%. El ingreso promedio percpita mensual es 161.3 soles, representando una incidencia
de pobreza 80.7% de las familias en pobreza, cran vacunos y otros animales, la crianza es
extensiva, con bajos rendimientos por desconocimiento de manejo tcnico, altos niveles de
consanguinidad produciendo animales con bajos pesos; otro problema es la falta de
infraestructura productiva y desconocimiento general del manejo tcnico y gestin comercial
por parte de los productores.

Con la ejecucin de este proyecto se propone incentivar la gestin comercial tecnificada de
leche fresca; con los productores organizados como unidades productivas para sostener una
comercializacin de 23 vacunos en promedio mensualmente; los cuales sern ordeados y
luego de su vida productiva sern vendidos como carne, ofreciendo mayor porcentaje de
carcasa promedio mensualmente; con esto se pretende mejorar la calidad de vida de las
familias y socios de la asociacin del mbito del proyecto.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La ganadera vacuna, es la segunda actividad en aporte al sector agropecuario, con el
11.5% del Valor de la produccin (VP), mientras que la produccin de leche evaporada y
pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. En ese sentido, los productos
lcteos derivados dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para
el desarrollo humano y para combatir la desnutricin infantil.


48
De otro lado, quiero sealar que en la comunidad de Tintay por su ubicacin geogrfica es
eminentemente ganadera. Las 400 familias que viven en la comunidad se dedican a la
ganadera de manera extensiva, cutos ingresos econmicos de estas familias dependen de
la venta de leche y quesos. El 50% de la poblacin son jvenes en edad escolar, el 40% son
adultos y el 10% son ancianos.

En la zona del mbito del subproyecto se dan las condiciones para la produccin de leche y
derivados. Actualmente hay una produccin de ms de 400 litros de leche por da en la
comunidad y la tendencia es ascendente y posiblemente en un perodo corto los productores
van a tener el problema de demanda, toda vez que casi todas las familias tienen vacas que
producen leche de 6 litros promedio.

Los 15 socios de la organizacin tienen condiciones bsicas para insertarse al negocio de la
produccin y venta de leche fresca. Tienen animales en produccin con un rendimiento As
mismo, tienen los pastos y reas para incrementar ms animales, por da. Y de otro lado,
tienen la posibilidad de acopiar leche en la comunidad de hasta 400 litros por da.

No conocen las buenas prcticas de buena manufactura, que requiere para garantizar la
calidad del producto.

No conocen mercado menos de marketing, para ello, necesitan capacitarse a fin de
garantizar la venta en los tiempos ptimos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER.

Deficiente calidad de leche. Este problema se resolver con prcticas de cuidado a
tener en cuenta desde la sala de ordeo, utilizacin de recipientes adecuados,
traslado, conservacin encadena fra, entre otros. Para ello, el capacitador
desarrollar prcticas demostrativas sobre el tema.
Desconocimiento del mercado y del proceso de negociacin. Con el subproducto se
implementar dos cursos de capacitacin donde se darn las pautas bsicas de las
reglas de juego del mercado y marketing.
Dbil gestin empresarial. Con el proyecto se va implementar dos cursos de gestin
y organizacin empresarial. Este curso est orientado a motivar en los productores a
innovar los procesos organizativos y orientar el negocio con visin empresarial.

AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS.

Desde A Km.
Tipo
de va
Medio
transporte
Tiempo
(minuto)
Frecuencia
Sucre
(Querobamba)
Tintay 15.0 AF Pblico 25.00 Diario
Tintay Morcolla 8.0 AF Pblico 15.00 Diario

Existen dos posibilidades de centros de acopio y venta de leche, la primera es en la misma
comunidad y la otra en Querobamba, capital de la provincia de sucre.

Los centros de venta de produccin de leche se iniciarn en la misma comunidad de Tintay,
en el distrito de Morcolla y en la capital de la provincia de Sucre (Querobamba).


49
Flujograma del proceso productivo

Instalacin de pastos.
La asociacin cuenta con pasto natural, pero ser recomendable que instale pastos
mejorados (rye, gras y trbol) mnimo de 3 has, a fin de garantizar la alimentacin
balanceada de los animales. En la medida posible de surtir con alimentos balanceados.

Adquisicin de 3 vacas en produccin:
Se contempla adquirir 3 vacas preadas para la produccin de leche. Para efectos de
clculo se ha tomado los datos de la produccin de estos animales.

Infraestructura (adecuacin de un lugar adecuado de de ordeo):
La asociacin deber adecuar un ambiente propicio e higinico de un corral de ordeo.

Equipamiento de mnima planta.
Con recursos fuera del subproyecto la asociacin deber mejorar la mini planta de
procesamiento de derivados (local fijo de venta), tanto en la comunidad de Tintay y como en
Querobamba.

Comercializacin.
La Comercializacin se realizar en un primer momento en la misma comunidad de Tintay
en los diferentes centros educativos y posteriormente al II trimestre deber incursionar en el
mercado de Morcolla y Querobamba que es la capital de la provincia. Para la venta en la
misma comunidad la organizacin deber contar con porongos y envases especiales y para
el traslado a otros distritos deber prever de porongos de aluminio especial.

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

GRUPO DE
INVOLUCRADOS
INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
CONFLICTO
Comunidad de Tintay
Mejorar sus
ingresos
econmicos de
toso los
productores de la
Comunidad de
Tintay
Baja calidad de
productos lcteos.
No hay conflictos
Asociacin de
productores (08)
Mejorar su ingreso
econmico de los
15 productores de
la asociacin.
Poco conocimiento de la
tcnica de la produccin
de lcteos.
Baja rentabilidad
econmica de la
produccin de derivados
lcteos.
No hay conflictos
Municipalidad
Distrital y Provincial
Impulsar el
desarrollo
econmico de los
productores del
rea rural. Generar
fuentes de trabajo.
Desatencin del rea
rural, no se ha
canalizado recursos
destinados para
proyectos productivos..
No hay conflictos
Programa ALIADOS
Impulsar el
desarrollo
implementando el
proyecto de
produccin y venta
de leche.
Deficiente manejo,
precarias condiciones
de infraestructura y
desconocimiento del
mercado.
No hay conflictos


50
CUADRO
IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIO
REQUERIM IENTOS OPERADORES O AGENTES DE SERVICIO
Compra de equipos y bienes para la
elaboracin del perfil. No hay en la zona
Proveedores de medicina
Tienda Agro veterinario Sucre (Cochachi)
Comercializacin de producto final
Centro educativos.
Crditos
Agrobanco,
Cajas Municipales y Cooperativas
Aliados
Red Rural.
Capacitacin y asistencia tcnica
Especialistas en produccin de lcteos, y
pastos, marketing.
Instituto Tecnolgico de Sucre.
Empresa de transportes No hay al lugar a Querobamba (TINKA,
Perla del Sur)

PRECIOS DEL PRODUCTO
CUADRO N: 05
INFORMACION DE PRECIOS EN LA ZONA DE INTERVENCIN
Descripcin
Precio en centro
de produccin S/.
Por Lit y Kg.
PRECIO
INTERMEDIARIO
en S/. Por Lit y Kg.
Precio al
Consumidor en
S/. Por Lit y Kg.
Comercializacin de Leche Fresca
(actualmente)
2.00 1.5 2.00
Queso 8.00 8.00 8.50
Fuente: Taller de diagnstico participativo con el GOP

3.3. Definicin de problemas y sus causas

PROBLEMA CENTRAL
Bajo nivel de produccin y comercializacin de leche, por el deficiente uso de tecnologa y
herramientas de gestin.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente infraestructura y equipamiento en la crianza y Comercializacin de leche
Baja tecnologa productiva en la crianza de vacunos
Deficiente visin empresarial de los productores de vacunos
CAUSAS INDIRECTAS
Baja inversin en Infraestructura Productiva y equipamiento
Deficiente sistema de manejo tcnico en la produccin de vacunos
Limitado acceso a servicios de capacitacin organizacional, empresarial y
comercializacin.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Inestabilidad de precios por baja calidad de leche
Insatisfaccin del consumidor
Limitado acceso de productores al mercado
EFECTOS INDIRECTOS
Bajos ingresos econmicos


51
Baja calidad de presentacin del producto en el mercado.
Deficiente desarrollo organizacional
EFECTO FINAL
Bajo nivel de ingresos econmicos de los socios de la Asociacin AMARU de la Comunidad
Campesina de Mara Magdalena de Tintay Centro Poblado Tintay, distrito de Morcolla
Sucre - Ayacucho.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
































PROBLEMA CENTRAL
Bajo nivel de produccin y comercializacin de leche, por el
deficiente uso de tecnologa y herramientas de gestin

CAUSA DIRECTA

Baja tecnologa productiva en
la crianza de vacunos
CAUSA DIRECTA
Deficiente visin empresarial de
los productores de vacunos
CAUSA INDIRECTA

Baja inversin en
Infraestructura Productiva y
equipamiento
CAUSA INDIRECTA

Deficiente sistema de manejo
tcnico en la produccin de
vacunos
CAUSA INDIRECTA

Limitado acceso a servicios de
capacitacin organizacional,
empresarial y comercializacin.
EFECTO INDIRECTO

Inestabilidad de precios por
Baja calidad de leche.
EFECTO INDIRECTO

Insatisfaccin del
Consumidor
EFECTO DIRECTO
Deficiente desarrollo
organizacional
EFECTO DIRECTO

Bajos ingresos econmicos
EFECTO INDIRECTO

Limitado acceso de productores
al mercado
CAUSA DIRECTA

Deficiente infraestructura y
equipamiento en la crianza y
Comercializacin de leche
EFECTO DIRECTO

Baja calidad de presentacin
del producto en el mercado.
EFECTO FINAL

Bajo nivel de ingresos econmicos de los Socios de la Asociacin
Agropecuaria AMARU - Tintay, Morcolla, Sucre - Ayacucho.


52






DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible formular
el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento
del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz
de medios fundamentales y acciones propuestas.

4.1. Alternativa 1 Elegida Ex ante.
La alternativa 1 que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP. Dicha
alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se
detallan.

COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones: se instalarn pastos cultivados para los vacunos; se adquirir vacas productoras
de leche de raza Brown swiss; se equipar con balanza, exhibidora, selladora de bolsa,
porongos y utensilios y botiqun veterinario.

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica
Acciones: contrato de asistente tcnico, asistente contable y un especialista en vacunos
para el manejo tecnificado. Se realizar los trmites para poder trabajar bien es necesario la
obtencin del registro sanitario.

COMPONENTE 3: Articulacin al Mercado.
Acciones: contrato de gestor en articulacin comercial y participacin en ferias regionales.

ALTERNATIVA 02.
Al igual que la alternativa 01, se comercializar leche fresca, con las mismas actividades de
implementacin y asistencia tcnica la diferencia es que en esta alternativa se propone la
construccin de un cobertizo y adquisicin de ordeadora mecnica.
IV. ALTERNATIVAS


53






5.1. Descripcin del Proyecto.
La alternativa N 01 contempla la comercializacin de leche fresca; para lo cual se realizar
la implementacin con equipos, capacitaciones y asistencias tcnicas, obtencin de registro
sanitario entre otros detallados en el presupuesto de proyecto.
La estructura del financiamiento del proyecto contempla los siguientes componentes:
Implementacin de activos (semovientes, instalacin de pastos, equipos y utensilios).
Asistencia tcnica
Articulacin al mercado.

El costo total de inversin inicial del proyecto asciende a la suma de S/. 40,000.00, de los
cuales el Aporte del Programa ALIADOS corresponde el 70%(S/.28,000.00) y el
cofinanciamiento del GOP 30%(S/.12,000.00).
La realizacin del presente proyecto propone una tecnologa adecuada para la produccin y
comercializacin de leche beneficiado, dicha produccin estar orientado a los mercados
locales de los distritos de Morcolla y Querobamba, a travs del comit comercializador de la
Asociacin juntamente con el articulador comercial, quienes se encargarn de articular el
producto a los acopiadores y pblico en general en los diferentes mercados.
La ejecucin del proyecto tendr un horizonte de 12 meses desde su instalacin.
Para la rentabilidad del proyecto, la oferta mensual ser de 3,510 Litros de leche a un costo
de S/. 2.00 nuevos soles el lt. a los compradores focalizados y/o comercializacin en los
potenciales mercados arriba mencionados.

5.2. Objetivos del Proyecto


OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar la produccin y comercializacin de leche, con eficiente uso de tecnologa y
herramientas de gestin.

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Aprovechar los recursos disponibles de la zona.
Aplicar una tecnologa adecuada y darle un valor agregado a la produccin y
comercializacin convencional de la leche.
Mejorar ingresos econmicos de las familias y crear fuentes de trabajo para las
familias del mbito de intervencin del proyecto.
Contribuir al desarrollo econmico local.

ANLISIS DE MEDIOS Y FINES
ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Adecuado equipamiento para la comercializacin de leche
Mayor tecnologa productiva de leche.
Adecuada visin empresarial en productores de vacunos lecheros.
Bajo nivel de produccin y
Comercializacin de leche, por el
deficiente uso de tecnologa y
herramientas de gestin

Mejorar la produccin y
Comercializacin de leche, con eficiente
uso de tecnologa y herramientas de
gestin
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO


54
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Inversin en equipamiento (exhibidora, balanza, selladora, porongos, instrumentos de
medicin)
Eficiente sistema de manejo tcnico en la produccin y comercializacin de leche.
Adecuado acceso a servicios de capacitacin organizacional, empresarial y
comercializadora de los socios.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
































OBJETIVO PRINCIPAL
Incrementar el nivel de Produccin y Comercializacin de leche, con
eficiente uso de tecnologa y herramientas de gestin
MEDIO DIRECTO

Oportuna tecnologa productiva
de vacunos
MEDIO DIRECTO
Adecuada visin empresarial
de productores de vacas
lecheras
MEDIO INDIRECTO

Inversin para Infraestructura
Productiva y equipamiento
MEDIO INDIRECTO

Eficiente sistema de manejo,
tcnico en la produccin de
vacunos
MEDIO INDIRECTO

Adecuado acceso a servicios
de capacitacin
organizacional, empresarial y
comercializacin.
FIN INDIRECTO
Precios Competitivos por
mejor calidad de leche
FIN INDIRECTO
Satisfaccin del
Consumidor
FIN DIRECTO
Adecuado desarrollo
organizacional

FIN DIRECTO

Mejores ingresos
econmicos
FIN INDIRECTO
Mayor acceso de productores al
mercado
MEDIO DIRECTO
Adecuada infraestructura y
equipamiento para la crianza y
Comercializacin de Leche

FIN DIRECTO
Buena calidad de
presentacin del producto.
FIN FINAL

Mejorar el nivel de ingresos econmicos de los socios de la Asociacin
Agropecuaria AMARU, Tintay, Morcolla, Sucre - Ayacucho.


55
ANLISIS DE FINES Los fines para lograr los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Incrementar los ingresos econmicos de los asociados de la Asociacin.
Obtencin de buena calidad de presentacin y acabado del producto con satisfaccin
del cliente.
Elevar el desarrollo organizacional y capacidades humanas de los asociados para
afrontar el mercado competitivo.
FINES INDIRECTOS:
Obtener precios competitivos por la mejor calidad de leche.
Satisfaccin del consumidor.
Mayor acceso de productores al mercado competitivo.
FIN LTIMO
Mejorar el nivel de ingresos econmicos de los socios de la Asociacin Agropecuaria
AMARU, distrito de Morcolla, Sucre - Ayacucho.

5.3. Resultados del Proyecto

Con la Alternativa N 01, se obtendr los siguientes resultados:
Adquisicin de 03 vacas reproductoras de la raza Brownn Swiss.
Equipamiento con 01 botiqun veterinarios.
Instalacin de pasto asociado en 03 has.
Adquisicin de 03 porongos de aluminio para leche.
Adquisicin de tiles de limpieza y tiles adicionales.
Adquisicin de una exhibidora (refrigerante).
Adquisicin 01 balanza electrnica y selladora de bolsa
Adquisicin de instrumentos de medicin de calidad de leche.
01 Asistente Tcnico por 12 meses.
01 Asistente Contable (5 meses).
Obtencin del registro sanitario.
01 Gestor de Articulador Comercial por 02 meses.
Participacin en de feria regional de manera continua en los 12 meses.

Con la Alternativa N 02, se obtendr los siguientes resultados:
Adquisicin de 03 vacas reproductoras de la raza Brownn Swiss.
Equipamiento con 01 botiqun veterinarios.
Instalacin de pasto asociado en 03 has.
Adquisicin de 03 porongos de aluminio para leche.
Adquisicin de una exhibidora (refrigerante).
Adquisicin 01 balanza electrnica y selladora de bolsa
Adquisicin de instrumentos de medicin de calidad de leche.
Equipamiento con ordeadora mecnica
01 Asistente Tcnico por 12 meses.
01 Asistente Contable (5 meses).
Obtencin del registro sanitario.
01 Gestor de Articulador Comercial por 02 meses.
Participacin en de feria regional de manera continua en los 12 meses.



56
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES























MEDIO FUNDAMENTAL 02
Eficiente sistema de manejo tcnico en la
produccin de vacunos

MEDIO FUNDAMETAL - 01
Inversin para Infraestructura Productiva y
equipamiento
ACCION - 01 (B)
Equipamiento ordeadora
mecnica.
Adquisicin de botiqun
veterinario.
Instalacin pasto asociado
Adquisicin de porongo de
aluminio capacidad 30 Lit.
Adquisicin de tiles
limpieza y adicionales.
Adquisicin de Exhibidora,
selladora.
Adquisicin instrumentos
de medicin de la calidad
de leche.

ACCION - 03 (D)

Contratacin de Articulador
Comercial
Participacin en feria regional
(continua).

ACCION - 02 (C)

Asistente Tcnico: Manejo
tecnificado crianza de vacunos,
alimentacin, produccin y
comercializacin de leche, gestin
comercial y empresarial, Normas
Sanitarias.
Asistente Contable
Obtencin registro sanitario

MEDIO FUNDAMENTAL - 03
Adecuado acceso a servicios de capacitacin
organizacional, empresarial y comercializacin
ACCION - 01 (A)
Adquisicin de vacunos
Adquisicin de botiqun
veterinario
Instalacin pasto asociado
Adquisicin de porongo de
aluminio capacidad 30 Lit.
Adquisicin de tiles
limpieza y adicionales.
Adquisicin de Exhibidora,
selladora
Adquisicin instrumentos
de medicin de la calidad
de leche.

ALTERNATIVA 01
Accin 01(A), 02(C) y 03(D)

ALTERNATIVA 02
Accin 01(B), 02(C) y 03(D)

ALTERNATIVA 01

(01), (02), (03)




57
5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01:

Para la comercializacin de leche fresca, se contar con vacunos criollos cruzadas y
mejoradas mnimo de 6 litros de produccin que sern acopiados provenientes del mbito
de influencia, a partir de este momento el tiempo para el mantenimiento de los ganados se
considera como mximo 8 meses de produccin en este periodo se deber alcanzar el
mximo de los rendimiento y en los dems mnimo, para luego del ordeo ser
comercializado de inmediato en forma diaria.

La implementacin con vacas reproductoras se incluir vacas de reemplazo que servirn
para mejorar progresivamente la raza de los vacunos con toros mejorados de la zona o bajo
inseminacin artificial e igual a las vacas criollas de los asociados y dentro del mbito del
proyecto.

En el componente de asistencia tcnica y capacitacin los eventos se desarrollarn en los
temas especficos mencionados en el cuadro de presupuestos, para mayor fortalecimiento
y/o desarrollo de capacidades, en este contexto la realizacin de estas actividades estar a
cargo de profesionales especializados en cada materia y con experiencia demostrada.

Acciones a Realizar:

IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS

Implementacin de equipos (vitrina exhibidora, balanza, selladora, porongos,
materiales de sanidad, utensilios y equipos de medicin de calidad de leche).
Implementacin con 3 semovientes mejorados, vaca de raza Bron swiss como animal
para produccin de leche de un centro de produccin garantizado.
Implementacin con 01 botiqun, conteniendo medicinas veterinarias, vitaminas y
minerales, para el manejo adecuado de los animales
Instalacin de 3 Has de pasto asociado para garantizar la alimentacin de las vacas.

ASISTENCIA TECNICA

Contratacin de Asistente Tcnico; se tomar los servicios de un profesional en
ciencia agropecuarias, su funcin ser brindar asistencia tcnica durante los 8 meses
de ejecucin del proyecto, en temas referidos a: Manejo tecnificado de crianza de
vacunos, produccin y comercializacin de leche.

Y a la vez capacitar en temas de:
* Manejo tecnificado de crianza de vacunos
* Taller para la elaboracin de raciones alimenticias para vacunos
* Taller en Gestin Comercial y empresarial
* Taller en Manejo de Normas Sanitarias
La participacin de los socios ser obligatoria a las capacitaciones, una sesin ser 06
horas, se proveer pequeos manuales tcnicos informativos preparados por el facilitador.

Contratacin de Asistente Contable: encargado de la parte contable debe de ver al
inicio y al trmino de cada trimestre.
Obtencin del registro sanitario: esta actividad consiste en la adquisicin del registro
sanitario para la produccin y comercializacin de leche ante DIGESA, que le permitir
identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor
distribucin y canalizacin de nuestro producto al mercado.



58
ARTICULACIN AL MERCADO

a) Articulador comercial, se tomar los servicios de un promotor que ser designado por
los asociados en asamblea de socios, quien se encargar del acompaamiento
personalizado en todo el proceso productivo, este personal trabajar en coordinacin con el
asistente tcnico, sus servicios igualmente sern por 4 meses durante la ejecucin del
proyecto.
b) Participacin en ferias; durante la ejecucin del proyecto se participar en 04 eventos
de ferias locales y regionales, con la finalidad de promocionar y vender el producto,
participarn una comisin de 06 socios (anlisis de costos unitarios), estos socios debern
ser designados en asamblea de socios.

ALTERNATIVA 02:

Esta alternativa tiene el mismo procedimiento de la ALERNATIVA N 1, slo difiere que en la
alternativa 1 el ordeo ser manualmente mientras que en la alternativa 2 se contar con el
equipamiento e instalacin de una ordeadora mecnica, igual el negocio ser en ambos
casos la produccin y comercializacin de leche fresca, con las mismas actividades de
implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado.




59






6.1. Anlisis de la Demanda del Mercado
Se considera el consumo per cpita de leche al ao de 2015

CUADRO N: 07
DATOS DE POBLACIN QUEROBAMBA - SUCRE
AO N Querobamba Tintay TOTAL
2007 Censo 1,628 551 2,179
2010 0 1,702 576 2,279
2011 1 1,728 585 2,313
2012 2 1,754 594 2,347
2013 3 1,780 602 2,383
2014 4 1,807 612 2,418
2015 5 1,834 621 2,455
Fuente INEI -CPV 2007


6.2. Anlisis de la Oferta del Mercado

CUADRO N: 08
OFERTA POBLACION QUEROBAMBA
AO Ayacucho Sucre Tintay Querobamba TOTAL
2006 20,268.00 696.28 24.56 113.75 138.31
2007 21,988.00 998.01 14.57 125.74 140.31
2010 25,441.20 921.78 16.76 144.60 161.36
2011 27,139.73 1,085.59 19.27 151.83 171.10
2012 28,350.68 1,154.72 22.16 159.42 181.58
2013 31,169.30 1,273.11 25.48 167.39 192.88
2014 34,021.73 1,374.85 29.31 175.76 205.07
2015 36,645.89 1,485.64 33.70 184.55 218.25


6.3. Balance Oferta y Demanda del Mercado
A nivel de Querobamba Tintay (Morcolla), provincia de Sucre, departamento de Ayacucho
existe una demanda insatisfecha actual de 341.78 litros por mil. El siguiente diagrama ilustra
el dficit en el balance demanda oferta de leche.

VI. ANALISIS DE MERCADO


60
Del Producto

CUADRO N: 09
BALANCE DEMANDA OFERTA DE LECHE
SUCRE: QUEROBAMBA TINTAY
AO DEMANDA (LT) OFERTA (LT)
BALANCE DEMANDA-
OFERTA (LT)
2010 341.78 175.76 166.02
2011 346.91 184.54 162.36
2012 352.11 193.77 158.34
2013 357.39 203.46 153.93
2014 362.75 213.63 149.12
2015 368.19 224.31 143.88
Fuente: Elaboracin propia, 2010


GRFICA
BALANCE DEMANDA OFERTA DE LECHESUCRE: QUEROBAMBA TINTAY




Balance Oferta Demanda del Servicio

No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar
activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es nula
en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda
actual del proyecto.
Existe una demanda insatisfecha para los servicios y otros profesionales para llevar el
control interno de la produccin y comercializacin (contabilidad y articulador de mercado).
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
0 1 2 3 4 5
DEMANDA (LT)
OFERTA (LT)
AOS


61
Entre equipos la exhibidora, selladora, porongos, balanza y otros utensilios, la importancia
de obtener el registro sanitario.

6.4. Planteamiento Tcnico de la Alternativa
El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres
componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa
y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y
profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica.
Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de
asistencia tcnica en manejo tecnificado de crianza de vacunos, produccin de leche, con
materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la
produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables.
Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente
proyecto tiene tres componentes: Produccin, transformacin y comercializacin de leche
fresca, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversin
La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del
mantenimiento general del centro de produccin.

CUADRO N: 10
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES EN PORCENTAJE ALTERNATIVA 1
METAS
Unidad de
medida
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
TOTAL POR
META
IMPLEMENTACIN DE
ACTIVOS
GLOBAL 100.0% 100.0%
ASISTENCIA TCNICA GLOBAL 37.6% 20.8% 20.8% 20.8% 100.0%
ARTICULACIN AL
MERCADO
GLOBAL 29.5% 29.5% 20.5% 20.5% 100.0%

CUADRO N: 11
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES EN PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
METAS
TRIMESTRE (en nuevos soles)
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
TOTAL POR
META
IMPLEMENTACIN DE
ACTIVOS
20,900.0 0.0 0.0 0.0 20,900.0
ASISTENCIA TCNICA 4,700.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 12,500.0
ARTICULACIN AL
MERCADO
1,950.0 1,950.0 1,350.0 1,350.0 6,600.0
TOTAL POR PERIODO 27,550.0 4,550.0 3,950.0 3,950.0 40,000.0

La alternativa 2, tiene la misma secuencia que la alternativa 1.


62
6.5. Plan de Negocio


INFORMACION BASICA DEL NEGOCIO PARA EL GOP

Un 30 de Agosto de 2008 los socios se renen y crean la Asociacin AMARU y como
Persona Jurdica a lo que asientan como Nombre: ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AMARU en fecha de 8 de setiembre del 2009, asociacin dedicada a la
produccin y comercializacin de LECHE y derivado como el queso principalmente para los
mercados de la provincia de Sucre y Ayacucho.

Cada socio aporta a la Asociacin bienes en vacunos, pastizales, alfalfares y herramientas
valorizado en forma total S/. 38,880.00.

SITUACIN ACTUAL DEL GOP:

BALANCE (PARTIDA ACTUAL)
FUENTES DE DINERO USOS DEL DINERO
N de socios 15.00 Efectivo 13,000.00
Aporte por socio 800.00 Semovientes 23,500.00
Aporte Total 12,000.00
Maquinaria e
herramientas
4,680.00

Predios y
construcciones
10,700.00
Bienes 38,880.00

Caja Interbank 1,000.00


Total Activo 51,880.00 Total Pasivo 51,880.00


1.- Verificacin de campo:
La Asociacin de Productores Agropecuarios Amaru - Comunidad Campesina de Mara
Magdalena de Tintay, cuenta con la siguiente patrimonio, siendo el aporte en alguna medida
y la obtencin por los beneficios obtenidos durante los aos que vienen trabajando como
institucin productiva de leche.

DESCRIPCION
Unidad de
Medida
Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Semovientes
1.1. Vacunos reproductoras (vacas) Und. 40 20,00.00
1.2. Vacunos reproductores (toro) Und. 2 3,500.00
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. Pastos naturales Ha .0 7,500.00
2.2. Alfalfa (rea instalada) Ha 2.0 3,000.00
3. Construcciones e instalaciones
3.1. Corral Und. 1 200.00
3.2. Cobertizo Und. 1 1,000.00
4. Otros
4.1. Cortador Und. 4 20.00
4.2. Molde queso Und. 6 30.00
4.3. Balanza (romana) y otros Und. 2 50.00
4.4. Utensilios Unid 5 20.00
4.5. Soga ML 30 60.00
Total 38,880


63
A. NOMBRE DEL NEGOCIO

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de
Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El producto que se ofrecer es leche garantizado por un registro sanitario. La leche
ofertada ser de calidad, continuamente y en cantidad determinada para poder
abastecer a la demanda insatisfecha existente.

Las ventajas que ofrece el producto es el sabor natural que contiene, con lo cual da
una gran diferencia de preferencia frente a la oferta de leche proveniente de la costa;
esto debido al sistema de alimentacin que se brinda a los vacunos en la zona de
intervencin del proyecto.

B. VISION

La visin del negocio dentro de 05 aos es contar con una tienda de abastecimiento
bien posicionado de leche en la provincia de Sucre, con su respectiva autorizacin de
funcionamiento y registro sanitario, y as mismo proveer de materia prima para la
elaboracin de derivados lcteos.

C. MISION

- Adecuado uso de tecnologa para la obtencin de leche de calidad.
- El producto est dirigido a la poblacin total demandante de todos los estratos.
- El producto que se ofrece es leche beneficiado, como lo demandan en el mercado
local.

D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

- Producir y ofrecer leche de calidad
- Comercializar 28,080 Litros de leche con registro sanitario durante el primer ao del
proyecto.
- Implementacin con maquinarias y equipos para el manejo eficiente y oportuno en la
produccin y comercializacin de leche.
- Implementar una tienda de abastecimiento de leche en la provincia de Querobamba.
- Adquirir una movilidad para facilitar el transporte del producto de la comunidad a la
ciudad y a los diferentes mercados de Sucre.

















64
E. ANLISIS DE FODA

CUADRO N .12
MATRIZ FODA ASOCIACIN AMARU (CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE)

INTERNO





EXTERNO

FORTALEZAS
1. Condiciones climticas
favorables para la crianza de
vacunos.
2. Presencia de productores con
voluntad e inters para
desarrollar crianza de vacunos
como opcin productiva.
3. Experiencias valiosas en la zona
productiva.



DEBILIDADES
1. Bajos rendimientos en la
produccin de leche.
2. Organizacin de productores
poco articulados al mercado y
con un nivel de desarrollo
organizativo.
3. Escasa disponibilidad de
equipos para mejorar la
produccin de leche.
4. Limitado acceso a recursos
financieros por parte de
productores.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento significativo de la
demanda en el mbito nacional y
en el mercado externo.
2. Hay disponibilidad de zonas
apropiadas con potencial para el
desarrollo de la crianza de
vacunos lecheros.
3. Existencia de un mercado con
demanda insatisfecha.
ESTRATEGIAS FO
F1-O3: Instalar y ampliar la crianza
de vacunos y otorgar mayor valor
agregado.

F4-O1Intercambio de experiencias
en centros de produccin.



ESTRATEGIAS DO
D2-O3: Desarrollo de
capacidades productivas de leche
D3-O4:Desarrollo de capacidades
en gestin comercial
D1-O1: Implementacin con
equipamiento para otorgar mayor
valor agregado.
D4-O2 Instalacin de pasto
asociado cultivado, con asistencia
tcnica.
AMENAZAS
1. Abastecimiento de centros de
crianza de vacunos en el distrito
de Morcolla y Querobamba.
2. Factores climticos adversos
(friaje) que afectan a los pastos
y la productividad de la leche.
3. Limitado involucramiento de
actores que promueven el
desarrollo productivo.
ESTRATEGIAS FA

F1-A1 Produccin de leche
continuo (todo el ao)
F3-A4, Convenio con instituciones
publico privadas.




ESTRATEGIAS DA

D1-A1: Desarrollo de
herramientas de marketing.
D3-A4: Crear incidencia en
gobiernos locales.





F. ESTRATEGA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado
en costes y diferenciacin centrada: El producto que se ofrece tiene una ventaja que es el
sabor de la leche, por el sistema de alimentacin que se provee a los animales con pasto
natural.











65
G. ESTRUCTURA ORGANZACIONAL (negocio)
H.



6.6. Plan de Mercadotecnia

MERCADO:
1.- ENTORNO
Medios Fsicos: Para la realizacin del negocio se cuenta con terrenos adecuados para la
crianza de vacunos, as mismo la comunidad Mara Magdalena de Tintay cuenta con vas de
comunicacin carretera afirmada y acceso a telefona celular.
Factores Econmicos: Se puede sealar que la economa del pas actualmente se
encuentra estable.
Financieros: En el mbito de intervencin del proyecto existe una gran cantidad de
entidades financieras que ofrecen crditos para este tipo de negocios, con intereses anuales
desde 24% a ms, con facilidades de pago. As mismo actualmente existen Instituciones
Pblicas y Privadas que financian este tipo de proyectos, como es en este caso el Programa
ALIADOS. La Asociacin tiene experiencia en manejo de fondos financieros.
Tecnologa: Dentro del mbito de influencia del proyecto existe oferta de asistencia tcnica
y capacitacin especializada para manejar con tecnologa adecuada la produccin y
comercializacin de vacunos; as como tambin hay avances para el mejoramiento gentico
de vacunos que an no se pone en prctica en la zona de intervencin. Los asociados
tienen an deficiente conocimiento del manejo de la leche, costos de produccin, marketing,
entre otros.
Social: El negocio tiene una gran aceptacin por el hbito de consumo de la poblacin que
demanda el producto. Actualmente han vinculado a la especie leche de vaca como el
transmisor de enfermedades como la brucelosis (fiebre y parasitismo), pero especialistas en
la materia han descartado que sea el trasmisor del virus, por lo que a la fecha el consumo
de la leche es normal.
Poltico: El gobierno de turno en el pas es de tipo democrtico, con un plan de gobierno
con propuestas de beneficio para el sector agropecuario, tal es el caso de Agro Banco, y
especficamente para este negocio mediante el Programa ALIADOS.
Legislativo: Actualmente en el Congreso de la Repblica existe la Ley del Seguro Agrario,
lo cual es una fortaleza para el desarrollo agropecuario a nivel de todo el pas.


66
Cliente: Existe la preferencia del producto por parte de los consumidores. La mayor
demanda se encuentra en los estratos B y C que normalmente tienen una capacidad de
pago por el producto ofrecido.
Sustitutos: Existen otras alternativas de consumo como es la leche enlatada o en polvo y
en menor cantidad la leche de cabra, etc. Que pueden sustituir el consumo de la leche.
Proveedores: Escaso manejo de polticas de compras e inventarios.
Empleado: Actualmente en la zona de intervencin no existe un personal capacitado para el
proceso productivo en la crianza y comercializacin de vacunos, pero si se cuenta con la
presencia de profesionales de la Agencia Agraria de Huamanga que doblegan esfuerzos
para asistir tcnicamente a los productores agropecuarios en diferentes temas relacionados
a la produccin agrcola y pecuaria.

2.- MERCADO POTENCIAL

En el mercado delimitado de Sucre (Querobamba, Tintay y Morcolla), se tiene la presencia
de Instituciones, Asociaciones, productores individuales, intermediarios; que ofrecen el
mismo producto y con mayor experiencia al negocio planteado; por lo que la asociacin
deber manejar el proceso tcnico productivo y comercial, para alcanzar la competitividad
frente a los competidores.
Teniendo en cuenta este precedente, la produccin de leche ser destinado al mercado
local, con las caracterstica mnimas de calidad, salubridad y registro sanitario; el costo del
producto ser de 2.00 nuevos soles. Los compradores que generalmente sern
intermediarios y pblico en general, debern pagar el precio pactado por el producto.

3.- ESTIMACION DEL MERCADO

De acuerdo a los mercados delimitados, se tiene un promedio de 2,273 consumidores de
leche, con un consumo percpita de 57.6 litros de leche por ao.

4.- PUBLICO OBJETIVO

Segn los estratos sociales de nivel econmico:
Nivel socioeconmico A Ingreso de 2,001 a ms nuevos soles.
Nivel socioeconmico B Entre 1,501 a 2,000 nuevos soles.
Nivel socioeconmico C Entre 1,001 a 1,500 nuevos soles.
Nivel socioeconmico D Ingreso menores de 1,000 nuevos soles.
De los cuales nuestro pblico objetivo son los que se encuentran dentro de los
estratos sociales B y C.

El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de
SEGMENTACIN GEOGRFICA dado que la lnea de producto del negocio (leche)
pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos
los hogares de la Regin.

5.- VENTAJA COMPETITIVA

El producto que se ofrece tiene una ventaja que es el sabor de la leche, por el sistema de
alimentacin que se provee a los animales con pasto natural o con pasto cultivado o
producidos ecolgicamente.

6.- COMPETENCIA

En el mbito de intervencin del proyecto no existen competidores organizados. Los
competidores directos sern los productores e intermediarios de Querobamba y Tintay (que


67
no estn debidamente registrados como productores de leche y derivados), quienes
compran productos lcteos de diferente calidades, para revenderlos y vender con una
deficiente condicin de salubridad. As mismo una competencia para el negocio son los
productos enlatados o procesados como: leche evaporada, condensada o en polvo, tambin
es de mencionar la leche de cabra en mnimo. Que ofrecen productos sustitutos.

7.- ESTRATEGIAS

MEZCLA DE MARKETING: (4P)

Son las estrategias del mercado, este es el plan que se usa para alcanzar los objetivos de
mercado. Es el corazn del Plan y cubre 4 puntos principales del mercadeo: Productos,
Plaza, Promocin y Precios



PRODUCTOS
La produccin que resulte del proyecto ser de calidad aceptada por el mercado, con las
siguientes caractersticas:
De buena calidad
Buena Presentacin.
La forma ms atractiva de presentar el producto es en leche fresca cruda envasada, la
presentacin del producto ser como leche fresca, las cuales sern comercializados en el
mercado local.
La presentacin para consumidores directos ser debidamente envasada en plsticos
especiales y etiquetados, con el logotipo de la Asociacin, en presentaciones de 1 lt por
envase.

La composicin de la leche determina su calidad nutritiva, la cual vara en funcin de la raza,
alimentacin, edad, perodo de lactacin, poca del ao y sistema de ordeo de la vaca. La
leche es un producto altamente perecedero que, luego de su coleccin, requiere enfriarse
rpidamente a 4C; las temperaturas altas, el incremento de acidez (pH) y la contaminacin
por microorganismos, la deterioran aceleradamente.

La mezcla de mercadotecnia - Las 4 Ps
La mezcla de mercadotecnia - Las 4 Ps
Clientes
meta
Posicionamiento
que se pretende
Clientes
meta
Posicionamiento
que se pretende
Producto
Combinacin de Bienes
y servicios que una
compaa ofrece a
su mercado meta
Producto
Combinacin de Bienes
y servicios que una
compaa ofrece a
su mercado meta
Cantidad de dinero
que deben de pagar
los clientes para
obtener el producto
Cantidad de dinero
que deben de pagar
los clientes para
obtener el producto
Actividades que
persuaden a los
consumidores meta
a que compren
el producto
Actividades que
persuaden a los
consumidores meta
a que compren
el producto
Actividades que ponen
el producto a la
disposicin de los
consumidores meta
Actividades que ponen
el producto a la
disposicin de los
consumidores meta
Precio
Promocin
Plaza


68
La leche debe estar libre de calostro y cumplir con caractersticas fsicas, microbiolgicas e
higinicas establecidas:
Composicin.- Por cada 100 gramos de la leche se tiene:

Componente Valor promedio
Energa (Kcal) 61,00
Agua (g) 88,00
Protena (g) 3,20
Grasa (g) 3,40
Lactosa (g) 4,70
Cenizas (g) 0,72

Presentacin - Fresco
- Adecuadamente conservado
- Con higiene

Color: Blanco cremoso

Ventajas. - Cuidadosamente seleccionado.
- Es la mejor fuente de calcio para el crecimiento del esqueleto del lactante
- Ideal para el mantenimiento de la integridad de los huesos en el adulto
Procesado bajo un estricto control de calidad e higiene.
- Diversas formas de preparar

PRECIOS

Los precios justos que se oferten por la adquisicin del producto sern a satisfaccin de los
consumidores; el litro de leche ser de S/. 2.00 nuevos soles.

En cambio en caso de empresas procesadoras de derivados lcteos, PRONAA, Municipios,
etc. si compran por mayor y fijo se dar a un precio de S/.1.50 el litro.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Se utilizar diversas formas de promocin del producto, especialmente en los mercados
delimitados para el presente proyecto y/o donde se encuentra la masiva presencia de la
poblacin demandante, como son las ferias semanales de Querobamba y mercados de
Ccollccabamba y Querobamba.

Se presentar un producto con registro sanitario, marca y logo caracterstico para la
identificacin de los consumidores, se desarrollaran promociones a los clientes ms
antiguos y a los nuevos adecuadas ofertas por la compra de ms de 3, 5 y 10 litros, siendo
la reduccin de 20 centavos, 30 centavos y 50 centavos con el fin de atraer ms a los
clientes.

La publicidad se realizar mediantes spots publicitarios, volantes que se distribuir en las
principales tiendas y lugares pblicos. En los mensajes de la publicidad se destacar las
caractersticas y cualidades principales del producto que ofrecer el proyecto.

PLAZA Y DISTRIBUCIN

De acuerdo al anlisis del mercado, existe un nivel representativo de demanda insatisfecha
durante el horizonte del proyecto en el mercado local.
Los lugares de distribucin sern los siguientes, en orden de importancia:


69
Centro de Produccin (Centro Poblado de Tintay)
Ferias semanales Distrito de Querobamba
Lugar o puesto de venta en Querobamba

Se realizar tambin la distribucin a establecimientos, restaurantes y otros de mayor
demanda.

Este tipo de negocio requiere una infraestructura adecuada, que tenga suficiente espacio
para instalar los equipos y materiales que se utilizan en el proceso de produccin, tales
como: cocina semi industrial, mesa de trabajo, cmara de refrigeracin y menaje de cocina.
El local debe contar con servicios de electricidad y agua, buena iluminacin y ventilacin.

RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

Actualmente se entrega el producto en la misma comunidad a los intermediarios quienes
pagan un precio rebajado por el producto; una vez que se ejecute el proyecto el precio lo
definir la Asociacin.

8.- MERCADO PROVEEDOR

En el mismo mbito del proyecto no existe gran oferta de bienes y servicios, pero lo que se
puede mencionar y en forma resumida son los siguientes debido a que existen grandes
proveedores de insumos, bienes y servicios en la ciudad de Querobamba.


CUADRO N: 13
PROVEEDOR DE SERVICIOS E INSUMOS
Nombre de la persona/Negocio/Asociacin/Agrupacin
Tipo de Oferta
Producto/bienes Servicio
Agro veterinarias Cochachi X
Agro rural - Sucre X
Agencia Agraria Sucre X
Asociacin Agropecuaria PASPAI X X
Comunidad Poma de Ccollccabamba X X
SENASA X
Otros X X


9.- MERCADO DISTRIBUIDOR

Actualmente los asociados comercializan los quesos por la falta de equipos de conservacin
de leche y rara vez leche fresca, lo recomendable es la comercializacin de leche como
fuente bien presentado y con limpieza que permite generar un valor agregado por ende un
mayor ingreso econmico.




70
10.- ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION:

10.1.- DISEO DEL PRODUCTO

La presentacin del producto ser como leche fresca, las cuales sern comercializados en
los mercados locales de la Provincia de Sucre.

La presentacin para consumidores directos ser debidamente envasada en plsticos
especiales y etiquetados, con el logotipo de la Asociacin, en presentaciones de 1 litro por
envase y sellada hermticamente.

Se utilizar diversas formas de promocin de los productos, especialmente en los mercados
delimitados para el presente proyecto y tambin en las ferias, para lo cual, se instalar
carpas identificando a la Asociacin y el producto.

Se realizarn acuerdos especficos de compra y venta con los compradores focalizados.
10.2.- PROCESO PRODUCTIVO



















CRIANZA DEL VACUNO
PRODUCCIN DE LECHE
(LITROS)
VENTA LECHE FRESCA
(Por litros de venta del mercado)
VENTA LECHE ENVOLSADA O
CONSERVADA
(Por litros a consumidores directos y
restaurantes)


71
PROCESO DE COMERCIALIZACION






10.3.- CALCULO DE MATERIALES


Se cuenta con la materia prima necesaria para la oferta del producto


10.4.- HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

Se tiene disponible equipos y maquinarias que garanticen el proceso productivo adecuado y
la posterior oferta del producto en el mercado local.

11.- ANALISIS ECONOMICO:


11.1.- PROYECCION DE VENTAS


CUADRO N 14
DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PRODUCTO
Leche Fresca (Lt.) 17,280.00 28,080.00 29,484.00 30,958.20 32,506.11 32,506.11

TOTAL 17,280.00 28,080.00 29,484.00 30,958.20 32,506.11 32,506.11


11.2.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS



PRODUCTORES
(Vacunos)

MAYORISTAS
MINORISTA (mercado de abasto y pblico en
general, restaurant, recreos)
MINORISTA (mercado de abasto y pblico en
general)

CONSUMIDOR FINAL


72
CUADRO N 15
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD META
PRECIO
UNITARIO
S/.
INVERSIN
TOTAL N.
Soles
ALIADOS ASOC.
1.00
IMPLEMENTACIN DE
ACTIVOS
Global 20,900.00 8,900.00 12,000.00
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 705.00 705.00
1.03
Instalacin de pasto
asociado
Ha. 3.0 1,700.00 5,100.00 5,100.00
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 900.00

900.00
1.05 Utiles de limpieza Und. 1.0 198.000 198.00 198.00
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 97.00 97.00 97.00
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 3,000.00 2,800.00 200.00
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00 110.00
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 530.00 530.00
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 660.00 660

11.3.- INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
CUADRO N 16
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD META
PRECIO
UNITARIO
S/.
INVERSIN
TOTAL
N. Soles
ALIADOS ASOC.
2.00 ASISTENCIA TCNICA Global 12,500.00 12,500.00 0.00
2.01
Asistente tcnico manejo
ganado lechero
Mes 8.0 1,100.00 8,800.00 8,800.00
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 2,000.00 2,000.00
2.03
Obtencin de registro
sanitario
Mes 1.0 1,700.00 1,700.00 1,700.00

11.5.- COSTOS UNITARIOS
En hojas Excel

11.6.- PRECIO DE VENTA
El precio de venta ser de 2.00 soles por litro,

11.7.- PUNTO DE EQUILIBRIO

En nuevos soles (S/.):
P.E.E (S/.) = (Costos fijos totales) / (1+ (costo variable total/ingreso total))
Reemplazando en la formula, se obtiene el siguiente resultado:

P.E.E. (soles) = 19,027.01
En Cantidad (Kg.):
P.E.E (Kg.) = (Costos fijos totales) / (1+ (costo variable total/ingreso total))
Reemplazando en la formula, se obtiene el siguiente resultado:
P.E.E. (LT) = 9.513 = 9,513 litros de leche



73
CUADRO N 17
DATOS PARA EL CLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
AO
Produccin Leche
Fresca (LT)
Costos Fijos Costos Variables
COSTOS
TOTALES
Ingresos
Totales
0 20.40 0.00 27,200.00 27,200.00 40,800.00
1 29.04 7,207.20 36,080.00 43,287.20 58,080.00
2 30.49 7,207.20 37,884.00 45,091.20 60,984.00
3 32.02 7,207.20 39,778.20 46,985.40 64,033.20
4 33.62 7,207.20 41,767.11 48,974.31 67,234.86
5 33.62 7,207.20 43,855.47 51,062.67 67,234.86
Punto de
Equilibrio
9.51 19,027.01

Punto de
Equilibrio
Total costos fijos 7,207.20
9.51350
Precio de venta
leche
S/. 2.00
precio-costo
variable unitario
0.758
Costo variable
unitario
S/. 1.24
Meses
recuperacin
2.6 78.624
Vacunos con
proyecto/ao
20 Unid.

GRFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO



74
12.1.- INDICADORES DE RENTABILIDAD



CUADRO N 19
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
TSD 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
VAN S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
TIR 29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
B/C 1.58 1.15 1.75 1.33


12.2.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N 20
AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)
% VARIACION VAN (S/.) TIRE COK
-4 44,474.26 31.07% 11.00%
-2 55,575.37 35.91% 11.00%
0 11.00%
2 77,777.60 45.55% 11.00%
4 88,878.71 50.38% 11.00%



75
12.3.- FLUJO DE CAJA ECONOMICO

Ao 0 1 2 3 4 5 Recupero
INGRESOS 124,564.00 130,792.20 137,331.81 144,198.40 151,408.32 151,408.32
FINANCIACIN - - - - - -
INVERSIN 28,860.00
Efectivo
Activo Fijo 28,860.00 28,860.00
COSTOS OPERATIVOS 89,470.00 98,569.30 102,062.96 105,731.31 109,583.08 109,583.08 0.00
Fijos 22,924.00 22,924.00 22,924.00 22,924.00 22,924.00 22,924.00
Variables 66,546.00 69,873.30 73,366.97 77,035.31 80,887.08 80,887.08
Depreciacin 5,772.00 5,772.00 5,772.00 5,772.00 5,772.00
UTILIDAD OPERATIVA 6,234.00 32,222.90 35,268.85 38,467.09 41,825.24 41,825.24 0.00
Intereses
UTILIDAD IMPONIBLE 6,234.00 32,222.90 35,268.85 38,467.09 41,825.24 41,825.24 0.00
Imp. T 30% 1,870.20 9,666.87 10,580.65 11,540.13 12,547.57 12,547.57 0.00
UTILIDAD DISPONIBLE 4,363.80 22,556.03 24,688.19 26,926.96 29,277.67 29,277.67 0.00
+ Depreciacin
+ Amortizacin

FFNN 4,363.80 22,556.03 24,688.19 26,926.96 29,277.67 29,277.67 28,860.00





76
12.4.-Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar







Semovientes y instalacin pasto
asociado.
Equipamiento: Exhibidora
(refrigerante), balanza,
instrumentos de medicin de
leche, selladora de bolsa,
utensilios y botiquin veterinario.
IMPLEMENTACIN
DE ACTIVOS
Asistencia tecnica (manejo tecnificado)
Contabilidad
Registro sanitario
Gestin de contactos comerciales y
marketing.
ASISTENCIA
TCNICA
Negocio bien orenado y
limpio
Leche fresca / Lt.
Promocin y venta en feria
regional. con una marca y
presentacin registrada.
MERCADO

Mes 1
Adquisicin de vacunos,
siembra de pastos (compra de
semillas y abonos) y botiqun
veterinario.
Asistencia tcnica e inicio o
apertura contable. Ubicacin
del mercado Feria Regional.

Mes 2
Adquisicin de equipos:
balanza, instrumentos de
medicin calidad de leche,
utensilios, porongos de
leche acondicionamiento
del local en mercado.

Mes 3
Adquisicin de equipos:
Exhibidora y selladora de
bolsas. Asistencia tcnica y
reporte contable y registro
sanitario. Inicio del local de
acopio y venta (articulacin al
mercado).

Mes 4
Asistencia tcnica:

Articulacin al mercado y
participacin en la feria
regional (venta normal)

Mes 5 a 12
Asistencia tcnica, contabilidad
Articulacin al mercado y
participacin en feria regional


77
MES 1
Se realizar la instalacin de pastos cultivados (preparacin de terreno, compra de semilla y abono), a la vez se adquirirn 4 vaquillonas preadas de preferencia de
la Raza de Browswuis que ser de la localidad de Allpachaka, se complementar con medicinas de primera necesidad para el boti qun veterinario, para la asistencia
tcnica constante se contratar un profesional segn perfil requerido (apoyar en la instalacin de los pastos y adquisiciones, equipamiento, capacitacin y
contactos), se contratar asistente contable (balance inicial e inicio de ao fiscal). En articulacin se vern los posi bles lugares de venta y ferias y alquiler de stands.
MES 2
Se adquirirn equipos de balanza electrnica, instrumentos de medicin de la calidad de leche, utensilios diversos y porongos lecheros y tambin en ferias se
promocionar la compra de leche y se vern los contactos de compradores.
MES 3
Se adquirirn equipo de exhibidora y selladora de bolsa para luego entrar en funcionamiento el puesto de venta. Asistencia tcnica y ajuste trimestral de
contabilidad, se obtendr registro sanitario de la DIGESA. En ferias dominicales ya harn efectivo de sus contactos en venta de leche y participacin en feria
regional de Ayacucho con producto derivado queso.
MES 4
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: sanidad y limpieza, enseanza a los socios en fortalecimiento, organizacin y gestin). Articulacin al
mercado (en feria regional intercambio comercial y armado de cartera de clientes fijos).
MES 5
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: reproduccin y seleccin, enseanza a los socios y gestin empresarial y tributaria).
Intercambio comercial y ampliacin de mercado y empoderamiento de clientes en los mercados.
MES 6
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: preez y parto en sus primeros das, enseanza a los socios en propaganda y publicidad). Ajuste
trimestral de contabilidad del negocio, Articulacin al mercado (intercambio comercial, ampliacin de mercado).
MES 7
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: castracin y destete de vacunos a los socios y a la vez el tema de agro negocios). Intercambio
comercial, ampliacin de mercado y posicionamiento de clientes fijos).
MES 8
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: uso y aplicacin de informtica en los registros de crianza, enseanza a los socios del uso racional de
los insumos). Intercambio comercial y anlisis de problemtica con los clientes en las principales ferias dominicales y segn el mercado. y participacin en feria
regional de semana santa de Ayacucho.
MES 9
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: evaluacin y rendimiento de produccin de leche en los vacunos, enseanza a los socios). Ajuste
trimestral de contabilidad del negocio. Articulacin al mercado (intercambio comercial y anlisis de problemtica con los cli entes y capacitacin a los socios en
presentacin del producto para una mejor venta y organizacin) y participacin en feria regional de semana santa de Ayacucho.
MES 10
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: instalaciones y equipos para porcicultura, enseanza a los soci os de costos de produccin y precio de
venta). Intercambio comercial y anlisis de ventajas del producto con los clientes y capacitacin a los socios en anlisis de costos de produccin y precio de venta y
participacin en feria regional de semana santa de Ayacucho.
MES 11
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: engorde y uso del agua en vacunos, enseanza a los socios). Articulacin al mercado (capacitacin a
los socios en anlisis de rentabilidad, utilidad, liquidez y financiamiento).
MES 12
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de la leche y derivados: formulacin del plan de negocios para mejorar y mantenerse, enseanza a los socios). Ajuste y
balance anual de contabilidad del negocio. Caractersticas del mercado y ventajas para competir con otros y anlisis de FODA del negocio y capacitacin a los
socios.



78
12.5. PLAN DE IMPLEMENTACIN

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN PARA VENTAS: AO 1
PRODUCTO
Unidad
Medida
Produccin
(Cantidad)
Precio
de
Venta
(S/.)
Vol.
Produccin
para
Ventas
(S/.)
Produccin para Ventas (Cantidad Disponible)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Leche Lt 12,032.0 2.00 1,002.67

1,002.67 1,002.67 1,002.67 1,002.67 1,002.67 1,002.67 1,002.67 1,002.67 12,032.0
Queso Kg 1,080.0 2.00 90.0

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 1,080.0
Total / Mes 1,092.7

1,092.7 1,092.7 1,092.7 1,092.7 1,092.7 1,092.7 1,092.7 1,092.7 13,112.0

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 50%
PRODUCTO
Unidad
Medida
Produccin
(Cantidad)
Precio de
Venta
(S/.)
Vol.
Produccin
para Ventas
(S/.)
Produccin para Ventas (Cantidad Disponible)
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Leche Lt 6,016.0 2.00 57,152.0

501.3 501.3 501.3 501.3 501.3 501.3 501.3 501.3 6,016.00
Queso Kg 540.0 2.00 5,130.0

45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 540.00
Total / Mes 62,282.0

546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 546.3 6,556.0

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 25%
PRODUCTO
Unidad
Medida
Produccin
(Cantidad)
Precio de
Venta
(S/.)
Vol.
Produccin
para Ventas
(S/.)
Produccin para Ventas (Cantidad Disponible)
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Leche Kg 3,008.0 2.00 28,576.0

250.7 250.7 250.7 250.7 250.7 250.7 250.7 250.7 3,008.00
Queso Kg 270.0 2.00 2,565.0

22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 270.00
Total / Mes 31,141.0

273.2 273.2 273.2 273.2 273.2 273.2 273.2 273.2 3,278.0



79
12.6.-Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

CUADRO N
RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS
EMPRESA O
PERSONA
DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO
Carlos Cochachi Querobamba tienda 966669067 Carlos Cochachi Vendedor
Perseveranda
Flores
Restaurante Tintay 311876 Perseveranda Flores Propietario
Paulina Juaarez Querobamba 523456
Paulina Machaca
Nuez
Vendedor



Restaurant la choza Querobamba 312576 Luis Martinez lozada Propietario




CARTAS O CONTRATO DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO


80



81




82







7.1. Anlisis Costos
CUADRO N: 20
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA - 01
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD META
PRECIO
UNITARIO
S/.
INVERSIN
TOTAL
N. Soles
APORTE
ALIADOS ASOCIACIN
COMPONENTE I
1.00
IMPLEMENTACIN DE
ACTIVOS
Global 20,900.00 8,900.00 12,000.00
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 705.00 705.00
1.03
Instalacin de pasto
asociado
Ha. 3.0 1,700.00 5,100.00 5,100.00
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 900.00

900.00
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.000 198.00 198.00
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 97.00 97.00 97.00
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 3,000.00 2,800.00 200.00
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00 110.00
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 530.00 530.00
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 660.00 660
COMPONENTE II
2.00 ASISTENCIA TCNICA Global 12,500.00 12,500.00 0.00
2.01
Asistente tcnico manejo
ganado lechero
Mes 8.0 1,100.00 8,800.00 8,800.00
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 2,000.00 2,000.00
2.03
Obtencin de registro
sanitario
Mes 1.0 1,700.00 1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III
3.00
ARTICULACIN AL
MERCADO
Global 6,600.00 6,600.00 0.00
3.01 Articulador comercial Mes 2.0 600.00 1,200.00 1,200.00
3.02 Feria regional Mes 12.0 450.00 5,400.00 5,400.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40,000.00 28,000.00 12,000.00
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO


83
NIVEL DE PARTICIPACIN 100.0% 70.0% 30.0%
CUADRO N: 21
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDA
D
META
PRECIO
UNITARIO
INVERSI
N TOTAL
N. Soles
APORTE
ALIADO
S
ASOCIACI
N
COMPONENTE I
1.00 IMPLEMENTACIN ACTIVOS Global 28,860.00 13,860.00 15,000.00
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 705.00 705.00
1.03 Instalacin de pasto asociado Ha. 3.0 1,700.00 5,100.00 5,100.00
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 900.00 900.00
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.000 198.00 198.00
1.06 Ordeadora mecnica Und. 1.0 8,057.00 8,057.00 4,960.00 3,097.00
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 3,000.00 2,800.00 200.00
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00 110.00
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 530.00 530.00
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 660.00 660.00
COMPONENTE II
2.00
ASISTENCIA TCNICA Y
CAPACITACIN
Global 12,500.00 12,500.00 0.00
2.01
Asistente tcnico manejo
ganado lechero
Mes 8.0 1,100.00 8,800.00 8,800.00
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 2,000.00 2,000.00
2.03 Obtencin de registro sanitario Mes 1.0 1,700.00 1,700.00 1,700.00
COMPONENTE III
3.00
ARTICULACIN AL
MERCADO
Global 8,640.00 8,640.00 0.00
3.01 Articulador comercial Mes 4.0 600.00 2,400.00 2,400.00
3.02 Feria regional Mes 12.0 520.00 6,240.00 6,240.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 50,000.00 35,000.00 15,000.00
NIVEL DE PARTICIPACIN 100% 70% 30%


84



CUADRO N: 22
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ITE
M
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDA
D
MET
A
PRECIO
UNITARI
O
INVERSI
N TOTAL
N. Soles
APORTE
ALIADO
S
ASOC.
COMPONENTE I
1.00 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Global 18,132.84 7,721.64
10,411.2
0
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 8,328.96 4,164.48 4,164.48
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 611.66 611.66
1.03 Instalacin de pasto asociado Ha. 3.0 1,700.00 4,424.76 4,424.76
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 780.84 780.84
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.00 171.78 171.78
1.06 Utensilios adicionales Und. 1.0 97.00 84.16 84.16
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 2,602.80 2,429.28 173.52
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 95.44 95.44
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 459.83 459.83
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 572.62 572.62
COMPONENTE II 0
2.00 ASISTENCIA TCNICA Global 10,503.75
10,503.7
5
0.00
2.01
Asistente tcnico manejo ganado
lechero
Mes 8.0 1,100.00 7,394.64 7,394.64
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 1,680.60 1,680.60
2.03 Obtencin de registro sanitario Mes 1.0 1,700.00 1,428.51 1,428.51
COMPONENTE III
3.00 ARTICULACIN AL MERCADO Global 5,545.98 5,545.98 0.00
3.01 Articulador comercial Mes 2.0 600.00 1,008.36 1,008.36
3.02 Feria regional Mes 12.0 450.00 4,537.62 4,537.62

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 34,182.57
23,771.3
7
10,411.2
0
NIVEL DE PARTICIPACIN 100% 70% 30%



85

CUADRO N: 23
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
ITEM COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD META
PRECIO
UNITARIO
INVERSIN
TOTAL
N. Soles
APORTE
ALIADOS ASOC.
COMPONENTE I
1.00 IMPLEMENTACIN ACTIVOS Global 25,038.94 12,024.94 13,014.00
1.01 Vacas reproductoras Und. 3.0 3,200.00 8,328.96 4,164.48 4164.48
1.02 Botiqun veterinario Und. 1.0 705.00 611.66 611.66
1.03 Instalacin de pasto asociado Ha. 3.0 1,700.00 4,424.76 4,424.76
1.04 Porongo de aluminio Und. 3.0 300.00 780.84 780.84
1.05 Materiales de sanidad Und. 1.0 198.00 171.78 171.78
1.06 Ordeadora mecnica Und. 1.0 8,057.00 6,990.25 4,303.30 2,686.96
1.07 Exhibidora (Refrigerante) Und. 1.0 3,000.00 2,602.80 2,429.28 173.52
1.08 Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 95.44 95.44
1.09 Balanza electrnica Und. 1.0 530.00 459.83 459.83
1.10 Instrumentos medicin leche Und. 1.0 660.00 572.62 572.62
COMPONENTE II
2.0
ASISTENCIA TCNICA Y
CAPACITACIN
Global 10,503.75 10,503.75 0.00
2.01
Asistente tcnico manejo ganado
lechero
Mes 8.0 1,100.00 7,394.64 7,394.64
2.02 Asistente contable Mes 5.0 400.00 1,680.60 1,680.60
2.03 Obtencin de registro sanitario Mes 1.0 1,700.00 1,428.51 1,428.51
COMPONENTE III
3.00 ARTICULACIN AL MERCADO Global 7,260.19 7,260.19 0.00
3.01 Articulador comercial Mes 4.0 600.00 2,016.72 2,016.72
3.02 Feria regional Mes 12.0 520.00 5,243.47 5,243.47

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,802.88 29,788.88 13,014.00
NIVEL DE PARTICIPACIN 100% 70% 30%



86


7.2. Anlisis de Beneficios

Para el primer ao el volumen de produccin en la situacin sin proyecto sera de 4,260.00
litros de leche fresca de vaca con un beneficio de 40,470.00 nuevos soles.

En la situacin con proyecto, se tendr un incremento de la produccin de 13,512.00 litros
de leche y se obtendr un beneficio de 128,364.00 nuevos soles, como se observa en los
siguientes cuadros.


CUADRO N: 24
BENEFICIOS EN SITUACIN "SIN PROYECTO"
Venta de Leche Fresca en S/.

Ao VBP CP VNP
0 40,800.00 27,200.00 13,600.00
1 42,840.00 28,560.00 14,280.00
2 44,982.00 29,988.00 14,994.00
3 47,231.10 31,487.40 15,743.70
4 49,592.66 33,061.77 16,530.89
5 49,592.66 33,061.77 16,530.89



CUADRO N: 25
BENEFICIOS EN SITUACIN "CON PROYECTO" Alternativa 1
Venta de Leche Fresca en S/.

Ao VBP CP VNP
0 40,800.00 27,200.00 13,600.00
1 58,080.00 36,080.00 22,000.00
2 60,984.00 37,884.00 23,100.00
3 64,033.20 39,778.20 24,255.00
4 67,234.86 41,767.11 25,467.75
5 67,234.86 41,767.11 25,467.75



ALTERNATIVA 02:
El anlisis de beneficios de la Alternativa N 02 son los mismos que para la Alternativa N
01, la nica diferencia es la construccin de un centro de beneficio en Alternativa N 02.




87


CUADRO N: 26
BENEFICIOS EN SITUACIN "CON PROYECTO"
Alternativa 2 Venta de Leche Fresca en S/.
Ao VBP CP VNP
0 40,800.00 27,200.00 13,600.00
1 58,080.00 36,080.00 22,000.00
2 60,984.00 37,884.00 23,100.00
3 64,033.20 39,778.20 24,255.00
4 67,234.86 41,767.11 25,467.75
5 67,234.86 41,767.11 25,467.75

BENEFICIOS INCREMENTALES:

CUADRO N: 27
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
Ao Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 40,800.00 40,800.00 0.00
1 58,080.00 42,840.00 15,240.00
2 60,984.00 44,982.00 16,002.00
3 64,033.20 47,231.10 16,802.10
4 67,234.86 49,592.66 17,642.21
5 67,234.86 49,592.66 17,642.21

CUADRO N: 28
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
Ao Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 40,800.00 40,800.00 0.00
1 58,080.00 42,840.00 15,240.00
2 60,984.00 44,982.00 16,002.00
3 64,033.20 47,231.10 16,802.10
4 67,234.86 49,592.66 17,642.21
5 67,234.86 49,592.66 17,642.21

CUADRO N: 29
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIN
Ao Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 13,600.00 13,600.00 0.00
1 22,000.00 14,280.00 7,720.00
2 23,100.00 14,994.00 8,106.00
3 24,255.00 15,743.70 8,511.30


88
4 25,467.75 16,530.89 8,936.87
5 25,467.75 16,530.89 8,936.87
ALTERNATIVA 02:

Los beneficios incrementales en la alternativa 02, es igual al de la alternativa 01 por tener la
misma estructura de financiamiento, con diferencia de la construccin de un cobertizo y
equipamiento con ordeadora mecnica.



FLUJO DE CAJA


CUADRO N 30
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO (Alternativa 01)
AOS INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PRODUCCIN INGRESOS FLUJO NETO
0 40,000.00

-40,000.00
1 7,207.20 36,080.00 58,080.00 14,792.80
2 7,207.20 37,884.00 60,984.00 15,892.80
3 7,207.20 39,778.20 64,033.20 17,047.80
4 7,207.20 41,767.11 67,234.86 18,260.55
5 7,207.20 41,767.11 67,234.86 18,260.55
TASA DE DESCUENTO: 11.00% VAN S/. 23,493.64

TIR 29.82%



CUADRO N 31
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 01)
AOS INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PRODUCCIN INGRESOS FLUJO NETO
0 34,182.57 -34,182.57
1 5,122.24 31,303.01 50,390.21 13,964.96
2 5,122.24 32,868.16 52,909.72 14,919.32
3 5,122.24 34,511.57 55,555.20 15,921.39
4 5,122.24 36,237.14 58,332.96 16,973.58
5 5,122.24 36,237.14 58,332.96 16,973.58
TASA DE DESCUENTO: 11.00% VAN S/. 23,402.92

34.55% TIR 48.02%


89


CUADRO N: 32
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO (Alternativa 02)
AOS INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PRODUCCIN INGRESOS FLUJO NETO
0 50,000.00 -50,000.00
1 10,876.80 36,080.00 58,080.00 11,123.20
2 10,876.80 37,884.00 60,984.00 12,223.20
3 10,876.80 39,778.20 64,033.20 13,378.20
4 10,876.80 41,767.11 67,234.86 14,590.95
5 10,876.80 41,767.11 67,234.86 14,590.95
TASA DE DESCUENTO: 11.00% VAN -S/. 2,005.92

9.47% TIR 13.90%



CUADRON 33
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 02)
AOS INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PRODUCCIN INGRESOS FLUJO NETO
0 42,802.88 -42,802.88
1 7,080.63 31,303.01 50,390.21 12,006.57
2 7,080.63 32,868.16 52,909.72 12,960.93
3 7,080.63 34,511.57 55,555.20 13,963.01
4 7,080.63 36,237.14 58,332.96 15,015.19
5 7,080.63 36,237.14 58,332.96 15,015.19
TASA DE DESCUENTO: 11.00% VAN S/. 7,544.63

17.49% TIR 25.85%



INDICADORES ECONMICOS

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en terminos monetarios. Si el VAN es
mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que
actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Detallamos la frmula que se


90
ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del
proyecto es el siguiente:

CUADRO N: 34
VAN (VALOR ACTUAL NETO) PRIVADO Y SOCIAL
TIPO DE
EVALUACIN
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluacin Privada 11.00% 21,556.54 -2,005.92
Evaluacin Social 11.00% 23,402.92 7,544.63



CUADRO N: 35

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
TSD 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
VAN S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
TIR 29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
B/C 1.58 1.15 1.75 1.33


CUADRO N: 36
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Monto de la
inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado S/. 40,000.00 S/. 50,000.00
A Precio Social S/. 34,182.57 S/. 42,802.88
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
Tasa Interna Retorno
(%)
34.55% 17.49%


CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

RUBRO AO 1
Volumen de Produccin 13,512.00
Precio unitario 2.00
TOTAL (S/.) 128,364.00



91
El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la instalacin de
equipos, compra de vacunos y alimentacin.

CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociacin genera utilidades anuales de S/. 56,386.50 se incrementar el capital de la
asociacin en forma equitativa en un 30% (16,915.95) la diferencia es repartida a cada uno
de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando un
incremento constante de produccin por ao.

AO VOLUMEN VNP % UTILIDAD
1 128,364.00 56,386.50 43.93
2 134,782.20 59,205.83 43.93
3 141,521.31 62,166.12 43.93
4 148,597.38 65,274.42 43.93
5 148,597.38 65,274.42 43.93

7.3. Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de leche.
AO VNP N DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR
0 - SIN PROYECTO 20,538.00 15 1,141.00
1- CON PROYECTO 56,386.50 15 3,132.58




92





8.1. Descripcin y Plan de Implementacin del Negocio
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal
requerido para realizar todo el proceso productivo, comercializacin y articulacin al
mercado; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos
requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de
negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo
paralelamente.
a. Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin de leche, estar dentro de la asociacin, para
ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin,
comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las
necesidades administrativas y tcnicas segn el organigrama propuesto:

Requerimiento de personal:
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de
las cuales, ser el asistente tcnico, asistente contable y gestor en articulacin comercial.

CUADRO N 38
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO
N
PERSONAS
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercializacin 01 Capacitado
Responsable de produccin 01 Capacitado
Fuente: Elaboracin propia, 2010

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema
operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente
laboral.
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas y cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales, presentados por la
junta directiva. Adems se regir por estatuto y la ley general de sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
Presentacin de informes econmicos trimestrales oportunos y 1 al inicio.
VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN


93
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de la leche .
Identificacin de los contactos comerciales y la venta en el mercado.
Responsable de Produccin:
Esta rea est representada por personal de campo y cuya funciones son:
Ensear y dirigir a los socios el proceso productivo de la leche hasta comercializar.
Encargado de la supervisin diario del proceso de crianza de vacunos y produccin
de leche.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
asistente contable y dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
b. Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e
insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo
organizado de productores, como se muestran en los cuadros de metas financieras y fsicas.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte
de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el
reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
8.2. Plan de Inversiones por Fuentes de Cofinanciamiento

8.5 Plan de Operacin y Mantenimiento

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Aos TOTAL
COSTO DE OPERACIN Und 1 2,400.00 5 12,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO Und 1 624.00 5 3,120.00
COSTO TOTAL 3,024.00 15,120.00


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Descripcin Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Aos TOTAL
COSTO DE OPERACIN Und 1 984.00 5 4,920.00
COSTO DE MANTENIMIENTO Und 1 486.47 5 2,432.35
COSTO TOTAL 1,470.47 7,352.35


94
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:
COSTOS
Aos (en nuevos soles)
1 2 3 4 5 TOTAL
SIN PIP
Operacin 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00
Mantenimiento 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 3,120.00
CON PIP
Operacin 5,952.00 5,952.00 5,952.00 5,952.00 5,952.00 29,760.00
Mantenimiento 1,255.20 1,255.20 1,255.20 1,255.20 1,255.20 6,276.00





95






9.1. Anlisis de Sensibilidad.

Para determinar la sensibilidad del presente proyecto respecto a las variables mencionadas
y los cambios que genera sobre el VAN y el TIR, se toma como referencia la variacin en el
precio de la leche y la variacin en el volumen de produccin y el rendimiento de leche
fresca por vacuno.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS
VARIACION AL -20%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS
VARIACION AL +20%
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL

INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11%

TDR 11% 11% 11% 11%
VAN
-
44,334.65
-
67,220.89
-
28,319.80
-
39,341.28
VAN 177,687.62 154,801.38 164,306.72 153,285.24
TIR -12.24% -24.47% -5.99% -12.01%

TIR 90.55% 74.78% 98.59% 87.42%
B/C 0.83 0.71 0.91 0.83

B/C 2.56 2.20 2.81 2.56
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS
VARIACION AL -10%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS
VARIACION AL +10%
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL

INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11%

TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 11,170.92
-
11,715.32
19,836.83 8,815.35

VAN 122,182.05 99,295.81 116,150.09 105,128.61
TIR 16.20% 5.77% 21.78% 15.59%

TIR 65.03% 51.84% 71.85% 62.88%
B/C 1.26 1.08 1.38 1.26

B/C 2.13 1.83 2.33 2.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES
DE VENTAS CON VARIACION AL -4%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE
VENTAS CON VARIACION AL +4%
INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL

INDICADOR
E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%

TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 44,474.26 21,588.02 48,730.81 37,709.33

VAN 88,878.71 65,992.47 87,256.11 76,234.63
TIR 31.07% 20.23% 36.82% 30.03%

TIR 50.38% 38.39% 56.65% 48.74%
B/C 1.52 1.31 1.67 1.52

B/C 1.87 1.60 2.05 1.86
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO


96
Anlisis Social

El precio social es el que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del
producto. En el siguiente cuadro se aprecia en la Alternativa Seleccionada los indicadores
econmicos segn Evaluacin Social el VAN y TIR, as como el Ratio B/C es superior frente
a la Evaluacin Privada. Por lo tanto se concluye que la Alternativa N01 Socialmente es
rentable.

9.2. Anlisis de Sostenibilidad


La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden
desarrollar desde la fase de pre inversin hasta su fase de operacin y mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados, en funcin a ello se garantiza y debe incluir
los siguientes aspectos:

9.2.1 Arreglos Institucionales

La Asociacin trabajar coordinamente con el Programa ALIADOS, para manejar de forma
adecuada los fondos que se desembolsarn eficiente y oportunamente en la ejecucin del
proyecto, alcanzando as los objetivos propuestos del proyecto con la participacin de 15
socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU.

9.2.2 Nivel de Organizacin

La Asociacin Agropecuaria AMARU de Tintay est debidamente registrado ante los
registros pblicos, por lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto ya que podr suscribir
convenios, contratos u otros para proveer el producto.

9.2.3 Financiamiento

El proyecto tiene un costo total de inversin de S/. 40,000.00 nuevos soles, de los cuales el
70% (S/. 28,000.00) es financiado por el Programa ALIADOS y el 30% (S/. 12,000.00) es
cofinanciado por la Asociacin Agropecuaria AMARU. El aporte de este cofinanciamiento
permitir dar sostenibilidad al proyecto ya que cada socio aportar un monto de 800.00
nuevos soles en efectivo para la ejecucin del proyecto.

9.2.4 participacin de los beneficiarios

Los socios de la asociacin participarn activamente en el proceso de ejecucin del
proyecto, as como asumirn el costo de operacin y mantenimiento del proyecto de manera
directa. Se adjunta carta de compromiso de la asociacin para el cumplimiento del
cofinanciamiento.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
Un principio conductor del BM es prevenir y mitigar cualquier dao a las personas, y as
incorporar intereses sociales y ambientales como parte intrnseca del manejo del ciclo del
proyecto. Las salvaguardias sociales y ambientales se rastrearn durante todas las etapas
del ciclo del proyecto con el objetivo primordial de asegurar que las actividades respaldadas
cumplan con las polticas y directrices estipuladas en el Manual Operativo y con las polticas
de salvaguardias del Banco Mundial. El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente la
estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental
del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene
tres objetivos interrelacionados:


97
- La mejora de la calidad de vida
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

a.- Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARAP). Presenta una
tipologa como se muestra en el Cuadro N 76.

CUADRO N76
Tipologa de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Actividades
Rurales
Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales
A
t
m
o
s
f
e
r
a

A
g
u
a

T
i
e
r
r
a

F
l
o
r
a


F
a
u
n
a

T
i
e
r
r
a

E
m
p
l
e
o

I
n
g
r
e
s
o
s

E
d
u
c
a
c
i

n

y

p
o
b
l
a
c
i

n

S
a
l
u
d

y

S
e
g
u
r
i
d
a
d

A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

C
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o

y

T
e
c
n
o
l
o
g

a
s

T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
e
s

R
e
s
t
o
s


A
r
q
u
e
o
l

g
i
c
o
s

Agrcola
Ganadera +1 -2 +3 -2
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b.- Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por
el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.

CATEGORA AMBIENTAL DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prev efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.

c.- Lista de exclusin (Instrumento 3)

La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y permite
confirmar si la Categorizacin (Instrumento 2) se ha realizado de manera correcta y, por
ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como Categora D sean
sujetos de concurso. Se utilizar el Cuadro N 78: Lista de Exclusin de acuerdo a la
adaptacin del perfil de proyecto:


98
CUADRO N78
LISTA DE EXCLUSIN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los
hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de
superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas
protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter
nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo
proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III)
especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y
potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca
tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de
muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos,
singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales
demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas
ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o
degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-
mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en
general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible
de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar
inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes.
La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un
uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de
fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la
agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100
has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales,
cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin
de lea para la transformacin de sus productos. No son elegibles los proyectos que pudieran
promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas,
especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales del cuadro N 78:
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente
en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de
proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d.- Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la
Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
proyecto. La Lista de Chequeo se hace despus de haber establecido la Caracterizacin
del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento
3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin
Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de
Chequeo Ambiental para el Proyecto.



99
CUADRO N78
EVALUACIN IMPACTO AMBIENTAL: LISTA CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos Preguntas - El proyecto: Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2)
Negativos(-1,-2)
A. SOBRE LA PLANIFICACIN Y GESTIN AMBIENTAL DE PROYECTOS
Planes
Concertados
44. El proyecto es coherente con los lineamientos de los planes
locales y/o regionales concertados existentes?
X

+1
Plan de
Ordenamiento
Territorial
45. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT)?

X

46. El proyecto es compatible con el Plan regional de Ordenamiento
Territorial (PROT)?

X

47. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para
conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o
licencia especifica

X

48. Existe alguna ley, decreto, resolucin u ordenanza municipal en
la zona de influencia del proyecto que limite el uso, manejo o
aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?

X

49. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o
actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en
relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?

X

Caractersticas de
las reas de
intervencin
50. Propiciar el rompimiento de hbitat naturales?

X

51. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural
Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente
o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de
cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

X

52. Existen en la zona reas degradadas, con limitaciones
(pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos,
baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o
afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

X

53. El rea del proyecto es vulnerable a desastres
naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica,
falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas?

X

54. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras
de infraestructura que demanden algn tipo de permisos,
licencias de construccin o ambientales?

X

55. Si se van a realizar obras, se requieren grandes
movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
X


Posibles
Impactos
Preguntas - El proyecto: Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2)
Negativos(-1,-2)
B. AMBIENTALES

Fsicos

Atmsfera
56. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o
residuos que requieren de sistemas de disposicin y
tratamiento especial?

X

57. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas
de residuos vegetales en la operacin de equipos?

X

Agua
58. Presentar riesgos de polucin, debido a transferencia
de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten
la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o
significativos stocks comercializables de pescado?

X

59. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de
humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles
freticos y aguas subterrneas?

X

60. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras
caractersticas fsicas del agua?
X

61. Competir con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el rea de influencia? Competir con
otras prioridades de agua en la zona?

X



100
Tierra
62. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos,
cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la
incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y
el uso idneo de las mismas?

X

63. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la
construccin de caminos / rutas de acceso?
X

64. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin,
desertificacin, etc. de suelos debido a prcticas de uso?
X

65. Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin
de desechos?
X

66. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto
de maquinas de los procesos de transformacin (aceites,
lodos, etc.)?

X

67. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos
sociales?
X

Biolgicos

Corredores
Barreras.
68. Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa del
proyecto: corredores, barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?

X

Flora
69. Estimular la erosin gentica esto es la Variabilidad vegetal?

X

70. Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para
las poblaciones locales?

X

Fauna
71. Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad animal? X

+2
72. Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales
para las poblaciones locales

X

C. SOCALES Y CULTURALES

Socio Econmico

Empleo
73. Aumentar la demanda de mano de obra, generando
empleo a largo plazo?
X

+2
Ingreso
74. Provocar alteraciones importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala y tipo de impacto
socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios
desiguales)?
X

+1
75. Recibir frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X

+1
Educacin y
Poblacin.
76. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir
afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su
desplazamiento o reubicacin?

X

Salud y Seguridad
Alimentaria.
77. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan
causar altos riesgos a la salud humana o animal?
X

-1
Culturales

Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales
78. Provocar el proyecto cambios de las tcnicas productivas
campesinas?
X

+2
79. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de
Conservacin Campesinas
X

+1
80. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de
nuevas tecnologas apropiadas?
X

+2
Restos
Arqueolgicos.
81. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa?

X

82. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?

X

D.MEDIDAS DE
MITIGACIN
83. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
proteccin especial?

X

84. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin
de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el
proyecto?

X

85. Requerir de una significativa provisin de servicios de
extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo
plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
X

+1
86. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?

X

Fuente: Elaboracin propia, 2010
e.- Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)


101
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de
los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de
proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de
Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO N 80
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de
Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Pecuario
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu?
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Por qu?
Plan Mitigacin de Impactos SI NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluacin
Mximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripcin 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificacin de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. Identificacin de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98




102
CUADRO N 81
DICTAMEN DEL EVALUADOR

CUADRO N 82
CRITERIOS DE CLASIFICACIN DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo:
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores
Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre
- Ayacucho
Tipo del proyecto: Productivo
Rubro: Pecuario
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
1
a
. Cul es el sistema de produccin actual
de los bienes que ofertan los
productores?

1
b
. Cul es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1
a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sist. Tradicional con ciertos insumos procesados (4)
Sistemas estabulado y con alimentos naturales (1)
1
b
. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2. Qu cambios en el sistema de
produccin se dan con la Alianza?

2
b
Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2
a
Los cambios previstos apuntan a: produccin
pecuaria ecolgica, productos naturales, certificacin
integral (7)
Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin
y, mayor mano de obra (6)
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2
b
Mejorar oferta del servicio con capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)
3. Qu alternativas se han considerado? ,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativa propuest y criterio ambiental priorizado (3)
Alternativa propuesta y criterios priorizados (2)
Alternat. propuestas y criterio econmico priorizado (1)

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:


103
4. La tecnologa de proyecto es consistente
con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la oferta
ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripcin 20 4 Criterios (Puntos)
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente con zonificacin local
aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?
5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin
u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra
segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales?
2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
10. Qu normas ambientales han sido
tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificacin de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha
sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
ambientales es adecuado a
subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes
correctamente?
2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
16. Se ha tomado en cuenta el
informe de evaluacin de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la
oferta de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)


104
Medidas de mitigacin de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. El pronstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin
propuestas?
5 2
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin
propuestas son las que mejor se
adecuan al tipo de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son
adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que
ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son adecuadas a la
superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo
de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se
adecuan al tipo de subproyecto?
3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de
subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo
a los lineamientos del PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para
la aplicacin de las medidas de
mitigacin y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental?
5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes?
2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las
necesidades de capacitacin y
asistencia tcnica?
3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total 100



105
f.- Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

Para la evaluacin de los impactos que repercutirn sobre el ecosistema con la ejecucin
del proyecto, se toma en cuenta los siguientes componentes:

CUADRO N 46
RESUMEN DE IMPACTO AMBIENTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION
AIRE
No existe riesgo de contaminacin, ya que no existe ninguna
alteracin fsica o contaminacin directa e indirecta del aire.
AGUA
No existe riesgo de contaminacin, ya que no existe ninguna
alteracin fsica o contaminacin directa e indirecta de la
fuente de agua.
SUELO No existe riesgo de contaminacin alguna.
FLORA
No existe riesgo de contaminacin, ms bien las heces de los
animales se usarn como abonos orgnicos.
FAUNA
El negocio propuesto se realiza en rea donde no existe
fauna silvestre
SALUD
No existe posibilidad de alterar la salud y el bienestar de los
habitantes.
Fuente: Elaboracin propia, 2010


Acciones impactantes

Se prev que los efectos impactantes del proyecto sobre los factores del ecosistema, se
producirn durante el proceso de inversin de acuerdo a la ejecucin de las siguientes
actividades:

a. Movimiento de tierras en l cultivo de pastos.
b. Nivelacin para el cultivo.
c. Acondicionamiento de corrales y excretas (composteras)

Factores impactados

Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la
evaluacin del impacto ambiental son los medios: fsico natural, biolgico y social. En cada
una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser
impactados por las diferentes actividades durante el proceso de trabajo en el
acondicionamiento de la nivelacin, zanjas de cimentacin y construccin de infraestructura
segn proyecto.


106
nicamente el suelo, teniendo en cuenta que la instalacin de pastos se realizar en lugares
de topografa plana de preferencia, el movimiento de tierra no generar efectos negativos en
el medio; asimismo se producirn ligeros cambios en la fisiografa del terreno, con mnimas
cantidades de traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con poca
pendiente.

10.4. SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a la evaluacin econmica a precios privados y sociales, la alternativa N1
muestra mayor beneficio en su implementacin.

E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
1.58 1.15 1.75 1.33

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad tcnica
El proyecto es tcnicamente viable porque la asociacin est fortalecida en cuanto a su
organizacin; cuentan con terrenos, equipos, personal y materiales bsicos para asegurar la
calidad de la leche, que ser complementado en su implementacin con la dotacin de
equipos y materiales faltantes, mejorando su capacidad instalada de produccin; el proceso
de produccin de la leche est bien organizada, los asociados se han especializado en
determinadas fases del proceso segn el producto a obtener y con la ejecucin del proyecto
se lograr estandarizar dicho proceso.

Viabilidad ambiental
Segn las Polticas de salvaguarda del Banco Mundial, especficamente la produccin y
comercializacin de Leche, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los
elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada se almacena en un lugar
localizado (planta de conservacin de LECHE), cuya operacin no genera desechos de
inters ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de
tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmsfera; no causan alguna molestia
sobre los trabajadores ni al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia
que puedan contaminar el agua o sus vertientes.

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente en drenado hacia una zona
adecuada. La flora, la fauna y otros componentes biticos tampoco son afectados con las
actividades de la planta de acopio y conservacin de LECHE. Los beneficios para el hombre
son significativos, directamente se benefician los asociados con la rentabilidad de la planta y
los consumidores al incorporar en su alimentacin productos con alto contenido proteico.



107
Viabilidad socio cultural
Los pobladores rurales de la Comunidad de Tintay estn organizados para una mejor
conduccin de los destinos de su pueblo, tiene autoridades comunales, organizaciones
sociales, de jvenes, de madres y de defensa, entre otras organizaciones. Tambin
participan, comparten y se benefician de las actividades que desarrollan las instituciones
tanto estatales como privadas que intervienen en su mbito. El proyecto no alterar los
modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a la cultura andina que est
bien enraizado y lo practican vivencialmente.

Con el proyecto se fortalecer la organizacin de los productores y la prctica de la cultura
de la asociatividad, ellos incorporarn en su modo de vida y organizacin la gestin
empresarial y articulacin al mercado como un excelente mecanismo que les permitir dar
valor agregado a sus productos agropecuarios y generar ingresos con mayor rentabilidad
econmica, generacin de empleo a todos los que participan en la cadena productiva, de
transformacin y comercializacin, para mejorar la calidad de vida de los pobladores de
Cochabamba en primera instancia y alrededores consecuentemente, porque se lograr
mayores beneficios productivos y econmicos que les permita acceder al uso de servicios
de salud, educacin, alimentacin y vivienda. Son hechos justifican la viabilidad socio
cultural del proyecto.

Viabilidad institucional
Como institucin la Asociacin de Productores Agropecuarios Amaru de Tintay - Morcolla
est organizada, formalizada, registrada y estn desarrollando sus capacidades no slo
tcnico productivas, sino tambin el fortalecimiento organizacional, de gestin empresarial,
de comercializacin y articulacin al mercado. Tambin estn muy comprometidos con el
desarrollo de su organizacin.

EL PROGRAMA ALIADOS TIENE LA CAPACIDAD INSTALADA Y EXPERIENCIA, NO SOLO PARA
INTERVENIR EN LA EJECUCIN DE LAS INVERSIONES, SINO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO Y EN EL ADIESTRAMIENTO TCNICO ADMINISTRATIVO Y ADEMS CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES.




108
9.5.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FINES / OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN:
Mejorar el nivel de ingresos
econmicos de los socios de la
Asociacin Agropecuaria AMARU.
- Incremento de los ingresos familiares en un 10%, por
la venta de leche.
- Lnea de base del negocio al inicio y final
del proyecto.
- Realizacin de talleres y encuestas.
- Estabilidad poltica, social y econmica del
pas.
- Cofinanciamiento por parte de la
asociacin.
PROPOSITO:
Incrementar el nivel de produccin y
comercializacin de leche, con eficiente
uso de tecnologa y herramientas de
gestin.
- En el ao 2011, la oferta del proyecto ser de 171,100
LT de leche fresca.
- Lnea de base del negocio al inicio y final
del proyecto.
- Estadsticas productivas, muestreos de la
produccin.
- Informes tcnicos de ejecucin del
proyecto.
- Demanda insatisfecha en mercado
delimitado.
- Condiciones Agroclimticas favorables.
- Manejo tcnico en proceso productivo
adecuado.
- Estabilidad de Precios en el mercado
competitivo.
COMPONENTES:

COMPONENTE 1:
Inversin para infraestructura
productiva y equipamiento.
- Adquisicin de 3 vacas bronswiss
- Instalacin de 3 Has de pasto asociado
- Equipamiento de la asociacin con 01 exhibidora,
balanza, instrumentos de medicin de la calidad de la
leche, 03 porongos de leche, utensilios diversos y de
limpieza.
- Implementacin de 01 botiqun veterinario para uso de
la asociacin en la unidad de produccin.
- Comprobantes de pago.
- Informe tcnico, contable y financiero del
proyecto.
- Dficit presupuestal para afianzar su
operacin y mantenimiento.
- Estabilidad econmica y financiera en el
proceso de fortalecimiento.
COMPONENTE 2:
Eficiente sistema de manejo tcnico en
la produccin de leche.
- El 80% de los asociados han adquirido conocimientos
para el proceso productivo y administrativo en la
produccin de leche de la mejor forma y de acuerdo a
la tecnologa, lo cual garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
- Comprobantes de pago.
- Informes de avance tcnico del proyecto.
- Fichas de asistencia tcnica.
- Lista de asistentes a los cursos taller de
capacitacin.
- Fotografas.
- Estabilidad econmica y financiera en el
proceso Estabilidad presupuestal de
fuentes cooperantes.


109
COMPONENTE 3:
Adecuado acceso a servicios de
articulacin al mercado (organizacin,
empresarial y comercializacin)
- Venta de leche y el empoderamiento del mercado
- Boletos de servicio.
- Boletas de venta.
- Comprobantes de pago.
- Fotografas.
- Estabilidad presupuestal de fuentes
cooperantes.
ACTIVIDADES

R.1
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
- 03 Vacas reproductoras
- Equipamiento botiqun veterinario
- 03 has de Instalacin pasto asociado
- 03 Porongos de aluminio
- tiles de limpieza
- Utensilios adicionales
- Exhibidora (refrigerante)
- Selladora de bolsa
- Balanza electrnica
- Instrumentos de medicin de leche
9,600.00
705.00
5,100.00
900.00
198.00
97.00
3,000.00
110.00
530.00
660.00
- Facturas o boletos de pago.
- Informe tcnico de avances fsicos y
financieros.
- Fotografas.
- Disponibilidad de pastos y forrajes para la
crianza de vacunos.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Cumplimiento de compromisos de
cofinanciamiento por parte de la
asociacin.
R.2
ASISTENCIA TCNICA
- Contratacin de asistente tcnico manejo
tecnificado de vacunos.
- Contratacin Asistente Contable.
- Obtencin de registro sanitario.
8,800.00

2,000.00
1,700.00
- Informe tcnico de realizacin de
asistencia tcnica y capacitacin.
- Fotografas.
- 15 socios de la asociacin fortalecidos en
sus capacidades.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Todos los socios (100%) tienen
conocimiento del proceso productivo en
crianza y comercializacin de vacunos .
R.3
ARTICULACIN AL MERCADO
- Contratacin Articulador Comercial
- Participacin en feria regional
1,200.00
5,400.00
- Publicidad y contactos comerciales.
- Efecto multiplicador de las experiencias
adquiridas y mejoramiento en la
productividad.
- Fotografas.
- Desembolsos oportunos por parte del
Programa ALIADOS.
- Designacin de socios idneos con amplia
capacidad perspectiva.
El costo total del proyecto es de 40, 000.00 nuevos soles.




110





CONCLUSIONES:

1. La alternativa 01 Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la
Asociacin Agropecuaria AMARU, ha sido la seleccionada por ser la ms viable, de
acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica.

E. PRIVADO E. SOCIAL
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
S/. 21,556.54 -S/. 2,005.92 S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
29.82% 9.47% 34.55% 17.49%
1.58 1.15 1.75 1.33

2. Los beneficios con proyecto son mayores en un 34% ms que los beneficios sin
proyecto, como se muestran a continuacin.

3. Los beneficios con proyecto son mayores en un 34% ms que los beneficios sin
proyecto, como se muestran a continuacin.

4. El presupuesto total del proyecto es de S/. 40,000.00 nuevos soles, del cual el 70%
(S/. 28,000.00) es financiado por el Programa ALIADOS y el 30% (S/.12,000.00) es
cofinanciado por los socios de la Asociacin Agropecuaria AMARU.

5. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los socios de la
Asociacin Agropecuaria AMARU.

6. La ejecucin del presente proyecto, ser durante 12 meses, durante el cual se
realizar la adquisicin de activos, se desarrollarn capacitaciones y asistencias
tcnicas, como tambin la participacin en ferias permanentes.

RECOMENDACIN:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la
Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios
AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el
plazo determinado.

Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto a nivel de perfil.

X. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN





ANEXOS
















ANEXO N 01

Especificaciones tcnicas de los activos y
desarrollo de actividades



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU -
Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla, Provincia de Sucre - Ayacucho.
1.00 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS


1.01 Vacas reproductoras


COSTOS: Und.

S/. 3,200.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Semovientes 3,200.00 1,600.00 1,600.00

Vaca mejorada de la
raza bronswis
Und. 1.0 3,200.00 3,200.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 3,200.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00


1.02 Botiqun veterinario


COSTOS: Und.

S/. 705.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Producto 705.00 705.00

Bacterina triple x 20
dosis
Und. 3.0 12.00 36.00

Calcio dr. Calderon x
500 ml
Und. 2.0 23.00 46.00

Metrimast x 240 ml Und. 3.0 19.00 57.00

Cefa milk x und. Und. 3.0 6.00 18.00

Vanodine x 1 Lt. Und. 1.0 67.00 67.00

Ciperplus x 1 Lt. Und. 1.0 70.00 70.00

Vigantol x 50 ml. Und. 2.0 45.00 90.00

Boldegan x 50 ml. Und. 2.0 48.50 97.00

Jeringa metal walmur Und. 2.0 67.00 134.00

Desinfectantes Und. 1.0 28.00 28.00

Aguja metal x 12 und. Und. 4.0 15.50 62.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 705.00 S/. 0.00 S/. 705.00


1.03 Instalacin de pasto asociado


COSTOS: Ha.

S/. 1,700.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Insumos 940.00 940.00

Semilla reygrass
italiano
Kg. 5.0 13.00 65.00

Semilla reygrass ingles Kg. 6.0 13.00 78.00

Semilla de trebol
blanco
Kg. 5.0 29.00 145.00

Semilla de alfalfa Kg. 8.0 35.00 280.00

Guano de isla Saco 6.0 62.00 372.00

Maquinaria 700.00 700.00


Tractoreo Horas 14.0 50.00 700.00

Transporte 60.00 60.00

Flete Und. 1.0 60.00 60.00



MANO DE OBRA

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 1,700.00 S/. 0.00 S/. 1,700.00

1.04 Porongo de aluminio


COSTOS: Und.

S/. 300.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Equipo 300.00 300.00

Porongo de aluminio
(30L)
Und. 1.0 300.00 300.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 300.00

1.05 Utiles de limpieza


COSTOS: Und.

S/. 198.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Utensilios 198.00 198.00

Escoba Und. 1.0 15.00 15.00

Recogedor Und. 1.0 7.00 7.00

Mandil Und. 2.0 30.00 60.00

Gorro Und. 2.0 10.00 20.00

Guantes Und. 2.0 18.00 36.00

Botas de jebe Und. 2.0 30.00 60.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 198.00 S/. 0.00 S/. 198.00

1.06 Utensilios adicionales


COSTOS: Und.

S/. 97.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Utensilios 97.00 97.00

Bolsa de plstico millar 2.0 11.00 22.00

Molde de queso 1 kg
con tapa
Und. 2.0 22.00 44.00

Jarra plastico 1 Lt Und. 1.0 6.00 6.00

Valde 5 Lt Und. 1.0 15.00 15.00

Tina plastico 5 Lt. Und. 1.0 10.00 10.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 97.00 S/. 0.00 S/. 97.00

1.07 Exhibidora (Refrigerante)


COSTOS: Und.

S/. 3,000.00


DESCRIPCIN UNIDAD META COSTO COSTO SUB TOTAL FINANCIAMIENTO


UNITARIO PARCIAL
ALIADOS ASOCIACIN



Equipo 2,800.00 2,800.00

Exhibidora Und. 1.0 2,800.00 2,800.00

Transporte 200.00 200.00

Flete Und. 1.0 200.00 200.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 3,000.00 S/. 2,800.00 S/. 200.00

1.08 Selladora de bolsa


COSTOS: Und.

S/. 110.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Equipo 110.00 110.00

Selladora de bolsa Und. 1.0 110.00 110.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 0.00

1.09 Balanza electrnica


COSTOS: Und.

S/. 530.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Equipo 530.00 530.00

Balanza electrnica (60
Kg)
Und. 1.0 530.00 530.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 530.00 S/. 530.00 S/. 0.00

1.10 Instrumentos medicin leche


COSTOS: Und.

S/. 660.00


DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO

ALIADOS ASOCIACIN



Equipo 660.00 660.00

PH metro digital Und. 1.0 180.00 180.00

Acidmetro digital Und. 1.0 380.00 380.00

Termmetro digital Und. 1.0 100.00 100.00



COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 0.00

Se adquirirn vacunos de raza mejorada segn cuadro de requerimiento y segn cotizacin.

Se adquirir balanza de plataforma segn cuadro de requerimiento y segn cotizacin.


Se adquirir cmara refrigerante segn diseo de cotizacin existente en la proforma.

2.0. ASISTENCIA TECNICA

2.1. ASISTENTE TCNICO MANEJO TECNIFICADO DE VACUNOS

COSTOS: Mes

S/. 1,100.00

DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS ASOCIACIN

MANO OBRA
CALIFICADA
1,100.00 1,100.00
Asistente Tcnico Mes 1.0 1,100.00 1,100.00
INSUMOS /
MATERIALES
0.00 0.00
Materiales Und. 0.0

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 0.00

REQUISITOS MNIMOS:
TITULO: Bachiller en Veterinaria, Agrnomo o Zootecnista
Conocimiento del Manejo de Vacunos
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Pedagoga y enseanza
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.

2.2. ASISTENTE CONTABLE

COSTOS: Mes

S/. 400.00

DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS ASOCIACIN

MANO OBRA
CALIFICADA
400.00 400.00
Asistente contable Mes 1.0 400.0 400.0
INSUMOS /
MATERIALES
0.00 0.00
Materiales Und. 0.0

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 0.00


REQUISITOS MNIMOS:


TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.


2.3. OBTENCIN DE REGISTRO SANITARIO

El producto obtenido por el asesor es el documento de registro sanitario.

COSTOS: Mes

S/. 1,700.00

DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS ASOCIACIN

MANO OBRA
CALIFICADA
1700.00 1700.00
Asesor y documento Servicio 1.0 1700.0 1700.0
INSUMOS /
MATERIALES
0.00 0.00
Materiales Und. 0.0

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 0.00


3.0. ARTICULACIN AL MERCADO
3.1. ARTICULADOR COMERCIAL

COSTOS: Mes

S/. 600.00

DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS ASOCIACIN

MANO OBRA
CALIFICADA
600.00 600.00
Articulador comercial Mes 1.0 600.0 600.0
INSUMOS /
MATERIALES
0.00 0.00
Materiales Und. 0.0

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00



REQUISITOS MNIMOS:
TITULO: Profesional en Administracin, Economa o a fin.

Especializacin o estudios en Agro negocios, Mercadotecnia y Marketing.
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Capacidad creativa
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Asociacin.

3.2. CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS

COSTOS: Mes

S/. 450.00

DESCRIPCIN UNIDAD META
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
ASOCIACI
N

GASTOS EVENTO 365.00 365.00
Movilidad y pasajes Glb 1.0 45.0 45.0
Alquiler de Stand Glb 1.0 250.0 250.0
Pago de Luz agua Mes 1.0 40.0 40.0
Materiales de venta
(bolsas)
Mes 1.0 30.0 30.0
PUBLICIDAD 85.00 85.00
Gigantografia y afiches Glb 1.0 50.0 50.0
Otros gastos Glb 1.0 35.0 35.0

COSTO TOTAL -----------------------------------------------------> S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 0.00

Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la que
les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera
ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de 12 meses,
con una salida a ferias por mes.
















ANEXO N 02

Temario de la Asistencia Tcnica



TEMARIO DE LA ASISTENCIA TCNICA
MES TEMA
1
Asistencia en equipamiento, capacitacin y contactos. En articulacin se vern las ferias ubicacin
y alquiler de stand.
Asistencia tcnica constante (consistir en apoyo de preparacin suelo y instalacin de pastos y
adquisicin de vacunos) y tambin en ferias se promocionar la compra de leche y se ver los
contactos de compradores.
2
Asistencia tcnica y ajuste trimestral de contabilidad, se obtendr registro sanitario de la DIGESA
(calidad de leche y limpieza del local de produccin) apoyo en articulacin al mercado (en ferias
dominicales ya harn efectivo de sus contactos en venta de leche) y participacin en feria regional
en Ayacucho.
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: sanidad y limpieza, enseanza a los
socios en fortalecimiento, organizacin y gestin). Articulacin al mercado (en feria regional
intercambio comercial y armado de cartera de clientes fijos).
3
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: reproduccin y seleccin,
enseanza a los socios y gestin empresarial y tributaria).
Articulacin al mercado (intercambio comercial y ampliacin de mercado y empoderamiento de
clientes en los mercados).
4
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: parto y destete, cuidados del
becerro en sus primeros das, enseanza a los socios en propaganda y publicidad). Ajuste
trimestral de contabilidad del negocio, Articulacin al mercado (intercambio comercial, ampliacin
de mercado).
5
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: castracin y descorne a los socios y
a la vez el tema de agro negocios). Articulacin al mercado (intercambio comercial, ampliacin de
mercado y posicionamiento de clientes fijos).
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: uso y aplicacin de informtica en
los registros de crianza, enseanza a los socios del uso racional de los insumos). Articulacin al
mercado (intercambio comercial y anlisis de problemtica con los clientes en las principales ferias
dominicales y segn el mercado.
6
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: evaluacin y rendimiento de leche
de los vacunos, enseanza a los socios). Ajuste trimestral de contabilidad del negocio. Articulacin
al mercado (intercambio comercial y anlisis de problemtica con los clientes y capacitacin a los
socios en presentacin del producto para una mejor venta y organizacin).
7
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: instalaciones y equipos para granja
ganadera, enseanza a los socios de costos de produccin y precio de venta). Articulacin al
mercado (intercambio comercial y anlisis de ventajas del producto con los clientes y capacitacin
a los socios en anlisis de costos de produccin y precio de venta).
8
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: engorde y uso del agua en vacunos,
enseanza a los socios). Articulacin al mercado (capacitacin a los socios en anlisis de
rentabilidad, utilidad, liquidez y financiamiento).
Asistencia tcnica (manejo tecnificado de crianza de vacunos: formulacin del plan de negocios
para mejorar y mantenerse, enseanza a los socios). Ajuste y balance anual de contabilidad del
negocio. Articulacin al mercado (caractersticas del mercado y ventajas para competir con otros y
anlisis de FODA del negocio y capacitacin a los socios).

















ANEXO N 03

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL
PRODUCTO A OFERTAR



ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO

Ofreceremos leche de buena calidad:
Para as velar por la salud de la poblacin, as tener mayor posibilidad de comercializacin,
se obtiene sub-productos de mejor calidad y a mejor precio

La buena calidad de la leche depende de las buenas prcticas de ordeo:

- Lave con agua y jabn utensilios, tinas y tapas.
- Lave y desinfecte sus manos entre cada ordeo
- Lave baldes y coladores con agua hirviendo y sal de soda.
- Mantenga sus corrales limpios
- Empiece el ordeo a la hora indicada
- Guarde la leche en la sombra o en un tanque con agua fresca.
- Encargue la entrega de la leche a una persona responsable.
- Reciba las utensilios de ordeo y colquelas boca bajo en lugar aseado y fresco




CALIDAD DE LA LECHE
Actualmente el mercado de la Leche est demandando un producto exigido por el
consumidor que rena una serie de caractersticas o combinacin de factores, como son:
comestible, nutritivo y saludable.
La calidad de cualquier producto debe ser consistente y en especial cuando se trata de
leche, contemplndose con esto, que el producto debe ser atractivo en apariencia, apetitoso
y palatable. La calidad es un tema complejo, esto quiere decir que el cliente no solamente
est exigiendo un alto contenido de magro en las y en especial en las piezas ms costosas
como los lomos y perniles (jamones); sino tambin que el producto (leche) rena una serie
de caractersticas que permitan producir la calidad ms satisfactoria con el mejor
rendimiento. El concepto calidad de la leche est formado por factores sensoriales,
nutricionales, higinicos y tecnolgicos.
Ante las mayores exigencias expresadas por el mercado, actualmente la produccin de
leche deben abarcar todos los puntos que constituyen la cadena de la leche de vaca es
decir, desde la produccin en la granja (con todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad,
manejo, gentica, alimentacin, etc.) hasta el consumo; pasando por el transporte,
procesamiento y conservacin.















ANEXO N 04

LNEA BASE

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL


1) Datos Generales

Nombre del Plan de
Negocio
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la
Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU - Comunidad
Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho.
Nombre razn social de
la Organizacin
1

Asociacin de Productores Agropecuarios AMARU
Tipo de Usuario
Microempresa Pequeo Productor Campesino Pobre
X
No. de Socios
Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30
aos.
11 4 15 5
Ubicacin geogrfica de
la organizacin
Regin: Ayacucho
Provincia: Sucre
Distrito: Morcolla
Comunidad: Mara Magdalena de Tintay
Nivel de Pobreza del
Distrito
2

Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X

2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS
EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participacin de los usuarios en la
organizacin
X
2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestin
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X


Clculo de Costos y conocimientos de precios X


Manejo de Cuentas Bancarias X


Capacidad de gestin organizacional (logros y
resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y
Contratos Comerciales)

6. Grado de equidad en la gestin de su negocio X
Participacin de mujeres en la directiva y en la toma
de decisiones
X
Participacin de jvenes en la directiva y en la toma
de decisiones
X



3) Producto y Mercado

Producto
Unidad de
Medida
3

Volumen (Cantidad de
produccin) en un perodo
de un ao
Descripcin y/o
caractersticas
Puntos de venta Clientes
Local Reg. Nac. Ex. Intermediario
Consumidor
Directo
1. LECHE Lt. 17,280.00 Venta al litro (1LT) X X X
2. QUESO Kg. 2,880.00 Venta peso (Kg.) moldes X X X
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

Ingresos. En un tiempo de 01 ao

DESCRIPCIN DEL
PRODUCTO
Unid. de
Medida
Cantidad
Leche
Producido
Precio
Unitario de
venta
Ingreso
Total
COSTOS DE PRODUCCIN / AO
Ingreso Neto
(S/.)
Costo
Unitario
Insumo
Costo valor
Vacuno
Costo Total
unitario (S/.)
Costo Total
produccin
(S/.)
LT (S/.) (S/.) (S/.) S/. x Vaca (S/.) (S/.) (S/.)
1. LECHE FRESCA LT 20,400.00 2.00 40,800.00 660.00 700.00 1,360.00 16,320.00 24,480.00

INGRESO BRUTO 40,800.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN 16,320.00
INGRESO TOTAL 24,480.00
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA 1,632.00
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 136.00
Se est valorizando sus propios insumos que ellos mismos se estn comprando para la produccin de leche y alimentacin de los vacunos.
Para conservar algo de leche tienen que alquilar o prestarse refrigeradora lo cual no es adecuado, ni rentable.
Se est considerando un nmero total de socios activos = 15 personas.
El costo de produccin se est tomando del lugar, puede ser diferente el costo que maneja el MINAG OIA.
Tambin se debe de considerarse dar el valor agregado en un producto queso o yogurt por lo cual se considera (construccin de un centro de procesamiento), el ms valor tiene la venta de leche.
Se considera una campaa: 8 meses. La ganancia mensual es S/.156.67 por la cantidad de 15 socios activos.
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

4) Patrimonio
DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1.
2. Terrenos

3. Semovientes
3.1. Vacunos reproductoras (vacas) Und. 40 20,00.00
3.2. Vacunos reproductores (toro) Und. 2 3,500.00
4. Insumos y/o productos en stock
4.1. Pastos naturales Ha .0 7,500.00
4.2. Alfalfa (rea instalada) Ha 2.0 3,000.00
5. Construcciones e instalaciones
5.1. Corral Und. 1 200.00
5.2. Cobertizo Und. 1 1,000.00
6. Otros
6.1. Cortador Und. 4 20.00
6.2. Molde queso Und. 6 30.00
6.3. Balanza (romana) y otros Und. 2 50.00
6.4. Utensilios Unid 5 20.00
6.5. Soga ML 30 60.00
Total 38,880

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

5) Servicios No Financieros
Servicios contratados
y/o recibidos en ltimo
ao
Descripcin del
servicio
Costo y Financiamiento
Entidad o persona que
brindo el servicio
Nivel de satisfaccin Forma de Identificacin
(Cmo lo
contactaron?)
Total
Aporte
Usuario
Aporte
Proveedor
Alto Medio Bajo
Capacitacin
Capacitacin en
Crianza de vacunos
400.00 400.00 Profesional Privado X
Servicios de asistencia
tcnica

Otros AGRORUAL Tcnico agropecuario X
Los productores sienten
la necesidad de
capacitarse
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

6) Empleo

Empleo en zonas de pobreza
Actual
Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente
4
3 12 15
Trabajador familiar
5
5 10 15
Trabajador asalariado
No de jornales generados
6
230
No de empleos permanente 1
Total 30

7) Eslabonamiento

7.1. Compra de insumos

Insumos Volumen Valor Lugar de compra
1. Fertilizantes naturales 500.00 Kg. 250.00 Socios
2. PASTOS y ALFALFA Su mismo producto
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios

7.2. Venta de productos propios como insumo

Productos
Volumen
Kg.
Valor Lugar de venta Orientacin de uso
1. Leche 10 1.5 Tintay
Para yogurt de otra
empresa
2.
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios


Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada

Fecha Lugar Responsable(s)
Jueves 2 Setiembre de
2010
Centro de produccin
Huywacha - Tintay
Jorge Beltrn De La Cruz De La Cruz




















------------------------------------------------
Jorge Beltrn De La Cruz De La Cruz
Presidente de la Asociacin
-----------------------------------------------
Mara Anglica De La Cruz Ccapcha
Tesorera de la Asociacin
---------------------------------------















ANEXO N 05

FORMATO SNIP 3



FORMATO SNIP 03:
FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]


1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche de la Asociacin de Productores
Agropecuarios AMARU - Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, Distrito de Morcolla,
Provincia de Sucre - Ayacucho

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04)

FUNCIN 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 024 PECUARIO
SUBPROGRAMA 0049 INOCUIDAD PECUARIA
RESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA


1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN

SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN: PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS.

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO: ???
CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA
RURAL

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Localizacin del proyecto: TINTAY
Comunidad: MARA MAGDALENA DE TINTAY
Anexo : TINTAY
Distrito MORCOLLA
Provincia : SUCRE
Departamento AYACUCHO

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 15 10 2010

SECTOR: AGRICULTURA PLIEGO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
(CUANDO CORRESPONDA)

NOMBRE: PROYECTO MARENASS OFICINA DE COORDINACIN REGIONAL DE AYACUCHO
(ANOTE EL NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP))

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. GODOY VILA ELMER

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADOTRA: PISSANI ZUIGA JOS


1.8 UNIDAD EJ ECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: AGRICULTURA PLIEGO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
(CUANDO CORRESPONDA)

NOMBRE: PISSANI ZUIGA JOS

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: PISSANI ZUIGA JOS


2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR
LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL


FECHA AUTOR
COSTO DE
ELABORACIN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
NIVEL
PERFIL 15/10/2010 ING. ELMER GODOY VILA 3,270.00 PERFIL X
PREFACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD


3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


BAJO NIVEL DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE, POR EL DEFICIENTE USO DE TECNOLOGA Y
HERRAMIENTAS DE GESTIN.

NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 15 FAMILIAS


3.2 CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

El rea de influencia del proyecto comprende la Comunidad Campesina de Mara Magdalena de Tintay, que
cuentan con un potencial productivo entre vacunos criollos y mejorados en mnima cantidad, otros ganados y a
la vez es de mencionar el potencial de campos con cultivos y alfalfa, quienes se beneficiarn indirectamente
con la ejecucin del proyecto; los beneficiarios directos son los integrantes de la Asociacin Agropecuaria
AMARU, conformado por 15 socios entre varones y mujeres.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


MEJORAR LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE, CON EFICIENTE USO DE TECNOLOGA Y
HERRAMIENTAS DE GESTIN


4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
LA ALTERNATIVA 1 QUE SE CONSIDERA FACTIBLE DE APLICAR EN EL PROYECTO POR EL GOP. LO CUAL TIENE
TRES COMPONENTES CON SUS RESPECTIVAS ACCIONES QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
Adquisicin de equipos (vitrina exhibidora, balanza, selladora, porongos, materiales de sanidad,
utensilios y equipos de medicin de calidad de leche).
Implementacin con 3 semovientes mejorados, vaca de raza bron swiss como animal para
produccin de leche de un centro de produccin garantizado.
Botiqun veterinario, conteniendo medicinas, vitaminas y minerales.
Instalacin de 3 has de pasto asociado para garantizar la alimentacin.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
Contratacin de asistente tcnico (especialista en manejo tecnificado de vacunos, sanidad y lcteos)
Contratacin Asistente contable.
Para la venta es necesario la obtencin del registro sanitario.
COMPONENTE 3: ARTICULACIN AL MERCADO.
Contratacin de un articulador comercial y participacin en feria regional continua (puestos de venta
en Querobamba y Tintay.

ALTERNATIVA 2
AL IGUAL QUE LA ALTERNATIVA 01, SE COMERCIALIZAR LECHE FRESCA, CON LAS MISMAS ACTIVIDADES DE
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS, ASISTENCIA TCNICA Y ARTICULACIN AL MERCADO CON LA DIFERENCIA ES
QUE EN ESTA ALTERNATIVA SE PROPONE LA IMPLEMENTACIN DE EQUIPO DE ORDEO MECNICO.
ALTERNATIVA 3 NO HAY

4.2 INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
A PRECIO DE MERCADO S/. 40,000.00 S/. 50,000.00
A PRECIO SOCIAL S/. 34,182.57 S/. 42,802.88
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
S/. 23,402.92 S/. 7,544.63
TASA INTERNA RETORNO
(%)
34.55 % 17.49 %
COSTO/
EFECTIVIDAD
RATIO C/E 1.75 1.33
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
SOCIOS SOCIOS

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de pre
inversin hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados, en funcin a ello se
garantiza: los arreglos institucionales. Nivel de organizacin de la asociacin, financiamiento y la participacin de los
beneficiarios. Tambin se garantiza el mercado con la carta o contrato de compra de leche
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa
ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa
e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de
operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene estudios superiores, ideas empresariales, capacidad de liderazgo y gestin con gran
conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometido con el negocio emprendido,
participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto
naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con
capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO) NOVIEMBRE DEL 2010

METAS
SEMESTRES (NUEVOS SOLES)
2DO SEMESTRE 2010 1ER SEMESTRE 2011 TOTAL POR META
IMPLEMENTACIN ACTIVOS S/. 20,900.00 S/. 0.00 S/. 20,900.00
ASISTENCIA TCNICA S/. 7,300.00 S/. 5,200.00 S/. 12,500.00
ARTICULACIN AL MERCADO S/.3,900.00 S/.2,700.00 S/. 6,600.00
TOTAL S/. 32,100.00 S/. 7,900.00 S/. 40,000.00

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

METAS
SEMESTRES (NUEVOS SOLES)
UNIDAD DE MEDIDA 2DO SEMESTRE 2010 1ER SEMESTRE 2011
TOTAL POR
META
IMPLEMENTACIN ACTIVOS GLB 1

1
ASISTENCIA TCNICA GLB 0.6 0.4 1
ARTICULACIN AL MERCADO GLB 0.6 0.4 1

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO): SETIEMBRE 2010

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:
COSTOS
Aos (en nuevos soles)
1 2 3 4 5 TOTAL
SIN PIP
Operacin 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00
Mantenimiento 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 3,120.00
CON PIP
Operacin 5,952.00 5,952.00 5,952.00 5,952.00 5,952.00 29,760.00
Mantenimiento 1,255.20 1,255.20 1,255.20 1,255.20 1,255.20 6,276.00

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN



AOS (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIN


5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ______________________________________

6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

VIABILIDAD TCNICA:
EL PROYECTO ES TCNICAMENTE VIABLE PORQUE LA ASOCIACIN EST FORTALECIDA EN CUANTO A SU
ORGANIZACIN; CUENTAN CON TERRENOS, EQUIPOS, PERSONAL Y MATERIALES BSICOS PARA ASEGURAR LA
CALIDAD DE LA LECHE, QUE SER COMPLEMENTADO EN SU IMPLEMENTACIN CON LA DOTACIN DE EQUIPOS Y
MATERIALES FALTANTES, MEJORANDO SU CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIN; EL PROCESO DE
PRODUCCIN DE LA LECHE EST BIEN ORGANIZADA, LOS ASOCIADOS SE HAN ESPECIALIZADO EN DETERMINADAS
FASES DEL PROCESO SEGN EL PRODUCTO A OBTENER Y CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO SE LOGRAR
ESTANDARIZAR DICHO PROCESO.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
SEGN LAS POLTICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO MUNDIAL, ESPECFICAMENTE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE LECHE, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO SOBRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO
AMBIENTE, PORQUE LA MATERIA PRIMA EMPLEADA SE ALMACENA EN UN LUGAR LOCALIZADO (PLANTA DE
CONSERVACIN DE LECHE), CUYA OPERACIN NO GENERA DESECHOS DE INTERS AMBIENTAL; ES DECIR, NO
CAUSA ALTERACIONES SOBRE EL SUELO, NO GENERA MOVIMIENTO DE TIERRAS; NO PRODUCE
DESPRENDIMIENTOS DE POLVO A LA ATMSFERA; NO CAUSAN ALGUNA MOLESTIA SOBRE LOS TRABAJADORES NI
AL AMBIENTE EN GENERAL; NO SE EMANAN DESECHOS DE IMPORTANCIA QUE PUEDAN CONTAMINAR EL AGUA O
SUS VERTIENTES.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
CON EL PROYECTO SE FORTALECER LA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES Y LA PRCTICA DE LA CULTURA
DE LA ASOCIATIVIDAD, ELLOS INCORPORARN EN SU MODO DE VIDA Y ORGANIZACIN LA GESTIN EMPRESARIAL
Y ARTICULACIN AL MERCADO COMO UN EXCELENTE MECANISMO QUE LES PERMITIR DAR VALOR AGREGADO A
SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y GENERAR INGRESOS CON MAYOR RENTABILIDAD ECONMICA.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
EL PROGRAMA ALIADOS TIENE LA CAPACIDAD INSTALADA Y EXPERIENCIA, NO SOLO PARA INTERVENIR EN LA
EJECUCIN DE LAS INVERSIONES, SINO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y EN EL
ADIESTRAMIENTO TCNICO ADMINISTRATIVO Y ADEMS CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA BRINDAR APOYO
EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA

DOCUMENTOS FSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD


COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________















ANEXO N 06

DOCUMENTOS DEL GOP

Carta de presentacin del perfil por el GOP dirigida al Programa ALIADOS y firmado por el
representante legal
Copia del Acta legalizada de conformidad y aprobacin del perfil del proyecto de negocio rural
por el GOP.
Copia legalizada de los asientos 1 y 2 de la partida registral de la personera jurdica del
GOP.
Copia legalizada del Acta de Asamblea Extraordinaria del GOP para la designacin y
delegacin de funciones al(os) Representante (s) legales(s)
Carta de compromiso de fiel cumplimiento para la ejecucin del proyecto
Copia legalizada del DNI del presidente y del tesorero del GOP
Padrn de los socios del GOP y su respectivo registr en la oficina de Registro Pblicos.

















ANEXO N 07

REGISTRO FOTOGRFICO



Participacin del GOP en el taller de Diagnstico


Brindando informacin en el taller encabezado por su Presidenta y el Consultor



Mostrando la produccin del queso (tipo carrete)



Cuentan con rea (terreno adecuado para la instalacin de pasto asociado)



Informando al Alcalde de Morcolla

Torete para reproductor



Vacunos criollos de los socios




Vaca preada

Vacas criollas

















ANEXO N 08

COTIZACIONES DE ACTIVOS

Vous aimerez peut-être aussi