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Documento de Soporte
De Decisiones 2




Planta de Produccin de Brea de Alquitrn de
Petrleo.









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1. MEMORANDO DE JUSTIFICACIN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Debido a las cuantiosas erogaciones de divisas que involucra la importacin de
Brea de alquitrn de hulla para la elaboracin de nodos para la produccin de
aluminio, desde 1987 se plante el proyecto Alquitrn de Petrleo Venezolano
VPP el cual se implantara con tecnologa nacional desarrollada en PDVSA -
INTEVEP que le permitira a la nacin aumentar su independencia tecnolgica e
incrementar sus reservas internacionales necesarias para el desarrollo del pas.
Por esta razn y debido al escenario actual del pas en el cual se plantean
numerosos proyectos dentro del plan siembra petrolera adems de los convenios
estratgicos existentes entre PDVSA y otras empresas del estado se vuelve a
retomar el proyecto Brea de Alquitrn de Petrleo Venezolano, que adems de
buscar la sustitucin de importaciones busca introducir en el mercado un
producto menos contaminante, txico y cancergeno al ya existente producto que
cada da es menos accesible debido a las restricciones ambientales en los pases
desarrollados.


2. RESUMEN EJECUTIVO.

Siguiendo los lineamientos del Estado y los planes estratgicos del pas para
disminuir las importaciones y buscar la soberana tecnolgica, se plantea la
implementacin de una tecnologa desarrollada por PDVSA INTEVEP en el ao
1990 que contribuir al desarrollo econmico y tecnolgico de la nacin.

El usuario que requiere del producto a generar en este proyecto la Corporacin
Venezolana de Guayana (CVG). El proyecto de Produccin de Alquitrn o Brea



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de Petrleo se enmarca dentro del Convenio de Cooperacin suscrito entre la
CVG y PDVSA, firmado el 06 de junio del 2003. Este Convenio se encuentra
registrado con el nmero 21, del tomo 54 y planilla 46319 en la Notaria Pblica de
Puerto Ordaz, Edo. Bolvar y fue firmado por los Presidentes de ambas
Corporaciones a la fecha, Dr. Al Rodrguez Araque por PDVSA y el Dr.
Francisco Jos Rangel Gmez por CVG.


3. OBJETIVOS DE LA FASE.
El objetivo de esta fase es la seleccin de las mejores opciones y la mejora en la
precisin de los estimados de costos y tiempo de implantacin. Todo esto para
lograr reducir la incertidumbre y cuantificar los riesgos asociados al proyecto, as
como determinar el valor esperado para la opcin seleccionada. Bsicamente,
esta fase busca cumplir con dos objetivos principales; organizarse para la fase
de planificacin del proyecto y seleccionar la opcin preferida y solicitar los
fondos para ejecutar las actividades que permitan obtener un estimado de costo
Clase II. Las actividades principales para lograr este objetivo son: Conformar el
equipo de trabajo, formalizar los objetivos, roles, y responsabilidades y preparar
el plan para definir el proyecto.

4. ESTRATEGIAS

La estrategia para la siguiente fase del proyecto debe contemplar la contratacin
de personal con experiencia por cada especialidad entre los cuales debera
considerarse especialistas en las siguientes reas de trabajo: en procesos, en
instrumentacin, elctrica, en mecnico, en civil y en planificacin. Debido a las



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limitaciones de espacio fsico y tiempo para la ejecucin del proyecto se
contratar el personal necesario para la elaboracin y revisin de algunos de los
documentos que contendr la siguiente fase de ingeniera. A tal efecto se
someter a licitacin la contratacin de una consultora con experiencia en le rea
de ingeniera.
Por parte PDVSA correr la responsabilidad de resguardar parte del conocimiento
de la tecnologa reservndose la simulaciones en software con licencias
disponibles, igualmente se discutir con unos de los clientes la disposicin de los
subproductos para su mejor aprovechamiento.

5. RECOMENDACIONES.

Se recomienda continuar con la fase de Ingeniera Bsica del proyecto de
Produccin de Brea de Alquitrn de Petrleo debido a que se cuenta con los
recursos necesarios, adems del respaldo de una factibilidad tcnica y
econmica que arrojaron valores por encima del mnimo requerido segn las
normas PDVSA para que un proyecto sea rentable.

4. INFORME DE PREFACTIBILIDAD ECONMICA.

El informe de prefactibiliad econmica ser desarrollado por el grupo de
Ingeniera Econmica el cual contendr los siguientes documentos y sus
respectivos anexos:
Costos de inversin
Costos de operacin
Flujo de Caja



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Indicadores Econmicos.

5. ESTIMADO DE COSTO CLASE V

El siguiente estimado fue desarrollado en PDVSA Intevep por el personal de
Ingeniera Econmica adscrito a la Gerencia Tcnica de Refinacin.

Unidades de Procesos 23,77 MMUS$ 51,1 MMMBs
Utilities 3,83 MMUS$ 8,26 MMMBs
Contingencia 5,5 MMUS$ 11,83 MMMBs
Total de inversin 33,1MMUS$ 71,19MMMBs

6. INDICADORES ECONOMICOS

Valor presente neto US$ 151.867.703,38
Tasa interna de retorno 61,3%
Eficiencia de la inversion 7,36


7. ANALISIS DE RIESGOS

Existen situaciones de cambio permanente que frecuencia afectan la estabilidad
de un proyecto. Estas situaciones originan notables oportunidades y ventajas y,
en paralelo, desequilibrios que causan algunos inconvenientes, que se resumen
en los siguientes, y cuya aparicin requiere de una atencin especial, para que se
evale el anlisis de riesgos o para que se tomen medidas concretas, estas son:




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Cambios en el entorno operacional, Nuevas tecnologas, Nuevas actividades y
nuevos productos, Nuevos sistemas de informacin, Crecimiento rpido, Rotacin
excesiva del personal, Avances tecnolgicos, Internacionalizacin. Globalizacin,
Vulnerabilidad de los mercados financieros, Deterioro medioambiental. Cambio
climtico, Crecimiento demogrfico descompensado, Demandas sociales tales
como: consumidores, ecologistas y sindicatos.

Riesgos Econmicos.
Estos riesgos estn relacionados con el proceso de desarrollo interno de cada
empresa, por lo que se divide en:
Riesgos de Ventas: todo lo relacionado a perdidas por: estructura comercial,
condiciones atmosfricas adversas, acontecimientos internacionales,
transporte (daos en trnsito como destruccin, confiscacin, deterioros al
medio ambiente y al medio de transporte, acciones de gobiernos extranjeros),
almacenamiento de la materia prima y productos (incendio, explosin, gastos
excesivos en almacenamiento, contaminacin).
Riesgos de Produccin: Eleccin de procesos, tecnologas, tipo de productos,
proveedores, nuevas lneas de produccin, etc.
Riesgo del Entorno: Todo lo relacionado con la ubicacin de la planta de
produccin en reas peligrosas, estabilidad poltica, inflacin, cambio de
moneda, actitud hacia inversionistas extranjeros, tasa de crecimiento
econmico, relaciones laborales, inestabilidad en los tipos de cambio, etc.
Riesgos Financieros: Llamamos riesgo financiero a la incertidumbre a la que
pudiese estar sometido el proyecto por la exposicin de su cartera a cambios
en los precios de los activos que la integran, as como a problemas derivados
de los agentes que intervienen en su gestin.




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9. PLAN DE EJECUCIN CLASE IV

El siguiente Plan Maestro de Ejecucin, fue emitido por la Unidad de Planificacin
de la Gerencia de Nuevos Negocios adscrita a la Gerencia General de
Planificacin de Refinacin de PDVSA y se muestra en la figura No. 1.


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo




Figura No. 1 Plan Maestro de Ejecucin
10. PLAN PARA EJECUTAR LA PRXIMA FASE.




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Figura No. 2 Plan Maestro de Ejecucin de la fase conceptualizar.

11. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.

Nombre de la Tarea HH
Revisin de la Ingeniera Bsica 80
Plan de Calidad 120
Esquema de Proceso 100
Bases de Diseo 240
Reunion de Arranque, acuerdos con cliente y Minuta 8
Levantamiento de Informacin en el CRP 100
Descripcin de Alcances de Trabajo para Construccin 160
Simulacin de Procesos 240
Balance de Masa y Energa 480
Diagrama de Flujo y Control 480
Descripcin de Proceso 240
Filosofa de Control 960



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Lista de equipos 240
Hojas de datos (45x40) 2000
Elaboracin de site y plot plan 1760
Requerimientos de Servicios 192
Identificacin de Riesgos 960
Consisderaciones ambientales y sumario de efluentes y emisiones 400
Estimado de Costos Clase IV 300
Evaluacin Econmica 188
Produccin de Paquete IC 80
Total HH 9328