MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO
Consultor: M. V. Lili Johanna Cayo Huaricancha
DICIEMBRE 2011
HUNUCO - PERU
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INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 03/10/11
Ttulo del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO
Localizacin del Proyecto : En el Centro Poblado ACLLAHUAIN Provincia y Distrito : Dos de Mayo - Pachas Departamento : Hunuco Nmero de socios participando en el GOP : 12 (Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversin (ver anexo 2) : Costo Total 33,000 Aporte del GOP 9,900 Preparado por : M. V. Lili Johanna Cayo Huaricancha GOP : Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Telf. : 991933713
BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL En el Centro Poblado de Acllahuain, Distrito de Pachas, Provincia de Dos de Mayo se encuentra constituida la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain la cual produce y comercializa carne de cerdo criados bajo un enfoque de autoconsumo con alimentacin a base de pastos, rastrojos de cosecha y deshechos de cocina que conlleva a una crianza que ofrece producto con un periodo largo de produccin que supera los 10 meses a 14 meses para la saca del cerdo; el proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones de crianza mejorando la calidad gentica para obtener mayor tamao-peso de camada, as como mayor ganancia de peso y reduciendo el periodo de produccin, con un sistema semiintensivo utilizando pre-mezclas (proteicas) alimenticias combinadas con insumos de la zona como afrechos, harina de papa, trigo entre otros que ofrecen potenciales oportunidades de abaratar costos de produccin; asimismo el proyecto brindar asistencia tcnica en la crianza recomendando adems un calendario sanitario para la prevencin y control de enfermedades del cerdo debido a que es un factor de importancia zoontica.
Objetivo del Proyecto: Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, Distrito de Pachas, Provincia de Dos de Mayo, Regin Hunuco.
Con el objetivo propuesto se pretende producir y comercializar carne de cerdo criados en buenas condiciones sanitarias en armona con el medio ambiente y posesionarse de un sector privilegiado del mercado ofreciendo una carne de cerdo de buena calidad y con garanta de un sistema de crianza tecnificado, para lograr una rentabilidad a escala ptima.
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La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain Distrito de Pachas, Provincia de Dos de Mayo, Regin Hunuco, cuenta con el compromiso de 12 socios para ejecutar la presente idea de negocio rural; estos socios son pequeos criadores los cuales fortalecern su crianza a travs de parmetros de alimentacin, gentica, manejo, sanidad bioseguridad y aspectos reproductivos, permitirn reducir los ciclos de produccin y el apalancamiento del negocio.
La actividad productiva del negocio rural est orientada a mejorar la calidad gentica del cerdo criollo por cruzamiento absorbente y de la mejora del sistema productivo en lo que respecta a las mejoras de alimentacin complementaria que permita al cerdo obtener mayor peso y mejora de la infraestructura.
Por otra parte el mercado de cerdo tiene una considerable demanda y su compra lo realizan diversos acopiadores de la zona, informales en su mayora, sin embargo la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain tendr opciones de mercado local y en la Provincia de Dos de Mayo; as como tambin en el camal de la ciudad de Hunuco que es un mercado ms exigente por la cual la asociacin deber mejorar adecuadamente su producto, reduciendo la cobertura de grasa de infiltracin y cobertura con adecuados cruzamientos del cerdo criollo.
En cuanto a la Gerencia del negocio rural estar a cargo de los Directivos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain como son la Presidenta, la Tesorera y el Secretario, teniendo dominio sobre los Asociados, todos los cuales velaran por sus intereses comunes. 4
ANEXO 2 COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO. NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDICION CANT. COSTO UNITARIO TOTAL INVERSION Efectivo Valorizado VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos) VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION ANUAL TOTAL APORTE DEL GOP APORTE DE ALIADOS POR UNID. TOTAL COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860 4950 4950 Semovientes
Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 40 40 40 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA Asistente contable Mes 3 300 900 900 1080 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6000 6000 6000 COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO Articulador comercial Mes 1 400 400 400 400 Pasantas Eventos 1 1300 1300 1300 1300 Ferias Eventos 2 320 640 640 640 Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100 13527 En porcentaje (%) 30% 70%
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ANEXO 3 INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD: CRIANZA DE CERDOS UNIDAD DE PRODUCCION: KG
N UNIDADES DE PRODUCCION:01 GRANJA DE CERDOS (1) (2) DURACION DE CADA CICLO: 02
N CICLOS POR AO: 06
(3) (4) INGRESO UNIDAD DE INGRESO 5 UNIDAD DE VENTA (kg,etc.) 6 RESULTADO/UNIDAD DE
PRODUCCION/CICLO (unidades vendidas) 7 PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8 COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9 INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9) Nuevos soles kg 2520 9,00 0,05 22554,00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 22.554,00 COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) 13 UNIDADES (kg,etc.) 14 CANTIDAD/ UNIDAD/CICLO 15 COSTO POR UNIDAD 16 COSTO DE TRANSPORTE/UNIDAD 17 COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17)
Alimentacin kg. 1890,00 0,80 0,05 1606,50 Sanidad Varios 42 2,00 0,20 92,40
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19) 1.698,90 MANO DE OBRA 20 N DE PERSONAS 21 PERIODO DE TRABAJO (dia,mes) 22 N DE PERIODOS POR CICLOS 23 COSTO POR PERIODO 24 COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23X24
1.Mano de obra (cuidado y pastoreo) 1 mes 2 150,00 300,00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 300,00 COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 1.998,90 COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (6) 11.993,40 IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) 10.560,60 8
ANEXO 4 INGRESO TOTAL Y COSTOS PRODUCTO O ACTIVIDAD No. DE UNIDADES DE PRODUCCION INGRESOS COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES (Pgina 3: 1era lnea) (pagina 3: punto 2) 1 POR UNIDAD/Ao (pagina 3: punto 12) 2 TOTAL 3 = 1x2 POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 28) 4 TOTAL 5 = 1x4 POR UNIDAD/AO (pagina 3: punto 29) 6 TOTAL 7 = 1x6 CERDO 1 135324 135324 11993 11993 10561 10561 Total por Ao 1 135324 135324 11993 11993 10561 10561
COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8 UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9 NMERO DE UNIDADES/Ao 10 COSTO POR UNIDAD 11 COSTO TOTAL POR AO 12=10x11 COMPONENTE I. ACTIVOS
- Cemento bolsa 2 20 40 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 300 900 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6000 COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
Articulador comercial Mes 1 400 400 Pasantas Eventos 1 1300 1300 Ferias Eventos 2 320 640 TOTAL COSTOS GENERALES POR AO 33000 10
ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
2. INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 135324,00 COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 11993,40 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 33000,38 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 90330,22 3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN
INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 10560,60 NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 0,12 4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSIN
(Pagina 2: Total en Columna 11) 13527,03 INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN 76803,19 (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
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A. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO
B. NUMERO DE SOCIOS: La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain cuenta con 12 socios dispuestos a participar activamente en el negocio.
C. OBJETIVO DEL PROYECTO: Incrementar los niveles de produccin de carne de cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Incrementar los ingresos econmicos de las familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Mejorar la calidad de carne de cerdo criollo para su comercializacin.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA - LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto Existe una creciente demanda de alimentos de calidad y garantizados y esto no excluye a la carne de cerdo; en la Provincia de Hunuco tiene una demanda insatisfecha que va en aumento. Adems se considera segmentos del mercado para productos con valor agregado que no se cubren por no existir una oferta de calidad y sostenible para las caractersticas del producto que se ofrecern. El anlisis de la demanda que se hace para el presente proyecto es para la Provincia de Hunuco como mercado objetivo; por la cual la asociacin deber dirigir sus esfuerzos para posicionarse.
Balance Oferta Demanda del Servicio El mercado de servicios y productos con lo cual se deber competir con oferta sostenible y a su vez con productos de buena calidad y con garanta de salubridad e higiene lo cual permitir a nuestro producto posicionarse en el mercado. La oferta de mejorar activos, asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin en el escenario actual a todo este contexto se concluye que existe demanda insatisfecha y creciente para el presente proyecto. Con el balance mostrado anteriormente se calcula la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y as podemos conocer la demanda insatisfecha que afrontar el proyecto.
Conclusin: Existe una demanda insatisfecha para los servicios que ofrecer el proyecto como se muestra en el cuadro anterior en la cual se requiere de 01 Asistencia Tcnica en la crianza de cerdos, 01 Asistencia contable y financiera, 01 Articulacin comercial feria.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO La idea del proyecto propone el engorde-acabado de los cerdos que produce la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain y que son destinados para la saca esto con la finalidad de dar valor agregado al producto mejorando la calidad de la canal y comercializar directamente al consumidor evitando los intermediarios que compran a bajo precios siendo el productor el menos beneficiados con su producto. Los cerdos de saca pasaran por un proceso de cebamiento por un periodo no mayor de 60 das siendo variable entre 30 a 60 das este proceso para esto ser necesario el acondicionamiento de la infraestructura en cuanto a habilitacin de techo, comederos y bebederos
En la etapa de inversin el programa ALIADOS co-financiar los siguientes componentes y actividades en la ejecucin del proyecto:
ALTERNATIVA 1 La alternativa 01 tiene por finalidad de incrementar el nmero de animales a la saca adems de obtener su mayor peso posible considerando sus lmites corporales y ser comercializados directamente a los camales o por intermedios de estos asignados directamente a consumidores, para este proceso se considera la compra de materiales para mejorar las condiciones de los corrales y proteccin de los animales, tambin incluye compra de pre-mezcla alimenticia con alto valor proteico para compensar este dficit, por otro parte se considera la adquisicin de insumos veterinarios para el control sanitario. 13
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras o cruces de estas con Duroc o Hampshire.
Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00
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COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
7080 Asistente contable Mes 3 300 900 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6000
COMPONENTE 3: Articulacin de Mercado Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
ALTERNATIVA 2 Tiene por finalidad de renovar los cerdos criollos de los productores en busca de mejorar los ndices productivos esto como parte de un proceso de mejora integral del proceso de crianza de cerdos
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras.
Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 16
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios.
Capacitacin en sanidad de cerdos. Este factor sanitario es muy importante en el proceso de produccin para evitar prdidas por mortalidad de los animales as como merma de la produccin por afecciones parasitarias tanto internas como externas o por el ataque de enfermedades infecciosas
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA 8400,00 Asistente contable Mes 3 400,00 1200,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 400,00 1200,00
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
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COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
Con la finalidad de dar a la organizacin una mejora en la produccin y sostenibilidad a mediano a largo plazo se considera la adquisicin de 02 machos y 16 gorrinos hembras para la reproduccin con medias superiores en su performance, estos debern ser de la raza Duroc y/o Hampshire o en su defecto hbridos del resultado del cruzamiento de ellos. El peso promedio de estos animales deber ser de entre 60 a 70 kg en machos y entre 50 a 60 kg para las hembras. Asimismo las mejoras en las condiciones de infraestructura y el control sanitario que se realizar en los cerdos permitir el confinamiento de los cerdos para el cebamiento para su posterior comercializacin, esta etapa de cebamiento se denominar ciclo de engorde que ser de alrededor 2 meses, para lo cual los socios dispondrn de sus animales de saca para ser engordados y mejorar la calidad de carcasa, para la alimentacin de los animales se adquirir pre-mezcla alimenticia con alto valor proteico que ser mezclado con insumos bsicamente energticos propios de la zona como la papa, harina de trigo, afrechos entre otros Por otra parte las hembras adquiridas servirn para renovar el plantel de marranas que han cumplido su ciclo reproductivo que cuenta la Asociacin de productores y los machos como mejoradores de las piaras para mejorar la produccin y acortas los ciclos productivos.
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F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO. COMPONENTE / ACTIVIDAD U.M. CANT. COSTO UNITARIO TOTAL INVERSION TOTAL APORTE DEL GOP APORTE DE ALIADOS COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860 Semovientes
- Cemento bolsa 2 20 40 40 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA Asistente contable Mes 3 300 900 900 Asistente tcnico Pecuario Mes 12 500 6000 6000 COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 Pasantas Eventos 1 1300 1300 1300 Ferias Eventos 2 320 640 640 Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100 En porcentaje (%) 30% 70%
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)
SIN PROYECTO.- La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain produce 168 cerdos de raza criolla por ao sin proyecto con sistemas de crianza tradicional extensiva sin tecnificacin con alimentacin basada en rastrojos, pastoreo y deshechos ce cocina, con peso promedio de 32 kg. en pie y estos animales son vendidos a S/ 8.00 el kg/peso vivo
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INGRESOS SIN PROYECTO
Ciclo Cabezas Kg de carne de cerdo Precio S/kg. Total S/ 1 28 896 8 6272 2 28 896 8 6272 3 28 896 8 6272 4 28 896 8 6272 5 28 896 8 6272 6 28 896 8 6272 TOTAL 168 5376 37632
Ingresos Anuales por Venta de Carne de Cerdo Sin Proyecto de la Asociacin
Kilogramo de cerdo en pie 12 168 32 8 37632 TOTAL 37632 Descripcin Total S/ N de productore s N cerdos vendidos /ao Peso promedio de los cerdos (kg) S/kg de carne de cerdo
Elaboracin propia: Lnea base
CON PROYECTO.- La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain mediante la intervencin del Programa ALIADOS, incrementa su produccin a 15120 kg de carne de cerdo con el engorde-acabado de cerdos esta produccin esta valorizada en S/. 136 080.00.
INGRESOS CON PROYECTO Ciclo kilogramos de cerdos en pie Cerdos vendidos kg de cerdo en pie Precio S/kg Total S/ 1 42 2520 9 22680 2 42 2520 9 22680 3 42 2520 9 22680 4 42 2520 9 22680 5 42 2520 9 22680 6 42 2520 9 22680 TOTAL 486 15120 136080
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Pe = ___Total de costos fijos____ x unidades Precio Costo variable
Pe= 3399 kg de carne de cerdo
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 3399 kg de carne de cerdo (cantidad de equilibrio).
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
RUBRO Ao 1 Volumen de Produccin 15120 Precio Unitario 4.19 Total S/. 63 352.80
El capital de trabajo requerido por la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain se destina principalmente a la Alimentacin de los cerdos mejora de su infraestructura para el engorde-acabado para el mercado local, provincial y regional. As tambin en la adquisicin de 2 reproductores machos y 16 hembras para el mejoramiento de los cerdos criollos a travs del cruzamiento. El capital requerido es de S/ 63 352.80 al ao.
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La asociacin genera utilidades mensuales de S/ 6059.50, incrementndose el capital de la asociacin en equitativa en un 30 % (3636) y la diferencia es repartida a cada uno de los socios. . Ciclo Volumen (kg) VNP %Utilidades 1 2520 12119 3636 2 2520 12119 3636 3 2520 12119 3636 4 2520 12119 3636 5 2520 12119 3636 6 2520 12119 3636 TOTAL S/. 72716 21815 21
J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores.
Ao VNP N de socios Rentabilidad familiar/ao Rentabilidad familiar mensual 0 Sin Proyecto 8772 12 675
1 Con Proyecto 72716 12 5594 466.16 Fuente: Elaboracin propia 2011
La rentabilidad familiar se ve significativamente incrementada de S/ 675 a S/ 5 594 por socio al ao equivalente a S/ 466 soles mensuales por socio productor.
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, tenemos los valores del Valor Actual Neto de los benficos de la alternativa 01 y la alternativa 02, siendo la ms viable la alternativa 01, con un VAN de 12 588 y un TIR de 22.19 % frente a los resultado de la alternativa 02 con un VAN de 10828 y un TIR de 20.06 %, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado E. Social Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02 COK=TSD 10% 10% 10% 10% VAN 12588 10828 20433 18673 TIR 22,19% 20,06% 31,15% 28,45% B/C 1,38 1,35 1,58 1,54
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS.
Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de inversin total (ns) Aprecio de mercado 33000 34760 A precio social 29674 31434 Costo Beneficio a precio social VAN (ns) 20433 18673 TIR (%) 31,15% 28,45%
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L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til:
La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, fortalecidos organizacionalmente garantizan la operacin y mantenimiento de los servicios pblicos. Las competencias adquiridas por los productores permitirn generar excedentes para cubrir los costos de la asistencia tcnica privada. Por otro lado los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarn sus servicios a los productores organizados. La inversin del proyecto es garantizada con el 70 % por parte del programa aliados y el 30 % por parte de los beneficiarios; sin embargo los compromisos de costos y mantenimiento sern asumidos por cuenta de los beneficiarios. La participacin de los socios est comprometida con el 30 % en el aporte del costo del proyecto y estando ellos comprometidos en participar directa e indirectamente en el proyecto. El proyecto lo ejecutaran los propios beneficiarios quienes velarn por sus intereses con el apoyo del programa ALIADOS quienes tambin coordinarn para lograr los objetivos del proyecto.
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MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ..., identificado con DNI. en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr., identificado con DNI .., en representacin de la Empresa , el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin, transformacin y comercializacin de carne de cerdos criados en buenas condiciones de salubridad y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios criadores de cerdos de la zona de Acllahuain La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos pecuarios, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer cerdos engordados con buenas condiciones de salubridad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA., quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Hunuco.
. LA ASOCIACION LA ASOCIACIN
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M. IMPACTO AMBIENTAL ANEXO N 2c: FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR3: MANEJO DE ANIMALES MENORES
Este formato debe usarse en la Formulacin de Subproyectos de Negocios Rurales En los espacios ______________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros x deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda.
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN Componente: Negocio Rural Tipo de Proyecto: Manejo de animales menores Ubicacin:
Apurmac
Ayacucho
Huancavelica
X Hunuco
Junn
Pasco
Provincia: DOS E MAYO Distrito: PACHAS Comunidad o Localidad : ACLLAHUAIN
I - Evaluacin Ambiental
Evaluacin ambiental (OP 4.01) Recurso suelo 1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de comida, restos vegetales) a generarse durante la implementacin del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos Deposicin o destino de los residuos para su tratamiento para su elaboracin de compost La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos X La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que cuando no haba el proyecto. Recurso agua 2
Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo de la actividad: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales. Acondicionamiento de un relleno sanitario La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. X La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. Recurso aire 3 Respecto a la generacin de malos olores por el manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar olores muy desagradables. Crianza alejada de la zona urbana que permitir evitar molestias a los vecinos, ubicndose los corrales en las periferias o zona rural La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables. X La actividad generar muy pocos olores desagradables. Salud 4 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas con el manejo y comercializacin de animales menores: Medida de prevencin mitigacin propuesta Existe alta probabilidad de propagacin de moscas Limpieza diaria de los corrales de los animales y depsocin de residuos en silos en tierra. Es probable la propagacin de moscas X 5
Respecto al ambiente en que se realizan las actividades del manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Se desarrollarn en reas reducidas sin ventilacin y con permanencia prolongada del operario. Corrales en proporcin al nmero de animales a criar segn especificaciones tcnicas de crianza evitando el exceso de animales por rea de corral y la permanencia mnima de tiempo del operario solo para labores de limpieza, alimentacin y manejo sanitario. Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas y con moderada permanencia del operario. Se desarrolla en un rea amplia ventilada y con poca a moderada permanencia del operario. X 6 Respecto a la probabilidad de incidencia de patgenos sobre la salud del operador derivados del manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Existir alta probabilidad de afectar la salud del operador Control sanitario estricto de los animales que es de mucha importancia para esta actividad y evitar zoonosis con los operarios Es probable afectar la salud del operador X Hbitats naturales (OP 4.04) 25
7 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrollar dentro de una ANP. Instalaciones en reas rurales con accesibilidad fuera de reas naturales protegidas La actividad se desarrollar dentro de la zona de amortiguamiento de una ANP. La actividad se desarrollar fuera de una ANP X 8 Respecto a la afectacin del suelo y la vegetacin por incremento de animales: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Existir fuerte sobrecarga animal (sobrepastoreo) por superficie. Crianza bajo sistema de confinamiento (corrales) no genera carga o efecto de presin de pastoreo Existir poca a moderada carga animal por superficie. No existir sobrecarga ni presin animal sobre los recursos. X Bosques (OP 4.36) 9 Respecto al desarrollo de las actividades del proyecto, stas se llevan a cabo en reas: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Zonas que forman parte de bosques o son reas contiguas. Se utilizan insumos derivados de la produccin agrcola de los socios y adems de insumos adquiridos por el GOP Zonas muy cercanas a los bosques y plantaciones. Zonas alejadas de los bosques y plantaciones. X Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero 10 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el lugar donde se desarrollar el proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas Crianza en corrales evita interacciones sociales por su ubicacin alejada de las zonas urbanas. Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas. X 11 Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La participacin slo de hombres o bien slo de mujeres. El manejo no amerita condicin de genero debido a que las instalaciones facilitan el manejo y l trabajo tanto de hombre y mujeres. La participacin mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa. La participacin equitativa de hombres y mujeres. X 12 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Solamente los hombres son los que deciden. Decisiones tomadas por acuerdo de socios o involucrados directos Solamente las mujeres son las que deciden. La decisin es a nivel familiar. X 13
Respecto al destino de la produccin: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Todo lo que se produce se vende al mercado La produccin principalmente se destina a la comercializacin sin embargo no es ajena al autoconsumo y la cantidad que es determinada por los propios socios
Los socios desarrollan diversas actividades agropecuarias por tradicin que les permite el sustento de sus familias. Una parte se destina para el autoconsumo X No se consume y se cambia por otros alimentos. Respecto a la produccin diversificada Se produce varios productos en forma diversificada X Una parte de los terrenos se dedican a cultivo de pastos La mayora de los terrenos se dedican a la crianza de animales Caractersticas Sociales de la poblacin 14 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario: El idioma que prevalece es el castellano. Poblacin andina con dominio del idioma catellno y quechua El idioma que prevalece es el quechua. Se habla ambos idiomas castellano y quechua X 15 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin: Detalle o Comentario: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Todos los socios cuentan con DNI Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI El total de sus miembros tiene DNI. X 16 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin: Detalle o Comentario: Las decisiones las toma el representante o responsable de la organizacin. . Segn consta en su acta de constitucin el rgano mximo de toma de decisiones es la Asamblea de Socios. Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organizacin. Se toman decisiones en asamblea. X 17 Respecto a la participacin, puede referirse que: Detalle o Comentario: Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). X GOP con activa participacin en las actividades que se desarrollan en su localidad Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad) Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
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II - Plan de Manejo Ambiental
En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluacin ambiental.
1. Objetivos: Describir las acciones preventivas, acciones de mitigacin y acciones de correccin para minimizar los impactos que generen las acciones o actividades del proyecto en sus diferentes etapas
Meta 01 relleno sanitario para residuos orgnicos 01 silo para la deposicin de residuos inorgnicos. 01 calendario sanitario. Acondicionamiento de corrales para el manejo del cerdo
2. Descripcin de Medidas: A fin de evitar la contaminacin de los ros y suelos se acondicionar de 01 relleno sanitario para la deposicin y oxidacin de los residuos y desechos orgnicos producidos de la crianza el cual estar ubicada a una distancia no menor de 40 metros de las instalaciones, las medida del silo debern ser 4 m x 4 m y de 2.5 m de profundidad, su ubicacin deber estar alejada de las fuentes de aguay en topografa plana, se tendr que considerar suelos de estratos impermeables para su adecuado funcionamiento y evitar filtraciones.
Acondicionamiento en 01 silo para la deposicin de residuos inorgnicos producidos tales como envases plsticos vidrios, bolsas entre otros, del mismo modo debern en suelos de estratos impermeables y ubicados a una distancia de 15 a 20 m de las instalaciones de 1m x 1m y 1 .5 de profundidad.
Elaboracin de 01 calendario sanitario de vacunacin y desparasitacin de los animales, su elaboracin y entrega a los usuarios estar a cargo del Asistente en la Crianza de cerdos as como de verificacin del cumplimiento y capacitacin en la implementacin del mismo
Corrales acondicionados con comederos, bebederos y con 3-4 % de grado de inclinacin de los pisos de los corrales que faciliten su limpieza y drenaje de deshechos y excretas para su eliminacin y destino a los rellenos sanitarios, asimismo deber cumplirse con las disposiciones afines con la salud del personal 3. Presupuesto analtico: Descripcin Unidad de medicin Cant. Precio Unit. S/. Sub Total S/. Relleno sanitario para residuos orgnicos
Construccin y preparacin del relleno Sanitario (4mx4mx2,5m)* Jornal 32 30 960 Tubos PVC para desage 4 tubo 15 12,5 188 Silo en tierra para residuos orgnicos Construccin del silo ** Jornal 1 32 32 TOTAL 1180 * Rendimiento considerado para movimiento de tierra 2,5 m3 de tierra/da o jornal y para la construccin de 2 silos por ao. ** construccin de 2 silos para residuos inorgnico por ao. 4. Cronograma de actividades: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N Descripcin Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Construccin del silo para residuos orgnicos X X 2 Construccin del silo para residuos inorgnicos X X 3 Elaboracin del calendario sanitario X 4 Limpieza y desinfeccin de corrales X X X X X X X X X X X X
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N. ORGANIZACIN Y GESTIN Se propone la siguiente estructura organizativa del proyecto para la ejecucin. Grafico N 03
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindar el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello se ha propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL El mismo se realizar a travs de la Asistencia Tcnica en produccin de cerdos, articulacin de mercados y capacitaciones alcanzadas en el periodo de inversin que permitir incursionar producir y mejorar la carne de cerdo, el mismo que har que incursionen en nuevos mercados como en el Centro Poblado de Acllahuain, Distrito de Pachas, Provincia de Dos de Mayo y Regin de Hunuco.
SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIN En cuanto a la situacin laboral cabe indicar que manejar conforme a las normas establecidas con vnculo laboral permanente como mnimo de 1 trabajador permanente para el cuidado, limpieza, alimentacin y sanidad de los cerdos en la crianza tecnificada.
Contabilidad Asamblea de Socios ADMINISTRADOR rea de Crianza (Produccin) rea Promocin y ventas 28
O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS (ALTERNATIVA I) Componente/actividad UM Cant. /meta Precio Unit. Inversin Total (NS) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS) Mes 1 Mes 2 Mes 3 I Trimestre Mes 4 Mes 5 Mes 6 II Trimestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 III Trimestre Mes 10 Mes 11 Mes
12 IV Trimestre GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados COMPONENTE I. ACTIVOS
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS (ALTERNATIVA I) Componente/actividad UM Cant. /meta Preci o Unit. Inversi n Total (NS) Aporte Cofinanciad o (NS) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS) GOP Aliad os Mes 1 Me s 2 Me s 3 I Trimestre Me s 4 Me s 5 Mes 6 II Trimestre Me s 7 Me s 8 Me s 9 III Trimestre Me s 10 Me s 11 Me s
12 IV Trimestre GOP Aliad os GO P Aliado s GO P Aliado s GO P Aliado s COMPONENTE I. ACTIVOS
- Clavo kg 2 7 14 14 100% 100% Comederos fijos 100% 100% - Cemento bolsa 2 20 40 40 100% 100% COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 300 900 300 33% 33% 33 % 33% 33 % 33% Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6000 6000 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 400
100 % 100% Pasantas Evento s 1 1200 1200 1300
, 100 % 100% Ferias Evento s 2 320 640 640
50 % 50% 50 % 50% Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 9608 9900 2310 0
En porcentaje (%)
30% 70%
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COMPONENTES DEL PIP: Cuadro N 21 COMPONENTES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SUB TOTAL COMPONENTE 1. ACTIVOS 23760 0 23760 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA 3360 3720 7080 COMPONENTE 3: ARTICULACION AL MERCADO 1880 280 30840 TOTAL 29000 4000 33000 Cuadro N 22 SECUENCIAS DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01 COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO POR TRIMESTRES I II III IV COMPONENTE I. ACTIVOS Semovientes varios 100% Equipos/Materiales varios 100% Mejoramiento de Infraestructura varios 100% Techo para corrales varios 100% Comederos fijos varios 100% Bebederos fijos varios 100% COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 33% 33% 33% Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 25% 25% 25% 25% COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
Articulador comercial Mes 1 100% Pasantas Eventos 1 100% Ferias Eventos 2 50% 50% ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO POR TRIMESTRES I II III IV COMPONENTE I. ACTIVOS Semovientes varios 100% Equipos/Materiales varios 100% Mejoramiento de Infraestructura varios 100% Techo para corrales varios 100% Comederos fijos varios 100% Bebederos fijos varios 100% COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 33% 33% 33% Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 25% 25% 25% 25% Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 66% 33% COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
Asistenci a tcnica en la crianza de cerdos en forma intensiva (engorde - acabado) , sanidad, alimenta cin y manejo del cerdo en confina miento para la producci n Mejora miento- acondici onamie nto de la infraest ructura para la crianza de cerdos (engord e- acabado ) Asesora en gestin de contacto s comerci ales en el mercado local, provinci al y regional, para la comerci alizaci n Asesora en Gestin de Empresa s Comunal es , mercade o del product o y registro s contable s Asesor a en particip acin en ferias locales, provinci ales y regional es para la promoci n de sus product os Surgimi ento de nuevas ideas comple mentari as de negocios a esta activida d de crianza con capacida des tcnicas fortaleci das Negocio rural fortalecido capaz de inicialment e posicionar se en el mercado local y de la capital de la provincia y posteriorm ente en el mercado regional. Producto: Carne de cerdo con garanta de buena crianza M E R C A D O
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR Grafico N 04
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO Grafico N 05
Mes 1 al 2 Adquisicin de reproductores, acondicionamiento y seleccin de cerdos para el engorde- acabado. Adquisicin de equipos e insumos. Adquisicin de materiales para la mejora de los corrales Contratacin de tcnico pecuario, tcnico contable y el articulador comercial. Mes 5 al 6
Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo. Participacin a feria. Mes 3 al 4 Seleccin de animales para la saca Sondeo de mercado y colocacin del producto Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo. Mes 11 al 12 Mantenimiento de la infraestructura Asesoramiento contable y pecuario, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Mes 9 al 10 Mantenimiento de la infraestructura Tratamiento sanitario de los cerdos para engorde. Asistencia tcnica en crianza de cerdos Mantenimiento de las instalaciones Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Mes 7 al 8 Seleccin de animales para la saca Asistencia tcnica en crianza de cerdos Mantenimiento de las instalaciones Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanentemente de los ambientes 34
Mes 1al 2 Inicialmente se realizar el acondicionamiento de los corrales de los cerdos tanto para los de engorde como los corrales de reproductores, en esta etapa se dar inicio a la asesora tcnica que requiere el inicio de la crianza bajo este sistema adems de la asesora contable. Se har la implementacin de los equipos y materiales necesarios para el negocio puesto a que el ciclo es corto. Se har la contratacin del asesor tcnico especialista en crianza de cerdos, tcnico contable y el gestor de articulacin comercial que dar inicio el proyecto haciendo un diagnstico base de la situacin al momento de implementacin del proyecto. A mediado del segundo mes el articulador comercial deber contar con compradores del producto para el momento de la saca yfacilite la comercializacin. Se cerrara el primer ciclo del negocio haciendo la saca de los animales al mercado en forma total. El articulador comercial deber contar con 3 contactos comerciales. A partir de del segundo mes el GOP deber hacerse cargo de los alimentos de reproductores aprovisionndose de insumos mensualmente para la alimentacin de los verracos
Mes 3 al 4. Se da inicio el segundo ciclo con acopio de cerdos criollos y/o cruzados de los socios para el cebado y la adquisicin de insumos (premezcla). Se realizar el tratamiento sanitario previo al ingreso a los ambientes (vacunas, antiparasitarios y vitaminas). En los inicios del mes 3 deber hacerse un adecuado sondeo del mercado de la carne de cerdo, identificar sus potenciales compradores, en esta etapa adems se deber ir clasificando a los animales segn sus avances en su contextura y ganancia de peso. Se contar con asistencia tcnica para la crianza.
Mes 5 al 6. Se da inicio un nuevo ciclo del negocio seleccionando y haciendo las prevenciones sanitarias necesarias a los animales que entraran al engorde esto siempre acompaado de la verificacin del tcnico en crianza de cerdos. Mensualmente se dar mantenimiento a la infraestructura para evitar brote de enfermedades y contagios.
Mes 7 al 8 Con el correr de los ciclos es necesario un permanente plan de mantenimiento de las instalaciones lo cual deber realizar la asociacin, adems se deber terminar el tercer ciclo para dar inicio al cuarto ciclo produccin dado como mximo de 60 das. Se har la adquisicin de insumos para esta campaa y se contar con el asesor tcnico en crianza.
Mes 9 al 10. Acopio de cerdos de la zona para el inicio del tercer ciclo de produccin esto contar adems con la adquisicin de los insumos necesarios para este ciclo, as como cumplimiento de los protocolos preventivos y mantenimiento de infraestructura.
Mes 11 al 12. El ltimo ciclo al cual apoyar aliados contara con asistencia tcnica asimismo deber cumplir con los requerimientos de todos los ciclos y con las debidas estrategias planteadas se tendr la asesora contable para el cierre de este periodo.
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Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain sin proyecto vende en promedio 32 kg carne de cerdo, a S/8.00 por kilogramo en pie obteniendo por la venta de un cerdo en pie la suma de S/ 256.00. Existe una considerable produccin de cerdos en la zona en su mayora criolla y con inadecuadas prcticas zootcnicas que lo que conlleva a porcentajes bajos de produccin y ciclos productivos entre 1 a 1.5 aos. La carne de cerdo criollo tiene dificultad para ingresar al mercado de la Provincia de Hunuco por su elevado porcentaje de grasa de cobertura (baja calidad de canal) y mala condicin de los animales. Lo cual se espera mejorar con los cerdos mejorados que se pondr a disposicin de la Asociacin. Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto vender cerdos en pie con un promedio variable de 50 a 60 Kg/cerdo, que generar ingresos entre S/. 450 y 540 en promedio variando del tiempo y condiciones del engorde. Esta mejora significativa ser por el mejoramiento gentico y del manejo de la alimentacin de los cerdos criollos que mejorara la calidad de la carcasa y acortar el ciclo productivo. La sostenibilidad del presente proyecto tanto en la etapa de operacin y mantenimiento durante la vida til del Proyecto lo realizaran los beneficiarios directos.
Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, la alternativa 01 demuestra ser ms rentable y viable que la alternativa 02 a precios privados teniendo un VAN de 12588 y un TIR de 22.19%, frente a la alternativa 2 que tienen un VAN de 10828 y un TIR de 20.06 %.
Cuadro N 23
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado E. Social Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02 COK=TSD 10% 10% 10% 10% VAN 12588 10828 20433 18673 TIR 22,19% 20,06% 31,15% 28,45% B/C 1,38 1,35 1,58 1,54
RECOMENDACION: APROBACION Iniciar con inmediatez la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios. Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado. Se recomienda la alternativa 01, porque el proyecto es viable por su rentabilidad, sostenibilidad y pertinencia. Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de la calidad de vida de la poblacin.
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MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Fin Mayores niveles de ingreso econmico de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de AcllahuainPachas-Dos de Mayo- Hunuco. El ingreso perca pita del socio se incrementar a S/ 5 594 por ao con el plan de negocio ejecutado
Libros contables del GOP Propsito Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Al final del proyecto diciembre del 2012 la asociacin habr incrementado el nmero de animales a la saca en 40 %; asimismo el peso de saca se habr incrementado en 50 %
Informes de supervisin y monitoreo del plan por el programa ALIADOS liquidacin y cierre del proyecto Inters de los socios en la produccin y condiciones climticas favorables para la produccin Componentes COMPONENTE I. ACTIVOS. Los 12 familias contarn con equipamiento e infraestructura para la produccin, asimismo contarn con insumos para el proceso productivo (alimento, medicamento y materiales)
Registro de compra e inventario de bienes de la asociacin informe de monitoreo y encuestas del programa Disponibilidad de los recursos para las adquisiciones y los socios estn conformes con lo adquirido. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Los 12 socios conocen el manejo de la crianza del cerdo al final del proyecto por la Asistencia Tcnica recibida de parte de Programa Aliados Se les brindar asistencia contable para el control de sus libros determinacin de costos y otros Informe tcnico y de monitoreo, evaluacin de encuestas de opinin, visitas a domicilio Los socios aceptan las tcnicas de manejo propuesto por los tcnicos COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS Los socios contarn con un articulador comercial que buscar compradores al producto y contar con 1 pasanta para adquirir experiencias de otros productores con la finalidad de hacer adaptacin y adopcin de tcnicas de crianza y 2 ferias para promocin del producto. Encuestas de opinin sobre el proyecto, visitas a la zona Producto final libre de enfermedades y buena calidad de carcasa Actividades 1. Compra de activos Los socios contarn 2 cerdos machos y 16 marranas (plantel) para la obtencin de cerdos para mercado. Compra de alimento para las diferentes etapas de produccin (stock de alimento para las campaas) Adquisicin de productos veterinarios para control y prevencin de enfermedades y adquisicin de algunos materiales para el proceso productivo control de calidad por un valor de S/ 23760. Boletas y/o facturas de compra de los activos- registro de compras. Adquisicin de los activos en forma oportuna previos al proceso productivo. 2. Asistencia tcnica contable Los socios contar con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus libros contables y elaboracin de los balances Monto. S/ 1080 Informe del asistente tcnico contable, informe de monitoreo de Aliados Profesional con conocimiento y experiencia en la crianza de cerdos. 3. Asistencia tcnica en crianza de cerdos Los socios contaran con asistencia tcnica en la crianza de cerdos que acompaar por los 12 meses en el proceso productivo que dura el proyecto. Monto S/ 6000 Informe del asistente tcnico en la crianza de cerdos, informe de monitoreo de Aliados. Los socios adoptan nuevas tecnologas o mejoran las propias 4. Articulador comercial Los socios contaran con 1 articulador comercial por 1 en el primer mes de ejecucin Monto S/ 400 Informe mensual del articulador comercial, informe de monitoreo de Aliados Existe oportunidad comerciales en otras ciudades y/o otras empresas 5 Pasantas Se ha considerado pertinente un evento de pasanta. Monto S/1200 Informe de la ejecucin de la pasanta (boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de Aliados Transfieren las tecnologas y tcnicas adoptadas por otros productores 6 Ferias Participacin en 02 ferias. Monto S/ 560 Informe de participacin de evento ferial, fotos Participacin con producto mejorado
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1.1 Nombre del Proyecto. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO
1.2 Ubicacin y Localizacin Geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)
Cuadro N 25 Ubicacin Departamento /Regin Hunuco Provincia Dos de Mayo Distrito Pachas Centro poblado Menor Acllahuain Regin Geogrfica Sierra Altitud 3130 a 4,500 m.s.n.m. Latitud Latitud Sur Oeste
Grafico N06
I. INFORMACION GENERAL Carretera Principal asfaltada Distancia: 120 Km de Viaje. 3 Horas de Viaje TINGO MARIA
Carretera Principal asfaltada Distancia: 120 Km. 2.30 Horas de Viaje
Carretera Principal asfaltada Distancia:17 Km. 20 Mn de Viaje Carretera acceso afirmada en buen estado Distancia: 1 Km. 20 mn. de Viaje DOS DE MAYO HUANUCO CROQUIS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GOP ACLLAHUAIN NEGOCIO APA. DE SAN LORENZO
PACHAS
38 La provincia de Dos de Mayo es una de las once Provincias que conforman el Departamento de Hunuco en la cual se encuentra el Distrito de Pachas que a su vez se encuentra ubicado entre los 89 34' 24'' de Latitud sur, y los 03 09' 86'' de longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwinch. Las caractersticas ecolgicas de la zona corresponden a la regin sierra de topografa ondulada. La Asociacin se encuentra en el mismo distrito de Pachas que est a una distancia de 120 km de la ciudad de Hunuco. 1.3 Nmero de Socios del Proyecto. La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, actualmente cuenta con 12 socios, de los cuales 03 son mujeres y 09 son varones.
1.4 Organizacin Referencial (de las que son miembros) Segn consta en el acta de constitucin la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain; fue constituida el da 27 de Enero de 2011, con ficha registral en los Registro Pblicos de la ciudad de Hunuco N 11093767 y su junta directiva es la siguiente: Presidenta : Rusmerica Loarte Falcn DNI. 41354036 Secretario : Eduardo Cadillo Rubina DNI. 22757251 Tesorera : Bludit Fabin Len DNI. 40613765 Fiscal : Celio Llamocca Gutirrez DNI. 22757631 Vocal : Abel Gomer Salazar Crispin DNI. 22731110
1.5 Descripcin del Negocio Rural. El negocio tiene como alcance mejorar los niveles econmicos de las familias beneficiarias y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercializacin de la carne de cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, esto aplicando y mejorando las capacidad tcnica- productiva, adems de aplicar estrategias de articulacin de mercado con una adecuada gestin contable y financiera, esto con el apoyo de los especialistas quienes debern capacitar y asesorar a la asociacin en sus respectivas especialidades fortaleciendo y mejorando la visin empresarial y asociativa de los socios. Los beneficiarios directos del proyecto son criadores de cerdos a pequea escala con sistemas extensivos de crianza variando el nmero de cerdos por socio entre 8 a 12 cerdos, lo cual servir de base para la crianza de los cerdos de este proyecto. Los beneficiarios directos son 12 (09 varones y 03 mujeres) debidamente registrados en los registros pblicos con personera jurdica.
1.6 Experiencia de los Asociados en Gestin Asociativa. Los socios de la Asociacin poseen gran experiencia tradicional en la crianza de cerdos criollos y siendo legalmente constituidos como Asociacin el 27 de Enero del 2011, es una organizacin joven y cuenta con poca experiencia en el negocio propuesto y trabajos de asociatividad.
39 Cuadro N 26 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO? Poblacin beneficiaria Pobladores rurales de escasos recursos econmicos Bajos niveles productivos en cerdos. Necesidad de ser asistidos y capacitados en aspectos tcnicos, econmicos, financiero y comercial Ser fortalecidos organizacionalmente Mejora de ingresos econmicos Mejora de la calidad de vida de los socios. Fortalecer La asociacin.
Resistencia a los cambio tecnolgicos y nuevas propuestas tcnicas Bajo nivel de organizacin. Recursos propios de la zona. De su experiencia tradicional agropecuaria. Disponibilidad de mano de obra Gobierno Local Autoridades elegidas democarticamente por voto popular
Escases de recursos e intereses politicos y burocracia en las gestiones. Falta de una unidad de promocin de los negocios agropecuarios rurales Mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Apoyo a las organizaciones Poco inters de las autoridades. Las autoridades edilicias no permanecen en su zona. Apoyo logistico y difusin. Arpovechar aspectos cuyunturales para gestiion de proyectos participativos. Alianzas estrategias Autoridad local- asociacin. Asociacin Grupo organizado de productores que tiene gran inters en desarrollar el proyecto Sistemas de crianza extensivas con largos ciclos productivos Limitada capacidad de gestin, escases de recursos materiales y logsticos. Dbil articulacin comercial a los mercados. Asociacin sin visin y misin empresarial para afrontar los mercados. Incrementar su volumen de produccin y mejora de su calidad de producto. Posicionarse en el mercado con su producto. Mejorar ingresos econmicos de los socios. Fortalecerse como asociacin Incumplimientos de sus compromisos de sus aportes. Su bajo nivel organizacional y fortalecimiento. Inexperiencia e ineficacia dentro de estructuras asociativas
De sus infraestructuras que debern mejorarse. Produccin de sus cosechas como alimentos alternos y complementarios. Su mano laboral Gobierno Regional Ente maximo de gobierno del Departamento, encargados de promover el desarrollo de las comunidades en todos sus sectores. Limitada asignacion de recursos.
Apoyo y fortalecimiento a las organizaciones agrarias.
Desinteres de productores y autoridades Migracin de personas a las ciudades
Plan estrategico regional ganadero y agrario Hacer pasrticipes a las comunidades en el presupuesto participativo.
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2.1 Planteamiento del Problema a Resolver La actividad pecuaria en el mbito del proyecto en general es desarrollada a escala familiar con crianzas extensivas y en pequeas unidades de produccin, la actividad de crianza de animales para los pobladores resulta ser una reserva econmica de mucho valor que ellos cuidan con mucho ahnco. La crianza de cerdos es tradicional en las familias andinas en forma extensiva, para el aprovechamiento de los rastrojos de cosechas y residuos de cocina entre otras fuentes de alimentos de la zona que minimizan los costos de alimentacin del animal, pero sin embargo los ciclos productivos son muy largos lo que no permite un adecuado flujo de ingresos econmicos por la venta de cerdos; adems de la forma extensiva de crianza se suma, con escaso conocimiento tcnico de la crianza del cerdo y la falta de asistencia tcnica que conlleva a niveles bajos de produccin con ndices productivos deficientes. Por otro lado la baja calidad de sus productos e inadecuados canales de comercializacin no permiten a estos pobladores una buena insercin y posicionamiento en el mercado que complica an ms su panorama de mejora de ingresos econmicos. El programa Aliados con este panorama busca financiar activos, equipos de produccin para la transformacin y venta de productos, considerando que es un punto crucial en el proceso.
2.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos.
2.2.1 rea de Influencia del Proyecto La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain se encuentra ubicada en el Distrito de Pachas, Provincia de Dos de Mayo y Regin Hunuco a 120 km. de la ciudad de Hunuco. Su rea de influencia est enmarcada por las localidades aledaas al lugar de posicionamiento de la asociacin en el distrito de Pachas.
2.2.2 Beneficiarios del Proyecto Beneficiarios directos Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias que radican en el distrito de Pachas dedicadas a la crianza de ganado porcino. El presente proyecto brindar sus beneficios directamente a las 12 familias, las cuales son socios activos. Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de superficie agrcola/infraestructura (terreno), entre otras actividades afines al desarrollo del proyecto. En la etapa inicial de la ejecucin del proyecto se realizar el levantamiento de informacin de la lnea de base, las caractersticas de los productores, la cantidad total de animales, niveles o volmenes de produccin y los datos complementarios que son requeridos para la elaboracin del plan de negocio. Beneficiarios indirectos Los beneficiarios indirectos son los habitantes del mbito urbano de Pachas y de los Centros poblados y caseros aledaos dentro de la jurisdiccin, as mismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la carne de cerdo (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.). II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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1.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO a. Antecedentes La Direccin Regional de Agricultura - Hunuco, Mediante Agro Rural con el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra (ALIADOS), en coordinacin con los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain y las autoridades de dicho comuna, preocupados e interesados en la problemtica de la situacin ganadera y con el inters de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, consideran prioritaria la intervencin del presente proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO considerndolo de gran importancia en el desarrollo agropecuario de su distrito y a su vez teniendo en cuenta la tradicional actividad agropecuaria del poblador de Pachas. Los pobladores interesados en su propio desarrollo y de su distrito se han organizado y formalizado debidamente constituyndose en la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain para plantear sus preocupaciones y solicitar el apoyo al programa ALIADOS para que se les atienda y pueda contar no solo con asistencia tcnica permanente para la mejora de la ganadera porcina sino tambin con el apoyo en el equipamiento para la produccin, la transformacin y venta de la carne de cerdo asimismo esto implica el apoyo y asistencia en la gestin econmica, financiera y articulacin comercial en nuevos mercados locales y regionales. La asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain cuenta con semovientes de bajo valor y calidad gentica por consecuencia de bajos ndices productivos aadido a esto el sistema extensivo de crianza tradicional limita su produccin. Con el apoyo de ALIADOS se lograr fortalecer capacidades productivas y comerciales, siendo estos los llamados a mejorar la calidad de sus animales para mejorar su produccin y reduciendo los ciclos productivos.
b. Motivos de la propuesta La propuesta que origina el presente proyecto se basa en el potencial que tienen los socios de la asociacin para la produccin de cerdos adems de su tradicional actividad agropecuaria y el inters que muestran los socios en el desarrollo de negocios para la mejora de su calidad de vida; adems de la demanda creciente de la carne de cerdo de buena calidad que ofrece una oportunidad y espacio en los mercados como alternativa de desarrollo de las comunidades andinas. Los derivados o subproductos de cosecha existente en la zona son de gran importancia y puede ser aprovechable para la alimentacin de los cerdos; sin embargo si se desea potenciar el sistema de crianza esto no ser suficiente para cubrir la demanda nutritiva de los animales en tal sentido se ha diseado una propuesta con pre-mezclas alimenticias para los cerdos que servirn de complemento en su alimentacin.
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
42 c. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar En la actualidad los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain y los pobladores del distrito mantienen una crianza de cerdos criollos y en algunos cruces con razas introducidas que guardan rasgos de degeneracin y consanguinidad los cuales guardan malas condiciones sanitarias y alimentadas bsicamente con residuos de cocina, pastoreo y rastrojos o deshechos de los cultivos de la zona. Los productos de los socios no tienen una adecuada articulacin comercial a los mercados locales y regionales que tiene consecuencia en bajos ingresos por la venta de la carne o en pie de los cerdos, perdiendo inters en las crianzas y asignando estas labores a sus menores hijos para el cuidado del ganado.
d. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin. Incursin en el mercado con buenos niveles de satisfaccin de los consumidores. Crecimiento sostenido en el mercado con producto competitivo. Generar empleo para los jvenes de la asociacin. Mejorar las condiciones econmicas de las familias de la asociacin y del rea de influencia del proyecto mediante efecto multiplicador de la economa.
e. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin. El Programa ALIADOS tiene como objetivo en cuanto a las acciones de negocios rurales de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra. El proyecto se enmarca dentro de este objetivo.
f. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. En el distrito de Pachas perteneciente a la provincia de Dos de Mayo los pobladores se dedican en su mayora a la agricultura de subsistencia y ganadera de autoconsumo como se ha sealado en el presente documento, ambas actividades se desarrollan con bases empricas y bajo conocimiento tcnico. La reproduccin de los cerdos es en base a monta natural y las pariciones ocurren todo el ao debido a que la cerda es polistrica no estacional teniendo una baja produccin pero sin embargo sostenible, con sistemas de alimentacin no adecuados para esta especie monogstrica; por lo tanto estos hechos evidencian una necesidad del fomento integral de la ganadera no solo porcina sino tambin de las otras especies domsticas. En la visita realizada para la toma de informacin de campo para el diagnstico y elaboracin de la lnea de base, se observ que la mayora de la ganadera se encuentran en manos de productores individuales, con sistemas extensivos de crianza con nulo control de la reproduccin, alimentacin y la sanidad, en este proceso de crianza extensiva los animales en las maanas son llevados a campo a pastorear de preferencia usando estacas y por las tardes son recogidos y esta labor lo realizan por lo general las mujeres y los hijos. Por otro lado en el aspecto de mejora de los animales no existe introduccin de reproductores que permita una mayor variabilidad gentica y evitar la consanguinidad adems de escasas campaas de sanidad, esto complica ms aun la produccin y rendimiento ganadero dando como consecuencia bajo peso y calidad de canal.
43 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
DETALLE ACTUAL Nmero de socios 12 Cantidad de animales 132 Infraestructura corral 01 Disponibilidad de agua M3 Disponible Alimento energtico cebada cosechado por beneficiario. 0.25ha
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADO S QUINES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS POBLACION BENEFICIARIA. Pobladores del distrito de Pachas de baja condicin econmica con deseos de superacin y mejora
Lograr mayores ingresos y mejorar su calidad de vida de sus familias Lejana al mercado para sus productos Desarrollar su distrito o comunidad Asociacin Organizacin que muestra inters en el desarrollo del proyecto
Encontrar una alternativa que les permita obtener mayores ingresos y desarrollarse Falta de cultura empresarial y asociativa Compromiso para ejecutar el plan de negocio planteado MUNICIPALIDA DISTRITAL Autoridades locales democrticamente elegidas Apoyar en el desarrollo de su comunidad y apoyo al desarrollo de las asociaciones locales Intereses polticos guardados y escasos recursos que poseen Apoyar en la parte legal y permisible en el desarrollo del plan negocio GOBIERNO REGIONAL Autoridad regional elegidos democraticamente Desarrollo de la regin en forma global y sostenible Aspectos legales y normativos y desinteres de algunas autoridades en el desarrollo de asociaciones Apoyo a la formacin y fortalecimiento de las asociaciones en su jurisdiccin ALIADOS. Alianza formada para el apoyo al dearrollo de las comunidades de la sierra del Per El objetivo del programa aliados es mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del Programa Estan prestos apoyar en la ejecucin del negocio. Posible recortes presupuestales. Financiamiento del plan de negocios Apoyar el plan de negocio en forma oportuna
1.2 IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS Por convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de Agricultura, se puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRORURAL.
1.3 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS De acuerdo al diagnstico realizado en el distrito de Pachas y de acuerdo a las informaciones obtenidas por los productores, se define como problema principal los Bajos niveles de ingresos econmicos que genera la produccin y
44 comercializacin de la produccin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain- Distrito de Pachas Provincia de Dos de Mayo - Regin Hunuco.
PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Existen diversos factores: la deficiente calidad de alimentacin, el inadecuado manejo zootcnico, calidad gentica del cerdo y el predominio del cerdo criollo en las crianzas, la prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias que merman la produccin, el alto costo de reproductores de razas mejoradas y la resistencia a los cambios de los productores a un sistema intensivo o semiintensivo (manejo tecnificado) debido a que implica mayor inversin y a su vez mayor mano de obra en su desarrollo de la crianza, poco valor agregado a sus productos e inadecuada articulacin comercial; aadindose a todo esto la limitada asistencia tcnica que contribuyen al dbil posicionamiento en mercado de carne de cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. El problema central esta ocasionado por las siguientes causas:
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS 1. Bajo rendimiento productivo de la produccin porcina 2. Inadecuado sistema de crianza y comercializacin de cerdo 3. Dbil capacidad organizativa.
CAUSAS DIRECTAS. 1. Escasa mejora gentica del cerdo y sistemas de alimentacin inadecuados. 2. Sistemas de produccin extensivos en la crianza de cerdos 3. Limitada gestin comercial y mercadeo del producto 4. Limitado liderazgo y fortalecimiento de la organizacin
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS 1. Baja rentabilidad de la produccin de cerdo. 2. Baja calidad del producto y largos periodos de produccin 3. Baja capacidad competitiva de la organizacin
EFECTOS INDIRECTOS 1. Limitado poder adquisitivo de los socios
Bajos niveles de ingresos econmicos que genera la produccin y comercializacin de la produccin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
45 2. Prdidas de oportunidades comerciales y de expansin. 3. Perdidas de oportunidades comerciales 4. Bajo precio en el mercado por la calidad del producto. 5. Bajo poder competitivo y prdida de mercado.
EFECTO FINAL Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo Acllahuain
46 PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA Grafico N 07
CAUSA INDIRECTA Limitada gestin comercial y mercadeo del producto
CAUSA INDIRECTA Limitado liderazgo y fortalecimient o de la organizacin
CAUSA INDIRECTA Escasa mejora gentica del cerdo y sistemas de alimentacin inadecuados CAUSA INDIRECTO Sistemas de produccin extensivos en la crianza de cerdos CAUSA DIRECTA Bajo rendimiento productivo de la produccin porcina CAUSA DIRECTA Inadecuado sistema de crianza y comercializacin de cerdo CAUSA DIRECTA Dbil capacidad organizativa PROBLEMA CENTRAL Bajos niveles de ingresos econmicos que genera la produccin y comercializacin de la produccin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
EFECTO DIRECTO Baja rentabilidad de la produccin de cerdos EFECTO DIRECTO Baja capacidad competitiva de la organizacin
EFECTO DIRECTO Baja calidad del producto y largos periodos de produccin EFECTO INDIRECTO
Limitado poder adquisitivo de los socios EFECTO INDIRECTO Bajo poder competitivo y prdida de mercado EFECTO INDIRECTO Prdidas de oportunidade s comerciales y de expansin EFECTO INDIRECTO Bajo precio en el mercado por la calidad del producto EFECTO FINAL Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo Acllahuain Bajo volmenes de ventas y productos de mala calidad
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DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS.
Para determinar las alternativas es necesario formular el rbol de medios y fines; el presente proyecto plantea 02 alternativas que nace del planteamiento del problema y las causas que la generan lo que se expresa en los medios fundamentales y acciones propuestas 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa 01 tiene por finalidad de incrementar el nmero de animales a la saca adems de obtener su mayor peso posible considerando sus lmites corporales y ser comercializados directamente a los camales o por intermedios de estos asignados directamente a consumidores, para este proceso se considera la compra de materiales para mejorar las condiciones de los corrales y proteccin de los animales, tambin incluye compra de pre-mezcla alimenticia con alto valor proteico para compensar este dficit, por otro parte se considera la adquisicin de insumos veterinarios para el control sanitario. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras o cruces de estas con Duroc o Hampshire.
Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
IV. ALTERNATIVAS
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Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
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5.1 Descripcin del Proyecto.
El plan de negocio tiene la finalidad de posicionar a la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain en un lugar privilegiado en el mercado de la carne de cerdo lo cual se lograr dando un acabado en condiciones higinicas que ofrezcan garanta a los consumidores y mejorando genticamente a los cerdos para obtener en forma progresiva carne magra (con poca grasa) lo cual es la exigencia tendiente del mercado actual. Para lograr estos fines se realizar la adquisicin de cerdos reproductores Duroc o hbridos resultado del su cruzamiento, este proceso de mejora se llevara a cabo en mediano a largo plazo sin embargo el plan tambin considera el inmediato aprovechamiento de los recursos existentes a travs del engorde de los cerdos criollos de la zona, mejorando su alimentacin diversa de subproductos y residuos de cosecha complementndolos con alimentos sanos de origen confiable.
5.2 Objetivos del Proyecto El objetivo general del proyecto es el de Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS.
OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es la de Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
OBJETIVOS ESPECFICOS: Los objetivos especficos nacen a partir de los medios directos e indirectos como son:
Implementar con activos para la competitividad, eficiencia y eficacia en la produccin de la Asociacin de Productores Incrementar la produccin de carne de cerdo con mayor calidad en el mbito del proyecto. V. DESCRIPCION DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Bajos niveles de ingresos econmicos que genera la produccin y comercializacin de la produccin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, OBJETIVO CENTRAL Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
50 Implementar un conjunto de actividades y estrategias para la articulacin y posicionamiento en el mercado local y regional de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Brindar asesoramiento, capacitacin tcnica-productiva, en gestin organizacional y marketing.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES.
ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos propuestos en el plan son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 1. Mayor rendimiento productivo de la crianza de cerdos 2. Mejor sistema de crianzas y comercializacin de los cerdos. 3. Mejor capacidad organizativa.
MEDIOS FUNDAMENTALES: 1. Mejor calidad gentica y capacidad tcnica productiva en la crianza de cerdos de la asociacin 2. Adecuadas condiciones y prcticas de manejo en la crianza del cerdo. 3. Mejor gestin comercial y mercadeo del producto. 4. Mayor liderazgo y fortalecimiento de la organizacin.
ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS: Mayor rentabilidad de la crianza de cerdos. Mejor calidad del producto y cortos periodos de produccin. Mejores capacidades competitivas del GOP.
FINES INDIRECTOS - Mayor poder adquisitivo de los socios - Logro de oportunidades comerciales y de expansin - Mejores oportunidades comerciales - Mayor poder competitivo y prdida de mercado.
FIN LTIMO. Mayores niveles de ingreso econmico de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain
51 Grafico N 10 PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO MEDIO INDIRECTO Mejor calidad gentica y capacidad tcnica productiva en la crianza de cerdos de la asociacin MEDIO INDIRECTO Adecuadas condiciones y prcticas de manejo en la crianza del cerdo MEDIO FUNDAMENTAL Mayor rendimiento productivo de la crianza de cerdos MEDIO FUNDAMENTAL Mejor sistema de crianzas y comercializacin de los cerdos MEDIO FUNDAMENTAL Mejor capacidad organizativa MEDIO INDIRECTO Mejor gestin comercial y mercadeo del producto
MEDIO INDIRECTO Mayor liderazgo y fortalecimient o de la organizacin
OBJ ETIVO CENTRAL Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain FIN DIRECTO Mayor rentabilidad de la crianza de cerdos FIN DIRECTO Mejores capacidades competitivas del GOP FIN DIRECTO Mejor calidad del producto y cortos periodos de produccin FIN INDIRECTO
Mayor poder adquisitivo de los socios FIN INDIRECTO Mayor poder competitivo y prdida de mercado FIN INDIRECTO Logro de oportunidade s comerciales y de expansin comercial FIN INDIRECTO
Mejores oportunidade s comerciales
FIN FINAL Mayores niveles de ingreso econmico de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain Mayores volmenes de ventas y producto de buena calidad
52 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
ALTERNATIVA 02: Accin 1A + Accin 2A + Accin 3A + Accin 4A + Accin 5A + Accin 1B + Accin 2B + Accin 3B + Accin 4B + Accin 1C + Accin 2C + Accin 3C + Accin 4C + Accin 4C + Accin 1D + Accin 2D. Medio Fundamental01 Mejor calidad gentica y capacidad tcnica productiva en la crianza de cerdos de la asociacin Medio Fundamental 03 Mejor gestin comercial y mercadeo del producto Medio Fundamental 04 Mayor liderazgo y fortalecimiento de la organizacin Accin 1A Adquisicin de reproductores machos y hembras de cerdos Accin 1C Talleres en gestin comercial, promocin y marketing. Accin 1D
Asistencia tcnica contable y administrativa Accin 2A Adquisicin de medicamento vacunas antibiticos etc para el control sanitario Accin 2B Mejoramiento y acondicionamien to de la infraestructura productiva
Accin 2C
Contratacin de un asistente contable. Accin 3A Adquisicin de alimento para gorrinos y reproductores Medio Fundamental 02 Adecuadas condiciones y prcticas de manejo en la crianza del cerdo
Accin 1B Asistencia tcnica para la produccin de cerdos Accin 3C Promocionar el producto por participacin en ferias local y regional Accin 4C Participacin en eventos de Promocin, marketing y ventas. (ferias) Accin 2D
Asesora en negocios Accin 3B Capacitacin en tcnicas y prcticas de manejo de la crianza de cerdos Accin 4A
Adquisicin de materiales para la mejora de infraestructura Accin 5A Pasanta para la transferencia de experiencias y conocimiento de crianzas comerciales de cerdos. Accin 5C Contratacin de un articulador comercial (bsqueda de compradores) Accin 4B Capacitacin en aspectos sanitarios de la crianza
53 Resultados del Proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Incrementar el volumen de produccin, mejorando la calidad de producto y desarrollando cualidades competitivas en la parte productiva, administrativa y comercial.
5.4. Descripcin de Actividades
ALTERNATIVA 1 La alternativa 01 tiene por finalidad de incrementar el nmero de animales a la saca adems de obtener su mayor peso posible considerando sus lmites corporales y ser comercializados directamente a los camales o por intermedios de estos asignados directamente a consumidores, para este proceso se considera la compra de materiales para mejorar las condiciones de los corrales y proteccin de los animales, tambin incluye compra de pre-mezcla alimenticia con alto valor proteico para compensar este dficit, por otro parte se considera la adquisicin de insumos veterinarios para el control sanitario.
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras o cruces de estas con Duroc o Hampshire.
Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
54 COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios.
55 COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
7080,00 Asistente contable Mes 3 300,00 900,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS
ALTERNATIVA 2 Tiene por finalidad de renovar los cerdos criollos de los productores en busca de mejorar los ndices productivos esto como parte de un proceso de mejora integral del proceso de crianza de cerdos
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras.
56 Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
57 Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios.
Capacitacin en sanidad de cerdos. Este factor sanitario es muy importante en el proceso de produccin para evitar prdidas por mortalidad de los animales as como merma de la produccin por afecciones parasitarias tanto internas como externas o por el ataque de enfermedades infecciosas
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA 8400,00 Asistente contable Mes 3 400,00 1200,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 400,00 1200,00
COMPONENTE 3: Articulacin de Mercado Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
Generalidades. El consumo per cpita de carne de cerdo en el Per al ao es de 4,1 kilos y En el 2008 la produccin de carne de cerdo fue de 115 mil toneladas, 0,4% ms que en el ao anterior. El 70% de la produccin de carne de cerdo se realiza en granjas comerciales. El 30% restante es el resultado de la crianza extensiva realizada, en su mayora, en provincias. El consumo per cpita creciente de la carne cerdo ofrece una gran oportunidad en el mercado, sin embargo los sistemas de produccin en condiciones insalubres presentan una barrera para los consumidores que buscan productos de garanta de buenos sistemas de crianza y evitar el contagio de enfermedades zoontica. Los cerdos criados en condiciones de confinamiento y alimentados de forma natural con insumos propios de los andes ofrece un animal sano y buena calidad que deber cubrir las demandas de carne de cerdo que el consumo per cpita es 4.1 inferior a varios pases de Latinoamrica como Venezuela que presenta un consumo per cpita 11.1 kg/carne de cerdo/ao, esto se debe a las condiciones de explotacin y origen de la carne de cerdo antes mencionado.
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado
Definicin de demanda. La demanda se define como la cantidad que estn dispuestos a comprar los consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado periodo. El fin del estudio de mercado es probar que existe un nmero suficiente de individuos, empresas entre otros bajo ciertas condiciones compraran nuestro producto lo cual justificar la puesta en marcha del negocio.
La demanda de carne de cerdo est formada bsicamente por la poblacin urbana que acuden a restaurantes y recreos y un porcentaje de adquisicin que se hace en los puntos de venta de las localidades consumidoras y considerando a una poblacin mayor de 12 aos de edad y se estima que un 20% de la poblacin total requiere de este producto por su capacidad adquisitiva con un consumo per cpita a nivel pas de 4.1 en base al cual se determina un mercado potencial.
Demanda real. Para determinar la demanda real, tomamos como base el consumo per cpita nacional de la carne de cerdo que es de 4.1 y tambin considerando que el 20 % de la poblacin total consume carne de cerdo por su condicin y poder adquisitivo que tiene la provincia de Hunuco como principal mercado
6.2 Anlisis de la Oferta del mercado. Oferta histrica. La poblacin de Hunuco est delimitada como mercado de las zonas andinas aledaas por su fcil accesibilidad a la zona de produccin la mayora de productores vende sus cerdos en pie o beneficiado en este mercado que es un mercado por excelencia al cual los productores orientan sus miras futuras de produccin.
VI. ANALISIS DE MERCADO
59 Proyeccin de la oferta La proyeccin de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de abastecimiento de los actuales proveedores de carne de cerdo.
Fortalezas del proyecto Calidad de producto, carne de cerdo
Posibilidad del proyecto Desplazamiento de otros proveedores Cuadro N 35
Aos Oferta de carne de cerdo Kg en pie 2008 208733 2009 216791 2010 224849 2011 232907 2012 249023
Fuente: Elaboracin propia en base datos Direccin de informacin Agraria
OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION: Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnstico que la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain solo vende sus cerdos en pie y que no le dan un valor agregado, debido a que les resulta ms fcil y econmico comercializar de esta forma debido a la saca unitaria de sus animales no les resulta econmico llevarlo directamente al mercado y son vendidos a los intermediarios que acopian en la zona.
AOS N cabezas de cerdo Kg de carne al ao 1 168 5376 FUENTE: Elaboracin Propia
60
6.3 Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional):
Del producto Existe una creciente demanda de alimentos de calidad y garantizados y esto no excluye a la carne de cerdo; en la Provincia de Hunuco tiene una demanda insatisfecha que va en aumento.
Adems se considera segmentos del mercado para productos con valor agregado que no se cubren por no existir una oferta de calidad y sostenible para las caractersticas del producto que se ofrecern. El anlisis de la demanda que se hace para el presente proyecto es para la Provincia de Hunuco como mercado objetivo; por la cual la asociacin deber dirigir sus esfuerzos para posicionarse.
CUADRO 5. Determinacin del Balance Demanda-Oferta de carne de cerdo Aos Demanda (tn) Oferta (tn) Balance Demanda- Oferta (tn) 2009 224849 636857 -412008 2010 349361 659147 -309787 2011 240965 681437 -440472 2012 249023 703727 -454704 2013 257081 726017 -468936 2014 265139 748307 -483168 Fuente: elaboracin propia en base a datos de INEI y el comercio.pe
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa. El planteamiento tcnico para la implementacin est enfocada a la solucin de la problemtica y requiere el desarrollo de tres componentes en ambas alternativa 1 y 2 por lo tanto cada componente cuenta con sus respectivas actividades a implementarse segn el detalle con semovientes, materiales y equipos y mejoramiento de la infraestructura y por otro lado en cuanto a la mejora de las capacidades tcnicas se considera el componente 2 con las actividades de asistencia tcnica, y asesoramiento contable financiero y en el componente 3 se considera el Articulador comercial, pasanta, participacin en ferias a nivel local y provincial.
Etapa de inversin Para ambas alternativas se ha definido tres procesos: produccin, transformacin y comercializacin, sobre la crianza de cerdos la idea principal del proyecto lo cual acarrea un ciclo corto de negocio variable entre 30 y 60 das
61 Etapa de post inversin La etapa de operacin y mantenimiento consiste en las actividades administrativas, productivas, mantenimiento y de comercializacin que se inicia desde el primer mes con la mejora de la infraestructura. Asimismo, se considera la adquisicin de reproductores a partir del inicio del proyecto esto con la finalidad de dar mayor calidad a la carcasa, esto se lograr a los 8 a 9 meses de iniciado el proyecto donde se empezar a obtener animales cruzados con mejor performance para la conversin de carne y esto permitir dar sostenibilidad de la produccin de carne de cerdo. SECUENCIAS DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01 COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO POR TRIMESTRES I II III IV COMPONENTE I. ACTIVOS
Semovientes
varios 100%
Equipos/Materiales
varios 100%
Mejoramiento de Infraestructura
varios 100%
Techo para corrales
varios 100%
Comederos fijos
varios 100%
Bebederos fijos
varios 100% COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 33% 33% 33% Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 25% 25% 25% 25% COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO POR TRIMESTRES I II III IV COMPONENTE I. ACTIVOS Semovientes
varios 100% Equipos/Materiales
varios 100% Mejoramiento de Infraestructura
varios 100% Techo para corrales
varios 100% Comederos fijos
varios 100% Bebederos fijos
varios 100% COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 33% 33% 33% Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 25% 25% 25% 25% Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 66% 33% COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
62 6.5.-PLAN DE NEGOCIOS CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA ASOCIACIN INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS) Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance. 1. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera Jurdica, es la elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial). 2. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la SITUACION ECONOMICA y FINANCIERA DEL NEGOCIO. QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO. RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO TALLER DE TRABAJO PARA EL CONSULTOR CON LA PARTICIPACION DEL GOP PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO RURAL
a) Verificacin en campo Cuadro N 40 Activos/Recursos Unid de medida Cantidad N cabezas de cerdo cabeza 132 Alimento Kg Disponible Disponibilidad de agua M 3 Disponible Infraestructura Corral 1 Valorizacin de activos S/. 4950 Elaboracin propia
b) Condiciones de recursos del negocio en campo Los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain fue fundada el 27 de enero de 2011, a partir de la fecha viene operando en actividades productivas y de comercializacin agropecuaria, desde hace ocho meses vienen mejorando y poniendo mayor dedicacin a la crianza de cerdos con visin empresarial teniendo diversas actividades productivas como son de tubrculos, como la papa, ocas y granos como trigo cebada y maz entre otros productos para la comercializacin y autoconsumo. Por el momento ellos realizan la venta de los cerdos en pie de forma individual (por socio) lo que les pone en desventaja competitiva tanto en calidad y volumen de produccin, frente a este hecho los 12 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de Aliados y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para incrementar los volmenes de produccin mejorando la calidad de carne que ofrecen al mercado. El ao anterior a esta propuesta los socios suman una venta anual de 4620 kg de carne de cerdo en pie, que dan un ingreso bruto de S/. 32 340.00. Las condiciones vistas en campo renen las condiciones necesarias tanto tcnicas, ambientales y econmicas de ser implementado BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
X
63
Grafico N 13 MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS RURALES
Carretera afirmada 2km
Carretera principal asfaltada distancia Carretera principal asfaltada distancia 120km, 3 horas de viaje 17km, 3 horas de viaje
c) Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado. La zona en referencia tiene acceso por una carretera en buen estado de mantenimiento la cual sale directamente de la ciudad Hunuco hasta el distrito de pachas que tiene un recurrido de 120km, a partir del distrito de pachas tiene un acceso por una carretera afirmada que tiene un recorrido de 1km al centro poblado de Acllahuain. De acuerdo a lo verificado en campo la asociacin tiene acceso al mercado por tal motivo rene las condiciones para la implementacin del negocio con la finalidad de generar utilidades aprovechando estos recursos
A. NOMBRE DEL NEGOCIO. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO
B. VISIN DEL NEGOCIO Ser competitivos a nivel local y regional suministrando productos de calidad con garanta de salubridad y con valor agregado para la alimentacin humana.
C. MISIN DEL NEGOCIO Contribuir al bienestar de las personas suministrando alimentos sanos de consumo masivo en el mercado local a precios competitivos.
METAS Capital Provincia de Dos de Mayo Mercado 2 Camal Municipal Distrito de Pachas Mercado 1 Restaurantes locales Centro de preengorde localidad de acllahuain Mercado 3 Camal municipal Hunuco
64 El proyecto tiene como meta poner en oferta 15 120 kg de carne de cerdo de calidad en el primer ao y de forma sostenida y creciente en los aos sucesivos.
D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo. Incrementar en 10 % el valor neto de produccin, en producto carne de cerdo con el acompaamiento de la asistencia tcnica comercial del proyecto. Incrementar los ingresos en 10 % por la venta de carne de cerdo de calidad Incrementar la produccin de la carne de cerdo de buena calidad Generar mayores ingresos para los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain mejorando la produccin y el sistema de comercializacin.
d.2 Objetivos de mediano plazo Incrementar los ingresos y el valor neto de produccin en un 20 % por la venta de carne de cerdo de un sistema mejorado. Mejorar la calidad gentica del cerdo criollo aprovechando y conservando el vigor hibrido del cerdo criollo. Mejorar significativamente la produccin y productividad del cerdo a travs del cruzamiento con cerdos de raza Duroc o Hampshire, aclimatados Sostenibilidad de la produccin para cubrir la demanda creciente y posicionarse en el mercado Obtener utilidad para realizar nuevas inversiones con mejoras tecnolgicas de produccin y sistemas de comercializacin.
65 E. ANLISIS FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS 1. El cerdo criollo se adapta a las condiciones climatolgicas de la zona por su rusticidad. 2. Existe productos y subproductos agrcolas de bajo costo que se usan en la alimentacin del cerdo. 3. Presencia de productores con voluntad e inters para desarrollar la crianza comercial de cerdos. 4. Experiencia con tradicin agropecuaria.
DEBILIDADES 1. El cerdo criollo tiene bajos ndices productivos. 2. Largos periodos o ciclos productivos. 3. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 4. Escaso conocimiento del manejo tcnico-comercial de la produccin. 5. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. OPORTUNIDADES 1. Posibilidades de mejora de la produccin con cruzamientos con raza mejorada. 2. Demanda creciente de productos naturales garantizados en su calidad y salubridad. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha de productos de calidad. 4. Apoyo de ALIADOS para la implementacin de activos ESTRATEGIAS FO F1-O1: Mejorar la calidad la gentica del cerdo e incrementar la produccin de carne de cerdo por cruzamiento F2-O2 Alimentacin de los cerdos con productos naturales propios de la zona en confinamiento F3-O2 Dar valor agregado al producto para mejorar los ingresos. F1-O2 Engorde-acabado de los cerdos criollos con pesos de 30 a 40 kg para mercado (comercializar)
ESTRATEGIAS DO D1-O1:Cruzar los cerdos criollos con mejorados para incrementar su produccin D2-O2:Disminuir los ciclos productivos del cerdo D5-O3 Desarrollo de capacidades y habilidades tcnicas y comerciales. D1-O2: Implementacin con equipamiento para otorgar mayor valor agregado. D2-O1 Mejora gentica a travs de machos. D5-O4 Formular plan de negocios para posterior ejecucin AMENAZAS 1. Factores climticos adversos que afectan la produccin 2. Abastecimiento de carne de cerdo de dudosa procedencia. 3. Recursos transferidos en forma inoportuna.
ESTRATEGIAS FA F1-A1 Mejoramiento de la infraestructura productiva (proteccin)
F3-A4, Convenio con instituciones publico privadas.
ESTRATEGIAS DA D3-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. D3-A4: Crear conciencia de apoyo en gobiernos locales. F1-A2 Promocionar el producto con garanta
E.1 ANLISIS INTERNO. Fortalezas.
1. El cerdo criollo se adapta a las condiciones climatolgicas de la zona por su rusticidad. 2. Existe productos y subproductos agrcolas de bajo costo que se usan en la alimentacin del cerdo. 3. Presencia de productores con voluntad e inters para desarrollar la crianza comercial de cerdos. 4. Experiencia con tradicin agropecuaria
Debilidades 1. El cerdo criollo tiene bajos ndices productivos. 2. Largos periodos o ciclos productivos. 3. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 4. Escaso conocimiento del manejo tcnico-comercial de la produccin. 5. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
E.2 ANALISIS DEL ENTORNO. Oportunidades. 1. Posibilidades de mejora de la produccin con cruzamientos de raza mejorada.
66 2. Demanda creciente de productos naturales garantizados en su calidad y salubridad. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha de productos de calidad. 4. Apoyo de ALIADOS para la implementacin de activos Amenazas. 1. Factores climticos adversos que afectan la produccin 2. Abastecimiento de carne de cerdo de dudosa procedencia. 3. Recursos transferidos en forma inoportuna.
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin centrada: Grafico N 14
El plan de negocio prev diferenciar su producto mediante la diferenciacin del nicho de mercado reduciendo costes a travs de la alimentacin en base a productos propios de zona con un suplemento en mnima cantidad que mejorar la calidad de la dieta de los animales.
La estrategia propuesta debe sustentarse en las siguientes acciones: - La alimentacin animal debe estar basada en el suministro de insumos de la zona como afrechos de trigo y cebada, papas de tercera calidad o de descarte complementado con una premezcla alimenticia. - Llevar un control estricto de las condiciones sanitarias de los animales en el sistema de crianza. - Buen manejo y mantenimiento de las instalaciones. - Mejoramiento gentico del cerdo criollo disminuyendo la grasa de cobertura y de infiltracin en la carne de cerdo.
Caso 2: Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain Caso 4= Caso 1: Caso 3: Costos Bajos Diferenciacin Mercado Amplio Mercado Estrecho Ventaja competitiva
67 6.6 PLAN DE MARKETING 6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Incrementar en 10 % el valor neto de produccin, en producto papa Capiro con el acompaamiento de la asistencia tcnica comercial del proyecto. Incrementar los ingresos en 10 % por la venta de carne de cerdo o cerdo en pie Incrementar la produccin y rendimiento de carcasa del cerdo Generar mayores ingresos para los socios de la Asociacin de Productores
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).
Incrementar los ingresos y el valor neto de produccin en un 20 % por la venta carne de cerdo o cerdo en pie. Mejorar la calidad del producto en cuanto a cantidad de grasa de canal por mejora de la calidad gentica y alimentacin. Mejorar el sistema de crianza aplicando tcnicas de manejo con la asistencia tcnica. Sostenibilidad de la produccin para cubrir la demanda creciente y posicionarse en el mercado. Obtener utilidad para realizar nuevas inversiones con mejoras tecnolgicas de produccin y sistemas de comercializacin.
6.6.2 Mercado Objetivo. Segmentacin de mercado. Ser realizado por SEGMENTACIN GEOGRFICA debido a que nuestro producto es un producto de consumo masivo y se tiene cercana y accesibilidad al mercado. El proyecto se ubica alrededor de la zona urbana del distrito de Pachas siendo la Asociacin una de las primeras en organizarse y mostrar inters en su propio desarrollo a travs de instituciones estatales por lo tanto el primer mercado a acceder ser el de la provincia de Dos de Mayo seguido de la ciudad de Hunuco y Tingo Mara segn se cuente con volmenes y calidad de produccin apreciables para afrontar estos mercados
6.6.3 Posicionamiento En el mercado existen diversas empresas y pequeos criadores que ofertan productos similares muchos de ellos son de dudosa procedencia y de sistemas de crianza que atentan contra la salud pblica y que ofertan productos a bajos precios, contra esta actividad la asociacin deber sacar ventaja al ofrecer productos con garanta siendo esto una ventaja competitiva que tendr el soporte tcnico empresarial de un grupo de profesionales que brindaran a los socios de la asociacin las herramientas y estrategias para lograr difundir y colocar su producto en el mercado y posicionarse con la estrategia de diferenciacin de producto. Adems teniendo en cuenta el aumento de la poblacin tambin aumenta sus demandas de alimentos, esto ofrece una oportunidad para la asociacin de encontrar oportunidades en ciertos nichos de mercado.
68 6.6.4 Mezcla de Marketing La diferenciacin del producto ser la estrategia para llegar a los mercados objetivos garantizando la calidad, salubridad y en volmenes sostenibles logrando as posicionarse en el mercado y desarrollando el producto
Producto El producto a ofertar es la carne de cerdo previo paso por un sistema de alimentacin, logrando librarlos de parsitos y logrando un mayor volumen de carne y de mejor calidad.
Definicin de un logotipo o marca Tecnologa (crianza y postproduccin) Atributos del producto (calidad).
La asociacin vende 28 cerdos por ciclo (2 meses) con peso variable entre los 32 a 35 kg, sin embargo con las expectativas generadas con el proyecto se espera la saca de 42 cerdos por ciclo (2 meses) debidamente cebados o acabados con pesos variables entre 60 a 70 kg a la saca al mercado segn condicin del animal al inicio del engorde.
Precios El precio que se recomienda es de S/ 9.0 por kilogramo de carne de cerdo en pie. Esto deber cubrir el costo y generar utilidades a la asociacin.
Plaza El mercado potencial es la ciudad de Hunuco y Dos de Mayo con 75 y 25 % respectivamente por lo que la asociacin a travs del gestor de articulacin comercial deber lograr los compradores y colocar el producto al momento de la saca o cumplimiento el ciclo de engorde (2 meses)
Promocin Lograr el posicionamiento del producto por la difusin y su calidad Participacin eventuales en ferias con recursos propios de la Asociacin Degustacin en ferias gastronmicas y de productos.
La carne de cerdo de por s es un producto muy agradable en todas sus partes de la canal los inconvenientes que presentan en la comercializacin del producto es generada principalmente al sistema de crianza del cual proviene debido a que esta especie es criada en criaderos clandestinos con alimentacin con deshechos y basura que generan muchas veces contaminacin por parsitos que pueden contaminar a las personas que consumen esta carne (enfermedades zoontica), asimismo los carne de cerdo de la asociacin mejora disminuyendo en su cantidad de grasa de cobertura y de infiltracin por la mejora gentica que se tiene.
69 Asistencia tcnica en la crianza de cerdos en forma intensiva (engorde- acabado), sanidad, alimentaci n y manejo del cerdo en confinamie nto para la produccin Mejorami ento- acondicio namiento de la infraestru ctura para la crianza de cerdos (engorde- acabado) Asesora en gestin de contactos comerciale s en el mercado local, provincial y regional, para la comerciali zacin Asesora en Gestin de Empresas Comunales , mercadeo del producto y registros contables Asesora en participac in en ferias locales, provincial es y regionales para la promoci n de sus productos Surgimient o de nuevas ideas compleme ntarias de negocios a esta actividad de crianza con capacidad es tcnicas fortalecida s Negocio rural fortalecido capaz de inicialmente posicionarse en el mercado local y de la capital de la provincia y posteriormen te en el mercado regional. Producto: Carne de cerdo con garanta de buena crianza M E R C A D O
6.7 DESCRIPCIN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR Grafico N 15
Grafico N 16
Mes 1 al 2 Adquisicin de reproductores, acondicionamiento y seleccin de cerdos para el engorde- acabado. Adquisicin de equipos e insumos. Adquisicin de materiales para la mejora de los corrales Contratacin de tcnico pecuario, tcnico contable y el articulador comercial. Mes 5 al 6
Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo. Participacin a feria. Mes 3 al 4 Seleccin de animales para la saca Sondeo de mercado y colocacin del producto Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo. Mes 11 al 12 Mantenimiento de la infraestructura Asesoramiento contable y pecuario, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Mes 9 al 10 Mantenimiento de la infraestructura Tratamiento sanitario de los cerdos para engorde. Asistencia tcnica en crianza de cerdos Mantenimiento de las instalaciones Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Mes 7 al 8 Seleccin de animales para la saca Asistencia tcnica en crianza de cerdos Mantenimiento de las instalaciones Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanentemente de los ambientes
70 Mes 1al 2 Inicialmente se realizar el acondicionamiento de los corrales de los cerdos tanto para los de engorde como los corrales de reproductores, en esta etapa se dar inicio a la asesora tcnica que requiere el inicio de la crianza bajo este sistema adems de la asesora contable. Se har la implementacin de los equipos y materiales necesarios para el negocio puesto a que el ciclo es corto. Se har la contratacin del asesor tcnico especialista en crianza de cerdos, tcnico contable y el gestor de articulacin comercial que dar inicio el proyecto haciendo un diagnstico base de la situacin al momento de implementacin del proyecto. A mediado del segundo mes el articulador comercial deber contar con compradores del producto para el momento de la saca yfacilite la comercializacin. Se cerrara el primer ciclo del negocio haciendo la saca de los animales al mercado en forma total. El articulador comercial deber contar con 3 contactos comerciales. A partir de del segundo mes el GOP deber hacerse cargo de los alimentos de reproductores aprovisionndose de insumos mensualmente para la alimentacin de los verracos
Mes 3 al 4. Se da inicio el segundo ciclo con acopio de cerdos criollos y/o cruzados de los socios para el cebado y la adquisicin de insumos (premezcla). Se realizar el tratamiento sanitario previo al ingreso a los ambientes (vacunas, antiparasitarios y vitaminas). En los inicios del mes 3 deber hacerse un adecuado sondeo del mercado de la carne de cerdo, identificar sus potenciales compradores, en esta etapa adems se deber ir clasificando a los animales segn sus avances en su contextura y ganancia de peso. Se contar con asistencia tcnica para la crianza.
Mes 5 al 6. Se da inicio un nuevo ciclo del negocio seleccionando y haciendo las prevenciones sanitarias necesarias a los animales que entraran al engorde esto siempre acompaado de la verificacin del tcnico en crianza de cerdos. Mensualmente se dar mantenimiento a la infraestructura para evitar brote de enfermedades y contagios.
Mes 7 al 8 Con el correr de los ciclos es necesario un permanente plan de mantenimiento de las instalaciones lo cual deber realizar la asociacin, adems se deber terminar el tercer ciclo para dar inicio al cuarto ciclo produccin dado como mximo de 60 das. Se har la adquisicin de insumos para esta campaa y se contar con el asesor tcnico en crianza.
Mes 9 al 10. Acopio de cerdos de la zona para el inicio del tercer ciclo de produccin esto contar adems con la adquisicin de los insumos necesarios para este ciclo, as como cumplimiento de los protocolos preventivos y mantenimiento de infraestructura.
Mes 11 al 12. El ltimo ciclo al cual apoyar aliados contara con asistencia tcnica asimismo deber cumplir con los requerimientos de todos los ciclos y con las debidas estrategias planteadas se tendr la asesora contable para el cierre de este periodo.
71 6.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO
Asignacin de responsabilidades. Grafico N 17
Se deber contar con un encargado de la parte o rea de crianza el cual ser el responsable de la parte productiva, del manejo de los animales con el apoyo del asistente tcnicos que ser asignado al negocio por parte de aliados quien definir los lineamientos de la crianza y que el personal asignado deber seguir con las especificaciones tcnicas. En el rea de ventas estar ligado a la gerencia general con apoyo del gestor o promotor comercial o de negocios quienes tendrn a cargo de acuerdo a la coyuntura del mercado determinar los canales de comercializacin para lograr establecerse adecuadamente en los mercados propuestos. Para el desarrollo de las actividades la asociacin deber contar con el siguiente personal que se har cargo de desarrollar el proyecto
Cuadro N 42 Requerimiento de personal GARGO N PERSONAS Administrador 01 Asistente tcnico productivo 01 Tcnico contable administrativo 01
Funciones y responsabilidades La estructura organizativa es simple por lo tanto ofrece facilidades en el desenvolvimiento de las responsabilidades de los asignados Administracin: Segn consta en el acta de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, los rganos de gobierno y administracin de la asociacin son la Asamblea de socios, La Junta directiva. La Administracin y su funcionamiento se rige por su estatutos que cuenta la Asociacin.
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Asamblea de Socios Administracin rea de Crianza (Produccin) rea Promocin y ventas
72 Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Estar regido por su estatuto y la ley general de sociedades.
Contabilidad (tcnico Contable financiero) Tcnico contable financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin los informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalizacin y gestin de los recursos
Articulador al mercado El articulador al mercado tendr las siguientes funciones: Contactos de posibles compradores Mantener conocimientos del mercadeo de la carne de cerdo. Habilidades para poder relacionarse y relacionarse con posibles compradores Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de papas. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Produccin (asistente tcnico productivo) Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Orientar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo y reproductivo en la crianza de cerdos. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin (control de la crianza) Inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero..
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin
Asignacin de Recursos La asignacin de recursos est referida al financiamiento del Programa ALIADOS y el cofinanciamiento de los asociados, los mismos que se detallan en los cuadros de Costo Total. El detalle mostrado esta en valor monetario y en porcentaje segn el total de lo aportado.
Control y seguimiento. El GOP adems de realizar el reporte mensual de los avances fsicos y financieros de la ejecucin del proyecto realizar balances de ingresos y egresos con el apoyo del tcnico contable al final de cada ciclo productivo que durar como mximo 60 das. Esto permitir programar el nuevo ciclo y la adquisicin de materiales e insumos para los prximos ciclos productivo.
73
Cuadro N 43
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1 PRODUCTOS/ Subproductos Unidad de medida Produccin (cantidad) Precio de venta (s/.) Volumen de Produccin para ventas (s/.) Produccin para Ventas (cantidad disponible) Total Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 PRODUCTO 1 CERDOS kg 15120 9,00 136080,00 2520 2520 2520 2520 2520 2520 15120
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1:100% PRODUCTOS/ Subproductos Unidad de medida Produccin (cantidad) Precio de venta (s/.) Volumen de Produccin para ventas (s/.) Produccin para Ventas (cantidad disponible) Total Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 PRODUCTO 1 CERDOS kg 15120 9,00 136080,00 2520 2520 2520 2520 2520 2520 15120
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: 50% PRODUCTOS/ Subproductos Unidad de medida Produccin (cantidad) Precio de venta (s/.) Volumen de Produccin para ventas (s/.) Produccin para Ventas (cantidad disponible) Total Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 PRODUCTO 1 CERDOS kg 3114 9,00 28026,00 377 377 377 362 361 1260 3114
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: 50% PRODUCTOS/ Subproductos Unidad de medida Produccin (cantidad) Precio de venta (s/.) Volumen de Produccin para ventas (s/.) Produccin para Ventas (cantidad disponible) Total Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 PRODUCTO 1 CERDOS kg 3114 9,00 28026,00 377 377 377 362 361 1260 3114
74
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses. PRODUCTO: CERDO Ao Mes Unidad Medida Cantidad tn/ha Precio venta S/. Ventas (S/.) 2009 Enero TN 32 8 256 Febrero TN 32 8 256 Marzo TN 32 8 256 Abril TN 32 8 256 Mayo TN 32 8 256 Junio TN 32 8 256 Julio TN 32 8 256 Agosto TN 32 8 256 Setiembre TN 32 8 256 Octubre TN 32 8 256 Noviembre TN 32 8 256 Diciembre TN 32 8 256
Total 3072,00
Ao Mes Unidad Medida Cantidad tn/ha Precio venta S/. Ventas (S/.) 2010 Enero TN 32 8 256 Febrero TN 32 8 256 Marzo TN 32 8 256 Abril TN 32 8 256 Mayo TN 32 8 256 Junio TN 32 8 256 Julio TN 32 8 256 Agosto TN 32 8 256 Setiembre TN 32 8 256 Octubre TN 32 8 256 Noviembre TN 32 8 256 Diciembre TN 32 8 256
Total 3072,00
75 VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses. PRODUCTO: CERDO Ao Mes Unidad Medida CERDO VENTAS TOTALES S/, Cantidad Precio venta S/. 2011 Enero TN 2520 9,00 22680 Febrero TN 2520 9,00 22680 Marzo TN 2520 9,00 22680 Abril TN 2520 9,00 22680 Mayo TN 2520 9,00 22680 Junio TN 2520 9,00 22680 Julio TN 2520 9,00 22680 Agosto TN 2520 9,00 22680 Setiembre TN 2520 9,00 22680 Octubre TN 2520 9,00 22680 Noviembre TN 2520 9,00 22680 Diciembre TN 2520 9,00 22680
Total 272160
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses.
PRODUCTO: CERDO
Ao Mes Unidad Medida CERDO VENTAS TOTALES S/, Cantidad Precio venta S/. 2012 Enero TN 2772 9,00 24948,00 Febrero TN 2772 9,00 24948,00 Marzo TN 2772 9,00 24948,00 Abril TN 2772 9,00 24948,00 Mayo TN 2772 9,00 24948,00 Junio TN 2772 9,00 24948,00 Julio TN 2772 9,00 24948,00 Agosto TN 2772 9,00 24948,00 Setiembre TN 2772 9,00 24948,00 Octubre TN 2772 9,00 24948,00 Noviembre TN 2772 9,00 24948,00 Diciembre TN 2772 9,00 24948,00 Total
299376,00
76
6.9.-Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales) Cuadro N 50 EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO Recreo Turstico el Bamb Av. Universitaria 22 - Pillcomarca 516097 Santa Mara Cornelio Endivia Propietaria Recreo Falcn Jr. 02 de mayo 190 962988555 Sucesin Falcn Caldas Alejandro Propietario La Casita EIRL Norma Mendieta Rochabrum Gerente
77
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Pe = ___Total de costos fijos____ x unidades Precio Costo variable
Pe= 3399 kg de carne de cerdo
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 3399 kg de carne de cerdo (cantidad de equilibrio).
78 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
79
7.1 ANLISIS DE COSTO UNITARIO Alternativa1 Cuadro N 54 ALTERNATIVA 01 ( PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes
Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA 7080,00 Asistente contable Mes 3 360,00 1080,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS 2160,00 Articulador comercial Mes 1 400,00 400,00 Pasantas Eventos 1 1200,00 1200,00 Ferias Eventos 2 280,00 560,00 TOTAL 33000
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
80 ANLISIS DE COSTOS UNITARIO
Cuadro N 55 ALTERNATIVA 02 ( PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO (s/,) TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23352,38 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos 0,00 0 0,00 0,00 - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA 8400,00 Asistente contable Mes 3 400,00 1200,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 400,00 1200,00 COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS 2600,00 Articulador comercial Mes 1 500,00 500,00 Pasantas evento 1 1400,00 1400,00 Ferias evento 2 350,00 700,00 TOTAL 34352,38
81 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO (S/.) TOTAL PRECIOS SOCIALES S/. COMPONENTE I. ACTIVOS Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850 1.462 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760 10.458 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950 4.257 Termmetro veterinario digital unid 1 34 29 Banner unid 2 60 103 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65 112 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30 103 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110 189 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121 208 Vigantol Frasco 100ml 2 78 134 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60 103 Cal Bolsa 2 5 8 Carretilla BUGUI Unid 1 115 99 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1 898 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 2 1.920 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10 146 - Calamina unid 9 16 124 - Clavo kg 2 7 12 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20 34 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 34 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 300 900 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6.000 COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 Pasantas Eventos 1 1300 1300 Ferias Eventos 2 320 640 Costo Total del Proyecto (nuevos soles)
29.674
82 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO (S/.) TOTAL PRECIOS SOCIALES S/. COMPONENTE I. ACTIVOS
- Cemento bolsa 2 20 34 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 400 1.200 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500 6.000 Capacitacin en sanidad de cerdos Mes 3 400 1.200 COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS
Articulador comercial Mes 1 500 500 Pasantas evento 1 1400 1.400 Ferias evento 2 350 700 TOTAL
31.434
83 7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.
Cuadro N 59 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin 1 4803 3341 1462 2 4803 3341 1462 3 4803 3341 1462 4 4803 3341 1462 5 4803 3341 1462 6 4803 3341 1462
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:
ALTERNATIVA 01: VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin 1 22680 10561 12119 2 22680 10561 12119 3 22680 10561 12119 4 22680 10561 12119 5 22680 10561 12119 6 22680 10561 12119
ALTERNATIVA 02:
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin 1 22680 12560 10121 2 22680 12560 10121 3 22680 12560 10121 4 22680 12560 10121 5 22680 12560 10121 6 22680 12560 10121
84 ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2
ALTERNATIVA 01:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 1 22680 4803 17877 2 22680 4803 17877 3 22680 4803 17877 4 22680 4803 17877 5 22680 4803 17877 6 22680 4803 17877
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 1 10561 3341 7220 2 10561 3341 7220 3 10561 3341 7220 4 10561 3341 7220 5 10561 3341 7220 6 10561 3341 7220
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 1 12119 1462 10657 2 12119 1462 10657 3 12119 1462 10657 4 12119 1462 10657 5 12119 1462 10657 6 12119 1462 10657
85 ALTERNATIVA 2:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 1 22680 4803 17877 2 22680 4803 17877 3 22680 4803 17877 4 22680 4803 17877 5 22680 4803 17877 6 22680 4803 17877
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 1 10561 3341 7220 2 10561 3341 7220 3 10561 3341 7220 4 10561 3341 7220 5 10561 3341 7220 6 10561 3341 7220
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin 1 12119 1462 10657 2 12119 1462 10657 3 12119 1462 10657 4 12119 1462 10657 5 12119 1462 10657 6 12119 1462 10657
86 FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Meses Inversin Mantenimiento y Operacin Produccin unidades Costos Incrementales Ingresos Incrementales Flujo Neto Flujo Acumulado Ciclo 0 33000 -33000 Ciclo 1
190 2520 7220 17877 10467 Ciclo 2
190 2520 7220 17877 10467 20935 Ciclo 3
190 2520 7220 17877 10467 31402 Ciclo 4
190 2520 7220 17877 10467 20935 Ciclo 5
190 2520 7220 17877 10467 31402 Ciclo 6
190 2520 7220 17877 10467 20935
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES Meses Inversin Mantenimiento Produccin unidades Costos incrementales Ingreso incremental Flujo neto
Ciclo 0 29674 -29674 Ciclo 1
163 2520 6209 17877 11505 Ciclo 2
163 2520 6209 17877 11505 23010 Ciclo 3
163 2520 6209 17877 11505 34515 Ciclo 4
163 2520 6209 17877 11505 23010 Ciclo 5
163 2520 6209 17877 11505 34515 Ciclo 6
163 2520 6209 17877 11505 23010
FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO Meses Inversin Mantenimiento Produccin unidades Costos incrementales Ingreso incremental Flujo neto
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo, por lo que para el proyecto se han obtenido los siguientes datos para ambas alternativas:
Cuadro N 72 VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Evaluacin Privada 10% 12588 10828 Evaluacin Social 10% 20433 18673
Analizando el cuadro se puede observar que a una tasa de descuento o COK del 10% el VAN de la alternativa 1 es positivo y mayor al de la alternativa 2, por lo que se concluye que el proyecto es viable para ejecutarse ya que demuestra que es rentable econmicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Es el indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero, el 10% del TIR est aprobado por la normatividad SNIP.
88 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Evaluacin Privada 10% 22,19% 20,06% Evaluacin Social 10% 31,15% 28,45% Fuente: Elaboracin Propia - 2010
A una tasa de descuento del 10% hace que la alternativa 1 sea ms rentable que la alternativa 2, por lo tanto se acepta la que mejor rentabilidad va a generar al proyecto, siendo esta la primera.
BENEFICIO/COSTO (B/C) El ratio beneficio/costo estima la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo cuando se actualizan los ingresos y costos. En este caso se observa que la alternativa 1 es de 1.38 y para la alternativa 2 de 1.35 es decir menor que la anterior por lo que este indicador nos muestra que la alternativa ms aceptables es la 1.
RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Evaluacin Privada 10% 1,38 1,35 Evaluacin Social 10% 1,58 1,54 Fuente: Elaboracin Propia - 2010
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado E. Social Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02 VAN 12588 10828 20433 18673 TIR 22,19% 20,06% 31,15% 28,45% B/C 1,38 1,35 1,58 1,54
89 PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS
Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de inversin total (ns) Aprecio de mercado 33000 34760 A precio social 29674 31434 Costo Beneficio a precio social VAN (ns) 20433 18673 TIR (%) 31,15% 28,45%
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Pe = ___Total de costos fijos____ x unidades Precio Costo variable
Pe= 3399 kg de carne de cerdo
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 3399 kg de carne de cerdo (cantidad de equilibrio).
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
RUBRO Ao 1 Volumen de Produccin 15120 Precio Unitario 4.19 Total S/. 63 352.80
El capital de trabajo requerido por la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain se destina principalmente a la Alimentacin de los cerdos mejora de su infraestructura para el engorde-acabado para el mercado local, provincial y regional. As tambin en la adquisicin de 2 reproductores machos y 16 hembras para el mejoramiento de los cerdos criollos a travs del cruzamiento. El capital requerido es de S/ 63 352.80 al ao.
90 PARA EL PRIMER AO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
En el cuadro siguiente se muestra en forma desagregada el capital de trabajo requerido, habindose determinado el volumen de produccin en base al cuadro de los volmenes de produccin mensual.
VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP con la ejecucin del proyecto PRODUCTO: CERDO Ao Ciclos Unidad Medida CERDO VENTAS TOTALES S/, Cantidad Precio venta S/. 2012 Ciclo 1 TN 2520 9,00 22680 Ciclo 2 TN 2520 9,00 22680 Ciclo 3 TN 2520 9,00 22680 Ciclo 4 TN 2520 9,00 22680 Ciclo 5 TN 2520 9,00 22680 Ciclo 6 TN 2520 9,00 22680 Total 136080
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. Para este caso el GOP capitaliza la reduccin de su capital de trabajo a partir del segundo mes reducindolo sustancialmente por cuanto en el primer mes se invertir en la adquisicin para renovacin de plantel y materiales para mejora de la infraestructura productiva los reproductores machos sern de la raza Duroc o Hampshire y en caso de las madres debern ser de raza Landrace o Yorkshire o en su defecto de 3/4,1/4 de cruzamiento entre raza Landrace-Duroc o Landrace- Hampshire.
91 ALTERNATIVA 01 ( PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes
- Cemento bolsa 2 20,00 40,00 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
7080,00 Asistente contable Mes 3 300,00 900,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
2160,00 Articulador comercial Mes 1 400,00 400,00 Pasantas Eventos 1 1300,00 1300,00 Ferias Eventos 2 320,00 640,00 TOTAL 33000
92 7.3 ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores.
Ao VNP N de socios Rentabilidad familiar/ao 0 Sin Proyecto 8772 12 675 1 Con Proyecto 72716 12 5594 Fuente: Elaboracin propia 2011
La rentabilidad familiar se ve significativamente incrementada de S/ 675 a S/ 5 594 por socio al ao equivalente a S/ 466 soles mensuales por socio productor.
93
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento COMPONENTE / ACTIVIDAD U.M. CANT. COSTO UNIT. TOTAL INVERSION TOTAL APORTE DEL GOP APORTE DE ALIADOS COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850 1700 1700 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760 12160 12160 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950 4950 4950 Termmetro veterinario digital unid 1 34 34 34 Banner unid 2 60 120 120 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65 130 130 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30 120 120 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110 220 220 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121 242 242 Vigantol Frasco 100ml 2 78 156 156 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60 120 120 Cal Bolsa 2 4,5 9 9 Carretilla BUGUI Unid 1 115 115 115 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,3006 1044 1044 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,8 2232 2232 Mejoramiento de Infraestructura
Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10 170 170 - Calamina unid 9 16 144 144 - Clavo kg 2 7 14 14 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20 40 40 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 40 40 COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Asistente contable Mes 3 300,00 900,00 900,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00 6000,00 COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS
Articulador comercial Mes 1 400,00 400,00 400,00 Pasantas Eventos 1 1300,00 1300,00 1300,00 Ferias Eventos 2 320,00 640,00 640,00 Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100,00 En porcentaje (%) 30% 70% VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 94
8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas (ALTERNATIVA I) Componente/actividad UM Cant. / meta Inversin Total (NS) Aporte Cofinanciado (NS) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS) GOP Aliados Mes 1 Mes 2 Mes 3 I Trimestre Mes 4 Mes 5 Mes 6 II Trimestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 III Trimestre Mes 10 Mes 11 Mes
12 IV Trimestre GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados
50% 50% 50% 50% Costo Total del Proyecto (nuevos soles)
9900,4 23100
En porcentaje (%)
30% 70%
96 8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras (Alternativa 1) Componente/actividad UM Cant./ meta Precio Unit. Inversin Total (NS) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS) Mes 1 Mes 2 Mes 3 I Trimestre Mes 4 Mes 5 Mes 6 II Trimestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 III Trimestre Mes 10 Mes 11 Mes
12 IV Trimestre GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados COMPONENTE I. ACTIVOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Total Mensual Meses TOTAL COSTO DE OPERACIN Remuneracin Personal Personal 1 120,00 120,00 12 1440,00 COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento Jornal 3 15,00 15,00 12 540,00 COSTO TOTAL 135,00 1980,00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Total Mensual Meses TOTAL COSTO DE OPERACIN Remuneracin Personal Personal 1 103,20 103,20 12 1238,40 COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento Jornal 3 12,90 12,90 12 154,80 COSTO TOTAL 116,10 1393,20
CON PROYECTO.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Total Mensual Meses TOTAL COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal Personal 1 150,00 150,00 12 1800,00 COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento Jornal 2 20,00 40,00 12 480,00 COSTO TOTAL
190,00
2280,00
99 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Total Mensual Meses TOTAL COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal Personal 1 129,00 129,00 12 1548,00 COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento Global 2 17,20 34,40 12 412,80 COSTO TOTAL 163,40
1960,80
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:
COSTOS Aos (nuevos soles) 2012 2013 Sin PIP Operacin 1440,00 Mantenimiento 540,00 Con PIP Operacin 1800,00 1800,00 Mantenimiento 480,00 480,00
100
9.1. Anlisis de Sensibilidad.
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO (-15%,-10% -5% o 5%, 10%, 15 % VAR%).
VARIACION EN PRECIO DE LOS PRODUCTOS VAN TIR B/C +15% 21544 18% 1,28 +10% 23643 19% 1,31 +5% 25741 21% 1,35 +0% 12588 22% 1,38 -5% 29937 24% 1,42 -10% 32035 25% 1,47 -15% 34134 26% 1,51
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR VOLUMEN DE VENTAS (-15%,-10% -5% o 5%, 10%, 15 % VAR%).
VARIACION EN VOLUMENES DE VENTA VAN TIR B/C +15% 37131 28% 1,47 +10% 34033 26% 1,44 +5% 30936 24% 1,41 +0% 12588 22% 1,38 -5% 24742 20% 1,35 -10% 21645 18% 1,32 -15% 18547 16% 1,28
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR VOLUMEN DE RENDIMIENTO/PRODUCCIN (-15%,-10% -5% o 5%, 10%, 15 % VAR%). VARIACION RENDIMIENTO/PRODUCCION VAN TIR B/C +15% 21544 18% 1,28 +10% 23643 19% 1,31 +5% 25741 21% 1,35 +0% 12588 22% 1,38 -5% 29937 24% 1,42 -10% 32035 25% 1,47 -15% 34134 26% 1,51
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
101 9.2. Anlisis de Sostenibilidad.
Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento.
La ejecucin del proyecto estar dada de la siguiente manera:
Cuadro N 92 PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN Fase Responsable Fase Responsable Fase Responsable Perfil Aliados Ejecucin Aliados/Asociacin Operacin/mante nimiento Asociacin
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin.
En la fase de operacin se tendr 2 verracos reproductores y 16 marranas para la reproduccin el cual deber dar sostenibilidad al proyecto puesto que en un mediano plazo lograran descendencia con mejor performance y calidad de carcasa lo cual permitir valorizar a los cerdos a mejores precios en el mercado de carne de cerdo. Pero sin embargo en el corto plazo se deber trabajar en el engorde-acabado de los animales de la asociacin, todo este sistema contar con el soporte tcnico, fortaleciendo as las capacidades tcnicas-productivas de la organizacin.
c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios est sustentado en los ingresos que percibir la organizacin por la venta de cerdos en pie o beneficiado segn sea requerido en el mercado, con esto ellos deberan continuar pagando los servicios de los tcnicos, pues stos al final de la fase de inversin pasaran a continuar prestando sus servicios a las organizaciones.
Los recursos humanos especialistas contratados en el marco del proyecto ofertarn sus servicios a los criadores de la asociacin. El Estado transfiere los activos a la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain.
d. La participacin de los beneficiarios.
La asociacin va a financiar la operacin y mantenimiento con un pago de 20 soles mensuales por socio.
102 Los socios debern ser capacitados por los tcnicos contratados para este fin. Los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain, realizar las labores de mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura productiva a su vez habr una rotacin de la persona encargada del cuidado de los animales as mismo se encargar del mantenimiento de la infraestructura
103 9.3. IMPACTO AMBIENTAL
ANEXO N 2c: FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR3: MANEJO DE ANIMALES MENORES
Este formato debe usarse en la Formulacin de Subproyectos de Negocios Rurales En los espacios ______________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros x deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda.
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN Componente: Negocio Rural Tipo de Proyecto: Manejo de animales menores Ubicacin:
Apurmac
Ayacucho
Huancavelica
X Hunuco
Junn
Pasco
Provincia: DOS E MAYO Distrito: PACHAS Comunidad o Localidad : ACLLAHUAIN
I - Evaluacin Ambiental
Evaluacin ambiental (OP 4.01) Recurso suelo 1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de comida, restos vegetales) a generarse durante la implementacin del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos Deposicin o destino de los residuos para su tratamiento para su elaboracin de compost La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos X La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que cuando no haba el proyecto. Recurso agua 2
Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo de la actividad: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales. Acondicionamiento de un relleno sanitario La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. X La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. Recurso aire 3 Respecto a la generacin de malos olores por el manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad generar olores muy desagradables. Crianza alejada de la zona urbana que permitir evitar molestias a los vecinos, ubicndose los corrales en las periferias o zona rural La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables. X La actividad generar muy pocos olores desagradables. Salud 4 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas con el manejo y comercializacin de animales menores: Medida de prevencin mitigacin propuesta Existe alta probabilidad de propagacin de moscas Limpieza diaria de los corrales de los animales y depsocin de residuos en silos en tierra. Es probable la propagacin de moscas X 5
Respecto al ambiente en que se realizan las actividades del manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Se desarrollarn en reas reducidas sin ventilacin y con permanencia prolongada del operario. Corrales en proporcin al nmero de animales a criar segn especificaciones tcnicas de crianza evitando el exceso de animales por rea de corral y la permanencia mnima de tiempo del operario solo para labores de limpieza, alimentacin y manejo sanitario. Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas y con moderada permanencia del operario. Se desarrolla en un rea amplia ventilada y con poca a moderada permanencia del operario. X 6 Respecto a la probabilidad de incidencia de patgenos sobre la salud del operador derivados del manejo y comercializacin de animales menores: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Existir alta probabilidad de afectar la salud del operador Control sanitario estricto de los animales que es de mucha importancia para esta actividad y evitar zoonosis con los operarios Es probable afectar la salud del operador X
104 Hbitats naturales (OP 4.04) 7 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrollar dentro de una ANP. Instalaciones en reas rurales con accesibilidad fuera de reas naturales protegidas La actividad se desarrollar dentro de la zona de amortiguamiento de una ANP. La actividad se desarrollar fuera de una ANP X 8 Respecto a la afectacin del suelo y la vegetacin por incremento de animales: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Existir fuerte sobrecarga animal (sobrepastoreo) por superficie. Crianza bajo sistema de confinamiento (corrales) no genera carga o efecto de presin de pastoreo Existir poca a moderada carga animal por superficie. No existir sobrecarga ni presin animal sobre los recursos. X Bosques (OP 4.36) 9 Respecto al desarrollo de las actividades del proyecto, stas se llevan a cabo en reas: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Zonas que forman parte de bosques o son reas contiguas. Se utilizan insumos derivados de la produccin agrcola de los socios y adems de insumos adquiridos por el GOP Zonas muy cercanas a los bosques y plantaciones. Zonas alejadas de los bosques y plantaciones. X Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero 10 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el lugar donde se desarrollar el proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas Crianza en corrales evita interacciones sociales por su ubicacin alejada de las zonas urbanas. Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas. X 11 Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La participacin slo de hombres o bien slo de mujeres. El manejo no amerita condicin de genero debido a que las instalaciones facilitan el manejo y l trabajo tanto de hombre y mujeres. La participacin mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa. La participacin equitativa de hombres y mujeres. X 12 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Solamente los hombres son los que deciden. Decisiones tomadas por acuerdo de socios o involucrados directos Solamente las mujeres son las que deciden. La decisin es a nivel familiar. X 13
Respecto al destino de la produccin: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Todo lo que se produce se vende al mercado La produccin principalmente se destina a la comercializacin sin embargo no es ajena al autoconsumo y la cantidad que es determinada por los propios socios
Los socios desarrollan diversas actividades agropecuarias por tradicin que les permite el sustento de sus familias. Una parte se destina para el autoconsumo X No se consume y se cambia por otros alimentos. Respecto a la produccin diversificada Se produce varios productos en forma diversificada X Una parte de los terrenos se dedican a cultivo de pastos La mayora de los terrenos se dedican a la crianza de animales Caractersticas Sociales de la poblacin 14 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario: El idioma que prevalece es el castellano. Poblacin andina con dominio del idioma catellno y quechua El idioma que prevalece es el quechua. Se habla ambos idiomas castellano y quechua X 15 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin: Detalle o Comentario: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Todos los socios cuentan con DNI Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI El total de sus miembros tiene DNI. X 16 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin: Detalle o Comentario: Las decisiones las toma el representante o responsable de la organizacin. . Segn consta en su acta de constitucin el rgano mximo de toma de decisiones es la Asamblea de Socios. Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organizacin. Se toman decisiones en asamblea. X 17 Respecto a la participacin, puede referirse que: Detalle o Comentario: Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). X GOP con activa participacin en las actividades que se desarrollan en su localidad Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad) Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
105
II - Plan de Manejo Ambiental
En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluacin ambiental.
5. Objetivos: Describir las acciones preventivas, acciones de mitigacin y acciones de correccin para minimizar los impactos que generen las acciones o actividades del proyecto en sus diferentes etapas
Meta 01 relleno sanitario para residuos orgnicos 01 silo para la deposicin de residuos inorgnicos. 01 calendario sanitario. Acondicionamiento de corrales para el manejo del cerdo
6. Descripcin de Medidas: A fin de evitar la contaminacin de los ros y suelos se acondicionar de 01 relleno sanitario para la deposicin y oxidacin de los residuos y desechos orgnicos producidos de la crianza el cual estar ubicada a una distancia no menor de 40 metros de las instalaciones, las medida del silo debern ser 4 m x 4 m y de 2.5 m de profundidad, su ubicacin deber estar alejada de las fuentes de aguay en topografa plana, se tendr que considerar suelos de estratos impermeables para su adecuado funcionamiento y evitar filtraciones.
Acondicionamiento en 01 silo para la deposicin de residuos inorgnicos producidos tales como envases plsticos vidrios, bolsas entre otros, del mismo modo debern en suelos de estratos impermeables y ubicados a una distancia de 15 a 20 m de las instalaciones de 1m x 1m y 1 .5 de profundidad.
Elaboracin de 01 calendario sanitario de vacunacin y desparasitacin de los animales, su elaboracin y entrega a los usuarios estar a cargo del Asistente en la Crianza de cerdos as como de verificacin del cumplimiento y capacitacin en la implementacin del mismo
Corrales acondicionados con comederos, bebederos y con 3-4 % de grado de inclinacin de los pisos de los corrales que faciliten su limpieza y drenaje de deshechos y excretas para su eliminacin y destino a los rellenos sanitarios, asimismo deber cumplirse con las disposiciones afines con la salud del personal 7. Presupuesto analtico: Descripcin Unidad de medicin Cant. Precio Unit. S/. Sub Total S/. Relleno sanitario para residuos orgnicos
Construccin y preparacin del relleno Sanitario (4mx4mx2,5m)* Jornal 32 30 960 Tubos PVC para desage 4 tubo 15 12,5 188 Silo en tierra para residuos orgnicos Construccin del silo ** Jornal 1 32 32 TOTAL 1180 * Rendimiento considerado para movimiento de tierra 2,5 m3 de tierra/da o jornal y para la construccin de 2 silos por ao. ** construccin de 2 silos para residuos inorgnico por ao. 8. Cronograma de actividades: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N Descripcin Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Construccin del silo para residuos orgnicos X X 2 Construccin del silo para residuos inorgnicos X X 3 Elaboracin del calendario sanitario X 4 Limpieza y desinfeccin de corrales X X X X X X X X X X X X
106 9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS
Dado que el mercado demanda productos orgnicos se analizaron las dos alternativas, proponindose para una la alimentacin en base a productos saludables propios de la zona y el otro en base a una alimentacin mixta es decir con alimento balanceado y productos energticos de la zona, por lo que para alcanzar el objetivo se tiene que realizar las siguientes acciones, propuestas en la alternativa 1.
ALTERNATIVA 1.
COMPONENTE 1: ACTIVOS Semovientes Consiste en la adquisicin de reproductores 02 machos y 16 hembras que servirn para la renovacin del plantel de reproductores de la asociacin se recomienda la raza Duroc o Hampshire para machos y Landrace o Yorkshire para las hembras o cruces de estas con Duroc o Hampshire.
Equipos y Materiales Comprende la adquisicin de algunos materiales e insumos veterinarios para el tratamiento veterinario en el proceso de produccin, tambin comprende la compra de pre-mezcla alimenticia con base proteica para la alimentacin de los cerdos
Mejoramiento de la Infraestructura. Comprende la adquisicin de materiales para la mejora de la infraestructura y mejorar las condiciones de crianza.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 Semovientes Gorrinos machos (para reproduccin) cabeza 2 850,00 1700,00 Gorrinos hembras (para reproduccin) cabeza 16 760,00 12160,00 Equipos/Materiales Mejoramiento de Infraestructura galpn unid 1 4950,00 4950,00 Termmetro veterinario digital unid 1 34,00 34,00 Banner unid 2 60,00 120,00 Antibitico (borgal y ciclosona) Unid 2 65,00 130,00 Vacuna (clera porcino) vacuna 4 30,00 120,00 Fembendazol (antiparasitario) Frasco 1 Lt 2 110,00 220,00 Doramectina (antiparasitario) Frasco 100ml 2 121,00 242,00 Vigantol Frasco 100ml 2 78,00 156,00 Complejo B + Fe Frasco 100ml 2 60,00 120,00 Cal Bolsa 2 4,50 9,00 Carretilla BUGUI Unid 1 115,00 115,00 Pre-mezcla (verracos) kg 803 1,30 1044,38 Pre-mezcla (gorrinos) kg 1240 1,80 2232,00 Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto unid 17 10,00 170,00
107 - Calamina unid 9 16,00 144,00 - Clavo kg 2 7,00 14,00 Comederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00 Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20,00 40,00
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA. Asistente tcnico contable Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan a la asociacin desarrollarse.
Asistente tcnico en crianza de cerdos Parte importante en el proceso producto la orientacin de un profesional conocedor de la crianza de cerdos bajo los diferentes sistemas de crianza, en tal sentido el programa proporciona la asistencia tcnica de un tcnico en la crianza de cerdos quien asesorar en la parte tcnica productiva a los socios.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
7080,00 Asistente contable Mes 3 300,00 900,00 Asistente tcnico en crianza de cerdos Mes 12 500,00 6000,00
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS Articulador comercial. En la bsqueda de mercados nuevos y seguros para colocar el producto se ha considerado la contratacin de un articulador comercial quien pondr a disposicin de la asociacin de una relacin de posibles compradores del producto cerdo
Pasantas Parte estratgica del proyecto que permitir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras zonas del pas o de la regin que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios mejoren sus perspectivas futuras de produccin. Se considera una pasanta en la ejecucin del proyecto.
Ferias Sirve como vitrina para la promocin del producto y como bsqueda de nuevos compradores que ofrezcan mejores opciones y posibilidades comerciales u otros canales de comercializacin. Se considera la participacin en 02 eventos feriales.
108 COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META COSTO UNIT. S/. TOTAL S/. COMPONENTE III. ARTICULACIN AL MERCADO
9.3 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Fin Mayores niveles de ingreso econmico de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de AcllahuainPachas-Dos de Mayo- Hunuco. El ingreso perca pita del socio se incrementar a S/ 5 594 por ao con el plan de negocio ejecutado
Propsito Incrementar los ingresos econmicos por la produccin y comercializacin de cerdos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Lorenzo de Acllahuain. Al final del proyecto diciembre del 2012 la asociacin habr incrementado el nmero de animales a la saca en 40 %; asimismo el peso de saca se habr incrementado en 50 % Informes de supervisin y monitoreo del plan por el programa ALIADOS liquidacin y cierre del proyecto Inters de los socios en la produccin y condiciones climticas favorables para la produccin Componentes COMPONENTE I. ACTIVOS. Los 12 familias contarn con equipamiento e infraestructura para la produccin, asimismo contarn con insumos para el proceso productivo (alimento, medicamento y materiales)
Registro de compra e inventario de bienes de la asociacin informe de monitoreo y encuestas del programa Disponibilidad de los recursos para las adquisiciones y los socios estn conformes con lo adquirido. COMPONENTE II. ASISTENCIA TCNICA
Los 12 socios conocen el manejo de la crianza del cerdo al final del proyecto por la Asistencia Tcnica recibida de parte de Programa Aliados Se les brindar asistencia contable para el control de sus libros determinacin de costos y otros Informe tcnico y de monitoreo, evaluacin de encuestas de opinin, visitas a domicilio Los socios aceptan las tcnicas de manejo propuesto por los tcnicos COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTIAS Los socios contarn con un articulador comercial que buscar compradores al producto y contar con 1 pasanta para adquirir experiencias de otros productores con la finalidad de hacer adaptacin y adopcin de tcnicas de crianza y 2 ferias para promocin del producto. Encuestas de opinin sobre el proyecto, visitas a la zona Producto final libre de enfermedades y buena calidad de carcasa Actividades 5. Compra de activos Los socios contarn 2 cerdos machos y 16 marranas (plantel) para la obtencin de cerdos para mercado. Compra de alimento para las diferentes etapas de produccin (stock de alimento para las campaas) Adquisicin de productos veterinarios para control y prevencin de enfermedades y adquisicin de algunos materiales para el proceso productivo control de calidad por un valor de S/ 23760. Boletas y/o facturas de compra de los activos- registro de compras. Adquisicin de los activos en forma oportuna previos al proceso productivo. 6. Asistencia tcnica contable Los socios contar con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus libros contables y elaboracin de los balances Monto. S/ 1080 Informe del asistente tcnico contable, informe de monitoreo de Aliados Profesional con conocimiento y experiencia en la crianza de cerdos. 7. Asistencia tcnica en crianza de cerdos Los socios contaran con asistencia tcnica en la crianza de cerdos que acompaar por los 12 meses en el proceso productivo que dura el proyecto. Monto S/ 6000 Informe del asistente tcnico en la crianza de cerdos, informe de monitoreo de Aliados. Los socios adoptan nuevas tecnologas o mejoran las propias 8. Articulador comercial Los socios contaran con 1 articulador comercial por 1 en el primer mes de ejecucin Monto S/ 400 Informe mensual del articulador comercial, informe de monitoreo de Aliados Existe oportunidad comerciales en otras ciudades y/o otras empresas 7 Pasantas Se ha considerado pertinente un evento de pasanta. Monto S/1200 Informe de la ejecucin de la pasanta (boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de Aliados Transfieren las tecnologas y tcnicas adoptadas por otros productores 8 Ferias Participacin en 02 ferias. Monto S/ 560 Informe de participacin de evento ferial, fotos Participacin con producto mejorado 110
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
CONCLUSIONES: De acuerdo a los indicadores obtenidos como el VAN, TIR y B/C el anlisis nos indica que el proyecto es rentable econmicamente.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado E. Social Alt. 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02 VAN 12588 10828 20433 18673 TIR 22,19% 20,06% 31,15% 28,45% B/C 1,38 1,35 1,58 1,54
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El plan de negocio constituye en la herramienta principal para el desarrollo econmico y social del grupo organizado, aplicando la alternativa propuesta tcnica, econmica y socialmente descrita.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello se ha propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo. El proceso productivo y de comercializacin de la carne de cerdo ser por parte de los miembros del GOP, para ello el GOP formar parte del proceso de organizacin de todo el proceso productivo, en produccin y articulacin comercial su estructuracin de la asociacin es simple como se muestra en el siguiente organigrama.
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
111 Grafico N 19 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos productivos de negocios rurales y cuenta con capacidad tcnica y econmica para el financiamiento de este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA. La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un tcnico en la crianza de cerdos (contratado por el programa), este dar el servicio de asistencia tcnica segn cronograma propuesto en el presente documento
GESTION COMERCIAL Contar con el soporte de un profesional especialista en articulacin de mercado el cual dar apoyo en la colocacin del producto en el mercado y ver en el horizonte nuevos mercados para el producto de la asociacin. El desarrollo de su actividad estar en coordinacin con los ciclos productivos del negocio.
GESTION FINANCIERA La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para los socios de la organizacin despus de hacer las liquidaciones respectivas. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados
SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales; y a nivel de la asociacin se practicar una relacin de pago por prestacin de servicios a 03 miembros de la Asociacin.
Contabilidad Asamblea de Socios Gerente General rea de Crianza (Produccin) rea Promocin y ventas
112 RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE CERDO EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN LORENZO DE ACLLAHUAIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIN HUNUCO se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
113
ANEXOS
114 ANEXO 6 Panel fotogrfico
115 ANEXO 7
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TCNICO EN CRIANZA DE CERDOS TITULO: Profesional en Zootecnia y/o Veterinaria Conocimiento y experiencia en la crianza de cerdos Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
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REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL TITULO: Tcnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
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Inventario Poblacional N Propietario/socio Verraco Marrana Lechones Gorrinos Total Observaciones Machos Hembras Machos Hembras 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
118 Registro de Comercializacin de Cerdos Fecha N cerdos vendidos Sexo Edad prom. Rdto de carcasa % Peso Precio S/kg Valor total de la venta M H Peso vivo Peso carne Peso viscera Precio (vivo) Precio (carne) Precio (viscera)