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ALCALDE:
Sr. Ismael ACERO MAMANI

Gestin: 2011 - 2014
INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
EN LA PARCIALIDAD DE SULLCANCA, MAZOCRUZ, DISTRITO
DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO

Municipalidad distrital de
santa rosa mazocruz
UNI DAD DE ESTUDI OS Y PROYECTOS
(UNI DAD FORMULADORA)

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PRESENTACION

El presente Perfil de Proyecto denominado:Instalacin del sistema de agua potable y
Letrinas en la Parcialidad de Sullcanaca - Mazocruz, Distrito de Santa Rosa - El Collao -
Puno, se ha realizado teniendo en cuenta la carencia del sistemas de agua potable en el mbito
rural del Distrito en concordancia con la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, modificada por la Ley N 28802 publicada el 21 de julio del 2006, su reglamento (DS
N102-2007- EF) publicado el 19 de julio del 2007 y la Directiva N004-2007-EF/68.01,
aprobada bajo resolucin directoral N009-2007-EF/68.01; y las polticas del sector de agua y
saneamiento rural en lo que respecta a inversiones y Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica R.D. N 003-2011-EF/68.01 y fundamentalmente la Directiva para la
presentacin de perfiles.
El proyecto beneficiara a 425 habitantes, 81 familias, con una Institucin Educativa
Primaria N 70388, Institucin Educativa Inicial N 722, una Iglesia Virgen de Pentecosts, y un
Local de Club de Madres
1
, ya que en el mbito de estudio del proyecto el 100% de las familias y
las Instituciones no cuentan con el adecuado servicio de agua potable y letrinas; la poblacin de
la Parcialidad de Sullcanaca en un 64.69% se abastece el agua de pozo y el 34.69% se abastece
de ros, acequia, manantial o similar, tambin el 55.10% de la poblacin no tiene sus servicios
higinico, el 43.88% tiene pozo ciego o negro
2
. situacin que es caracterizada por la
insalubridad, contaminacin y proliferacin de focos infecciosos de diferentes enfermedades,
segn los reportes de la Puesto de Salud Providencia, las enfermedades prevalentes de la
Infancia, ms comunes que se presentan son: Infeccin Respiratoria Aguda (50.98%),
Enfermedad Diarreica Aguda (1.23%), Morbilidad de Anemia por Deficiencia de Hierro
(19.63%) y Morbilidad por Parasitosis Intestinal (20.25%), de un total de 163 casos atendido en
el ao 20123, el Distrito de Santa Rosa Mazocruz tiene un alto ndice de pobreza de 59.1%, un
gasto promedio percpita a precios de Lima de 319.4 Nuevo Soles4, una desnutricin Crnica de
30.7%5.
El Municipio Distrital representado por el Gobierno Local de Santa Rosa Mazocruz, es la
institucin encargada de proveer los servicios de agua potable y saneamiento rural a sus
habitantes, de acuerdo a la ley Orgnica de Municipalidades 27972, articulo 80, con el fin de
proteger la salud de la poblacin, a travs de la implementacin de infraestructura sanitaria, de
campaas de control de epidemias y de sanidad animal.
El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del milenio promulgados por las Naciones
Unidas; objetivo 7, que busca proteger el medio ambiente y garantizar el acceso a los servicios
de agua potable y saneamiento. El Per es signatario.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, como una Institucin Promotora del
Desarrollo del Distrito, busca promover mejores condiciones de vida de su poblacin y brindar
un adecuado prestacin de servicios y el bienestar de la poblacin, es as que teniendo esa
intencin se formula el presente perfil de proyecto para contribuir en la solucin del problema
que acontece en la zona del Distrito de Santa Rosa Mazocruz.

1
Padrn de Beneficiarios.
2
INEI:CENSO CPV 2007
3
Elaboracin Propia en Base a Datos de O.E.I.-DIRESA Puno 2012
4
INEI Mapa de Desnutricin Crnica 2009
5
Segn OMS INEI - Mapa de Desnutricin Crnica 2009

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NDICE

CAPITULO I ........................................................................................................................................ 11
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 11
A. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................ 12
B. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 12
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PIP ....................................................................... 12
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ................................................................... 15
E. COSTOS DEL PIP .................................................................................................................. 18
F. RESULTADOS DE LA EVACUACIN SOCIAL .............................................................. 19
G. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................ 20
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................ 21
I. IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 22
J. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 23
K. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 25
CAPITULO II ....................................................................................................................................... 26
II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 26
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................ 27
2.1.1. Nombre ............................................................................................................................. 27
2.1.2. Tipo de Intervencin ....................................................................................................... 27
2.1.3. Datos Generales ............................................................................................................... 27
2.2. UNIDAD FORMULADORAY EJECUTORA ..................................................................... 27
2.2.1. Unidad Formuladora ...................................................................................................... 27
2.2.2. Unidad Ejecutora ............................................................................................................ 27
a) Capacidades de la Unidad Ejecutora ................................................................................... 28
2.3. UBICACIN GEOGRAFICA ............................................................................................... 29
2.3.1. Ubicacin: ........................................................................................................................ 29
2.3.2. Extensin: ......................................................................................................................... 29
2.3.3. Lmites: ............................................................................................................................. 30
2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS ............................................................................................................................... 33
a) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (Vivienda) ...................................... 34
b) Gobierno Regional de Puno ................................................................................................. 34
c) Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz. ............................................................. 34

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d) Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR). .................................. 34
e) Direccin Regional de Salud REDESS COLLAO ........................................................... 34
f) Direccin Regional de Educacin. ...................................................................................... 35
g) Autoridad Local del Agua (A.L.A.) ...................................................................................... 35
h) Beneficiarios.(Comunidad de Sullcanaca) .......................................................................... 35
2.5. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................. 38
2.6.1. Antecedentes del proyecto. ............................................................................................. 39
a) Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto ........................................... 39
2.6.2. Lineamientos de Poltica del Sector ............................................................................... 40
i. Objetivos del milenio ............................................................................................................ 40
ii. Plan Bicentenario: Per hacia el 2021................................................................................ 41
iii. Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015......................................................... 41
iv. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento ........................................................ 41
v. En el Plan de desarrollo concertado de la municipalidad provincial de El Collao-I lave
2005-2015: .................................................................................................................................... 41
vi. En el Plan de desarrollo concertado del distrito de Santa Rosa-Mazocruz 2008-2014..... 42
2.6.3. Marco Normativo del SNIP ............................................................................................ 42
2.6.4. Base Legal ........................................................................................................................ 42
2.6.5. Compatibilidad con Lineamientos de Poltica Sectorial. ............................................. 43
2.6.6. Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo. ............................................. 44
CAPITULO III ..................................................................................................................................... 46
III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................ 46
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ............................................................... 47
3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto .................................................. 47
3.1.1.1. Los Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto .............................................. 47
3.1.1.2. La Caractersticas del Problema que se I ntenta Solucionar con el Proyecto ............ 48
3.1.1.3. Razones por lo que es de inters para la Parcialidad los problemas de agua y
saneamiento. ..................................................................................................................................... 49
3.1.2. Diagnstico del rea de Influencia Del Proyecto ....................................................... 50
A. Diagnstico del Servicio de agua potable............................................................................ 75
B. Diagnstico del Servicio de Saneamiento ............................................................................ 78
C. Diagnstico de la gestin del Servicio ................................................................................. 79
D. Diagnstico de los involucrados .......................................................................................... 80
E. I ntentos anteriores de solucin ............................................................................................ 81

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F. Problemas o necesidades detectadas (gravedad de la situacin actual) ............................. 81
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................ 82
3.2.1. Definicin del Problema Central. ................................................................................... 82
3.2.2. Identificacin de las Causas del Problema. ................................................................... 82
3.2.2.1. Causas directas: ........................................................................................................ 82
3.2.2.2. Causas indirectas: .................................................................................................... 82
3.2.3. Identificacin de los Efectos Del Problema ................................................................... 83
3.2.3.1. Efectos Directos: ....................................................................................................... 83
3.2.3.2. Efectos I ndirectos: ................................................................................................... 83
3.2.3.3. Efecto final: .............................................................................................................. 83
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................................... 85
3.3.1. Objetivo Central del Principal ...................................................................................... 85
3.3.2. Identificacin de Medios ................................................................................................. 85
3.3.2.1. Medios de primer nivel ............................................................................................. 85
3.3.2.2. Medios fundamentales ............................................................................................. 85
3.3.3. Identificacin de Fines .................................................................................................... 86
3.3.3.1. Fines directos: .......................................................................................................... 86
3.3.3.2. Fines I ndirectos: ....................................................................................................... 86
3.3.3.3. Fin final .................................................................................................................... 86
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ...................................................................................... 88
3.4.1. Clasificacin de Medios fundamentales ........................................................................ 88
3.4.2. Anlisis de medios Fundamentales ................................................................................ 88
3.4.3. Planteamiento de las accin ............................................................................................ 88
3.4.4. Clasificacin de las acciones ........................................................................................... 88
3.4.5. Planteamiento de la alternativa de solucin .................................................................. 90
3.4.5.1. Alternativas Agua Potable........................................................................................ 90
3.4.5.2. Alternativas de Servicios Higinicos. (Letrinas) ..................................................... 90
3.4.5.3. Alternativas de Capacitacin ................................................................................... 91
CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 92
IV. FORMULACION ......................................................................................................................... 92
4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN .............................. 93
4.1.1. Fases del Proyecto. .......................................................................................................... 93
4.1.2. Horizonte de Evaluacin del Proyecto ........................................................................... 94

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4.1.3. rea de influencia del proyecto ...................................................................................... 96
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................. 96
4.2.1. Criterios para la Estimacin del consumo del Agua .................................................... 96
4.2.2. Poblacin Demandante ................................................................................................... 97
4.2.3. Poblacin Beneficiaria .................................................................................................... 97
4.2.4. Demanda de Agua en la Situacin Actual (SIN PROYECTO) ................................... 98
A. Cobertura de agua potable................................................................................................... 98
B. Consumo total de Agua ...................................................................................................... 100
C. Cobertura de Letrinas ........................................................................................................ 102
4.2.5. Servicios demandados en situacin CON PROYECTO ........................................ 102
A. Cobertura de agua potable................................................................................................. 102
B. Consumo de agua en situacin Con Proyecto: ................................................................. 103
C. Nmero de conexiones (Piletas) ........................................................................................ 105
D. Perdidas Fsicas de Agua ................................................................................................... 105
E. Demanda de produccin de agua potable (qmedio). ......................................................... 105
F. Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria. .................................................... 107
G. Demanda de almacenamiento. ........................................................................................... 109
H. Demanda del Servicio de Saneamiento Letrinas de tipo arrastre hidrulico ............... 109
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 110
4.3.1. Situacin Sin Proyecto (Actual) ................................................................................... 110
4.3.2. Situacin Con Proyecto ................................................................................................. 111
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA. BALANCE HDRICO .......................................... 113
4.4.1. Estimacin del Balance Oferta Demanda de la Situacin SIN PROYECTO. . 113
4.4.2. Estimacin del balance oferta demanda de la situacin CON PROYECTO. ... 114
A. COMPONENTE AGUA: ................................................................................................... 114
B. COMPONENTE LETRI NAS ............................................................................................ 117
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............. 118
4.5.1. Descripcin de los Componentes .................................................................................. 118
4.5.1.1. ALTERNATIVA I: Servicio de Agua Potable y Letrinas Transportables. ..... 118
4.5.1.2. ALTERNATIVA II: Servicio de Agua Potable y Letrinas con Arrastre
hidrulico 122
4.6. COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................ 126
4.6.1. Costos en situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado. ........................ 126

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4.6.2. Costos en la situacin Con Proyecto ........................................................................ 126
4.6.3. Costos de inversin a Precios de Sociales ................................................................... 128
4.6.4. Costos de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO ........................................ 131
4.6.5. Costos de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO ...................................... 132
4.6.6. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado y Precios Sociales. ................ 133
APITULO V ........................................................................................................................................ 137
V. EVALUACIN ............................................................................................................................... 137
5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTOS. .................................................................................... 138
5.1.1. Beneficios en la Situacin SIN PROYECTO .......................................................... 138
5.1.2. Beneficios en la Situacin CON PROYECTO ........................................................ 138
5.1.2.1. Estimacin de la Curva de Demanda .................................................................. 138
5.1.2.2. Estimacin de los Beneficios. ............................................................................... 141
5.2. EVALUACIN ECONMICA ........................................................................................... 144
5.2.1. Metodologa Costo Beneficio Para Componente Agua Potable ................................ 144
5.2.2. Metodologa Costo Efectividad Para Componente Letrinas. .................................... 145
5.2.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ................................................................ 147
5.2.3.1. Componente: Agua Potable .................................................................................. 147
5.2.3.2. Componente Letrinas (Flujos de Costos Incrementales para ambas
Aleternativas) ............................................................................................................................. 150
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................................... 154
5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................... 156
5.5. ANLISIS DE VIABILIDAD .............................................................................................. 158
5.6. ANLISIS DE RIESGO ....................................................................................................... 158
5.7. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................... 160
5.8. SELECCIN DE ALTERNATIVAS .................................................................................. 162
5.9. ORGANIZACIN Y GESTIN. ........................................................................................ 163
5.10. PLAN DE IMPLEMENTACIN .................................................................................... 164
5.11. CRONOGRAMA DE EJECUSION ................................................................................ 165
5.12. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ....... 167
CAPITULO VI .......................................................................................... Error! Marcador no definido.
VI. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 169
VII. RECOMDACIONES ................................................................................................................... 172
VIII. ANEXOS ................................................................................................................................... 174

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INDICE DE CUADROS

CUADRO N 1: PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
..................................................................................................................................................................... 12
CUADRO N 2: BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO - LETRINAS ............................................................ 14
CUADRO N 3: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I .............................................. 18
CUADRO N 4: CUADRO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN AGUA POTABLE .................................................. 19
CUADRO N 5: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN DE LETRINAS, METODOLOGA
COSTO EFECTIVIDAD .................................................................................................................................... 19
CUADRO N 6. IMPACTO AMBIENTAL, ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTO ............................................................... 22
CUADRO N 7: EXTENSIN TERRITORIAL POR DISTRITOS, PROVINCIA EL COLLAO ............................................ 30
CUADRO N 8: LOCALIZACIN DEL PROYECTO ................................................................................................... 32
CUADRO N 9: MATRIZ DE ANLISIS DE INVOLUCRADOS: .................................................................................. 37
CUADRO N 10: ANLISIS DE INVOLUCRADOS .................................................................................................... 38
CUADRO N 11: NDICE AGROMETEOROLGICO MES DE DICIEMBRE DEL 1012 ................................................................... 52
CUADRO N 12: ANLISIS DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO NATURALES ....................................................... 53
CUADRO N 13: RUTAS DE ACCESO A LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA. ......................................................... 54
CUADRO N 14: PRODUCCIN PECUARIA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ .................................... 57
CUADRO N 15: POBLACIN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA .............................................................................. 59
CUADRO N 16: POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ .................................... 59
CUADRO N 17: NUMERO DE VIVIENDA Y BENEFICIARIOS DE LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA .................... 60
CUADRO N 18: POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, PARCIALIDAD DE SULLCANACA................................................ 61
CUADRO N 19:PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONMICOS ....................................................................................... 62
CUADRO N 20: NMERO DE VIVIENDAS, DISTRITO DE SANTA ROSA - MAZO CRUZ 2007 ................................. 63
CUADRO N 21: TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ ............... 63
CUADRO N 22: TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ ................................................................. 64
CUADRO N 23: MATERIA DE LA PARED EN LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA ...................................................................... 64
CUADRO N 24: PEA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-MAZOCRUZ ..................................................................................... 65
CUADRO N 25PEA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-MAZOCRUZ ....................................................................................... 65
CUADRO N 26: POBLACIN AFILIADA AL SEGURO DE SALUD ........................................................................................... 67
CUADRO N 27: ATENCIN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA 2012. ..................................................... 68
CUADRO N 28: 10 PRIMERAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD EN GENERAL MICRORED MAZOCRUZ
DEL DISTRITO SANTA ROSA 2011......................................................................................................... 68
CUADRO N 29: INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN ............................................................................ 68
CUADRO N 30: NDICE DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL A NIVEL
DISTRITAL, 2007 ....................................................................................................................................... 70
CUADRO N 31: SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS, DISTRITO DE SANTA ROSA-MAZOCRUZ ................... 71
CUADRO N 32: POBLACIN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR, DISTRITO DE SANTA ROSA........................................ 72
CUADRO N 33: NIVEL DE ANALFABETISMO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- .................................................... 72
CUADRO N 34: GRADO DE INSTRUCCIN DEL DISTRITO SANTA ROSA - MAZOCRUZ ......................................... 73
CUADRO N 35: GRADO DE INSTRUCCIN DE LA POBLACIN, PARCIALIDAD DE SULLCANACA. ............................ 73
CUADRO N 36: CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-MAZOCRUZ ........................................ 74
CUADRO N 37: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA, PARCIALIDAD SULLCANACA ............................. 76
CUADRO N 38: HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO. ........................................................... 95
CUADRO N 39: INDICADORES PARA LA ESTIMACIN DE LA DEMANDA. .............................................................................. 96
CUADRO N 40: PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA ........................................................ 97
CUADRO N 41: DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACIN ACTUAL (SIN PROYECTO) ................................................... 99
CUADRO N 42: CANTIDAD, TIEMPO DE ACARREAR Y CONSUMO DE AGUA ......................................................................... 100
CUADRO N 43: CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (SIN PROYECTO) ............................................... 101
CUADRO N 44: DEMANDA DE LETRINAS PROYECTADO ...................................................................................... 102
CUADRO N 45 COBERTURA DE AGUA (CON PROYECTO) ..................................................................................... 103
CUADRO N 46: CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (CON PROYECTO). ............................................................. 104

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CUADRO N 47: DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA. ............................................................. 106
CUADRO N 48: DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA. .................................... 108
CUADRO N 49: DEMANDA DE ALMACENAMIENTO. ............................................................................. 109
CUADRO N 50: PROYECCIN DEMANDADA LETRINAS CON PROYECTO ......................................... 110
CUADRO N 51: PROYECCION DE LA OFERTA (SERVICIO DE AGUA POTABLE) ......................................... 111
CUADRO N 52: PROYECCION DE LA OFERTA (SERVICIO DE LETRINAS) ................................................... 111
CUADRO N 53: OFERTA CAPTACION DE AGUA-CON PROYECTO ......................................................................... 111
CUADRO N 54: PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE
AGUA POTABLE) ......................................................................................................................................... 115
CUADRO N 55: BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO - LETRINAS ........................................................ 117
CUADRO N 56: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I .......................................... 127
CUADRO N 57: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA II ......................................... 128
CUADRO N 58: FACTORES DE CORRECCIN ........................................................................................... 129
CUADRO N 59: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I ................................................... 130
CUADRO N 60: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II .................................................. 131
CUADRO N 61: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA I
................................................................................................................................................................... 132
CUADRO N 62: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUMICOS (CLORO) VARIABLE ............................................... 132
CUADRO N 63: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS TRANSPORTABLES, A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA I- CON PROYECTO............................................................................ 133
CUADRO N 64: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, A
PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA II- CON PROYECTO ....................................................... 133
CUADRO N 65: COSTOS INCREMENTALES: AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO .................................................. 134
CUADRO N 66: COSTOS INCREMENTALES: AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ........................................................ 134
CUADRO N 67: COSTOS INCREMENTALES: LETRINAS TRANSPORTABLES A PRECIOS DE MERCADO .................................. 135
CUADRO N 68: COSTOS INCREMENTALES: LETRINAS TRANSPORTABLES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I ..................................................................................................................................... 135
CUADRO N 69: COSTOS INCREMENTALES: LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO A PRECIOS DE
MERCADO ALTERNATIVA II .................................................................................................................. 136
CUADRO N 70: COSTOS INCREMENTALES LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II .................................................................................................................................... 136
CUADRO N 71: TIEMPO, CANTIDAD DE ACARREO DE AGUA .......................................................................................... 139
CUADRO N 72: VALOR DE TIEMPO DE ACARREO DE AGUA AL DIA ...................................................................... 139
CUADRO N 73: CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONMICOS PARA USUARIOS NUEVOS ..................................... 141
CUADRO N 74: BENEFICIOS MENSUALES DEL PROYECTOS. ........................................................................................... 142
CUADRO N 75: BENEFICIOS ANUALES DEL PROYECTOS. ..................................................................................... 143
CUADRO N 76: TOTAL BENEFICIOS DEL PROYECTO ............................................................................................ 143
CUADRO N 77: CUADRO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN AGUA POTABLE .............................................. 145
COSTO EFECTIVIDAD .................................................................................................................................. 147
CUADRO N 79: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA
UNICA I (AGUA POTABLE) ................................................................................................................... 148
CUADRO N 80: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
(AGUA POTABLE) .................................................................................................................................. 149
CUADRO N 81: ALTERNATIVA I: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS
(LETRINAS). ............................................................................................................................................ 150
CUADRO N 82: ALTERNATIVA I: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
LETRINAS). .............................................................................................................................................. 151
CUADRO N 83: ALTERNATIVA II: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS
(LETRINAS). ............................................................................................................................................ 152
CUADRO N 84: ALTERNATIVA II: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS). ............................................................................................................................................ 153
CUADRO N 85: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN. .................................................................................... 154
CUADRO N 86: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. ......................................... 155
CUADRO N 87: SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. .................................................................... 156
CUADRO N 88: VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD YRESILIENCIA ...................... 159

Pgina 9
CUADRO N 89: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD ............................................... 160
CUADRO N 90. IMPACTO AMBIENTAL, ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTO ......................................... 161
CUADRO N 91: CUADRO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN AGUA POTABLE .............................................. 162
COSTO EFECTIVIDAD .................................................................................................................................. 163
CUADRO N 93: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ( % DE AVANCE) .................................................... 165
CUADRO N 94: CRONOGRAMA DE EJECUCIN PRESUPUESTADO ...................................................................... 165
CUADRO N 95: CRONOGRAMA DE EJECUCIN. .................................................................................................. 166
CUADRO N 96: MATRIZ DE MARCO LOGICO ............................................................................................ 168

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NDICE DE FIGURAS

FIGURA N 1: BALANCE OFERTA DEMANDA CAPTACIN DE AGUA (LTS/SEG) ................................................................. 13
FIGURA N 2: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE ......................................................................... 13
FIGURA N 3: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINAS .............................................................................................. 14
FIGURA N 4: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN ALTERNATIVA I ......................................................................... 20
FIGURA N 5: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN ALTERNATIVA I ......................................................................... 20
FIGURA N 6: MACRO LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO ................................................................................... 31
FIGURA N 7: MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO .......................................................................................... 32
FIGURA N 8: DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS ..................................................................................................... 33
FIGURA N 9: TALLER DE PRIORIZACIN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS. ........................................................ 48
FIGURA N 10: FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE ACARREO Y DEPOSITO DEL AGUA. .......................................... 49
FIGURA N 11: REA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA ............................................................................................ 50
FIGURA N 12: VAS DE ACCESO A LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA. ................................................................................ 55
FIGURA N 13: ACTIVIDAD ECONMICA EN LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA. .................................................................... 56
FIGURA N 14: COMERCIALIZACIN DE PIELES Y FIBRA DE ALPACA..................................................................................... 58
FIGURA N 15: REA DE RESIDENCIA DISTRITO SANTA ROSA - MAZOCRUZ ......................................................................... 59
FIGURA N 16: POBLACIN POR GRUPOS DE EDADES DISTRITO DE SANTA ROSA. ................................................................. 60
FIGURA N 17: POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, PARCIALIDAD DE SULLCANACA. ................................................ 61
FIGURA N 18: TIPO DE VIVIENDA EXISTENTE EN LA PARCIALIDAD DE SULLCANACA ............................................................... 65
FIGURA N 19: FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y ACARREO DE AGUA ................................................................................... 75
FIGURA N 20: FUENTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. .............................................................................................. 76
FIGURA N 21: SITUACIN DE ACTUAL DE LA LETRINAS EXISTENTES. (SIN PROYECTO) ......................................... 79
FIGURA N 22: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ....................................................................................................... 94
FIGURA N 23: BALANCE OFERTA DEMANDA CAPTACIN DE AGUA (LTS/SEG) ............................................................. 116
FIGURA N 24: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE ..................................................................... 116
FIGURA N 25: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINAS .......................................................................................... 117
FIGURA N 26: CURVA DE DEMANDA ........................................................................................................................ 140
FIGURA N 27: CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONMICOS. ................................................................................. 142
FIGURA N 28: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN ALTERNATIVA I ..................................................................... 155
FIGURA N 29: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. .................................................. 155
FIGURA N 30: SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIO........................................................................................................... 156

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CAPITULO I

I. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO

Instalacin de sistema de Agua Potable y Letrinas Transportables en la
Parcialidad de Sullcanaca, Mazocruz, Distrito de Danta Rosa - El Collao - Puno

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Disminucin de las enfermedades gastrointestinales y Parasitosis en los
pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca, Distrito de Santa Rosa - Mazocruz.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PIP

COMPONENTE AGUA:

El balance entre la oferta y la demanda de agua potable; est definida de acuerdo a
los clculos anteriores, se indica la situacin sin proyecto de la oferta es la optimizada
el cuales 1.26 lts/seg, el cual se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 1: PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA
POTABLE)

Fuente: Elaborado por el Proyectista.

Reservorio (m3)
Oferta Balance Oferta - demanda
Sin proyecto Con Proyecto Sin proyecto Con Proyecto
Sin
proyecto
Con Proyecto Sin proyecto
Con
Proyecto
1 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
2 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
3 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
4 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
5 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
6 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
7 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
8 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
9 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
10 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
11 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
12 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
13 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
14 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
15 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
16 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
17 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
18 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
19 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
20 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
Demanda
promedio diaria
Oferta
Ao
Captacin (l/s)
Balance Oferta - demanda Demanda
Volumen
de
Almacena

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En el siguiente grafico se observa la brecha entre oferta y demanda en lts/seg.

FIGURA N 1: Balance Oferta Demanda Captacin de Agua (Lts/Seg)

Tambin de la misma manera se puede observar la brecha entre oferta y demanda
medido en M3.

FIGURA N 2: Balance Oferta Demanda de Agua Potable

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COMPONENTE LETRINAS

Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda de
letrinas de la Parcialidad de Sullcanaca, estimado anteriormente, se procede a estimar
el balance oferta- demanda proyectado para la situacin sin proyecto.

CUADRO N 2: BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO - LETRINAS

Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP

FIGURA N 3: Balance Oferta demanda de Letrinas

Ao
Oferta Actual
Und.
Demanda
proyectada Und.
Superavit/Deficit
1 0.0 87 -87.0
2 0.0 87 -87.0
3 0.0 88 -88.0
4 0.0 88 -88.0
5 0.0 89 -89.0
6 0.0 89 -89.0
7 0.0 89 -89.0
8 0.0 90 -90.0
9 0.0 90 -90.0
10 0.0 91 -91.0

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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Descripcin del Proyecto.
El presente estudio consta de los siguientes componentes Construccin de 06 und
captacin tipo de concreto armado, instalacin de tubera de lnea de conduccin de
tubera PVC SAP de una longitud de L= 450.00 ml., 02 und de reservorio de
almacenamiento de 2 m3, 15 m3, cada uno, concreto armado, 02 und de caseta de
vlvulas, instalacin de tubera de la red de distribucin, tuberas de PVC Clase 10
con una longitud total de L= 51,450.00 ml, 22 und de cmaras de rompe presiones, 19
und de caja de vlvulas de control, 05 und de caja vlvulas de purga, 08 und de caja de
vlvulas de aire, 120 ml. cruce de rio tipo sifn, 42 ml. Cruce de carretera, 85
conexiones domiciliarias, 85 piletas pblicas, instalacin de 87 Letrinas transportables
y talleres de capacitacin.

A. COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable Alternativa Unica.
Captacin: Se ubica en la zona de Sullcanaca, en ladera del cerro, 04 und de
captaciones en la Parcialidad de Sullcanaca dispone un caudal de 0.71, 0.17, 0.33,
0.05 Ls/Seg. Respectivamente, en otro punto de la Parcialidad Aforado en el mes de
estiaje (Noviembre), este caudal es suficiente para cubrir la demanda al final del
periodo de diseo, se prev la construccin de captaciones tpicas de 0.7x0.70m
interior de caja hmeda, con dos aleros de 1.0 m de longitud cada uno de concreto
armado Fc=175 Kg/cm2, reforzado con aceros corrugados de 3/8, tambin consta de
filtros de arena de diferentes dimetros, tambin consta de una cmara seca donde
estn los accesorios de captacin, del mismo modo consta de 02 und de tapas
metlicas de plancha estriada.
Para la determinacin de la calidad del agua se ha efectuado los anlisis
correspondientes para determinar los parmetros bsicos que se requiere para que sea
apto para el consumo domstico, obtenindose un pH de 6.6.

Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin de la fuente a reservorio consistir del
suministro e instalacin 450.00 ml. de tubera PVC SAP Clase 10 hasta los
reservorios de 2m3 y 15m3, respectivamente en cada sector tipo apoyado a semi
enterrado hasta 1.0m:

METRADO RED DE CONDUCCION
D=1" 450.00 m.l.
TOTAL 3,487.62 m.l.

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Almacenamiento: La estructura de almacenamiento consiste en 02 und de reservorio
de almacenamiento de volumen de 2m3 y 15m3 de concreto armado, el cual tiene
acero de refuerzo de 1/2 en losa fondo, muros y tapa losa, en la tapa losa consta de
una tapa metlica de inspeccin de 0.60 m X 0.60m, tubera de ventilacin y
escalera de entrada de tubera galvanizada, esta estructura est en funcin al periodo
de diseo del proyecto, ubicado a un promedio de 4200.20 m.s.m. de captacin
(sumatoria de los siete conducciones), adicionalmente se construir una caja de
vlvulas donde se instalaran los accesorios bsicos de acuerdo a los requerimiento
hidrulicos, forma parte de las hojas de clculo sobre su diseo.

Caseta de vlvulas de reservorio: La estructura de caseta de vlvulas del reservorio
sern de concreto armado Fc= 210 Kg/cm2 de dimensiones variadas (segn planos),
el cual tambin esta reforzado con acero corrugado de 3/8, donde tambin consta
de tapa metlica de inspeccin, en dicha caseta de vlvulas estn los accesorios de
entrada, salida y limpia de reservorio.

Redes de Distribucin de Agua: Para la determinacin de las zonas de presin se
codificaron tramos de tuberas principales y las redes de conexiones a piletas, a fin
de lograr una mejor mesa de presiones de servicio, las reas a ser intervenidas son en
su mayora irregulares no disponen de una geometra exacta; para la instalacin de
las tuberas se deber excavar los terrenos de tipo conglomerado y natural

Cmara Rompe Presin 7: En la Red de Distribucin, Se construir 22 unidades
en las progresivas indicadas en los planos correspondientes de dimensiones interiores
1.0 x 0.6 m de seccin y 1 m de altura cuyas paredes y fondo sern de concreto f'c=
210 Kg/cm2 cuya finalidad es la de proteger a las tuberas debido al fuerte desnivel
entre el reservorio puntos de entrega.

Cmara Rompe Presin 6: En la Red de Distribucin, Se construir 01 unidades
en las progresivas indicadas en los planos correspondientes de dimensiones interiores
1.0 x 0.6 m de seccin y 1 m de altura cuyas paredes y fondo sern de concreto f'c=
D=2" 11,320.00 ML.
D=1" 11,530.00 ML.
D=3/4" 23,720.00 ML.
D=1/2" 4,850.00 ML.
TOTAL 51,420.00 ML.
METRADO RED DE DISTRIBUCION

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210 Kg/cm2 cuya finalidad es la de proteger a las tuberas debido al fuerte desnivel
entre el reservorio puntos de entrega.

Cruces tipo sifn: Se prevee construccin de 120 ml de cruces tipo sifn, se
instalaran para cruzar riachuelos que tienen poco caudal en poca de lluvias, donde
se realizara una excavacin profunda, luego colocacin de tubera, adecundose o no
con codos de 45 si es necesario, luego protegerlo con concreto Fc=140 Kg/cm2 +
30% pm y por ultimo proteccin enrocado con piedras grandes.

Piletas Pblicas: Se tiene previsto construccin de 85 und de piletas, su base o
muros para sostener sern de concreto Fc= 140 Kg/cm2, el cual estar reforzado con
acero de , del lavatorio mediante tubera PVC SAL de 2 se conectara a un filtro
para la limpia del lavatorio.

Caja de valvula de control: Se tiene previsto la construccin de 19 und de caja de
vlvulas de control de concreto Fc=140 Kg/cm2 de las dimensiones 0.40 x 0.40 m
interior y una altura de 0.60m, dispuesto de una tapa metlica, dentro de las cajas
lleva las vlvulas y ms accesorios de los diferentes dimetros.

Caja de vlvulas de purga: Se prevee la construccin de 05 und de caja de
vlvulas de purga de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40 interior y
una altura de 0.60m. Dispuesto de una tapa metlica, dentro de las cajas lleva las
vlvulas y ms accesorios de los dimetros correspondientes.

Caja vlvula de aire: Se proyecta la construccin de 08 und de caja vlvula de aire
de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40 interior y una altura de
0.60m. dispuesto de una tapa metlica, dentro de las cajas lleva las vlvulas y ms
accesorios de los dimetros correspondientes.

Varios: Se ejecutaran Varios como fletes terrestres, fletes rurales, controles de
calidad en obra, almacn, medidas de mitigacin ambiental y otros.

B. COMPONENTE 02: Letrinas Transportables
Se prevee la construccin de 87 Und de letrinas transportables, para lo cual se
realizara excavacin de zanja de 2m. de profundidad para luego poner una base de
concreto de 1.00 X 1.00 m, puestas sobre cuatro maderas de 6, letrina fabricada
con planchas galvanizadas, maderas de 2x2, 1x3, puerta de plancha
galbanizada y techado con calamina galvanizada sobre los tijerales y correas de
madera aguan,. rea total construida A =3.24 m2 cada uno.

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C. COMPONENTE 03: Programa de Capacitacin en Educacin Sanitaria y
Servicios de Gestin Administrativa:
Se realizara acciones previas as como capacitacin y elaboracin de lnea de base
del proyecto, se realizaran talleres de promocin, y descarte de anemia durante la
ejecucin del proyecto, se realizaran talleres de capacitacin a JASS.

E. COSTOS DEL PIP
Los costos estimados para el PIP: I nstalacin del Sistema de Agua Potable y
Letrinas Transportables en la Parcialidad de Sullcanaca, Mazocruz, Distrito de
Santa Rosa - El Collao Puno, a precios de Mercado para la Alternativa I asciende
a S/. 984,990.04 Nuevo Soles, y a precios sociales asciende a la suma de S/. 790,759.36
Nuevos Soles.

CUADRO N 3: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I
Fuente: Elaboracin propia segn el Perfil Tcnico.

Precio de
Mercado
F.C. Precio
A. INVERSIN TANGIBLES 879,403.54 879403.5 694,781.23
1. Resultado 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 771353.43 620,836.73
CAPTACION C1 (06 UND) Unid 6.00 1,934.96 11,609.73 0.797 9,252.95
LINEA DE CONDUCCION (450.00 ML) ML 450.00 23.18 10,429.00 0.802 8,364.06
CAMARA DE REUNION ( 01 UND) Unid 1.00 1,685.77 1,685.77 0.802 1,351.99
CAMARA REPARTIDORA ( 01 UND) Unid 1.00 2,067.39 2,067.39 0.802 1,658.05
RESERVORIO DE 2 M3 (01 UND) Unid 1.00 4,288.38 4,288.38 0.759 3,254.88
RESERVORIO DE 15 M3 ( 01 UND) Unid 1.00 10,886.00 10,886.00 0.759 8,262.47
CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO TIPO 1 (01 UND) Unid 1.00 1,379.76 1,379.76 0.797 1,099.67
CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO TIPO 2 ( 01 UND) Unid 1.00 1,617.51 1,617.51 0.797 1,289.16
RED DE DISTRIBUCION (51,420.00 ML) ML 51420.00 11.71 601,884.92 0.802 482,711.71
CAMARA ROMPE PRESION T - 7 (22.00 UND) Unid 22.00 1,681.77 36,998.84 0.802 29,673.07
CAMARA ROMPE PRESION T- 6 ( 1.00 UND) Unid 1.00 1,688.67 1,688.67 0.802 1,354.31
VALVULAS DE CONTROL (19.00 UND) Unid 19.00 362.04 6,878.83 0.759 5,221.03
VALVULA DE PURGA (5.00 UND) Unid 5.00 413.10 2,065.51 0.759 1,567.72
VALVULA DE AIRE (8.00 UND) Unid 8.00 308.78 2,470.25 0.759 1,874.92
CRUCE DE RIO TIPO SIFON ( 120 ML) ML 120.00 56.10 6,731.90 0.847 5,705.00
CRUCE DE CARRETERA (07 UND) Unid 7.00 400.07 2,800.46 0.847 2,373.27
CONEXIONES DOMICILIARIAS (85.00 UND) Unid 85.00 157.97 13,427.45 0.847 11,379.19
PILETAS PUBLICAS (85.00 UND) Unid 85.00 250.04 21,253.06 0.847 18,011.07
VARIOS Glb 1.00 31,190.00 31,190.00 0.847 26,432.20
2. Resultado 02: LETRINAS TRANSPORTABLES (87.00 UND) 97,719.11 65,189.42
TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 832.14 832.14 0.410 341.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1.00 2030.58 2030.58 0.410 832.54
PREPARACION DE LA BASE DE APOYO Glb 1.00 25302.7 25302.7 0.410 10,374.11
CONSTRUCCION DE LA CASETA Glb 1.00 56198.52 56198.52 0.759 42,654.68
OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb 1.00 3742.11 3742.11 0.759 2,840.26
INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION Glb 1.00 2125.41 2125.41 0.847 1,801.19
PINTURA Glb 1.00 6561.1 6561.1 0.847 5,560.25
CIERRE AUTOMATICO Glb 1.00 926.55 926.55 0.847 785.21
3.Resultado 03: ACCIONES DE CAPACITACION 10331 8,755.08
MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION Glb 1.00 10223 10223 0.847 8,663.56
TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE PERSONAL EN OBRA Glb 6.00 18 108 0.847 91.53
B. INVERSIN INTANGIBLES 105,586.50 95,978.13
GASTOS GENERALES (7.030276%) % 7.030% 61,824.50 0.909 56,198.47
GASTOS DE SUPERVISION (2.360918%) % 2.361% 20,762.00 0.909 18,872.65
GASTOS DE LIQUIDACION (0.909708%) % 0.910% 8,000.00 0.909 7,272.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.705702%) % 1.706% 15,000.00 0.909 13,635.00
C. INVERSIN TOTAL (A+B) 984,990.04 790,759.36
COMPONENTE
Precio
Unitarios
(S/.)
Metrado
Precio de Mercado
Costos Parciales (S/.)
Unidad de
Medida
Cantidad

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F. RESULTADOS DE LA EVACUACIN SOCIAL
Teniendo el resultado obtenido para la evaluacin econmica, a travs del
VANs, el componente agua para el Proyecto es Alternativa UNICA, por esa razn
no se puede realizar la comparacin, tenemos como resultado para esta alternativa un
VAN Social > 0, (VAN = 403,260.04 a Precios Sociales), una Tasa Interna de Retorno
Social (TIRs) de 15.86%, lo que es mayor a la Tasa Social de Descuento (9%),
adems la relacin Costo Beneficio es de 1.57 mayor a uno (1). El monto de inversin
de la ALTERNATIVA I es de S/. 875,538.18 nuevos soles a precios de mercado, y a
precios sociales asciende a S/. 705,184.41 nuevos soles.

CUADRO N 4: CUADRO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA


Teniendo los resultados obtenidos para la evaluacin econmica, a travs del
VANs, ambas alternativas tienen el VAN Social > 0, pero la ALTERNATIVA I
(S/.88,917.35) a Precios Sociales, muestra un valor menor a la ALTERNATIVA II
(S/.225,889.38). Por otro lado se observa que el indicador Costo efectividad Social
para la ALTERNATIVA I es 209.22 es mejor que la Alternativa II (531.50).

El monto de inversin de la alternativa I es de S/. 109,451.86 nuevos soles a
precios de mercado, y a precios sociales asciende a S/. 73,016.46 nuevos soles. Por lo
tanto concluimos que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA I.

CUADRO N 5: CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIN DE LETRINAS,
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

Fuente: Elaborado por el Proyectista

A PRECI OS
DE
MERCADO
A PRECI OS
SOCI ALES
Monto de Inversion. Total S/. 875,538.18 705,184.41
VANS en S/. 219,635.73 402,260.04
TIR social 12.37% 16.37%
N. de Beneficiarios 425 425.00
Relacion Costo- Beneficio 1.25 1.57
I NDI CADORES
ALTERNATI VA I
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
Monto de Inversion. Total S/. 109,451.86 73,016.46 264,464.81 205,734.97
VACT en S/. S/. 134,033.66 S/. 88,917.35 S/. 305,101.39 S/. 225,889.38
N. de Beneficiarios Promedio 425 425 425 425
Costo Efectividad (C.E.) (en 10 aos) S/. 315.37 S/. 209.22 S/. 717.89 S/. 531.50
INDICADORES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

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De acuerdo a las indicadores, se llega a la conclusin de que la mejor alternativa
de solucin s la ALTERNATIVA I, lo cual consiste en a Instalacin del Sistema de
Agua potable y Letrinas Transportables, asimismo el monto de inversin a precios de
mercado asciende a S/.984,990.04 y a precios sociales asciende a S/. 790.759.36.

G. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En el siguiente cuadro se muestran las variaciones del VANS a incrementos en la
inversin inicial. El VANS social para la alternativa 01. A medida que se incrementa la
inversin para el VANS se van haciendo cero. En efecto dichos porcentajes alcanzados
representa la mxima sensibilidad que puede soportar la alternativa con respecto a
cambios en la inversin de proyecto.

FIGURA N 4: Anlisis de Sensibilidad de la Inversin Alternativa I

A medida que se incrementan los costos de operacin y mantenimiento El proyecto
es menos sensible a la variacin de los Costos de operacin y mantenimiento ya que
soporta un incremento aproximado de hasta en 700%, a medida que pase se va
incrementando el Porcentaje de variacin el valor actan neto tiende a cero.


Pgina 21
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La operacin y mantenimiento de la nueva instalacin de agua potable y letrinas en
la Parcialidad de Sullcanaca, asumir los mismos beneficiarios conformando un comit
de gestin Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), en coordinacin
con el gobierno local (Municipalidad Distrital de Santa Rosa -Mazocruz). De acuerdo a
sus competencias.

Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de operacin.
En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitacin, con lo que se
prev impartir conocimiento de Educacin Sanitaria y se establecern las capacidades
necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto es decir formar
una Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), las tomaran conocimiento
sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar
sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de
operacin y mantenimiento.

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz se encargar de los procesos
de gestin correspondiente para su financiamiento y ejecucin de la obra de los sistemas
de Agua Potable y Saneamiento de la Parcialidad de Sullcanaca

Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento.
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el
compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a
ser instalado.

Capacidad del pago
Segn los resultados de la encuesta realizadas a la poblacin de la Parcialidad de
Sullcanaca cuentan con un ingreso mnimo promedio es de S/. 219.00 nuevos soles y
tendran un compromiso de pago de S/.3.50 mensuales para afrontar el pago del servicio
de agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de
operacin y mantenimiento.

Participacin de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria est comprometida a partir, durante la ejecucin del
proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y
capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento
para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que
contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecucin de las obras.
Por los Sistemas de agua potable y Saneamiento, la poblacin beneficiada se
compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de
contribuir al funcionamiento normal y contino del proyecto en su fase de operacin.

Pgina 22
I. IMPACTO AMBIENTAL
La naturaleza del proyecto no altera el ecosistema de las localidades, muy por el
contrario disminuir las condiciones para la aparicin de focos de contaminacin
ambiental, Se debe precisar que el anlisis de impacto ambiental solamente se realiza
para la alternativa seleccionada, en donde el proyecto se trata de Instalacin de agua
potable y de letrinas sanitarias, que se encuentra localizado en Parcialidad de
Sullcanaca, para ello identificamos los componentes del medio ambiente o factores
ambientales que pueden ser afectados por las acciones: Paisaje y aspecto sociocultural
y aspectos econmicos y sociales.

CUADRO N 6. Impacto Ambiental, Acciones que Puedan Causar Impacto

Fuente: Elaboracin Propia

P
O
S
I
T
I
V
O
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G
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E
R
T
E
S
1. MEDIO FISICO NATURAL
RECURSO SUELO - + -/+ -/+
RECURSO AGUA - + + -
RECURSO AIRE - + + -
2. MEDIO BILOGICO
FLORA DEL LUGAR +
FAUNA DEL LUGAR +
3. MEDIO SOCIAL
GENERACIN DE EMPLEO + + +
CALIDAD DE VIDA + + +
INGRESO EN LA ECONOMIA LOCAL + + + +
VARIABLE DE INCEDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

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J. CONCLUSIONES
Se llega a las siguientes conclusiones.

- EL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL ESTUDIO ES: Frecuentes casos
de enfermedades gastrointestinales y parasitosis en los pobladores de la
Parcialidad de Sullcanaca, Distrito de Santa Rosa., que tiene su origen por no
contar con servicios de saneamiento.

- EL PRESENTE PERFIL DE PROYECTO DE : Instalacin de sistema de
agua potable y letrinas transportables en la Parcialidad de Sullcanaca,
Mazocruz, Distrito de Santa Rosa - El Collao - Puno, beneficiara a 425
habitantes, 81 familias, con una Institucin Educativa Primaria N 70388,
Institucin Educativa Inicial N 722, una Iglesia Virgen de Pentecosts, y un Local
de Club de Madres, y al vida til del Proyecto los beneficiados ser 465
habitantes, en la actualidad dichas familias no cuentan con el sistema de agua
potable y sistemas de disposicin de excretas, por lo que la poblacin viene
consumiendo agua no tratada proveniente de pozos, manantiales e sequias, que
permiten extraer el agua del sub suelo, debido a una falta de mantenimiento y el
trascurrir de los aos han generado que la mayora se encuentren en un estado
de deterioro a la vez al no contar con sistema de excretas la poblacin realiza
sus necesidades fisiolgicas al aire libre, o en pozos ciegos construidos por la
propia poblacin, generando la contaminacin del medio ambiente y provoca
enfermedades de la piel, diarreicas e intestinales y otros.

- COMPONENTE AGUA POTABLE. Teniendo el resultado obtenido para la
evaluacin econmica, a travs del VANs, el componente agua para el Proyecto
es Alternativa UNICA, por esa razn no se puede realizar la comparacin,
tenemos como resultado para esta alternativa un VAN Social > 0, (VAN =
403,260.04 a Precios Sociales), una Tasa Interna de Retorno Social (TIRs) de
15.86%, lo que es mayor a la Tasa Social de Descuento (9%), adems la
relacin Costo Beneficio es de 1.57 mayor a uno (1). El monto de inversin de
la ALTERNATIVA I es de S/. 875,538.18 nuevos soles a precios de mercado,
y a precios sociales asciende a S/. 705,184.41 nuevos soles.

- COMPONENTE LETRINAS. Teniendo los resultados obtenidos para la
evaluacin econmica, a travs del VANs, ambas alternativas tienen el VAN
Social > 0, pero la ALTERNATIVA I (S/.88,917.35) a Precios Sociales,
muestra un valor menor a la ALTERNATIVA II (S/.225,889.38). Por otro lado
se observa que el indicador Costo efectividad Social para la ALTERNATIVA I
es 209.22 es mejor que la Alternativa II (531.50)

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- El monto de inversin de la alternativa I es de S/. 109,451.86 nuevos soles a
precios de mercado, y a precios sociales asciende a S/. 73,016.46 nuevos soles.
Por lo tanto concluimos que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA I.

- De acuerdo a las indicadores, se llega a la conclusin de que la mejor
alternativa de solucin s la ALTERNATIVA I, lo cual consiste en a Instalacin
del Sistema de Agua potable y Letrinas Transportables, asimismo el monto de
inversin a precios de mercado asciende a S/.984,990.04 y a precios sociales
asciende a S/. 790.759.36.

- El financiamiento del presente proyecto se lograra a travs de la gestin por
parte de las autoridades de la Parcialidad de Sullcanaca, conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, con el cual se ejecutara el
proyecto.

- Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio a nivel de Perfil.

- La Sostenibilidad del proyecto est dado por la capacitacin pre y post
inversin, conformacin de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago
de tarifas para operacin y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de
los beneficiaros. Adems se cuenta con el financiamiento en contrapartida de
Programa SABA 60%, Municipalidad Distrital de 30% y Beneficiarios10%

- Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio econmico, el proyecto
generar impactos positivos en el rea de influencia, debido a la mayor a que
disminuye las incidencias de enfermedades de origen hdrico elevando la
calidad de vida de la poblacin.

- Es recomendable, que en la etapa de elaboracin de expediente tcnico, se
realizase las estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la poblacin
y los compromisos para la sostenibilidad del PIP.

- Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo
previa declaratoria de Viabilidad por la OPI de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa - Mazocruz.

- Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente
rentable y se ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada.

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K. RECOMENDACIONES

- Dada la importancia del proyecto para el desarrollo social, se recomienda solicitar la
declaratoria de viabilidad por parte de las Instancias correspondientes.
- El proyecto debe de ser Inscrito en el Marco del Sistema de Inversin Pblica
(SNIP).
- Por la urgencia de solucionar la problemtica que pretende el proyecto se recomienda
formular los estudios a niveles definitivos.
- El proyecto debe ser sociabilizado a nivel de las Autoridades Municipales y
Poblacin en general.
- Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento
del presente perfil de proyecto.
- Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

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CAPITULO II

II. ASPECTOS GENERALES

Aspectos generales

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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.1.1. Nombre
El estudio del Perfil de Proyecto a nivel de Pre - Inversin se denomina:
Instalacin de sistema de Agua Potable y Letrinas Transportables en la Parcialidad de
Sullcanaca, Mazocruz, Distrito de Danta Rosa - El Collao - Puno

NIVEL DE ESTUDIO (Pre-inversin)

2.1.2. Tipo de Intervencin

Funcin :18 Saneamiento
Programa :040 Saneamiento
Subprograma :089 Saneamiento Rural
Responsable
Funcional
:Vivienda, Construccin y
Saneamiento

2.1.3. Datos Generales

Departamen
to
:Puno
Provincia :El Collao
Distrito :Santa Rosa-Mazocruz
Zona : Rural.
Localidad :Parcialidad de Sullcanaca

2.2. UNIDAD FORMULADORAY EJECUTORA
2.2.1. Unidad Formuladora

Sector :Gobiernos Locales
Pliego :Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz
Oficina :Unidad de Estudios y Proyectos de Inversin Publica
Telfono :051 - 364074
Direccin :Jr. 2 de Mayo N 220 Plaza de Armas
Responsable de la UF : Bach. Blademir Tito Chambilla Chambilla
Responsable del proyecto : Bach. Juan Carlos Acero Choquecahua
Correo :Jca_system@hotmail.com
celular :(051) 951- 938141

2.2.2. Unidad Ejecutora

Nombre :Municipalidad Distrital de Santa Rosa-Mazocruz
Sector :Gobiernos Locales

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Direccin :Jr. 2 de mayo N 220-Plaza de Armas
Persona Responsable :Ing. Fredy Blas Parrilla Ramirez
Cargo :Jefe de Infraestructura de Desarrollo Urbano Y Rural
Celular :(051) 951- 881145

En la municipalidad de Santa Rosa Mazocruz se propone como Unidad Ejecutora
a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dado que cuenta con
capacidad tcnica y logstica para ejecutar el Proyecto, como es el staff de profesionales
(Ingenieros civiles, arquitectos, Topgrafos, y Tcnicos), capacidad operativa y
capacidad instalada para ejecutar obras de competencia del Gobierno Local.

a) Capacidades de la Unidad Ejecutora
Competencias y Funciones.
De acuerdo a la Ley Orgnica de municipalidades N 27972, de conformidad al
Captulo 1, en el Art. 73, las Municipalidades asumen competencias y ejercen
funciones especficas en materia de organizacin en espacio fsico; y tambin est el
numeral 2.1 del Art. 79, la misma que precisa que las funciones especficas de las
Municipalidades distritales son entre otras: ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y
la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques,
mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin
con las Municipalidades Distritales o Provinciales contiguas, segn sea el caso; de
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal; as como promover el
saneamiento.

Capacidad tcnica y operativa.
La Municipalidad a travs de la Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural tiene la capacidades de asumir como Unidad, en razn de que cuenta con la
capacidad tcnica y administrativa, la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
se har cargo de la ejecucin de la obra, bajo la modalidad de ejecucin por
administracin directa, por cuanto sta tiene experiencia de ejecucin de obras
similares, y cuenta con el personal tcnico y profesionales; a continuacin se
menciona alguna de las obras ejecutadas:
Instalacin de Canal de Riego en la Comunidad Campesina de Llusta de
Mazocruz, Distrito de Santa Rosa - El Collao Puno, con cdigo SNIP N
187696.

Pgina 29
Creacin del Local de Usos Mltiples en la Comunidad de CuipaCuipa de
Mazocruz, Distrito de Santa Rosa - El Collao Puno, con cdigo SNIP N
190792.
Instalacin del Sistema de Agua Potable en la Comunidad Providencia,
Mazocruz, Distrito de Santa Rosa El Collao - Puno, con cdigo SNIP
N186428.
Instalacin del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento de Letrinas en la
Parcialidad de Ayupalca, Mazocruz, Distrito de Santa Rosa, Provincia El Collao -
Puno, con cdigo SNIP N194088.

2.3. UBICACIN GEOGRAFICA
2.3.1. Ubicacin:

Regin : Puno
Departamento : Puno
Distrito :Santa Rosa Mazocruz
Sector :Comunidad de Sullcanaca
Regin Natural : Sierra
Altitud : 4026 msnm
1

2.3.2. Extensin:

El distrito de Santa Rosa Mazocruz, est ubicado a una altitud de 4026 m.s.n.m a
16 44`40 latitud sur y 69 44`00 de longitud Oeste. Tiene una extensin territorial de
2524.02 km2 que representa el 45.07% del territorio provincial. El distrito ms extenso
de la Provincia EL Collao, Seguido por distrito de Capazo, y menor extensin el distrito
de Pilcuyo con 157 Km2, con respecto a la poblacin, representa el 8.3% del mbito
provincial de El Collao, con ms detalle se aprecia en el siguiente Cuadro:

1
Municipalidad Provincial El Collao Plan de desarrollo Concertado 2007-2021

Pgina 30
PROV/DISTRITO POBLACION POBLACION
%
SUPERFICIE
(Km2)
DENSIDAD
POBLAC.
HAB/Km2
ALTITUD
(msnm)
SUPERFICIE
(Km2) %
EL COLLAO 81059 100% 5600.51 14.47
ILAVE 54138 66.8% 874.57 61.90 3847 15.62%
CAPAZO 1830 2.3% 1039.25 1.76 4400 18.56%
PILCUYO 14151 17.5% 157 90.13 3836 2.80%
STA. ROSA(Mazocruz) 6663 8.2% 2524.02 2.64 4026 45.07%
CONDURIRI 4277 5.3% 1005.67 4.25 3950 17.96%
Fuente: INEI-2007
CUADRO N 7: Extensin Territorial por Distritos, Provincia El Collao

2.3.3. Lmites:
1

Los lmites del distrito de Santa Rosa Mazocruz es:

Por el norte : Distrito de Conduriri y Acora
Por el sur :Distrito de Capazo y la Regin Tacna
Por el este :Provincia de Chucuito - Juli
Por el oeste :Distrito de Acora, Regin Moquegua

1
Segn Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Santa Rosa de Mazocruz 2008-2014

Pgina 31

UBICACIN DEL PROYECTO

FIGURA N 6: Macro Localizacin Geogrfica Del Proyecto
1

1
Portal web www1.inei.gob.pe (mapas)

Pgina 32

FIGURA N 7: Micro localizacin del Proyecto
Fuente: CENSO Nacional 2007

CUADRO N 8: Localizacin del Proyecto
TRAMO DISTANCIA
(km)
TIEMPO
(min)
TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL
Puno Ilave 52 60 Asfaltado Carretera
Panamericana SUR
Ilave
Mazocruz
83 180 Afirmada Carretera Ilave
Mazocruz
Mazocruz -
Sullcanaca
24 0.30 Trocha
carrozable

FUENTE: Ministerio de Transportes -Provias nacional (www.proviasnac.gob.pe)
ELABORACION: El Formulador

rea de estudio
del Proyecto

Pgina 33
2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS

Para garantizar la ejecucin y la sostenibilidad del proyecto es necesaria la
participacin activa y decidida de las instituciones como las autoridades locales y la
poblacin beneficiaria. Las Instituciones involucradas identificadas para la solucin del
problema, se pueden identificar en el siguiente esquema institucional:

FIGURA N 8: Diagrama de Involucrados

El proyecto en estudio a nivel de Pre - Inversin es de inters local, Regional y
nacional; ya que este proyecto intenta resolver el problema de saneamiento de la
Parcialidad de Sullcanaca, para lo cual se tiene en cuenta a los involucrados, ya que estos
pueden favorecer positivamente o negativamente en la formulacin, ejecucin y operacin
del proyecto, para este proyecto se tiene en cuenta a los siguientes involucrados.

Limitada
Prestacion de
Servicio de
Agua Potable
y Letrina
Municipalidad Distrital
Santa Rosa Mazocruz

Programa Nacional de
Agua y Saneamiento Rural
PRONASAR
Direccin Regional de
Salud
Microred Mazocruz
Autoridad local del
Agua (ALA)
Habitante de la Parcialidad de
San Francisco de CHapilaca
Gobierno Regional de
Puno
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Unidad de Gestin
Educativa Local
(UGEL - l Collao)

LEYENDA:
Afectados por
el Problema
Participan en la
Solucin al Problema
Se mueven en
torno al Problema
Habitantes de las
Parcialidades Colindantes

Pgina 34
a) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (Vivienda)
Es el rgano de estado encargado de la planificacin y desarrollo de los programas
de Construccin y Saneamiento en sus planes de desarrollo existen sus programas de
implementacin de servicios bsicos. Tambin, brinda orientacin tcnica y
metodolgica sobre los procesos de ejecucin de programas, proyectos y
actividades de saneamiento rural a nivel nacional. El rol sustancial es brindar apoyo
tcnico y financiero en la implementacin de proyectos en el sector rural.

b) Gobierno Regional de Puno
Mediante la Direccin de Vivienda Construccin y Saneamiento, que ha visto la
necesidad de la ejecucin de obras de instalacin de servicios de agua y saneamiento a
fin de brindar mejores condiciones de vida y salud que estn enfocados a las
comunidades rurales mediante el modelo de saneamiento bsico integral (SABA),
asumiendo su compromiso de cofinanciar el 60% del proyecto que es fondo
concursable, para la ejecucin de la obra, supervisin (tcnica y social), ejecucin del
expediente social, materiales de obra y gastos administrativos.

c) Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz.
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, que ha visto la necesidad de la
ejecucin de las obras como agua potable para el medio rural, a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud de la Parcialidad de Sullcanaca. Asumiendo con este
propsito, su compromiso de financiar para las obras de infraestructura de los servicios
de agua potable, en conjunto con la Parcialidad, as como su participacin durante todo
el ciclo del proyecto y dar el seguimiento y supervisin por parte de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
De acuerdo al Artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades, referido a las
funciones de los gobierno locales en materia de saneamiento, salubridad y salud, indica
que las municipalidades ejercen la funcin de administrar y reglamentar directamente o
por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y
tratamiento de residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente
centralizar provincialmente el servicio.

d) Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR).
Institucin encargada de intervenir con proyectos de saneamiento bsico rural en
los lugares ms alejados de pas, adems se encarga de identificar los lugares o a la
poblacin ms vulnerable o necesitada con la intervencin de servicios de saneamiento.

e) Direccin Regional de Salud REDESS COLLAO
Es el rgano regional del sector salud, dirige, ejecuta, evala, controla y
orienta la prestacin de los servicios de salud nivel de la Regin Puno, a travs de
las Redes de Salud y Microredes. Segn lo establecido en las normas tcnicas

Pgina 35
del MINSA, las atenciones de salud bsicas son deprimir nivel: salud preventiva y
promocin de la salud, los que cumple mediante los puestos de salud y centros de
salud. Las atenciones de segundo nivel de realiza por medio de Hospitales (segn su
categora).
Su rol es contribuir con el fortalecimiento y mejoramiento del estado de
salubridad de las personas en la Regin Puno; como rgano tcnico operativo del
MINSA en relacin saneamiento ambiental-, tiene las siguientes responsabilidades:

f) Direccin Regional de Educacin.
Es el rgano operativo y ejecutor del sistema educativo de la Regin Puno,
adscrita al Gobierno Regional. En el contexto regional se organiza por Unidades
deGestin Educativa Local (UGEL). La Direccin Regional de Educacin, a travs del
rea deEducacin Comunitaria y Ambiental de las UGEL y las Instituciones
Educativas, tienen unimportante rol en la implementacin del programa de
diversificacin curricular para laeducacin sanitaria y ambiental, siendo su
responsabilidad y participacin en aspectocomo:
Efectuar el monitoreo y seguimiento del proceso de implementacin del
Programa de Educacin Sanitaria en los niveles de educacin primaria e inicial.
Promover la realizacin de campaas de difusin en la importancia de la
salud e higiene entre los nios y adultos.

g) Autoridad Local del Agua (A.L.A.)
La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos
hdricos por cuencas hidrogrficas, en el marco de la gestin integrada de los recursos
naturales y de la gestin de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas
estratgicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y
econmicos involucrados.
Tiene como principales funciones formular la poltica y estrategia nacional de
recursos hdricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla
equitativamente, controlar su calidad y facilitar la solucin conflictos.

h) Beneficiarios.(Comunidad de Sullcanaca)
Los habitantes de la Parcialidad de Sullcanaca, son los que se beneficiaran
directamente, adems son los ms interesados para que el proyectos de saneamiento
bsico se pueda viabilizar y a su vez ejecutarse, ya que ellos carecen del servicio de
agua potable y no cuentan con una adecuada lugares para la disposicin de excretas,
para que el proyecto pueda ejecutarse los habitantes de la Parcialidad de Sullcanaca, se
comprometen con el aporte de la mano de obra no calificada, asimismo aportar los
insumos necesarios, y tambin hacerse cargo de la operacin y mantenimiento del
proyecto.

Pgina 36
Acta de compromiso de la parcialidad de Sullcanaca, ellos se compromete en
aportar con mano de obra no calificada, materiales de la zona, hacerse cargo de la
operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento durante la fase de post
inversin.
Acta de constitucin de la Junta Administradora Servicio de Saneamiento, en
donde los usuarios se comprometen en mantener vigente esta organizacin,
implementando su estatuto y reglamento de prestacin de servicios.

Pgina 37
CUADRO N 9: Matriz de Anlisis de Involucrados:
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIA ACUERDOS Y COMPROMISOS
A: ENTIDADES PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA
ROSA MAZOCRUZ
Satisfacer las necesidades de la poblacin rural
del distrito, en Mejora de su calidad de vida y
salud.
Inadecuadas condiciones de
abastecimiento de agua y saneamiento,
en las comunidades rurales del distrito.
Formular el PIP y Gestionar el
financiamiento del proyecto.
Disponibilidad de Recursos para la
ejecucin del Proyecto.
GOBERNO REGIONAL PUNO
Satisfacer las necesidades de la poblacin rural
la region, en Mejora de su calidad de vida y
salud.
Inadecuadas condiciones de
abastecimiento de de agua y falta de
recursos para ejecutar proyectos.
Mediante la direccin regional de vivienda y
construccin financiar el proyecto.
Disreponiblidad de recursos para financiar
proyectos.
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL (PRONASAR)
Instalacin del sistema de agua potable en zonas
rurales.
Escasa infraestructura de agua potable
en zonas Rurales
Financiamiento para la formulacin y
elaboracin de expediente tcnico y ejecucin
del PIP.
Apoyar con el financiamiento
MIMISTERIO DE
VIVIENDA,CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Implementacin de sistema sus e servicios de
saneamiento bsico en la regin.
Escasa infraestructura de agua potable
en las zonas rurales de Puno
Mediante el programa SABA, financiar
proyectos de saneamiento rural
Apoyar con el financiamiento en
contrapartida.
DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
Microred Mazocruz
Proteger la dignidad personal, promoviendo la
salud, previniendo las enfermedades y
garantizando la atencin integral de salud
Alta incidencia de enfermedades de
origen hdrico en zonas rurales,
generadas por la falta de sistemas de
agua potable y disposicin de excretas.
Implementar campaas de informacin y
sensibilizacin sobre saneamiento, destinadas
a la poblacin rural.
Realizar programas de capacitacin en
educacin sanitaria a la poblacin afectada
DIRECCION REGIONAL
DEEDUCACION-PUNO
Efectuar el monitoreo y seguimiento del
proceso de implementacin del Programa de
Educacin Sanitaria en los niveles de
educacin primaria e inicial.

Tasa de desercin escolar y a la ves
coeficiente intelectual deficeinte de los
educandos.
Implementar campaa de informacin y
sensibilizacin sobre buenos habitos de
higiene y limpieza.
Realizar programas de capacitacin en
materia de educacin sanitaria.
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA)
Lograr un manejo integral y sostenible del
recurso hdrico
Deficiente manejo del recurso hdrico
por parte de los pobladores de zonas
rurales
Coordinar constantemente con las junta de
usuarios la adecuada distribucin del recurso
hdrico
Autorizacin o certificacin de
disponibilidad hdrica para garantizar el
sistema de agua potable.
B: GRUPO DE BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Tener sistemas de agua potable y saneamiento
bsico en sus comunidades.
Consumo de agua de mala calidad y
disposicin de excreta al aire libre.
Disposicin a colaborar con el proyecto de
implementacin de agua potable y
saneamiento.
Contribuir con mano de obra no calificada
en la etapa de inversin.
Fuente: Elaboracin propia

Pgina 38
CUADRO N 10: Anlisis de Involucrados
# INVOLUCRADO POSICION PODER INTENSIDAD
1
Municipalidad Distrital de Santa
Rosa.
+ 5 4
2 Gobierno Regional de Puno + 5 4
3
Programa Nacional de Agua y
Saneamiento Rural (PRONASAR)
+ 5 4
4
Ministerio De Vivienda, Construccin
Y Saneamiento
+ 4 4
5
Direccin Regional de Salud -
REDESS Collao
+ 1 4
6 Direccin Regional de Educacin + 1 3
6 Autoridad Local del Agua (ALA) + 4 4
7 Beneficiarios + 1 2

Valores posibles:
POSICIN: Signo + si est a favor; signo - si est en contra.
PODER: 5: Muy alto; 4: Alto; 3:Medio; 2:Bajo; 1:Muy bajo.
INTENSIDAD: 5: Muy alta; 4: Alta; 3:Media; 2:Baja; 1:Muy baja.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto, es la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa- Mazocruz, que ha visto la necesidad de priorizar las
obras de Agua Potable y Letrinas, con el fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la
poblacin del medio rural de la zona de intervencin del Distrito, y en concordancia con la Ley
Orgnica de Municipalidades N27972
1
, que en sus Captulos I y V, menciona sus
Competencias y Funciones especficas, en el Art. 73, dice: inc. c) Promover, Apoyar y ejecutar
Proyectos de Inversion y Servicios Pblicos, inc. d) tem 2: indica: Saneamiento ambiental,
Salubridad y Salud; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el tem 2 y 4 referido a las
funciones especficas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud; por lo que se deduce
que es de su competencia el proveer los Servicios de Agua Potable y Saneamiento a las zonas que se
encuentran en su jurisdiccin y dentro de sus atribuciones, le compete velar por el mejoramiento de la
calidad de vida de su comunidad, dando impulso al desarrollo econmico local, dotando de
infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes de desarrollo Municipal concertado
y el presupuesto participativo.

1
Ley Orgnica de Municipalidades N27972- Diario Oficial el Peruano

Pgina 39
2.6.1. Antecedentes del proyecto.

El perfil de proyecto se realiza a peticin de la poblacin de la parcialidad de
Sullcanaca del Distrito de Santa Rosa de Mazocruz, que a pesar de los aos aun no cuentan
con los servicios de agua potabilizada y letrinas.
Dada la limitada cobertura de los servicios de agua potable y letrinas, los pobladores
de la Parcialidad de Sullcanaca, se abastecen de agua para el consumo, de pozos artesanales,
acequias y manantiales o consumen agua del rio, sin darle algn tratamiento, siendo un
riesgo para la salud de los pobladores, tambin la disposicin de excretas se realiza de
manera inadecuada, ya que pocas familias cuentan con letrinas, alguna cuentan con pozos
ciegos y la mayora hace uso del campo libre generando focos de infeccin.
El proyecto de Saneamiento para la Parcialidad de Sullcanaca es un anhelo, ya que con
la ejecucin del proyecto se disminuir las enfermedades diarreicas agudas en los nios
menores de cinco aos y otras enfermedades, adems en asambleas hechas por la Parcialidad,
se ha determinado que se elabore el estudio de pre-inversin, expediente tcnico y a la vez se
ejecute el Proyecto de Inversin Pblica.
La participacin de las autoridades y poblacin en general es muy activa, presenta toda
clase de informacin, acerca de las potencialidades pecuarias de la zona, tambin de los
accesos existentes, localidades prioritarias en su atencin y otras caractersticas
socioeconmicas, para la elaboracin del proyecto, priorizado en el Plan de Desarrollo del
Distrito de Santa Rosa Mazocruz.
Debemos tomar en cuenta que, uno de los motivos que genera la propuesta del presente
proyecto, es contar con el servicio de Saneamiento y Letrinas, factor importante para mejora
de la calidad de vida de la poblacin.

a) Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto
El presente proyecto surge como resultado de una necesidad sentida de los
pobladores al inadecuado servicio de agua potable y la disposicin de excretas (letrinas)
en la Parcialidad de Sullcanaca del Distrito de Santa Rosa-Mazocruz.
La Municipalidad distrital de Santa Rosa, mediante su equipo tcnico, realiza los
estudios para la elaboracin del proyecto, con ello los beneficiarios solicitaron a la
Municipalidad su financiamiento para la posterior ejecucin del proyecto, instalacin del
Servicio de Agua Potable y Mejoramiento de Letrinas, ya que el gobierno a travs de la
Municipalidad viene apoyando a la poblacin para resolver sus necesidades bsicas de
primer nivel.
La Parcialidad de Sullcanaca, desde hace muchos aos atrs tiene como fuente de
abastecimiento de agua, los pozos artesanales, acequias, ros y pequeos ojos de agua
(manantiales), al consumir estas aguas los pobladores son propensos a sufrir

Pgina 40
enfermedades, los ms vulnerables son los nios menores de cinco aos, estas
enfermedades se presenta debido a que consume agua de mala calidad, es decir, el agua
proviene de ros, acequias y otros fuentes.

Ojo de agua Cruz Laca Manca Phujo N1: con coordenada 443834-E y 8146415-
N, con un caudal de 0.17 Lt/sg. Ubicado en el predio del Seor Domingo
Alanoca.
Ojo de agua Wilacunca: con coordenada 4404454-E y 8142918-N, con un caudal
de 0.71 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Rodolfo Chambilla Maraza.
Ojo de agua Passini N1: con coordenada 443359-E y 8147257-N, con un caudal
de 0.33 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Teresa Calisaya.
Ojo de agua Passini N3: con coordenada 441502-E y 8146030-N, con un caudal
de 0.05Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Sebastin Alanoca.

Para determinar la calidad del agua se ha efectuado los anlisis Fsico Qumico y
Bacteriolgico, para determinar los parmetros bsicos que se requiere para que sea apto
para el consumo domstico, obtenindose un pH de 6.6.

La poblacin de la Parcialidad mediante un Acta se compromete a garantizar la
libre disposicin de los terrenos para la Captacin, Reservorio, Lnea de conduccin y
adems de disponer el aporte con mano de obra no calificada. Asimismo se
comprometen en hacerse cargo con los gastos de operacin y mantenimiento del
Proyecto.
La Parcialidad de Sullcanaca, no ha recibido apoyo para la ejecucin del proyecto
de Saneamiento de ninguna institucin del Estado o de una ONGs.

2.6.2. Lineamientos de Poltica del Sector

i. Objetivos del milenio
El Per se ha comprometido a reducir a la mitad la poblacin sin acceso a los
servicios de agua para el ao 2015. El cumplimiento de este compromiso representa un
reto inmenso para nuestro pas, ya que, segn el Plan Nacional de Saneamiento 2006-
2015 del Ministerio de Vivienda, 35 se requieren US$ 4042 millones entre los aos
2006 y 2015 para atender las necesidades de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas.
Objetivo Especfico 4: Acceso universal de la poblacin a servicios adecuados de
agua y electricidad.

Pgina 41
ii. Plan Bicentenario: Per hacia el 2021
1

En el Eje Estratgico 5: Oportunidades de acceso a los servicios y en su poltica
de Servicios pblicos de agua y desage:

iii. Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015
En el que los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de
poltica del sector de saneamiento referidos a ampliar la cobertura y mejorar la calidad
y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin
de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el
Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la
Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de
personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios bsicos de
saneamiento. Adems lograr la viabilidad financiera de las JASS.

iv. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su
acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento,
crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros de poblacin y
sus reas de influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la
sociedad civil y de la iniciativa e inversin privada. Tiene los siguientes objetivos:
Propiciar el ordenamiento territorial de la poblacin y sus actividades, as como el
desarrollo integral de las ciudades.
Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de servicios de saneamiento
Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
y su articulacin con las Entidades del Sector.

v. En el Plan de desarrollo concertado de la municipalidad provincial de El Collao-
I lave 2005-2015
2
:
En uno de sus objetivos estratgicos dice, mejorar los niveles de vida de la
poblacin con educacin y salud de calidad y acceso a servicios bsicos ptimos,
usando como estrategia la construccin, ampliacin y mantenimiento de los servicios
bsicos (agua, luz, desage) en toda la provincia de El Collao.

1
Plan Bicentenario: Per hacia el 2021
2
Plan de desarrollo concertado de la municipalidad provincial de El Collao-Ilave 2005-2015

Pgina 42
vi. En el Plan de desarrollo concertado del distrito de Santa Rosa-Mazocruz 2008-2014
En su objetivo estratgico con respecto a salud y gestin ambiental dice, Mejorar
la cobertura de los servicios de salud as como los sistemas de saneamiento bsico y
gestin ambiental sostenible, con equidad y justicia social.

2.6.3. Marco Normativo del SNIP

El presente proyecto constituye un Estudio de Pre-Inversin a nivel de perfil que se
sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
El estudio a nivel de Perfil se encuentra enmarcado por la Ley N 27293 Ley que crea
el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802
y por el Decreto Legislativo N 1005 publicado el 03 de Mayo del 2008.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Decreto
Supremo N 102-2007-EF publicado el 19 de julio del 2007 y modificado con D.S. N
038-2009-EF publicado el 15 de febrero de 2009.
Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada con R.D. N 003-2011-EF/68.01 publicada el 09 de Abril del 2011.
El presente estudio se elabora en base al contenido mnimo para un Estudio a Nivel de
Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica, expresado en el ANEXO SNIP-05 A del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
El presente proyecto de inversin pblica requiere de un estudio de Pre inversin a
nivel de perfil para decidir su viabilidad.

2.6.4. Base Legal

El presente proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta el marco jurdico normativo
e institucional:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, sus modificatorias, la
nueva Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/6 8.01, es decir teniendo en cuenta los procedimientos, criterios tcnicos,
parmetros, formatos y anexos del SNIP.
Decreto Legislativo N 17752, Ley General de Aguas y su Reglamento.
Ley N26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. Aprobado por D.S. N023 -
2005-VIVIENDA
Ley N 27792, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.

Pgina 43
Resolucin Ministerial N 399-2004, se cre el sistema de Focalizacin de Hogares
(SISFOH), con el propsito de proveer informacin a los programas sociales que les
permita identificar y seleccionar a sus beneficiarios.
Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, se cre el programa nacional de
Saneamiento Rural.
Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades (LOM), la cual establece la
competencia de los gobiernos locales (Municipalidad Provincial o Distrital) sobre los
servicios de saneamiento de su mbito. La nueva Ley Orgnica de Municipalidades,
establece que las Municipalidades Provinciales y las Distritales tienen la potestad,
segn sea el caso, de ser responsables de administrar, directamente o por concesin, los
servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo, comparte la competencia en
saneamiento entre las municipalidades y seala que son Las Municipalidades
Provinciales, las que pueden ejecutar los procesos de concesin e introduce, la
intervencin de organismos del Gobierno nacional en esta tarea.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, de acuerdo a la Ley 27972 Ley
Orgnica de Municipalidades, establece en su Artculo 80 inciso1 numeral 1.1 En
materia de saneamiento, salubridad y salud, las Municipalidades provinciales ejercen
funciones especficas exclusivas de Regular y controlar el proceso de disposicin final
de los desechos slidos, lquidos, vertimientos industriales en el mbito provincial; el
inciso 2 numeral 2.1 dispone como Funcin especfica compartida de las
municipalidades provinciales Administrar y Reglamentar Directamente o por
concesin el servicio de Agua potable, alcantarillado y desage. La competencia es
proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en
su jurisdiccin e informando de la intervencin al centro de salud.
Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento - SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas,
en las mejores condiciones de calidad, tanto en el mbito urbano y rural.
Ley N 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Ley N
27779 - Ley Orgnica que modifica la organizacin y funciones de los ministerios,
mediante la cual se crea el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; Ley
N 27792 - Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento.

2.6.5. Compatibilidad con Lineamientos de Poltica Sectorial.
La ejecucin de este proyecto se encuentra dentro de la competencia compartida de las
municipalidades, el cual es Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el
servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos

Pgina 44
slidos, cuando est en capacidad de hacerlo, de acuerdo a la ley N 27972 Nueva Ley
Orgnica de Municipalidades.
La poltica del Sector Saneamiento, considera que la comunidad y la Municipalidad,
deben contribuir al financiamiento de la inversin total requerida, siendo necesaria
formalizar el compromiso de tal participacin, la cual se indica en el Acta de Compromiso
que se adjunta en el anexo al tem de sostenibilidad. Con ello se busca el empoderamiento de
los Servicios de Agua Potable y disposicin de excretas por parte de la poblacin beneficiada
Las estrategias sectoriales en el mbito rural, se basa en establecer condiciones
mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de la obra. Entre
las condiciones se considera que:
Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y
para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable.
La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
La comunidad y los municipios deben contribuir como mnimo, con un 20% de las
inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.
Se priorizara principalmente el mejoramiento de la calidad de agua.
Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que
actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
El Gobierno Central, a travs del Sector Saneamiento, viene apoyando a la ampliacin
de los Servicios Bsicos en sectores y localidades de bajos recursos econmicos para mejorar
las condiciones de vida de la poblacin que vive asentada generalmente en zonas marginales,
rurales de los distritos.
Asimismo el objetivo del Proyecto forma parte del Desarrollo local de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz, su formulacin y contenido se enmarca en
la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El gobierno dentro de sus limitaciones presupuestales, ha establecido fondos para
cumplir con esta poltica, pero lo fundamental en la concrecin de estos proyectos, es la
participacin de la poblacin beneficiada, la cual debe ser partcipe activo de estas
decisiones, asumiendo su rol de real participacin y de contribucin hacia el mismo, en este
contexto la poblacin asume el compromiso de pagar en el corto plazo, los derechos de la
conexin domiciliaria y el pago de la tarifa que se establezca, con la finalidad de lograr la
viabilidad financiera del Proyecto.

2.6.6. Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo.

El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de poltica del Plan Estratgico de
la provincia de El Collao, que estipula como objetivos lo siguiente: lnea de accin: Gestin

Pgina 45
ambiental y territorial, Programa: Manejo de recursos naturales, Proyecto: Plan integral de
saneamiento ambiental; solucionar en el corto, mediano y largo plazo los problemas de
incidencia de enfermedades infecto contagiosas la contaminacin global de la provincia con
la dotacin de agua de calidad y cantidad suficiente a la poblacin urbanos y rurales, as
como proveer su uso adecuado.
As mismo, el Proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Local de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa Mazocruz, en los lineamientos estratgicos de promover las
potencialidades humanas y culturales y en el objetivo estratgico Ampliar la cobertura de
los servicios bsicos de agua, desage, vivienda, energa elctrica y letrinas en forma
eficiente.

Pgina 46

CAPITULO III

III. IDENTIFICACIN

Identificacin

Pgina 47
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
3.1.1.1. Los Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto

Uno de los motivos primordiales para realizar el estudio correspondiente, es el
consumo de agua de deficiente calidad, ya que la Parcialidad no cuenta con un adecuado
sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano, adems la infraestructura
para la disposicin de excretas es inconveniente; la poblacin de la Parcialidad de
Sullcanaca en un 64.69% se abastece agua de pozo y el 34.69% se abastece de ros,
acequia, manantial o similar, tambin el 55.10% de la poblacin no tiene sus servicios
1
. Tambin, los pobladores de la Zona
informan que algunos ojos de aguas estn perdiendo su caudal normal, y algunos ya han
llegado a secarse, esto puede estar sucediendo por el cambio climtico. Considerando
tambin que en la zona se va evaporando por el calentamiento global de tierra, este
fenmeno genera rpida evaporacin del agua en poca de estiaje. El crecimiento de la
poblacin fue mayor en los ltimos aos cual se incrementa el nivel de consumo de este
servicio bsico.
El consumos del agua de deficiente calidad genera problemas de salud en la
poblacin, a su vez el tratamiento resulta costosa y las enfermedades se presenta con
mayor frecuencia.
Todos los pedidos de la poblacin bsicamente obedecen a los siguientes motivos:

Elevado ndice de enfermedades digestivas EDAs.
El deterioro y el mal estado de la Infraestructura existente.
El desabastecimiento de servicios de agua potable.
Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al uso del agua.
Inadecuada condiciones servicios excretas de residuos slidos

Para poder identificar los principales problemas que padece la poblacin de la
Comunidad de Sullcanaca, y a la ves identificar las causas, para luego poder dar
solucin al problema mediante un Proyecto de inversin, se ha realizado talleres de
Sensibilizacin con la parte involucradas, asimismo se ha priorizado el proyecto en base
a los motivos antes mencionados

1
INEI:CENSO CPV 2007

Pgina 48

FIGURA N 9: Taller de Priorizacin del Proyecto de Agua Potable y Letrinas.
FUENTE: Levantamiento Fotogrfico por el Equipo tcnico

3.1.1.2. La Caractersticas del Problema que se I ntenta Solucionar con el Proyecto

El problema que intenta solucionar es el inadecuado abastecimiento de agua para
el consumo humano y los inadecuados lugares para la disposicin de excretas, mediante
la instalacin de sistema de agua potable y letrinas, lo que significa abastecer agua de
buena calidad, atreves de una captacin, conduccin y distribucin domiciliaria, y la vez
dotar de letrinas par la adecuada disposicin de excretas, con el fin de mejorar la calidad
de vida de la poblacin afectada por el problema.

El mbito de estudio del proyecto es la Parcialidad de Sullcanaca, en la
actualidad cuenta con una poblacin de 425 habitantes
1
, 81 familias, con una Institucin
Educativa Primaria N 70388, Institucin Educativa Inicial N 722, una Iglesia Virgen
de Pentecosts, y un Local de Club de Madres
2
, ya que en el mbito de estudio del
proyecto el 100% de las familias y las Instituciones no cuentan con el servicio de agua
potable y no cuentan con adecuadas letrinas; la poblacin de la Parcialidad de
Sullcanaca en un 64.69% se abastece el agua de pozo y el 34.69% se abastece de ros,
acequia, manantial o similar, tambin el 55.10% de la poblacin no tiene sus servicios
3
. situacin que es caracterizada por la
insalubridad, contaminacin y proliferacin de focos infecciosos de diferentes
enfermedades, segn los reportes de la Puesto de Salud Providencia, las enfermedades
prevalentes de la Infancia, ms comunes que se presentan son: Infeccin Respiratoria

1
2
3
INEI:CENSO CPV 2007

Pgina 49
Aguda (50.98%), Enfermedad Diarreica Aguda (1.23%), Morbilidad de Anemia por
Deficiencia de Hierro (19.63%) y Morbilidad por Parasitosis Intestinal (20.25%), de un
total de 163 casos atendido en el ao 2012
1
, el Distrito de Santa Rosa Mazocruz tiene un
alto ndice de pobreza de 59.1%, un gasto promedio percpita a precios de Lima de
319.4 Nuevo Soles
2
, una desnutricin Crnica de 30.7%
3
.
La produccin pecuaria (camlidos sudamericanos) es para autoconsumo, las
viviendas son de material rustico (adobe) en su mayora con techo de paja y otras con
techo de calamina, adems no existen infraestructura para deposicin de excretas
(letrinas), ya que en la actualidad lo realizan al aire libre y en lugares inadecuados
generando malestar a los pobladores y ocasionando daos en su salud fsica, esta
situacin de saneamiento genera malestar a la poblacin del rea de influencia, por lo
cual la evacuacin de los heces lo realiza al aire libre al intemperie en lugares
descampados (cerros), adems la poblacin carece de capacitacin con respecto a las
prcticas de hbitos de higiene y salubridad, por lo que la poblacin solicita su pronta
intervencin con el servicio de saneamiento.

FIGURA N 10: Fuente de Abastecimiento de Acarreo y Deposito del Agua.

3.1.1.3. Razones por lo que es de inters para la Parcialidad los problemas de agua y
saneamiento.

1
Elaboracin Propia en Base a Datos de O.E.I.-DIRESA Puno 2012
2
3
Segn OMS INEI - Mapa de Desnutricin Crnica 2009

Pgina 50
1. El mbito temtico del presente estudio se enmarca dentro del saneamiento bsico
rural, que mediante la implementacin del proyecto, busca garantizar mejores
condiciones de vida a la poblacin del mbito rural, por medio de un eficiente servicio
de agua potable y un adecuado sistema de saneamiento.
2. El proyecto pretende el logro de las siguientes metas:
Instalar el servicio de agua potable en Parcialidad de Sullcanaca.
Implementar un servicio de saneamiento bsico para la adecuada disposicin de
excretas.
Mediante un programa de capacitacin en educacin sanitaria, mejorar los
hbitos de higiene de la Poblacin de la parcialidad.
Implementar una adecuada gestin de servicios de agua potable delegando la
administracin a una JASS, la cual se encargara de la gestin administrativa que
contribuir al sostenimiento del proyecto.

3.1.2. Diagnstico del rea de Influencia Del Proyecto

A. Caractersticas fsicas
El rea de influencia del presente proyecto es la Parcialidad de Sullcanaca, ubicada
en el distrito de Santa Rosa - Mazocruz, Provincia de El Collao, Regin Puno, las referida
Zona est entre los 3800 a 4,512 m.s.n.m. y est cerca al poblado de Mazocruz. La
Parcialidad de Sullcanaca, est a una distancia de 10Km. aproximadamente del poblado
de Mazocruz.

FIGURA N 11: rea del Proyecto de Inversin Pblica
FUENTE: INEI-Mapa Referencial
Ubicacin del
Proyecto de
Inversin

Pgina 51
1) Organizacin Territorial.
El desarrollo territorial del distrito exige una organizacin del espacio rural y
urbano a partir de la comunidad, la gran parte del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz,
est por encima de los de los 3,800 msnm. existiendo predominancia de pampas y
llanuras con relativa pendiente con condiciones para la ganadera de altura, como las
alpacas, llamas y ovinos.

2) Regiones naturales.
La localidad inmersa en el presente estudio, se encuentran en la regin de la
Sierra, a una altura promedio de 3,800 a 4,512 m.s.n.m.

3) Superficie.
El distrito de Santa Rosa - Mazocruz posee una superficie de 2524.02 Km.

4) Relieve:
Se encuentra en la zona del Altiplano Puneo con pampas, quebradas y llanuras
Hidrografa: Los ros son de rgimen estacional, estn marcadas de acuerdo a las
estaciones de lluvia entre Diciembre a Marzo, y la estacin seca (invierno) que es
entre los meses de Mayo a Noviembre. En esta temporada se sufre de escasez de
agua, tanto para el consumo humano como para el consumo del ganado de la zona.

5) Flora y la Fauna.
Flora: En la zona de influencia del proyecto existe una gran vegetacin de
pastos chilliuares, ichu y diferentes variedades de pastos naturales.
Fauna: Se encuentran aves silvestres como la Huallata, Perdiz, Codorniz,
Pariguana, Gaviotas, lechuza, Palomas silvestres y otros, adems mamferos como;
Vizcacha, Cuyes silvestres. Zorrino, Zorro, y otros; en conjunto todas estas especies
brindan un entorno caracterizado por un hermoso paisaje ecolgico.

6) Clima
Cuenta con un clima relativamente muy irregular, dependiente de las estaciones
del ao, de las precipitaciones pluviales en verano, en Invierno las Heladas son
intensas por debajo de los -0 C., en Otoo se presentan los vientos intensos, y en
primavera el clima es templado y empieza las Primeras lloviznas. Por lo tanto el
comportamiento de la temperatura es muy irregular con promedios anuales mximas
muy elevadas 15.0 C y 18 C de oscilacin y las mnimas acentuadas est entre -
25.0 C Y -20.0 C.

Pgina 52
En el Cuadro N 9 se muestra las temperaturas mximas y mnimas registradas
durante el mes de diciembre del 2012, as mismo las precipitaciones Pluviales
registradas son de 28.6, 68.2 y 45.8 mm, el ndice de Humedad registrado est en la
clasificacin de Humedad excesiva.

CUADRO N 11: ndice Agrometeorolgico Mes de Diciembre del 1012

7) Topografa
La zona de proyecto presenta una topografa accidentada, en las partes altas de
la comunidad se puede observar quebradas, y en las parte bajas presenta ligera
llanura. Este desarrollo ha definido la presencia de terrazas aluviales definiendo una
topografa plana y ligeramente ondulada en su mayor parte.
8) Suelos
Los tipos suelos predominantes en la zona del proyecto corresponden en su
gran mayora a suelos con presencia de arcillas y limos. En su generalidad presenta
caractersticas de suelo aluvial, y con presencia de caliche. En las zonas de las lneas
de conduccin se encuentran algunos tramos rocosos sin embargo gran parte del trazo
de dichas obras corresponde a zonas con materiales sueltos. La topografa de la zona
en la que est ubicada la Parcialidad de Sullcanaca, es de cumbres elevadas, con
escasa vegetacin conformada por pastos naturales en su mayora, como son: paja,
ichu, tola y arenales con ausencia de cuerpos de agua, en las partes altas, y en la parte
baja o llanura, con una capa fretica de 3 a 4 metros.

9) Anlisis de peligro en la zona del proyecto
a) Peligros naturales:

Segn las caractersticas del presente proyecto son:
Movimiento de tierra y/o corte desmesurada del terreno de las zanjas puede
ocasionar deslizamiento, deforestacin, alteracin del paisaje, perdida de
hbitat y desplazamiento de fauna.
Durante el transporte y acarreo de materiales, puede generar emisin de ruido
y derrame de combustible, ocasionando la contaminacin del aire, agua y
suelo.
ESTACION
LLUVIAS
DIAS
EVAP.
mm.
ETP
mm.
IH
(P/EVAP)
MAX. MIN. MED.
1 17.4 2.5 9.9 28.6 9 3.7 3 7.7
2 15.8 3 9.4 68.2 8 2.8 2.2 24.5
3 17.2 0.9 9 45.8 7 3.7 3 12.4
FUENTE: SENAMHI- Boletin Hidrometeorologico Dic. 2012- Puno
CUADRO DE INDICE AGROCLIMATICOS MES DE DICIEMBRE 2012
MAZOCRUZ
TEMPERATURA C PRECIP.
mm.
PRESIPITACION
ACUMULADA Set
2010 Ago 2011 mm.

Pgina 53
Mala operacin de los equipos y maquinarias pesadas durante la fase de
ejecucin de la obra (riesgo medio).
Ojos de Agua, manantiales podran tender a secarse por mala construccin
tcnica, disminuir el volumen de agua.
Incumplimiento de normas tcnicas de saneamiento rural vigentes del
Ministerio de Vivienda.

Como se observa en el siguiente cuadro, los peligros naturales ms probables
son las heladas, lluvias, vientos fuertes y Nevadas, caractersticas de la zona
altiplnica que cada ao sufre las inclemencias de la naturaleza. Es as que
presentamos el siguiente anlisis de peligros naturales que podran ocurrir de acuerdo
a los hechos que la propia poblacin que vive durante la vida til del proyecto.

CUADRO N 12: Anlisis de Peligros Naturales y Socio Naturales

Fuente: Gua de formulacin de Proyectos de Educacin. DGPM-MEF
Nota: para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se utiliza la siguiente escala:
B=Bajo: 1, M=Medio: 2, A= Alto: 3, S.I.= Sin informacin: 4

Conclusiones de los Peligros
Los resultados mayores a 3 nos indican que los peligros son altos, debido a las
siguientes razones:
Alta frecuencia de los vientos fuertes
Alta frecuencia de heladas
Si No
X
X
X
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X X 1 X 1 1
Vientos Fuertes X X 3 X 2 6
Lluv ias Intensas X X 2 X 2 4
Deslizamientos X X 1 X 1 1
Heladas X X 3 X 3 9
Sismos X X 1 X 1 1
Sequas X X 2 X 2 4
Huay cos X X 1 X 1 1
Nev adas X X 1 X 1 1
Resultado
(c) = (a)*(b)
3. existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la
vida til del proyecto
Heladas, lluvias, vientos
f uertes, sequias.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan qu caractersticas: f recuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si se presentara la vida til del proyecto?
PELIGROS Si No
Frecuencia Resultado
(a)
Intensidad Resultado
(b)
PREGUNTAS Comentarios
1. Existe un Historial de Peligros naturales en la Zona en la cual se
Pretende ejecutar el proyecto?
Zona llana con pocas
pendientes
2. Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
naturales en la Zona bajo anlisis?

Pgina 54
La alta intensidad de las heladas se explica debido a que la ubicacin del proyecto
se encuentra en zona alto andina de la Regin de Puno, que afectaran a la poblacin
en general (nios, jvenes, adultos), generando enfermedades de diversos tipos.

B. Vas de Comunicacin

1) Accesibilidad
El distrito de Santa Rosa-Mazocruz se encuentra ubicada a una distancia de ms
de 150 Km. de la capital del departamento de Puno, la va de acceso es asfaltada hasta
la ciudad de Ilave, luego de la ciudad de Ilave hasta el distrito de Santa Rosa-
Mazocruz con una distancia de 81 km. con un tiempo aproximado de 2 horas y 30
minutos, la carretera es afirmada en su totalidad. Tambin se puede acceder por la
Panamericana Sur (Puno Desaguadero) y la Carretera Binacional (Desaguadero
Ilo) hasta llegar al poblado de Mazocruz.
Para llegar a la Parcialidad de Sullcanaca se demora 30 minutos con una
distancia de 12 Km aproximadamente desde el poblado de Mazocruz por la Carretera
Binacional lo que es asfaltado, y luego por una Trocha Carrozables: En el siguiente
Cuadro N 12 se muestra en resumen.

CUADRO N 13: Rutas de Acceso a la Parcialidad de Sullcanaca.


Pgina 55

FIGURA N 12: Vas de Acceso a la Parcialidad de Sullcanaca.
FUENTE: Levantamiento Fotogrfico por el equipo tcnico

C. Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso

1) I ngreso promedio familiar
En el rea de intervencin del proyecto, el ingreso econmico familiar que
perciben es proveniente su principalmente por la comercializacin de fibra, Carcaza y
venta de Alpaca, Ovino y llamas, por lo tanto el ingreso mensual promedio es de
319.4 Nuevo Soles
1
en el Distrito de Santa Rosa Mazocruz, sin embargo el ingreso
promedio mensual de los habitantes de la Parcialidad de Sullcanaca es de alrededor
235 Nuevo Soles
2
.

2) Tipo de Produccin y actividad econmica predominante
Los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca, Jurisdiccin del Distrito Santa
Rosa - Mazocruz , la actividad predomnate es la Pecuaria, por lo tanto los habitantes
comercializan individualmente la carne y fibra de Alpaca, Llama y Ovino, no existen

1
2
Encuesta Realizada In-Situ

Via Desaguadero Ilo Trocha hacia la Parcialidad de Sullcanaca

Caminos de acceso a la Parcialidad de Sullcanaca

Pgina 56
cooperativas ni asociaciones, esta actividad pecuaria viene a ser la principal fuente de
ingreso familiar y que depende de la disponibilidad de las precipitaciones pluviales,
para mantener la alimentacin de sus animales. Se observa en la Figura N 10, el
Capital Pecuario, como las Alpacas y Llamas.

FIGURA N 13: Actividad Econmica en la Parcialidad de Sullcanaca.
FUENTE: Levantamiento Fotogrfico por el equipo tcnico.

La poblacin a nivel del distrito de Santa Rosa - Mazocruz, se dedica a la
actividad pecuaria, en un 71%, como es la crianza de camlidos que representa el
sustento familiar de sus miembros, ya que consigue sus ingresos por la venta de fibra,
carne y pieles o cueros de alpacas y ovinos. En las ferias semanales de los das
sbados.
La actividad Econmica ms importante de los pobladores del rea de
influencia del proyecto gira en torno a la actividad pecuaria, que es la principal
fuente de ingreso. Todos los pobladores rurales del distrito, estn tradicionalmente
vinculados a la actividad pecuaria, la cual cuenta con un gran potencial aun no
explotado, donde las alpacas y llamas constituyen las principales crianzas pecuarias;
sin embargo, actualmente se evidencia problemas debido fundamentalmente a su
dependencia exclusiva de los pastos naturales y la preocupante escasez y degradacin
de estos, adicionado a la disminucin del recurso hdrico, que conjuntamente al
deficiente manejo en trminos de alimentacin, sanidad y manejo gentico; dan como
resultado: animales con bajo peso, dbiles, sin defensas y muy propensos a
enfermedades y parasitosis.

a) Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria en el distrito de Santa Rosa Mazocruz, es uno de los
componentes ms importantes en la economa de las familias campesinas, ya que el
85% del producto de fibra de alpaca y carne roja es vendida o en algunos casos se
realiza el intercambio (trueque) para comprar los productos bsicos como son: Arroz,

Pgina 57
azcar, papa y otros. El factor que impide que se desarrolle este sector
adecuadamente en esta zona son las intensas heladas que se registran llegando a los
20 bajo cero.
Se concluye que la poblacin tiene como principal fuente de ingresos la
actividad pecuaria y un potencial para la crianza de camlidos sudamericanos, ya que
por encima de los 4,000 m.s.n.m. no hay vegetacin ni agricultura y la nica actividad
posible es la ganadera, pero no la vacuna ni la ovina, dada la escasez de forraje,
dureza y pobreza de los pastos naturales, sino la crianza de camlidos (alpacas,
llamas, vicuas), de igual manera es reconocida la calidad gentica de los animales,
demostrado en los diferentes eventos regionales, por lo que Santa Rosa es reconocida
como la Capital Alpaquera de la zona sur de la Regin Puno.

CUADRO N 14: Produccin Pecuaria del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz

FUENTE: En Base a Proyectos Elaborados para el Distrito de Santa Rosa - Mazocruz.

b) Actividad artesanal
La artesana en el distrito, es una actividad que en los ltimos aos se ha
convertido en generadora de ingresos, especialmente en la categora de trabajadores
familiares no remunerados, tiene un carcter complementario a la actividad pecuaria,
ya que por los precios bajos de la lana resulta conveniente para los pobladores darle
un valor agregado a la lana de alpaca, mediante la elaborando artesana (confeccin
de diversas prendas de vestir), actividad que se ha constituido como nico ingreso en
los hogares donde las mujeres son jefe de familia.

c) Actividad Comercial
La actividad comercial en el distrito de Santa Rosa Mazocruz se realiza los
das Viernes y Sbado, la feria ms concurrido es el da Sbado donde se
ALPACAS y LLAMAS
Peso vivo por animal Kg. 35-50 200
Peso de carcasa/alpaca Kilos/cabeza 20-26 20
Peso fibra libras/cabeza 03-may 7
OVINOS
Peso vivo por animal Kilos/cabeza 18-20 80
Peso carcasa Kilos/cabeza oct-15 5
Peso vellon ovino Libra/cabeza/corte 03-may 6
VACUNOS
Peso vivo vacas Kilos 180 400
Peso vivo toros Kilos 260 500
Campaa de prod. Leche Das 305 1.5
UNIDAD DE
MEDIDA
Rendimiento
Promedio
P.U. de
venta S/.
PRODUCTOS

Pgina 58
comercializan todo tipo de productos como son los pecuarios (lana, cueros, carne) y
vveres en general para el sustento de las familias, los comerciantes acopiadores
vienen de Ilave y de Juliaca, siendo esta feria muy concurrida por los pobladores del
distrito y zonas cercanas.

Las ferias sabatinas semanal en la Capital de Distrito, constituyen espacios de
intercambio entre: productores, comerciantes y transportistas bajo un sistema de
micro comercializacin individualizada, donde cada productor ve la mejor forma de
vender sus productos a los comerciantes eventuales.

FIGURA N 14: Comercializacin de Pieles y Fibra de Alpaca
FUENTE: Levantamiento Fotogrfico por el equipo tcnico

D. Aspectos Socioeconmicos y Culturales del rea de influencia

1) Caractersticas de la Poblacin
Poblacin del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz
El Distrito de Santa Rosa, cuenta con una poblacin de 6,663 habitantes, de
las cuales el 81.61%, vive en el rea rural y el 18.39 % es urbana
1
, lo cual se
presenta en el Cuadro N 13.

1
CENSO: Poblacin y Vivienda - 2007

Pgina 59
CUADRO N 15: Poblacin del Distrito de Santa Rosa

Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda -2007

La poblacin rural es predominante, 5438 personas viven en las reas rurales
y 1225 viven en la capital del Distrito. Esto indica que existe mayor demanda de
servicios en las reas rurales del Distrito de Santa Rosa, por lo que genera ms
necesidades de servicios (agua, luz, educacin, salud y empleo).

FIGURA N 15: rea de Residencia Distrito Santa Rosa - Mazocruz
FUENTE: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda -2007

La poblacin por grandes grupos de edad1demogrficamente seala, que la
poblacin por grandes grupos de edad, en el Distrito de Santa Rosa Mazocruz, es
como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N 16: Poblacin por Grandes Grupos de Edad, Distrito de Santa Rosa Mazocruz

FUENTE: INEI-CENSO XI de Poblacin y VI de vivienda -2007

La poblacin por grandes grupos de edad del Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz, que estn entre las edades de 15 a 64 aos, que representa un 63.45%,

1
INEI CENSO XI de Poblacin y VI de vivienda -2007
Urbana 664 561 1,225 18.39%
Rural 2,750 2,688 5,438 81.61%
TOTAL 3,414 3,249 6,663 100%
POBLACIN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
Abs- %
Hombre 955 14.3% 2162 32.5% 297 4.5% 3414 51.2%
Mujer 905 13.6% 2066 31.0% 278 4.2% 3249 48.8%
1860 27.9% 4228 63.5% 575 8.6% 6663 100.0%
Santa Rosa-
Mazocruz
LOCALIDAD
EDAD
TOTAL
TOTAL
0 - 14 15 - 64 65 +

Pgina 60
seguido de la poblacin que est entre las edades de cero a 14 aos, con un 27.92%,
y finalmente los de la tercera edad representa un8.63%.

FIGURA N 16: Poblacin por Grupos de Edades Distrito de Santa Rosa.
FUENTE: INEI - CENSO XI de Poblacin y VI de vivienda -2007.

Poblacin de la Localidad a I ntervenirse( Parcialidad de Sullcanaca)
El mbito de estudio del proyecto es la Parcialidad de Sullcanaca, en la
actualidad cuenta con una poblacin de 435 habitantes1, 87 familias, con una
Institucin Educativa Primaria N 70388, Institucin Educativa Inicial N 722, una
Iglesia Virgen de Pentecosts, y un Local de Club de Madres2,

CUADRO N 17: Numero de Vivienda y Beneficiarios de la Parcialidad de Sullcanaca

FUENTE: Elaboracin en Base a Padrn de Beneficiarios

Segn los padrones de la Comunidad del mbito del proyecto existen 280
habitantes, los cuales carecen del Servicio de agua potable y saneamiento bsico,
sin embargo 90 % tiene residencia estable en el lugar.

1
INEI- CENSO 2007
2
Padrn de Beneficiarios
ITEM
Total
Habitantes
N de
Familias
N de
Viviendas
Institucion
Educativa
Primaria
Institucion
Educativa
Inicial
Local de
Club de
Madres
Inglesia
Pentecostes
1 435 87 87 1 1 1 1

Pgina 61
CUADRO N 18: Poblacin por Grandes grupos de Edad, Parcialidad de Sullcanaca.

FUENTE: INEI - CENSO XI de Poblacin y VI de vivienda -2007
En el Cuadro N16, se presenta la poblacin de la Parcialidad Sullcanaca, en
donde se aprecia que los habitantes son mayormente jvenes que estn entre las
edades 15 a 64 aos, por lo que podemos decir que cuenta con una poblacin joven.

FIGURA N 17: Poblacin por Grandes Grupos de Edad, Parcialidad de Sullcanaca.
FUENTE: INEI - CENSO XI de Poblacin y VI de vivienda -2007

La poblacin afectada son los habitantes de las localidades rurales del rea
de influencia del presente proyecto, segn padrn de beneficiarios, tienen una
poblacin de 248 habitantes entre varones y mujeres.
La poblacin del distrito migra en ms de 35% es por lo mismo que se
explica la tasa de crecimiento negativa, principalmente migran a la ciudad de Tacna
y a otras localidades de la regin Tacna, le sigue la regin Moquegua y despus a
alguna ciudades de la regin Puno. La migracin se da por doble propsito, buscar
mejores niveles de vida con mejor educacin y una adecuada remuneracin.

2) Principales indicadores socioeconmicos
La Provincia de El Collao tiene una poblacin censada de 81,059 habitantes,
de los cuales el distrito de Santa Rosa-Mazocruz cuenta con una poblacin de 6,663
habitantes, el 80.9% se encuentra con incidencia de pobreza total monetaria y el
38% se encuentra con incidencia de pobreza extrema monetaria, el gasto perca pita
del distrito de Santa Rosa asciende a S/. 139.2 nuevos soles con respecto a Lima
Metropolitana es de S/. 219.50 nuevos soles la diferencia es de 63.42%, el cual se
Hombre Mujer
0 - 14 43 39 82
15 - 64 63 82 145
65 + 10 8 18
Total 116 129 245
Edad por
Grandes Grupos
Segn Sexo
Total

Pgina 62
traduce en que la necesidad de la poblacin no son satisfechos por la relativa
participacin del estado en el apoyo de obras de infraestructura econmicas, social y
productivo.

CUADRO N 19:Principales Indicadores Socioeconmicos

A continuacin observamos las condiciones de los hogares con necesidades
bsicas insatisfechas hogares en viviendas sin desage de ningn tipo es de 75.3%,
y hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas es de 31.3%.
Adems podemos observar que los hogares en viviendas particulares con
ocupantes presentes tenemos sin agua ni desage, ni alumbrado elctrico el 64.8%,
sin agua ni desage de red el 65.3%, sin agua de red el 83.3%, el cual indica que la
poblacin del distrito de Santa Rosa-Mazocruz carece de servicios bsicos agua y
desage, especficamente en la Parcialidad de Sullcanaca, no cuenta con dichos
servicios.

Nmero % Nmero %
POBLACION
Poblacin Censada 81059 6663
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 60320 72 5572 80.9
Incidencia de pobreza extrema 24167 25.5 2958 38
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 23.5 28.7
Severidad de pobreza total 9.9 12.8
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles 182.2 139.2
Gasto per cpita a precios de Lima
Metropolitana
252.5 219.5
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de
Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 43872 55.7 5560 84.4
Con 2 o ms NBI 12222 15.5 2670 40.5
Con una NBI 31650 40.2 2890 43.8
Con dos NBI 10235 13 2037 30.9
Con tres NBI 1726 2.2 487 7.4
Con cuatro NBI 261 0.3 146 2.2
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad
Bsica Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caractersticas
fsicas inadecuadas
4276 5.4 2037 30.9
Poblacin en viviendas con hacinamiento 12308 15.6 1327 20.1
Poblacin en viviendas sin desage de ningn
tipo
34383 43.6 4767 72.3
Poblacin en hogares con nios que no asisten
a la escuela
3318 9 396 14.6
Poblacin en hogares con alta dependencia
econmica
4057 5.2 482 7.3
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Variable/Indicador
Provincia EL COLLAO Distrito SANTA ROSA

Pgina 63
3) Las caractersticas de la vivienda en la Zona de I nfluencia del Proyecto.
La poblacin del Distrito de Santa Rosa Mazocruz, en su mayora viven en
la zona rural, por tanto, segn el nmero de viviendas distribuidas por zona
residencial se puede ver en el Cuadro N 18, en el distrito existen 2936 viviendas, la
mayora de ellas se encuentran en la zona rural siendo el 76.29% y un 23.71% de las
viviendas se encuentran en la ciudad.

CUADRO N 20: Nmero De Viviendas, Distrito de Santa Rosa - Mazo Cruz 2007

FUENTE: INEI Censo Nacional 2007; XI de poblacin y V de vivienda

En el Cuadro N 19, se puede observar el material predominante de las
viviendas por zona de residencia, en la zona rural la mayora de las casas es de
material adobe con techos de paja o calaminas.

CUADRO N 21: Tipo de Material de la Viviendas en el Distrito de Santa Rosa Mazocruz


En el Cuadro N20, se muestra el tipo de vivienda de las familias del Distrito
de Santa Rosa, en la cual se aprecia que, la mayora de las familias viven en casa
independiente, y tambin estn los que viven en las chozas o cabaa.

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS
PAREDES
URBANO RURAL TOTAL
Ladrillo o Bloque de cemento 18 2 20
Adobe o tapia 430 1096 1526
Madera 2 2
Estera 11 11
Piedra con barro 703 703
Piedra o Sillar con cal o cemento 1 7 8
Otro 1 1
Total 449 1822 2271

Pgina 64
CUADRO N 22: Tipo de Vivienda en el Distrito de Santa Rosa Mazocruz


En el Cuadro N21, se muestra el material predominante de la pared de las
viviendas de la Parcialidad de Sullcanaca, en la cual el material predominante de las
viviendas es el adobe con un 53.06%, los que le sigue es las viviendas construidas
en base a piedra y barro con el 39.80%, y el total de viviendas existentes en la
parcialidad de Sullcanaca es de 98 viviendas1, sin embargo para el Estudio del
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica se considera 83 viviendas en su totalidad,
incluidas una iglesia Pentecosts, una I.E.P N70388, una I.E.I y un Local de Club
de Madres2.

CUADRO N 23: Materia de la Pared en la Parcialidad de Sullcanaca


En la Figura N13, se aprecia el material predominante de la viviendas en la
Parcialidad de Sullcanaca, mediante el levantamiento fotogrfico In Situ se pudo
constatar que las condiciones de vida de la poblacin es precaria, por el mismo
hecho que no satisfacen las necesidades de bsicas.

1
Segn INEI-CENSO 2007.
2
Segn Padrn de Beneficiarios de la Parcialidad de Sullcanaca.
TIPO DE VIVIENDA URBANO RURAL TOTAL
Casa Independiente 691 1954 2645
Choza o cabaa - 286 286
Vivienda improvisada 2 2
Local no destinado para habitante
humana
1 1
tipo colectiva 2 2
Total 696 2240 2936
Categoras Casos % Acumulado %
Adobe o tapia 52 53.06% 53.06%
Estera 1 1.02% 54.08%
Piedra con barro 39 39.80% 93.88%
Piedra o Sillar con cal o cemento 6 6.12% 100.00%
Total 98 100.00% 100.00%

Pgina 65

FIGURA N 18: Tipo de Vivienda existente en la Parcialidad de Sullcanaca
FUENTE: Levantamiento Fotogrfico del Equipo Tcnico

4) Distribucin de la Poblacin Segn PEA del Distrito y la parcialidad de
Sullcanaca.
En el Cuadro N 22, la poblacin econmicamente activa ocupada en el
Distrito de Santa Rosa Mazocruz, es de 43.19%, es decir que la poblacin est
ocupada en alguna actividad, generalmente en la actividad pecuaria, ya que el
distrito tiene una poblacin de 76.39% que vive en el rea rural, asimismo la
poblacin econmicamente no activa es de 51.37%.

CUADRO N 24: PEA del Distrito de Santa Rosa-Mazocruz

En el Cuadro N 23, la poblacin econmicamente activa ocupada en la
Parcialidad de Sullcanaca es de 72.6%; es decir, la mayora de los habitantes de la
Parcialidad de Sullcanaca se dedican a la actividad pecuaria.

CUADRO N 25PEA del Distrito de Santa Rosa-Mazocruz


Categoras Casos %
Acumulado
%
PEA Ocupada 2,542 43.19% 43.19%
PEA Desocupada 320 5.44% 48.63%
No PEA 3,023 51.37% 100.00%
Total 5,885 100.00% 100.00%
Fuente : INEI - CPV2007
PEA Ocupada 151 72.60% 72.60%
No PEA 57 27.40% 100.00%
Total 208 100.00% 100.00%

Pgina 66
5) I dioma nativo de los Habitantes de la Parcialidad de Sullcanaca
El dialecto predominante es el Aymara, en un 80% la Poblacin se comunica
mediante este dialecto, por el mismo hecho que sus habitantes viven en el rea rural
en su totalidad.

E. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

1) Salud.
La problemtica de salud en el distrito de Santa Rosa - Mazocruz, es preciso
tener presente dos aspectos fundamentales: las condiciones de salud de la poblacin
(componente cultural, indicadores, etc.), y los servicios que se brindan en el mbito
distrital.
En Santa Rosa Mazocruz, mbito urbano y rural, la poblacin enfoca el
tratamiento de la salud desde la medicina tradicional (yerbas, puestas de cuy, ritos,
etc.) la cual es practicada desde la antigedad y constituye el primer tratamiento
para cualquier enfermedad, cuando sta no surte efecto, slo entonces recurren a la
medicina moderna que se brinda en los puestos y centros de salud. Esta prctica no
es determinada slo por aspectos culturales, sino tambin por la reducida oferta del
servicio de salud, refirindose no solo a aspectos de infraestructura y equipamiento,
sino al abandono que hace el personal del centro de salud de Mazocruz de sus
labores, ya que cualquier da de la semana solo se encuentra una encargada o
tcnico y el resto de personal brilla por su ausencia lo mismo que ha generado el
descredito del centro de salud en la poblacin.
La poblacin de Mazocruz enfrenta problemas de accesibilidad a los
servicios de salud debido a varios factores; como son la falta de recursos
econmicos, as como la insuficiente cobertura de atencin del Centro de Salud y
Postas de Salud, debido a una infraestructura y equipamiento limitado adems por la
continua ausencia del personal mdico. Esta realidad se agudiza ya que no existe
una labor de promocin y prevencin de ningn tipo, responsabilidad directa del
centro de salud.
Todo esto Incide en las difciles condiciones de vida que enfrentan los
pobladores rurales, lo cual limita su acceso a mejores niveles, ms an si se tiene
en cuenta el generalizado consumo de agua contaminada, inexistente saneamiento
bsico, ausencia de prcticas de higiene; todo esto conlleva la proliferacin de
diferentes malestares y/o enfermedades en los pobladores. Todo esto en conjunto
hace que el distrito de Santa Rosa Mazocruz presente elevadas tasas de desnutricin
infantil y materna, as como de alta incidencia de infecciones respiratorias,
enfermedades digestivas, gastrointestinales y cutneas.

Pgina 67
La Parcialidad de Sullcanaca segn el rea geogrfica corresponde a la
Establecimiento de Salud de Providencia, asimismo los habitantes mayormente
acuden al Centro de Salud de Mazocruz. El Centro de Salud de Mazocruz cuenta
con personal de: 2 mdicos, 3 enfermeras,1 obstetra, 2 tcnicos en enfermera, 1
Bilogo,1 Tcnico en computacin; adems cuenta con 23 ambientes; 13 externos y
10 internos, de los cuales solo dos son utilizados como consultorios en general el
estado de conservacin de la infraestructura del centro de salud es regular.

a) Poblacin Afiliada a Seguros de Salud
La poblacin asegurada en algn seguro de salud en la Parcialidad de
Sullcanaca, es de 0.41% que estn asegurados en el Sistema Integral de Salud y
EsSalud, y el 99.59% no tiene ningn tipo de seguro de Salud.

CUADRO N 26: Poblacin Afiliada al Seguro de Salud


b) Causas de morbilidad de la poblacin de Mazocruz:
En el Cuadro N 25, se Muestra las causas de Morbilidad de la poblacin del
rea de influencia del estudios del proyectos, segn el nmero de casos atendidos
por la Micro red Mazocruz es de 74.03% de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA), el 4.85% es de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), el 12.71% es de
causada por Anemia por falta de Hierro y el 8.41% es causado por Parasitosis
Intestinal; mientras que la Parcialidad de Sullcanaca por rea geogrfica y por vas
de acceso esta pertenece a la Puesto de Salud de Providencia, en donde las causas de
Morbilidad de la poblacin segn el nmero de casos registrados: el 58.90% es por
Solo est
asegurado al
SIS
Est
asegurado
en el SIS y
ESSALUD
Est
asegurado
en
ESSALUD y
Otro
Est
asegurado
en
ESSALUD
Est
asegurado
en Otro
No tiene
ningn
seguro
Ccpp Urb. Mazo Cruz 23.52% 0.12% 0.12% 2.05% 3.14% 71.05% 100.00%
Ccpp Rur. Huanacamaya 5.93% 94.07% 100.00%
Ccpp Rur. Huancollo 1 100.00%
Ccpp Rur. Chocorasi 1.20% 0.80% 0.80% 97.21% 100.00%
Ccpp Rur. Apopata 22.98% 77.02% 100.00%
Ccpp Rur. Lacotuyo 26.97% 0.66% 72.37% 100.00%
Ccpp Rur. Providencia 42.78% 0.53% 56.68% 100.00%
Ccpp Rur. Sullcanaca 0.41% 99.59% 100.00%
Ccpp Urb. Santa Rosa 12.88% 2.02% 20.20% 64.90% 100.00%
Ccpp Rur. Orcoyo 21.58% 0.83% 77.59% 100.00%
Ccpp Rur. Cuirari 7.64% 92.36% 100.00%
Calasaya Jancohuyo 9.31% 90.69% 100.00%
Poblacin Dispersa 17.85% 1.11% 0.24% 80.80% 100.00%
LOCALIDADES
CATEGORIA
TOTAL

Pgina 68
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),el 1.23% es por Enfermedades Diarreicas
Agudas, el 19.63% es por Anemia causada por falta de Hierro y el 20.25% es por
causada por Parasitosis Intestinal.

CUADRO N 27: Atencin de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 2012.
(Menores de 11 aos)

FUENTE: Elaborado por el Proyectista en base a los Datos del Sistema de Informacin HIS/UEI/RC- DIRESA Puno

En el ao 2011 las causas de Morbilidad en general atendidos por la Micro
red Mazocruz fue: el 43.2% causadas por las Infecciones Agudas de la Vias
Respiratorias, el 7.2% por Infecciones Crnicas de las vas Respiratorias, el 6.8%
por las Enfermedades del esfago y del estmago, yel resto de las causas de puede
observar en el Cuadro N 27.

CUADRO N 28: 10 PRIMERAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD EN GENERAL MICRORED
MAZOCRUZ DEL DISTRITO SANTA ROSA 2011
N CAUSA SEXO % SEXO CASOS % INCIDENCIA
(1000)
F M F M
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS
VIAS RESPIRATORIAS
2664 2272 42.15 44.56 4936 43.2 447.43
2 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS
VIAS RESPIR
436 383 6.90 7.51 819 7.2 74.24
3 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO,
DEL ESTOMAGO Y
521 259 8.24 5.08 780 6.8 70.70
4 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA
(H10 - H13)
289 265 4.57 5.20 554 4.9 50.22
5 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD
BUCAL, DE LAS
317 224 5.02 4.39 541 4.7 49.04
6 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 236 183 3.73 3.59 419 3.7 37.98
7 DORSOPATIAS (M40 - M54) 220 171 3.48 3.35 391 3.4 35.44
8 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE
LAS VIAS RES
168 124 2.66 2.43 292 2.6 26.47
9 OTRAS ENFERMEDADES DEL
SISTEMA URINARIO
149 96 2.36 1.88 245 2.1 22.21
10 ARTROPATIAS (M00 - M25) 128 93 2.02 1.82 221 1.9 20.03
LAS DEMAS CAUSAS 1193 1029 18.87 20.18 2222 19.5 201.41
TOTAL 6321 5099 100.00 100.00 11420 100.0 1035.17
Fuente: Direccin Regional de salud Puno, Redess Collao
CUADRO N 29: INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN
Casos % Casos % Casos %
Infecciones Respiratorias Aguda (IRA) 1619 74.03% 781 66.64% 96 58.90%
Enfermedades Diareicas Aguda (EDA) 106 4.85% 63 5.38% 2 1.23%
Anemia por Deficiencia de Hierro 278 12.71% 197 16.81% 32 19.63%
Parasitosis Intestinal 184 8.41% 131 11.18% 33 20.25%
total 2187 100.00% 1172 100.00% 163 100.00%
MR MAZOCRUZ DIST. MAZOCRUZ P.S. PROVIDENCIA
N de Casos Atendidos

Pgina 69
HDRICOMICRORED MAZOCRUZ PERIODO 2010-2011
CAUSA Casos
Enfermedades de origen hdrico 2010 7764
Enfermedades de origen hdrico 2011 8423
Incremento 659.00
% 8.49%
Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin estadstica de la
Microred Mazocruz

En el Cuadro N29, se puede observar que hubo incremento de enfermedades
de origen hdrico en 8.49%, esto debido a que no se atiende las necesidades bsicas
ya que no se existe sistema de agua potable ni letrinas, que es primordial para
disminuir las enfermedades de origen hdrico y as mejorar la calidad de vida del
poblador.

GRAFICO N 1: INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICOMICRORED
MAZOCRUZ PERIODO 2010-2011

Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin estadstica de la Microred Mazocruz

c) ndice de desnutricin crnica infantil:
En la Provincia de El Collao existe la presencia del ndice de vulnerabilidad
a la desnutricin crnica infantil, especficamente a la poblacin menores a 5 aos
en el ao 2007 fue de 40.1% es relativamente alto, las principales causas de la
desnutricin crnica son originada por la ingesta de una dieta inadecuada (deficiente
en yodo, hierro y micronutrientes) o por la existencia de una enfermedad recurrente,
o la presencia de ambas, ya que la poblacin afectada viven en situacin de pobreza
extrema, y afectan a su desarrollo fsico y educativo, con ms de 02 necesidades
7000
7500
8000
8500
Enfermedades de
origen hdrico
2010
Enfermedades de
origen hdrico
2011
7764
8423
Enfermedades
de origen
hdrico 2010
Enfermedades
de origen
hdrico 2011

Pgina 70
bsicas insatisfechas, y l en distrito de Santa Rosa-Mazocruz es an ms elevado la
tasa de desnutricin para el mismo ao fue de 47.6%, las causas principales son la
inadecuada alimentacin, y por no contar con los recursos econmicos suficientes
para poder adquirir los alimentos de calidad, adems se puede relacionar con el
consumo de agua de mala calidad, ya que los pozos y manantiales no estn tratadas
y pueden contener diversos tipo de microorganismos.

CUADRO N 30: NDICE DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIN CRNICA
INFANTIL A NIVEL DISTRITAL, 2007

Dpto./Prov./Distrito
n
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%
)

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0
0
7

El Collao 0.63947 72 78,773 6,678 40.1 4,270 0.5630 25.5 25.0 70.5
Ilave 0.57965 901 52,151 4,471 38.4 2,592 0.5693 24.0 25.0 61.3
Capazo 0.81040 353 1,622 163 40.8 132 0.5587 51.2 24.8 93.0
Pilcuyo 0.69841 653 14,134 1,031 40.0 720 0.5436 18.7 25.4 90.4
Santa Rosa 0.80397 373 6,591 651 47.6 523 0.5591 38.0 24.2 82.5
Conduriri 0.83771 287 4,275 362 46.8 303 0.5523 37.0 25.2 88.8
1/: Promedio ponderado por el nmero de nios menores de cinco aos para departamentos y provincias
2/: Ranking departamental 1=ms vulnerable, 25=menos vulnerable/ ranking provincial 1=ms vulnerable, 195=menos
vulnerable / ranking distrital 1=ms vulnerable, 1834=menos vulnerable
3/: Poblacin nominalmente censada en viviendas particulares ocupadas
4/: Mapa de desnutricin crnica en nios menores de cinco aos a nivel provincial y distrital. Patrn OMS - INEI 2007
Fuentes: Censo de Poblacin de Vivienda - INEI, Renamu-INEI, IDH 2009 - PNUD
Elaboracin: PMA, 2010

2) Hbitos y prcticas de higiene
La poblacin de la capital del distrito de Mazocruz, adems de sus
comunidades y parcialidades, no siente la presencia de las instituciones
gubernamentales ni ONGs en lo que respecta a capacitaciones y/o charlas, sobre
prcticas de buenas costumbres de higiene, de alguna manera la intervencin del
centro de salud es a nivel de recomendaciones cuando los pacientes llegan a parar
por alguna razn a este centro. Los centros educativos poco es lo que pueden
realizar en lo referente a estas prcticas, puesto que no cuentan con personal idneo
para impartir adecuadas prcticas de higiene.

Pgina 71
3) Limpieza Pblica.
Los servicios de recoleccin de los residuos slidos solo se realiza en la
capital del distrito con una frecuencia diaria, por una unidad vehicular del
Municipio, el sistema actual es insuficiente para abastecer la demanda de los
pobladores, por lo que los residuos slidos que diariamente producen, son quemados
o son botados a una zona cercana a la poblacin contaminando el ambiente. En el
rea rural del distrito no se cuenta con este servicio, por lo que los pobladores dejan
los residuos slidos regados por diferentes partes cercanas a sus viviendas, ello
debido a la falta de una estrategia de concientizacin para las zonas rurales.

4) Sistema de Desage:
En el Cuadro N 31, se aprecia el sistema de eliminacin de excretas en el
Distrito de Santa Rosa Mazocruz, donde ms del 74,86% de las viviendas del rea
de influencia del proyecto carecen de un sistema de desage; menos del 6% de las
viviendas de la zona cuenta con un sistema de evacuacin de excretas que puede ser
considerado aceptable. Mayores detalles en el siguiente cuadro.
La situacin antes descrita deteriora significativamente la calidad de vida de la
poblacin; la carencia de un adecuado sistema de evacuacin de excretas da origen a
la formacin de focos infecciosos, los mismos que dan inicio a las enfermedades
parasitarias y drmicas que acentan las inadecuadas condiciones de vida en la
zona.

CUADRO N 31: Sistema de Eliminacin de Excretas, Distrito de Santa Rosa-Mazocruz


Descripcin Urbano Rural
Red pblica de desage dentro de la Vivienda. 124 1 125 5.50%
Red pblica de desage fuera de la Vivienda 4 1 5 0.22%
Pozo sptico 12 11 23 1.01%
Pozo ciego o negro / letrina 10 396 406 17.88%
Ro, acequia o canal 2 10 12 0.53%
No tiene 297 1,403 1,700 74.86%
Total 449 1,822 2,271 100.00%
Tipo de rea
Total %

Pgina 72
F. Caractersticas de la Educacin

Un aspecto fundamental en el tema de educacin es el analfabetismo de la
poblacin, que en datos representa 906 personas que no saben leer y escribir, del cual la
mayor cantidad de la poblacin analfabeta se concentra en rea rural.

CUADRO N 32: Poblacin que Sabe Leer y Escribir, Distrito de Santa Rosa.

FUENTE: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda -2007

La tasa de analfabetismo de la poblacin afectada es de 14.36%, cifra que es
superior al promedio nacional estipulado en los datos del Censo de Poblacin y vivienda
del 2007 (13.18%). Esto nos indica que 906 habitantes de la zona de estudio no saben
leer ni escribir. As mismo la mujer tiene mayor nivel de analfabetismo con 8.96% y el
hombre con 5.41%.

CUADRO N 33: Nivel de Analfabetismo del Distrito de Santa Rosa-
Mazocruz


En el Cuadro se muestra que el 13.18% de los habitantes de la zona carecen de
algn tipo de enseanza educativa; de otro lado, se observa que el 42.89% de la
poblacin solo accedi al nivel de educacin primaria; mientras que el 32.98% de la
poblacin logro acceder al nivel educativo secundaria; a ello se suma el hecho de que el
2.58% de la poblacin accedi a niveles educacin de orden superior universitario
completo., en el siguiente cuadro se muestra el detalle.

Por rea Si No Total (%) Si (%) No Total (%)
Urbano 1.003 165 1.168 18,57 18,21 18,52
Rural 4.398 741 5.139 81,43 81,79 81,48
Total 5.401 906 6.307 100,00 100,00 100,00
Si No SI NO
Hombre 2,886 341 3,227 45.76% 5.41%
Mujer 2,515 565 3,08 39.88% 8.96%
Total 5,401 906 6,307 85.64% 14.36%
Sexo
Que Sabe leer y escribir
Total
Que sabe leer y escribir
Valores Absolutos Valores Relativos

Pgina 73
CUADRO N 34: Grado de Instruccin del Distrito Santa Rosa - Mazocruz


El Distrito de Santa RosaMazocruz cuenta con un total de 24 Instituciones
Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario, las cuales se encuentran ubicadas en
las diferentes comunidades y centros poblados. El problema en la actualidad es la
inadecuada atencin a la poblacin escolar, traducida en una infraestructura inadecuada,
adems existe la carencia de mobiliario escolar, ya que actualmente son insuficientes los
asientos existentes, carencia de servicios de internet y acceso a bibliotecas con libros de
actualidad, todo esto impide la adecuada formacin acadmica del estudiante de las
diversas comunidades del distrito de Santa Rosa-Mazocruz, y por ende el nivel
educativo es bajo, perjudica el futuro del desarrollo del Distrito, Provincia y Regin de
Puno y en consecuencia del Per.

La poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, en un 42.04% tiene primaria
completa, el 35.40% tiene Secundaria Completa, el 17.70% no tiene grado de
Instruccin, mientras que solo el 1.33% tiene el grado de Instruccin Superior
Universitaria Completa.

CUADRO N 35: GRADO DE INSTRUCCIN DE LA POBLACIN, PARCIALIDAD DE SULLCANACA.

Fuente: INEI - CENSOS Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Categoras Casos %
Acumulado
%
Sin Nivel 831 13.18% 13.18%
Educacin Inicial 127 2.01% 15.19%
Primaria 2,705 42.89% 58.08%
Secundaria 2,08 32.98% 91.06%
Superior No Univ. incompleta 150 2.38% 93.44%
Superior No Univ. completa 151 2.39% 95.83%
Superior Univ. incompleta 100 1.59% 97.42%
Superior Univ. completa 163 2.58% 100.00%
Total 6,307 100.00% 100.00%
Sin Nivel 40 17.70% 17.70%
Educacin Inicial 2 0.88% 18.58%
Primaria 95 42.04% 60.62%
Secundaria 80 35.40% 96.02%
Superior No Univ. incompleta 5 2.21% 98.23%
Superior No Univ. completa 1 0.44% 98.67%
Superior Univ. completa 3 1.33% 100.00%
Total 226 100.00% 100.00%

Pgina 74
En el Cuadro N 35, se puede observar los diversos centros Educativos de Nivel
Inicial, Primario y Secundario, la Parcialidad de Sullcanaca, solo cuenta con un
Institucin Educativa Inicial N 722 y una Institucin Educativa Primaria N 70388.

CUADRO N 36: Centros Educativos del Distrito de Santa Rosa-Mazocruz

Fuente: Ministerio de educacin

G. Caractersticas de Servicios de Energa
El servicio energa es importante para que los pueblos puedan alcanzar el
desarrollo, asimismo la poblacin al contar con el servicio de energa mejora
sustancialmente su calidad de vida, y por ende mejora el bienestar de la sociedad; sin
embargo, la Parcialidad de Sullcanaca, a la fecha no cuenta con en Servicio de Sistema
de Energa Elctrica, ya que por falta de este servicios se encuentra postergado la
poblacin. Por otro lado, la energa que utilizan la poblacin para cocinar o para otros
fines es la lea en 2.04%, y el 97.94% utiliza bosta o estircol para generar su propia
energa
1
.

1
INEI - CENSOS Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Cdigo
modular
Nombre Nivel / Modalidad Gestin / Dependencia Direccin
Alumnos
(2012)
Alumnos
(2012)
500538 220 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin
JIRON JOSE ANTONIO
CHAMBILLA S/N
49 41
549006 267 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin JIRON ILAVE S/N 21 22
305839 70341 Primaria Pblica - Sector Educacin JIRON ILAVE S/N 59 0
305847 70342 Primaria Pblica - Sector Educacin CHICHILLAPI S/N 8 6
305854 70343 Primaria Pblica - Sector Educacin AVENIDA EL NIO S/N 225 238
306183 70386 Primaria Pblica - Sector Educacin LLUSTA S/N 4 4
306191 70387 Primaria Pblica - Sector Educacin HUANACAMAYA S/N 14 9
306209 70388 Primaria Pblica - Sector Educacin SULLCANACA S/N 15 14
306217 70389 Primaria Pblica - Sector Educacin MUCHUMA S/N 3 3
306225 70390 Primaria Pblica - Sector Educacin PATAPATA S/N 8 2
548909 70626 Primaria Pblica - Sector Educacin PUNTA PERDIDA S/N 10 9
529602 70643 Primaria Pblica - Sector Educacin APOPATA S/N 3 2
559351 70669 Primaria Pblica - Sector Educacin CUIPACUIPA S/N 4 5
1155134 70746 Primaria Pblica - Sector Educacin AYUPALCA 15 15
1155142 70749 Primaria Pblica - Sector Educacin PROVIDENCIA S/N 11 12
1472513 721 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin AYUPALCA 17 12
1556695 722 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin SULLCANACA 0 15
1556604 723 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin
UNIDAD VECINAL JOSE
ANTONIO CHAMBILLA
0
1561414 748 Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin PROVIDENCIA 10
2143012 ALIANZA Inicial no escolarizado Pblica - Sector Educacin SECTOR ALIANZA 0 7
2146302 APOPATA Inicial no escolarizado Pblica - Sector Educacin APOPATA 8 5
2143016 CHICHILLAPI Inicial no escolarizado Pblica - Sector Educacin CHICHILLAPI ..
1609726 HUANACAMAYA Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin HUANACAMAYA ..
500439
JOSE MARIA
ARGUEDAS
Secundaria Pblica - Sector Educacin AVENIDA ALIANZA S/N 212 0
2137905 LLUSTA Inicial no escolarizado Pblica - Sector Educacin LLUSTA 9 5
1576206 MAZOCRUZ CETPRO Pblica - Municipalidad AVENIDA TACNA S/N 100 36
533810 SANTA ROSA Secundaria Pblica - Sector Educacin
AVENIDA EL EJERCITO
S/N
39 41
1610245 SAPACHULLPA Inicial - Jardn Pblica - Sector Educacin SAPACHULLPA ..

Pgina 75
3.1.3. Diagnstico de los Servicios

A. Diagnstico del Servicio de agua potable

1) Situacin del servicio
La situacin actual del servicio del agua potable es mediante un sistema no
convencional, La Parcialidad de Sullcanaca, a la fecha no cuenta con el servicio del
sistema de agua potable; es decir, no cuentan con una red de distribucin, ni piletas
domiciliarias; por tanto, los pobladores se abastecen agua para el consumo de pozos,
acequias, manantiales y ros, los cuales no renen las condiciones ptimas de
salubridad; asimismo, para el acarreo los pobladores utilizan diferentes recipientes
como: baldes, bidones, entre otros, generalmente el acarreo lo realizan los padres y
los nios, esta labor es realizada todo los das, ya sea en la maana o en la tarde, a la
vez esta es dificultosa para aquellas familias cuyas viviendas estn alejado de las
fuentes de agua.
En la Figura N 16, se observa como los pobladores se abastecen de agua: a)
poblador recogiendo agua en un balde de las orillas de una acequia y/o riachuelo. b)
distancia entre la acequia y/o riachuelo a la vivienda. c) cilindros que se usan para
depositar el agua.

FIGURA N 19: Fuente de Abastecimiento y Acarreo de Agua
Fuente: Levantamiento Fotogrfico.

Pgina 76

FIGURA N 20: Fuentes de Almacenamiento de Agua.
Fuente: Levantamiento Fotogrfico

CUADRO N 37: Abastecimiento de Agua en la Vivienda, Parcialidad Sullcanaca


En el cuadro anterior se observa que la poblacin de la Parcialidad de
Sullcanaca, se abastece de agua en un 34.69% de Rios y Acequias, mientras que el
64.29% de abastecen de pozo.
Segn la encuesta realizada a la poblacin, el 77.3% almacena agua en bidones,
baldes y un 22.7% no almacena agua, un 32.4% de la poblacin manifiesta que el
agua es de buena calidad y el 67.6%
1
manifiesta que el agua debera ser tratada, la
totalidad de los pobladores afirman como la necesidad primordial contar con buen
servicio de agua potable y saneamiento, ya que el consumo que realizan es de manera
tradicional, de pozos, manantiales y ros ubicados a varios metros lineales de su
vivienda, el cual les quita mucho tiempo al acarrearlos. No existe una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) en la Parcialidad de Sullcanaca.

1
En Base a las Encuestas.
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 1 1.02% 1.02%
Pozo 63 64.29% 65.31%
Ro,acequia,manantial o similar 34 34.69% 100.00%
Total 98 100.00% 100.00%

Pgina 77
2) Situacin de la infraestructura
a) Situacin de la Infraestructura SI N PROYECTO: El estado situacional de cada
uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable es
inexistente, ya que no se cuenta con infraestructura, es decir no se tiene:
reservorio, lnea de aduccin, lnea de conduccin, redes de distribucin, y las
conexiones domiciliarias. Las fuentes de agua que sirven para abastecer a la
poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca es inadecuado.
La poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca utilizan baldes y bidones para
trasladar agua a sus viviendas, algunos utilizan bateas o cilindros para depositar
el agua, por lo que el agua es de mala calidad.
Los que acarrean este lquido vital son los miembros de las familias, en su
mayora son nios menores de 12 aos, la distancia promedio entre la vivienda y
la fuente de agua es de 150 metros, el tiempo que se demoran en acarrear agua es
de 24 minutos en promedio, las personas mayores demoran 19 minutos y los
nios 29 minutos en promedio, en cada viaje cargan un promedio de 10 litros
aproximadamente, cada persona consume agua en promedio al da 26.93 litros, y
por familia es 170 litros aproximadamente al da
1
, generalmente en cada vivienda
los padres realizan hasta tres viajes y los nios tres viajes para satisfacer la
demanda del agua para el consumo del da.

b) Situacin de la I nfraestructura CON PROYECTO: Con la intervencin del
proyecto, la poblacin se beneficiara con la cobertura del servicio del agua
potable de buena calidad, mediante la instalacin de una infraestructura adecuada
con lnea de aduccin, lnea de conduccin, redes de distribucin, y las
conexiones y piletas domiciliarias. La dotacin del agua ser las 24 horas del da,
y la poblacin podr consumir hasta 50 Lt/hah/dia
2

Las fuentes de agua (Ojos de Agua) de donde se captara para el sistema de
abastecimiento del servicio de agua potable son las siguientes:
Ojo de agua Cruz Laca Manca Phujo N1: con coordenada 443834-E y
8146415-N, con un caudal de 0.17 Lt/sg. Ubicado en el predio del Seor
Domingo Alanoca.
Ojo de agua Wilacunca: con coordenada 4404454-E y 8142918-N, con un
caudal de 0.71 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Rodolfo Chambilla
Maraza.
Ojo de agua Passini N1: con coordenada 443359-E y 8147257-N, con un
caudal de 0.33 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Teresa Calisaya.

1
En base a las Encuestas realzadas
2
Guia Metodologica de Saneamiento Basico Rural - MEF

Pgina 78
caudal de 0.05Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Sebastin Alanoca.

3) Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema no convencional de
agua potable
Segn las informaciones y encuestas realizadas en el mbito del proyecto, los
beneficiarios aprecian, es vulnerable en poca lluvias, cuando inicia las
precipitaciones de diciembre a Marzo, los ojos de agua, por aumento del caudal de los
riachuelos se convierten en turbiedad con arrastre de erosin de tierras, tanto en
acequias y ojos de agua, por otro se presenta en poca de invierno, inician disminuir
el volumen de ojos de agua, riachuelo, manantiales producindose por calor de sol
por efectos de cambio climtico, helada, produce un efecto, fotosntesis y algas, otras
causa principal por los vientos fuerte producen agua contaminada con excretas de
animales de alpaca y llamas, residuos de plantas principalmente.

B. Diagnstico del Servicio de Saneamiento

1) Situacin del servicio
Los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca, en la actualidad no cuentan con
un lugar adecuado para la disposicin de excretas (letrinas), pozos ciego, los
pobladores al no contar con este servicio, realizan su evacuacin de sus necesidades
fisiolgicas (heces) al aire libre en lugares descampados, (cerros), adems la
poblacin carece de capacitacin con respecto a las prcticas de hbitos de higiene y
salubridad.

2) Situacin de la infraestructura
La infraestructura de los servicios de saneamiento en la Parcialidad de
Sullcanaca es nula, ya que a la fecha no ha intervenido ni un tipo de Proyecto de
Inversin para mejorar este servicio.

a) Situacin de las I nfraestructura SI PROYECTO: Los pobladores de la
Parcialidad de Sullcanaca, en la actualidad no cuentan con un lugar adecuado
para la disposicin de excretas (letrinas), pozos ciego, los pobladores al no contar
con este servicio, realizan su evacuacin de sus necesidades fisiolgicas (heces)
al aire libre en lugares descampados, (cerros), adems la poblacin carece de
capacitacin con respecto a las prcticas de hbitos de higiene y salubridad.

Pgina 79
La poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, se benefici con el Proyecto
de FONCODES en el ao 2007, el cual consista en proveer Letrinas en las
Zonas rurales de los Distritos de Conduriri y Santa Roza-Mazocruz, asimismo en
la actualidad varias de estas letrinas en la Parcialidad se encuentran deterioradas,
por lo que es necesario intervenir con la dotacin de nuevas letrinas.
Segn las encuestas realizadas se muestra el 72.34% de la poblacin tiene
Letrinas en su vivienda, el 25.53% de la poblacin no cuenta con Letrinas,
porque su disposicin de excretas los tiene que hacer en lugares inadecuados
como: pozo ciego y el 2.13% usan el rio y/o acequia
1
.

FIGURA N 21: Situacin de actual de la letrinas existentes. (Sin Proyecto)

b) Situacin de I nfraestructura CON PROYECTO: Con la intervencin del
proyecto la poblacin se beneficiara, con la instalacin de adecuadas letrinas
Transportables, para poder mejorar la calidad de vida, la instalacin de estas
letrinas tendr una cobertura del 100% de los beneficiarios.

C. Diagnstico de la gestin del Servicio

a) Diagnstico de la gestin administrativa
La Parcialidad de Sullcanaca, carece de una organizacin para la gestin de
servicios de agua; es decir, no cuenta con una Junta Administradora de Servicio de
Saneamiento (JASS), por tanto, se requieren conformar una Junta Administradoras de

1
Segn Encuestas Realizadas.

Pgina 80
Servicios de Saneamiento, debido a que esta Junta se encargara de administrar las
recaudaciones por el consumo de agua.

b) Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento
Si bien es cierto que la operacin de los sistemas de agua potable se encargar
la JASS, ya que esta se encarga del manejo de la infraestructura del servicio de agua,
en este caso no cuentan con el soporte especfico de operadores para las acciones de
operacin necesarias.
Para el desarrollo de las actividades operativas no se cuenta con el
equipamiento necesario para el desarrollo de las labores operativas restringe la
efectividad de las acciones a ser desarrolladas, por lo cual se determina que es
imprescindible que los servicios cuenten con equipo administrativo para el buen
funcionamiento del agua potable
No se cuentan con procedimientos establecidos para el reporte y registro de las
ocurrencias y/o intervenciones operativas en los servicios operados, por lo cual no se
pueden desarrollar acciones de planificacin operativa.
El Control de calidad de agua, no aplican desinfeccin en el agua a ser
distribuida, una de las razones principales es la falta de presupuesto en la Parcialidad
de Sullcanaca y el escaso acceso a la zona para realizar los correspondientes estudios,
captaciones de agua, por lo que no se efecta control de calidad del agua para
consumo humano.

D. Diagnstico de los involucrados

Los beneficiarios directos sern las 03 sectores de la Parcialidad de Sullcanaca del
Distrito, con el proyecto de Agua y Letrinas sanitarias, y la entidad que apoya es la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Mazocruz, y los Beneficiarios, estn
dispuestos a apoyarn con brindar informacin a los profesionales que elaboren el perfil
de proyecto, as como en la ejecucin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento a travs de las Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).

Entre los dueos o propietarios de terrenos donde se encuentran los manantiales u
ojos de agua, estn dispuestos a compartir el agua bajo documento de acta de decisin de
acuerdo comunal. (Ver Anexo.)

Pgina 81
E. I ntentos anteriores de solucin

En la zona de intervencin, no hubo intentos de solucin para mejorar el servicio de
Agua Potable, por ser una zona alejada, y de difcil acceso, adems la distancia entre dos
viviendas es bastante distante, ni las ONGs ni el estado se preocup por mejorar los
servicios de la Parcialidad, es por eso que se plantea el proyecto de inversin pblica, para
reducir la brecha de pobreza extrema, con consumo de agua no potabilizada mediante la
instalacin de un sistema de servicios de agua potable. Esta poblacin es vulnerable por
contar con viviendas muy dispersa de 500 a 1000 metros en promedio. La Parcialidad de
Sullcanaca como antecedentes, han intentado dar solucin a este problema mediante
solicitudes a diferentes instituciones como: FONCODES y Municipalidad Distrital
solicitando la construccin de servicios de saneamiento.
La poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, se benefici con el Proyecto de
FONCODES en el ao 2007, el cual consista en proveer Letrinas en las Zonas rurales de
los Distritos de Conduriri y Santa Roza-Mazocruz, asimismo en la actualidad varias de
estas letrinas en la Parcialidad se encuentran deterioradas, por lo que es necesario
intervenir con la dotacin de nuevas letrinas.

F. Problemas o necesidades detectadas (gravedad de la situacin actual)

Luego del diagnstico sobre la situacin de las condiciones sociales, econmicas,
culturales e higinicas del rea de influencia del proyecto, el problema del servicio de
saneamiento consiste en:

Consumo de agua en malas condiciones sanitarias (sin Tratamiento)
Escasez de agua cercana a las viviendas
Mayor tiempo y esfuerzo en acarreo de agua por la ama de casa (madre de
familia o hijas)
Cantidad de agua insuficiente en la viviendas impide el higiene
Disposicin de Excretas al aire libre y se respira aire contaminado
Inadecuada disposicin de excretas, con un impacto negativo de la salud de la
poblacin infantil y del adulto mayor.
Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la Comunidad.
Deterioro de la calidad de vida del poblador alto andino.

Pgina 82
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definicin del Problema Central.

El problema central se define como: Frecuentes casos de enfermedades
gastrointestinales y parasitosis en los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca,
Distrito de Santa Rosa.

3.2.2. Identificacin de las Causas del Problema.

3.2.2.1. Causas directas:

Consumo de agua de mala calidad: Actualmente la Parcialidad de Sullcanaca,
carece de un sistema de abastecimiento de agua potable en las viviendas, el agua
para consumo es proveniente de los pozos artesanales individuales, ojos de agua
(manantiales) y acequias, lo que no garantiza las condiciones de higiene y
salubridad para el consumo.

Inadecuados lugares para la disposicin de excretas: ya que no se cuenta con
infraestructura adecuada para la disposicin de las heces, la poblacin lo realiza en
lugres descampados, lo que incrementa la contaminacin, y el peligro de contraer
enfermedades, tambin algunos de los pobladores cuenta con letrinas artesanales las
cuales se encuentran deteriorados y llenos de heces, cumpliendo su vida til.

Inadecuado prcticas de higiene de la poblacin y gestin de servicios
administrativos: La Parcialidad de Sullcanaca, debido al limitado conocimiento en
educacin sanitaria, viene consumiendo agua sin tratamiento e inadecuadas
prcticas de higiene, tales como: lavado de la mano antes de ingerir alimentos,
consumo de agua sin hervir entre otros.

3.2.2.2. Causas indirectas:

Inadecuada infraestructura de agua potable para consumo humano: debido a que la
Parcialidad de Sullcanaca no cuenta con el servicio de agua de manera colectiva, sus
fuentes de abastecimiento es proveniente de pozos artesanales, manantiales, y ros.

Inadecuada infraestructura para disposicin de excretas: la Parcialidad de
Sullcanaca, no cuenta con letrinas para la disposicin de excretas, existe algunas
letrinas que fue construida por el propio poblador que estn en proceso de deterioro

Pgina 83
debido a que fue construido con material de la zona, casi en su totalidad, hacen sus
deposiciones al aire libre generando malos olores y propenso a contraer
enfermedades.

Ausencia de programas de capacitacin en educacin sanitaria e higiene, gestin
de servicios administrativos de agua potable.

3.2.3. Identificacin de los Efectos Del Problema

3.2.3.1. Efectos Directos:

Incremento del ndice de Morbilidad de la poblacin: Este efecto es por el consumo
de agua sin tratamiento, lo que generalmente afecta a los nios menores de 5 aos.

Incremento de la tasa de desnutricin: por causa de las enfermedades diarreicas y
parasitosis.

Incremento de la contaminacin ambiental:

3.2.3.2. Efectos I ndirectos:

Incremento del gasto en tratamiento de enfermedades por las familia.

3.2.3.3. Efecto final:

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca.

Pgina 84
DIAGRAMA N 1: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitosis en los pobladores de la Parcialidad de
Sullcanaca, Distrito de Santa Rosa.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca

EFECTO DIRECTO
Incremento de ndices de
morbilidad de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa de
desnutricin.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
contaminacin ambiental.

CAUSA INDIRECTA
Ausencia de programas de
capacitacin en educacin sanitaria
e higiene, gestin de servicios
administrativos
CAUSA DIRECTA
Inadecuados lugares para disposicin
de excretas.

CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de mala calidad

EFECTO INDIRECTO
Incremento del gasto en tratamiento de enfermedades por las familias

CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura de agua
potable

CAUSA INDIRECTA
Inadecuada de infraestructura para
disposicin de excretas
CAUSA DIRECTA
Inadecuado prcticas de higiene de
la poblacin y gestin de servicios
administrativos

Pgina 85
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de
respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente.

3.3.1. Objetivo Central del Principal
El objetivo central del proyecto es: Disminucin de las enfermedades
gastrointestinales y parasitosis en los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca, Distrito
de Santa Rosa.

3.3.2. Identificacin de Medios

Para el logro del objetivo propuesto, los medios a implementarse son las siguientes:

3.3.2.1. Medios de primer nivel

Consumo del agua de buena calidad.
Adecuados lugares para la disposicin de excretas.
Adecuadas prcticas de higiene de la poblacin y gestin de servicios admirativos
de agua.

3.3.2.2. Medios fundamentales

Existencia de sistema de agua potable.
Adecuada infraestructura para disposicin de excretas.
Existencia de programas de capacitacin en educacin sanitaria e higiene, y
gestin de servicios administrativo.

PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales y
parasitosis en los pobladores de
la Parcialidad de Sullcanaca,
Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de las
enfermedades gastrointestinales
y Parasitosis en los pobladores
de la Parcialidad de Sullcanaca,
Distrito de Santa Rosa -
Mazocruz.

Pgina 86
3.3.3. Identificacin de Fines

3.3.3.1. Fines directos:

Disminucin de ndice de morbilidad de la poblacin.
Disminucin de la tasa de desnutricin en la poblacin.
Disminucin de contaminacin ambiental.

3.3.3.2. Fines I ndirectos:

Disminucin en el gasto en tratamiento de enfermedades por las familias.

3.3.3.3. Fin final
Como fin final se plantea: Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la
Parcialidad de Sullcanaca

Pgina 87
DIAGRAMA N 2: RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN INDIRECTO
Disminucin en el gasto en tratamiento de enfermedades por las familias.

MEDIO FUNDAMETAL
Adecuada infraestructura de agua
potable
MEDIO FUNDAMETAL
Adecuada infraestructura para la
disposicin de excretas
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas prcticas de higiene de
la poblacin y gestin de servicios
admirativos de agua.

Disminucin las enfermedades gastrointestinales y Parasitosis en los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca,
Distrito de Santa Rosa Mazocruz.

FIN FINAL
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la

FIN DIRECTO
Disminucin de ndices de
morbilidad de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de
desnutricin.
FIN DIRECTO
Disminucin de la
contaminacin ambiental.

MEDIO FUNDAMETAL
Existencia de programas de
capacitacin en educacin
sanitaria e higiene, y gestin
de servicios administrativo.

Adecuada disposicin de excretas.

Consumo de agua de buena calidad

Pgina 88
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1. Clasificacin de Medios fundamentales

Los medios fundamentales se clasifican en imprescindible y prescindibles, por tanto
para la clasificacin de las alternativas es la siguiente:

N MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACION
1
Adecuada infraestructura de agua potable

IMPRESCINDIBLE
2 Adecuada infraestructura para disposicin de excretas IMPRESCINDIBLE
3
Existencia de programas de capacitacin en educacin
sanitaria e higiene, y gestin de servicios administrativo.

IMPRESCINDIBLE

3.4.2. Anlisis de medios Fundamentales

Para plantear las acciones se debe tener en cuenta:
La capacidad fsica y tcnica de la Municipalidad para ejecutar el proyecto.
Funciones que cumple los gobiernos Locales.
Para dar solucin al problema que se presenta en la zona de influencia del proyecto y
adems para alcanzar el objetivo, se han tenido en cuenta los medios fundamentales
imprescindibles y no imprescindibles, que permitirn lograr el objetivo, mediante la
ejecucin de cada una de las acciones correspondientes.

3.4.3. Planteamiento de las accin

Los medios fundamentales 01, 02 y 03 son imprescindibles, porque al realizarse estas
acciones en forma conjunta se obtiene mejores resultados, y a la vez para mejorar la calidad
de vida de la poblacin de la localidad de Mazocruz.

3.4.4. Clasificacin de las acciones
Las acciones que se plantean en el presente proyecto, tiene por objetivo solucionar el
problema central; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias, ms no
suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios
fundamentales se solucionara el problema identificado.
Para una mejor concepcin, se realiza el rbol de medios fundamentales y acciones
planteadas, el cual se presenta a continuacin.

Pgina 89

GRFICO N 08
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 01
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICIN DE
EXCRETAS.

MEJORAR LOS NIVELES DE
EDUCACIN SANITARIA E
HIGIENE, y GESTION
ADMINISTRATIVA
ACCION 1.1
CAPTACION DE AGUA MEDIANTE
MANANTIALES (OJO DE AGUA)
DE LADERA POR GRAVEDAD SIN
TRATAMIENTO MEDIANTE SUB
SISTEMA, CON CONSTRUCCIN
DE 04 RESERVORIOS DE 5M3,
INSTALACIN DE LNEAS DE
CONDUCCIN DE 2160ML Y
DISTRIBUCIN DE 17803ML Y 76
UNIDADES DE PILETAS..
ACCION 3.1
REALIZACIN DE TALLERES
DE EDUCACIN SANITARIA
HACIA LA POBLACIN Y
ADECUADAS PRACTICAS DE
HIGIENE Y GESTION DE
SERVICIOS A LAS JASS
ACCION 2.1.B
Instalacin de 87 Letrinas de
Tipo Arrastre Hidrulico con
MURO DE LADRILLO
MECANIZADO (SOGA)
ACCION 2.1.A
Instalacin de 87 Letrinas con
calamina galvanizado
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES

Pgina 90
Con el establecimiento de los medios fundamentales, y con los criterios tcnicos se
plantea dos alternativas de solucin. Considerando que las acciones 2.1.A y 2.1.B son
mutuamente excluyente, y las acciones 1.1 y 3.1 son complementarias.

Accin 2.1.A: Consiste en la Instalacin de 87 Letrinas Transportables con calaminas
galvanizados.
Accin 2.1.B: Consiste en la Instalacin de 87 Letrinas de Tipo Arrastre Hidrulico con
MURO DE LADRILLO MECANIZADO (SOGA) J=2CMcon techos de calamina galvanizada.

3.4.5. Planteamiento de la alternativa de solucin

Con el establecimiento de los medios fundamentales de abastecer de agua potable en
adecuadas condiciones a la poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, y de acuerdo a los
criterios tcnicos se plantea dos alternativas de solucin segn estndares tcnicos
establecidos por el sector de Saneamiento; ambas acciones corresponden a las alternativas de
solucin, que se definen y describen a continuacin:

3.4.5.1. Alternativas Agua Potable

A. Alternativa nica - Servicio de Agua Potable.
Consiste en la Instalacin de red de Agua Potable, mediante captacin por
gravedad de ladera (06 und captacin), instalacin de tubera de lnea de conduccin de
tubera PVC SAP de una longitud de L= 450.00 ml., 02 und de reservorio de
almacenamiento de 2 m3, 15 m3, cada uno, concreto armado, 02 und de caseta de
vlvulas, instalacin de tubera de la red de distribucin, tuberas de PVC Clase 10 con
una longitud total de L= 51,450.00 ml, 22 und de cmaras de rompe presiones, 19 und
de caja de vlvulas de control, 05 und de caja vlvulas de purga, 08 und de caja de
vlvulas de aire, 120 ml. cruce de rio tipo sifn, 42 ml. Cruce de carretera, 85
conexiones domiciliarias, 85 piletas pblicas.

3.4.5.2. Alternativas de Servicios Higinicos. (Letrinas)

A. Alternativa I Letrina Transportables.
Se prevee la construccin de 87 Und de letrinas transprtables, para lo cual se
realizara excavacin de zanja de 2m. de profundidad para luego poner una base de
concreto de 1.00 X 1.00 m, puestas sobre cuatro maderas de 6, letrina fabricada con
planchas galvanizadas, maderas de 2x2, 1x3, puerta de plancha galbanizada y
techado con calamina galvanizada sobre los tijerales y correas de madera aguano,. rea
total construida A =3.24 m2 cada uno.

Pgina 91
B. Alternativa I I Letrina con Arrastre Hidrulicos.
Consiste en la construccin de Letrinas con arrastre hidrulico 87 Und, el cual
tiene como base en concreto 1:8 + 25% PM como sobrecimiento, luego un muro de
bloques de concreto y techado con calamina galvanizada sobre los tijerales y correas de
madera aguano, dentro del mismo estar en un rea lo que es la losa turca de la letrina y
en otro rea una ducha, del mismo se conectara a un hoyo o poza de percolacin de
dimensiones 1.00x2.00 x2.20 m sobre el sub suelo el cual estar sellado con losas de
concreto con acero de refuerzo cada uno. El muro ser tarrajeado interior y
exteriormente, la pintura ser solo exteriormente. Tendr 01 und de ventana y 01 und de
puerta cada uno. rea total construida A =6.70m2 cada uno.

3.4.5.3. Alternativas de Capacitacin

A. Alternativa nica.
En cuanto se refiere a la accin de Capacitacin en Educacin Sanitaria y gestin
del servicio de saneamiento, ser realizado por el la Municipalidad distrital de Santa
Rosa-Mazocruz, ya que cuenta con la Oficina Municipal de Saneamiento Bsico
(OMSABA), de acuerdo a la Ordenanza Municipal y Reglamento de funciones, entonces
la entidad responsable de velar por la salud de la poblacin ser la Municipalidad y el
Centro de Salud de Mazocruz.
Se realizara acciones previas as como capacitacin y elaboracin de lnea de base
del proyecto, se realizaran talleres de promocin y descarte de anemia, se realizaran
talleres de capacitacin a JASS.

Pgina 92

CAPITULO IV

IV. FORMULACION

FORMULACIN

Pgina 93
4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN

4.1.1. Fases del Proyecto.

A. Fase de Pre I nversin.
Consiste en la formulacin del perfil de proyecto; por la magnitud en cuanto a la
inversin. En esta se realiza el diagnostico correspondiente, se evala y debe ser aprobada
su viabilidad a nivel de perfil. Por las caractersticas inditas del proyecto y por el valor del
costo de inversin y de acuerdo a la normatividad del SNIP MEF y sus anexos amerita
formular el estudio de perfil, desechando los estudios en pre factibilidad y factibilidad.

B. Fase de I nversin.
Una vez declarada viable el proyecto por la OPI de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa - Mazocruz se inicia la elaboracin del expediente tcnico que es el estudio
definitivo del proyecto, ya que el proyecto est en los proyectos priorizados del ao 2013
de la Municipalidad, una vez aprobado por el rea correspondiente y concejo municipal
para su ejecucin la que se realizara por administracin directa, de acuerdo a los costos del
proyecto, seguidamente se realizara el monitoreo durante la ejecucin el cual busca
preservar la correcta utilizacin de los recursos econmicos, humanos y materiales, y en
cuanto a la elaboracin del expediente tcnico se tiene previsto en 01 mes y la ejecucin de
la obra en 04 meses.

C. Fase de Post - I nversin.
Por lo general una vez concluida la etapa de ejecucin inmediatamente entra en
servicio y de acuerdo a las recomendaciones se considera 10 aos de periodo de evaluacin
Ex post, sin embargo este tipo de proyectos de infraestructura no requiere costos de
reposicin tan solo costos de operacin y mantenimiento en condiciones normales, tambin
en esta fase generan los beneficios esperados el mismo que ser dado con la dotacin de
una buena infraestructura en forma integral que permita mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios en el lugar de proyecto.

Pgina 94

FIGURA N 22: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

4.1.2. Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El proyecto en el caso de agua potable tendr una vida til de 20 aos desde su
operacin, por lo que el periodo de evaluacin que se plantea es para dicho periodo, la
ejecucin del proyecto se estima para tres meses Tanto para Agua potable y Letrinas. Segn
norma el periodo de evaluacin del proyecto es de 20 aos para el caso del sistema de agua
potable y de 10 aos para el sistema de letrinas sanitarias, establecido en la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 004-2002-EF/68.01,
Anexo SNIP-09. Aprobado por la Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01.

Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:

Horizonte o periodo Agua : 20 aos
Horizonte o periodo Letrinas : 10 aos
Unidad de tiempo : Anual
Duracin de construccin : Mensual
Mantenimiento : Aos

En el que los activos fijos principales (infraestructura y equipamiento) tienen una
vida econmica promedio de veinte aos, para una mayor referencia se detalla el siguiente
diagrama.

Pgina 95

CUADRO N 38: HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 10 11 12 19 20
I. PREINVERSIN
1.1 Perfil
II. INVERSIN
2.1 Expediente Tcnico
2.2 Eje. del Proyecto
III. POST INVERSIN
3.1 Mant. YOpe. De agua potable
3.2. Mant. YOpe. De Letrinas
FASES DELPROYECTO
PERIODO (MESES YAOS)
Meses Aos

Pgina 96
4.1.3. rea de influencia del proyecto

El rea de influencia del proyecto est conformada por el rea del proyecto y el rea
de anlisis de los impactos. La poblacin directamente beneficiada por el proyecto se
estima en habitantes al ao cero que se ubican en el rea de influencia directa.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Criterios para la Estimacin del consumo del Agua

Consumo Domstico: En este caso se tomara en cuenta el consumo per cpita normado por
el sector saneamiento del Ministerio de Economa y finanzas, tanto para las tres regiones
naturales del Per, Costa, Sierra y Selva, la intervencin del proyecto ser en la regin
sierra, ya que la Parcialidad de San Francisco de CHapilaca se encuentra a ms de 4000
msnm., por lo que la dotacin del agua debe ser 50 lt/hab/dia (Con Proyecto) y el consumo
de agua actual es de 25.73 lt/hab/dia (Sin Proyecto).

Otros Consumos: Para el caso de otros usuarios como el caso de locales comunales,
centros educativos y puesto de salud se tomar en cuenta la misma dotacin que para las
familias.

CUADRO N 39: Indicadores para la Estimacin de la demanda.

Fuente: Elaboracin propia

Cabe destacar que estos consumos del lquido elemental son por vivienda;
asimismo, detallamos que el nmero de habitantes por vivienda es de 5 (de acuerdo al
padrn de beneficiarios)

CANTIDADUNIDAD DE MEDIDA
Poblacin Beneficiaria Actual 425 Habitantes
Familias atendidas 85 Familias
Poblacin beneficiaria al final del horizonte del proyecto 463 Habitantes
tasa de crecimiento intercensal de la poblacin 0.513% Porcentaje (%)
Carga Familiar 5 Hab./Vivienda
demanda actual 100 Porcentaje (%)
Cobertura del agua potable actual 0 Porcentaje (%)
Viviendas a ser beneficiadas 85 Viviendas
Consumo de agua actual (zona sierra y clima frgido) 25.73 Lts/Hab/da
Consumo de agua con Proyecto 50 Lts/Hab/da
Factor de correccin del tiempo de acarreo 10.6 Minutos (a madres)
16.0 Minutos (a hijos)
INDICADORES

Pgina 97
4.2.2. Poblacin Demandante

La poblacin demandante est constituida por los pobladores de la Parcialidad de
Sullcanaca, del distrito de Santa Rosa-Mazocruz, que en total asciende a 425 habitantes, de
los cuales el 52.7% son hombres y el 47.3% son mujer
1
. En el Cuadro Siguiente se muestra
la poblacin demandante del Proyecto. La tasa de crecimiento poblacional se est
considerando de 0.513%.

4.2.3. Poblacin Beneficiaria

Est constituida por la poblacin de La Parcialidad de Sullcanaca, del Distrito de
Santa Rosa-Mazocruz, el horizonte de vida til del proyecto y el horizonte de evaluacin
del proyecto es de 20 aos. La poblacin es de 425 habitantes distribuidas en 85 familias.
En el Cuadro N 40, se muestra la proyeccin de la poblacin que se beneficiar
directamente con el proyecto; para la proyeccin se us la tasa de crecimiento interesal de
la Provincia de El Collao 1993 al 2007 (0.513%). en vista que la tasa de crecimiento
intercensal del distrito de Santa Rosa-Mazocruz result negativo, para efectos de cumplir
con los objetivos planteados se realiza la proyeccin con dicha tasa.

CUADRO N 40: PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA

(*) = Proyeccin de la poblacin
Fuente: Elaboracion Propia

1
Encuestas realizadas
Proyeccin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Habitantes 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445
B. Densidad Poblacional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C. Familias (A/B) 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89
D. N Viviendas 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89
Proyeccin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Habitantes 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465
B. Densidad Poblacional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C. Familias (A/B) 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93
D. N Viviendas 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93

Pgina 98
4.2.4. Demanda de Agua en la Situacin Actual (SIN PROYECTO)

A. Cobertura de agua potable

Actualmente la poblacin demandante sin proyecto viene constituida por toda la
poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, en donde dicha poblacin usan agua con
inadecuadas condiciones sanitarias para el consumo humano. La poblacin demandante
actual es de 425 habitantes, la cobertura actual de conexin es del 0% por lo que
actualmente los pobladores se proveen agua de los manantiales.

Pgina 99

CUADRO N 41: DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACIN ACTUAL (Sin Proyecto)

CONEXIONES
(%)
OTROS MEDIOS
(*)
0 2013 425 0% 100% 425 85 85
1 2014 425 100% 0% 425 85 85
2 2015 427 100% 0% 427 85 85
3 2016 429 100% 0% 429 86 86
4 2017 431 100% 0% 431 86 86
5 2018 433 100% 0% 433 87 87
6 2019 435 100% 0% 435 87 87
7 2020 437 100% 0% 437 87 87
8 2021 439 100% 0% 439 88 88
9 2022 441 100% 0% 441 88 88
10 2023 443 100% 0% 443 89 89
11 2024 445 100% 0% 445 89 89
12 2025 447 100% 0% 447 89 89
13 2026 449 100% 0% 449 90 90
14 2027 451 100% 0% 451 90 90
15 2028 453 100% 0% 453 91 91
16 2029 455 100% 0% 455 91 91
17 2030 457 100% 0% 457 91 91
18 2031 459 100% 0% 459 92 92
19 2032 461 100% 0% 461 92 92
20 2033 463 100% 0% 463 93 93
N AO POBLACIN
COBERTURA
POBLACIN
SERVIDA
(hab)
viviendas
servidas
N DE
FAMILIAS

Pgina 100
B. Consumo total de Agua

Se aprecia que la poblacin del medio rural en la actualidad consumen agua la
cantidad de 26.93lt/hab/da, la misma que est en una situacin inadecuada sanitaria para
el consumo humano; la distribucin del consumo de agua en la poblacin de la
Parcialidad de Sullcanaca es como sigue:

CUADRO N 42: Cantidad, tiempo de acarrear y consumo de agua

*Gua de Saneamiento Bsico Rural MEF.
FUENTE: Elaborado en base a las Encuestas

Domestico:
Consumo : 26.93 lts/hab/da
El consumo domstico del agua en la Parcialidad de Sullcanaca, est representada
por toda las familias de la misma comunidad que hacen uso del agua.

No domestico:
Consumo : 26.93 lt/hab/da
El consumo de agua no domstico en la Parcialidad de Sullcanaca, esta
representada por la I.E.P 70343, una Iglesia Pentecosts y un Local de Club de
Madres.

Cabe destacar que estos consumos del lquido elemental son por vivienda;
asimismo, detallamos que el nmero de habitantes por vivienda es de 5 (de acuerdo al
padrn de beneficiarios)

Padres 6 Baldes
Madres 6 Baldes
Hijos 5 Baldes
17 Baldes
5 litros
24.0 min
170.00 litros
26.93 litros
Valor de una hora (propsito laboral)* 3.32 S/./h
adultos 1.00 S/./h
no adultos 0.50 S/./h
Numero de recipientes acarreados por:
Consumo de Agua por Habitante Ls/dia/hab
Valor propsito no laboral*
DESCRIPCIN
Comsumo de Agua Ls/dia/Viv
Tiempo de acarreo por viaje
N de baldes Consumido Vivienda Dia.
Capacidad del recipiente

Pgina 101

CUADRO N 43: CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (SIN PROYECTO)

FUENTE: Elaboracin del proyectista.
lt/pob/da lt/pob/ao m3/pob/ao
0 2013 425 9,633 3,516,167 3,516.17
1 2014 425 9,633 3,516,167 3,516.17
2 2015 427 9,679 3,532,713 3,532.71
3 2016 429 9,724 3,549,260 3,549.26
4 2017 431 9,769 3,565,807 3,565.81
5 2018 433 9,815 3,582,353 3,582.35
6 2019 435 9,860 3,598,900 3,598.90
7 2020 437 9,905 3,615,447 3,615.45
8 2021 439 9,951 3,631,993 3,631.99
9 2022 441 9,996 3,648,540 3,648.54
10 2023 443 10,041 3,665,087 3,665.09
11 2024 445 10,087 3,681,633 3,681.63
12 2025 447 10,132 3,698,180 3,698.18
13 2026 449 10,177 3,714,727 3,714.73
14 2027 451 10,223 3,731,273 3,731.27
15 2028 453 10,268 3,747,820 3,747.82
16 2029 455 10,313 3,764,367 3,764.37
17 2030 457 10,359 3,780,913 3,780.91
18 2031 459 10,404 3,797,460 3,797.46
19 2032 461 10,449 3,814,007 3,814.01
20 2033 463 10,495 3,830,553 3,830.55
DEMANDA DE AGUA DE MALA CALIDAD
N AO POBLACIN

Pgina 102
C. Cobertura de Letrinas

Demanda actual (Letrinas): La demanda de letrinas est representada por la
poblacin total de la Parcialidad de Sullcanaca, que actualmente no cuenta con un
sistema de disposicin de excretas.

CUADRO N 44: DEMANDA DE LETRINAS PROYECTADO


4.2.5. Servicios demandados en situacin CON PROYECTO

A. Cobertura de agua potable

El consumo de agua en una situacin con proyecto ser de 50lt/hab/da1, el cual
est contemplado en las normas del Ministerio de Economa y Finanzas, dicho
indicador se asumir para la proyeccin de dotacin de agua en una situacin con
proyecto.

1
Gua de Saneamiento bsico Rural - MEF
Ao Poblacion
Oferta
Actual Und.
Demanda proyectada
Und.
0 425 0 0
1 425 0 87
2 427 0 87
3 429 0 88
4 431 0 88
5 433 0 89
6 435 0 89
7 437 0 89
8 439 0 90
9 441 0 90
10 443
0 91

Pgina 103

CUADRO N 45 COBERTURA DE AGUA (CON PROYECTO)

Fuentes: Padrn de Beneficiarios Proyectado por el Proyectista.

B. Consumo de agua en situacin Con Proyecto:

Para la proyeccin del consumo de agua en una situacin con proyecto, el servicio
de agua ser demandado para el uso humano en un 50 lt/hab/da, el cual est
contemplado en las normas del Ministerio de Economa y Finanzas, dicho indicador se
asumir para la proyeccin de dotacin de agua en una situacin con proyecto.

CONEXIONES
(%)
OTROS
MEDIOS (*)
0 425 0% 0% 0 0
1 425 100% 0% 425 85
2 427 100% 0% 427
85
3 429 100% 0% 429 86
4 431 100% 0% 431 86
5 433 100% 0% 433 87
6 435 100% 0% 435 87
7 437 100% 0% 437 87
8 439 100% 0% 439 88
9 441 100% 0% 441 88
10 443 100% 0% 443 89
11 445 100% 0% 445 89
12 447 100% 0% 447 89
13 449 100% 0% 449 90
14 451 100% 0% 451 90
15 453 100% 0% 453 91
16 455 100% 0% 455 91
17 457 100% 0% 457 91
18 459 100% 0% 459 92
19 461 100% 0% 461 92
20 463 100% 0% 463 93
AO POBLACIN
COBERTURA
POBLACIN
SERVIDA
(hab)
N DE
VIVIENDAS

Pgina 104

CUADRO N 46: CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (CON PROYECTO).

Fuentes: Estimado por el Proyectista.
lt/pob/da Lt/sg lt/pob/ao m3/pob/ao
0 2013 425 85 21,250 0.25 7,756,250 7,756
1 2014 425 85 21,250 0.25 7,756,250 7,756
2 2015 427 85 21,350 0.25 7,792,750 7,793
3 2016 429 86 21,450 0.25 7,829,250 7,829
4 2017 431 86 21,550 0.25 7,865,750 7,866
5 2018 433 87 21,650 0.25 7,902,250 7,902
6 2019 435 87 21,750 0.25 7,938,750 7,939
7 2020 437 87 21,850 0.25 7,975,250 7,975
8 2021 439 88 21,950 0.25 8,011,750 8,012
9 2022 441 88 22,050 0.26 8,048,250 8,048
10 2023 443 89 22,150 0.26 8,084,750 8,085
11 2024 445 89 22,250 0.26 8,121,250 8,121
12 2025 447 89 22,350 0.26 8,157,750 8,158
13 2026 449 90 22,450 0.26 8,194,250 8,194
14 2027 451 90 22,550 0.26 8,230,750 8,231
15 2028 453 91 22,650 0.26 8,267,250 8,267
16 2029 455 91 22,750 0.26 8,303,750 8,304
17 2030 457 91 22,850 0.26 8,340,250 8,340
18 2031 459 92 22,950 0.27 8,376,750 8,377
19 2032 461 92 23,050 0.27 8,413,250 8,413
20 2033 463 93 23,150 0.27 8,449,750 8,450
DEMANDA DE AGUA EN BUENAS CONDICIONES
POBLACIN AO N
N DE
VIVIENDAS

Pgina 105
C. Nmero de conexiones (Piletas)

Se tiene previsto construccin de 85 und de piletas, con base de concreto Fc= 140
Kg/cm2, el cual estar reforzado con acero de , mediante tubera PVC SAL de 2 se
conectara a un filtro para la limpieza.

D. Perdidas Fsicas de Agua

Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida,
pero no utilizada. Puede ser resultado de:
a. Fugas en las tuberas en mal estado.
b. Rebose no controlado en los reservorios.
c. Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de tratamiento.
d. Las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin.

PF = Produccin (X) % de Prdidas

Y el sector establece que en un estado ptimo de la infraestructura el nivel de
perdidas bordea el 20%, ya que en el presente caso se tratar de una nueva
infraestructura; pero esta se ir incrementando en el tiempo a raz del desgaste de la
propia infraestructura y equipos considerndose un nivel de prdidas de 15,0% en el ao
20.

E. Demanda de produccin de agua potable (qmedio).

La demanda de produccin media es la suma del consumo y las prdidas fsicas
del sistema:

Pgina 106

CUADRO N 47: DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA.
Fuentes: Estimado por el Proyectista.
lt/pob/da Lt/sg lt/pob/ao

m3/pob/ao
l/s. l/da. m3/AO
0 2013 425 85 21,250.0 0.25 7,756,250 7,756 20% 0.31 26,563 9,695
1 2014 425 85 21,250.0 0.25 7,756,250 7,756 20% 0.31 26,563 9,695
2 2015 427 85 21,350.0 0.25 7,792,750 7,793 20% 0.31 26,688
9,741
3 2016 429 86 21,450.0 0.25 7,829,250 7,829 20% 0.31 26,813
9,787
4 2017 431 86 21,550.0 0.25 7,865,750 7,866 20% 0.31 26,938 9,832
5 2018 433 87 21,650.0 0.25 7,902,250 7,902 20% 0.31 27,063 9,878
6 2019 435 87 21,750.0 0.25 7,938,750 7,939 20% 0.31 27,188 9,923
7 2020 437 87 21,850.0 0.25 7,975,250 7,975 20% 0.32 27,313 9,969
8 2021 439 88 21,950.0 0.25 8,011,750 8,012 20% 0.32 27,438 10,015
9 2022 441 88 22,050.0 0.26 8,048,250 8,048 20% 0.32 27,563 10,060
10 2023 443 89 22,150.0 0.26 8,084,750 8,085 20% 0.32 27,688 10,106
11 2024 445 89 22,250.0 0.26 8,121,250 8,121 20% 0.32 27,813 10,152
12 2025 447 89 22,350.0 0.26 8,157,750 8,158 20% 0.32 27,938 10,197
13 2026 449 90 22,450.0 0.26 8,194,250 8,194 20% 0.32 28,063 10,243
14 2027 451 90 22,550.0 0.26 8,230,750 8,231 20% 0.33 28,188 10,288
15 2028 453 91 22,650.0 0.26 8,267,250 8,267 20% 0.33 28,313 10,334
16 2029 455 91 22,750.0 0.26 8,303,750 8,304 20% 0.33 28,438 10,380
17 2030 457 91 22,850.0 0.26 8,340,250 8,340 20% 0.33 28,563 10,425
18 2031 459 92 22,950.0 0.27 8,376,750 8,377 20% 0.33 28,688 10,471
19 2032 461 92 23,050.0 0.27 8,413,250 8,413 20% 0.33 28,813 10,517
20 2033 463 93 23,150.0 0.27 8,449,750 8,450 20% 0.33 28,938 10,562
DEMANDA DE AGUA EN BUENAS CONDICIONES
POBLACIN AO N
N DE
VIVIENDAS
DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA
PRDIDA
S
FSICAS

Pgina 107
F. Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria.
Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido
(m3/da) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio).

Demanda mxima diaria (Qmax d )
La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a
que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece
considerablemente el uso del agua en verano). Para tal efecto se debe considerar el factor
mximo diario que de acuerdo a consideraciones del sector es de 1.3

Demanda mxima horario (Qmax h)
La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el
sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variacin es absorbida en
parte por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin. Esta
ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Qmax-h). Para tal efecto se
considera como factor mximo horario de acuerdo a recomendaciones del sector un factor
de 2.0.

Pgina 108

CUADRO N 48: DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA.

Fuentes: Estimado por el Proyectista
0 2013 425 85 0.40 0.61 4.52
1 2014 425 85 0.40 0.61 4.52
2 2015 427 85 0.40 0.62 4.54
3 2016 429 86 0.40 0.62 4.56
4 2017 431 86 0.41 0.62 4.58
5 2018 433 87 0.41 0.63 4.60
6 2019 435 87 0.41 0.63 4.62
7 2020 437 87 0.41 0.63 4.64
8 2021 439 88 0.41 0.64 4.66
9 2022 441 88 0.41 0.64 4.69
10 2023 443 89 0.42 0.64 4.71
11 2024 445 89 0.42 0.64 4.73
12 2025 447 89 0.42 0.65 4.75
13 2026 449 90 0.42 0.65 4.77
14 2027 451 90 0.42 0.65 4.79
15 2028 453 91 0.43 0.66 4.81
16 2029 455 91 0.43 0.66 4.83
17 2030 457 91 0.43 0.66 4.86
18 2031 459 92 0.43 0.66 4.88
19 2032 461 92 0.43 0.67 4.90
20 2033 463 93 0.44 0.67 4.92
DEMANDA
DE
VOLUMEN
DE
ALMACENAM
DEMANDA
MXIMA
DIARIA
l/seg
DEMANDA
MXIMA
HORARIA
l/seg
POBLACIN AO N
N DE
VIVIENDAS

Pgina 109
G. Demanda de almacenamiento.
En zonas rurales, la capacidad de regulacin, es de 15% al 20% de la demanda de
produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo, para
la Parcialidad de Sullcanaca es considerada del 15% de la demanda de produccin media
diaria.

CUADRO N 49: DEMANDA DE ALMACENAMIENTO.

Fuente: Elaboracin Propia.

H. Demanda del Servicio de Saneamiento Letrinas de tipo arrastre hidrulico
Demanda actual: La demanda de letrinas est representada por la poblacin total
de la Parcialidad de Sullcanaca, que actualmente no cuenta con un sistema de
disposicin de excretas.
Poblacin total: La poblacin total de la Comunidad se estima en 248 habitantes.
Poblacin servida o atendida: 0 personas.
N de viviendas con letrinas: no se cuenta con sistema adecuado alguno en la
Proyeccin de la demanda de letrinas para el horizonte del proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de letrinas, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:
- Poblacin actual total de la Parcialidad de Sullcanaca.
- Tasa de crecimiento de 0.513% promedio anual establecido para la provincia de
El Collao, segn CENSO de poblacin y vivienda del INEI 2007, dicha tasa de
0 5.7 4.5
1 5.7 4.5
2 5.7 4.5
3 5.7 4.6
4 5.8 4.6
5 5.8 4.6
6 5.8 4.6
7 5.9 4.6
8 5.9 4.7
9 5.9 4.7
10 5.9 4.7
11 6.0 4.7
12 6.0 4.8
13 6.0 4.8
14 6.0 4.8
15 6.1 4.8
16 6.1 4.8
17 6.1 4.9
18 6.1 4.9
19 6.2 4.9
20 6.2 4.9
AO
DEMANDA
PRODUCCI
N DE AGUA
(m3/da)
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACENAMIENTO
(m3/da)

Pgina 110
crecimiento es utilizada debido a que la tasa de crecimiento distrital resulta
negativa.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que se atender al 100% de
la poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, del distrito de Santa Rosa de
Mazocruz, en la actualidad380 habitantes, para la instalacin se tendr en cuenta el
nmero de viviendas, las viviendas son dispersas, en el primer ao se requiere la
construccin e instalaciones 76servicios higinicos para abastecer una cobertura
del 100%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 50: PROYECCIN DEMANDADA LETRINAS CON PROYECTO
Fuente:
Elaboracin propia de acuerdo al acta de empadronados

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

El anlisis de la oferta est definido como las principales caractersticas tcnicas de
la infraestructura en el rea de influencia del proyecto, considerando bsicamente la
situacin sin proyecto y con proyecto.

4.3.1. Situacin Sin Proyecto (Actual)
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento
bsico, la Parcialidad de Sullcanaca no cuenta con el servicio pblico de agua potable ni
de una infraestructura adecuada para la deposicin de excretas de la poblacin de la zona,
por tanto, la capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero, en la situacin
actual (ao 0).

Total Incremental
0 425 0.0% 0 5 0 0 0 0
1 425 100.0% 425 5 85 2 87 87
2 427 100.0% 427 5 85 2 87 0
3 429 100.0% 429 5 86 2 88 1
4 431 100.0% 431 5 86 2 88 0
5 433 100.0% 433 5 87 2 89 1
6 435 100.0% 435 5 87 2 89 0
7 437 100.0% 437 5 87 2 89 0
8 439 100.0% 439 5 88 2 90 1
9 441 100.0% 441 5 88 2 90 0
10 443 100.0% 443 5 89 2 91 1
Ao Poblacin
Cobertura de
Saneamiento
con letrinas
(%)
Poblacin
servida
(hab.)
Personas /
vivienda
Vivienda
servidas
(unidades)
Locales
servidos
(unidades)
N Letrinas requeridas

Pgina 111

CUADRO N 51: PROYECCION DE LA OFERTA (SERVICIO DE AGUA POTABLE)

CUADRO N 52: PROYECCION DE LA OFERTA (SERVICIO DE LETRINAS)

4.3.2. Situacin Con Proyecto

4.3.2.1. Disponibilidad Hdrica:

La disponibilidad de Recurso Hdrico Subterrneo, ser captada de una fuente Sub
superficial. De la siguientes fuentes de agua (ojos de agua).

Ojo de agua Cruz Laca Manca Phujo N1: con coordenada 443834-E y
8146415-N, con un caudal de 0.17 Lt/sg. Ubicado en el predio del Seor
Domingo Alanoca.
Ojo de agua Wilacunca: con coordenada 4404454-E y 8142918-N, con un
caudal de 0.71 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Rodolfo Chambilla Maraza.
caudal de 0.33 Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Teresa Calisaya.
caudal de 0.05Lt/sg, ubicado en el predio del Seor Sebastin Alanoca.

CUADRO N 53: OFERTA CAPTACION DE AGUA-CON PROYECTO

FUENTE: Calculados por UEP-MDSRM

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA DEAGUA (lt/seg.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA DE LETRINAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DENSIDAD
POBLACIONAL
POBLACION
SERVIDA
N VIVIENDAS
SERVIDAS
Lts./Seg.(*)
Cobertura
Hras./dia
Rendimiento
M3/dia
MANANTIAL 01:
Vilacunca
Q=0.71 l/s 0.71 5 249 50 0.71 24 61.344
MANANTIAL 02:
Cruz Laca Manca Pujjo 2
Q=0.17 l/s 0.17 5 153 31 0.17 24 14.688
MANANTIAL 03:
Passini 1
Q=0.33 l/s 0.33 5 7 1 0.33 24 28.512
MANANTIAL 04:
Passini 3
Q=0.05 l/s 0.05 5 16 3 0.05 24 4.32
TOTAL 1.26 425 85 1.26 120 108.864
Sullcanaca
OJOS DE AGUA

Pgina 112
4.3.2.2. Requerimiento de Agua

La demanda del Agua del proyecto es resultado de la sumatoria de los usos de agua
de la poblacin y animales, tanto en alimentos, aseo, lavado de servicios, entre otros. Este
caudal fue tomado de 50 litros por habitante y por da. Se realiz con los datos
proporcionados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
Ministerio de Salud.

4.3.2.3. Calidad del Agua

La calidad de agua para consumo humano se aprecia generalmente por anlisis
qumico, complementado con el anlisis fsico y bacteriolgico, determinado a travs de
las pruebas de laboratorio y la respectiva comprobacin en campo.
En el presente estudio, se ha desarrollado las respectivas pruebas de laboratorio de
las agua del manantial de la zona, tomadas en el sector de captacin, cuyos resultados de
anlisis se adjuntan en anexos.

4.3.2.4. Tratamiento y Potabilizacin del Agua.

El tratamiento del agua tiene como principal objetivo mejorar la calidad fsica,
qumica y bacteriolgica de los diferentes tipos de fuentes naturales contaminadas o no,
con la finalidad de abastecer agua para el consumo apto, y aprovechable para el hombre,
animales y otros cuyo tratamiento debe entender tres aspectos:
Higiene
Estticos
Econmicos
En el presente proyecto se han realizado los anlisis de laboratorio
correspondientes, as tambin se ha evaluado insitu y para su control permanente se
describe a continuacin.

Caractersticas fsicas.- Las caractersticas fsicas del agua que abastece o usa la
poblacin deber examinarse por lo menos una vez a la semana, tomndose tambin en
este caso, las muestras en lugares representativos a lo largo de todo el sistema entre estos
tenemos las siguientes caractersticas: color, olor y sabor, turbidez y temperatura.
Caractersticas Qumicas.- Para que sea potable el agua, las condiciones deben ser de
gusto agradable y con una cantidad de sales disueltas que no sean excesivos ni exiguos.
El anlisis qumico nos permite conocer la calidad y cantidad de minerales, sales
disueltas, los cuales no deben sobrepasar ciertos valores limites que han sido establecidos
por las normas.

Pgina 113
Caractersticas Bacteriolgicas.- El agua potable estar libre de grmenes patgenos
procedentes de la contaminacin fecal humana.
Las aguas subterrneas generalmente no estn contaminadas por lo que pocas veces se
someten a un proceso de purificacin o desinfeccin cuyo grado depender del grado de
contaminacin.
En el presente caso se realizara el tratamiento en el reservorio de regulacin con la
respectiva cloracin.

4.3.2.5. Componentes del sistema de agua potable

A la actualidad los componentes del sistema de agua potable como son la estructura
de captacin, redes de conduccin, reservorio, distribucin y conexiones son inexistentes
y faltantes ya que nunca se ha enterrado ni una tubera o algn material para completar
todos los componentes de un sistema de agua potable.

4.3.2.6. Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao).

Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual
optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que
no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada
operacin y mantenimiento, que en este caso es igual a 0.

4.3.2.7. Oferta del sistema de saneamiento (letrinas)

Actualmente en la zona de estudio no existen letrinas adecuadas, las que se
ejecutaron con el Apoyo de FONCODES
1
, a la fecha estas letrinas ya cumplieron con su
vida til, por lo que ya no son adecuadas para la dispersin de excretas.

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA. BALANCE HDRICO

4.4.1. Estimacin del Balance Oferta Demanda de la Situacin SIN PROYECTO.

Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del
servicio de agua potable y letrinas de la Parcialidad de Sullcanaca, estimados
anteriormente, se procede a estimar el balance Oferta - Demanda proyectado para la

1
Apoyo de FONCODES- 2006, Sector Rural del Distrito, DSRM.

Pgina 114
situacin sin proyecto. En los resultados se puede apreciar que a partir del ao 0 del
horizonte de planeamiento, existir dficit de oferta de dichos componentes.

4.4.2. Estimacin del balance oferta demanda de la situacin CON PROYECTO.

Para la situacin con proyecto, el balance oferta- demanda proyectado de los
componentes captacin y reservorio del servicio de agua potable y Letrinas de la
Parcialidad de Sullcanaca, relaciona la correspondiente demanda del servicio con respecto
a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo, con
informacin propia del proyecto. Segn dichos anlisis, los periodos ptimos de diseo y
capacidad de diseo resultantes, para dichos componentes se muestran en los siguientes
cuadros, as como los respectivos balances oferta- demanda proyectados.

A. COMPONENTE AGUA:

El balance entre la oferta y la demanda de agua potable; est definida de acuerdo a
los clculos anteriores, se indica la situacin sin proyecto de la oferta, a continuacin se
muestra el siguiente cuadro:

Pgina 115
CUADRO N 54: PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE)

Fuente: Elaboracin Propia.

Reservorio (m3)
Oferta Balance Oferta - demanda
Sin proyecto Con Proyecto Sin proyecto Con Proyecto
Sin
proyecto
Con Proyecto Sin proyecto
Con
Proyecto
1 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
2 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
3 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
4 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
5 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
6 0.31 0.00 1.26 -0.31 0.95 4.5 0 17 -5 12
7 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
8 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
9 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
10 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
11 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
12 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
13 0.32 0.00 1.26 -0.32 0.94 4.5 0 17 -5 12
14 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
15 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
16 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
17 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
18 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
19 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
20 0.33 0.00 1.26 -0.33 0.93 4.5 0 17 -5 12
Demanda
promedio diaria
Oferta
Ao
Captacin (l/s)
Balance Oferta - demanda Demanda
Volumen
de
Almacena

Pgina 116

FIGURA N 23: Balance Oferta Demanda Captacin de Agua (Lts/Seg)

FIGURA N 24: Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Pgina 117

B. COMPONENTE LETRI NAS

Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda
de letrinas de la Parcialidad de Sullcanaca, estimado anteriormente, se procede a
estimar el balance oferta- demanda proyectado para la situacin sin proyecto.

CUADRO N 55: BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO - LETRINAS


FIGURA N 25: Balance Oferta demanda de Letrinas

Ao
Oferta Actual
Und.
Demanda
proyectada Und.
Superavit/Deficit
1 0.0 87 -87.0
2 0.0 87 -87.0
3 0.0 88 -88.0
4 0.0 88 -88.0
5 0.0 89 -89.0
6 0.0 89 -89.0
7 0.0 89 -89.0
8 0.0 90 -90.0
9 0.0 90 -90.0
10 0.0 91 -91.0

Pgina 118
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN

4.5.1. Descripcin de los Componentes
Los componentes de la alternativa I y II son los siguientes.

4.5.1.1. ALTERNATIVA I: Servicio de Agua Potable y Letrinas
Transportables.

El presente estudio consta de los siguientes componentes Construccin de 06
und captacin tipo de concreto armado, instalacin de tubera de lnea de
conduccin de tubera PVC SAP de una longitud de L= 450.00 ml., 02 und
de reservorio de almacenamiento de 2 m3, 15 m3, cada uno, concreto
armado, 02 und de caseta de vlvulas, instalacin de tubera de la red de
distribucin, tuberas de PVC Clase 10 con una longitud total de L=
51,450.00 ml, 22 und de cmaras de rompe presiones, 19 und de caja de
vlvulas de control, 05 und de caja vlvulas de purga, 08 und de caja de
vlvulas de aire, 120 ml. cruce de rio tipo sifn, 42 ml. Cruce de carretera,
85 conexiones domiciliarias, 85 piletas pblicas, instalacin de 87 Letrinas
transportables y talleres de capacitacin.

D. COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable Alternativa Unica.
captaciones en la Parcialidad de Sullcanaca dispone un caudal de 0.71, 0.17,
0.33, 0.05 Ls/Seg. Respectivamente, en otro punto de la Parcialidad Aforado
en el mes de estiaje (Noviembre), este caudal es suficiente para cubrir la
demanda al final del periodo de diseo, se prev la construccin de
captaciones tpicas de 0.7x0.70m interior de caja hmeda, con dos aleros de
1.0 m de longitud cada uno de concreto armado Fc=175 Kg/cm2, reforzado
con aceros corrugados de 3/8, tambin consta de filtros de arena de
diferentes dimetros, tambin consta de una cmara seca donde estn los
accesorios de captacin, del mismo modo consta de 02 und de tapas
correspondientes para determinar los parmetros bsicos que se requiere para
que sea apto para el consumo domstico, obtenindose un pH de 6.6.

Pgina 119
Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin de la fuente a reservorio
consistir del suministro e instalacin 450.00 ml. de tubera PVC SAP Clase
10 hasta los reservorios de 2m3 y 15m3, respectivamente en cada sector
tipo apoyado a semi enterrado hasta 1.0m:

D=1" 450.00 m.l.
TOTAL 3,487.62 m.l.

Almacenamiento: La estructura de almacenamiento consiste en 02 und de
reservorio de almacenamiento de volumen de 2m3 y 15m3 de concreto
armado, el cual tiene acero de refuerzo de 1/2 en losa fondo, muros y
tapa losa, en la tapa losa consta de una tapa metlica de inspeccin de 0.60
m X 0.60m, tubera de ventilacin y escalera de entrada de tubera
galvanizada, esta estructura est en funcin al periodo de diseo del
proyecto, ubicado a un promedio de 4200.20 m.s.m. de captacin (sumatoria
de los siete conducciones), adicionalmente se construir una caja de
vlvulas donde se instalaran los accesorios bsicos de acuerdo a los
requerimiento hidrulicos, forma parte de las hojas de clculo sobre su
diseo.

Caseta de vlvulas de reservorio: La estructura de caseta de vlvulas del
reservorio sern de concreto armado Fc= 210 Kg/cm2 de dimensiones
variadas (segn planos), el cual tambin esta reforzado con acero corrugado
de 3/8, donde tambin consta de tapa metlica de inspeccin, en dicha
caseta de vlvulas estn los accesorios de entrada, salida y limpia de
reservorio.

Redes de Distribucin de Agua: Para la determinacin de las zonas de
presin se codificaron tramos de tuberas principales y las redes de
conexiones a piletas, a fin de lograr una mejor mesa de presiones de
servicio, las reas a ser intervenidas son en su mayora irregulares no
disponen de una geometra exacta; para la instalacin de las tuberas se
deber excavar los terrenos de tipo conglomerado y natural

Pgina 120

Cmara Rompe Presin 7: En la Red de Distribucin, Se construir 22
unidades en las progresivas indicadas en los planos correspondientes de
dimensiones interiores 1.0 x 0.6 m de seccin y 1 m de altura cuyas paredes
y fondo sern de concreto f'c= 210 Kg/cm2 cuya finalidad es la de proteger a
las tuberas debido al fuerte desnivel entre el reservorio puntos de entrega.


instalaran para cruzar riachuelos que tienen poco caudal en poca de lluvias,
donde se realizara una excavacin profunda, luego colocacin de tubera,
adecundose o no con codos de 45 si es necesario, luego protegerlo con
concreto Fc=140 Kg/cm2 + 30% pm y por ultimo proteccin enrocado con
piedras grandes.

Piletas Pblicas: Se tiene previsto construccin de 85 und de piletas, su
base o muros para sostener sern de concreto Fc= 140 Kg/cm2, el cual estar
reforzado con acero de , del lavatorio mediante tubera PVC SAL de 2
se conectara a un filtro para la limpia del lavatorio.

Caja de valvula de control: Se tiene previsto la construccin de 19 und de
caja de vlvulas de control de concreto Fc=140 Kg/cm2 de las dimensiones
D=2" 11,320.00 ML.
D=1" 11,530.00 ML.
D=3/4" 23,720.00 ML.
D=1/2" 4,850.00 ML.
TOTAL 51,420.00 ML.

Pgina 121
0.40 x 0.40 m interior y una altura de 0.60m, dispuesto de una tapa metlica,
dentro de las cajas lleva las vlvulas y mas accesorios de los diferentes
dimetros.

vlvulas de purga de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40
interior y una altura de 0.60m. Dispuesto de una tapa metlica, dentro de las
cajas lleva las vlvulas y ms accesorios de los dimetros correspondientes.

Caja vlvula de aire: Se proyecta la construccin de 08 und de caja vlvula
de aire de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40 interior y
una altura de 0.60m. dispuesto de una tapa metlica, dentro de las cajas lleva
las vlvulas y ms accesorios de los dimetros correspondientes.

Varios: Se ejecutaran Varios como fletes terrestres, fletes rurales, controles
de calidad en obra, almacn, medidas de mitigacin ambiental y otros.

E. COMPONENTE 02: Letrinas Transportables
Se prevee la construccin de 87 Und de letrinas transportables, para
lo cual se realizara excavacin de zanja de 2m. de profundidad para luego
poner una base de concreto de 1.00 X 1.00 m, puestas sobre cuatro maderas
de 6, letrina fabricada con planchas galvanizadas, maderas de 2x2, 1x3,
puerta de plancha galbanizada y techado con calamina galvanizada sobre los
tijerales y correas de madera aguan,. rea total construida A =3.24 m2 cada
uno.

F. COMPONENTE 03: Programa de Capacitacin en Educacin
Sanitaria y Servicios de Gestin Administrativa:
Se realizara acciones previas as como capacitacin y elaboracin de
lnea de base del proyecto, se realizaran talleres de promocin, y descarte de
anemia durante la ejecucin del proyecto, se realizaran talleres de
capacitacin a JASS.

Pgina 122
4.5.1.2. ALTERNATIVA II: Servicio de Agua Potable y Letrinas con
Arrastre hidrulico

El presente estudio consta de los siguientes componentes Construccin de 06
und captacin tipo de concreto armado, instalacin de tubera de lnea de
conduccin de tubera PVC SAP de una longitud de L= 450.00 ml., 02 und
de reservorio de almacenamiento de 2 m3, 15 m3, cada uno, concreto
armado, 02 und de caseta de vlvulas, instalacin de tubera de la red de
distribucin, tuberas de PVC Clase 10 con una longitud total de L=
51,450.00 ml, 22 und de cmaras de rompe presiones, 19 und de caja de
vlvulas de control, 05 und de caja vlvulas de purga, 08 und de caja de
vlvulas de aire, 120 ml. cruce de rio tipo sifn, 42 ml. Cruce de carretera,
85 conexiones domiciliarias, 85 piletas pblicas, instalacin de 87 Letrinas
transportables y talleres de capacitacin.

A. COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable Alternativa Unica
captaciones en la Parcialidad de Sullcanaca dispone un caudal de 0.71, 0.17,
0.33, 0.05 Ls/Seg. Respectivamente, en otro punto de la Parcialidad Aforado
en el mes de estiaje (Noviembre), este caudal es suficiente para cubrir la
demanda al final del periodo de diseo, se prev la construccin de
captaciones tpicas de 0.7x0.70m interior de caja hmeda, con dos aleros de
1.0 m de longitud cada uno de concreto armado Fc=175 Kg/cm2, reforzado
con aceros corrugados de 3/8, tambin consta de filtros de arena de
diferentes dimetros, tambin consta de una cmara seca donde estn los
accesorios de captacin, del mismo modo consta de 02 und de tapas
correspondientes para determinar los parmetros bsicos que se requiere para
que sea apto para el consumo domstico, obtenindose un pH de 6.6.

Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin de la fuente a reservorio
consistir del suministro e instalacin 450.00 ml. de tubera PVC SAP Clase
10 hasta los reservorios de 2m3 y 15m3, respectivamente en cada sector
tipo apoyado a semi enterrado hasta 1.0m:

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D=1" 450.00 m.l.
TOTAL 3,487.62 m.l.

Almacenamiento: La estructura de almacenamiento consiste en 02 und de
reservorio de almacenamiento de volumen de 2m3 y 15m3 de concreto
armado, el cual tiene acero de refuerzo de 1/2 en losa fondo, muros y
tapa losa, en la tapa losa consta de una tapa metlica de inspeccin de 0.60
m X 0.60m, tubera de ventilacin y escalera de entrada de tubera
galvanizada, esta estructura est en funcin al periodo de diseo del
proyecto, ubicado a un promedio de 4200.20 m.s.m. de captacin (sumatoria
de los siete conducciones), adicionalmente se construir una caja de
vlvulas donde se instalaran los accesorios bsicos de acuerdo a los
requerimiento hidrulicos, forma parte de las hojas de clculo sobre su
diseo.

Caseta de vlvulas de reservorio: La estructura de caseta de vlvulas del
reservorio sern de concreto armado Fc= 210 Kg/cm2 de dimensiones
variadas (segn planos), el cual tambin esta reforzado con acero corrugado
de 3/8, donde tambin consta de tapa metlica de inspeccin, en dicha
caseta de vlvulas estn los accesorios de entrada, salida y limpia de
reservorio.

Redes de Distribucin de Agua: Para la determinacin de las zonas de
presin se codificaron tramos de tuberas principales y las redes de
conexiones a piletas, a fin de lograr una mejor mesa de presiones de
servicio, las reas a ser intervenidas son en su mayora irregulares no
disponen de una geometra exacta; para la instalacin de las tuberas se
deber excavar los terrenos de tipo conglomerado y natural

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instalaran para cruzar riachuelos que tienen poco caudal en poca de lluvias,
donde se realizara una excavacin profunda, luego colocacin de tubera,
adecundose o no con codos de 45 si es necesario, luego protegerlo con
concreto Fc=140 Kg/cm2 + 30% pm y por ultimo proteccin enrocado con
piedras grandes.

Piletas Pblicas: Se tiene previsto construccin de 85 und de piletas, su
base o muros para sostener sern de concreto Fc= 140 Kg/cm2, el cual estar
reforzado con acero de , del lavatorio mediante tubera PVC SAL de 2
se conectara a un filtro para la limpia del lavatorio.

Caja de valvula de control: Se tiene previsto la construccin de 19 und de
caja de vlvulas de control de concreto Fc=140 Kg/cm2 de las dimensiones
D=2" 11,320.00 ML.
D=1" 11,530.00 ML.
D=3/4" 23,720.00 ML.
D=1/2" 4,850.00 ML.
TOTAL 51,420.00 ML.

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0.40 x 0.40 m interior y una altura de 0.60m, dispuesto de una tapa metlica,
dentro de las cajas lleva las vlvulas y mas accesorios de los diferentes
dimetros.

vlvulas de purga de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40
interior y una altura de 0.60m. Dispuesto de una tapa metlica, dentro de las
cajas lleva las vlvulas y ms accesorios de los dimetros correspondientes.

Caja vlvula de aire: Se proyecta la construccin de 08 und de caja vlvula
de aire de concreto Fc= 140 Kg/cm2 de dimensiones 0.40 x0.40 interior y
una altura de 0.60m. dispuesto de una tapa metlica, dentro de las cajas lleva
las vlvulas y ms accesorios de los dimetros correspondientes.

Varios: Se ejecutaran Varios como fletes terrestres, fletes rurales, controles
de calidad en obra, almacn, medidas de mitigacin ambiental y otros

B. COMPONENTE 02: Letrinas de Tipo Arrastre Hidrulico
Se prevee la instalacin de 87 servicios higinicos con arrastre
hidrulico para las familias, y estos incluye, la Iglesia Pentecosts, el Local
de Club de Madres y la I.E.P N70388, hace un total de 87 servicios
higenicos,con la elaboracin bloque hueco de concreto 15x20x40cm y
construccin de muros c/b hueco C 15x20x40cm que se instalaran en la
Parcialidad de Sullcanaca, con estructura de madera con cobertura de
calamina galvanizada 0.83x1.83 espesor de 0.30mm, con muros de bloque
de concreto con tasa tipo turca de porcelana, mediante una tubera pvc sel de
4 se evacua a una poza de tratamiento de 1.0x1.40m2 y de 1.80m de altura
para las familias y 1.50x2.50m2 altura 1.90m para el Local Comunal esta se
cubrir con rollizo de 4"x1.20m, el pintado se realizara con pintura esmalte y
pintura esmalte para carpintera madera previo tarrajeo con mezcla de
cemento-arena

C. COMPONENTE 03: Programa de Capacitacin en Educacin
Sanitaria:
Se realizara acciones previas as como capacitacin y elaboracin de
lnea de base del proyecto, se realizaran talleres de promocin, y descarte de
anemia durante la ejecucin del proyecto, se realizaran talleres de
capacitacin a JASS.

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4.6. COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1. Costos en situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado.
Los costos actuales se definen como aquellos en que en las condiciones actuales
se incurren y se continuar incurriendo si no se interviene para mejorar la situacin.
La situacin sin proyecto se define como aquella en la que se busca mejorar
las condiciones actuales de operacin y provisin de los servicios con los recursos
corrientes disponibles, optimizando su uso; en este sentido se pueden considerar
gastos adicionales en materiales y personal, pero no de activos fijos. Al no existir
infraestructura de abastecimiento de agua ni de saneamiento, entonces no se incurre
en costos de operacin y mantenimiento para los servicios de agua y saneamiento en
la situacin sin proyecto.

4.6.2. Costos en la situacin Con Proyecto
El Costo de Inversin para el Proyecto est constituido por Inversin en
Tangible (Costos Directos), y la Inversin en Intangible (Gastos Generales, Gastos de
Supervisin, Gastos de Liquidacin y Gastos de Expediente Tcnico), asimismo se
incluye el Impuesto General a la Venta (I.G.V.). A continuacin se muestra los costos
de inversin para las dos alternativas:

A. Costos de I nversin alternativa I A Precios de Mercado.
Para la alternativa I, en el presente proyecto se plantea la instalacin del sistema
de agua potable e instalacin de letrinas sanitarias y Talleres de Capacitacin; los
Costos Directos ascienden a S/. 879,403.54 Nuevos Soles, asimismo, se considera los
Costos Indirectos que estn representados por los Gastos Generales, Costo del
expediente Tcnico, los Gastos de Supervisin y Liquidacin; los cuales ascienden a
S/. 105,586.50 Nuevos Soles. Por lo tanto el Presupuesto Total asciende a S/.
984,990.04 Nuevos Soles; los cuales garantizaran la ejecucin del proyecto, en el
Cuadro N 57 se muestra los detalles.

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CUADRO N 56: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA I

B. Costos de inversin alternativa I I A Precios de Mercado
Para la segunda alternativa en el presente proyecto se plantea la instalacin del
sistema de agua potable e instalacin de letrinas sanitarias y Talleres de Capacitacin;
los Costos Directos que ascienden a S/. 1021,430.93 Nuevos Soles, asimismo, se
considera los Costos Indirectos que estn representados por los Gastos Generales,
Costo del expediente Tcnico, los Gastos de Supervisin y Liquidacin; los cuales
ascienden a S/. 105,311.43 Nuevos Soles. Por lo tanto el Presupuesto Total asciende a
S/. 1126,742.36 Nuevos Soles; los cuales garantizaran la ejecucin del proyecto, en
el Cuadro N 58 se muestra los detalles.

Precio de
Mercado
F.C. Precio
VARIOS Glb 1.00 31,190.00 31,190.00 0.847 26,432.20
PINTURA Glb 1.00 6561.1 6561.1 0.847 5,560.25
COMPONENTE
Precio
Unitarios
(S/.)
Metrado
Precio de Mercado
Unidad de
Medida
Cantidad

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CUADRO N 57: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO - ALTERNATIVA II
Fuente: Elaboracin propia segn Perfil Tcnico.

4.6.3. Costos de inversin a Precios de Sociales
As mismo los precios sociales estarn convertidos segn factores de correccin
emitida por el MEF-SNIP-Anexo 09-10, donde se utiliza los factores de correccin de
lnea de agua potable 0.802, obras civiles estructuras, bienes nacionales 0.847, bienes
importados 0.86, combustibles 0.66, para mano de obra calificada 0.909, mano de
obra no calificada 0.41 zona rural, el cual es recomendado por el sector saneamiento.
Estos costos de inversin se encuentran detallados por componentes, los que se
detalla en el cuadro siguiente.
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Precio de
Mercado
F.C. Precio
A. INVERSIN TANGIBLES 1,021,430.93 816,097.68
01 1. Rsultado 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 771,353.43 620,836.73
01.01 CAPTACION C1 (06 UND) Unid 6.00 1,934.96 11,609.73 0.797 9,252.95
01.02 LINEA DE CONDUCCION (450.00 ML) ML 450.00 23.18 10,429.00 0.802 8,364.06
01.03 CAMARA DE REUNION ( 01 UND) Unid 1.00 1,685.77 1,685.77 0.802 1,351.99
01.04 CAMARA REPARTIDORA ( 01 UND) Unid 1.00 2,067.39 2,067.39 0.802 1,658.05
01.05 RESERVORIO DE 6 M3 ( 1.00 UND) Unid 1.00 6,956.33 4,288.38 0.759 3,254.88
01.06 RESERVORIO DE 15 M3 ( 01 UND) Unid 1.00 10,886.00 10,886.00 0.759 8,262.47
01.07 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO TIPO 1 (01 UND) Unid 1.00 1,379.76 1,379.76 0.797 1,099.67
01.08 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO TIPO 2 ( 01 UND) Unid 1.00 1,617.51 1,617.51 0.797 1,289.16
01.09 RED DE DISTRIBUCION (51,420.00 ML) ML 51,420.00 11.71 601,884.92 0.802 482,711.71
01.10 CAMARA ROMPE PRESION T - 7 (22.00 UND) Unid 22.00 1,681.77 36,998.84 0.802 29,673.07
01.11 CAMARA ROMPE PRESION T- 6 ( 1.00 UND) Unid 1.00 1,688.67 1,688.67 0.802 1,354.31
01.12 VALVULAS DE CONTROL (19.00 UND) Unid 19.00 362.04 6,878.83 0.759 5,221.03
01.13 VALVULA DE PURGA (5.00 UND) Unid 5.00 413.10 2,065.51 0.759 1,567.72
01.14 VALVULA DE AIRE (8.00 UND) Unid 8.00 308.78 2,470.25 0.759 1,874.92
01.15 CRUCE DE RIO TIPO SIFON ( 120 ML) ML 120.00 56.10 6,731.90 0.847 5,705.00
01.16 CRUCE DE CARRETERA (07 UND) Unid 7.00 400.07 2,800.46 0.847 2,373.27
01.17 CONEXIONES DOMICILIARIAS (85.00 UND) Unid 85.00 157.97 13,427.45 0.847 11,379.19
01.18 PILETAS PUBLICAS (85.00 UND) Unid 85.00 250.04 21,253.06 0.847 18,011.07
01.19 VARIOS Glb 1.00 31,190.00 31,190.00 0.847 26,432.20
02 2. Resultado 02: LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (87 UND) 239,746.50 186,505.87
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 579.77 579.77 0.410 237.71
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1.00 1876.59 1,876.59 0.41 769.40
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb 1.00 22892.32 22,892.32 0.759 17,375.27
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb 1.00 14058.62 14,058.62 0.759 10,670.49
02.05 ALBAILERIA Glb 1.00 17883.23 17,883.23 0.41 7,332.12
02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS Glb 1.00 15879.17 15,879.17 0.759 12,052.29
02.07 CONTRAZOCALOS Glb 1.00 2569.94 2,569.94 0.847457627 2,177.92
02.08 PISOS Y PAVIMENTOS Glb 1.00 1051.57 1,051.57 0.759 798.14
02.09 CARPINTERIA DE MADERA Glb 1.00 44891.13 44,891.13 0.847457627 38,043.33
02.10 COBERTURAS Glb 1.00 32482.45 32,482.45 0.847457627 27,527.50
02.11 PINTURA Glb 1.00 13112.25 13,112.25 0.847457627 11,112.08
02.12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS Glb 1.00 18231.72 18,231.72 0.847457627 15,450.61
02.13 INSTALACIONES SANITARIAS Unid 87.00 57.75 5,024.25 0.847457627 4,257.84
02.14 POZA PERCOLADOR Unid 87.00 390.49 33,973.05 0.759 25,785.54
02.15 TAPA PARA POSA DE ABSORCION Glb 1.00 15240.44 15,240.44 0.847457627 12,915.63
03 03. Resultado: ACCIONES DE CAPACITACION 10,331.00 8,755.08
03.01 MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION Glb 1.00 10223 10,223.00 0.847457627 8,663.56
03.02 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE PERSONAL EN OBRAGlb 6.00 18 108.00 0.847457627 91.53
C. INVERSIN TOTAL (A+B) 1,126,742.36 911,825.77
Precio de Mercado
Metrado
COMPONENTE N

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CUADRO N 58: FACTORES DE CORRECCIN

Fuente: Anexo SNIP 09

Adems, para la estimacin de costos de inversin se establece el parmetro:
Tasa social de descuento de 9% (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01,
Anexo SNIP 10 de fecha 24 Julio 2012).

A. Costos con proyecto Alternativa I - A Precios Sociales
Para la alternativa I, en el presente proyecto se plantea la instalacin del sistema
de agua potable e instalacin de letrinas sanitarias y Talleres de Capacitacin; los
Costos Directos ascienden a S/. 694,781.23 Nuevos Soles, asimismo, se considera los
Costos Indirectos que estn representados por los Gastos Generales, Costo del
expediente Tcnico, los Gastos de Supervisin y Liquidacin; los cuales ascienden a
S/. 95,978.13 Nuevos Soles. Por lo tanto el Presupuesto Total asciende a S/.
790,759.36 Nuevos Soles; los cuales garantizaran la ejecucin del proyecto, en el

Descripcion F.C.
Bienes y servicios nacionales o no transables 0.847
Bienes y servicios importados o Transables 0.86
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra no Calificada 0.41
Obras civiles Estructuras 0.759
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Linea de agua potable 0.802
Linea de alcantarillado 0.772
Combustible 0.66

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CUADRO N 59: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


B. Costos con proyecto Alternativa I I A Precios Sociales.
Para la segunda alternativa en el presente proyecto se plantea la instalacin del
sistema de agua potable e instalacin de letrinas sanitarias y Talleres de Capacitacin;
los Costos Directos que ascienden a S/. 816.097.68 Nuevos Soles, asimismo, se
considera los Costos Indirectos que estn representados por los Gastos Generales,
Costo del expediente Tcnico, los Gastos de Supervisin y Liquidacin; los cuales
ascienden a S/. 95,728.09 Nuevos Soles. Por lo tanto el Presupuesto Total asciende a
S/. 911,825.77 Nuevos Soles; los cuales garantizaran la ejecucin del proyecto, en el

Precio de
Mercado
F.C. Precio
VARIOS Glb 1.00 31,190.00 31,190.00 0.847 26,432.20
PINTURA Glb 1.00 6561.1 6561.1 0.847 5,560.25
COMPONENTE
Precio
Unitarios
(S/.)
Metrado
Precio de Mercado
Unidad de
Medida
Cantidad

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CUADRO N 60: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

Fuente: Elaboracin propia segn Perfil Tcnico.

4.6.4. Costos de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del
servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas son nulos o cero, ya que
la instalacin que se pretende plantear es nueva, y la poblacin no realiza gastos de
ningn tipo de reparacin, los materiales e insumos para el mantenimiento de
operacin de los sistemas de saneamiento. Para la evaluacin del proyecto, dichos
costos se considera cero.

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4.6.5. Costos de Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
Los costos de operacin y mantenimiento se han estimado en base a actividades
normales de operacin y mantenimiento anual que realizara La Municipalidad
Distrital de Santa Rosa Mazocruz, cuyo costo de operacin y mantenimiento de la
instalacin de redes de agua potable y letrinas con proyecto de la alternativa I y la
alternativa II, teniendo en cuenta que los costos sin proyecto es cero.
En lo que respecta costos de operacin comprende en la cloracin, Limpieza de
Zanja de Recoleccin (captacin), Caja y Reservorio, y Control de Conexiones
Domiciliarias. En lo que respecta en costos de mantenimiento consiste en el
reemplazo de filtro, rotura de tubera, mantenimiento de vlvulas y accesorios,
mantenimiento de conexiones domiciliarias.
Cabe indicar que los costos de operacin y mantenimiento es cuando todas
obras propuestas en las alternativas entren en funcionamiento. El detalle se muestra
en el siguiente cuadro.

A. COMPONENTE I : Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable

CUADRO N 61: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ALTERNATIVA I
CUADRO N 62: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUMICOS (CLORO) VARIABLE
Fuente: Elaborado por el proyectista.
Costos de Operacin 388.09 276.27
Materiales de consumo(Hipoclorito y sodio) Kg 23 10.00 232.69 232.69 0.847 197.09
Herramientas Glb 1 28.00 28.00 28.00 0.847 23.72
Mano de obra no calificada Mes 4 30.00 120.00 120.00 0.41 49.20
Imprevistos 5% 7.40 0.847 6.27
Costos de Mantenimiento 6,008.00 4,812.24
Limpieza de captacion Glb 1 30.00 30.00 30.00 0.797 23.91
Pintado exterior de reservorio M2 46 10.00 460.00 460.00 0.759 349.14
Reparacion de valvulas y llaves Und 4 9.00 36.00 36.00 0.759 27.32
Mantenimiento de las lineas de distribucion ML 51420.00 0.10 5,142.00 5,142.00 0.802 4,123.88
Mantenimiento y reparacion de piletas Und 85.00 4.00 340.00 340.00 0.847 287.98
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 6,396.09 5,088.51
Rubros
Metrado Precios
Unitarios
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios de
Mercado
Totales
Precios sociales
Unidad de
Medida
Cantidad F.C. Precio
Ao
Produccin Agua
m3/ao
Requerimient
o de Cloro por
Kg/m3
Requerimiento
de Insumos y
desinfectantes
Kg.
Precio del
Insumos y
desinfectantes
S/./Kg.
Costo Total
a precios de
mercado S/.
Factor de
correccin
Costo Total
a precios
de Sociales
S/.
1 7,756 0.003 23.3 10.0 232.7 0.85 197.2
2 7,793 0.003 23.4 10.0 233.8 0.85 198.1
3 7,829 0.003 23.5 10.0 234.9 0.85 199.1
4 7,866 0.003 23.6 10.0 236.0 0.85 200.0
5 7,902 0.003 23.7 10.0 237.1 0.85 200.9
6 7,939 0.003 23.8 10.0 238.2 0.85 201.8
7 7,975 0.003 23.9 10.0 239.3 0.85 202.8
8 8,012 0.003 24.0 10.0 240.4 0.85 203.7
9 8,048 0.003 24.1 10.0 241.4 0.85 204.6
10 8,085 0.003 24.3 10.0 242.5 0.85 205.6
11 8,121 0.003 24.4 10.0 243.6 0.85 206.5
12 8,158 0.003 24.5 10.0 244.7 0.85 207.4
13 8,194 0.003 24.6 10.0 245.8 0.85 208.3
14 8,231 0.003 24.7 10.0 246.9 0.85 209.3
15 8,267 0.003 24.8 10.0 248.0 0.85 210.2
16 8,304 0.003 24.9 10.0 249.1 0.85 211.1
17 8,340 0.003 25.0 10.0 250.2 0.85 212.1
18 8,377 0.003 25.1 10.0 251.3 0.85 213.0
19 8,413 0.003 25.2 10.0 252.4 0.85 213.9
20 8,450 0.003 25.3 10.0 253.5 0.85 214.8

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B. COMPONENTE I I : Costos de Operacin y Mantenimiento de Letrinas
En los cuadros siguientes se presentan los costos que se incurrirn para el
mantenimiento de las letrinas de manera nica de acuerdo a la realidad del proyecto:

CUADRO N 63: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS TRANSPORTABLES,
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA I- CON PROYECTO


CUADRO N 64: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA II- CON PROYECTO


4.6.6. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado y Precios Sociales.

Se realiza los costos incrementales de ambas alternativas de la situacin con
proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto, el cual se muestra en los
siguientes cuadros.

Costos de Mantenimiento de Letrinas 27.60 16.56
Recursos Humanos (no calificado) HH 1 1.30 1.30 15.60 0.41 6.40
Insumos Glb 0.5 1.80 0.90 10.80 0.847 9.15
Herramientas % 1 0.10 0.10 1.20 0.847 1.02
Mantenimiento (correctivo) 16.68 12.08
Peon HH 0.3 1.30 0.39 4.68 0.41 1.92
Herramientas y accesorios % 1 1.00 1.00 12.00 0.847 10.16
Total Costo Mantenimiento 44.28 28.64
Rubros
Metrado
Precios
Unitarios
(S/.)
Precios de
Mercado
(S/./mes)
Precios de
mercado
(S/./aos)
Precios Sociales
Unidad de
Medida Cantidad F.C. Precios
Costos de Mantenimiento de Letrinas 63.00 31.07
Recursos Humanos (no calificado) HH 1 4.25 4.25 51.00 0.41 20.91
Insumos Litros 0.5 1.80 0.90 10.80 0.847 9.15
Herramientas % 1 0.10 0.10 1.20 0.847 1.02
Mantenimiento (correctivo) 10.20 5.23
Peon HH 0.5 1.30 0.65 7.80 0.41 3.20
Herramientas y accesorios % 0.2 1.00 0.20 2.40 0.847 2.03
Total Costo Mantenimiento 73.20 36.30
Rubros
Metrado
Precios
Unitarios
(S/.)
Precios de
Mercado
(S/./mes)
Precios de
mercado
(S/./aos)
Precios Sociales
Unidad de
Medida
Cantidad F.C. Precios

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A. COMPONENTE I : Costos I ncrementales - Agua Potable- Alternativa nica

CUADRO N 65: COSTOS INCREMENTALES: Agua Potable a Precios de Mercado
ALTERNATIVA I.

CUADRO N 66: COSTOS INCREMENTALES: Agua Potable a Precios Sociales
ALTERNATIVA I
Total
Operacin Manten. Operacin Manten.
0 781,684.43
1 620.78 6,008.00 6,628.78 0 0 0 6,628.78
2 621.87 6,008.00 6,629.87 0 0 0 6,629.87
3 622.97 6,008.00 6,630.97 0 0 0 6,630.97
4 624.06 6,008.00 6,632.06 0 0 0 6,632.06
5 625.16 6,008.00 6,633.16 0 0 0 6,633.16
6 626.25 6,008.00 6,634.25 0 0 0 6,634.25
7 627.35 6,008.00 6,635.35 0 0 0 6,635.35
8 628.44 6,008.00 6,636.44 0 0 0 6,636.44
9 629.54 6,008.00 6,637.54 0 0 0 6,637.54
10 630.63 6,008.00 6,638.63 0 0 0 6,638.63
11 631.73 6,008.00 6,639.73 0 0 0 6,639.73
12 632.82 6,008.00 6,640.82 0 0 0 6,640.82
13 633.92 6,008.00 6,641.92 0 0 0 6,641.92
14 635.01 6,008.00 6,643.01 0 0 0 6,643.01
15 636.11 6,008.00 6,644.11 0 0 0 6,644.11
16 637.20 6,008.00 6,645.20 0 0 0 6,645.20
17 638.30 6,008.00 6,646.30 0 0 0 6,646.30
18 639.39 6,008.00 6,647.39 0 0 0 6,647.39
19 640.49 6,008.00 6,648.49 0 0 0 6,648.49
20 641.58 6,008.00 6,649.58 0 0 0 6,649.58
Costos
Incrementales
S/.
Ao Inversion
Con Proyecto Sin Proyecto
Total
Total
Operacin Manten. Operacin Manten.
0 629,591.81
1 473.47 4,812.24 5,285.71 0 0 0 5,285.71
2 474.40 4,812.24 5,286.64 0 0 0 5,286.64
3 475.33 4,812.24 5,287.57 0 0 0 5,287.57
4 476.26 4,812.24 5,288.49 0 0 0 5,288.49
5 477.18 4,812.24 5,289.42 0 0 0 5,289.42
6 478.11 4,812.24 5,290.35 0 0 0 5,290.35
7 479.04 4,812.24 5,291.28 0 0 0 5,291.28
8 479.97 4,812.24 5,292.21 0 0 0 5,292.21
9 480.90 4,812.24 5,293.13 0 0 0 5,293.13
10 481.82 4,812.24 5,294.06 0 0 0 5,294.06
11 482.75 4,812.24 5,294.99 0 0 0 5,294.99
12 483.68 4,812.24 5,295.92 0 0 0 5,295.92
13 484.61 4,812.24 5,296.85 0 0 0 5,296.85
14 485.54 4,812.24 5,297.77 0 0 0 5,297.77
15 486.46 4,812.24 5,298.70 0 0 0 5,298.70
16 487.39 4,812.24 5,299.63 0 0 0 5,299.63
17 488.32 4,812.24 5,300.56 0 0 0 5,300.56
18 489.25 4,812.24 5,301.49 0 0 0 5,301.49
19 490.18 4,812.24 5,302.41 0 0 0 5,302.41
20 491.11 4,812.24 5,303.34 0 0 0 5,303.34
Costos
Incrementales
S/.
Sin Proyecto
Total Ao Inversion
Con Proyecto

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B. COMPONENTE I I : Costos I ncrementales Servicios Higinicos (Letrinas)

De igual manera se presenta los flujos de costos de mantenimiento a precios de
mercado y a precios sociales para las Alternativas de letrinas, el cual se detalla en el
cuadro siguiente.

CUADRO N 67: COSTOS INCREMENTALES: Letrinas Transportables a Precios de Mercado
ALTERNATIVA I


CUADRO N 68: COSTOS INCREMENTALES: Letrinas Transportables a Precios Sociales
ALTERNATIVA I
Manten. Manten
0 97,719.11
1 3,763.80 0 3,763.80 3,763.80
2 3,763.80 0 3,763.80 3,763.80
3 3,808.08 0 3,808.08 3,808.08
4 3,808.08 0 3,808.08 3,808.08
5 3,852.36 0 3,852.36 3,852.36
6 3,852.36 0 3,852.36 3,852.36
7 3,852.36 0 3,852.36 3,852.36
8 3,896.64 0 3,896.64 3,896.64
9 3,896.64 0 3,896.64 3,896.64
10 3,940.92 0 3,940.92 3,940.92
Ao Inversion Total
Costos
Incrementales
(S/.)
Con ProyectoSin Proyecto
Manten. Manten
0 65,189.42
1 2,434.64 0 2,434.64 2,434.64
2 2,434.64 0 2,434.64 2,434.64
3 2,463.28 0 2,463.28 2,463.28
4 2,463.28 0 2,463.28 2,463.28
5 2,491.92 0 2,491.92 2,491.92
6 2,491.92 0 2,491.92 2,491.92
7 2,491.92 0 2,491.92 2,491.92
8 2,520.57 0 2,520.57 2,520.57
9 2,520.57 0 2,520.57 2,520.57
10 2,549.21 0 2,549.21 2,549.21
Ao Inversion Total
Costos
Incrementales
(S/.)

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CUADRO N 69: COSTOS INCREMENTALES: Letrinas con Arrastre Hidraulico a Precios
de Mercado ALTERNATIVA II

CUADRO N 70: COSTOS INCREMENTALES Letrinas con Arrastre Hidrulico a Precios
Sociales ALTERNATIVA II
Manten. Manten
0 239,746.50
1 6,222.00 0 6,222.00 6,222.00
2 6,222.00 0 6,222.00 6,222.00
3 6,295.20 0 6,295.20 6,295.20
4 6,295.20 0 6,295.20 6,295.20
5 6,368.40 0 6,368.40 6,368.40
6 6,368.40 0 6,368.40 6,368.40
7 6,368.40 0 6,368.40 6,368.40
8 6,441.60 0 6,441.60 6,441.60
9 6,441.60 0 6,441.60 6,441.60
10 6,514.80 0 6,514.80 6,514.80
Costos
Incrementales
(S/.)
Ao Inversion Total
Manten. Manten
0 186,505.87
1 3,085.91 0 3,085.91 3,085.91
2 3,085.91 0 3,085.91 3,085.91
3 3,122.21 0 3,122.21 3,122.21
4 3,122.21 0 3,122.21 3,122.21
5 3,158.52 0 3,158.52 3,158.52
6 3,158.52 0 3,158.52 3,158.52
7 3,158.52 0 3,158.52 3,158.52
8 3,194.82 0 3,194.82 3,194.82
9 3,194.82 0 3,194.82 3,194.82
10 3,231.13 0 3,231.13 3,231.13
Total
Costos
Incrementales
(S/.)
Ao Inversion

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APITULO V
V. EVALUACIN

EVALUACIN

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5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTOS.

5.1.1. Beneficios en la Situacin SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, ya que el servicio que se
brinda a la poblacin beneficiaria no se tiene una tarifa establecida por el consumo de
agua potable, el cual dificulta los buenos servicios de que se brinda, por lo que se
considera como nulo los beneficios en situacin sin proyecto.

5.1.2. Beneficios en la Situacin CON PROYECTO

Los beneficios del proyecto del Servicio de Agua Potable serian:
Disminucin del tiempo ocupado en acarreo de agua.
Mejora del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las
enfermedades que se derivan de la falta de agua o del uso de aguas
infectadas.
Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento
dela demanda.
Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
Para la valoracin de los costos econmicos de acarreo utilizaremos los
parmetros establecidos por el SNIP, que indican el valor de tiempo para propsitos
no laborales de los padres e hijo mayores y los hijos menores por hora.

5.1.2.1. Estimacin de la Curva de Demanda

Primeramente es necesario estimar la Curva de la Demanda, a fin de poder
calcular los Beneficios de la Instalacin de los Servicios de Agua Potable. Para lo
cual tenemos el consumo de agua de los usuarios es 5.1m3/mes por vivienda, para
satisfacer esta necesidad tiene que hacer 9 viajes de acarreo de agua, recorriendo
una distancia en promedio de 156 metro, demorndose en promedio 24 minutos.,
con mayor detalle se muestra en el Cuadro N 73.

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CUADRO N 71: Tiempo, Cantidad de acarreo de Agua

*Gua de Saneamiento Rural MEF
Fuente: Elaborado en Base a las Encuestas Realizadas.

Asimismo tenemos el Valor Propsito no Laboral del Tiempo de Acarreo de
Agua en nuevo soles por Hora, lo cual es para padres e hijos mayores es de S/.1.00
y para los Hijos menores es de S/. 0.5
1
Por lo tanto obtenemos el valor de tiempo de acarreo de agua por familia
segn el siguiente cuadro

CUADRO N 72: VALOR DE TIEMPO DE ACARREO DE AGUA AL DIA


a) Curva de demanda
Despus de haber calculado los dos puntos de consumo y precio
establecido anteriormente plantearemos dos ecuaciones simultneas para
establecer la funcin de demanda de la siguiente manera:
bP a Q

1
Gua de Saneamiento Bsico Rural - MEF.
Padres 5 Baldes
Madres 5 Baldes
Hijos 4 Baldes
14 Baldes
4.5 litros
26.0 min
126.00 litros
22.67 litros
Valor de una hora (propsito laboral)* 3.32 S/./h
adultos 1.00 S/./h
no adultos 0.50 S/./h
Numero de recipientes acarreados por:
Consumo de Agua por Habitante Ls/dia/hab
Valor propsito no laboral*
DESCRIPCIN
Comsumo de Agua Ls/dia/Viv
Tiempo de acarreo por viaje
N de baldes Consumido Vivienda Dia.
Capacidad del recipiente
Tiempo de
acarreo por
viaje (min)
N de
viajes/dia
Tiempo Total
acarreo (hrs)
Valor del
tiempo por
Hora (S/.)
Valor del
tiempo de
acarreo
(S/dia)
1 2 3 = 1*2/60 4 5 = 3*4
Padre e hijos mayores 23.0 3 1.15 1.00 1.145
Madre 23.0 3 1.15 1.00 1.145
Hijo 29.1 2 0.97 0.50 0.482
TOTAL S/. /d 2.773
Persona que acarrea

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Dnde:
a y b : Son los parmetros de la siguiente informacin.
a : Corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo
de saturacin).
b : Corresponde a la pendiente de la recta de la funcin demanda y su
valor es negativo.

FIGURA N 26: Curva de Demanda

A partir de la siguiente informacin:
Q
1
: Consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P1
: Precio /m3 de los no conectados.
Q
2
: Consumo de agua en m3/familia de los conectados.
P2
: Precio /m3 de los conectados.
Para calcular la funcin demanda de la Parcialidad de Sullcanaca,
utilizaremos la siguiente informacin.
Q
1
: Consumo de los no conectados = 3.78 m3/familia/mes.
P1
: Valor del acarreo/m3 de los no conectados = 22.01
Q
2
: Consumo de saturacin de los conectados =7,50
m3/mes/familia
P2
: Precio /m3 de los conectados = 0
Con los dos puntos de consumo y precio calculamos los parmetros de
la funcin demanda por lo tanto se tiene la funcin de demanda igual a:

P Q 59 . 0 21 . 4

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Por tanto se tiene que el beneficio en soles por familia mes es como se
muestra en el cuadro siguiente:
5.1.2.2. Estimacin de los Beneficios.

a) Beneficios para antiguos usuarios del servicio.
Para el proyecto Instalacin de un sistema de agua potable en la Parcialidad
de Sullcanaca no se presentan estos beneficios por que no existen usuarios
antiguos a ser beneficiados.

b) Beneficios para los Nuevos Usuarios
Para conocer los beneficios para los nuevos usuarios del servicio, se debe
definir que los nuevos usuarios en una situacin sin proyecto se abastecen de agua
potable mediante pozos, manantiales y sequias, son aquellos que con el proyecto
se incorporan al servicio de agua potable de la red pblica. Los beneficios de los
nuevos usuarios del servicio provienen de:
El valor de los Recursos Liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas
al sistema pblico. Para nuestro proyecto se estimara mediante la valoracin
del tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.
Por el mayor consumo de agua, medido mediante su mxima disposicin a
pagar (el bajo la curva de demanda), tambin conocido como beneficios del
consumidor.
Por el incremento del consumo al disminuir el precio de abastecimiento por
efecto del proyecto, aumentando el nivel de bienestar de la poblacin,
valorada a travs de la mxima disposicin a pagar (DAP) por el consumo
de agua.

CUADRO N 73: Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS NUEVOS

c) Recursos liberados por vivienda
El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos
liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se
cantidad (S/.) Precio (S/./m
3
)
0.00 44.37
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al
sistema (m
3
/mes/vivi.) 3.78 22.01
Precio econmico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m
3
)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.) 7.50 0.00 Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 7.50 0.00
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio

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implementa el Proyecto, deducimos que son S/.83.19 los recursos liberados por
una familia al mes.

FIGURA N 27: Curva de Demanda y Beneficios Econmicos.

CUADRO N 74: Beneficios Mensuales del Proyectos.


d) Beneficio por incremento del servicio
De la figura se interpreta, que existe un beneficio por el incremento del
servicio para los usuarios nuevos representado por el tringulo naranja por debajo
de la curva de demanda de las familias promedio, que este caso representa S/.
40.94 Nuevos Soles, por mes, dinero que ahora las familias nuevas podrn
consumir en metros cbicos de agua por mes.

e) Beneficios Anuales por Familia.
Los beneficios en el ao uno es de 126608.63 Nuevo Soles, asimismo se
estima los benficos para los 20 aos de vida til del proyectos.

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 83.19
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 40.94
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 124.13

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CUADRO N 75: BENEFICIOS ANUALES DEL PROYECTOS.
CUADRO N 76: TOTAL BENEFICIOS DEL PROYECTO
Fuente: Elaborado por el proyectista

f) Beneficios por la implementacin proyecto.
Para la medicin de los beneficios del proyecto, se tomar en cuenta el caso
sin medicin de los consumos en la situacin con proyecto, y se realizara el
clculo de los beneficios unitarios de los nuevos usuarios. Los beneficios
generados por el proyecto estn determinados por la liberacin de recursos y de
mayor consumo de agua de los pobladores de la Parcialidad de Sullcanaca.

N de Viviendas Beneficios anuales
Totales (soles)
((2)) ((1)) x ((2)) x ((12))
Con medicin 0.00 0 0.0
Sin medicin 124.13 85 126,608.63
Total beneficios 126,608.63
3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.
Beneficios Unitarios
Soles /Vivienda /mes
((1))
1/ El N de viviendas de nuevos usuarios se obtiene del estudio de la demanda del proyecto.
2/ Dentro del N de viviendas se consideran piletas DOMICILIARIAS
Beneficios
Total 3/
1 85 5.00 425 124.13 126,608.63
2 85 5.00 425 124.13 126,608.63
3 86 5.00 430 124.13 128,098.14
4 86 5.00 430 124.13 128,098.14
5 87 5.00 435 124.13 129,587.65
6 87 5.00 435 124.13 129,587.65
7 87 5.00 435 124.13 129,587.65
8 88 5.00 440 124.13 131,077.17
9 88 5.00 440 124.13 131,077.17
10 89 5.00 445 124.13 132,566.68
11 89 5.00 445 124.13 132,566.68
12 89 5.00 445 124.13 132,566.68
13 90 5.00 450 124.13 134,056.19
14 90 5.00 450 124.13 134,056.19
15 91 5.00 455 124.13 135,545.71
16 91 5.00 455 124.13 135,545.71
17 91 5.00 455 124.13 135,545.71
18 92 5.00 460 124.13 137,035.22
19 92 5.00 460 124.13 137,035.22
20 93 5.00 465 124.13 138,524.73
1/ El N de nuevas familias beneficiarias fue estimada en el estudio de la demanda del proyecto.
2/ Se asume que los beneficios por cada pileta publica es igual a la de nuevos usuarios.
3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.
Aos Conexiones Nuevas Densidad
Total
usuarios 2/
Beneficios Por
Beneficiario ao

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5.2. EVALUACIN ECONMICA

Para realizar la evolucin econmica se utiliza la Metodologa CB (Costo
Beneficio), con respecto a la Instalacin de letrinas no se puede contar los beneficios
econmicos monetarios por lo que se utilizara la metodologa CE (Costo Efectividad).
Sin embargo el proyecto contribuir positivamente en el desarrollo sostenible de la
Parcialidad de Sullcanaca y permitir mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

5.2.1. Metodologa Costo Beneficio Para Componente Agua Potable
Para realizar la evaluacin social es necesario identificar y cuantificar los
beneficios que generara el proyecto, para este caso, los beneficios que se identific es
el tiempo de acarreo de agua por parte de los beneficiarios. Para as calcular los
indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

a. I ndicadores de rentabilidad.
Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a
precios sociales, calcula los indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social
(VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).

Valor Actual Neto Social (VANS).
El valor actual neto social (VANS) se calcula actualizando los flujos de
beneficios netos sociales, para un horizonte de evaluacin de 20 aos.
n
i
i
i i
td
C B
VANS
0
) 1 (

Dnde:
Bi

= Beneficios a precios sociales del perodo i.
Ci

= Costo a precio social del perodo i.
i

= Perodo.
n

= Perodo final en el horizonte de evaluacin.
Id = tasa social de descuento (9% para proyectos nuevos)
Para los proyectos en evaluacin se acepta el proyecto si tiene un valor actual
neto social mayor/igual a cero.

Tasa I nterna De Retorno Social (TI RS).
La tasa interna de retorno social corresponde a aquella tasa de descuento que
hace que el VAN social del proyecto sea igual a cero, para un horizonte de evaluacin

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de 20 aos.

0
0
) 1 (

n
i
i
i i
TIRS
C B
VANS
Dnde:
Bi

= Beneficios a precios sociales del perodo i.
Ci

= Costo a precio social del perodo i.
TIRS

= Tasa interna de retorno social.
n

= Perodo final en el horizonte de evaluacin.

La regla de decisin para el proyecto de agua potable es: Se acepta el proyecto si
TIRS Tasa de descuento; En este criterio de evaluacin se buscara identificar La
rentabilidad al intervenir con el proyecto, en los que se determina la correspondiente
evaluacin en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA UNICA

Teniendo el resultado obtenido para la evaluacin econmica, a travs del VANs,
el componente agua para el Proyecto es Alternativa UNICA, por esa razn no se
puede realizar la comparacin, tenemos como resultado para esta alternativa un VAN
Social > 0, (VAN = 403,260.04 a Precios Sociales), una Tasa Interna de Retorno Social
(TIRs) de 15.86%, lo que es mayor a la Tasa Social de Descuento (9%), adems la
relacin Costo Beneficio es de 1.57 mayor a uno (1). El monto de inversin de la
ALTERNATIVA I es de S/. 875,538.18 nuevos soles a precios de mercado, y a
precios sociales asciende a S/. 705,184.41 nuevos soles.

5.2.2. Metodologa Costo Efectividad Para Componente Letrinas.
En el Proyecto solo se considera nuevos usuarios a todos los beneficiarios del
Proyecto, se realizar la evaluacin econmica social del proyecto el cual generar
A PRECI OS
DE
MERCADO
A PRECI OS
SOCI ALES
VANS en S/. 219,635.73 402,260.04
TIR social 12.37% 16.37%
I NDI CADORES
ALTERNATI VA I

Pgina 146
efectos positivos, los cuales sern evaluados en trminos de costo/efectividad. El costo
de inversin social para el presente caso est dado por la inversin del proyecto social
quien incurrir en los gastos de inversin en activos fijos en un perodo de ejecucin.
Los indicadores de evaluacin social es el siguiente:
La evaluacin se realiza para un horizonte de vida til de 10 aos para letrinas,
con una Tasa Social de Descuento (TSD) del 9% anual para tal efecto se ha
considerado los siguientes indicadores:

VAC : Valor Actual de los Costos
C/E : Costo de efectividad

Es necesario mencionar que usaremos este indicador porque se consider una
poblacin beneficiaria promedio a lo largo de la vida til del proyecto.
A continuacin mostramos las formulas a usarse en la evaluacin del perfil de
proyecto:

Dnde:
VAC : Valor actual de costos
CI : Es el costo incremental del ao t.
I : Es la inversin realizada en el ao t.
T : Vida til del proyecto
TSD : Es la tasa social de descuento 10%.

El ndice Costo Efectividad (CE) es:

Donde:
ICE : ndice Costo Efectividad
VACS : Valor Actual de los Costos Sociales
O&M : Operacin y Mantenimiento

Pgina 147


Teniendo los resultados obtenidos para la evaluacin econmica, a travs del
VANs, ambas alternativas tienen el VAN Social > 0, pero la ALTERNATIVA I
(S/.88,917.35) a Precios Sociales, muestra un valor menor a la ALTERNATIVA II
(S/.225,889.38). Por otro lado se observa que el indicador Costo efectividad Social
para la ALTERNATIVA I es 209.22 es mejor que la Alternativa II (531.50).

El monto de inversin de la alternativa I es de S/. 109,451.86 nuevos soles a
precios de mercado, y a precios sociales asciende a S/. 73,016.46 nuevos soles. Por lo
tanto concluimos que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA I.

5.2.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

5.2.3.1. Componente: Agua Potable
Para hallar los indicadores de rentabilidad y presentar el flujo de caja de
costos y beneficios del proyecto para la alternativa 01, se utilizara la informacin
presentada y calculada anteriormente en el trabajo realizado:
Las inversiones inciales en la instalacin de las nuevas conexiones, piletas y
Letrinas en el horizonte de planeacin a precios sociales.
Los costos de operacin y mantenimiento generados por el proyecto.
Y los beneficios del proyecto.
A continuacin presentamos el flujo de fondos y los indicadores de
rentabilidad del proyecto a precios de mercados y sociales para ambas alternativas.
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
VACT en S/. S/. 134,033.66 S/. 88,917.35 S/. 305,101.39 S/. 225,889.38
INDICADORES

Pgina 148

CUADRO N 79: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA I (AGUA POTABLE)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTO DIRECTO 781,684.43
1. Resultado 01: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 771,353.43
3. Resultado 03: CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 10,331.00
COSTOS INDIRECTOS 93,853.75
GASTOS GENERALES (7.030276%) 54,954.57
GASTOS DE SUPERVISION (2.360918%) 18,454.93
GASTOS DE LIQUIDACION (0.909708%) 7,111.05
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.705702%) 13,333.21
SITUACION CON PROYECTO 6,628.78 6,629.87 6,630.97 6,632.06 6,633.16 6,634.25 6,635.35 6,636.44 6,637.54 6,638.63 6,639.73 6,640.82 6,641.92 6,643.01 6,644.11 6,645.20 6,646.30 6,647.39 6,648.49 6,649.58
COSTOS OPERACIN 620.78 621.87 622.97 624.06 625.16 626.25 627.35 628.44 629.54 630.63 631.73 632.82 633.92 635.01 636.11 637.20 638.30 639.39 640.49 641.58
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00 6,008.00
SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 6,628.78 6,629.87 6,630.97 6,632.06 6,633.16 6,634.25 6,635.35 6,636.44 6,637.54 6,638.63 6,639.73 6,640.82 6,641.92 6,643.01 6,644.11 6,645.20 6,646.30 6,647.39 6,648.49 6,649.58
BENEFICIO CON PROYECTO 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63
BENEFICIO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIO INCREMENTALES 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63
FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO -875,538.18 119,979.85 119,978.76 119,977.66 119,976.57 119,975.47 119,974.38 119,973.28 119,972.19 119,971.09 119,970.00 119,968.90 119,967.81 119,966.71 119,965.62 119,964.52 119,963.43 119,962.33 119,961.24 119,960.14 119,959.05
DESCRIPCION
AOS
ALTERNATI VA I
A PRECI OS DE
MERCADO
Monto de Inversion. Total S/. 875,538.18
VANS en S/. 219,635.73
TIR social 12.37%
N. de Beneficiarios 425
Relacion Costo- Beneficio 1.25
I NDI CADORES

Pgina 149

CUADRO N 80: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA (AGUA POTABLE)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Resultado 01: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 620,836.73
3. Resultado 03: CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 8,755.08
GASTOS GENERALES (7.030276%) 44,262.04
GASTOS DE SUPERVISION (2.360918%) 14,864.15
GASTOS DE LIQUIDACION (0.909708%) 5,727.45
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.705702%) 10,738.96
SITUACION CON PROYECTO 5,285.71 5,286.64 5,287.57 5,288.49 5,289.42 5,290.35 5,291.28 5,292.21 5,293.13 5,294.06 5,294.99 5,295.92 5,296.85 5,297.77 5,298.70 5,299.63 5,300.56 5,301.49 5,302.41 5,303.34
COSTOS OPERACIN 473.47 474.40 475.33 476.26 477.18 478.11 479.04 479.97 480.90 481.82 482.75 483.68 484.61 485.54 486.46 487.39 488.32 489.25 490.18 491.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24 4,812.24
SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 5,285.71 5,286.64 5,287.57 5,288.49 5,289.42 5,290.35 5,291.28 5,292.21 5,293.13 5,294.06 5,294.99 5,295.92 5,296.85 5,297.77 5,298.70 5,299.63 5,300.56 5,301.49 5,302.41 5,303.34
BENEFICIO CON PROYECTO 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63
BENEFICIO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIO INCREMENTAL 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63 126,608.63
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES -705,184.41 121,322.92 121,321.99 121,321.06 121,320.13 121,319.20 121,318.28 121,317.35 121,316.42 121,315.49 121,314.56 121,313.64 121,312.71 121,311.78 121,310.85 121,309.92 121,309.00 121,308.07 121,307.14 121,306.21 121,305.28
DESCRIPCION
AOS
ALTERNATI VA I
A PRECI OS
SOCI ALES
Monto de Inversion. Total S/. 705,184.41
VANS en S/. 402,260.04
TIR social 16.37%
N. de Beneficiarios 425.00
Relacion Costo- Beneficio 1.57
I NDI CADORES

Pgina 150
5.2.3.2. Componente Letrinas (Flujos de Costos Incrementales para ambas Aleternativas)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
CUADRO N 81: ALTERNATIVA I: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS (LETRINAS).


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Resultado 02: LETRINAS (87 UND) 97,719.11
GASTOS GENERALES 6,869.92
GASTOS DE SUPERVISION 2,307.07
GASTOS DE LIQUIDACION 888.96
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1,666.80
SITUACION CON PROYECTO 3,763.80 3,763.80 3,808.08 3,808.08 3,852.36 3,852.36 3,852.36 3,896.64 3,896.64 3,940.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,763.80 3,763.80 3,808.08 3,808.08 3,852.36 3,852.36 3,852.36 3,896.64 3,896.64 3,940.92
SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 3,763.80 3,763.80 3,808.08 3,808.08 3,852.36 3,852.36 3,852.36 3,896.64 3,896.64 3,940.92
FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO -109,451.86 3,763.80 3,763.80 3,808.08 3,808.08 3,852.36 3,852.36 3,852.36 3,896.64 3,896.64 3,940.92
DESCRIPCION
AOS
VACT S/. 134,033.66
C.E. S/. 315.37
TSD 9% 9%
Poblacion Beneficiaria Promedio 425

Pgina 151

CUADRO N 82: ALTERNATIVA I: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES LETRINAS).


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE LIQUIDACION 593.03
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES -73,016.46 2,434.64 2,434.64 2,463.28 2,463.28 2,491.92 2,491.92 2,491.92 2,520.57 2,520.57 2,549.21
DESCRIPCION
AOS
VACT S/. 88,917.35
C.E. S/. 209.22
TSD 9% 9%
Poblacion Beneficiaria 425

Pgina 152

CUADRO N 83: ALTERNATIVA II: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS (LETRINAS).


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE LIQUIDACION 1,872.84
FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO -264,464.81 6,222.00 6,222.00 6,295.20 6,295.20 6,368.40 6,368.40 6,368.40 6,441.60 6,441.60 6,514.80
DESCRIPCION
AOS
VACT S/. 305,101.39
C.E. S/. 717.89
TSD 9% 9%

Pgina 153
CUADRO N 84: ALTERNATIVA II: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (LETRINAS).


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE LIQUIDACION 1,456.94
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES -205,734.97 3,085.91 3,085.91 3,122.21 3,122.21 3,158.52 3,158.52 3,158.52 3,194.82 3,194.82 3,231.13
DESCRIPCION
AOS
VACT S/. 225,889.38
C.E. S/. 531.50
TSD 9% 9%

Pgina 154
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Los componentes del costo de inversin, beneficios, costos de operacin y
mantenimiento del proyecto podran experimentar variaciones en el transcurso de la
ejecucin del proyecto, por lo que se ha estimado los cambios ms relevantes.

En nuestro perfil de proyecto de saneamiento las variables inciertas a considerar son:
los factores demogrficos, el escalamiento de precios, la imprecisin en la informacin sobre
las caractersticas como suelos, clima, topografa, y la incertidumbre en los supuestos para la
cuantificacin de los beneficios. Se analizara la variacin en los indicadores de evaluacin
social como el VANS para los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento,
y para los beneficios a travs de un anlisis de cada uno de estos factores por separado.

A. Anlisis de sensibilidad para las inversiones.
En el siguiente cuadro se muestran las variaciones del VANS a incrementos en la
inversin inicial. El VANS social para la alternativa 01. A medida que se incrementa la
inversin para el VANS se van haciendo cero. En efecto dichos porcentajes alcanzados
representa la mxima sensibilidad que puede soportar la alternativa con respecto a cambios
en la inversin de proyecto.

CUADRO N 85: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN.


Inversion VANS
-60% 282,073.76 825,370.69
-50% 352,592.20 754,852.25
-40% 423,110.64 684,333.81
-30% 493,629.08 613,815.37
-20% 564,147.52 543,296.93
-10% 634,665.97 472,778.49
0% 705,184.41 402,260.04
10% 775,702.85 331,741.60
20% 846,221.29 261,223.16
30% 916,739.73 190,704.72
40% 987,258.17 120,186.28
50% 1,057,776.61 49,667.84
57% 1,108,001.39 -556.94
Variacion
Porcentual
Inversion
ALTERNATIVA UNICA

Pgina 155


B. Anlisis de sensibilidad para los costos de operacin y mantenimiento.
A medida que se incrementan los costos de operacin y mantenimiento El proyecto es
menos sensible a la variacin de los Costos de operacin y mantenimiento ya que soporta un
incremento aproximado de hasta en 700%, a medida que pase se va incrementando el
Porcentaje de variacin el valor actan neto tiende a cero.

CUADRO N 86: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.


FIGURA N 29: Anlisis de Sensibilidad de Costos de Operacin y Mantenimiento.

VANS Van O&M
-30% 416,752.5 33,815.7
-20% 411,921.7 38,646.5
-10% 407,090.9 43,477.4
0% 402,260.0 48,308.2
100% 353,951.9 96,616.4
300% 257,335.5 193,232.7
500% 160,719.1 289,849.1
700% 64,102.8 386,465.5
900% -32,513.6 483,081.8
Variacion
Porcentual
Costos O&M
ALTERNATIVA I

Pgina 156
C. Anlisis de sensibilidad para los beneficios.
Dentro del anlisis de sensibilidad de los beneficios del proyecto se puede observar que
con una reduccin de hasta 52,48% y 49,77% en los beneficios en las alternativas 1 y 2
respectivamente, el proyecto sigue siendo rentable.

CUADRO N 87: SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.


FIGURA N 30: Sensibilidad de los Beneficio.

5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se enmarca en la operacin y mantenimiento de la
misma, es decir mantener operativo el servicio de los sistemas agua potable y de disposicin
de excretas en todo el horizonte del proyecto, el cual implica que se debe considerar en el
plan de mantenimiento de los sistemas para garantizar el buen servicio.

5.4.1. Administracin Directa
Las entidades involucradas para la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica son la
Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial El Collao, por otra parte estn los
Beneficiarios del Proyecto.

VANS Van Benef.
15% 1,985,991.8 1,329,115.5
10% 1,928,204.1 1,271,327.9
5% 1,870,416.5 1,213,540.3
0% 1,812,628.9 1,155,752.6
-15% 1,639,266.0 982,389.7
-35% 1,408,115.4 751,239.2
-55% 1,176,964.9 520,088.7
-70% 1,003,602.0 346,725.8
-100% 656,876.2 0.0
Variacion
Porcentual
Beneficios
ALTERNATIVA I

Pgina 157
5.4.2. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
La operacin y mantenimiento de la nueva instalacin de agua potable y letrinas en la
Parcialidad de Sullcanaca, asumir los mismos beneficiarios conformando un comit de
gestin Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), en coordinacin con el
gobierno local (Municipalidad Distrital de Santa Rosa -Mazocruz). De acuerdo a sus
competencias.

5.4.3. Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
operacin.
En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitacin, con lo que se prev
impartir conocimiento de Educacin Sanitaria y se establecern las capacidades necesarias
para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto es decir formar una Junta
Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), las tomaran conocimiento sobre la
infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones
hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y
mantenimiento.

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz se encargar de los procesos de
gestin correspondiente para su financiamiento y ejecucin de la obra de los sistemas de
Agua Potable y Saneamiento de la Parcialidad de Sullcanaca

5.4.4. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento.
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el
compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser
instalado.

5.4.5. Capacidad del pago
Segn los resultados de la encuesta realizadas a la poblacin de la Parcialidad de
Sullcanaca cuentan con un ingreso mnimo promedio es de S/. 219.00 nuevos soles y
tendran un compromiso de pago de S/.3.50 mensuales para afrontar el pago del servicio de
agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de operacin y
mantenimiento.

5.4.6. Participacin de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria est comprometida a partir, durante la ejecucin del
proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y
capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para
la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que
contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecucin de las obras.
Por los Sistemas de agua potable y Saneamiento, la poblacin beneficiada se
compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de contribuir
al funcionamiento normal y contino del proyecto en su fase de operacin.

Pgina 158
5.5. ANLISIS DE VIABILIDAD
5.5.1. Viabilidad Financiera.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa Mazocruz asumir el 30% del total de
inversin y la poblacin beneficiaria brindara todo lo necesario para la ejecucin de la obra
ya sea con Mano de Obra No Calificada, con los cuales se garantizar la ejecucin del
proyecto.
Asimismo la poblacin de la Parcialidad de Sullcanaca, asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad as como al pago de las cuotas familiares las
cuales se realizaran para la operacin y mantenimiento.

5.5.2. Viabilidad Institucional.
La Municipalidad distrital de Santa Rosa-Mazocruz, tiene la capacidad instalada en
cuanto a maquinarias, equipos y cuenta con personal tcnico especializado que garantizara
la sostenibilidad institucional en caso que ejecute la obra.

5.5.3. Viabilidad Tcnica.
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a las normas requeridas en la Instalacin de servicios
de saneamiento, para as alcanzar los objetivos propuestos.

5.5.4. Viabilidad Sociocultural
El proyecto permitir el involucramiento de los beneficiarios; tendr impactos sociales
favorables, contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Parcialidad de
Sullcanaca.

5.5.5. Viabilidad Ambiental
La Ejecucin del proyecto as como su operacin y funcionamiento no ocasiona daos
significativos al medio ambiente. La erosin en los suelos por la apertura de trazos y
deslizamientos de materiales sern mitigados con la limpieza final de obra. Los polvos y
ruidos resultado del movimiento de tierras sern asumidas por parte de la poblacin
beneficiaria.

5.6. ANLISIS DE RIESGO
Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y
Resiliencia

a. Exposicin: Exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea
probable impacto (localizacin)

Pgina 159
b. Fragilidad: Anlisis de fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un
peligro, sobra la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las
causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa)
c. Resiliencia :Anlisis de la Resiliencia es decir cuales con las capacidades disponibles
para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen
para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

CUADRO N 88: VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD YRESILIENCIA
Preguntas SI NO COMENTARIOS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible
tcnicamente. Cambiar la ubicacin del Proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa, etc.)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el
tipo de Infraestructura que se trate?
X
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zonza de ejecucin del proyecto?
X
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
X
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
5. la tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros naturales?
X
2. en la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros ( por ejemplo
fondos para la atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
X
Fuente: MEF-DGPM

Pgina 160
CUADRO N 89: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de
Vulnerabilida
d
Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposicin
Localizacin del proyecto respecto de la condicin de riesgo X
Caractersticas de terreno X
Fragilidad
Tipo de construccin. X
Aplicacin de normas de construccin. X
Resiliencia
Actividad econmica de la zona. X
Situacin de pobreza de la zona. X
Integracin institucional de la zona. X
Nivel de organizacin de la poblacin. X
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin.
X
Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres. X
Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres.
X
Fuente: MEF-DGPM
Concluimos que el proyecto enfrenta una grado de vulnerabilidad por exposicin Baja,
y tiene variables de Resiliencia que muestran Vulnerabilidad Media, y de Fragilidad Media.

5.7. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La naturaleza del proyecto no altera el ecosistema de las localidades, muy por el
contrario disminuir las condiciones para la aparicin de focos de contaminacin ambiental,
Se debe precisar que el anlisis de impacto ambiental solamente se realiza para la alternativa
seleccionada, en donde el proyecto se trata de Instalacin de agua potable y de letrinas
sanitarias, que se encuentra localizado en Parcialidad de Sullcanaca, para ello identificamos
los componentes del medio ambiente o factores ambientales que pueden ser afectados por las
acciones: Paisaje y aspecto sociocultural y aspectos econmicos y sociales.

Positivos:
Suelo y Geografa: La zona de ejecucin del proyecto mantiene una estructura
geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora; muy por el contrario de
alguna manera la disposicin de excretas ya no ser al aire libre y en cualquier lugar.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre, porque las
excretas ya no estarn al alcance de los animales.
Paisaje: No se presentan impacto negativo alguno.

Pgina 161
CUADRO N 90. IMPACTO AMBIENTAL, ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTO


Medidas de Mitigacin
a. En la Fase de construccin
Se debe tener cuidado con la emisin de polvo en reas de actividades humanas,
durante el transporte humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector.
La seleccin de canteras y botaderos deber realizarse en funcin de parmetros como
distancia, geomorfologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los
mismos. En caso de aguas subterrneas, evitar la proximidad de otro tipo de rellenos, como
rellenos sanitarios. Desarrollar un programa de monitoreo.

b. En la zona de almacenamiento y tratamiento de agua.
El impacto visual se puede aprovechar positivamente mediante un programa de manejo
ecolgico de la zona, que permitir la reforestacin de las reas aledaas y un diseo
arquitectnico acorde al paisaje natural. El manejo ecolgico de la zona y el diseo permitir
a su vez la proteccin de las obras.

c. En la zona rural de distribucin de redes de agua
Dada la estructura de la Parcialidad de Sullcanaca del distrito de Santa Rosa -
Mazocruz, se deber preparar un plan de instalacin de tuberas, mediante la excavacin
paulatina por tramos y de avance rpido, de modo que se afecte durante toda la etapa de
construccin a todo el sector. Es importante la comunicacin permanente a la poblacin, por
diversos medios y conformar una unidad de atencin de quejas y demandas, Asimismo,
instalacin de pasos temporales y sealizaciones.

P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
N
E
U
T
R
O
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
R
G
A
L
O
C
A
L
R
E
G
I
O
N
A
L
N
A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
S
M
O
D
E
R
A
D
A
F
U
E
R
T
E
S
1. MEDIO FISICO NATURAL
RECURSO SUELO - + -/+ -/+
RECURSO AGUA - + + -
RECURSO AIRE - + + -
2. MEDIO BILOGICO
FLORA DEL LUGAR +
FAUNA DEL LUGAR +
3. MEDIO SOCIAL
GENERACIN DE EMPLEO + + +
CALIDAD DE VIDA + + +
INGRESO EN LA ECONOMIA LOCAL + + + +
VARIABLE DE INCEDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Pgina 162
d. Fase de funcionamiento
Desarrollar coordinaciones estrechas con el gobierno local es decir el Municipio
Distrital, a fin de que se considere en los planes de desarrollo local. Desarrollar un programa
de capacitacin en participacin ciudadana en los servicios de agua potable.
Implementacin de programas de capacitacin en: Eliminacin de residuos slidos, en
civilizacin a la poblacin en adecuadas actitudes de higiene (lavado de las manos antes de
ingerir alimentos).

5.8. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

El SNIP establece:
Ordenar las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del
anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal
ordenamiento.
Segn el anlisis de los acciones efectuados se ha determinado dos alternativas de
solucin al problema identificado, los cuales se detallan en seguida.
Sin embargo, los resultados de la evaluacin social de ambos alternativas, muestra que
la Alternativa I sera ms viable socialmente
Para ello lo analizaremos los resultados obtenidos.

a) Desde el punto de vista de la Evaluacin Social:

ALTERNATIVA UNICA


Teniendo el resultado obtenido para la evaluacin econmica, a travs del VANs, el
componente agua para el Proyecto es Alternativa UNICA, por esa razn no se puede
realizar la comparacin, tenemos como resultado para esta alternativa un VAN Social > 0,
(VAN = 403,260.04 a Precios Sociales), una Tasa Interna de Retorno Social (TIRs) de
15.86%, lo que es mayor a la Tasa Social de Descuento (9%), adems la relacin Costo
Beneficio es de 1.57 mayor a uno (1). El monto de inversin de la ALTERNATIVA I es de
A PRECI OS
DE
MERCADO
A PRECI OS
SOCI ALES
VANS en S/. 219,635.73 402,260.04
TIR social 12.37% 16.37%
I NDI CADORES
ALTERNATI VA I

Pgina 163
S/. 875,538.18 nuevos soles a precios de mercado, y a precios sociales asciende a S/.
705,184.41 nuevos soles.



Teniendo los resultados obtenidos para la evaluacin econmica, a travs del VANs,
ambas alternativas tienen el VAN Social > 0, pero la ALTERNATIVA I (S/.88,917.35) a
Precios Sociales, muestra un valor menor a la ALTERNATIVA II (S/.225,889.38). Por otro
lado se observa que el indicador Costo efectividad Social para la ALTERNATIVA I es
209.22 es mejor que la Alternativa II (531.50).

El monto de inversin de la alternativa I es de S/. 109,451.86 nuevos soles a precios de
mercado, y a precios sociales asciende a S/. 73,016.46 nuevos soles. Por lo tanto concluimos
que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA I.

De acuerdo a las indicadores, se llega a la conclusin de que la mejor alternativa de
solucin s la ALTERNATIVA I, lo cual consiste en a Instalacin del Sistema de Agua
potable y Letrinas Transportables, asimismo el monto de inversin a precios de mercado
asciende a S/.984,990.04 y a precios sociales asciende a S/. 790.759.36.

5.9. ORGANIZACIN Y GESTIN.

Se recomienda la ejecucin de obra por administracin directa a cargo de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz, que es una institucin que goza de su
propia autonoma de decisin y tiene las capacidades suficientes de organizacin en
actividades que realiza en su territorio, promueve el desarrollo sostenible con la participacin
de poblacin habitante, tiene la capacidad tcnica para realizar estudios de inversin y
ejecucin de obras, y experiencia en ejecucin de gastos de operacin y mantenimiento de
los dems servicios a su vez cuentan con maquinaria pesadas y livianas para la ejecucin de
obras por administracin directa.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz, cuenta con la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, rea que se encuentra implementadas con el
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
DE MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
VACT en S/. S/. 134,033.66 S/. 88,917.35 S/. 305,101.39 S/. 225,889.38
INDICADORES

Pgina 164
recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante su etapa de inversin, hasta la
liquidacin de la obra, para su posterior entrega a la poblacin, quienes se comprometen en
proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos.
Para el mejor desempeo, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se
recomienda se ejecute por Administracin directa, como ya se dijo que la oficina cuenta con
los recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimizacin de los recursos
econmicos, fsicos y humanos. Adems de ello en la zona se encuentran los materiales
agregados, la Mano de Obra No Calificada; de esa manera se contribuye en la economa de
las familias, generando empleo temporal.

5.10. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada
etapa del proyecto, as tenemos dos tipos de condiciones:
Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de los beneficiarios e
involucrados para que se cuente con el personal necesario estable y que rena las
competencias necesarias, otorgndole adems las atribuciones requeridas para una
gestin local de los servicios.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Mazocruz debe definir con precisin el
plan de obras de infraestructura, seleccionando las alternativas ms sostenibles y
dejando de lado los proyectos ambiciosos o inviables.
Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes
desembolsos del proyecto.
La localidad debe brindar el apoyo necesario para proporcionar mano de obra no
calificada para las obras de infraestructura.
Para el adecuado funcionamiento es necesario que el comit de Junta Administrativa
de Servicio de Saneamiento (JASS) est comprometido con el proyecto.
Es indispensable el compromiso de los beneficiarios y la municipalidad en la
realizacin del proceso de gestin y organizacin.
En general todas las acciones estn vinculadas cronolgicamente y requieren una
adecuada secuencia, siendo en la mayora de casos condiciones para la ejecucin.
Esta secuencia est diseada en los siguientes cronogramas de actividades.

Pgina 165
5.11. CRONOGRAMA DE EJECUSION
5.11.1. Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

La ejecucin del proyecto, segn los trimestres programados ser : en la ejecucin del
Componente 01 42.36%, el Componente 02 de 40%, en el primer trimestre de ejecucin; en
el segundo trimestre de ejecucin el Componente 57.64% , el componente 02 de 60% y el
componente 03 se ejecutara en 100%.

CUADRO N 93: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ( % DE AVANCE)

Fuente: UEP - MDSRM

CUADRO N 94: CRONOGRAMA DE EJECUCIN PRESUPUESTADO

Fuente: UEP - MDSRM
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
1.00 Doc. 100%
2.00
2.1. CONEXIONES 10.86% 12.38% 19.12% 38.71% 18.93% 100%
2.2. UNIDAD 10.00% 10.00% 20.00% 40.00% 20.00% 100%
2.3. GLOBAL 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100%
2.4. UNIDAD 20.00% 20% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
3.00 Global 20.00% 20% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
Expediente Tecnico
COSTOS INDIRECTOS
Resultado 1 (Sistema de Agua Potable)
Resultado 2 (Letrinas de Arrastre Hidraulico)
Resultado 3 (Capacitacion y seguimiento)
GASTOS GENERALES (7.030276%)
GASTOS DE SUPERVISION (2.360918%)
Cod.
Actividades de cada producto o resultado
esperado.
Unidad de
Medida
Ao 1
Meta Total (%)
AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
1.00 15,000.00 15,000.00
2.00 93,564.05 105,269.01 167,022.76 342,808.95 170,738.77 879,403.54
2.1. CONEXIONES 83,792.13 95,497.10 147,478.94 298,555.81 146,029.45 771,353.43
2.3. UNIDAD 9,771.91 9,771.91 19,543.82 39,087.64 19,543.82 97,719.11
2.4. Eventos - - - 5,165.50 5,165.50 10,331.00
3.00 UNIDAD 12364.8992 12364.8992 12364.8992 12364.8992 12364.8992 61,824.50
4.00 Global 5752.40016 5752.400165 5752.400165 5752.400165 5752.40016 28,762.00 GASTOS DE SUPERVISION (2.360918%)
Meta Total (%)
Resultado 1 (Sistema de Agua Potable)
Resultado2 ( Letrias Transportables)
Resultado 3 (Capacitacion y seguimiento)
GASTOS GENERALES (7.030276%)
Expediente Tecnico
COSTOS DIRECTOS
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
Cod.
Actividades de cada producto o resultado
esperado.
Unidad de
Medida
Ao 1

Pgina 166
CUADRO N 95: CRONOGRAMA DE EJECUCIN.

Fuente: UEP- MDSRM
Inversin N
unid. cant. s/. dias % % % % %
P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E
P 0.30 0.40 0.30 0.00 0.00
E
P 0.70 0.30 0.00 0.00 0.00
E
P 0.70 0.30 0.00 0.00 0.00
E
P 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
E
P 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
E
P 0.00 0.40 0.60 0.00 0.00
E
P 0.00 0.40 0.60 0.00 0.00
E
P 0.10 0.10 0.20 0.40 0.20
E
P 0.00 0.20 0.20 0.40 0.20
E
P 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
E
P 0.00 0.00 0.40 0.40 0.20
E
P 0.00 0.00 0.30 0.30 0.40
E
P 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25
E
P 0.00 0.00 0.30 0.3 0.4
E
P 0.00 0.00 0.30 0.30 0.40
E
P 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
E
P 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40
E
P 0.20 0.20 0.20 0.30 0.10
E
P 0.10 0.10 0.20 0.40 0.20
E
P 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
E
##
38.98
240,753.97
14,799.54
0.00
0.00 0.00 840.14 1,120.18 840.14
12.00 CRUCE DE CARRETERA und 7.00 2,800.46
07.00
05.00 CASETA DEVALVULAS DERESERVORIOTIPO1 UND 1.00
0.00 551.90 827.86 0.00 0.00
1,379.76
0.00 10,886.00 0.00 0.00
0.00 4,288.38 0.00 0.00 0.00
03.00 RESERVORIO 2 M3 UND 1.00 4,288.38
0.00 0.00 0.00 0.00 13,427.45
13.00 CONEXIONES DOMICIALIARIAS UND 85.00 13,427.45
0.00 0.00 0.00 8,501.22 12,751.84
14.00 PILETA PUBLICA UND 85.00 21,253.06
0.00 0.00 2,019.57 2,692.76 2,019.57
12.00 CRUCE DE RIO TIPO SIFON ML 120.00 6,731.90
Cod. Descripcin
Metrado PRIMERMES SEGUNDOMES TERCERMES QUINTOMES
Monto s/. Monto s/. Monto s/. Monto s/.
CUARTOMES
Monto s/.
01.00 CAPTACION EN LADERA UND 6.00 11,609.73
11,609.73 0.00 0.00 0.00 0.00
02.00 LINEA DE CONDUCCION ML 450.00 10,429.00
3,128.70 4,171.60 3,128.70 0.00 0.00
04.00 RESERVORIO 15 M3 UND 1.00 10,886.00
0.00
06.00 CASETA DEVALVULAS DEL RESERVORIOTIPO2 UND 1.00 1,617.51
0.00 647.00 970.51 0.00 0.00
LINEAS DE DISTRIBUCION ML 51,420.00 601,884.92
60,188.49 60,188.49 120,376.98 120,376.98
08.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 UND 1.00 1,688.67
0.00 0.00 1,688.67 0.00
09.00 VALVULAS DE CONTROL UND 19.00 6,878.83
0.00 0.00 2,751.53 1,375.77 2,751.53
10.00 VALVULAS DE PURGA UND 5.00 2,065.51
0.00 0.00 619.65 826.20 619.65
11.00 VALVULAS DE AIRE UND 8.00 2,470.25
0.00 0.00 617.56 617.56 1,235.13
15.00 VARIOS GLB 1.00 31,190.00
6,238.00 6,238.00 6,238.00 3,119.00 9,357.00
16.00 LETRINAS TRANSPORTABLES UND 87.00 97,719.11
9,771.91 9,771.91 19,543.82 19,543.82 39,087.64
17.00 ACCIONES DE CAPACITACION GLB 1.00 10,331.00
0.00 0.00 0.00 5,165.50 5,165.50
TOTAL COSTO DIRECTO 879,403.54 93,564.05 10.64 105,269.01 11.97 167,022.76 18.99 170,738.77 19.42 342,808.95
03.00 CAMARA DE REUNION UND 1.00 1,685.77
1,180.04 505.73 0.00 0.00 0.00
03.00 CAMARA REPARTIDORA UND 1.00 2,067.39
1,447.17 620.22 0.00 0.00 0.00
08.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 UND 22.00 36,998.84
0.00 7,399.77 7,399.77 7,399.77

Pgina 167
5.12. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los medios
fundamentales del rbol de objetivos identificando dos alternativas, de ellos se ha elegido la
alternativa I ya que es la ms viable, en el siguiente cuadro se muestra el detalle:

Pgina 168
CUADRO N 96: MATRIZ DE MARCO LOGICO

Objetivos Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos
Disminucin de las necesidades bsicas
insatisfechas de la zona en un 20% a partir
del ao 2.
La poblacin cumple con las prcticas
de higiene y mantiene adecuadamente
la infraestructura a lo largo del tiempo.
Al ao 2: el 70% de la poblacin encuestada
considera que ha mejorado su calidad de
vida.
Las autoridades estn dispuestas a
colaborar y participar activamente
El 65% de la poblacin en general gozan de
buena salud al primer ao de puesta en
servicio del proyecto.
Encuesta a hogares de la
parcialidad.
Poblacin hace mantenimiento de las
infraestructuras (Letrinas).
El 75% de los nios menores de 9 aos
disfrutan de buena salud al primer ao de
puesta en servicio del proyecto.
Informe epidemiolgico de la
Regin de Salud Puno y del
puesto de salud de Santa Rosa
Mazocruz.
La poblacin realizan los cursos de
capacitacin sobre los temas de
salubridad y buena higiene.
Adecuada i nfraestructura
de agua potabl e
Al ao 1: el 99% de las familias cuenta Agua
potable y letrinas.
Informe mensual del avance de
la obra por parte del residente
tcnico y reporte anual de JASS.
La poblacin utiliza adecuadamente el
servicio de agua potable.
Adecuada i nfraestructura
para l a di sposi ci n de
excretas.
Disminucin de enfermedades diarreicas y
digestivos en un 80% en el primer ao de la
puesta en servicio del proyecto.
Informe tcnico por parte del
supervisor de obra.
Oportuna y adecuada asignacin
presupuestal.
El 90% de la poblacin total se capacitara en
el ao 02.
Instalacin de redes y
conexiones de agua
potable mediante piletas
domiciliarias (85 unid).
Costo de inversin S/. 771,353.43 Nuevos
Soles.
Resolucin de aprobacin de
expediente tcnico y contar con
medio de financiamiento.
Se tiene el respaldo social de la
poblacin en la fase de inversin y
operacin del proyecto.
Instalacin de 87 letrinas
con arrastre hidrulico.
Costo de inversin S/. 97,719.11nuevos
soles.
01 Expediente Tcnico Aprobado
y Ejecutado.
Se cuenta con el respaldo financiero de
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Mazocruz.
Talleres de educacin
sanitaria y conformacin
de Juntas administrativas
con una capacitacin con
especialistas.
Costo de inversin S/. 10,331.00 Nuevos
Soles.
Informes de avance de la Unidad
ejecutora.
Inters de la poblacin en participar en
los talleres de capacitacin.
Participacin activa de la poblacin y las
autoridades
A
c
c
i
o
n
e
s
F
i
n
Mejorar l a cal i dad de
vi da de l a pobl aci n de l a
Parci al i dad de
Sul l canaca
Entrevista directa a la poblacin
tomando en cuenta el padrn de
los beneficiarios.

P
r
o
p
s
i
t
o
Disminucin las
enfermedades
gastrointestinales y
Parasitosis en los
pobladores de la
Parcialidad de
Sullcanaca, Distrito de
Santa Rosa Mazocruz.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
Existencia de programas de
capacitacin en educacin
sanitaria e higiene, y
gestin de servicios
administrativo.
Observacin y fotografas

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VI. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Pgina 170
CONCLUSIONES

- EL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL ESTUDIO ES: Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales y parasitosis en los pobladores de la Parcialidad de
Sullcanaca, Distrito de Santa Rosa., que tiene su origen por no contar con servicios de
saneamiento.

- EL PRESENTE PERFIL DE PROYECTO DE : Instalacin de sistema de agua
potable y letrinas transportables en la Parcialidad de Sullcanaca, Mazocruz, Distrito de
Santa Rosa - El Collao - Puno, beneficiara a 425 habitantes, 81 familias, con una
Institucin Educativa Primaria N 70388, Institucin Educativa Inicial N 722, una Iglesia
Virgen de Pentecosts, y un Local de Club de Madres, y al vida til del Proyecto los
beneficiados ser 465 habitantes, en la actualidad dichas familias no cuentan con el
sistema de agua potable y sistemas de disposicin de excretas, por lo que la poblacin
viene consumiendo agua no tratada proveniente de pozos, manantiales e sequias, que
permiten extraer el agua del sub suelo, debido a una falta de mantenimiento y el trascurrir
de los aos han generado que la mayora se encuentren en un estado de deterioro a la vez
al no contar con sistema de excretas la poblacin realiza sus necesidades fisiolgicas al
aire libre, o en pozos ciegos construidos por la propia poblacin, generando la
contaminacin del medio ambiente y provoca enfermedades de la piel, diarreicas e
intestinales y otros.

- COMPONENTE AGUA POTABLE. Teniendo el resultado obtenido para la evaluacin
econmica, a travs del VANs, el componente agua para el Proyecto es Alternativa
UNICA, por esa razn no se puede realizar la comparacin, tenemos como resultado para
esta alternativa un VAN Social > 0, (VAN = 403,260.04 a Precios Sociales), una Tasa
Interna de Retorno Social (TIRs) de 15.86%, lo que es mayor a la Tasa Social de
Descuento (9%), adems la relacin Costo Beneficio es de 1.57 mayor a uno (1). El monto
de inversin de la ALTERNATIVA I es de S/. 875,538.18 nuevos soles a precios de
mercado, y a precios sociales asciende a S/. 705,184.41 nuevos soles.

- COMPONENTE LETRINAS. Teniendo los resultados obtenidos para la evaluacin
econmica, a travs del VANs, ambas alternativas tienen el VAN Social > 0, pero la
ALTERNATIVA I (S/.88,917.35) a Precios Sociales, muestra un valor menor a la
ALTERNATIVA II (S/.225,889.38). Por otro lado se observa que el indicador Costo
efectividad Social para la ALTERNATIVA I es 209.22 es mejor que la Alternativa II
(531.50).

El monto de inversin de la alternativa I es de S/. 109,451.86 nuevos soles a precios

Pgina 171
de mercado, y a precios sociales asciende a S/. 73,016.46 nuevos soles. Por lo tanto
concluimos que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA I.

- De acuerdo a las indicadores, se llega a la conclusin de que la mejor alternativa de
solucin s la ALTERNATIVA I, lo cual consiste en a Instalacin del Sistema de Agua
potable y Letrinas Transportables, asimismo el monto de inversin a precios de mercado
asciende a S/.984,990.04 y a precios sociales asciende a S/. 790.759.36.

- El financiamiento del presente proyecto se lograra a travs de la gestin por parte de las
autoridades de la Parcialidad de Sullcanaca, conjuntamente con la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa Mazocruz, con el cual se ejecutara el proyecto.

- Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio a nivel de Perfil.

- La Sostenibilidad del proyecto est dado por la capacitacin pre y post inversin,
conformacin de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago de tarifas para
operacin y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de los beneficiaros. Adems
se cuenta con el financiamiento en contrapartida de Programa SABA 60%, Municipalidad
Distrital de 30% y Beneficiarios10%

- Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio econmico, el proyecto generar
impactos positivos en el rea de influencia, debido a la mayor a que disminuye las
incidencias de enfermedades de origen hdrico elevando la calidad de vida de la poblacin.

- Es recomendable, que en la etapa de elaboracin de expediente tcnico, se realizase las
estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la poblacin y los compromisos
para la sostenibilidad del PIP.

- Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa
declaratoria de Viabilidad por la OPI de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa -
Mazocruz.

- Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente rentable y se
ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada.

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VII. RECOMDACIONES

recomendaciones

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RECOMENDACIONES

- Dada la importancia del proyecto para el desarrollo social, se recomienda solicitar la
declaratoria de viabilidad por parte de las Instancias correspondientes.
- El proyecto debe de ser Inscrito en el Marco del Sistema de Inversin Pblica (SNIP).
- Por la urgencia de solucionar la problemtica que pretende el proyecto se recomienda
formular los estudios a niveles definitivos.
- El proyecto debe ser sociabilizado a nivel de las Autoridades Municipales y Poblacin
en general.
- Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento del
presente perfil de proyecto.
- Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Pgina 174

VIII. ANEXOS

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Sr. Ismael ACERO MAMANI

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