Vous êtes sur la page 1sur 8

Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso

TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
23/11/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM001_Disear yactualizar EstructuraSalarial_V01.doc EstructuraSalarial entabladeconfiguracin
(V_T710)
ConfiguracindeEstructuraSalarial (PayGrade-
V_T710)
Configuracin Alta Alta NO SI 4 Propio
23/11/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM001_Disear yactualizar EstructuraSalarial_V01.doc LaAsignacinFamiliar, noseadaptaal modelo
corporativodebidoaqueenel BCP , laAsignacin
familiar seleasignaatodos yformapartedel sueldo
fijoregistradoenel IT0008(Emolumentos Bsicos).
Serequierequeel clculodelaAsignacinFamiliar no
formepartedel sueldofijoysloseleotorguealos
trabajadores quetienenfamilia.
Al adoptar el modelodeAsignacinFamiliar que
requierePACIFICO, sedebequitar laadmisibilidad
del conceptodeAsignacinFamiliar enel IT0008
(Configuracin) yvalidar quenoafectedems
conceptos dedichoinfotipotodoestovapor el ladode
GestindelaCompensacin. Lodems lo
desarrollarnmina(programadegeneracindela
asignacinfamiliar, segnlacasusticarequeridapor
las subsidiarias).
Configuracin MuyAlta Media SI SI 6 Propio
24/11/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM002_PlanificacinSalarial_V01.doc Seadoptarmodelocorporativo, sinembargonose
cuentacondatos paracargar enlatablade
mantenimientodepesos, perodos anteriores
(ZHRVA0028). Nosecuentaconhistricode
Evaluacindel Desempeo, paracargadedatos en
infotipo9318(Evaluacindesempeo), por loquelas
subsidiarias debentrabajar enlaobtencindedichos
datos paraquesepuedanalmacenar enlas tablas.
Paraadoptar el modelocorporativoserequiererealizar
las siguientes configuraciones adicionales:
readeremuneracin/ Planes yrevisiones de
remuneracin/ Definir revisiones de
remuneracin/Admisibilidad/ Definir reglas de
admisibilidad/Directrices / Definir directriz dematriz
/Definir segmentos dedimensindematriz/ Definir
matrices dedirectrices/Asignar valores de
matriz/Atributodeplan/Programas deretribucin
Configuracin Alta MuyAlta NO Usuarios debenrevisar, filtrar yvalidar informacinacargar en
tablas deconfiguracinytablas Z.
SI 16 Propio
26/11/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM003_AdministracinSalarial _V01.doc Lacartadeaumentosalarial debeestar personalizada
paraPACFICO conlogoytexto.
Modificacindel programadegeneracindelacarta
decomunicacindeaumentosalarial, cuandoseade
PACIFICO ysegnlasociedadpropongael logoy
textodelacompaa.
Desarrollo EF_CO_D
E_GH_EC
M002_Modi
ficacin
Cartade
Aumento_v
01.doc
Media Baja NO SI 8 Comun
11/12/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM007_Incentivoal Desempeo_V01.docx Seadoptarmodelocorporativo. Paraadoptar el modelocorporativoserequiererealizar
las siguientes configuraciones adicionales:
readeremuneracin/ Planes yrevisiones de
remuneracin/ Definir revisiones de
remuneracin/Admisibilidad/ Definir reglas de
admisibilidad/Directrices / Definir variantes de
directrices /Definir agrupaciones dedirectrices/Definir
caractersticadeagrupacindedirectriz/Definir
directrices/Atributodeplan/Asignar atributos de
planificaciones deremuneracin/ Programas de
retribucin.
Configuracin Alta MuyAlta NO Definir clculodelos factores, pesos, niveles (por partedelos
usuarios), paraqueluegoseancargadas enlas tablas deSAP.
SI 24 Propio
11/12/2009 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM011_EvaluacinyValoracindeFunciones_V01.docx Adoptar modelocorporativo. Serequierela
configuracindeunmtodoadicional al modelo
corporativoenel IT1050(Evaluacinyvaloracinde
funciones).
Seadoptarmodelocorporativoyseconfigurarun
mtodoadicional devaloracindefunciones quese
llamar("MtodoPacfico")
Configuracin Baja Baja NO Latablademtododevaloracindefunciones (T777T) se
configurarunaentrada adicional paracolocar unnuevomtodo
propiodePACIFICO.
SI 2 Propio
14/01/2010 PAC ECM Pas 07-PNEG-TOBE-HR-AdmSal deTrainees 09_12_14 Si bienesteprocesonoexisteactualmenteen
Pacfico, sedebereplicar el modelocorporativo
Replicar modelocorporativodel BCP tal cual, yaque
nocuentaconesteproceso. Las configuraciones
adicionales sonlas siguientes:
readeremuneracin/ Planes yrevisiones de
remuneracin/ Definir revisiones de
remuneracin/Admisibilidad/ Definir reglas de
admisibilidad/Directrices / Definir directriz dematriz
/Definir segmentos dedimensindematriz/ Definir
matrices dedirectrices/Asignar valores de
matriz/Atributodeplan/Programas deretribucin
Configuracin Media Alta NO SI 6 Propio
18/01/2010 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM002_PlanificacinSalarial_V01.doc
PNEG_TOBE_PA_GH_ECM007_Incentivoal Desempeo_V01.docx
LaBadI EX_HRHCP00_RESP_OBJ ECTS (propiadel
mduloPersonnel Cost Planning, utilizadaparala
generacindeplanes deajustes salariales) especifica
autorizaciones paraobjetos responsables, paraque
por medioderoles deautorizacinsedenaccesos por
tipodeplan(PlanSalarial deCompensaciones yPlan
deIncentivoal desempeo). Serequiereadicionar a
dichaBadI quepuedarealizar autorizaciones anivel
desociedades ydeestamaneracadacompaavea
sus propios planes.
Ampliar laBadI, paraquelas autorizaciones puedan
hacerseanivel desociedades ydeestamaneracada
subsidiariapuedaadministrar sus propios planes y
slovealoquegenera.
Desarrollo EF_CO_D
E_GH_EC
M003_Ajus
teBadI
autorizaci
naPlanes
de
Costos_v01
.doc
Media Baja NO SI 8 Comun
12/02/2010 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM003_AdministracinSalarial _V01
ExisteunconceptoquesellamaBonificacionpor
tiempodeServicio(BTS)suclculoydigitacines
manual, es decir el conceptonoobedeceaunalgica
declculoautomticaenel sistema.
Parael temadeBonificacinpor TiempodeServicios
(BTS), segenerarlaadmisibilidadenel IT0008para
dichoconcepto, paraquedeestamanerael usuario
puedaregistrar el importe.
Configuracin MuyAlta Baja NO Las dems configuraciones (creacinypropiedades dedichocc-
nminaestaracargodel equipodeNmina).
SI 2 Propio
12/02/2010 PAC ECM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_ECM002_PlanificacinSalarial_V01 Secontarconnuevas reas dePersonal para
Funcionarios: GerenteFuncionario, SubGerente
Funcionarioy J efeFuncionario; las cuales estarn
asociadas alos grupos depersonal:
Interno-Staff
Interno-Operaciones
Interno-Negocios
Interno-Staff RV
Interno-Operac. RV
Interno-Negocios RV
Sedebeconfigurar laAdmisibilidaddelos
Agrupadores deRemuneracinalas nuevas reas de
Personal: GerenteFuncionario, SubGerente
Funcionarioy J efeFuncionario(las cuales sern
configuradas previamentepor PA- Gestinde
Personal). Asimismo, sedebegenerar el Programade
Remuneracin(IT0758), asociandolas nuevas reas
dePersonal al Primer ProgramadeRemuneracin.
Configuracin MuyAlta Baja NO GestindePersonal (PA), harlaconfiguracindelas nuevas
reas depersonal parafuncionarios ylaasignacinalos grupos de
personal respectivos.
SI 3 Propio
Nombre del Cliente
CPI / Nmero del Proyecto
Nmero del Cliente
ProyectoRoll Out SIGA HCM
Inventario de GAPS
Propsito: El Inventario de GAPS contiene todas las funcionalidades identificadas en la fase de Busi ness Blueprint que sern incluidas en la Fase II y que no estaban consideradas en el alcance original (RFP).
Identificacin del Proyecto
Nombre del Proyecto
Sponsor del Proyecto Produccin
BancodeCrditodel Per(BCP)
AdrianaVallotto
ItaloMuoz
WillyGuerrero
Sponsor del Proyecto
Director del Proyecto Gerente de Proyecto (IBM)
Walter Bayly
CeciliaApon
Tipo de Proyecto
Roll Out
09.11.2009- 30.06.2010
Fecha Planeada Inicio / Fin
Gerente de Proyecto (Cliente)
SilviaShimabukuro
Consultor SAP HCM - ECM

Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
16/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM02_CreacinymantenimientodeFunciones_V01.doc Enel procesodecreacindefunciones setienela
siguientesituacindebidoaqueel estndar SAP no
permiterestringir el accesoal catlogodefunciones
por empresa:
- Secuentaconuncatalogodiferentedefunciones
queaplicasoloparael BCP ynosus subsidiarias
- Seampliarel actual catlogodefunciones paraque
cadaempresacuenteconsupropiolistadoylas
funciones tendrnunprefijoidentificador por empresa
enladescripcincorta(abreviatura).
- El BCP vaactualizar demaneracentralizadalas
funciones ylos responsables delas subsidiarias van
acceder avisulizar los datos yasignarlas alas
posiciones respectivas.
Procedimiento Alta Baja SI SI 0 Propio
17/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM04_CreacinyMantenimientodelas Unidades
Organizativas_V01.doc
EnPacficotambinsenecesitaidentificar la
ubicacinpor pisoporqueladistribucindecostos
tomacomocriteriolaubicacinfsicadelos
colaboradores (por piso).
Las alternativas sonlas siguientes:
- Utilizar el infotipodePD1028Direccinanivel de
unidadorganizativa.
- Utilizar el infotipodePA 0032Datos Internos dela
Empresaanivel depersona.
Procedimiento Alta Media SI NO 0 Propio
17/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM04_CreacinyMantenimientodelas Unidades
Organizativas_V01.doc
Sehaidentificadolanecesidaddecrear las
Sociedades FI enlatablaV_T001paraPacfico
Seguros, PacficoEPS yMdica.
Hayquehacer lagestinconlaGerenciadeProyecto
paralacreacindeestas sociedades.
Configuracin MuyAlta Baja NO Sedebeincluir el tiempodeunconsultor FI.
Posteriormentesevaadefinir si el BCP lovahacer ono,
inicialmentesedebeincluir dentrodelapropuesta.
SI Configuracindel
mduloFI
Propio
17/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM04_CreacinyMantenimientodelas Unidades
Organizativas_V01.doc
Sehaidentificadolanecesidaddelacreacindelos
centros decostos dePacifico.
Configuracindecentros decosto Configuracin MuyAlta Media NO Sedebeincluir el tiempodeunconsultor FI.
Posteriormentesevaadefinir si el BCP lovahacer ono,
inicialmentesedebeincluir dentrodelapropuesta.
SI Configuracindel
mduloFI
Propio
17/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM04_CreacinyMantenimientodelas Unidades
Organizativas_V01.doc
Existeel casodelos gerentes cuyos costos denmina
sonasignados ams deuncentrodecosto. El
procesocorporativoes quelanminadeuntrabajador
afectaaunslocentrodecosto(aquel delaunidad
organizativaalacual pertenece)
Sepuedeusar el infotipo0027Distribucindecostos
pararegistrar ms deuncentrodecostoalapersona
conlos respectivos porcentajes dedistribucin.
Procedimiento Alta Baja NO PAC definiqueNO habrcasos depersonas imputandoams de
uncentrodecosto.
NO 0 Propio
17/11/2009 PAC OM Pas PNEG_TOBE_PA_GH_OM01_Datos Maestros delaGestinOrganizacional_V01.doc Crear divisiones ysubdivisiones, grupos yareas de
personal
Configuracindelas estructuras deempresade
personal
Configuracin MuyAlta Alta NO SI 6 Propio
18/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0001 - Asignacin Organizacional
- Campos Divisin BCP, rea BCP y
Servicio BCP
Paraqueel jobfuncione, queactualizaestos campos,
senecesitaquetodas las unidades organizativas de
las subsidiarias estnasociadas al objetodecliente
9B -Jerarqua de Unidad cuyolistadodevalores es
corporativo.
Asignar las unidades organizativas (objetoO) alas
jerarquas deunidad(objeto9B)
Configuracin Alta Media NO Trasladar estepuntoal documentodeOM NO 8 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA01_ActualizacindePlanes deSalud_V01.doc
IT0171 - Informacin de beneficios
IT0167 - Planes de salud
PAC tienenplanes desaludtotalmentediferentes en
cuantoacobertura, porcentajes etc. querequerirn:
- Unaconfiguracinparticular paraestas subsidiarias,
u
- Homologacinal plandesaludcorporativodeBCP
EnPAC existen2planes desalud, unodelos planes
(plan1) es subvencionado100%por laempresa.
Adems secuentaconunplanparapadres. Enel
BCP setienedos planes paralos colaboradores,
adems de padres ysuegros.
Serequiereconfiguracindediferentes planes con
sus respectivas subvenciones.
Definir readebeneficios
CaractersticaBAREA
Asignar monedaareadebeneficios
Fijar readebeneficios actual
Definir tipos planes beneficios
Definir status planes beneficios
Definir datos generales plandesalud
Definir opciones paraplanes desalud
Definir opciones coberturadependiente
Definir nmeromnimoymximodedependientes
Definir variantes coste
Definir reglas coste
Asignar atributos plandesalud
Configuracin Alta Alta SI 07.12.2009 Estegaphasidoincluidodentrodelapresentacinde
gaps dePA (comentario de NVILLANUEVA)
SI 10 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA02_AperturaMasivaCuentas_V01.doc
IT0009 - Relacin Bancaria
Senecesitatener enSAP los bancos conlos que
trabajaPAC paraprocesos deGestindePersonal.
ActualmenteenPAC existesolounapersonaque
tienesuCTS enlaCajaMunicipal deArequipa.
El mduloFI debeconfigurar los bancos conlos que
trabajaPAC paracuentaderemuneraciones, cuenta
deCTS, cuentadeGastos deViajes
Configuracin Alta Baja NO EPAUL, MEDELGADO yCTAMAYO harnlas coordinaciones
paraconfirmar si senecesitarconfigurar estaentidadenSAP
Parael registroderelacinbancariaCTS, Nminanecesita
informar quvalores debenir enlos campos "Motivodenmina
especial" y"tipodenmina".
PAC notieneaperturamasivadecuentas.
15/01SShsolicitar aprobacin
Parael registroderelacinbancariaCTS, Nminanecesita
informar quvalores debenir enlos campos "Motivodenmina
especial" y"tipodenmina".
PAC notieneaperturamasivadecuentas.
SI Configuracindel
mduloFI
Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA02_AperturaMasivaCuentas_V01.doc
IT0009 - Relacin Bancaria
Parael registrodelacuentabancariadeGastos de
Viajes stemdulonecesitainformar los valores que
debenir enlos campos "Valor prefijado" y"porcentaje
prefijado".
Enel infotipo0009- relacinbancariasedeben
cargar dichos campos
Configuracin Alta Baja NO Es undatoqueserequieresaber paralacargadel infotipo SI 0 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA03_ ExoneracindeCuentas_V01.doc
IT0009 - Relacin bancaria
EnPAC cadacolaborador abresucuentadeHaberes.
Luegoinformaal BCP,paralaexoneracindelacuenta
respectiva.
Cambioal procedimientocorporativo. Procedimiento Alta Media NO Faltaconfirmacindel cambioprocedimental
Norequieretiempodeconfiguracin
SI 0 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA04_ Marcas yDesmarcas Gremio94_V01.doc EnPAC haybeneficios corporativos difrentes al
Gremio94especficodel BCP.
PAC utilizarnel reporteZdeAltas yBajas
actualmenteenproductivoparainformar al banco.
Cambioal procedimientocorporativo. Procedimiento Media Media NO Confirmar conlagerenciaderecursos humanos si tendrnlos
mismos beneficios queGremio94
SI 0 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA04_ Marcas yDesmarcas Gremio94_V01.doc EnPAC haybeneficios corporativos difrentes al
Gremio94especficodel BCP.
PAC utilizarnel reporteZdeAltas yBajas
actualmenteenproductivoparainformar al banco.
Cambioal procedimientocorporativo. Procedimiento Media Media NO Confirmar conlagerenciaderecursos humanos si tendrnlos
mismos beneficios queGremio94
SI 0 Propio
18/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0001 - Asignacin Organizacional
- Campo Centro de Costo
Serequierelacreacindelos centros decostopara
PAC debidoaquees undatodel infotipode
AsignacinOrganizacional, el cual es el principal
registrodePA.
Configurar los centros decosto Configuracin Alta Media NO Impactaenlacontabilizacindelanmina.
Requiereseguimientoconlas subsidiarias paraqueentreguenel
listadodecentros decosto.
Sedebeincluir enlapropuesta.
SI Configuracindel
mduloCO.
Propio
18/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0001 - Asignacin Organizacional
- Campo Divisin (FI)
Seharlaconsultaal ComitdeIntegracinparaver
laconvenienciaonodeutilizar las Divisiones FI para
PAC del campo"Divisin" del infotipo0001Asignacin
Organizacional.
Configurar las divisiones FI Configuracin Alta Baja NO Confirmar conPY yTV si sevaausar enlas interfaces
EPAUL esthaciendolaconsultaycoordinaciones necesarias para
definir si estecamposerutilizadopor PAC
SI Configuracindel
mduloFI
Propio
18/11/2009 PAC PA Pas 06-PNEG-BBP-TO-BE_Actualizacindel MaestrodePersonal_PA
08-PNEG-BBP-TO-BE_IncoproracindePersonal Individual_PA
09-PNEG-BBP-TO-BE_IncorporacindePracticantes_PA
07-PNEG-BBP-TO-BE_IncorporacindePersonal Externo_PA_09_11_12
IT0001 - Asignacin Organizacional
- Campos de Encargados de
Personal, Tiempos y Nmina
PAC debendefinir quines sernlos encargados de
administrar los mdulos dePersonal, Tiempos y
Nmina.
Laconfiguracindel listadodeencargados es por
Sociedad.
El BCP estaestructuradodeunamaneradiferentea
las dems empresas (PAC,PRMyBCB). Senecesita
quetodas las empresas seadaptenalamisma
estructuracorporativa.
Configurar los encargados dePA, TMyPY Configuracin Alta Media NO 07.12.2009MEDELGADO indicaNVILLANUEVA quelos
encargados dePAC sernlos siguientes:
Personal: Ceciliadel AguilayLidiaCrdova
Tiempos: Ceciliadel AguilayLidiaCrdova
Nmina: J osLuis Rodrguez, Luis Grieve
SI 4 Propio
18/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0001 - Asignacin Organizacional
- Campos Divisin BCP, rea BCP y
Servicio BCP
Senecesitamodificar lapalabraBCP delos nombre
delos campos "DivisinBCP", "reaBCP" y"Servicio
BCP" por "Credicorp"
Modificar el nombredelaetiqueta"BCP" a
"Credicorp" decadaunodelos campos.
Desarrollo Noaplica Alta Media SI 15/01Sshrevisar lacriticidadsi noloes NO SE HACE
Paraqueel jobqueactualizaesos campos funcioneparaPAC se
necesitaquetodas las unidades organizativas delas subsidiarias
estnasociadas al objetodecliente9B -J erarquadeUnidadcuyo
listadodevalores es corporativo.
NO 8 Comun
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0030 - Poderes
PAC Seguros, Pac EPS yMdicatienen
aproximadamente8diferentes tipos depoderes.
Por loquesenecesitaraampliar latabladevalores
actual.
Sedebeaadir al listadoactual existenteenel
sistemael listadodepoderes dePacfico
Configuracin Media Media NO SI 2 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA06_Actualizacindel MaestrodePersonal_V01.doc
IT0045 - Prstamos
PAC nousarlos mismos tipos deprstamodel BCP
sinoquemaneja:
Prstamos Ordinarios quecomprenden:
- Adelantos deGratificacin(soloparaestudios y/o
salud)
Los Prstamos dePlanMdico, yaseestn
manejandoatravs deCooperativaSEPACOSE.
Validar enel PORTAL quesoloestos prestamos
debenestar activados paraPacfico.
Enel Portal cadaempresadebevisualizar slolos
tipos deprstamoqueadministra
Sedebemodificar laconfiguracindel portal en
algunos casos sedebenadicionar yenotros casos
eliminar.
Nota: Los procesos deprstamos administrativos son
deNmina
Portal Falta Alta Alta SI 15/01SSH preguntar aLucianosi estova
FaltalaaprobacindeCarlos Cayo
Es modificacindel Portal
NO 4 Propio
19/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA16_SolicituddeCartas_V01.doc PAC utilizarel mismoformatodecartaactualmente
enproductivo.
Sesugierequesejalelos datos del gerentede
recursos humanos delacompaa.
Lafirmaes diferente, por el nombredelaDivisin.
Cambioenlalogicadelafirmaenel formatodelas
cartas.
Desarrollo EF_CO_F
O_GH_PA
0002_Solic
itud de
cartas.doc
Alta Media NO Confirmar conel BCP si es correctoquesecambieel formatopara
queaparezcael nombredel mismorol
SI 10 Comun
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
Datos personales
PAC : El textodescriptivo/explicativodecadaservicio
deberser analizadoenconjuntopor los
representantes dec/subsidiaria.
Incluir enlos textos explicativos el tratamientopara
todas las empresas.
Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Alta Baja NO Programa SI 0 Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
SolicituddeFotocheck
BCB,PAC,PRM: El textodecadatipodemotivoes
particular ac/sociedad.
Ajustedel portal. Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Baja Media NO Programa NO Portal 8
Abap8
Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
Administracindecontratos
PAC : requierecambioenel titulodelacolumna
"nombredescentralizadodeRRHH"
Ajustedel portal. Portal Falta Baja Media SI FaltaaprobacindeCarlos Cayo NO 8 Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
Solicituddeprestamos adm.
PAC : Sololos motivos "adelantodegratificacin" y
"adelantodevacaciones", el restodeprestamos se
debeneliminar.
Ajustedel portal. Portal Falta Media Alta SI PatriciaLinares vaarevisar el procesocompletoconSEPACOSE. NO 10 Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
Buzncontctateconnosotros
PAC : Cambiodetextos descriptivos / Cambio
clasificaciones / temas.
Ajustedel portal. Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Media Media NO Programa Por revisar Portal 8
Abap8
Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
Portal - Look &Feel
PAC : Sedebemodificar los logos delas pantallas. Ajustedel portal. Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Alta Baja NO Programa SI 0 Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
SolicituddeCartas
Enlapantalladel servicioaparecelafrase:
" Si tuvieras alguna consulta envale un email a
Milagritos Trigoso" propia del BCP
BCB : Enlaconstanciadetrabajo, el tenor delacarta
utilizatrminos nocomunes paraBolivia(Por ejemplo:
labora), debecambiarseel lugar deemisindel
certificado, el nombreyfirmadel responsable.
BCB : Certificadoembajada, el tenor delacartautiliza
trminos nocomunes paraBolivia(Por ejemplo:
labora), debecambiarseel lugar deemisindel
certificado, el nombreyfirmadel responsable.
BCB : Certificadoembajada, lacartadebeexpresar el
valor del salarioanual. (!5remuneraciones enuna
gestin)
Modificar lalogicadeseleccindelas cartas. Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Media Alta NO Programa SI Portal 6
Abap8
Propio
25/11/2009 PAC PA Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PA05_ActualizacindeDatos vaESS_V01.doc
SolicitudCertificadoITF
PRM, BCB: noaplica El enlacedebepermanecer. Sesugiereaadir al texto
uncomentarioquediga" aplica slo para el BCP"
Portal EF_PA_PO
_GH_PA00
02_Actualiz
acionDatos
via
ESS_v01.d
oc
Baja Media NO Programa NO Portal 8
Abap6
Propio
17/11/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas GeneracindeArchivoTXT conregistros demarcas
segnrequerimientoSAP.
Adecuacindel desarrolloexistentenparatomar
archivodecarpetarepositoria.
Desarrollo EF_PA_IN
_GH_PT00
2_Interface
s
Identificaci
nde
marcas_V0
1.doc
Alta Alta SI Seenvoespecificacinfuncional al equipodeABAP.
Estedesarrolloes al programadePacificodeasistencia.
SI 0 Propio
18/11/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Generacindevacaciones de30das paraalgunos
gerentes ysubgerentes.
Configuracindevacaciones parasociedadPacificoy
adecuacindeprogramas quecontenganlalgicade
vacaciones.
Configuracin MuyAlta MuyAlta SI Senotificoel comentariodeCarlos Cayodequesealinearianal
modelocorporativoes decir de30das.
NO 0 Propio
19/11/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT07_SolicituddeComisiones Taxis Deshabilitar laopcindesolicituddevaledetaxi enel
ESS.
Ajustar laprogracinenel ESS. Portal Falta Baja Media SI Seinformodel comentariodequesedejariatal ycomoesta. NO 0 Comun
25/11/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT07_SolicituddeComisiones Taxis Deshabilitar el link deimpresindetaxis Ocultar el link enel servicio. Portal Falta Baja Media SI Seinformodel comentariodequesedejariatal ycomoesta. NO 0 Comun
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
25/11/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismos ytardanzas Registrar los tipos desanciones establecidos por el
modelocorporativo
Adecuar tablademantenimientoincrementandouna
nuevacolumnaconlasociedad, paradiferenciar con
respectoaotras sociedades.
Portal EF_PA_PO
_GH_PT00
8_Registo
de
Comisiones
y
Permisos_
V01.doc
MuyAlta MuyAlta NO Programa Por revisar Portal 8
Abap8
Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT01_Administracindehorarios detrabajo Determinacindeagrupadores desubdivisinde
personal
Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal paralos horarios detrabajoasociandolos a
las caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos ydiferenciandolodelas dems sociedades.
Configuracin Alta Alta NO SI 1 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT01_Administracindehorarios detrabajo Generacindehorarios detrabajo Configuracindelas pausas derefrigerio, horarios de
trabajodiarioyperiodicos quesernasignados alos
colaboradores.
Configuracin Alta Alta NO SI 4 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT01_Administracindehorarios detrabajo Ajustes enlaespecificacindelapropuestade
horarios detrabajoyestatus degestindetiempos
Configuracinenlaestructuradelas propuestas que
sonpresentadas por defectoenlacreacindenuevos
registros dehorarios detrabajo.
Configuracin Alta Alta NO SI 5 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Determinacindeagrupadores desubdivisinde
personal paraabsentismos.
Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal paraabsentismos asociandolos alas
caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 1 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Catalogodeabsentismo Configuracindelarelacindetipos deabsentismo
legales ydecliente.
Configuracin Alta Alta NO SI 4 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Configuracindeimagendeentradayclases de
hechos temporales
Configuracindelas pantallas devisualizacinde
ingresodedatos enel infotipodeabsentismo,
determinandol si hayintegracinconotros infotipos.
Configuracin Alta Alta NO SI 1 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Reglamentacindecomputoparaabsentismos Configuracindecaracteristicas especiales delos
tipos deabsentismos conrespectoalos das
semanales, horarios, das festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Configuracindematernidad Configuracindelos tipos departos asi comolos das
depreypost natal conreferenciaalafechaprobable
departo.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT02_Asistencias absentismoytardanzas Configuracindetipos decontingentes para
permanenciaadicional
Configuracindetipodeacumulador delas horas
laboradas fueradel horariodetrabajoteorico.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT05_Registros deComisiones yPermisos Determinacindeagrupadores desubdivisinde
personal
Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal parapresencias asociandolos alas
caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 1 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT05_Registros deComisiones yPermisos Catalogodepresencias Configuracindelarelacindetipos depresencias de
cliente.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT05_Registros deComisiones yPermisos Configuracindeimagendeentradayclases de
hechos temporales
Configuracindelas pantallas deviasulizacinde
ingresodedatos enel infotipodepresencias,
determinandol si hayintegracinconotros infotipos.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT05_Registros deComisiones yPermisos Reglamentacindecomputoparapresencias Configuracindecaracteristicas especiales delos
tipos depresencias conrespectoalos das
semanales, horarios, das festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT04_RegistrodeSuplencias Determinacinagrupadores desubdivisindepersonal Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal parasuplencias asociandolos alas
caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT04_RegistrodeSuplencias Tipos desuplencias Configuracindetipos desuplencias segn
necesidaddel cliente, comosuplenciapor horariode
trabajo, suplenciapor puestodetrabajoetc.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT06_Registros dehoras extras Ajustes yconfiguracindelos conceptos detiempos
delatablareglas deseleccinparahoras extras.
Configuracindelos tipos dehoras extras segnla
legislacinlaboral:
* Horas Extras al 25%
* Horas Extras al 35%
* Horas Extras al 100%
Asi comolasobretasanocturnaquees enhorarios
laboral de22:00a06:00
* Horas SobretasaNocturna35%
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT07_SolicituddeComisiones Taxis Configuracinderutas detaxis Configuracindelas rutas detaxis por sociedad. Configuracin Alta Alta SI NO 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_Registros deSubsidios enfermedadymaternidad_V01.doc Determinacindeagrupadores desubdivisinde
personal
Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal parasuplencias asociandolos alas
caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 1 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_Registros deSubsidios enfermedadymaternidad_V01.doc Configuracindeinfotipodedatos complementarios
deabsentismos
Configuracindelos conceptos deabsentismos que
serregistrados por el infotipodedatos
complementarios yserntomados encuentaenel
RTPS.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Determinacindeagrupadores degrupoyareade
personal paracontingentes
Configuracindelos grupos yreas depersonal para
el tratamientodelaacumulacindedas vacacionales
segnlasociedad.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Determinacindesubdivisindepersonal para
vacaciones
Configuracindelos agrupadores desubdivisinde
personal paravacaciones asociandolos alas
caracteristicas dedas calendarios, tiles ydas
festivos.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Determinacindevacaciones paragerentes Parael casodePacificoseadecuarlareglade
clculoquecontienelalgicaparainicial el
acumulador devacaciones yseactivarael proceso
paragerentes.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Configuracindetipos decontingentes Configuracindelas caracteristicas delas vacaciones
paraquesearealizadoenformaautomaticapor el
evaluacindetiempos. Serndos:
* 20: Vacaciones 22das
* 25: Vacaciones Part Time
* 30: SubvencinDescanso(Practicante)
* 35: Vacaciones 30das
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Configuracindedatos devalidez decontingentes Configuracindelas fechas devalidez (inicioyfin) de
los periodos vacacionales, asi comotambinlas
fechas devalidez delos periododegocevacacional.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Configuracindeacumuladores paravacaciones Configuracindelos acumuladores devacaciones
diariamenteduranteel periodovacacional vigente,
paratener laopcindelas vacaciones adelantadas.
Configuracin Alta Alta NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Regladegeneracindeacumuladores yreducciones
decontingentes devacaciones
Configuracindelareglamentacinyasociacinala
evaluacindetiempos conlainformacindelos
procesodeclculodelas vacaciones.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT09_GestindeVacaciones yProvisindevacaciones Configuracindecompensacindevacaciones Configuracindelacompradevacaciones segnlo
indicadoenlalegislacinlaboral quepodriaser hasta
15das devacaciones.
Configuracin Alta Alta NO SI 3 Propio
18/12/2009 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT03_Procesodeevaluacindetiempos Adaptacindereglas declculos paralaevaluacinde
tiempos
Configuracindelalgicadeacumulacinde
conceptos detiempos endas, meses yaos. Las
cuales serndiferenciados por sociedad, divisino
subdivisindepersonal.
Configuracin Alta Alta NO SI 24 Propio
18/12/2010 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT07_GestindeVacaciones Diferenciar normativaasociadaalos sevicios de
gestindetiempos
Adecuar seccindeinformacindenormas asociadas
alos servicios degestiondetiempos.
Portal EF_CO_P
O_GH_PT
015_Link
paranorma
enel
portal_V01.
doc
Media MuyAlta NO Programa SI Portal 8
Abap8
Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY01_Definiciones Bsicas deNmina_V01.doc PACIFICO Serequiereunsoloreadenminapara
las tres sociedades (PPS, EPS, Mdica)
Configuracindenminas especiales.
ConfiguracindereadenminaZG
Configuracin Alta Baja NO SI 4 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY02_EntradadeDatos aInfotipos_V01.doc Seadoptael modelocorporativo Configuracindeadminisbilidaddeconceptos Configuracin Alta Baja NO SI 12 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY03_EntradaDatos Infotipos Retenciones J udiciales_V01.doc Seadoptael modelocorporativo Configuracindeadminisbilidaddeconceptos Configuracin Alta Baja NO SI 2 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY04_CompensacionTiempoServicios_V01.doc Paralaremuneracinbasesetienenlos siguientes
conceptos:
REMUNERACION TEORICA
1000 Sueldo
6031 Aumento3%IngresoSPP bruto
8024 Asig. Familiar Bruto
8025 Bonif. TiempoSer 24504Bruto
REMUNERACION NO PERMANENTE
2023 AsignacinVacacional 1/12
2013 GratificacinLegal 1/6
1010 Comisiones deVentas prom6meses
2010 Horas Extras prom3/6
2111 Bonificacin prom3/6
2673 Bonificacionpor Turno prom3/6
1901 BonodeCoordinacion prom3/6
Noseconsiderarnlos conceptos 1100y3100como
basederemuneracinfija.
Noseconsiderarel concepto2036 ni 9553.
Secrearnlos conceptos variables:
2023 AsignacinVacacional 1/12
1010 Comisiones deVentas prom6meses
2111 Bonificacin prom3/6
2673 Bonificacionpor Turno prom3/6
1901 BonodeCoordinacion prom3/6
Setomanlas horas extras comoestenel modelo
corporativo
Configuracin Alta Media NO SI 24 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY05_Aportes Patronales_V01.doc Seadoptael modelocorporativo Configuracindebasedeaportes
Tener encuentaqueel reporteexportaarchivos PDF
enundirectoriodel servidor SAP.
Estedirectoriosedeberaconfigurar por sociedad.
Seconfigurarlaadmisibilidaddeconceptos de
utilidades paraPacfico.
Seagregarnlos conceptos propios dePacficoala
basedeaportes patronales.
Configuracin Alta Baja NO Sedebeconsiderar laseguridaddelos directorios enSapyfuera
deSAP
SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY06_Definiciones CalculoNominas Especiales_V01.doc EnPacificosepagaadelantodesueldos, adelantode
vacaciones.
Seadoptalos siguientes procesos denminas
especiales ZADL (Sumaadelantada), ZVAC, ZPRE,
ZAGR, noseusarZMOV.
Configuracin Alta Media NO SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY07_Definiciones CalculoNominaMensual_V01.doc Asignacinfamiliar sepagadeacuerdonormativa
legal. (EnBCP sepagaparatodos, tenganono
tenganhijos).
Configurar Asig. Familiar segnnormativalegal. Configuracin
Desarrollo
EF_CO_D
E_GH_PY0
07_Asignac
in
Familiar_v0
2.doc
Alta Alta SI SI 2 Propio
04/03/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY07_Definiciones CalculoNominaMensual_V01.doc Asignacinfamiliar sepagadeacuerdonormativa
legal. (EnBCP sepagaparatodos, tenganono
tenganhijos).
Clculodenuevos conceptos segnmatriz de
conceptos analizadaencadaprocesodenminay
cuyadescripcinseencuentraenesteBBP.
Configurar Asig. Familiar segnnormativalegal.
Crear nuevos conceptos propios dePacfico.
Crear promedios nuevos paraPacfico.
Adaptar basedesubsidios conlos conceptos nuevos.
Adaptar reglas paraclculodesubsidio.
Adaptar basedehoras extras conlos conceptos
nuevos.
Adaptar laprioridaddedescuentos conlos conceptos
nuevos.
Adaptar afectaciones internas delos conceptos
nuevos.
Configuracin
Desarrollo
EF_CO_D
E_GH_PY0
07_Asignac
in
Familiar_v0
2.doc
Alta Alta NO SI 32 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY08_Gratificaciones_V01.doc Paralaremuneracinbasesetienenlos siguientes
conceptos:
1000 Sueldo
6030 Aumento10.23%IngresoSPP bruto
6031 Aumento3%IngresoSPP bruto
8024 Asig. Familiar Bruto
8025 Bonif. TiempoSer 24504Bruto
Comopromedios deremuneracinvariablesetiene:
1010 Comisiones deVentas prom6meses
2010 Horas Extras prom3/6
2011 TrabajoendaDomingo prom3/6
2111 Bonificacin prom3/6
2673 Bonificacionpor Turno prom3/6
1901 BonodeCoordinacion prom3/6
Secrearnlos conceptos degratificacin Configuracin Alta Media NO SI 32 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY09_NominaMensual SistemaPrevisional Pensiones_V01.doc Seadoptael modelocorporativo SemodificarlabasedeAFP paraagregar los
conceptos dePacfico
Configuracin Alta Media NO A partir del ao2010laSBS haexigidoformalmentela
implementacinyusodel modulodeAFP Net
SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY11_RemuneracionVacacional V01.doc Adoptalemodelocorporativo, Colaboradores 30das y
Gerentes ySubgerentes 22das.
Crear readepersonal Gerentes paraPacficoyque
stareadepersonal semanejesiempreen22das.
El restodeempleados queseade30das de
vacaciones.
Semodificabasedevacaciones paraagregar
conceptos dePacfico.
Configuracin Alta Media NO SI 24 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY12_Utilidades Bonos_V01.doc 1) Seadoptamodelocorporativodeutilidades.
2) Adems setiene unconceptonuevoPAGO POR
CONVENIO COLECTIVO, es el pagodeunsueldo
queincluye(Sueldobsico,incrementodeAfpyBTS)
3) Certificadodeutilidades tieneotromodelo, nousa
factores, yseimprimeendocumentoseparadoala
boletadehaberes.
4) Noseimprimecartadeutilidades
Sevausar el mismocertificadodeutilidades.
El concepto"Pagopor convenioColectivosedigitar
enSAP.
Seconfigurarlaadmisibilidaddeconceptos de
utilidades paraPacfico.
Seagregarnlos conceptos propios dePacficoala
basedeutilidades.
Configuracin Alta Media SI NO 8 Propio
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
04/03/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY12_Utilidades Bonos_V01.doc 1) Seadoptamodelocorporativodeutilidades.
2) Noseimprimecartadeutilidades
Sevausar el mismocertificadodeutilidades.
El concepto"Pagopor convenioColectivosedigitar
enSAP.
Seconfigurarlaadmisibilidaddeconceptos de
utilidades paraPacfico.
Seagregarnlos conceptos propios dePacficoala
basedeutilidades.
Configuracin Alta Media No SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY13_Reportes Certificados_V01.doc Seadoptantodos:
1- ZHRP1006 BOLETA DE PAGO DE HABERES
2 ZHRP1143CERTIFICADO CTS
3- ZHRP1053CERTIFICADO DE RENTAS
ANUALES
4- ZHRR0046CARTA DE UTILIDADES
5- ZHRP1015CERTIFICADO ANUAL APORTES
AFP
6 ZHRP1015CERTIFICADO ANUAL APORTES
ONP
8- ZHRR0049- ReportedeLiquidacindeutilidades
(Cesados)
Reportes 1, 2: Sedebenmodificar los reportes para
quetenganrutas dearchivos ytextos difereciados por
sociedad.
Reporte3: Rutadearchivos aexportar debeestar
separadopor sociedad.
Reporte4: Rutadearchivos aexportar debeestar
separadopor sociedad.
Reporte5.- Seadopta
Reporte6:- Seadopta
Reporte8: Rutadearchivos aexportar debeestar
separadopor sociedad. Cdigodefirmantes separado
por sociedad.
Desarrollo EF_CO_D
E_GH_PY0
05_Reporte
s y
certificados
_rutas_v01.
doc
Alta Baja No SI 10 Comun
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY13_Reportes Certificados_V01.doc Seadoptantodos:
7 ZHRR0021- Estadisticos deaportes del plan
mdico
Reporte7: Sedebecambiar textos deBANCO por
EMPRESA
Desarrollo EF_CO_D
E_GH_PY0
04_Reporte
s y
certificados
_texto_v01.
doc
Alta Baja No SI 5 Comun
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY14_Retenciones ImpuestoalaRenta_V01.doc Seadoptael modelocorporativo
PACIFICO: Basedeconceptos paraproyeccinde
remuneraciones
1002 AUMENTO 3.00%ING SIST PRIVADO
PENSIONES
1010 COMISIONES DE VENTAS
1011 BONIFICACION TIEMPO DE SERVICIOS
24504
1016 PROMEDIO DE COMISIONES
1021 REMUNERACION VACACIONAL
1023 PAGO POR CONVENIO COLECTIVO
1024 SUELDO BASICO
1031 REINTEGRO PROMEDIO COMISIONES
1032 REINTEGRO HORAS EXTRAS
1039 DEVOLUCION POR EXCESO DE QUINTA
CATEGORIA
1040 1ERO DE MAYO
1048 PART. ADICIONAL DE UTILIDADES
1105 GRATIFICACION POR QUINQUENIO
2000 COMPENSACION VACACIONAL
2001 ASIGNACION FAMILIAR
2007 REINTEGRO GRATIFICACION
2008 REINTEGRO SUELDO BASICO
2010 HORAS EXTRAS
2013 GRATIFICACION LEGAL
2014 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
2021 PARTICIPACION UTILIDADES
2023 ASIGNACION VACACIONAL
2033 BONIFICACION EXTRAORDINARIA - LEY
29351
2111 BONIFICACION
2118 BONO POR CUMPLIMIENTO DE
OBJ ETIVOS
2119 CANASTA NAVIDAD
2201 VALE DE CONSUMO
Agregar nuevos conceptos dePacficoabasede5ta
categora.
Configuracin Alta Media NO SI 16 Propio
18/01/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY14_Retenciones ImpuestoalaRenta_V01.doc ImpuestoalaRentaasumidopor laempresapara
concepto"EjecucindeAcciones".
Secalculael 30%del montopor Ejecucinde
Acciones dichoresultadoes asumidopor laempresay
adems secalculael 9%paraEssalud. Estarenta
ingresaal certificadode5taanual.
* Configuracindeconceptos para5tacategora,
cambiar bases decalculoyreportede5ta.
* Comosegundaalternativaes hacer el clculo
manual eingresar los montos medianteinfotipoT015.
* 3eraalternativaes incrementar el importede
Ejecucindeacciones conunmontocercanoala
retencinquesevahacer al empleadodemaneraque
secalcularala5tademaneranormal yas ser
asumidapor este.
Configuracin
Desarrollo
Falta Alta Alta SI ReuninVladimir - Patty.
ConsultaquepasenalaplanilladeGerenciaes otraopcinSSH
revisarestetema. Validar si lafechadepagodenminade
Gerencia, yvalidar quienharalaejecucin.
27.01.2010SSH confirmqueesteclculonovaenlaplanilla, en
todocasoseregistramanual ytomael modelocorporativoparael
clculode5ta.
NO Falta Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY15_Transferencias Bancarias_V01.doc SeusaTELECREDITO parapagar Haberes yCTS.
ModelocorporativousaMotor depagodehaberes
SeusarMDPMparapagodehaberes yCTS.
EspecificacinestacargodeBCP.
Por ahoranosepuededimensionar impactoen
configuracin.
Desarrollo Falta Alta Alta No SI 112 Propio
18/01/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY17_SeguroMedico_V01.doc Sedebencrear nuevos planes enPA paraquesean
descontados y/oinformados por lanmina.
Configuracindeconceptos denmina Configuracin Media Baja NO SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY18_NminaMensual Retenciones J udiciales_V01.doc Seadoptael modelocorporativo Configuracindeadmisibilidaddeconceptos Configuracin Alta Media NO SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY20_Procesos dePrestamos_V01.doc Obtener los aprobadores delasociedadPacifico Actualizar el WF Desarrollo EF_PA_W
F_GH_PY0
03_Workflo
ws de
prestamos_
v01.doc
Media Baja NO SI 12 Comun
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY20_Procesos dePrestamos_V01.doc Los prstamos seadministranpor SEPACOSE.
Pacficoadptarel procesodeprstamos, hastaque
secoordineconSEPACOSE laadministracindelos
mismos.
Seadoptaprocesodeprstamos corporativo.
Sedebedeshabilitar lafuncionalidaddeprestamos
del portal.
Configuracin
Desarrollo
Falta Media Baja No SecuentaconlaaprobacindeCarlos quelos conceptos de
prstamos seadoptanalos quetieneel modeloCorporativo. Queda
pendienteel habilitar odeshabilitar el link - FernandoYamashiro.
NO 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY21_ContabilizaciondeNomina_V01.doc SerequiereunarchivoenformatoTXT conlas
columnas: Fecha(AAAAMM), cdigodeempleado,
cuentacontable, monto, Indicador Debe/Haber, para
ser cargadoal ACSEL/X.
Serequireunatablaparahomologar las cuentas
contables
Desarrollo EF_PA_IN
_GH_PY00
6_Contabili
dade
nomina_v0
4.doc
Alta Baja SI SI 39 Propio
15/01/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY22_CalculoplanillaPracticantes_V01.doc Serequiereel mismomodelocorporativoparala
planilladepracticantes
Adoptar planilladepracticantes .
Paralacontabilidaddenminadepracticantes, se
usarnlos reportes estndares deSAP parahacer la
contabilidadenACSEL/X
Generar archivoplanotelecrditohaberes
Noseharprovisindeseguromedicopara
prcticantes
Configuracin Alta Baja NO SI 8 Propio
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY24_InterfaceExternas_V01.doc Exportar archivoparaAFP net FormatoAFP NET Desarrollo EF_PA_DE
_GH_PY00
1_AFPNet_
v01.doc
Alta Alta SI NO 14 Comun
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
18/12/2009 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY25_LiquidaciondeBeneficios Sociales_V01.doc Seadoptael modelocorporativo, perosedeben
configurar nuevos conceptos denomina.
Configuracindeconceptos denomina Configuracin Alta Media NO SI 12 Propio
15/01/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY27_Provisiones_V01.doc ProvisinSegurovidaleyMEDICA: 0.52%+IGV.
(PPS yEPS mantienenporcentajede0.35+0.07)
SerequiereconfiguraranuevabaseVACACIONES /
Gratificacin/CTS
Nohayprovisindesegurovidaley.
Configuracin Alta Media SI Enviar comosehadefinidoenPrima-AFP - SSh NO 24 Propio
04/03/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY27_Provisiones_V01.doc Seadoptael modelocorporativo SerequiereconfiguraranuevabaseVACACIONES /
Gratificacin/CTS
Configuracin Alta Media NO Enviar comosehadefinidoenPrima-AFP - SSh SI 24 Propio
27/01/2010 PAC PY Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PY21_ContabilizaciondeNomina_V01.doc SerequiereunarchivoenformatoTXT conlas
columnas: Fecha(AAAAMM), cdigodeempleado,
cuentacontable, monto, Indicador Debe/Haber, para
ser cargadoal ACSEL/X.
Configurar cuentas simbolicas Configuracin Falta Alta Baja NO SI 16 Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc FormulariodeSolicituddeViaje: Cadasociedaddebe
salir impresaconsupropiologoydatos desociedad
quecorresponda.
Modificaciondelos formularios queincluyael logoy
datos delasociedadqueestagestionandolasolicitud
delos viajes.
Desarrollo EF_TV_DE
_GH_
HCM001_
Modificacio
nFormulario
Solicitud_v
01
Baja Baja NO SI 35 Comun
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Paralas empresas queestanpor fueradel alcancede
SAP FICO, debeimplementarselas estructuras para
lacreacindeproveedores ( empleados) ybancos.
Asimismo, debeigual implementarselas estructuras
desociedades ycentros decosto.
SAP FICO : Configuraciondel maestrode
proveedores yestructuras Fico.
Configuracin Alta Media NO SI Configuracindel
mduloFI
Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Portal : DadoqueseestablecerunPortal
Corporativo, sedebemodificar el link quesetiene
direccionadoactualmente alas normas del BCP para
quemuestrelas normas decadaempresa.
Actualizaciondel portal deacuerdoaestepunto. ( se
debedeterminar quienseencargadadeelaborar el
documentoqueredireccionaraalas normas decada
unadelas empresas)
Portal EF_BB_PO
_GH_TV00
01_Adecua
ciones al
Portal
Media Media NO Programa SI Portal 8
Abap10
Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Actividades delamisin: Sedebeadicionar cuatro
actividades propias delaempresa: Gastos J udiciales,
Gastos Notariales-Registrales, Relaciones Pblicas y
capacitacinfuncionarios viajes al extranjero. Tanto
paraPPS comoparaEPS
Actualizar laconfiguraciondeactividades de
capacitacinconlas actividades mencionadas. Estas
actividades aparecerandisponibles solo para
Pacfico.
Configuracin Falta Baja Baja SI NO 1 Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc FormulariodeRendicindeViaje: Cadasociedad
debesalir impresaconsupropiologoydatos de
sociedadquecorresponda.
Modificaciondelos formularios queincluyael logoy
datos delasociedadqueestagestionandolasolicitud
delos viajes.
Desarrollo Falta Baja Baja NO SI 35 Comun
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Portal ysistema: enlapantalladeimputacinde
gastos es necesarioincluir campos adicionales
requeridos paralageneracindel librodecompras de
Pacifico.
Modificacindel Portal : Configuraciondelapantalla
derendiciondegastos, adicionandolos campos
requeridos paraincluir lainformaciondetalladadelas
boletas yfacturas .
Portal
Desarrollo
Falta Alta Alta SI SI Portal 16
Abap16
(estimacinnofinal)
Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Clasedegastos : EnlavisualizacinapareceAgencia
deViajes NuevoMundo( sedebemodificar el texto,
AgenciadeViajes Autorizada)
Configuraciondel textodeclasedegastos. Configuracin Baja Baja NO SI 1 Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Crear clases degastos deviaje: Atencin a
funcionarios, Gastos J udiciales, Gastos Notariales-
Registrales yrelaciones publicas.
TantoparaPPS comoparaEPS
Actualizar laconfiguraciondelas clases degastos de
viajes, conlas clases degastos mencionadas. Estas
actividades aparecerandisponibles solo para
Pacfico.
Configuracin Falta Baja Baja SI NO 1 Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc PACIFICO ( librodecompras)
Interfasecontabledelacontabilizacindelarendicin
degastos.
SesolicitoaPacificolaestructuradel archivotexto
quesegeneraradesdeSAP, paraser cargado
posteriormenteal sistemadePacifico. El alcancede
estedesarrollollegahastalageneracindel archivo
plano. ( .txt)
Desarrollo Falta Media Media SI SI 112 Propio
08/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc PACIFICO
Interfasecontabledelacontabilizacindelasolicitud.
Pendienteestructuradefinitva Desarrollo Falta Media Media SI SI 112 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Rangos nmeros paraviajes Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Definir grupos dereembolsoespecficos dela
empresaM/A
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV01_Adm_privilegios deviaje_V01.doc Definir agrupacindepersonal paraclasedegastos
deviaje
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV03_PlanificacindeViajes_V01.doc Definir clases deactividades deviaje Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Control deesquemas ycampoindividual paraWeb
Dynpro
Configuracin Alta Media NO SI 2 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Activar solicitud/plan/liquidacinengestor deviajes y
paraWebDynpro
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Integracinplanificacindeviaje- Activar liquidacin
deviaje
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Integracinliquid.viajeenplanif.viaje>Asignar clases
deactividadviaje
Configuracin Alta Media NO SI 5 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Definir reas deviaje Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV05_SolicituddeViajes_V01.doc Crear Definir clases deactividaddel viaje Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Definir personadecontacto Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Crear clases degastos deviajep.comprobantes
individuales
Configuracin Alta Media NO SI 5 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Definir influenciaparmetros control: %mximo
comprobante
Configuracin Alta Media NO SI 2 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Definir control deesquemas ydecampos individuales Configuracin Alta Media NO SI 4 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Control decampos parainformacinampliadade
comprobantes
Configuracin Alta Media NO SI 5 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Instalar estructuravariableparaobjetos deimputacin Configuracin Alta Media NO SI 4 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV04_RendicindeViajes_V01.doc Control deliquidacindeviajes (vistadeexpertos) Configuracin Alta Media NO SI 4 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Asignar CC-nminas acl.gastos viaje
p.comprobantes indiv
Configuracin Alta Media NO SI 2 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Asignar CC-nminas aclases gastos deviajepara
dietas
Configuracin Alta Media NO SI 2 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Instalar rangodenmeros paraejecuciones de
actualizacin
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Instalar rangodenmeros p.documentotransferencia
viajes
Configuracin Alta Media NO SI 1 Propio
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Transferenciaacontabilidadfinanciera> Definir
asignacindeCC-nminaacuentasimblica
Configuracin Alta Media NO SI 4 Propio
Fecha Registro Sociedad Mdulo Tipo de Modelo ID Proceso
TOBE
Funcionalidad
Requerida
Solucin Propuesta Tipo Especifica
cin
Funcional
Prioridad Complejidad Requiere aprobacin 2do nivel Comentarios Revisin Aprobado Estimado de Horas Reutilizacin
22/01/2010 PAC TV Pas PNEG_TOBE_PA_GH_TV02_ContabilizacindeViajes_V01.doc Compilacindelacuentasimblicaalacuentade
gastos
Configuracin Alta Media NO SI 6 Propio
18/12/2010 PAC PT Pas PNEG_TOBE_PA_GH_PT03_Procesodeevaluacindetiempos Modificar el actual procesodecalculodetiempos ara
quelotomedesdeel primer mes deingreso
Habilitar enel sistemalaopcindecontar coneste
beneficiodeSeguroVidaLeydesdeel primer dade
labores segnnormativaPacifico
Configuracin Media MuyAlta SI SI 2 Propio