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Total Pagado $
Para pagos electrnicos 16524971
Cliente OVER AESMEL SIERRA PEREZ
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Cliente OVER AESMEL SIERRA PEREZ
Celular 3183853166
Direccin CL HOSPITAL #7 157
SIMITI
BOLIVAR - ANTIOQUIA
BOLIVAR
Factura Mes Julio 2014
Fecha Entrega
Prxima Factura
del 11 al 15 de
Agosto 2014
Nmero para pagos 16524971
Fecha lmite de pago INMEDIATO
TOTAL A PAGAR $ 85,028
Su factura presenta un saldo en mora de 104 das por valor de $ 84,943. Sabemos lo importante que es
estar comunicado, pngase al da y contine disfrutando del servicio, evitando sobrecostos y reportes
2 / 4 Total a Pagar
$ 85,028
Nit Cdula 73215070
Telfono 3183853166 - Cliente No 16524971
Factura de Venta No EC - 57174613
Fecha de Expedicin 02/Jul/2014
RESUMEN DE TU CUENTA
Servicio Mvil
Mes Anterior $ 84,943
Mes Actual $ 85
Total a Pagar Servicio Mvil $ 85,028
Impuestos Mes Servicio Mvil
IVA 16% $ 12
Impuesto al Consumo 4% $ 0
2
0
1
4
Histrico de Facturacin
en Pesos
Promedio
14,186
Julio 85
Junio 89
Mayo 29
Abril 84,745
Marzo 80
Febrero 89
Detalle de Cargos Cliente Valor con IVA Total
Otros Cargos $ 85
INTERES DE MORA
$ 85
Total del Mes $ 85
Detalle de tu plan
Servicios Incluidos
Cantidad de Minutos
Mensajes a Movistar 0 sms
Datos 2 GB
Detalle de Cargos Facturados Valor con IVA Total
Periodo
Total del Mes $ 0
[1]Consumo facturado del 02/Jun/2014 al 01/Jul/2014
En caso denoestar deacuerdo conel monto facturado, puedellamar antes delafechadevencimiento
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