bado, 16 de julio de 2011

INFORME FINAL AUDITORIA INFORMATICA

INFORME FINAL DE AUDITORIA INFORMATICA

1. Identificacin del Cliente: EPSS MI SALUD
2. Identificacin del rea auditada: AFILIACION Y REGISTRO
3. Fecha de Presentacin del Informe: 16-JULIO-2011
4. Plan Calendario.
Fecha de Iniciacin: 15 -JULIO-2011
Recoleccin de Informacin: 15 Y 16 -JULIO-2011
Anlisis de la Informacin: 15 Y 16 JULIO-2011
Entrega del Informe: 16-JULIO-2011
5. Realidad del Cumplimiento del Calendario: Plena cabalidad.
6. Objetivos de la Auditoria Informtica:
Auditar la base de datos de afiliados de la EPSS MI SALUD, con el objeto de conocer su
estructura y aplicabilidad de la misma en aras de identificar la pertinencia de las acciones
preventivas contempladas en el programa de salud pblicas implementadas en el
departamento del Cesar.
7. Normatividad Aplicada y Excepciones:
RIPS
PROTOCOLO PARA BASES DE DATOS
ACUERDO 415 2004
NORMATIVIDAD VIGENTE DISEO BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO

7. Resumen de la Metodologa:
Recoleccin de la informacin : a travs de la aplicacin de los formatos o instrumentos
de auditora informtica , como son:
FORMATO HARDWARE
FORMATO SOFTWARE
FORMATO USUARIO
se verific la existencia y calidad de los campos que conforman la tabla de datos.
Se elaboraron formulario de la tabla de datos
Se realizaron 3 tipos de consultas; con el objeto de conocer la efectividad de la tabla de
datos.
Se realizaron los respectivos informes de cada consulta y de la tabla de datos
Se cre el blog URL HTTP:/yale.blogspot
Se subi al blogs los resultados de cada una de las actividades realizadas.

9. Anlisis de la Auditora: Al realizar dicha auditora se pudo evidenciar que la base
de datos cumpla con todos los campos contemplados en la normatividad vigente; lo que
permiti realizar las consultas necesarias para verificar la efectividad de dicha base de
datos.
10. Alcances y Limitaciones de la Auditora:
ALCANCES: se logr realizar efectivamente la auditora obtenindose hallazgos
positivos.
LIMITACIONES: al realizar el papel de trabajo formato software exista la limitante que
los equipos no tenan registrados algunos datos de verificacin lo que se debi acudir a la
facturas de los mismos, hacindose dispendiosa dicha auditora ante el tiempo de espera
para a bsqueda de dicho soporte.
11. Recomendaciones:
Implementar un mecanismo de archivo que est disponible que permita la verificacin
rpida de las caractersticas de los hardwares y los software de la institucin.

12. Identificacin del Auditor Informtico:
KAREM CASTILLO ZAPATA
DARILYS CARRILLO TONCEL
YOHANNA SURMAY AGUIRRE
YALEINIS CASTRO PUENTES
IARA BALLESTEROS GONZALEZ

INFORME FINAL DE AUDITORIA INFORMATICA

1. Identificacin del Cliente: EPSS MI SALUD
2. Identificacin del rea auditada: AFILIACION Y REGISTRO
3. Fecha de Presentacin del Informe: 16-JULIO-2011
4. Plan Calendario.
Fecha de Iniciacin: 15 -JULIO-2011
Recoleccin de Informacin: 15 Y 16 -JULIO-2011
Anlisis de la Informacin: 15 Y 16 JULIO-2011
Entrega del Informe: 16-JULIO-2011
5. Realidad del Cumplimiento del Calendario: Plena cabalidad.
6. Objetivos de la Auditoria Informtica:
Auditar la base de datos de afiliados de la EPSS MI SALUD, con el objeto de conocer su
estructura y aplicabilidad de la misma en aras de identificar la pertinencia de las acciones
preventivas contempladas en el programa de salud pblicas implementadas en el
departamento del Cesar.
7. Normatividad Aplicada y Excepciones:
RIPS
PROTOCOLO PARA BASES DE DATOS
ACUERDO 415 2004
NORMATIVIDAD VIGENTE DISEO BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO

7. Resumen de la Metodologa:
Recoleccin de la informacin : a travs de la aplicacin de los formatos o instrumentos
de auditora informtica , como son:
FORMATO HARDWARE
FORMATO SOFTWARE
FORMATO USUARIO
se verific la existencia y calidad de los campos que conforman la tabla de datos.
Se elaboraron formulario de la tabla de datos
Se realizaron 3 tipos de consultas; con el objeto de conocer la efectividad de la tabla de
datos.
Se realizaron los respectivos informes de cada consulta y de la tabla de datos
Se cre el blog URL HTTP:/yale.blogspot
Se subi al blogs los resultados de cada una de las actividades realizadas.

9. Anlisis de la Auditora: Al realizar dicha auditora se pudo evidenciar que la base
de datos cumpla con todos los campos contemplados en la normatividad vigente; lo que
permiti realizar las consultas necesarias para verificar la efectividad de dicha base de
datos.
10. Alcances y Limitaciones de la Auditora:
ALCANCES: se logr realizar efectivamente la auditora obtenindose hallazgos
positivos.
LIMITACIONES: al realizar el papel de trabajo formato software exista la limitante que
los equipos no tenan registrados algunos datos de verificacin lo que se debi acudir a la
facturas de los mismos, hacindose dispendiosa dicha auditora ante el tiempo de espera
para a bsqueda de dicho soporte.
11. Recomendaciones:
Implementar un mecanismo de archivo que est disponible que permita la verificacin
rpida de las caractersticas de los hardwares y los software de la institucin.

12. Identificacin del Auditor Informtico:
KAREM CASTILLO ZAPATA
DARILYS CARRILLO TONCEL
YOHANNA SURMAY AGUIRRE
YALEINIS CASTRO PUENTES
IARA BALLESTEROS GONZALEZ