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CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E.

RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO,


PASCO



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PERFIL TCNICO

INDICE

Presentacin

I.ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto
1.1.1. Ubicacin del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.2.1. Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4. Marco de referencia

II.- IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de Solucin

III. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1. Anlisis de la Demanda
3.2. Anlisis de la Oferta
3.3. Balance Oferta-Demanda
3.4. Costos
3.4.1. Costos en la situacin sin proyecto
3.4.2. Costos en la situacin con proyecto
3.4.3. Costos Incremntales
3.5. Beneficios
3.5.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
3.5.2. Beneficios en la situacin con proyecto
3.5.3. Beneficios Incremntales
3.6. Evaluacin social
3.7. Anlisis de sensibilidad
3.8. Sostenibilidad
3.9. Impacto Ambiental
3.10. Seleccin de Alternativas
3.11. Matriz del Marco Lgico

IV. CONCLUSION

V. ANEXOS

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES













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I.- ASPECTOS GENERALES


1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E
SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA,
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO

El nombre del proyecto ha sido establecido considerando los
siguientes criterios:

CRITERIO NOMBRE
Tipo de intervencin Creacin
Bien o Servicio a proveer Espacios para la seguridad peatonal y el
cuidado del medio ambiente
Localizacin Distrito de Huariaca, provincia de Pasco,
regin de Pasco.




1.1.1. UBICACIN Y LOCALIZACIN DEL ESTUDIO

El Distrito de Huariaca se encuentra ubicado en la parte Centro Sur de
la Provincia y Departamento de Pasco. Este distrito presenta una superficie de
133.07 km2, con una altitud de 2868 m.s.n.m. Sus coordenadas son:


UBICACIN
Regin: Pasco
Provincia: Pasco
Distrito: Huariaca
Zona: Urbana
Regin Geogrfica: Sierra
Altitud: 2868m.s.n.m.


La ubicacin del proyecto se puede observar en la siguiente ilustracin:

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ILUSTRACION N 1: UBICACIN DEL PROYECTO







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1.2.1. Accesibilidad a la zona
Huariaca es uno de los distritos importantes de la provincia de Pasco, la cual tiene
como va principal de acceso la carretera central del Per, pues se ubica dentro de
la va Cerro de Pasco Hunuco, el cual facilita las vas de comunicacin y
transporte, as mismo cuenta con servicios de comunicacin (Claro Movistar), y
lnea de internet.
Huariaca 55 km
Huariaca 60 km



1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1. Unidad Formuladora

Nombre : Escuela de Formacin Profesional Ingeniera
civil - UNDAC
Sector : Facultad de Ingeniera - UNDAC
Pliego : Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin
Responsable : Ing. Leoncio Elmer LUQUILLAS PUENTE
Direccin : Av. Daniel A. Carrin Cuidad Universitaria
Telfono : (063)422309



1.2.2. Unidad Ejecutora

Nombre : Gobierno Regional de Pasco.
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Pasco
Persona Responsable : Ing. KleverMelendez Gamarra
Telfono : (063)



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Se propone como Unidad Ejecutora del Presente Perfil de Inversin
al Gobierno Regional de Pasco debido que se encuentra registrado en el
Sistema Nacional de Inversin Pblica como Unidad con responsabilidad
funcional. Esta dependencia estatal presenta capacidad, idoneidad,
responsabilidad y cuenta con los equipos, profesionales tcnicos para
ejecutar las acciones que deriven en la ejecucin del proyecto, tambin
cuenta con la infraestructura, apoyo logstico y administrativo necesarios
para asegurar el cumplimiento de las metas trazadas del proyecto.


1.3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

1.3.1. Direccin de la I.E.- A travs de su director ha realizado las gestiones
pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de elaboracin
del Estudio de Pre Inversin, su participacin en el proyecto ser la de
asumir conjuntamente con los padres de familia los costos del
mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto, tal como consta
en el documento de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.
1.3.2. APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de su aportacin
econmica la misma que es mnima est decidida a apoyar en forma
efectiva con el mantenimiento y operacin de la infraestructura del centro
educativo una vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el
documento firmado por sus integrantes.
1.3.3. Municipalidad de Huariaca.- De acuerdo a sus competencias, en el marco
de las polticas nacionales y sectoriales debe considerar la inclusin del
proyecto en su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar el
servicio educativo. A travs de la priorizacin y estudio de pre inversin a
nivel de perfil que permita solucionar el problema planteado, adems de
impulsar su viabilidad y de buscar el financiamiento del proyecto ante las
instituciones del estado peruano.

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TABLA N1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Oficina de
Infraestructura
Educativa-MED
Inadecuadas
condiciones fsicas para
el desarrollo de las
actividades educativas
Construccin del local escolar
Unidad de Gestin
Educativa Local
Oferta de
infraestructura Cero.
infraestructura
inadecuada
Acceso a una educacin de
calidad con infraestructura
segura y moderna
Comunidad
educativa
Es urgente la
construccin de su
infraestructura
Construccin de
infraestructura
APAFA
Es urgente la
construccin de su
infraestructura
Construccin de
infraestructura
Gobierno Regional
de Pasco
Construccin de
infraestructura
Adecuada
Construccin de
infraestructura


1.4.- MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica
El Proyecto Educativo Nacional 2021 La Educacin que queremos para el
Per (Resolucin Suprema N 001 -2007-ED.), propone: El Estado y la sociedad
peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de polticas
de Estado, con visin de largo plazo, y que se debe de poner en prctica
inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiracin del Estado, de los padres
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de familia, de los estudiantes y docentes del pas. Este proceso de elaboracin de
las polticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de Educacin, tomando
como base al Acuerdo Nacional, al plan Educacin Para Todos y a un conjunto de
consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy
tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las perspectivas para
lograr la calidad de una educacin en la excelencia.
Seis son los objetivos estratgicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional:
Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin
exclusiones de ningn tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y
de buena calidad que les permita desempearse en la perspectiva del desarrollo
humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo
y vocacin. Otro de los objetivos es lograr una gestin descentralizada,
democrtica, que logra resultados y est financiada con equidad; que la educacin
superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y
la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus
ciudadanos y los comprometa con su comunidad.
El objetivo N 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual calidad
para todos, teniendo como resultado N 2: Trece aos de buena educacin sin
exclusiones.
Las polticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son:
a) Ampliar el acceso a las educaciones bsicas a los grupos hoy
desatendidas.
Universalizar el acceso a la educacin inicial formal de nios y nias de 4 y
5 aos de edad.
Universalizar el acceso a una educacin secundaria de calidad.
Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnolgicas de los
jvenes y adultos excluidos de la Educacin Bsica Regular.
b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros
educativos que atienden las provincias ms pobres de la poblacin
nacional.
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Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros educativos
pblicos que atienden a los ms pobres.
Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de
salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres.
Articular las polticas de equidad educativa a programas de desarrollo
productivo y de lucha contra la pobreza.
c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales ms vulnerables.
Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.
Prevenir la desercin y la repeticin en la educacin primaria.
Superar discriminaciones por gnero en el sistema educativo.
Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo.

A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco, en lo que
se refiere a la visin de futuro al ao 2021 contempla:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y competencias
de la poblacin y el ejercicio pleno de su ciudadana.

EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL:
Lineamiento Estratgico Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de la
poblacin contribuyendo a la diminucin de los niveles de pobreza, promoviendo el
mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de
oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Objetivo Especifico: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en
un marco de identidad regional

A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Huariaca en el Plan de
Desarrollo Concertado 2011-2020, plantea como Objetivo y Resultado Estratgico:
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Desarrollo Humano Equitativo y Ciudad educada, culta y acogedora, siendo las
acciones vinculadas al proyecto:
Implementacin de centros educativos en infraestructura,
equipamiento y personal.
Evaluacin permanente a personal educativo.
Capacitacin a profesores.
Coordinacin entre APAFAs y profesores.
Intermediacin y representatividad de Comits de aula.
Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros
educativos.
El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica:
FUNCIN 22: Educacin.
PROGRAMA 047: Educacin Bsica.
SUBPROGRAMA 0104: Educacin Primaria.






















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MODULO 2

IDENTIFICACIN














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II.- IDENTIFICACIN


2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL


Infraestructura

La I.E.MARIANO MELGAR, viene funcionando en un local precario con aulas de
antigedad con ms de 14 aos, se encuentra ubicado en el Distrito de Huariaca,

Localidad

El Distrito peruano de Huariaca es uno de los 13 distritos de la Provincia de
Pasco, proviene de dos voces: Huariaca: aire y Ac: tibio; de lo cual se
deduce que Huariaca significa aire tibio. Se cre el 02 de enero de
1857 luego de una trayectoria histrica significativa caracterizada por
una serie de acontecimientos, Huariaca inicia una nueva etapa como distrito
emitindose para ello el decreto ley N 598. Est ubicado a 342 km. de la capital
Lima
ILUSTRACION N 3: DISTRITO DE HUARIACA


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Huariaca forma parte del valle interandino que forma el rio Huallaga que
tiene como afluentes la desembocadura de la laguna Cuyuma y el rio
Chinchan

Divisin Poltica

CENTRO POBLADO - CHINCHAN
- SANTA ROSA DE HUANAG
- JARCAHUACA
- GANISH
- RAHUI (PAMPA HERMOSA)
- TIRAC


Sus coordenadas geogrficas son:

Longitud :76115Oeste
Latitud : 102621 Sur
Clima : Templado
Temperatura : Oscila entre -3 a 18C.


Lmites:

Los lmites del Distrito de Huariaca son:

Este : Distrito de Ticlacayan
Oeste : Distrito de San Miguel de Pallanchacra
Norte : Distrito de San Rafael - Hunuco
Sur : Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan.





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ASPECTOS GEOGRFICOS

Hidrografa
La configuracin hidrogrfica, diversa y generosa enriquece an ms la
geografa y la ecologa de este pueblo. Huariaca conforma un valle
interandino, regado por el ro HUALLAGA. Este importante ri, se va
conformando mediante diversos riachuelos que bajan desde las partes
altas. Adems posee una laguna (Cuyuma) y otros ros como el Chinchan.

Clima
Huariaca posee un clima templado, alcanza un promedio de 18 C,
caracterizado por su clima seco. Debido a la naturaleza de su terreno
experimenta una constante renovacin de aire. Sus quebradas han establecido
microclimas, su clima denota fragancia de eucaliptos, los sembros cubren
tierras, ofreciendo un panorama claro y verde, en el periodo de inflorescencia
despide aroma y fragancia, ofreciendo al visitante un cuadro pintoresco y
atrayente. Quien arribe a este pueblo, experimenta bienestar y complacencia
en la bella ciudad de los eucaliptos

Precipitaciones Pluviales

El periodo de las precipitaciones ms intensas corresponde a los meses
de enero a marzo. Los meses de estiaje corresponden a junio, julio y agosto.
El promedio anual de precipitaciones pluviales llega 403 mm.

Humedad Relativa

La poca de mayor temperatura es coincidente con las menores
precipitaciones, por lo que la humedad relativa tendr que ser mnima, a medida
que se acerca el invierno la temperatura va disminuyendo y la precipitaciones
se incrementa, situacin que favorece la presencia de una alta humedad
relativa, dando lugar a una unidad relativa promedio de 59%.

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ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.

Evolucin de la Poblacin

La evolucin de la poblacin de Huariaca, en el ltimo periodo nter
censal 2007, nos muestra una tasa de crecimiento de 1.45% con respecto al
censo de 1993:
ILUSTRACION N4
CUADRO N 3 POBLACION DEL DISTRITO DE HUARIACA, POR SEXO

CATEGORIA CASOS PORCENTAJES
HOMBRE 3243 49.75
MUJER 3275 50.25
TOTAL 6518 100
Fuente INEI-CPV-1993


CATEGORIA CASOS PORCENTAJES
HOMBRE 3943 49.52
MUJER 4019 50.48
TOTAL 7962 100
Fuente INEI-CPV-2007

Del presente cuadro se puede inferir que hay una ligera ventaja de poblacin
de mujeres, demostrndonos que el Distrito de Huariaca es uno de los pocos
distritos que alberga a una poblacin con predominio ligero de mujeres, ms
que los hombres.
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CUADRO N3: POBLACION DEL DISTRITO DE HUARIACA POR EL AREA
DONDE VIVEN

CATEGORIA CASOS PORCENTAJES
URBANO 7104 89.22
RURAL 858 10.78
TOTAL 7962 100
Fuente INEI-CPV-2007

Del presente cuadro podemos inferir, que en el rea urbana existe ms
poblacin habitante que en el rea rural, lo que demuestra que existe,
tendencia migratoria del campo a la ciudad, de mismo modo se demuestra
que la poblacin de Huariaca es una jurisdiccin urbana.

























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Anlisis De Indicadores De Salud

Fuente DIRESA PASCO - 2012

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ILUSTRACION N4


Del presente cuadro podemos inferir que en la poblacin de Huariaca las
enfermedades ms comunes son enfermedades respiratorias.
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL
PROYECTO

a.- Motivos que generaron la propuesta del proyecto

La Institucin Educativa MARISCAL RAMON CASTILLA, situada en el distrito de
Huariaca
La I .E.I se inicia en el 26 de J unio del 1984 como Colegio Nacional CC. HH.
Mariscal Ramn Castilla con Resolucin Directoral Regional N 02957-1984-
DRELM, UGEL Pasco. En la actualidad viene brindando sus servicios con 9
secciones, 100aprox. alumnos.
b.-Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

La Institucin EducativaMariscal Ramn Castilla tiene 05 aulas de material noble, el techo
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es de calamina, con ms de 14 aos de antigedad. No cuenta con la Infraestructura
Adecuada para que pueda brindar un servicio educativo de calidad, esto se debe que faltan
de aulas para cubrir la demanda actual de la poblacin estudiantil secundaria; ocasionando
con ello el malestar de la comunidad educativa as como una gran desmotivacin en la
poblacin escolar. Lo que se quiere es la atencin adecuada a los estudiantes para su
seguridad ya que los padres de familia no desean matricularlos.

Ante este hecho, existe un consenso entre los padre de familia de enviar a sus hijos a otras
instituciones educativas que cuenten con infraestructura adecuada y que pueda estudiar en el
turno de la maana. Esto incide incrementando el porcentaje de alumnos trasladados y la
poca demanda de matrcula, calculando un aproximado del 40% de nios no matriculados,
el que podra incrementarse de no ejecutarse el proyecto, de esta manera, este problema trae
como consecuencia que no se garantiza la democratizacin de la educacin travs del logro
universal de niveles de aprendizaje, as como de un incremento en la brecha de acceso a la
educacin de calidad entre las diversas zonas y poblaciones de nuestro pas, originando una
baja calidad de vida.
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CUADRO N 02
DISTRIBUCION DE GRADOS Y SECCION DE LA I.E. MARISCAL RAMON CASTILLA
PABELLON NIVEL FUNCION AULA GRADO
N DE
ALUMNOS
REA
(M2)
NDICE
(M2/ALUM.)
OBSERVACION



1

1

Pedagoga
A1 1 ao 30
A2 2 ao 33
A3 3 ao 22
A4 4 ao 21
2 Pedagoga B1 5 ao 22
Administrativo B2 Direccin



CROQUIS DE DISTRIBUCIN DE AULAS

PRIMER NIVEL

A4

A3

A2

A1


SEGUNDO NIVEL


B2

B1




CUADRO N03
ESTADO ACTUAL DE LOS AMBIENTES

AULA ESTADO
GRADO DE
ADECUACION
RECOMENDACION
OBSERVACION
A1

DETEORADA


INADECUADA

A2
A3
A4
B1
B2

2.1.2.1.- Identificacin del rea de influencia del estudio

LEYENDA
PABELLON 01
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El Distrito de Paucartambo,se encuentra ubicado en la parte Sur-Este de la regin Pasco, se
caracteriza por poseer un clima clido durante la mayor parte del ao debido a su ubicacin
de ceja de selva, el clima experimenta un cambio tornndose ms lluvioso y hmedo, en
verano.
Superficie :
Poblaron :
Densidad :
Norte :
Sur :
Este :
Oeste :
Su territorio y su poblacin se confrontan con la aceleracin de la urbanizacin formal e
informal. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin en edad escolar.

CUADRO N04
POBLACIN DEL C.P. BE LLAVISTA SEGN EDADADES CENSO 2007
AOS HABITANTES
1 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 18
El 24 % de la poblacin representan nios de 0 a 12 aos y el 43.86% tiene secundaria
completa.
La gran mayora cuenta con los servicios bsicos (Agua, desague, posta mdica, lozas
deportivas). Casi el 50% de la poblacin en edad de trabajar est desempleada y el 30%
son madres solteras.




Hay deficiencia en los servicios de salud y de educacin. Hay una alta
incidencia de desnutricin, parasitosis y diversas infecciones en la
poblacin ms expuesta como nios y madres. Existe mucho abandono
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moral, ausencia de valores e ignorancia en las familias, por lo que nios y
adolescentes sufren de enormes riesgos sociales y morales.


POBLACIN TOTAL DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y POBLACIN EN
EDAD ESCOLAR


La poblacin en edad escolar de 3 a 5aos es de 13971 nios

2.1.2.2 Aspectos socio econmicos y culturales

Educacin

El centro poblado de Bellavista cuenta con tres niveles educativos:
Centro Educativo Inicial
Escuela Estatal N 35029
Colegio Nacional Mariscal Ramn Castilla
Es necesario resaltar que el 40% de la poblacin es bilinge, siendo su principal
idioma el espaol.

Salud
Los 4 barrios, y 2 anexos cuentan con la atencin mnima, dada por un puesto de
salud, dentro de las enfermedades ms frecuentes se encuentran las enfermedades
respiratorias y digestivas e infectocontagiosas.

Servicios Bsicos
Respecto a los servicios bsicos, los barrios y anexos del centro poblado de
Paucartambo cuentan en su mayora con el servicio de agua potable y electricidad,
servicios de desage;excepto los anexos ms no en servicios de desage, como se
observa en el cuadro siguiente:



CUADRO N05
SERVICIOS BASICOS
BARRIOS / ANEXOS AGUA POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD
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Con Serv. Sin Serv. Con Serv. Sin Serv. Con Serv. Sin Serv.
BARRIO DE CUZCO X X X
BARRIO DE BRAZIL X X X
BARRIO DE TINGO X X X
BARRIO DE X X X
ANEXO DE CHAMPA CORAL X X X
ANEXO DE X X X
Fuentes EquipoFormuladora


Vas de Comunicacin
La poblacin del centro poblado de Bellavista, distrito de Paucartambo, provincia y
regin de Pasco, se encuentra comunicada a la capital de departamento mediante la
carretera Paucartambo Carhuamayo - Pasco, por la tocha carro sable de segundo
uso.
Paucartambo Carhuamayo 35 + 000 Km., en 1.5 horas.
Segunda carreta alternativa, trocha carro sable.
Carhuamayo - Pasco 27 + 000 Km., en 0.45 horas.






















ACTIVIDADES ECONOMICAS PREDOMINANTES

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
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Los principales productos que se cultivan en la zona de manera regular son: papa,
alverja, Abas, maz. Esta actividad es complementada por la actividad ganadera
dedicados a la crianza de animales como: vacunos, ovinos caballos y mulas, esto
debido a la ubicacin geogrfica de su altitud que es de 3,820 m.s.n.m. La
distribucin de produccin es para laventa a grandes escalas.

ACTIVIDAD COMERCIAL
En cuanto a la actividad comercial, en el centro poblado de Paucartambo, esta
actividad se manifiesta a nivel de las ferias de la zona y capital de distrito
Paucartambo, todos los domingos.

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS*
Cuenta 420 casas aproximadamente, las mismas que no se encuentran ordenadas.
El material de construccin predominante es de material rstico(tapial, adobe, teja,
calaminas puertas y ventanas de madera), existiendo ya algunas viviendas con
material noble.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Posibilidades:
Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema es que sta, se
ha convertido en una necesidad apremiante bebido a las condiciones en que se
viene prestando los servicios educativos.
As mismo la comunidad est dispuesto a apoyar en cuanto se refiere a mano de
obra no calificada y lo que representa el mantenimiento del mismo.
Se encuentra priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Regin
Huancavelica.

Limitaciones:
Las inclemencias del tiempo podran obstaculizar el normal desarrollo de la
ejecucin de la obra y no se concluira en los tiempos establecidos.
La inoportuna asignacin de recursos presupustales por parte de las instancias
pertinentes, pondra en peligro la ejecucin del proyecto.

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2.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema central identificado, luego del diagnstico realizado se define
como:






CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

- Insuficiencia de ambientes educativos por lo que 05 secciones vienen recibiendo
los servicios educativos en ambientes prestados por la comunidad.
- Deterioro de los ambientes del pabelln 01, que no brindan las garantas de
habitabilidad y confort.
- No cuenta con espacios recreativos ni complementarios, como el Centro de
Cmputo, y laboratorios (qumica - anatoma, fsica).
- No cuenta con un espacio para la biblioteca, para el desarrollo del conocimiento
en profundidad.
- Insuficiencia de mobiliario escolar.

2.2.1 IDENTIFICACIN DE CAUSAS Y EFECTOS

Causas directas

Restricciones en la provisin de la Infraestructura Educativa
Se plasma en el sentido de tener una infraestructura insuficiente para los alumnos,
que no brindan las garantas de habitabilidad y confort.


Causas indirectas

Insuficiente capacidad instalada

DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA
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Dado que 5 secciones vienen recibiendo las clases en ambientes antipedaggicos
prestados por la comunidad.
Infraestructura en condiciones de deterioro
Dos pabellones necesitan rehabilitacin por el deterioro de paredes, techos.
Deficiente Equipamiento con Mobiliario escolar
El centro educativo necesita mobiliario porque la existente no es suficiente ya que
parte de ellas ya cumplieron su ciclo de uso.

Evidencias:
Informe Tcnico de la Infraestructura.
Constancia de Necesidad de Obra expedida por el Director de la I.E.

Efecto directo
Disminucin de los logros en el aprendizaje
Recibir las clases en aulas que no tienen las condiciones mnimas trae consigo el
efecto descrito.
Desmotivacin de la comunidad educativa
Se plasma en el hecho que las aulas no tienen las condiciones de confort.

Efectos indirectos
Dificultad de los alumnos para continuar con sus estudios

Efecto final
Bajo nivel de la calidad de vida de la poblacin









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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.


































2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO
EFECTO FINAL
Dificultad para los alumnos de proseguir sus
estudios


Efecto Directo
Desmotivacin de la
Comunidad Educativa
PROBLEMA PRINCIPAL
DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. I.
MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA
Causa Directa
Restricciones en la provisin de la infraestructura
educativa
Causa Indirecta
Insuficiente capacidad
instalada



Causa Indirecta
Infraestructura en
condiciones de deterioro

Efecto Directo
Disminucin de los logros en el
aprendizaje
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DE
BELLAVISTA
Causa Indirecta
Deficiente Equipamiento
con Mobiliario escolar
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DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA
E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE
BELLAVISTA

EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN
LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA
DE BELLAVISTA
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL











OBJETIVO CENTRAL
Eficiente servicio educativo en la E.I. MARISCAL RAMON CASTILLA

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Medios de primer nivel
Adecuada provisin de la infraestructura educativa

Medios fundamentales
Suficiente capacidad instalada
Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort
Eficiente Equipamiento con Mobiliario escolar

Fin directo
Acentuacin de los logros en el aprendizaje
Motivacin de la comunidad educativa

Fines indirectos
Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios

Fin ltimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES


































Fin Indirecto
Facilidad para los alumnos de proseguir sus
estudios

Fin Directo
Motivacin de la Comunidad
Educativa
PROBLEMA PRINCIPAL
EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVOEN LA E.I. MARISCAL
RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA
Medio de Primer Nivel
Adecuada provisin de la infraestructura educativa
Medio Fundamental
Suficiente capacidad
instalada



Medio Fundamental
Infraestructura en
condiciones de
habitabilidad y confort
Fin Directo
Acentuacin de los logros en le
aprendizaje
FIN ULTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL
POBLADOR DE BELLAVISTA
Medio Fundamental
Eficiente Equipamiento con
Mobiliario escolar



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2.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones
y las alternativas para alcanzar el objetivo central

2.4.1.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES











2.4.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.
Teniendo en consideracin la relacin de acciones, se consideraran DOS ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 1: Construccin de 9 aulas, laboratorios (fsica, qumica anatoma),
sala de computo, sala de maestro, la direccin, la biblioteca, auditorio, ss. hh; y compra
de mobiliarios, equipamiento e implementacin
ALTERNATIVA 2: Implementacin de las9 aulas, laboratorios, sala de cmputo, sala
de maestro, la direccin, la biblioteca, auditorio, SS. HH.

MEDIO
FUNDAMENTAL N 1
Infraestructura adecuada
para brindar el servicio
educativo

Alternativa 1 Y 2
Accin 1.1
Construccin de
Aulas, laboratorios,
Aulas administrativas,
etc
.
MEDIO
FUNDAMENTAL N 2
Mobiliario y equipo
adecuado y suficiente

Accin 2.1

Compra de
Mobiliarios y equipos
educativos

Accin 1.2
Construccin de
SS.HH

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MODULO 3

FORMULACIN





















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III.- FORMULACION y EVALUACION

3.1. DETERMINACIN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP), para ello se ha considerado
los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha permitir
poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.

Fases y etapas de las alternativas

CUADRO N 06
Fases y etapas






A C T I V I D A D E S A E J E C U T A R S E
A l t e r n a t i v a I A l t e r n a t i v a I I
E S T U D I O D E F I N I T I V O 0 . 5 0 . 5
E v a l u a c i o n e s d e c a m p o
F o r m u l a c i n d e e x p e d i e n t e t c n i c o .
O t r o s ( P e r s o n a l d e a p o y o , m a t e r i a l d e o f i c i n a ,
c o p i a s d e p l a n o s , v i t i c o s , c o m b u s t i b l e s , e t c . )
C U L M I N A C I O N A M B I E N T E S 1 1
F u n c i n P e d a g g i c a
F u n c i n A d m i n i s t r a t i v a
F u n c i n C o m p l e m e n t a r i a
F u n c i n d e s e r v i c i o s
F u n c i n d e E x t e n s i n A c a d m i c a
O P E R A C I N Y F U N C I O N A M I E N T O 1 0 A O S 1 0 A O S
O p e r a c i n
M a n t e n i m i e n t o d e l a I n f r a e s t r u c t u r a
F u e n t e : E q u i p o f o r m u l a d o r
D U R A C I O N
( B I M E S T R E )
F A S E D E P O S T I N V E R S I O N
F A S E D E I N V E R S I O N
O T R O S
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3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

En esta fase se estimar y proyectar los bienes o servicios que sern demandados en el
mbito geogrfico de accin del proyecto

Poblacin de Referencia:
Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la poblacin del rea de
influencia para el ao 2007 con una tasa de crecimiento de 2.36%, como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 07
Poblacin de referencia

POBLACION DE REFERENCIA
UBICACION GEOGRAFICA
PROYECCION POBLACION 2007
(Habitantes)
AREA DE INFLUENCIA
Fuente:INEI Proyeccion-2007

3.2.1 Determinacin de los servicios que se ofrecer
La Institucin Educativa motivo del presente estudio. El presente proyecto considera la
prestacin de dos bienes:
a.- Infraestructura educativa
b.- Mobiliario escolar

A continuacin se tiene la tendencia histrica de la matricula:

CUADRO N 08
MATRICULA SEGN NOMINA

GRADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er AO A X X X X X 18 22 26 24 21 15
1er AO B X X X X X 17 20 X X X 15
2do AO A X X X X X 26 27 19 24 24 33
2do AO B X X X X X X X 18 X X X
3er AO A X X X X X 17 25 18 16 15 22
3er AO B X X X X X X X X 10 11 X
4to - Ao X X X X X 22 20 21 17 16 21
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5to AO X X X X X 17 19 12 21 21 22
TOTALES X X X X X 117 133 114 112 108 128

Proyeccin de la demanda

La E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA de Bellavista, brinda servicios a la poblacin
existente y sus barrios: Cuzco, Brazil, Tingo, cozopata, y anexos de champa corral,
Anexo Coso Pata.

CUADRO N 09
POBLACION MATICULADA ENTRE 2009 2013


AOS
GRADO
TOTAL
1 2 3 4 5
2009 42 27 25 20 19 133
2010 26 37 18 21 12 114
2011 24 24 26 17 21 112
2012 21 24 26 16 21 108
2013 30 33 22 21 22 128




Siguiendo el procedimiento de estimacin del crecimiento vegetativo obtenemos la
tasa de 0.28%,

CUADRO N 10
PROYECCIN DE LA POBLACIN 2004-2013

GRADO 2013
AO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
TOTAL 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178
Fuente: Padron de Centros y Programas Educativos de D.R.E. - PASCO



3.2. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el anlisis de la oferta, se considera solamente a la E. I. Mariscal Ramn
Castilla de Bellavista, por ser la poblacin matriculada en dicho centro educativo
como POBLACION OBJETIVO del Proyecto, siendo su caracterstica principal
frente a los otros centros educativos que existen en las zonas del rea de
influencia del proyecto es de modalidad poli-docente. A manera de referencia se
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presenta el detalle de los centros educativos cercanos que ofertan el servicio
educativo.


CUADRO N 11
CENTRO EDUCATIVOS

C. POBLADO
ANEXOS
CENTRO
EDUCATIVO
DISTANCIA
(KM)
TIEMPO
(HR)
VIAS DE
ACCESO
FRECUENC
COSTO DE
PASAJE
SERVICIOS
AGUA DESAGUE ELECTRICIDAD
BELLAVISTA 34029 0.21 0.05 TROCHA n.a n.a Si Si Si
ANX. Coso pata 1.74 0.1 TROCHA n.a n.a Si No Si
ANX. CHAMPA CORAL 3.42 0.30 TROCHA n.a n.a si No Si
Fuente:


Por lo expuesto a travs de los cuadros, podemos llegar a determinar quelos
serviciosabarca a los alumnos de nivel primario que salen de dichas instituciones,
que solo habiendo un solo I.E. de nivel Secundario; llegan a esta sola institucin.

La E. I. Mariscal Ramon Castilla, cuenta con 6 profesores, distribuidos en cada
aula, aparte de un Director que tambin hace el papel de profeso de aula.

Oferta Actual
La distribucin de los educandos dentro de la E. I. Mariscas Ramn castilla de
Bellavista se plasma en el siguiente cuadro.


CUADRO N 12
OFERTA ACTUAL DE LA E. I. MARISCAL RAMON CASTILLA DE BELLAVISTA


PABELLON NIVEL FUNCION AULA GRADO
N DE
ALUMNOS
REA
(M2)
NDICE
(M2/ALUM.)



1

1

Pedagoga
A1 1 ao 30
A2 2 ao 33
A3 3 ao 22
A4 4 ao 21
2 Pedagoga B1 5 ao 22
Administrativo B2 Direccin
TOTAL
Fuente: EquipoFormulador
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Como se describe en el cuadro N 1, los 2 primeros salones requieren
rehabilitacin, cuenta con servicios bsicos de agua, desage y electricidad.



Mobiliario educativo
Con respecto a los mobiliarios se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 13
MOBILIARIO

TIPO

TOTAL
MESAS UNIPERSONALES

MESAS BIPERSONALES

SILLAS

PUPITRES PARA DOCENTES

PIZARRAS

Fuentes: Padrn de Centros Educativos 2012 D.R.E - PASCO

Oferta real
En la actualidad existen 5 aulas en estado regular, los cuales representan la oferta
real y una direccin.

CUADRO N 14
Oferta real

PABELLON NIVEL AULA GRADO
N DE
ALUMNOS
REA
(M2)
NDICE
(M2/ALUM.)
OBSERVACION



1

1
A1 1 ao 30
A2 2 ao 33
A3 3 ao 22
A4 4 ao 21
2 B1 5 ao 22
B2 Direccin

Oferta en la situacin Sin proyecto-Situacin optimizada

Se considera como oferta optimizada igual a la capacidad total de la infraestructura
en las condiciones actuales, considerando reorganizacin, es decir aulas grandes
para secciones grandes, adems de aprovechar todos los espacios disponibles para
atender ala poblacin estudiantil de manera adecuada.
No se ha efectuado anlisis de RACIONALIZACION, en otros centros educativos;
porque como ya se explic en el capitulo III, Cuadro N 11, los alumnos proceden
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de localidades aledaas que implica desplazarse en promedio 0.1 0.3 horas; por
otro lado se ha demostrado que los centros educativos que existen en las
localidades del rea de influencia Cuadro N 11, son las que sirven como un
sistema de abastecimiento, por ser la nica I.E. de nivel Secundaria, en toda la
rea de influencia.
CUADRO N 14
Oferta optimizada


Balance Oferta Demanda (en la situacin Sin Proyecto)
Se realiza, sobre la base del anlisis efectuado en el Cuadro N 19 y se presenta el
resultado en el Cuadro N 22, del cual se concluye que a pesar que en los trminos
totales de poblacin matriculada para el ao 2003 no existe dficit significativo porque
se cuenta con una capacidad instalada para atender adecuadamente a 535 alumnos,
se puede apreciar que por la composicin de la demanda existen 05 secciones que no
cuentan con ambientes propios y/o adecuados para recibir el servicio pedaggico, por
lo que en la situacin Con Proyecto se presenta el primer anlisis considerando la
culminacin del pabelln 05 que se encuentra en casco habitable.

PABELLON NIVEL AULA GRADO
N DE
ALUMNOS
REA
(M2)
NDICE
(M2/ALUM.)



1

1
A1 1 ao
A2 2 ao
A3 3 ao
A4 4 ao
2 B1 5 ao
B2 Direccin
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CUADRO N 15
PROYECCIN DE LA DEMANDA SIN PROYECTO

TURNO AULA GRADO SECCION
AREA
(M2)
TOTAL
2013
PROYECCION 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





MAANA
A1 1 A
1 B
A2 2 A
2 B
A3 3 A
3 B
A4 4 A
4 B
B1 5 unica
Direccin
TOTAL
Fuente Equipo Formulador

CUADRO N16
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA-SIN PROYECTO

TURNO AULA GRADO SECCION
AREA
(M2)
M2/AL
TOTAL
2013
PROYECCION 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





MAANA
A1 1 A
1 B
A2 2 A
2 B
A3 3 A
3 B
A4 4 A
4 B
B1 5 unica
Direccin
TOTAL
Fuente Equipo Formulador

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CUADRO N17
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

TURNO AULA GRADO SECCION
AREA
(M2)
M2/AL
TOTAL
2013
PROYECCION 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





MAANA
A1 1 A
1 B
A2 2 A
2 B
A3 3 A
3 B
A4 4 A
4 B
B1 5 unica
Direccin
TOTAL
Fuente Equipo Formulador









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PASCO



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Oferta en la Situacin Con Proyecto
El anlisis de la oferta se efecta en funcin a la poblacin objetivo, adems teniendo
en cuenta, las recomendaciones pedaggicas, como el numero mnimo, de alumnos
por aula( segn el D. S. N 007-2001) y que cuenta con 05 aulas construidas y que se
encuentran en casco habitable. As tenemos como oferta total en la situacin Con
Proyecto, lo siguiente:
CUADRO N 18
OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO

N NIVEL TURNO AULA GRADO
AREA
(m2)
INDICE
(m2/Alum)
CAPACIDAD
TOTAL




1

1








MAANA
A1 1 A
A2 1 B
A3 2 A

2
A4 2 B
A5 3 A
A6 3 B

3
A7 4 A
A8 4 B
A9 5



2


1
ADM. DIRECCION -
SECRETARIA

ADM. SALA DE DOCENTES
ADM. SALA DE MUSICA
AMD SALA. EDUC. FISICA
ADM. AUDITORIO

2
B1 BIBLIOTECA
B2 LABORATORIO
B3 SALA DE COMPUTO
3 1 C1 SS.HH
P1 GRADAS DE LOSA
DEPORTIVA

TOTAL
Fuente: Equipo Formulador

Balance Oferta-Demanda en la Situacin Con Proyecto
Se presenta en los siguientes cuadros:


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CUADRO N 19
PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO

TURNO AULA GRADO SECCION
AREA
(M2)
TOTAL
2013
PROYECCION 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





MAANA
A1 1 A
1 B
A2 2 A
2 B
A3 3 A
3 B
A4 4 A
4 B
B1 5 unica
Direccin
TOTAL
Fuente Equipo Formulador

CUADRO N 20
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
TURNO AULA GRADO SECCION
AREA
(M2)
M2/AL
TOTAL
2013
PROYECCION 2013 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023





MAANA
A1 1 A
AN1 1 B
A2 2 A
AN2 2 B
A3 3 A
AN3 3 B
A4 4 A
AN4 4 B
B1 5 unica
Direccin
TOTAL
Fuente Equipo Formulador


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PASCO



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Como podr observarse en el anlisis del balance Oferta-Demanda en la situacin Con
Proyecto, con la culminacin de las 09 aulas que se encuentran en casco habitable se
podr atender de manera adecuada las 9 secciones durante el horizonte de 10 aos,
considerando inclusive podra albergara mayor cantidad de alumnos. Por tanto se concluye
que para el proyecto es necesario concluir el pabelln.
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E
SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA,
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la construccin de un complejo educativo e
implementacin que cuente con 09 aulas, sala de docentes, direccin, sala de
computo, laboratorio de qumica fsica anatoma, SS.HH, auditorio, sala de
videoteca y biblioteca, patio de formacin.
Metas Fsicas:
CUADRO N 21
CONSTRUCCIN Y CULMINACIN DEL COMPLEJO EDUCATIVO

TIPO AREA
CONSTUCCION
FUNCION DENOMINACION CANTIDAD
AREA NETA
M2


ESPACIOS
INTERIORES
PEDAGOGICO
AULAS 9
LABORATORIOS 1
SALA DE COMPUTO 1
ADMINISTRATIVO
DIRECCION 1
SALA DE DOCENTES 1
COMPLEMENTARIA
BIBLIOTECA 1
SALA DE MUSICA 1
SALA DE EDUCACION
FISICA
1
SERVICIO SS.HH 1
ESPACIOS
EXTERNOS
EXTENCION
ACADEMICA
GRADERIA DE LOZA
DEPORTIVA
1

NOTA: LAS AULAS SE ENCUENTRAN EN 03 NIVELES

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Trabajos a realizar:
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO E IMPLEMENTACION DE LA I.E
SECUNDARIA RAMON CASTILLA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA,
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la culminacin del pabelln 04 que cuenta con 05 aulas,
SS.HH. Direccin y biblioteca, la construccin de 01 Cocina, patio de formacin y
cerco perimtrico, adems de la rehabilitacin de los pabellones 01 y 02 que consta
de 08 aulas y Direccin que ser utilizado como deposito de materiales didcticos y
de los instrumentos musicales.
Metas Fsicas:
CUADRO N 22
CONSTRUCCIN DEL PABELLN 01
TIPO AREA
CONSTRUCCION
FUNCION DENOMINACION CANTIDAD
AREA NETA
M2

ESPACION
INTERIORES
PEDAGOGICICOS AULAS
LABORATORIO
SALA DE COMPUTO
ADMINISTRATIVAS DIRECCION
SECRETARIA

SALA DE
DOCENTES

COMPLEMENTARIOS SALA DE MUSICA
SALA DE EDUC.
FISICA

AUDITORIO
SERVICIOS SS.HH
ESPACIOS
EXTERNOS
EXTENCION
ACADEMICA
GRADAS DE LOZA
DEPORTIVA


NOTA: LAS AULAS SE ENCUENTRAN EN 03 NIVELES




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Trabajos a realizar:
La alternativa plantea la construccin de 2 PAELLONES: 9 aulas de clase de 49.68
m2 de rea til (1.656 m2 * 30 alumnos), construccin de 1 una direccin (12.12
m2) secretaria (11.12 m2) SS.HH (1.21 m2), 1 sala de docentes (24.33 m2) -
SS.HH (1.21 m2), 1 sala de msica (23.45 m2), 1 sala de educacin fsica (24.33
m2), un auditorio (48.67 m2) capacidad 88 espectadores, 1 laboratorio ( 48.67 m2),
1 sala de computo (48.67 m2) SS.HH tanto para Hombres (20.19 m2) y Mujeres (
m2) y 2 escaleras ( m2) que sirven para el acceso a los niveles superiores de los 2
pabellones.
La construccin se estar ejecutando de acuerdo al expediente tcnico realizado y se
tendr en cuenta las normas de seguridad para la edificacin de Instituciones
educativas, contar con ambientes de material noble y de acuerdo a las
especificaciones tcnicas. Esta construccin ser de en tres y dos niveles
respectivamente detallados en el expediente tecnico. La cobertura del segundo y
tercer piso ser de armadura metlica con planchas de eternit y el cielo raso llevar
planchas de triplay con separacin de 01 cm.
Se les estar equipando las aulas de clase con 260 unidades de mobiliario educativo,
adquisicin de 9 mdulos para docentes (de acuerdo a los estndares del MINEDU)
, adquisicin de 24 estantes de melamine de uso mltiple; se adquirir mobiliario y
equipo para la sala de usos mltiples que constara de 04 meses de madera con
capacidad para 10 personas, incluyendo sillas, adquisicin de un mueble para equipo
audiovisual de material de melamine, adquisicin de 04 estantes de melamine con
vidrio para usos de material bibliogrfico, equipo audiovisual que consta de un
televisor de 29, un dvd y una equipo de sonido, adquisicin de 04 estantes de
melamine de usos mltiples; se estar adquiriendo mobiliario y equipo para sala de
computo el cual constara de 1 muebles de melamine para computadoras,
adquisicin de 20 equipos de computo, adquisicin de un servidor, y adquisicin de
02 estantes de melamine de usos mltiples; se equipara la sala de profesores con la
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adquisicin de una mesa de trabajo con capacidad para 14 personas incluyendo
sillas, adquisicin de un estante de melamine de usos mltiples, y adquisicin de 02
equipos de computo.
La capacitacin docente se realizar mediante el desarrollo de tres mdulos que se
desarrollarn en 06 meses, cada uno con una duracin de 03 das. Al cabo de este
proceso el proyecto espera contar con docentes que renan las condiciones
suficientes que los califiquen como educadores creativos. Un educador creativo, es
aquel que motiva al nio a poner en juego todo tipo de indagaciones, lo escucha
activamente, se constituye en gua, en la persona que lo acompaa y lo alienta en su
curiosidad y descubrimientos. El educador creativo debe ante todo respetar a la
infancia alentar e incentivar a sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar,
a explorar, a ensayar, a formular hiptesis, a realizar constataciones y
contrastaciones entre lo que se supone y lo que la realidad le muestra que es; a
indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de
esta manera el nio arribara a conocimientos altamente significativos y el
pensamiento operar enriqueciendo sus estructuras orientndolo a un nivel de
mayor complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la
inteligencia creadora. Por otro lado, el docente debe ser un investigador permanente
de la vida infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto
fisiolgico, social y cultural, un docente conciente de que el mundo es una unidad,
donde el aprendizaje y la enseanza son parte del cosmos y no compartimentos
estancos, donde el todo tiene un movimiento espiralado y dinmico.
Fortalecimiento de la escuela de padres, La escuela de padres se desarrollar
durante el seis meses, para cuyo efecto se ha previsto el desarrollo de una sesin
taller por mes, en las cuales se fortalecern sus conocimientos sobre nutricin,
psicologa infantil, y el acompaamiento que los padres deben realizar en el
desarrollo de sus actividades fuera de la I.E.
Fortalecimiento del CONEI, para la supervisin del estricto cumplimiento de la
currcula. Este factor es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto,
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razn por la cual requiere ser fortalecido en diferentes aspectos inherentes a su
funcin.

CUADRO N23
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(A Precios Privados)


COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1

Principales Rubros
Unidad de
Medida Cantidad
Costo
Unitario Costo Total a Precios de Mercado
Expediente Tecnico GLB 1 19500 19,500.00
Costo Directo 612214.58
Resultado 1: Construccin de Infraestructura GLB 1 597,888.25 597,888.25
Resultado 2:Mobiliario GLB 1 14,326.33 25,000.00
Resultado 3: GLB 1 0.00 0.00
Supervisn GLB 1 20,024.00 20,024.00
Gastos Generales GLB 1 40,621.00 40,621.00
TOTAL : 693,359.58

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2
Principales Rubros
Unidad de
Medida Cantidad
Costo
Unitario Costo Total a Precios de Mercado
Expediente Tecnico GLB 1 19,500.00 19,500.00
Costo Directo 650,197.71
Resultado 1: Construccin de Infraestructura GLB 1 635,871.38 635,871.38
Resultado 2:Mobiliario GLB 1 14,326.33 14,326.33
Resultado 3: GLB 1 0.00 0.00
Supervisn GLB 1 20,024.00 20,024.00
Gastos Generales GLB 1 40,621.00 40,621.00
TOTAL : 731,342.71


Se ha seleccionado la alternativa 1. Por ser la ms econmica

3.6.2.2 Costos de Operacin y mantenimiento con
proyecto para la alternativa seleccionada
El Ministerio de Educacin a travs de la UGEL No 04 se encarga de la redistribucin
econmica del personal que labora en las I.E.
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Los responsables de hacer las gestiones administrativas correspondientes a las
acciones de Operacin y mantenimiento en la construccin de la
Infraestructuraeducativa, es la UGEL No 04, segn como se determina en el Acta
firmada por la UGEL correspondiente.
El costo de operacin del proyecto es de S/ 149760 nuevos soles
CUADRO N 24
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Item de Gastos Unidad Cantidad
No de
Meses
COSTOS Costo
Total Mensual Anual
Local de la I.E. 149760
Personal
Docente Inicial Und 7 12 1200 100800
Auxiliar Und 2 12 1200 28800
Administrativo Und 0 12 840 0
Personal de Servicio Und 2 12 840 20160
TOTAL

El costo de mantenimiento del proyecto es de S/ 6060 nuevos soles

CUADRO N25
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Item de Gastos Unidad Cantidad
No de
Meses
COSTOS Costo
Total Unitario Parcial
Local de la I.E.
6060
Servicios 3240
Agua Glb 1 12 70 840
Luz Glb 1 12 130 1560
Materiales de Limpieza Glb 1 12 70 840
Insumos 2820
Pintado de la infraestructura Educativa Glb 1 3 220 660
Mantenimiento de los Servicios higinicos Glb 1 12 60 720
Resane de las instalaciones Elctricas Glb 1 12 40 480
Mantenimiento del Mobiliario Glb 1 12 80 960
TOTAL

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El costo de operacin y mantenimiento con proyecto ascienda a S/ 155820 nuevos
soles

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3.6 Costos Incrementales a Precios Privados
3.6.1 Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativas

CUADRO N26
COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS PREOPERATIVOS 693,360 693,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (Infraestructura Fsica) 693,360 693,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Estudios Preliminares 19,500 19,500
b) Demolicin y Eliminacin 0 0
c) Obra Nueva 597,888 597,888
d) Obras exteriores 0 0
IGV 0 0
f ) Gastos Generales + Utilidades (20%) 40,621 40,621
g) Equipamiento 14,326 14,326
h) Supervisin y Monitoreo (4%) 21,024 21,024
i) Contingencias (10%) 0 0
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 919,593 0 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308
a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,933 0 5,488
b) Operacin 881,971 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760
Remuneracin 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760
c) Conservacin y Mantenimiento 35,689 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,612,952 693,360 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 324,497 0 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100
a) Operacin 299,644 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880
Remuneracin 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880
b) Conservacin y Mantenimiento 24,853 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,288,456 693,360 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 106,208
(C-D)
FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT = 1,288,456 693,360 90,739 81,747 73,646 66,347 59,772 53,849 48,513 43,705 39,374 37,405
VAE= 218,781.61
VACT = 1,288,456
CE= 860 1,499 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTENATIVA 1
RUBRO VACPP
Alternativa Beneficiarios
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS PREOPERATIVOS 582,655 582,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (Infraestructura Fsica) 582,655 582,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Estudios Preliminares 16,387 16,387
b) Demolicin y Eliminacin 0 0
c) Obra Nueva 502,427 502,427
d) Obras exteriores 0 0
IGV 0 0
g) Gastos Generales + Utilidades (20%) 34,135 34,135
h) Equipamiento 12,039 12,039
i) Supervisin y Monitoreo (4%) 17,667 17,667
j) Contingencias (10%) 0 0
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 772,767 0 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,611
b) Operacin 741,152 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
Remuneracin 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
c) Conservacin y Mantenimiento (1%) 29,991 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,355,422 582,655 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 272,686 0 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303
a) Operacin 251,802 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
Remuneracin 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
b) Conservacin y Mantenimiento 20,885 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,082,736 582,655 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 89,250
(C-D)
FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT = 1,082,736 582,655 76,251 68,695 61,887 55,754 50,229 45,251 40,767 36,727 33,087 31,432
VACT = 1,082,736
VAE= 183,850
CE= 722.3 1 1,499
Alternativa Beneficiarios
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTENATIVA 1
RUBRO VACPS
El VACT ,el costo es de S/ 1288456, cuyo beneficio costo, CE= 860 a precios privados ALTERNATIVA 1

El VACT ,el costo es de S/ 1326439, cuyo beneficio costo, CE= 885 a precios privados ALTERNATIVA 2



















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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS PREOPERATIVOS 731,343 731,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (Infraestructura Fsica) 731,343 731,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Estudios Preliminares 19,500 19,500
b) Demolicin y Eliminacin 0 0
c) Obra Nueva 635,871 635,871
d) Obras exteriores 0 0
IGV 0 0
f ) Gastos Generales + Utilidades (20%) 40,621 40,621
g) Equipamiento 14,326 14,326
h) Supervisin y Monitoreo (4%) 21,024 21,024
i) Contingencias (10%) 0 0
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 919,593 0 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308
a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,933 0 5,488
b) Operacin 881,971 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760
Remuneracin 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760 149,760
c) Conservacin y Mantenimiento 35,689 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,650,935 731,343 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 155,820 161,308
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 324,497 0 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100
a) Operacin 299,644 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880
Remuneracin 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880 50,880
b) Conservacin y Mantenimiento 24,853 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,326,439 731,343 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 100,720 106,208
(C-D)
FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT = 1,326,439 731,343 90,739 81,747 73,646 66,347 59,772 53,849 48,513 43,705 39,374 37,405
VAE= 225,231.20
VACT = 1,326,439
CE= 885
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTENATIVA 2
RUBRO VACPP
Alternativa Beneficiarios
1,499 1





















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BELLAVISTA, PAUCARTAMBO, PASCO, PASCO


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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS PREOPERATIVOS 614,574 614,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (Infraestructura Fsica) 614,574 614,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Estudios Preliminares 16,387 16,387
b) Demolicin y Eliminacin 0 0
c) Obra Nueva 534,346 534,346
d) Obras exteriores 0 0
IGV 0 0
g) Gastos Generales + Utilidades (20%) 34,135 34,135
h) Equipamiento 12,039 12,039
i) Supervisin y Monitoreo (4%) 17,667 17,667
j) Contingencias (10%) 0 0
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 772,767 0 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,611
b) Operacin 741,152 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
Remuneracin 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
c) Conservacin y Mantenimiento (1%) 29,991 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,387,341 614,574 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 272,686 0 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303
a) Operacin 251,802 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
Remuneracin 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
b) Conservacin y Mantenimiento 20,885 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,114,654 614,574 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 89,250
(C-D)
FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT = 1,114,654 614,574 76,251 68,695 61,887 55,754 50,229 45,251 40,767 36,727 33,087 31,432
VACT = 1,114,654
VAE= 189,270
CE= 743.6
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTENATIVA 2
RUBRO VACPS
1 1,499
Alternativa Beneficiarios




















VACT = 1083141 CE =722 A precios sociales. Alternativa 1
VACT=1258635 CE=744 A precios sociales. Alternativa 2













MODULO 4

EVALUACIN


















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4.1 Beneficios


4.6 BENEFICIOS

EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Brindar servicios educativos en el nivel de cuna e inicial con la infraestructura y
equipamiento existente.
Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la
inadecuada infraestructura y equipamiento actual.

EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto,
para atender a una poblacin potencial de 124 alumnos, funcionando en un
turno, nios de 03 a 05 aos.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en el
desarrollo de sus, actividades educativas.
Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin
escolar y personal docente.
Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los
servicios higinicos.
Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos
y mobiliario).
Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.

BENEFICIOS INCREMENTALES

El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en
adecuadas condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con
proyecto), por lo tanto se beneficiar a lo largo del horizonte a 1239 alumnos
debidamente atendidos por el servicio educativo durante el horizonte del proyecto de
inversin.
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4.7 EVALUACIN SOCIAL

Metodologa Costo / efectividad

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin
ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el
presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores.
CUADRO N 27
EVALUACIN SOCIAL

INDICADOR
ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS
SOCIALES
VACT
1288456 1082736
VACT(1)
Total de Alumnos
1499 1499
Beneficiados
Costo Efectividad:
860 722 (l)/(2)



INDICADOR
ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS
SOCIALES
VACT
1326439 1114654
VACT(1)
Total de Alumnos
1499 1499
Beneficiados
Costo Efectividad: 885 744


Elaboracin: Planeamiento

El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de
atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de 723 nuevos
soles por alumno atendido a precios sociales.



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Los beneficios Sociales (Cualitativos)
Con el proyecto disminuir las posibles potencialidades causas de analfabetismo, futura
niez mejor educada; se integraran a los niveles de estudio a edades adecuadas, el
nio como ser integrante de la sociedad y futuro motor de la productividad del pas,
aprovecha mejor su tiempo, y se enfrenta a una mejor calidad de vida. El ncleo
familiar adquiere mayores retos.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el
desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar, personal administrativo y
personal docente
Contribuir a la salubridad de la Poblacin estudiantil por contar con los servicios
higinicos.
Cubrir la demanda con mobiliarios adecuados
Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.
Otorgar condiciones adecuadas y suficientes para un desempeo ptimo de los
recursos humanos.
Incrementar la oferta y la calidad en el servicio educativo.









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4.2.1 Precios de inversin a costos sociales
4.2.1.1 Alternativa 1 seleccionada
El monto de Inversin a Precios sociales es de S/ 582655.11 nuevos soles

CUADRO N 28
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA

COSTO TOTAL A FACTOR DE COSTO A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS A PRECIOS CORRECCION SOCIALES
DE MERCADO

Expediente Tecnico 19500 0.84 16387.00
Costo Directo 612214.58
Resultado 1
Insumo de origen nacional 597888.25 502427.00
Insumo de origen importado
Remuneracines 0.84
Resultado 02 14326.33 12039.00
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Resultado 03
Insumo de origen nacional 0,84 21,008.40
Insumo de origen importado
Supervision 21,024.00 0,91 17667.41

Gastos Generales 40621.00 0,84 34135.00
Total 693,359.58 582,655.11
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4.2.1 Costos Incrementales a Precios Sociales

4.2.1.1 Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa 1

CUADRO N 29
COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS PRE OPERATIVOS 583,060 583,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (Infraestructura Fsica) 583,060 583,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Estudios Preliminares 15,126 15,126
b) Demolicin y Eliminacin 0 0
c) Obra Nueva 288,169 288,169
d) Obras exteriores 0 0
IGV 67,595 67,595
g) Gastos Generales + Utilidades (20%) 174,232 174,232
h) Equipamiento 21,008 21,008
i) Supervisin y Monitoreo (4%) 16,929 16,929
j) Contingencias (10%) 0 0
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 772,767 0 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
a) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular) 1,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,611
b) Operacin 741,152 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
Remuneracin 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849 125,849
c) Conservacin y Mantenimiento (1%) 29,991 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO 1,355,827 583,060 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 130,941 135,553
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 272,686 0 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303 46,303
a) Operacin 251,802 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
Remuneracin 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
b) Conservacin y Mantenimiento 20,885 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,083,141 583,060 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 84,639 89,250
(C-D)
FA : 11% 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT = 1,083,141 583,060 76,251 68,695 61,887 55,754 50,229 45,251 40,767 36,727 33,087 31,432
VACT = 1,083,141
VAE = 183,919
CE = 723.1 1 1,498
Alternativa Beneficiarios
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTENATIVA UNICA
RUBRO VACPS
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a) Indicadores de rentabilidadEl resultado de la evaluacin de Costo-
Efectividad para la alternativa es el siguiente:


VACT =1083141

CE = 723

En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo de costo-efectividad
del componente de alternativa nica es son de S/ 723 Nuevos Soles por
beneficiario.

4.3 Anlisis de Sensibilidad

El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en
educacin, la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto
esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere
al nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre
el desempeo de la actividad. Adems otra variable cuyo verdadero valor es
incierto es el costo de oportunidad del capital. El anlisis de sensibilidad involucra
calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable de valores de la
variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de
variables. Pero por tratarse de variaciones no significativas estas no afectaran la
ejecucin del proyecto.

Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se
relacionan generalmente con:

El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:

Para el clculo del costo de la infraestructura, se ha tomado en consideracin el
tipo de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las caractersticas y el costo
de la cimentacin necesaria, cuyos resultados ser determinado mediante los
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Estudios Bsicos correspondientes (estudio de suelos y levantamiento
topogrfico). Dichos estudios sern ejecutados en una etapa posterior del ciclo de
proyecto a la presente,. De verificarse condiciones crticas a lo considerado, que
es lo menos probable, se prev sea absorbida por el rubro de contingencias
dentro de los costos del proyecto.

Modalidad y plazo de ejecucin:De acuerdo al Decreto Legislativo N 1017
que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y crea el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE Y Decreto Supremo
N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento De la Ley de Contrataciones del
Estado, por el monto de las obras propuestas en todas las alternativas el nico
proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica cuyo plazo de
ejecucin seria de 180 das calendarios. Nuestra Institucin no ejecuta obras por
administracin directa.

Variacin del costo por incremento de los precios: Del anlisis de las obras
ejecutadas por la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura
Educativa se concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por
tres grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el
cuadro siguiente:

Rubro Porcentaje del Costo
Mano de Obra 35 %
Materiales 55 %
Equipo 10 %

La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo
referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el
siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que sufrira el ratio
costo/efectividad si el costo de los materiales variaciones del 0 al 10%:




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Cuadro 4.4: Sensibilidad ante cambios en la construccin (Alternativa 1)
% de Variacin ante cambios de
VACT
Costo
Efectividad
costos de construccin
y reparacin de aulas
-10%
984,305.5
657
-5%
1,031,177.1
688
0%
1,082,736.0
722
5%
1,136,872.8
758
10%
1,191,009.6
795

Elaboracin: Planeamiento

4 Incremento de la demanda a partir de la sustitucin de la infraestructura:

La I.E.I Lomas de Zapallal, esta ubicada en una zona popular de bajos recursos
econmicos, por lo que una inversin en procura de la mejora de las condiciones del
aprestamiento educativo, va ha repercutir positivamente en las tendencias antes
analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad de una variacin de la demanda sea
mas por su incremento que por su decrecimiento. En el cuadro siguiente se aprecia las
variaciones del ratio costo/efectividad conforme la variacin de la demanda estimada.

Cuadro 4.5: Sensibilidad ante variacin de la demanda (Alternativa 1)
% de Variacin ante cambios de
VACT
Costo
Efectividad
costos de construccin
y reparacin de aulas
-10%
1,082,736.0
803
-5%
1,082,736.0
760
0%
1,082,736.0
722
5%
1,082,736.0
688
10%
1,082,736.0
657
Elaboracin: Planeamiento

En el caso extremo en que el costo de los materiales puestos en obra se vea incremento
en hasta el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el VACT y as
mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad
ser igual a: 803





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4.4 Anlisis de Sostenibilidad

La puesta en operacin de la institucin educativa dotado con nueva
infraestructura estar a cargo del personal docente, administrativo y de
servicios, quienes dependen de la UGEL 04 Comas del MINISTERIO DE
EDUCACION, estando garantizadas las labores acadmicas durante el
horizonte del proyecto.
En caso se requiera un mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de
la institucin educativa que deba ser realizada por tcnicos, estos sern
sufragados con recursos de la APAFA.
El Consejo Escolar, la APAFA, constituidos en el Comit de Infraestructura
formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como
beneficiarios directos, en la realizacin de acciones de mantenimiento y
conservacin del local escolar que ser entregado y/o transferido al Sector
Educacin, de acuerdo al Manual de Gestin para el Mantenimiento y
Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.
Para tal fin, la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de
Mantenimiento. Durante el desarrollo de la obra, se capacitar al personal
que disponga la Direccin del plantel para asegurar un adecuado
funcionamiento del proyecto, por parte del capacitador social asignado a la
obra.
La Comisin constituida velar por la labor de mantenimiento. La
periodicidad del mantenimiento se establece en un cuadro adjunto en el
anexo. Teniendo en cuenta que la frecuencia mnima de las actividades de
conservacin y mantenimiento se considera en condiciones normales, no
excluye las intervenciones de emergencia de resolucin inmediata.

4.5 CAPACIDAD DE GESTION

Es muy importante la gestin y participacin de la Directora de la Institucin
Educativa conjuntamente con el apoyo de la comunidad educativa y la
administracin idnea de los recursos por la APAFA, situacin que permitir
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el mantenimiento, conservacin y sostenimiento de la infraestructura
educativa y del mobiliario con los que fueran dotados en forma preventiva,
situacin que est garantizada con el compromiso de la APAFA y la
Directora. El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de
Educacin y la UGEL continuar apoyando para el mantenimiento y
conservacin de esta infraestructura, cuando as lo amerite.
La capacitacin social se realiza mediante el desarrollo de mdulos.
La operatividad de esta institucin y el mantenimiento y conservacin sin
proyecto y con proyecto estn garantizados por el Ministerio de Educacin
UGEL y por la APAFA.
En diversas asambleas la poblacin a manifestado su disposicin a sufragar
los costos que demanden el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario
de la IE, as tambin, consientes de la necesidad de realizar adecuadamente
las labores de operacin y mantenimiento, estn dispuestos a participar en
los talleres de capacitacin sobre este aspecto, que tiene por finalidad dotar
de herramientas y conocimientos, que le permitan realizar eficientemente la
labor encomendada.
Cabe recordar, que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, ha asumido
el compromiso de supervisar el adecuado mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario


4.6 IMPACTO AMBIENTAL

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y
evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de
influencia y, especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su
entorno.

En este sentido se evaluaran si el proyecto producir uno de los efectos
siguientes:

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Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro : cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo
y;
Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de . los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente
dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos: agua, suelo y el aire entre los ms importantes.

2 El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos
(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.

3 El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto y;

4 El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependern del componente que este afecte.

NORMAS LEGALES:

En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al
mejoramiento de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como aquellas
referidas al uso o condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son aplicables
normas sectoriales como aquellas referidas a la importacin de bienes e insumos o las
referidas al vertimiento o descarga de residuos; as tambin, las normas referidas a la
evaluacin ambiental de proyectos o aquellas concernientes a los procedimientos de
participacin ciudadana.










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Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:

Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin
Etapa Pre Operativa
En la construccin
Traducida como ruidos, polvo
en el ambiente y/o desmonte de
construccin en el rea de la
obra, que impactaran en la
infraestructura actual.
Medio Fsico (Ruido)
Impacto negativo que seria moderado y
transitorio.


Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)
debern ejecutarse en las horas mas apropiadas, con el
diseo mas adecuado de distribucin de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de concentracin y
complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de
los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos
menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias
entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos; el uso de protectores auditivos individuales as
como los dems implementos de seguridad se hacen
necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el
rea externa de trabajo.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente)
Impacto negativo que seria moderado y
transitorio.

El control de polvos deber efectuarse a travs de un
regado constante de los elementos a remover y/o descargar
y todo aquello que implique la generacin de polvos en el
ambiente. Adems de la utilizacin de aditivos no
txicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecucin de la obra.
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de
tala de rboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales de
prstamo durante la ejecucin de la
obra, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.

Ninguna
Medio Socio Econmico
(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y
transitorio
La administracin de la obra deber tomar las medidas
necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
slidos y/o material de demolicin. Se considerar
necesario coordinar con la autoridad local, la
previsin del uso de vas y espacios necesarios para
el traslado del material excedente (disposicin final
de los desmontes y basura que se generaran
durante la obra) a los lugares indicados por la
municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales de
construccin, no afectarn las actividades educativas
ni las de la poblacin, pues estos sern depositados
en reas adecuadas dentro de la propiedad del Local
escolar, situacin que no permitir afectar a terrenos
destinados para otros usos.
Medio paisajstico y cultural
Impacto neutro
Las obras se planificaran
tcnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones fsicas
del terreno y tratando de que
guarden equilibrio con el paisaje
local.

Ninguna
Etapa Operativa
Poblacin escolar beneficiada
infraestructura y equipamiento
Medio socio econmico
(Infraestructura moderna y segura,
dotacin de mobiliario y equipamiento
adecuado)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto

Ninguna
Medio paisajstico y cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Ninguna
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Ocurre Cdigode
SI/NO Impacto
A
B
1 NO 8,12,13,15
2 NO 8,17,22
3 NO 9,10,17,20
C
3
NO
21,23
FUENTESDEIMPACTOAMBIENTAL
Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zona
en diseo y dimensionamiento de los sistemas de
drenaje?
Por laubicaciny diseo
1
2
3
proteccin o de riego?
o poco permeable?
4
5
6
4
5
polvaredas o material particulado?
6
residuos txicos o peligrosos?
Se carece del agua suficiente para evitar la formacin de
1
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la
infraestructura es inadecuado para la mxima carga?
2
La instalacin de salud carece de un sistema adecuado e
independiente para la disposicin de desechos peligrosos?
4
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicin
de jeringas y otros materiales en desuso?
5
El personal encargado de las operaciones de fumigacin
caerce de los medios de proteccin adecuados?
El proyecto carece de personal capacitado para la operacin?
Se carece de sistemas adecuados para la disposicin de
Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m.
de un curso de agua?
El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas
El proyecto carece de servicios higinicos para
trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario
o del sistema de tratamiento de desage?
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso
Por laejecucin
3,12,14,17
1,2,3,18,20
El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo?
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas?
Se transitar por zonas propensas a la erosin?
Se generarn ruidos y vibraciones por periodos
-
prolongados en zonas de permanente trnsito de
anmales?
Por laoperacin
-
Fuente: Equipoformulador
NO
NO
NO
NO
NO
-
NO
NO
-
-
1,2,4,18,19
4,5,6,7,12,14
1,2,18
1,2,3,18,19
2,3,18
1,2,14,17,18
11,14,17
18,20
NO 1,2,18,23
1,2,18,19,22
18
Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocado por demolicin y eliminacin de material excedente esta incluir en el
rubro de demoliciones
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que
alteren de manera significante el medio ambiente por las razones
siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de
la I.E., situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos.
Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que
se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de
que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara
las actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados
en reas adecuadas dentro de la propiedad del centro educativo.
La construccin de los servicios higinicos, favorecer el saneamiento
ambiental de la comunidad. Como se muestran a continuacin.

CUADRO N
O
4.6
FUENTES DE IMPACTO















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CUADRO N
O
4.7
JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

4.7.1 Avance de metas fsicas por actividad

Cuadro N 4.8
Cronograma de Ejecucin Fsica (% del avance)


4.7.2 Avance de metas financieras por actividad
Cuadro N 4.9
Cronograma de Ejecucin Financiera (% del avance)



C R I T E R I O D E S C R I P C I O N V A L O R
D i r e c c i n N e g a t i v o - 1
T e m p o r a l i d a d T e m p o r a l 1
E x t e n s i n L o c a l 1
S I G N I F I C A D O
L
S I M B O L O G I A
L e v e : M a g n i t u d d e l i m p a c t o d e - 1
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 Infraestructura 100%
Resultado 02 Equipo y mobiliario 100%
Resultado "n" Implementacin 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales 100%
TOTAL
Principales Rubros
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 Infraestructura 100%
Resultado 02 Equipo y mobiliario 100%
Resultado "n" Implementacin 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales 100%
TOTAL
Principales Rubros
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PASCO



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4.8 MATRIZ MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Marco Lgico
Resumen de
objetivos
Indicadores Medios de verificacin Supuestos

F
i
n
Mejora los logros
en el aprendizaje
al finalizar la
educacin inicial.

Al 2020 Se habr logrado mejorar los Indicadores
Educativos:

1. Disminucin del ausentismo.

Informes estadsticos de
los censos escolares,
estadsticas bsica,
nominas y fichas de
matricula del Ministerio de
Educacin

P
r
op
S
I
t
o

Adecuadas
condiciones fsicas
para brindar el
servicio educativo
en la I.E.I.

1. 1498 alumnos atendidos en condiciones fsicas
adecuadas durante el horizonte del proyecto.
ndice de Ocupacin para aulas es de 2.0 (Cuna) a 2.0
(inicial ) m
2
/al.; laboratorio de 2.5 m
2
/al.; y cmputo
2.25 m
2
/al.
2. rea de apertura de vanos de 7% a 10% del rea del
ambiente.
3. rea de iluminacin natural de 20% a 25% del rea del
ambiente.
4. Nivel mnimo de iluminacin artificial: aulas de 200 a
300 luxes, laboratorio y cmputo de 250 a 350 luxes.

Normas Tcnicas de
Diseo para centros
educativos de los
niveles cuna e inicial del
Ministerio de Educacin

Reglamento Nacional de
Construcciones del
Ministerio de Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Inventario Patrimonial
de Bienes del Ministerio
de Educacin
Censo nacional de talla
en escolares del
Ministerio de Educacin
Capacitacin
permanentemente de
los docentes de acorde
a la currcula
diversificada.

Formulacin del plan
de desarrollo educativo
acorde con las
necesidades locales
Los docentes de la
institucin educativa
cuentan con material,
mobiliario y equipos
necesarios para seguir
brindando una
adecuada atencin.
Comp
onen
T
es
.


Infraestructura
segn normas de
sismo resistencia
y normas de
diseo de
edificaciones
escolares.








Equipamiento
escolar adecuado.
Al inicio del primer ao los alumnos y personal de la I.E.I.
Lomas de Zapallal contarn con una infraestructura
acorde con las normas del RNE y Ministerio de
Educacin.
Al inicio del primer ao, se contar con ambientes
adecuados para la enseanza.
INFRAESTRUCTURA
Construccin:
Ambientes pedaggicos.

06 mdulos + ss.hh.
, . .Desmontaje: aulas prefabricados.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Se contar con mobiliario escolar adecuado.
Equipamiento con 38 mdulos de mobiliario escolar para
. . inicial, 06 mdulos para el profesor.

Informe situacional de
obras terminadas y en
ejecucin

Existencia de registros
contables, acta de
recepcin, liquidacin y
entrega de obra

Plano de obra y
especificaciones tcnicas
de obra



Pecosa de entrega de
bienes muebles y
equipamiento



Uso adecuado de los
ambientes de aulas y
servicios higinicos,
as como, el mobiliario
escolar entregado

Inters de la poblacin
de participar en
acciones de
conservacin y
mantenimiento, as
como la realizacin de
eventos participativos
promovidos por la
Direccin del plantel y
la APAFA
A
c
c
i
o
n
e
s



1. Construccin
de
aulas e
infraestructura
complementari
a



2. Dotacin de
INFRAESTRUCTURA
Expediente Tcnico 18000,00
OBRA 342921.60


Gastos Generales 207335.58
Supervisin y monitoreo (4%) 20146.00
IGV 80438.40
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Mobiliario 25000.00
TOTAL: S/. 693841.58

Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
elaboracin del
expediente tcnico;
supervisin, adelanto y
ejecucin de obra

Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
adquisicin y recepcin

Inters de Organismos
Pblicos y Privados en
ejecutar el
mejoramiento de la
infraestructura

Aprobacin del
calendario de
compromiso

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equipamiento
escolar


de equipos, mobiliario y
material educativo

















MODULO 5

CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES










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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del anlisis de involucrados y del diagnstico realizado, se identific el
problema Poblacin Escolar de la I. E.I LOMAS DE ZAPALLAL inadecuadamente
atendida, habiendo identificado una alternativa nica de solucin, que luego de la
evaluacin social realizada, result ser conveniente frente a los parmetros establecidos por
el sector y la lnea de corte establecida por el FONCODES.
La alternativa seleccionada comprende lo siguiente:
Construccin de 06 aulas
Construccin de 01modulo de ss.hh
Adquisicin de carpetas unipersonales
Adquisicin de escritorios

Cabe mencionar que el indicador de lnea de corte utilizado en el presente estudio
corresponde al del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES, siendo
este el siguiente:
(Inversin / familia beneficiada) a precios sociales = S/. 723
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en lo siguiente:
Los padres de Familia de la comunidad educativa, representados por la
APAFA y la Direccin de la institucin educativa garantizan el sostenimiento
de la infraestructura y mobiliario educativo para su puesta en operacin y
conservacin a travs de la implementacin de un plan de operacin y
mantenimiento, colaborando econmicamente y con mano de obra.
El Ministerio de Educacin a travs de la UGEL, garantiza el funcionamiento
y operacin de la institucin educativa con la dotacin del personal docente,
administrativo y de servicios en forma permanente, asimismo, colabora con
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recursos econmicos para el mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley de Municipalidades, se ha comprometido a supervisar la adecuada
operacin y mantenimiento del servicio educativo.

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MODULO 6

ANEXOS














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MODULO 7

PLANOS












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