2 - CADASTRO DE FORNECEDORES................................................................................... 2.1 - Classificao de fornecedores no cadastro centralizado................................................. 2.2 - Cadastro de fornecedores locais.....................................................................................
3 - QUALIFICAO TCNICA DE FABRICANTES...........................................................
4 - QUALIFICAO DE PESSOAL......................................................................................... 4.1 Terminologia................................................................................................................... 4.2 Atividades bsicas exercidas pelo inspetor de fabricao...............................................
5 - INSPEO DE FABRICAO........................................................................................... 5.1 - Algumas definies especficas na gesto da atividade pela Petrobrs.......................... 5.2 - Tipos de inspeo de fabricao..................................................................................... 5.3 - Inspeo de recebimento no rgo.................................................................................
6. ROTINAS DE INSPEO DE FABRICAO................................................................... 6.1 Rotina de Inspeo Vlvulas Gaveta...........................................................................
7. CONTRATOS DE INSPEO DE FABRICAO............................................................
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Estrada do Engenho Dgua, 1210 - J acarepagu - Rio de J aneiro - CEP 22765-240 PABX: (21) 2427-6646 e-mail: integra@integra.org.br www.integra.org.br - 3 -
1 - INTRODUO
Esta apostila foi elaborada com uma carga horria de 16 horas, seguindo a Portaria 16 do INMETRO, e destina-se a transmitir aos alunos do curso de formao de tcnicos de inspeo de equipamentos, os conceitos introdutrios sobre Inspeo de Fabricao na Petrobrs. Os aprofundamentos nesta disciplina viro em funo de necessidades especficas de cada UN em preparar tcnicos de inspeo para a participao na execuo e/ou fiscalizao de contratos de inspeo de fabricao em seus respectivos rgos. A inspeo de fabricao de materiais e equipamentos uma atividade que vem sendo realizada pela Petrobrs desde as obras de construo e montagem de suas primeiras unidades operacionais. Nas dcadas de 60 e 70 a inspeo de fabricao era realizada pelos engenheiros e tcnicos dos rgos Operacionais, que se deslocavam at s instalaes dos fabricantes, e l realizavam as inspees. Os fabricantes de equipamentos das reas de caldeiraria e mecnica efetuavam o controle de qualidade durante a fabricao dos equipamentos, acompanhados por tcnicos da Petrobrs, que assim, j ensaiavam os primeiros passos da inspeo de fabricao. Mais tarde, a inspeo de fabricao passou tambm a envolver equipamentos de outras especialidades tais como eltrica e instrumentao. Ainda na dcada de 70, com o aumento considervel dos investimentos da Cia. em novas unidades, o ento Servio de Material da Cia., passou a incrementar mais ainda a atividade, propiciando a consolidao de uma nova gerncia , centralizada, denominada Setor de Inspeo de Fabricao, o qual passou a cuidar da inspeo de fabricao de todos os equipamentos adquiridos pela Sede, tanto para as refinarias em suas atividades de manuteno, quanto para obras de novas unidades, conduzidas pelo Servio de Engenharia. Ao final da dcada de 70, o Servio de engenharia iniciou de forma pioneira, a qualificao, atravs do SEGEN/SEQUI em So J ose dos Campos-SP, de inspetores de Ensaios No-destrutivos em atividade nas obras de construo e montagem, este fato, deu incio a uma nova sistemtica de contratao de servios com requisitos de qualificao para as empresas de montagem industrial, originando assim os Requisitos de Sistemas de Qualidade de Construo e Montagem da Petrobrs. Este know-how, desenvolvido no SEGEN, foi gradualmente transferido nos anos 80, para o SERMAT onde ento, foram implantados, para a aquisio de materiais e equipamentos com requisitos de qualificao tcnica do fabricante. Esta sistemtica foi denominada de Requisitos de Sistemas da Qualidade para Fabricantes de Material/Equipamento. Posteriormente, j na dcada de 90, com a busca massiva de certificao ISO 9000 pelos fabricantes nacionais visando novos mercados, a Petrobrs entendeu ser prioritrio adequar-se tambm a nova realidade, revisando suas exigncias contratuais para a aquisio de materiais e equipamentos, passando a exigir a certificao ISO 9000 para os Sistemas da Qualidade de fabricantes de materiais considerados crticos para a Cia.
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2 - CADASTRO DE FORNECEDORES
2.1 - Classificao de fornecedores no cadastro centralizado:
Existe na Cia. um cadastro centralizado de fornecedores na Gerncia Executiva de Material. Esta gerncia possui uma atividade responsvel pelo cadastro de fornecedores de material. Nele os fornecedores de material so classificados da seguinte forma:
FQ->Fabricante de material sujeito qualificao tcnica (QT). Ex: fabricantes de vlvulas de segurana, vasos de presso etc.
FN->Fabricante de material no sujeito a qualificao. Ex: fabricante de material de escritrio, suprimentos de informtica etc.
RA->Revendedor autorizado a comercializar material de um ou mais fabricantes. Ex: Revendedores de tubos da Mannesman.
RV->Revendedor que comercializa materiais nacionais ou estrangeiros, que requeiram ou no QT. Ex: Revendedor de material que trabalha com material nacional e importado.
OF->Fornecedor local que confecciona peas sobressalentes sob encomenda. Ex: Firmas de usinagem, fundies, estampagem etc.
Agregado->Representante comercial de fabricantes.
2.2 - Cadastro de fornecedores locais:
Para compras locais, a gerncia local de suprimento (SU) deve possuir seu prprio cadastro de fornecedores. Deve acompanhado o desempenho destes fornecedores atravs da aferio da qualidade do material fornecido. Os PVMs(Pedidos de verificao de Material) so boas referncias para levantar estatstica de ndices de rejeio. Alm disso, A UN deve efetuar visita tcnica com tcnicos de manuteno, inspeo e suprimento objetivando avaliar os potenciais destes fornecedores. As compras centralizadas realizadas pela Sede da Cia., atravs da Gerncia Executiva de Material, utilizam o cadastro centralizado de fornecedores para a escolha de firmas proponentes. As informaes sobre o desempenho de fornecedores cadastrados so obtidas via intranet e servem de referencial para todas as gerncias locais de suprimento (SU) na escolha de firmas a serem consultadas, durante a fase de cotao.
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3 - QUALIFICAO TCNICA DE FABRICANTES
Esta atividade desenvolvida, centralizadamente, pela rea de Material da Cia. A necessidade de qualificao tcnica de fabricantes, para determinados materiais, decorre da criticidade destes para a Cia, tomando-se por base os seguintes parmetros: segurana, continuidade operacional e proteo ao meio-ambiente. Os materiais crticos formam uns grupos seletos, vitais para a segurana e o bom funcionamento das unidades operacionais. Em resumo, material sujeito qualificao tcnica o material de uso especfico da PETROBRAS, cuja falha, ou mau funcionamento venham a afetar de forma significativa a segurana, o desempenho das instalaes, a segurana pessoal ou o meio ambiente. exigido dos fabricantes desses materiais um ou mais dos seguintes pr-requisitos para sua qualificao tcnica:
Certificao do Sistema da Qualidade segundo as normas ISO srie 9000; Avaliao do Sistema da Qualidade pela Petrobrs Qualificao de pessoal de inspeo de solda e de ensaios no destrutivos; Marca de conformidade; Teste de prottipo ou homologao do produto; Teste de desempenho operacional; Assistncia tcnica.
4 - QUALIFICAO DE PESSOAL
Os requisitos de qualificao de pessoal bem como as atividades exercidas pelo inspetor de fabricao so descritas na Norma Petrobrs N-2033(Inspeo de fabricao-Qualificao de pessoal). Esta Norma se aplica s atividades exercidas pelo Inspetor de Fabricao nas modalidades de:
a) caldeiraria; b) tubulao e acessrios; c) eletricidade; d) instrumentao e automao industrial; e) mecnica; f) perfurao e produo de petrleo; g) explosivos.
O candidato a Inspetor de Fabricao deve ser submetido a Provas, no SEQUI/Petrobrs, para aferio de conhecimentos tericos e prticos, com base no programa de treinamento especfico, para a modalidade pretendida.
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Esto previstos cdigos para as modalidades de qualificaes:
a) caldeiraria CT b) tubulao e acessrios AT c) eletricidade EL d) instrumentao e automao industrial IN e) mecnica. MC f) perfurao e produo de petrleo PP g) explosivos EX
A qualificao do Inspetor de Fabricao inerente a cada modalidade. O candidato considerado Inspetor de Fabricao qualificado, se obtiver nota igual ou superior a 07 (sete) em 10 (dez) na prova de conhecimentos tericos e prticos. O candidato est sujeito a verificao de desempenho e habilidades, a critrio da PETROBRAS, aps a sua qualificao. Se a verificao de desempenho e habilidades for insatisfatria, implica na necessidade de requalificao do inspetor. O candidato que obtiver aproveitamento considerado insatisfatrio, na prova de conhecimentos tericos ou prticos, s pode apresentar-se para nova qualificao aps ter sido submetido novamente ao treinamento especificado, e decorridos 90 (noventa) dias, no mnimo, da prova anterior.
4.1 Terminologia
1. Inspetor de Fabricao: Profissional qualificado pela PETROBRAS e autorizado a executar inspees de fabricao de materiais, de acordo com as atividades bsicas indicadas nesta Norma.
2. Candidato: Pessoa que postula sua qualificao para execuo das atividades de inspeo de fabricao.
3. Plano da Qualidade: Documento especfico de cada fornecimento elaborado pelo fabricante, dentro dos padres estabelecidos pelas normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar no mnimo: A garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o material a ser fornecido; A indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas, para a obteno da qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes de funcionamento e desempenho; A indicao da qualidade do pessoal que executa as atividades de inspeo, verificao e processos especiais de produo; A identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde so realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos sub- fornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuadas; A indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos sub-fornecimentos; A identificao e preparao de registros da qualidade, citando os seus vrios tipos de registro. COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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4. Ponto de Espera Obrigatrio: Evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, que requer anlise, verificao ou testemunho do rgo ou firma inspetora, sem o qual, o processo de fabricao no pode continuar. Os Pontos de Espera obrigatrios so definidos nos documentos contratuais aplicveis, nos requisitos de inspeo ou pelo rgo inspetor quando da anlise do plano da qualidade do fornecedor.
5. Comunicado de Liberao de Material: Documento emitido pelo rgo ou firma inspetora atestando a conformidade do material com a documentao contratual, permitindo a liberao do material, depois de cumpridas todas as etapas previstas como pontos de espera no Plano da Qualidade.
6. Comunicado de Rejeio de Material: Documento emitido pelo rgo ou firma inspetora quando eventos previstos como ponto de espera no Plano da Qualidade so rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou no estarem prontos para a inspeo.
7. Relatrio de Inspeo: Documento emitido pelo rgo ou firma inspetora, sempre que houver necessidade da inspeo relatar ou emitir parecer sobre no conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no cobertos por CRM ou registrar qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo deve incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados.
8. Autorizao de Fornecimento de Material: Contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento de material Cia.
9. Qualificao: a comprovao e verificao formal de caractersticas e habilidades, comprovadas segundo procedimentos escritos e com resultados documentados, que permitem a um indivduo exercer determinadas tarefas como profissional em Ensaios No Destrutivos. Ex de rgo qualificador: ABENDE
10. Certificao: o testemunho formal de uma qualificao, atravs da emisso de um certificado, permitindo ao indivduo exercer as funes e atribuies previamente estabelecidas, expedido por um organismo autorizado. Ex. de rgo certificador: ABENDE/CEQUI mvel
11. Manuteno da Qualificao: O inspetor de fabricao a cada 2 anos deve comprovar o efetivo exerccio, no perodo, das modalidades ao qual esteja qualificado.
12. Cancelamento da Qualificao: Na ocorrncia de casos de fraude, quebra de tica profissional e prtica de atos delituosos, o inspetor de fabricao pode ser desqualificado, aps anlise das evidncias objetivas e apreciao dos fatos, quando definido o perodo de desqualificao.
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4.2 Atividades bsicas exercidas pelo inspetor de fabricao
1. Normas tcnicas: Interpretar os requisitos das normas tcnicas tais como: Especificaes, padronizaes, procedimentos e cdigos de projeto e construo.
2. Documentao Tcnica: Verificar o cumprimento das exigncias constantes da documentao contratual (AFM - Autorizao de Fornecimento de Material, RM - Requisitos de Material, ET Especificaes Tcnicas e demais requisitos tcnicos).
Aprovar, antes do incio da fabricao, o Plano da Qualidade, especfico do material ou equipamento, verificando se est de acordo com a documentao contratual aplicvel.
Adequar as Listas de Verificao, correspondentes s Rotinas de Inspeo dos materiais a serem inspecionados.
Verificar se a documentao tcnica contratual est aprovada por rgo competente.
Verificar se os Procedimentos de Ensaios no-destrutivos esto aprovados por inspetor nvel 3 do Sistema Nacional de Qualificao e Certificao para Ensaios no-destrutivos (SNQC-END) ou pela PETROBRAS/SEQUI e adequados s normas aplicveis.
Verificar se o plano de soldagem, procedimentos e as instrues de execuo e inspeo de soldagem esto aprovados por inspetor de soldagem nvel II qualificado pela SNQC-PS e se so adequados s normas aplicveis.
Verificar a adequao dos procedimentos de soldagem qualificados e se esto disponveis aos soldadores/operadores de soldagem.
Verificar, quando requerido, se todos os procedimentos citados na documentao contratual foram submetidos a aprovao do responsvel pelo projeto.
3. Qualificao de Procedimento e de Pessoal: Verificar se o certificado de qualificao dos soldadores e/ou operadores de soldagem foi aprovado por inspetor de soldagem nvel 2 qualificado pelo Sistema Nacional de Qualificao e Certificao para Pessoal de Soldagem (SNQC-PS).
Verificar se os inspetores de ensaios no-destrutivos e de soldagem, esto qualificados pela SNQC-END e SNQC-OS respectivamente.
Verificar se os inspetores de controle dimensional, pintura e instrumentao, teste por pontos e estanqueidade, esto qualificados pela PETROBRAS/SEQUI , quando for exigncia contratual.
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4. Matrias-Primas e Componentes Analisar se os certificados materiais esto em conformidade com as especificaes constantes dos documentos contratuais.
Analisar certificados de homologao ou teste de prottipo de componentes.
Verificar, por comparao, a marcao existente na matria prima com os respectivos certificados apresentados.
Verificar os resultados dos ensaios visual e dimensional comparando os resultados com os desenhos de fabricao.
Verificar se as condies de controle, manuseio, secagem e armazenamento de matria prima e componentes esto de acordo com o especificado.
Verificar a utilizao do "plano de amostragem na inspeo de recebimento, quando aplicvel.
5. Equipamentos de Inspeo, Medio e Ensaios. Verificar a disponibilidade dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios e se esto sendo utilizados e armazenados adequadamente.
Verificar se os equipamentos de inspeo, medio e ensaios usados na fabricao, inspeo e teste, esto com suas calibraes atualizadas.
6. Mtodos e Processos de Fabricao Analisar os mtodos e processos de fabricao, montagem, ensaios, calibrao e inspeo, verificando se as normas tcnicas especficas para cada caso esto sendo obedecidas.
Verificar se toda a documentao tcnica aprovada e/ou certificada para o fornecimento, a que est sendo empregada durante a fabricao.
Verificar a transferncia de marcao da matria prima, para garantir a rastreabilidade.
Verificar se as condies de execuo do corte esto de acordo com o processo especfico (Ex: pr-aquecimento, mtodo de corte).
Verificar se o componente, aps conformao, apresenta-se com o grau de acabamento compatvel e se o mtodo de conformao mecnica, o especificado.
Pr-Montagem Verificar se os dispositivos auxiliares de montagem so adequados. Verificar se as dimenses, ajustagem, limpeza e preparao das juntas esto de acordo com as normas tcnicas, os procedimentos de soldagem e desenhos aprovados.
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Soldagem Verificar se a soldagem est sendo conduzida de acordo com o plano, procedimentos, instrues de execuo de soldagem e inspeo aprovados e qualificados. Verificar se a soldagem est sendo executada por soldadores/operadores qualificados. Verificar se est sendo emitido e analisado regularmente o documento "Controle do Desempenho dos Soldadores e Operadores de Soldagem".
Verificar se o relatrio do ensaio visual, ensaio no-destrutivo e dimensional da solda final atende s normas tcnicas e desenhos aprovados.
Executar a inspeo visual e dimensional.
Tratamento Trmico Verificar se o tratamento trmico foi conduzido de acordo com procedimento aprovado ou normas tcnicas aplicveis. Analisar o registro do tratamento trmico realizado. Analisar o resultado do ensaio de dureza subseqente ao tratamento trmico.
7. Inspeo Dimensional e Visual do Material Analisar o relatrio de inspeo dimensional e visual. Executar a inspeo dimensional e visual.
8. Ensaios No-Destrutivos Verificar a compatibilidade dos ensaios no-destrutivos com as normas aplicveis fabricao ou quando exigidos pelos documentos contratuais. Verificar se os ensaios no-destrutivos esto sendo aplicados conforme procedimentos qualificados. Analisar os resultados nos relatrios dos ensaios nodestrutivos.
9. Reparos: Verificar se a soldagem e/ou outros mtodos de reparo estosendo conduzidos de acordo com procedimento e pessoal qualificados.
10. Testes Testemunhar ou verificar os certificados de testes de presso e/ou estanqueidade conforme procedimentos aprovados ou normas tcnicas aplicveis. Testemunhar ou verificar os certificados de testes funcionais e de desempenho conforme procedimentos aprovados ou normas tcnicas aplicveis. Testemunhar ou verificar os certificados de homologao ou de testes de prottipos exigidos pelos documentos contratuais ou norma tcnica aplicvel. Testemunhar ou verificar os certificados de testes de calibrao, exatido, resposta, linearidade e repetibilidade, exigidos pelos documentos contratuais ou norma tcnica aplicvel. Testemunhar ou verificar os certificados dos demais testes no previstos nos itens acima, quando requeridos pelos documentos contratuais ou norma tcnica aplicvel.
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11. Pintura, Armazenamento, Embalagem, Preservao e Preparao para Embarque. Analisar se o procedimento de pintura apresentado est de acordo com as normas aplicveis. Verificar se a preparao superficial e a pintura esto sendo realizadas conforme o procedimento aprovado ou norma tcnica aplicvel. Testemunhar os testes especficos de pintura. Verificar as condies de: (a) limpeza do equipamento; (b) proteo do material; (c) armazenamento de componentes avulsos; (d) preservao do material; (e) embalagem; (f) transporte.
12. Registros da Qualidade Analisar e atestar os registros da qualidade gerados durante o processo de fabricao, incluindo os requisitos/relatrios de oconformidade emitidos pelo fabricante. Verificar o relatrio de dados tcnicos do equipamento e documentao correlata ("Data-Book"). Emitir RI, CLM e/ou CRM.
5 - INSPEO DE FABRICAO
5.1 - Algumas definies especficas na gesto da atividade pela Petrobrs:
Aferio - Comparao de pesos, medidas e instrumentos com os respectivos padres, com a finalidade de conhecer os seus erros.
Auditoria - Atividade documentada realizada pelo pessoal do fabricante, sem responsabilidade direta com a execuo, para verificar o cumprimento do seu sistema da qualidade, atravs da avaliao de evidncias de auditoria.
Calibrao - Comparao de instrumentos ou dispositivos de medio, com um padro de referncia certificado e de reconhecida exatido, para detectar, relatar ou eliminar por ajustagem alguma discrepncia na exatido do instrumento ou dispositivo de medio.
COD - Comunicao de ocorrncia de divergncia de material.
ndice de Rejeio - Nmero de itens rejeitados/nmero de itens inspecionados
Inspeo - Atividade desenvolvida pelo fabricante que compreende a execuo de ensaios, exames, testes e verificaes durante o ciclo de produo.
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Inspeo de fabricao - a atividade desenvolvida pela Petrobrs, ou seu preposto, nas instalaes dos fabricantes de materiais e equipamentos, objetivando verificar a conformidade dos produtos fabricados para a Cia. com os documentos contratuais e tambm verificar o cumprimento dos requisitos dos sistemas da qualidade dos fabricantes
Material - Denominao genrica de equipamento, componente, sistema, matria-prima, sobressalente ou produtos acabados, que possa ser perfeitamente individualizado atravs de uma descrio tcnica.
No-conformidade - Deficincia que torna a qualidade do material inaceitvel ou indeterminada, exigindo tratamento e ao corretiva.
rgo de inspeo - rgo da Petrobrs, ou preposto, que exerce a atividade de inspeo de fabricao.
Ponto de inspeo - Estgio do ciclo produtivo onde exames, ensaios e testes so efetuados por pessoal prprio do fabricante, com atribuies para verificar a conformidade de processos e produtos.
Ponto de espera - Ponto de inspeo que requer o testemunho do rgo de inspeo da Petrobrs, sem o qual os trabalhos no podem prosseguir.
Plano de inspeo - Documento elaborado pelo fabricante onde so definidos os pontos de inspeo e os pontos de espera no ciclo produtivo, bem como os procedimentos e critrios de aceitao aplicveis.
Processo especial - Processo cuja conformidade depende da verificao de evidncias objetivas durante sua execuo, no podendo ser plenamente avaliado somente pela avaliao do produto. Ex: tratamentos trmicos->A avaliao ao final no suficiente para determinar qual o ciclo trmico a que foi submetida pea. Outros exemplos: soldagem, ensaios no-destrutivos, tratamentos superficiais etc.
5.2 - Tipos de inspeo de fabricao:
A inspeo de fabricao desenvolvida pela Petrobrs, ou seu preposto, nas instalaes dos fabricantes de materiais e equipamentos, objetivando:
Verificar a conformidade dos produtos fabricados para a Cia. Com os documentos contratuais. Verificar o cumprimento dos requisitos dos sistemas da qualidade dos fabricantes.
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Alm disso, existe uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aqueles que interagem com eles, merecendo destaque: Tornar disponvel para os rgos de contratao, via sistemas de informaes de material, o Tipo de Inspeo estipulado para cada par material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da Petrobrs; Monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo dos materiais de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho tcnico; Elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando dos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega domaterial; Elaborar Rotinas de Inspeo que orientam os rgos inspetores no seu planejamento e execuo da inspeo.
Os tipos de inspeo de fabricao estabelecem o grau de participao da Petrobrs no processo produtivo do material. So eles:
LIBERADO: Material liberado de inspeo de fabricao. TIPO A: a inspeo no recebimento do material, sem o testemunho de testes de desempenho. TIPO B: a inspeo no recebimento do material, com o testemunho de testes de desempenho. TIPO C: a inspeo com o acompanhamento parcial da fabricao. TIPO E: a Inspeo de fabricao de materiais especficos aplicveis explosivos.
A Gerncia de MATERIAIS/CQDM/IDFA monitora a qualidade dos fabricantes de materiais sujeitos qualificao tcnica, cadastrados na Companhia, e gera um indicador denominado "Grau de Inspeo". O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os materiais de sua linha de fornecimento, constantes do cadastro, visto que existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo. Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os materiais de sua linha de fornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de modo anlogo para os Graus de Inspeo abrandado e normal. Por outro lado, se um fabricante vm apresentando timo desempenho na qualidade do produto, pode ter ser grau de inspeo reduzido e assim, permitir que se aplique um tipo de inspeo menos severo. Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma parte de sua linha de fornecimento e rigoroso para aqueles materiais de linha similar aos que possuem COD. Nesse caso, o tipo de inspeo estar correlacionado ao Grau de Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha.
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O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores: Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios sua qualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao Tcnica como adequada. O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000, constatada atravs da apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria Petrobrs. Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes de desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc. Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui materiais com divergncias tcnicas, detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao; ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao - Que afere a confiabilidade do Sistema de Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo rgo inspetor, da relao eventos rejeitados/eventos acompanhados; Situao concordatria - Se o fornecedor encontra-se em situao concordatria
A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a sistemtica a seguir. Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos pela Sede, os tipos de inspeo, para as condies abrandada, normal e rigorosa, em funo dos seguintes fatores:
Complexidade ou ineditismo do projeto; Complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle de qualidade; Complexidade operacional do material; Criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo Aspectos de segurana operacional, humana ou ambiental.
O tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo. A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada permanentemente pelo Sede, a cada modificao no Grau de Inspeo dos Fornecedores. Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os materiais constantes do Cadastro de Fornecedores, atravs das funes de Cadastro dos Sistemas de Informaes: SIS (para a Unidade de Materiais, Regionais Sudeste e Norte/Nordeste dos Servios Compartilhados) e SIM (para os demais rgos). Os materiais no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento.
5.3 - Inspeo de recebimento no rgo
realizada no prprio rgo, pelo pessoal do Suprimento, atravs de: verificao documental, inspeo visual e dimensional. Quando h testes especiais tais como dureza e teste por pontos, o suprimento ento emite PVM (pedido de verificao de material) para anlise da inspeo de equipamentos ou do Setor usurio. Este tipo de inspeo tpico de compra de material sobressalente a nvel local.
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6. ROTINAS DE INSPEO DE FABRICAO
As rotinas de inspeo de fabricao foram criadas para uniformizar os procedimentos de inspeo dentro da Cia, permitindo ao inspetor melhor planejar e executar suas tarefas. Elas tambm foram acumulando, ao longo do tempo, toda a experincia dos engenheiros e tcnicos que atuam neste segmento. Tambm servem de orientao formal para os servios de inspeo contratados pela Sede. As rotinas so encontradas no Manual de Rotinas de Inspeo, editado pela Gerencia Executiva de Material, disponvel para consulta via intranet. Outro fator a considerar, de igual importncia, a qualificao de inspetores de fabricao. A Petrobrs desenvolveu a Norma N-2033 que orienta as prestadoras de servios sobre o procedimento de qualificao desta mo-de-obra especializada. Portanto, dispondo de rotinas de inspeo e pessoal qualificado, a Petrobrs vm fazendo um trabalho que tem melhorado continuamente, permitindo inclusive, a maior contratao deste servio, para atender a enorme demanda de inspeo que gerada pelo volume de compras centralizadas. Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o rgo inspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo. Para cada material a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento. Atualmente existem na Cia. cerca de 130 Rotinas em utilizao, agrupadas de acordo com a rea:
I - Mecnica; II - Explorao, Perfurao e Produo; III - Instrumentao e Automao; IV - Eltrica; V - Qumica; VI - Caldeiraria; VII - Vlvulas; VIII - Geral.
Incluimos neste captulo, parte de uma rotina de inspeo para fins de treinamento. Trata-se da rotina de inspeo de fabricao de vlvula gaveta, componente de tubulao pertencente ao grupo VII-Vlvulas, muito utilizado em todos os rgos Operacionais da Cia. No inclumos aqui a Lista de Verificao, uma vez que simplesmente um resumo da rotina de inspeo.
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6.1 Rotina de Inspeo Vlvulas Gaveta
DIVISO DA ROTINA Para melhor entendimento da rotina, a mesma foi dividida em 03 (trs) partes: 1.0 Anlise da documentao de compra e tcnica. 2.0 Inspeo de fabricao. 3.0 Verificaes finais, testes de presso e funcionais. NORMAS BSICAS APLICVEIS Petrobras N-12 Acondicionamento e embalagem de vlvulas. N- 13 Aplicao de tinta. N-133 Soldagem. N-1591 Ligas metlicas e metais Identificao atravs teste pelo m e por pontos. N-1592 Exame no destrutivo Teste pelo m e por pontos. N-1594 Exame no destrutivo Ultra-som. N-1595 Exame no destrutivo Radiografia. N-1596 Exame no destrutivo Lquido penetrante. N-1597 Ensaio no-destrutivo Visual. N-1598 Exame no destrutivo Partculas magnticas. N-2232 Vlvula gaveta de ao fundido e forjado. N-2668 Vlvulas Industriais Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso. ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas) CE 04:009.17.006 (ANSI/API600:2001) Vlvulas gaveta de ao com tampa aparafusada para indstrias de Petrleo e Gs Natural Requisitos. CE 04:009.17.009 (MSS SP-70:1998) Vlvulas gaveta de ferro fundido com extremidades roscada e flangeada Requisitos. NBR-5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeo por atributos. NBR-12430 Vlvula gaveta de ferro fundido nodular. API (American Petroleum Institute) API 6D/ISO 14313 Petroleum and Natural Gas Industries Pipeline Transportation Systems Pipeline Valve. API 600 Bolted bonnet steel gate valves for Petroleum and Natural Gas Industries. API 602 Compact steel gate valves flanged, threaded, welding and extended body ends. COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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BSI (British Standards Institution) BS 1414 Steel wedge gate (flanged and butt-welding ends) for the Petroleum, Petrochemical and Allied industries. BS EN ISO 15761 (antiga BS 5352) Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the Petroleum and Natural Gas Industries. BS-EN 12266-1 (antiga BS 6755-part 1) Industrial valves, testing of valves, pressure tests, test procedures and acceptance criteria, mandatory requirements. BS-EN 12266-2 (antiga BS 6755-part 1) Industrial valves, testing of valves, tests, test procedures and acceptance criteria, supplementary requirements. ISO (International Standards Organization) ISO 5208 (NBR ISO 5208) Industrial valves pressure testing of valves. ISO 5752 Metal valves for use in flanged pipe systems face-to-face and centre-to-face dimensions. ASME (American Society for Mechanical Engineers) B 1.20.1 Pipe threads, general purpose (inch). B 16.5 Steel pipe flanges and flanged fittings. B 16.10 Face-to-face and end-to-end dimensions of valves. B 16.11 Forged fittings, socket- welding and threaded. B 16.25 Butt-welding ends. B 16.34 Valves-flanged, threaded and welding end. B 16. 47 Larger diameter steel flanges NPS 26 through NPS 60. ASTM (American Society for Testing and Materials). Toda famlia ASTM aplicvel; sendo que no caso de microfundidos: - A 985 Standard Specification for Steel Investment Castings- General Requirements, for Pressure Containing Parts. - A 997 Standard Practice for Investment Castings, Surface Acceptance Standards, Visual Examination.
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ROTINA DE INSPEO VLVULAS GAVETA Item Atividade Documento de Referncia Observao 1. Anlise da Documentao de Compra e Tcnica 1.1 Anlise da AFM e demais documentos nela citados. AFM (autorizao de fornecimento de material), PCM (pedido de cotao de material), RM (requisio de material), FD (folha de dados), ET (especificaes tcnicas), IT (instrues de trabalho), proposta tcnica revisada do fabricante, etc.
1.2 Verificar se o Controle de Qualidade do fornecedor dispe de toda a documentao tcnica pertinente necessria para sua atuao.
1.3 Verificar a existncia e aprovao, pela Petrobrs, do documento Plano de Qualidade e Plano de Fabricao e Inspeo (PFI) Item 2 e 5.1 do documento Petrobrs Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso. - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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- Plano de soldagem - Especificaes dos materiais - N-133 - ASME Seo IX - ASTM A-488 - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso (itens 3.1.1. e 3.1.2). 1.5 Verificar a qualificao dos procedimentos de soldagem e dos soldadores/operadores indicados no Plano de Soldagem. (EPS, RQPS, RQS), quando aplicveis e inclusive de subfornecedores. (ver obs. 3)
- Documentao de Compra - Projeto do Fabricante - ASTM B 117- 97 - ASTM B 602- 88 (1999) Tabela 3 - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso (item 3.4.6). 1.6 Verificar a qualificao dos processos de revestimento de nquel qumico e cromo, quando aplicveis.
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1.8 Verificar a aprovao dos procedimentos de END (ensaios no destrutivos); inclusive de subfornecedores nacionais ou do exterior, quando aplicveis. Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3.1.5).
1.9 Verificar a certificao do pessoal que executa e avalia as atividades de ensaios no destrutivos (END), quando aplicveis. Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tens 3.1.3 e 3.1.4).
- Documentao de compra. - Projeto do fabricante. - ASTM D 5894-96. - ASTM B 602- 88 (1999). Tabela 3 - ASTM B 850. 1.10 Verificar a qualificao dos processos de revestimento de cdmio e bicromatizao, quando aplicveis. - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tens 3.4.8 e 3.4.9).
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- Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3.4.1). - Procedimento do fornecedor. 1.12 Verificar registros de homologao dos projetos das vlvulas do fornecimento.
- Procedimento do fabricante. - N-12 - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3.7) e (item 5.2 para o Sourcing). 1.13 Verificar a aprovao dos procedimentos especficos para manuseio, preservao, embalagem e expedio, para todos os componentes e equipamentos previstos no escopo do fornecimento (incluindo atuadores).
- Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (item 3.8.4). - Normas especficas de fabricao das vlvulas. 1.14 Verificar a aprovao dos procedimentos de testes de aceitao final de fbrica, hidrulicos e/ou pneumticos e funcionais.
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2. Inspeo de Fabricao
Analisar os certificados de matria prima dos materiais especificados, principalmente dos componentes crticos - Especificaes correspondentes aos materiais. conforme PFI (Plano de Fabricao e Inspeo) aprovado. - Especificaes de projeto.
- Normas especficas de fabricao das vlvulas.
- Desenhos do fabricante.
- Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tens 3.2.5, 3.2.6, 3.4.3 no que se refere a fundidos por microfuso, e 3.4.9).
- ASTM A985 para microfundidos. 2.1
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1. - N-1591 / N- 1592. - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3..9.4). 2.3 Executar teste por pontos.
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- Especificaes dos materiais. - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tens 3.4.4, 3.4.5 e 3.11.2). 2.5 Verificar a existncia de reparos por solda (inclusive os efetuados por sub-fornecedores), principalmente nos componentes definidos como crticos pelo projeto.
2.6 Verificar a disponibilizao de corpos de prova, por corrida de fundio (alm do CP utilizado pela fundio para certificao da corrida), para corpos, tampas e obturadores. Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3.4.11).
2.7 Verificar relatrios de ensaio por lquido penetrante, aps usinagem final, de corpos, tampas e obturadores. (ver obs. 2) Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (tem 3.4.10).
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- N-2232a - N-1693 - Projeto do fabricante 2.9 Verificar a existncia de ressaltos no corpo das vlvulas fundidas. - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
- AFM e demais documentos contratuais - Projeto do fabricante 2.10 Conferir o tipo das extremidades; e tipo da face dos flanges e acabamento da face.
- Projeto do fabricante 2.11 Verificar juntas e gaxetas, quanto ao tipo e material. - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
- Projeto do fabricante. - Normas especficas de fabricao das vlvulas. 2.12 Verificar o acabamento das reas de vedao e cmara de gaxetas.
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- Projeto do fabricante - Normas especficas de fabricao das vlvulas. 2.14 Verificar a haste (inclusive rosca), quanto ao tipo de construo e acabamento geral.
- Normas especficas de fabricao das vlvulas. 2.15 Verificar as guias laterais no corpo e gaveta. - Projeto do fabricante
- AFM e demais documentos contratuais. 2.16 Verificar anel lanterna, quando especificado. - Normas especficas de fabricao das vlvulas. - - AFM e demais documentos contratuais. - Normas especficas de fabricao das vlvulas. 2.17 Verificar furos para conexes auxiliares no corpo/tampa, quando especificados.
- - Normas especficas de fabricao das vlvulas. - Projeto do fabricante - Plano de soldagem - EPS, RQPS. 2.18 Testemunhar medio de dureza dos internos (haste, reas de vedao da gaveta, anis do corpo e bucha de contra- vedao) e verificar relatrio que comprove a espessura do(s) revestimento(s) de solda nas reas de vedao.
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Executar e/ou testemunhar inspeo dimensional, incluindo: - Normas especficas de fabricao das vlvulas. - Espessura de parede do corpo tampa ou tampa- castelo. - Projeto do fabricante - Dimenses da cunha e anis do corpo
- Dimenses das guias do corpo e das cunhas (folga) (obs.2)
- Dimenso do assentamento das porcas (spot facing) nos flanges de unio corpo/tampa e parte posterior dos flanges das extremidades (obs. 3).
- Dimetro de passagem
- Dimenso de face face
- Dimenses das extremidades - (obs. 6).
- Dimenses da haste (inclusive rosca)
2.20 - Rugosidade da haste na rea de contato com as gaxetas (obs. 4)
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- Rugosidade da cmara de gaxetas (da rea de contato com as gaxetas) (obs. 5)
- Dimetro dos ressaltos do corpo (para instalao de conexes de drenagem ou contorno da vlvula), quando aplicvel. - Dimensionar conexes auxiliares, quando especificadas.
- Projeto do fabricante - Normas especficas de fabricao das vlvulas. 2.21 Acompanhar montagem e verificar:
a) Correta montagem dos pares casados de anis do corpo com as cunhas e buchas de contra- vedao com as hastes. - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
- Normas especficas de fabricao das vlvulas. - Projeto do fabricante
b) Correto engaxetamento das vlvulas
c) Superfcie de contato da junta corpo/tampa - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
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e) Percurso de desgaste - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
f) Comprimento da haste (projeo da rosca da mesma acima da bucha da haste). - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
g) Verificao da rea de passagem. - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
Verificaes Finais: 3 Testes de Presso e Funcionais - Normas especficas de fabricao das vlvulas e de testes. - Procedimentos do fabricante - API-6D/2002 - para condies de calibrao dos manmetros. - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (item 3.8.5). 3.1 Testemunhar os testes hidrulicos e/ou pneumticos de corpo, contra-vedao, engaxetamento, vedao e funcionais.
3.2 Verificar distncia restante para ajuste do preme gaxetas. Normas especficas de fabricao das vlvulas.
3.3 Executar inspeo visual nas extremidades. Normas especficas de fabricao das vlvulas.
3.4 Verificar as plaquetas de identificao (marcaes) - Normas especficas de fabricao das vlvulas
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- Certificado de qualidade das tintas utilizadas
3.5
- N.12D - Procedimento do fabricante 3.6 Verificar a embalagem e preservao, inclusive dos atuadores quando especificados. - Normas especficas de fabricao das vlvulas.
- Normas especficas de fabricao das vlvulas. - Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (item 4.3). - Procedimento do fabricante. 3.7 Verificar a documentao final (Data Book). - API 6D/2002
Efetuar a identificao das vlvulas inspecionadas e - Procedimento de identificao de cada liberadas. rgo inspetor. 3.8
- Requisitos de Inspeo Padro de Vlvulas, ltima reviso, (item 5.1.2).
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7. CONTRATOS DE INSPEO DE FABRICAO
Os contratos de inspeo foram introduzidos pela Cia. para dar maior agilidade e atender ao grande volume de compras centralizadas, com requisitos de inspeo de fabricao. Os grandes contratos de inspeo de fabricao so de 3 anos de durao e so centralizados na Sede. A escolha do proponente se d por atendimento a requisitos tcnicos e comerciais definidos no processo licitatrio, sendo escolhida, a empresa que apresentar seus preos calculados em funo do menor percentual do valor total da AFM, para a realizao da inspeo. Por exemplo, em mdia, os custos de inspeo de materiais que requisitam inspeo tipo A, so de 1,5% do valor do item na AFM. Os custos so maiores para os tipos de inspeo B e C. Existem vrias empresas especializadas atuando neste segmento, e que fazem parte do cadastro de empresas prestadoras de servios, do Servio J urdico da Cia. Ex: Orplan Engenharia, Setal Engenharia, Natron etc. Caso um rgo Operacional tenha demanda elevada de servios de inspeo de fabricao em suas AFMs poder convidar empresas que j tenham contrato com a Sede, e negociar a assinatura de contrato de adeso obedecendo s condies contratuais do contrato em vigor com a Sede. No caso da UN optar por um contrato de adeso, dever definir um gerente e um fiscal para o contrato, para serem responsveis pelo andamento dos servios. H alguns rgos que preferem ter um contrato de inspeo de recebimento, onde os materiais so inspecionados ao chegarem ao Suprimento. Isto se aplica ao fornecimento de materiais sobressalentes cuja inspeo do tipo A. Os materiais que requisitos de inspeo tipo B e C, so enviados para compra centralizada na Sede. importante salientar que para atender aos requisitos de certificao de Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos, a gerncia de Inspeo tem que se responsabilizar tambm pela inspeo de recebimento da UN.