Nombre del Centro: U.E.

COLEGIO FRANCISCANO MARIA AUXILIADORA

Cdigo AVEC: 230010 TOTAL ED.INICIAL ED.PRIMARIA ED.MEDIA
NMERO DE ALUMNOS 1,031 176 495 360
COSTOS
COSTOS DIRECTOS
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES
- Materiales y Suministros de Oficina 218,142.90 37,238.75 104,733.98 76,170.17
- Materiales y Suministros de Limpieza 41,337.67 7,056.67 19,846.89 14,434.11
- Materiales y Suministros de Educacin (libros, revistas, periodicos) 6,595.81 1,125.96 3,166.76 2,303.10
TOTAL MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES 266,076.39 45,421.38 127,747.64 92,907.37
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO
- Sueldo Base 3,224,104.21 550,380.54 1,547,945.28 1,125,778.39
- Primas y Compensaciones Salariales 1,011,845.52 172,730.18 485,803.62 353,311.72
- Bono Nocturno - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE
- Compensaciones no Salariales 302,500.00 51,639.19 145,235.21 105,625.61
- Suplencias 43,490.15 7,424.12 20,880.33 15,185.70
- Bono Vacacional 588,326.35 100,432.04 282,465.13 205,429.18
- Ajuste Salarial (28 das) 329,462.76 56,241.94 158,180.47 115,040.34
- Aguinaldos 1,058,987.43 180,777.68 508,437.23 369,772.53
- Aporte Patronal IVSS 465,954.47 79,542.18 223,712.38 162,699.91
- Aporte Patronal FAOV 84,718.99 14,462.21 40,674.98 29,581.80
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 1,373,434.61 234,456.35 659,408.47 479,569.80
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 247,887.20 42,316.34 119,014.71 86,556.15
- Programa Alimentario 491,711.70 83,939.15 236,078.85 171,693.71
- Beneficio de Guardera 5,400.00 921.82 2,592.63 1,885.55
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 44,874.50 7,660.44 21,544.98 15,669.08
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EN AULA
AUXILIAR DE PREESCOLAR / DE BRAILE / DE TALLER
AUXILIAR DE AULA / INSTRUCTORES
- Sueldo Base 220,745.67 37,683.06 105,983.61 77,078.99
- Primas y Compensaciones Salariales - - - -
- Bono Nocturno - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL EN AULA
- Compensaciones no Salariales - - - -
- Suplencias 3,162.92 539.94 1,518.57 1,104.41
- Bono Vacacional 26,660.11 4,551.09 12,799.95 9,309.06
- Aguinaldos 47,988.19 8,191.97 23,039.92 16,756.30
- Aporte Patronal IVSS 21,114.80 3,604.47 10,137.56 7,372.77
- Aporte Patronal FAOV 3,839.06 655.36 1,843.19 1,340.50
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 45,589.52 7,782.50 21,888.28 15,918.75
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 18,028.16 3,077.55 8,655.62 6,294.99
- Beneficio de Guardera 3,600.00 614.55 1,728.42 1,257.03
- Programa Alimentario 50,022.00 8,539.16 24,016.38 17,466.46
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 3,263.60 557.12 1,566.91 1,139.57
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 9,716,711.93 1,658,720.95 4,665,152.67 3,392,838.31
TOTAL COSTOS DIRECTOS 9,982,788.32 1,704,142.33 4,792,900.31 3,485,745.68
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS
- Sueldo Base 971,456.66 165,835.47 466,412.27 339,208.92
- Bono Nocturno y Primas por hijos 43,648.32 7,451.12 20,956.27 15,240.93
- Horas Extras y Das Feriados - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS
- Compensaciones no Salariales - - - -
- Suplencias 12,651.68 2,159.74 6,074.28 4,417.66
- Bono Vacacional 140,986.80 24,067.58 67,690.07 49,229.15
- Aguinaldos 253,776.24 43,321.65 121,842.13 88,612.46
ASOCIACIN VENEZOLANA DE EDUCACIN CATLICA
"ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS" - PLANTELES AFILIADOS - AVEC
PARA EL AO 2014-2015
POR NIVEL EDUCATIVO
- Aporte Patronal IVSS 111,661.55 19,061.53 53,610.54 38,989.48
- Aporte Patronal FAOV 20,302.10 3,465.73 9,747.37 7,089.00
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 294,227.04 50,226.93 141,263.23 102,736.89
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 72,112.64 12,310.21 34,622.46 25,179.97
- Beneficio de Guardera 1,800.00 307.27 864.21 628.52
- Programa Alimentario 330,145.20 56,358.44 158,508.12 115,278.63
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 13,054.40 2,228.49 6,267.63 4,558.28
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 2,265,822.64 386,794.16 1,087,858.59 791,169.88
OTROS COSTOS INDIRECTOS (ASOCIADOS)
- Alquileres de Inmuebles 86,000.00 14,680.89 41,290.01 30,029.10
- Alquileres de Equipos 14,000.00 2,389.91 6,721.63 4,888.46
- Material de Oficina 4,451.90 759.97 2,137.43 1,554.49
- Material de Instruccin 134.61 22.98 64.63 47.00
- Condecoracion y Ofrendas 14,862.32 2,537.12 7,135.64 5,189.56
- Utilies y Materiales de Aseo 803.63 137.19 385.83 280.61
- Material Agropecuario 27,896.06 4,762.08 13,393.36 9,740.62
- Alimentos para Animales 152,267.84 25,993.35 73,106.29 53,168.21
- Servicio Relaciones Sociales 78,464.21 13,394.47 37,671.95 27,397.78
- Servicios Bsicos (Electricidad, Agua, Telfono, Internet y Gas) 103,611.48 17,687.31 49,745.57 36,178.60
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) PA N 003/2014 Art. 2 Nm.. 15 SUNDDE 155,420.96 26,531.61 74,620.15 54,269.20
- Imprenta y Reproduccin 140,405.22 23,968.30 67,410.85 49,026.07
- Capacitacin y Adiestramiento 18,970.00 3,238.33 9,107.81 6,623.86
- Combustible y Lubricantes 3,193.06 545.08 1,533.04 1,114.94
- Aseo Urbano 40.00 6.83 19.20 13.97
- Servicio de Procesamiento de Datos 60,798.20 10,378.74 29,190.21 21,229.25
- Conservacin y Reparacin de Maquinaria y Equipos 59,872.20 10,220.67 28,745.62 20,905.91
- Conservacin y Reparacin de Inmuebles 519,465.60 88,676.96 249,403.95 181,384.69
- Gastos de Depreciacin 97,658.10 16,671.02 46,887.25 34,099.82
- Otros Servicios (Especifique en Hoja Anexa) 62,800.52 10,720.55 30,151.56 21,928.41
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS 1,601,115.89 273,323.37 768,721.99 559,070.54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3,866,938.53 660,117.54 1,856,580.57 1,350,240.42
COSTO PREVIO 13,849,726.85 2,364,259.87 6,649,480.88 4,835,986.10
GASTOS (12,5%)
SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS
DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)
- Sueldo Base 192,384.14 32,841.52 92,366.78 67,175.84
- Primas y Compensaciones Salariales 82,427.76 14,071.08 39,574.92 28,781.76
- Bono Nocturno - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS
- Compensaciones no Salariales 11,000.00 1,877.79 5,281.28 3,840.93
- Suplencias 1,581.46 269.97 759.28 552.21
- Bono Vacacional 38,168.32 6,515.64 18,325.24 13,327.44
- Ajuste Salarial (28 das) 21,374.26 3,648.76 10,262.13 7,463.37
- Aguinaldos 68,702.98 11,728.15 32,985.42 23,989.40
- Aporte Patronal IVSS 30,229.31 5,160.39 14,513.59 10,555.34
- Aporte Patronal FAOV 5,496.24 938.25 2,638.83 1,919.15
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 87,811.62 14,990.15 42,159.80 30,661.67
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 9,014.08 1,538.78 4,327.81 3,147.50
- Beneficio de Guardera - - - -
- Programa Alimentario 24,384.00 4,162.55 11,707.16 8,514.30
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 1,631.80 278.56 783.45 569.78
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA
- Sueldo Base 642,595.48 109,696.22 308,520.62 224,378.64
- Primas 9.60 1.64 4.61 3.35
- Bono Nocturno - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO
- Compensaciones no Salariales - - - -
- Suplencias 6,325.84 1,079.87 3,037.14 2,208.83
- Bono Vacacional 89,251.37 15,235.93 42,851.05 31,164.40
- Aguinaldos 160,652.47 27,424.67 77,131.88 56,095.92
- Aporte Patronal IVSS 70,686.56 12,066.76 33,937.78 24,682.02
- Aporte Patronal FAOV 12,852.10 2,193.96 6,170.50 4,487.64
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 193,442.74 33,022.23 92,875.03 67,545.48
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 36,056.32 6,155.10 17,311.23 12,589.99
- Beneficio de Guardera 3,600.00 614.55 1,728.42 1,257.03
- Programa Alimentario 160,070.40 27,325.31 76,852.42 55,892.67
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 6,527.20 1,114.25 3,133.82 2,279.14
BIENESTAR ESTUDIANTIL
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL BIENESTAR ESTUDIANTIL
PSICLOGO / TRABAJADOR SOCIAL / AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TERAPISTA / FISIOTERAPISTA / FONIATRA / INTERNISTA
- Sueldo Base 173,401.28 29,600.99 83,252.80 60,547.49
- Primas y Compensaciones - - - -
- Bono Nocturno - - - -
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL BIENESTAR ESTUDIANTIL
- Compensaciones no Salariales - - - -
- Suplencias 1,581.46 269.97 759.28 552.21
- Bono Vacacional 24,083.51 4,111.25 11,562.89 8,409.37
- Aguinaldos 43,350.32 7,400.25 20,813.20 15,136.87
- Aporte Patronal IVSS 19,074.14 3,256.11 9,157.81 6,660.22
- Aporte Patronal FAOV 3,468.03 592.02 1,665.06 1,210.95
- Prestaciones Sociales (incluye DIAS ADICIONALES segn LOTTT) 44,359.08 7,572.45 21,297.52 15,489.11
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 9,014.08 1,538.78 4,327.81 3,147.50
- Beneficio de Guardera 1,800.00 307.27 864.21 628.52
- Programa Alimentario 40,017.60 6,831.33 19,213.11 13,973.17
- LOPCYMAT (evaluaciones prevacacionales y posvacacionales) 1,631.80 278.56 783.45 569.78
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST. 2,318,057.35 395,711.05 1,112,937.33 809,408.97
OTROS GASTOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
- Becas 68,400.00 11,676.43 32,839.96 23,883.61
- Comedor - - - -
- Servicios de Salud - - - -
- Otros (Especifique en Hoja Anexa) - - - -
TOTAL OTROS GASTOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 68,400.00 11,676.43 32,839.96 23,883.61
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)
- Material de Uso domestico y Residencial 6,372.72 1,087.87 3,059.65 2,225.20
- Servicios de Transporte 43,246.74 7,382.57 20,763.47 15,100.70
- Servicios de Relaciones Sociales 1,601.31 273.36 768.82 559.14
- Repuestos y Accesorios 23,072.34 3,938.63 11,077.41 8,056.30
- Primas, Seguros y Comisiones 60,216.38 10,279.42 28,910.87 21,026.09
- Viticos y Pasajes 50,464.32 8,614.67 24,228.75 17,620.91
- Servicio de Procesamiento de Datos 1,240.78 211.81 595.72 433.25
- Honorarios Profesionales 43,564.22 7,436.76 20,915.90 15,211.56
- Cuota de Afiliacin 31,273.30 5,338.60 15,014.82 10,919.87
- Gastos de Depreciacin 1,993.02 340.22 956.88 695.91
- Conservacin y Reparacin de Maquinaria y Equipos 1,221.88 208.59 586.65 426.65
- Conservacin y Reparacin de Inmuebles 10,601.34 1,809.73 5,089.88 3,701.73
- Otros Servicios (Especifique en Hoja Anexa) 1,281.64 218.79 615.34 447.52
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS) 276,150.00 46,053.15 129,524.49 94,199.63
TOTAL GASTOS 2,662,607.35 453,440.63 1,275,301.78 927,492.21
TOTAL GASTOS PERMITIDOS 1,731,215.86 295,532.48 831,185.11 604,498.26
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + TOTAL GASTOS PERMITIDOS) 15,580,942.70 2,659,792.35 7,480,665.99 5,440,484.36
PROYECTO DE INVERSION 745,000.00 127,177.50 357,686.71 260,135.79
TOTAL COSTO SERVICIO EDUCATIVO + PROYECTO DE INVERSION 16,325,942.70 2,786,969.85 7,838,352.70 5,700,620.15
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE (PLANTELES NO
SUBVENCIONADOS) 15,835.06 15,835.06 15,835.06 15,835.06
TOTAL SUBVENCION ANUAL (INCLUYE CREDITOS, APORTES ANUALES, etc) 6,447,957.00 1,100,718.17 3,095,769.85 2,251,468.98
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO - SUBVENCION ANUAL 9,132,985.70 1,559,074.18 4,384,896.14 3,189,015.38
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE 8,858.38 8,858.38 8,858.38 8,858.38
MENSUALMENTE
COSTO DE UN ESTUDIANTE SIN SUBVENCION 1,319.59
SUBVENCIO DE AVEC (536.855,00 / 1031 ALUMNOS)= -520.71 40% AVEC
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE 798.88 60% REPRESENTANTES
PLANTELES SUBVENCIONADOS CONVENIO MPPE-AVEC