PLANEJAMENTO

ESTRATGICO
ESPRITO SANTO
UEPO Unidade de Estratgia, Planejamento e Oramento
Conselho Deliberativo Estadual
SEBRAE/ES
Quadrinio 2011-2014
Presidente do Conselho Deliberativo
Jlio da Silva Rocha Jnior
ADERES Agncia de Desenvolvimento em Rede do Esprito Santo
BANDES S/A Banco de Desenvolvimento do Esprito Santo
BB Banco do Brasil S/A
CEF Caixa Econmica Federal
FACIAPES Federao das Associaes Comerciais e Empresariais do Esprito Santo
FAES Federao da Agricultura do Estado do Esprito Santo
FECOMRCIO Federao do Comrcio do Estado do Esprito Santo
FETRANSPORTES Federao das Empresas de Transportes
FINDES Federao das Indstrias do Estado do Esprito Santo
IDEIES Instituto de Desenvolvimento Industrial do Esprito Santo
OCB/ES Sindicato e Organizao das Cooperativas Brasileiras do Estado do Esprito Santo
SEBRAE NACIONAL Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas
UFES Universidade Federal do Esprito Santo
Diretoria Executiva
SEBRAE/ES
Quadrinio 2011-2014
Diretor Superintendente: Jos Eugnio Vieira
Diretor de Atendimento: Ruy Dias de Souza
Diretor Tcnico: Benildo Denadai
Conselho Fiscal
SEBRAE/ES
Quadrinio 2011-2014
ADERES Agncia de Desenvolvimento em Rede do Esprito Santo
BANDES S/A Banco de Desenvolvimento do Esprito Santo
BB Banco do Brasil S/A
FACIAPES Federao das Associaes Comerciais e Empresariais do Esprito Santo
FINDES Federao das Indstrias do Estado do Esprito Santo
OCB/ES Sindicato e Organizao das Cooperativas Brasileiras do Estado do Esprito Santo
Ficha Tcnica
Gerente da Unidade de Estratgia, Planejamento e Oramento
Daniela Negri
Eixo Escritrio de Projetos
Clia Regina Bigossi Vicente
Gabriela Freitas Levone
Lorraine Lameri Cruz e Silva
Eixo Inteligncia em MPE: Estudos e Pesquisas
Denis Pedro Nunes
Eixo Gesto Oramentria
Clvis Grimaldo Couto Junior
Eliany Gonalves da Costa Rodrigues
2011 SEBRAE/ES
Nenhuma parte ou todo desta publicao poder ser reproduzido em qualquer meio ou
forma, seja mecnico ou eletrnico, fotocpia, gravao, etc. nem apropriado ou estoca-
do em sistema de banco de dados, sem prvia autorizao, por escrito, do SEBRAE/ES.
Sumrio
Apresentao .............................................................................................8
Princpios do SEBRAE/ES .........................................................................9
Misso Institucional ....................................................................................9
Viso de Futuro ..........................................................................................9
Modelo de Gesto ..................................................................................10
Mapa Estratgico .................................................................................... 11
Objetivos Estratgicos ............................................................................ 12
Indicadores Estratgicos ........................................................................13
Prioridades Estratgicas .........................................................................16
Gesto Estratgica.................................................................................. 17
Modelo de Monitoramento da Estratgia ...............................................18
8 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Apresentao
O SEBRAE/ES, consolidou em 2011, o Planejamento Estratgico que orientar as aes e
os projetos da instituio, no horizonte dos prximos quatro anos. Por meio dele, a instituio
busca corresponder s novas exigncias dos cenrios socioeconmicos, de modo a pro-
mover a competitividade e o desenvolvimento sustentvel das micro e pequenas empresas
e fomentar o empreendedorismo no Estado do Esprito Santo.
Fez-se necessrio rever estratgias, estabelecer novas prioridades e modernizar a gesto
estratgica e de projetos do SEBRAE/ES, com base nos resultados alcanados e expe-
rincias acumuladas pela instituio at o momento.
Tornou-se imperativo tambm fortalecer o monitoramento, atravs do Modelo de Gesto
Estratgica em implantao e parte integrante deste Planejamento/Documento.
O trabalho foi enriquecido com a definio de valores e princpios que nortearo as ativi-
dades dirias dos colaboradores do SEBRAE/ES, possibilitando a melhoria do atendimento
ao cliente e o aprimoramento da gesto interna.
Importante comentar que este Planejamento Estratgico fruto de uma construo
coletiva e contou com o envolvimento de toda equipe SEBRAE/ES: gestores de projetos
e produtos, coordenadores dos escritrios regionais, gerentes, diretores e conselheiros.
Tanto a rea tcnica, funcional como a liderana executiva contriburam de forma integrada
e cooperativa, o que certamente representou um ponto de destaque em todo o processo.
A partir deste trabalho, os esforos do SEBRAE/ES se concentraro no aumento da
eficincia organizacional, numa gesto mais transparente, organizada e coerente com os
objetivos institucionais implementando um Modelo de Gesto Estratgica.
O direcionamento estratgico sempre luz das diretrizes do SEBRAE/NA visa ga-
rantir ao SEBRAE/ES condies efetivas para ser reconhecido como uma instituio de
excelncia em solues que promovam o desenvolvimento sustentvel das MPE e empre-
endedores, contribuindo para o desenvolvimento econmico do Esprito Santo.
Jlio da Silva Rocha Jnior
Presidente do Conselho Deliberativo
Jos Eugnio Vieira
Diretor Superintendente
Benildo Denadai
Diretor Tcnico
Ruy Dias de Souza
Diretor de Atendimento
Planejamento Estratgico Sebrae/ES 9
Princpios do Sebrae/ES
tica / Integridade
Em todos os relacionamentos e aes internos e externos.
Transparncia
Todas as aes devem ser amplamente divulgadas, conhecidas e avaliadas pela
sociedade.
Excelncia
A busca da melhoria contnua, deve ser diretriz nica em tudo o que for feito.
Respeito
As diferenas, a busca da harmonizao de direitos legtimos e o reconhecimento das
diversas contribuies devem ser traos marcantes do ambiente de trabalho.
Comprometimento
Empenho responsvel e espontneo com a organizao, onde todos os colaboradores
devem zelar pelo cumprimento da estratgia e pela correta aplicao dos recursos,
com foco na realizao do propsito da instituio.
Cooperao
Atuar em equipe para um fim comum, solidariedade genuna motivada pelo propsito,
princpios e valores da instituio.
Foco em Resultados
Atuao eficaz, com eficincia administrativa, focados nos objetivos e metas da
instituio.
Misso Institucional
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentvel das micro e pequenas em-
presas e fomentar o empreendedorismo no Estado do Esprito Santo.
Viso de Futuro
Ser reconhecida como uma instituio de excelncia em solues que promovam o de-
senvolvimento sustentvel das MPE e empreendedores, contribuindo para o desenvolvi-
mento econmico do Esprito Santo.
10 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Modelo de Gesto
Balanced Scorecard BSC
Elementos
Mapa Estratgico
Indicadores de Desempenho
Metas
Programas Prioritrios / Prioridades Estratgicas
Mapa Estratgico
Representao grfica da estratgia, abrange os desafios que precisam ser superados
pela instituio, para alcanar sua viso de futuro, o objetivo a longo prazo. Sua composi-
o a seguinte:
Perspectivas
A estrutura do BSC considera quatro perspectivas: clientes e mercado, processos,
pessoas, organizao e tecnologia, alm da financeira. Elas so as grandes dimenses
de anlise sob as quais se agrupam os objetivos estratgicos.
Objetivos
Traduzem os desafios da organizao em cada uma das perspectivas necessrias
efetivao da viso de futuro.
Indicadores
So referncias estabelecidas pela alta administrao para medir o desempenho da
estratgia e o alcance dos objetivos. Os indicadores de desempenho so vinculados
aos objetivos estratgicos. A partir dos indicadores a organizao verifica se a proposta
est conquistando os resultados esperados, permitindo a identificao de gargalos e
o redirecionamento de esforos.
Metas
Estabelecem o tamanho do desafio para que a viso de futuro seja alcanada. As metas
representam o valor do indicador no futuro, ou seja, a expectativa de desempenho de
determinado indicador.
Prioridades Estratgicas
So iniciativas implementadas pela instituio para superar os desafios estabelecidos
pelas metas. Contribuem para a estratgia por meio da sua relao direta com os
objetivos estratgicos.
11
12 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Objetivos Estratgicos
Perspectiva: clientes e mercado
Objetivo Descrio
Fortalecer a imagem institucional
do SEBRAE/ES, junto a
empreendedores, MPE e sociedade.
Buscar a ampliao da visibilidade institucional mediante a gerao de
resultados para os clientes.
Contribuir para a ampliao da
participao das MPE no mercado.
Implementar iniciativas que contribuam para a melhoria da gesto com
foco no mercado, promovendo o aumento da competitividade das MPE,
evidenciada pelo aumento de participao no mercado.
Promover o acesso inovao e
tecnologia.
Incentivar a cultura da inovao nas MPE, buscando a ampliao de seus
canais de acesso inovao, linhas de financiamento e editais pblicos
de novas tecnologias. Desenvolver diretamente, ou por meio de parceiros,
outros modelos de negcios, de gesto, de processos e produtos, para
incorporao s MPE, ampliando sua competitividade.
Promover o acesso ao
conhecimento e informao para a
competitividade..
Disseminar entre as MPE e empreendedores a cultura de orientao para
o mercado, por meio de informaes atualizadas de mercado, tecnolo-
gias, processos, gesto e negcios, de forma a ampliar seu conhecimen-
to sobre o ambiente, contribuindo para a tomada de deciso.
Fomentar a atuao em redes e
encadeamento produtivo entre
grandes empresas e MPE.
Implementar aes que fomentem o desenvolvimento e atuao das
MPE em rede de parcerias comerciais. Fomentar o encadeamento pro-
dutivo dos pequenos negcios aos eixos de desenvolvimento econmi-
co, promovidos pelos grandes negcios/setores produtivos em expan-
so no ES.
Contribuir para o desenvolvimento
sustentvel das MPE.
Implementar aes que contribuam para a competitividade sustentvel
dos pequenos negcios ao longo do tempo.
Promover o empreendedorismo
nas regies com perspectivas de
expanso econmica e de baixo IDH.
Implementar aes que contribuam para o desenvolvimento de empre-
endedores, segmentos e territrios estratgicos, em sintonia com sua
vocao, de forma a contribuir para a reduo da pobreza.
Perspectiva: processos
Objetivo Descrio
Articular e disseminar polticas
pblicas que contribuam para o
desenvolvimento das MPE.
Atuar junto ao poder pblico de forma a estimular a implementao de
polticas pblicas voltadas para as MPE.
Promover parcerias efetivas para
viabilizar recursos, competncias e
conhecimento.
Buscar parcerias em mbito pblico ou privado, que promovam a troca de
experincias, o fortalecimento de competncias, e a gerao de conheci-
mento, tendo em vista o aumento da competitividade das MPE.
Ampliar e universalizar o atendimento
com qualidade.
Ampliar de forma efetiva o atendimento prestado ao pblico do SEBRAE
nos setores trabalhados e nos territrios de abrangncia das Agncias
de Desenvolvimento Regionais ADRs, de forma a atender suas neces-
sidades.
Promover e disseminar a cultura
empreendedora.
Implementar aes efetivas que promovam o desenvolvimento de compe-
tncias empreendedoras na populao e contribuam para a criao de MPE,
de forma a incrementar o empreendedorismo na populao capixaba.
Buscar eficincia na gesto
estratgica e de projetos.
Promover a aderncia dos projetos estratgia e proporcionar o geren-
ciamento adequado, por meio da anlise de desempenho, da aplicao
apropriada de recursos e do alcance dos resultados previstos nos projetos.
Buscar a eficincia na gesto dos
processos internos.
Desenvolver mecanismos que viabilizem a execuo adequada dos pro-
cessos estratgicos nas unidades organizacionais do SEBRAE/ES.
Promover a gesto permanente da
carteira de produtos e solues.
Desenvolver, customizar, avaliar e descontinuar de forma contnua, pro-
dutos e solues de inovao, tecnologia, gesto e acesso servios
financeiros que melhor atendam s necessidades de empreendedores e
das MPE, de forma a torn-los mais competitivos.
Planejamento Estratgico Sebrae/ES 13
Perspectiva: pessoas, organizao e tecnologia
Objetivo Descrio
Promover solues de TI que atendam
s necessidades do negcio.
Disponibilizar solues de tecnologia que favoream a atuao. Promover
a atualizao tecnolgica da instituio, de modo a garantir a eficcia e
segurana dos sistemas de informao.
Aprimorar o ambiente organizacional
promovendo a cultura da
cooperao e o empreendedorismo.
Assegurar um bom clima de trabalho, proporcionando satisfao,
bem-estar e qualidade de vida, alm de motivar os colaboradores com
relao ao ambiente organizacional e maneira como interagem.
Capacitar colaboradores, atrair e
reter talentos.
Promover a capacitao do corpo tcnico, nas dimenses do conhecimento
e comportamental, com o objetivo de criar condies para que a organiza-
o execute suas aes estratgicas. Buscar mecanismos para reconhecer
e valorizar colaboradores que se destaquem por suas habilidades e atitudes.
Promover solues de gesto do
conhecimento que atendam s
necessidades do negcio.
Organizar e disseminar na instituio o conhecimento sobre o ambiente eco-
nmico, mercado e MPE, de forma a subsidiar a atuao do SEBRAE/ES.
Perspectiva: financeira
Objetivo Descrio
Buscar fontes alternativas de
recursos.
Captar recursos de instituies pblicas e privadas, para que somados s
disponibilidades oramentrias, viabilizem a ampliao do atendimento e
a realizao de objetivos comuns.
Indicadores Estratgicos
Perspectiva Tema Objetivo estratgico Indicador estratgico
Clientes e
Mercado
Fortalecer a imagem
institucional do SEBRAE/ES,
junto a empreendedores,
MPE e sociedade.
ndice de avaliao da imagem do
SEBRAE/ES junto sociedade.
Competitividade
Contribuir para a ampliao
da participao das MPE no
mercado.
Taxa da evoluo do faturamento
das MPE atendidas.
Inteligncia do
Negcio
Foco no Mercado
Promover o acesso
inovao e tecnologia.
Percentual das MPE atendidas que
inovam.
Promover o acesso ao
conhecimento e informao
para a competitividade.
Grau de contribuio do SEBRAE
para a competitividade das MPE aten-
didas.
Fomentar a atuao em
redes e encadeamento
produtivo entre grandes
empresas e MPE.
Percentual de MPE atendidas que
estejam cadastradas para prestar
servios ou fornecer para grandes,
mdias empresas e rgos do
governo estadual.
Percentual de MPE atendidas que
prestam servios ou fornecem para
grandes, mdias empresas e rgos
do governo estadual.
Sustentabilidade
Contribuir para o
desenvolvimento sustentvel
das MPE.
Taxa de Sobrevivncia das MPE
atendidas pelo SEBRAE.
Desenvolvimento
Territorial e Reduo
da Pobreza
Promover o
empreendedorismo nas
regies com perspectivas
de expanso econmica e
de baixo IDH.
Taxa de evoluo da abertura/
formalizao de MPE e EI, em regies
com perspectivas de expanso eco-
nmica e de baixo IDH.
14 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Perspectiva Tema Objetivo estratgico Indicador estratgico
Processos
Ambiente de
Negcios
Articular e disseminar
polticas pblicas que
contribuam para o
desenvolvimento das MPE.
Percentual das MPE atingidas com
a Lei Geral Municipal implementada:
com foco nos captulos, compras
governamentais e acesso a crdito.
Alianas Estratgicas
Promover parcerias
efetivas para viabilizar
recursos, competncias e
conhecimento.
Percentual de captao de recursos
de parceiros em projetos finalsticos
(convnios) e receita de empresas
beneficiadas.
Percentual de incremento no volume
de recursos econmicos de parcei-
ros em projetos finalsticos.
Massificao
Ampliar e universalizar o
atendimento com qualidade.
Taxa de MPE atendidas pelo SEBRAE
ES com qualidade. Taxa esta com-
posta pela quantidade de atendi-
mentos com mais de uma soluo e
grau de satisfao do cliente.
Empreendedorismo
Promover e disseminar a
cultura empreendedora.
Grau de mudana comportamental
do empreendedor.
Gesto Integrada
e Sistmica do
SEBRAE/ES
Buscar eficincia na gesto
estratgica e de projetos.
Grau de aderncia de projetos aos
objetivos estratgicos.
Percentual de projetos finalsticos
com resultados alcanados.
Percentual de execuo oramen-
tria/financeira e percentual de exe-
cuo de metas fsicas em projetos
finalsticos.
ndice de atualizao dos projetos
no SGE.
Buscar a eficincia na
gesto dos processos
internos.
Quantidade de processos estratgi-
cos/crticos, mapeados e alinhados
aos objetivos, com melhorias pro-
postas.
Portflio
Promover a gesto
permanente da carteira de
produtos e solues.
Grau de aderncia de produtos e
solues ao ganho de competitivi-
dade e sustentabilidade das MPE.
Percentual de renovao e aprimo-
ramento da carteira de produtos e
solues do SEBRAE/ES.
Planejamento Estratgico Sebrae/ES 15
Perspectiva Tema Objetivo estratgico Indicador estratgico
Pessoas,
organizao
e tecnologia
Promover solues
de TI que atendam s
necessidades do negcio.
ndice de satisfao interna dos
usurios com as solues de tecno-
logia disponibilizadas nos aspectos
de capacitao, suporte e automa-
o de processos.
Aprimorar o ambiente
organizacional promovendo
a cultura da cooperao e o
empreendedorismo.
ndice de avaliao do clima orga-
nizacional.
Capacitar colaboradores,
atrair e reter talentos.
Volume de recursos financeiros apli-
cados em capacitao.
Percentual de horas de capacitao
por colaborador.
Percentual de rotatividade espont-
nea (turn over).
Promover solues de
gesto do conhecimento
que atendam s
necessidades de negcio.
Volume de recursos financeiros apli-
cados em inteligncia de negcios
(estudos e pesquisas): mercado, am-
biente econmico e conjuntura das
MPE.
Financeira
Buscar fontes alternativas
de recursos.
Percentual de captao de recursos
de Contribuio Social Nacional.
Percentual de captao de recursos
de parceiros em projetos finalsticos
(convnios) e receita de empresas
beneficiadas.
16 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Prioridades Estratgicas
O SEBRAE/ES consolidou as prioridades setoriais de atendimento no Estado, utilizando
uma composio de fatores como critrio: o grau de recorrncia das iniciativas setoriais
vigentes, as potencialidades dos territrios e a relevncia das iniciativas desenvolvidas por
parceiros.
Assim, as prioridades setoriais definidas so:
Agronegcio Capixaba: Caf, Leite, Pecuria, Fruticultura, Silvicultura, Floricultura e PAIS
Comrcio e Servios: na Regio Metropolitana e municpios com mais de 100.000 habs.
Cultura Capixaba: Artesanato, Msica, Gastronomia, Audiovisual e Patrimnio
Turismo Capixaba: Turismo Rural e Agroturismo, Ecoturismo e Aventura, Praia e Sol e
Negcios
Indstria Capixaba: Ncleos Setoriais e Arranjos Produtivos
Encadeamento Produtivo na Indstria
Negcios Ambientais
Foram selecionadas ainda, prioridades relacionadas aos objetivos no setoriais, que no
s atendem s perspectivas internas da instituio, como tambm, temas de maior abran-
gncia e relevncia junto aos clientes.
Desenvolvimento, customizao e fomento de solues estratgicas para as MPE.
Aprimoramento do ambiente legal das MPE.
Massificao do atendimento com padro de qualidade global.
Atuao em territrios de baixo ndice de Desenvolvimento Humano IDH.
Fomento ao empreendedorismo com foco em negcios.
Aprimoramento do ambiente organizacional interno: infraestrutura, clima, relaciona-
mento e reconhecimento.
Desenvolvimento de competncias que promovam a excelncia da atuao institu-
cional.
Aprimoramento da Gesto do Conhecimento no SEBRAE/ES.
Solues em Tecnologia da Informao TI para suporte gesto interna.
Modernizao da Gesto do SEBRAE/ES.
Planejamento Estratgico Sebrae/ES 17
Gesto Estratgica
A Gesto Estratgica do SEBRAE/ES um processo inovador na instituio. O desafio
maior garantir mais efetividade no alcance dos resultados por meio do monitoramento
da estratgia e gerenciamento de projetos e atividades de forma mais eficiente. Este
processo ser implementado em duas etapas.
A primeira etapa de implantao do novo modelo, iniciada ainda em 2011, consistiu
desde a construo coletiva do Planejamento Estratgico, sua traduo no Mapa Estra-
tgico, alm da concepo dos indicadores estratgicos locais, prprios do SEBRAE/
ES, alinhados queles j existentes, estabelecidos pelo sistema SEBRAE.
Do ponto de vista metodolgico, foram estabelecidas reunies mensais de monitoramento
da carteira de projetos, baseadas nos indicadores existentes estabelecidos pelo SEBRAE/
NA. Esta reunio realizada junto Diretoria Executiva e todo corpo gerencial coordenada
pelo Escritrio de Projetos Unidade de Estratgia, Planejamento e Oramento/UEPO.
Em um segundo momento este processo ser ampliado, evoluindo para Reunies de
Anlise da Estratgia RAE : aqui se amplia a viso dos indicadores nacionais de gesto
do portflio, para o monitoramento dos indicadores estratgicos locais SEBRAE/ES.
O ciclo de Gesto Estratgica, contou com a realizao de capacitaes junto aos gesto-
res de projetos e coordenadores dos escritrios regionais, perseguindo um processo de
melhoria contnua do planejamento e execuo dos projetos, possibilitando tambm o ali-
nhamento quanto ao novo processo de Gesto Estratgica em implantao na Instituio.
A figura abaixo ilustra este processo:
Indicadores e
metas
Gesto
Estratgica
Traduo da
Estratgia
Planejamento
Estratgico
Aplicao do
Modelo &
Capacitao
Denio do Modelo
de Gesto Estratgica
Alinhamento
Gesto de Projetos e AAvidades
Monitorar
e aprender
Testar e
Adaptar
FONTE: Modelo de Gesto SEBRAE/MG
18 Planejamento Estratgico Sebrae/ES
Modelo de Monitoramento da Estratgia
Reitera-se que o Modelo de Monitoramento da Estratgia do SEBRAE/ES, segunda
etapa de implantao do novo processo de Gesto Estratgica, prev o monitoramento
trimestral dos indicadores que compe o mapa estratgico da organizao. O desem-
penho dos indicadores de aferio desses desafios apresentado nas RAEs Reunies
de Anlise da Estratgia, com a participao da Diretoria Executiva e corpo gerencial. O
produto destas reunies a tomada de deciso, que poder ser traduzida na melhoria
de processos, projetos e atividades, e/ou com a incluso de novas iniciativas/projetos
que garantam a execuo da estratgia.
Os participantes da RAE sero assessorados pelo Escritrio de Projetos Unidade de
Estratgia, Planejamento e Oramento / UEPO na conduo da anlise e na proposio
de recomendaes. As decises tomadas geraro planos de ao, capazes de asse-
gurar o alcance dos resultados da instituio.
Para garantir a dinmica da execuo estratgica foi criado o Banco de Projetos e Ativi-
dades, em parceria com a Unidade de Acesso a Mercados UAM. Esta iniciativa prev
a gerao de um fluxo constante de apresentao de propostas de projetos, validados
sob as perspectivas de competitividade pela UAM e de aderncia estratgia pelo
Escritrio de Projetos/UEPO. A partir das necessidades identificadas nas RAEs e da dis-
ponibilidade de recursos oramentrios, tais projetos so apresentados Diretoria Exe-
cutiva para aprovao. Em sendo aprovados, so estruturados e entram em execuo
contribuindo de forma mais efetiva para a consecuo da estratgia do SEBRAE/ES.
Gesto
Estratgica
GAPS
Realizao da
Estratgia
PROJETOS
E ATIVIDADES
Decises
Monitoramento
da estratgia
RAE
Banco de
Projetos e
Atividades
FONTE: Modelo de Gesto SEBRAE/M