PROYECTO: CONSTRUCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA
LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION
PASCO
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PERFIL DE POYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN PASCO
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PERFIL DEL PROYECTO I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto CONTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINICIA Y REGION PASCO 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto: SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Unidad Formuladora (UF):Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin Persona responsable : Ing. Ronald Tito HUARANGA CRISTOBAL Persona responsable de formular el PIP: EL CONSULTOR La competencia de la entidad para la formulacin del proyecto es: Funcin: Educacin Programa: Educacin Bsica Subprograma: Educacin Secundaria Responsabilidad Funcional: OPI Educacin OPI Responsable de la Evaluacin: OPI Pasco El estudio es elaborado por contrata de servicios profesionales deL CONSULTOR especializada en PIP, comprometida con tal entidad. Unidad Ejecutora (UE) : Gerencia Regional de Desarrollo Social Persona responsable : Lic.Felix Requiz Alania La ejecucin del PIP se encarga la Gerencia Regional de desarrollo social por ser de su competencia la ejecutora de obras de desarrollo social y la modalidad de construccin ser por administracin directa, comprometida con tal entidad.
1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Existe la participacin demostrada de las Autoridades y beneficiarios en forma conjunta como se describe en la matriz de involucrados en la que se describe a todos los grupos involucrados con los problemas percibidos por cada uno de los intereses que persiguen, conflictos e instrumentos que utilizan para hacer valer sus derechos.
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1.4. Marco de referencia 1.4.1. Antecedentes del PIP San Antonio de rancas esla capital de simon bolvar , uno de los trece distritos de las provincias de pasco en el departamento del mismo nombre se encuentra ubicado a 8 km. De la capital de la provincia de cerro de pasco a 4,338 m.s.n.m de acuerdo a la constitucin poltica del estado peruano. Su actual infraestructura est distribuida en en la Comunidad Campesina de Quiulacocha, del cual estn en condiciones de uso habitual y mal estado.
Precedentemente presentaron un proyecto del cdigo de PIP menor N 151696, donde fue observado, por contextos normativos del SNIP y sus anexos. 1.4.2. Lineamiento de Poltica Sectorial El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica Regional del Gobierno Regional de Pasco, el desarrollo de una adecuada infraestructura de campo deportivo que cuente con gras sintetico , graderas , y el techado. UBICACIN GEOGRAFICA Departamento: Pasco Provincia: Pasco Distrito: Simon Bolivar Centro Poblado: Quiulacocha PROYECTO: CONSTRUCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION PASCO
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II. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA: San Antonio de Rancas es la capital de simon bolvar , uno de los trece distritos de ls provincia de pasco en el dep. del mismo nombre . se encuentra ubicado a 8 km. De la capital de la provincia de cerro de pasco a 4,338 m.s.n.m. de acuerdo a la constitucin poltica del estado peruano , simon bolvar fue creado como distrito , con su capital san Antonio de rancas , mediante la ley n 12292 del 15 de abril de 1955 , siendo presidente de la republica el general de divisin manuel A. odria. Sus anexos lo conformaron las comunidades de quiulacocha ,yurajhuanca , san pedro de racco , sacra familia, pacoyan,, el centro poblado menor de paragsha , el pueblo joven jose carlos mariategui ,champamarca y buenos aires. actualmente su poblacin es de 17 mil habitantes y su superficie de 617.15 km 2 . Para llegar a rancas desde lima , la capital del peru , se viaja en autobs hasta la ciudad de cerro de pasco .el viaje dura entre seis a ocho horas ,en el que se recorren 315 km..se completa la ruta en un auto que sale de una antigua calle de marques ,cerca del barrio de la esperanza .en aproximadamente treinta minutos por un sol ochenta , se transita una carretera sin asfaltar ,salpicada de residuos minerales .el panorama entero se tie de color plomizo , por las montaas de desecho mineral acopiado al aire libre . la carretera atraviesa las comunidadas de quiulacocha y jurajhuanca , cercanasa al rio san juan , aquella deja a su paso la laguna de quiulacocha tambin contaminadad por el oxido y el relave minero . Ya en rancas en la plaza central el monumento de simon bolvar parece saludar con su gallardia la llegada a los visitantes . a su espalda la iglesia del pueblo guarda celosamente la imagen del patrn san Antonio de Padua . a unos metros , el consejo distrital , la posta medica y la casa museo simon bolvar , donde cuenta la historia ,pernoct el libertador antes de partir a las pampas de junin .al pie de la cumbre de machaycancha esta el cementario en cuyo suelo descanzan comuneros antiguos , vecinos de rancas y los tres mrtires que sucumbieron en huayllacancha el ao 1960.el colegio de rancas se llama simon bolvar , cuenta con educacin inicial , primaria y secundaria . los comuneros estn organizados en una junta comunal que decide y discute el PROYECTO: CONSTRUCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION PASCO
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trabajo de la comunidad .tambien funcionara en san Antonio de rancas la empresa prestadora de servicios mineros ECOSERM. Los servicios bsicos en la comunidada campesina de san Antonio de rancas no estn cubiertos en su totalidad ,el agua potable se canaliza de un puquial , pero no todos los pobladores son beneficiados con aquello . de igual forma el servicio de desague es parcial ya que aun se siguen volcando desechos al rio san juan .se cuenta con luz elctrica y alumbrado publico ,telefona mvil conseal limitada ,telefona publica reducida y la domiciliaria esta en proyecto , no hay servicio de internet y para adquirir los diarios tanto regionales como los que llegan de la capital , hay que desplazarse hasta el centro de la ciudad antigua de cerro de pasco . las fuentes econmicas de los pobladores de la comunidad proceden principalmente de los trabajos mineros en las compaas volcn, chancadora centauro quicay , compaa minera aurex, entre otras . una parte minoritaria de la poblacin subsiste de la ganadera (ganado,vacuno,ovejas,alpaca,llama).la agricultura se maneja de manera incipiente con una produccion poco significativa de maca, la que en su mayora es para consumo domestico , la comercializacin de este producto es minima . CUADRO N 03: POBLACION (En los ltimos 5 aos POBLADORES) CARGA POBLACIONAL poblacion 1993 2007 Mujeres 7,796 6,947 Varones 7,628 6,734 TOTAL 15,424 13,681 Fuente: Elaboracin propia por el proyectista. Las Instituciones Educativas ms cercanas Jos Antonio Encinas Franco de Tingopalca del Distrito de Yanacancha, tomando en cuenta el radio de influencia mximo (Rm) de 3 Km, se tiene:
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CUADRO N 04:COMUNIDADES CAMPESINAS CERCANAS A QUIULACOCHA Situaciones Aspectos a considerar para delimitar el rea de estudio y el rea de influencia El centro de referencia El rea de estudio El rea de influencia Situacin A La comunidad campesina de Quiulacocha carece de campo depotivo adecuada y segura con los servicios para la practica de deporte. La comunidad campesina de quiulacocha ubicada en una zona rural en distrito de simon bolvar provincia y departamento de pasco. a. rea de influencia: 3 Km. alrededor de la comunidades campesina b. Existen 2 comunidades campesinas Yurajhuanca San Antonio de rancas. Fuente: Elaboracin propia por el proyectista.
CUADRO N 05: CC. CC QUIULACOCHA
N Institucin Educativa Dist. Medio Transp. Tiempo 1 II.EE.I. comunidad campesina de quiulacocha. 15 km. Carro 60 min.
FUENTE: Padrn de Instituciones Educativas 2007
a) Delimitacin del rea de estudio.
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La Comunidad Ccapesina de Quiulacocha considerando los siguientes factores:
Ubicacin de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.
Fuente: Consultor
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MAPA 02: UBICACIN DE SIMN BOLIVAR
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b) rea de Influencia: i. Tipo de zona: Rural. ii. Caractersticas socioeconmicas: Una de las actividades es la agricultura (siembra de papa y otros tubrculos) y la ganadera.
GRAFICO N 02 ACTIVIDADES ECONMICAS- SIMN BOLVIAR
iii. Caractersticas demogrficas: Simn Bolivar en el ao 1993 tuvo una poblacin de 15,424 y en el censo 2007 tuvo una poblacin de 13,681. 44.53% 2.19 1.89 0.08 4.87 0.73 0.38 11.18 3.09 4.03 0.03 2.19 3.19 10.72 1.46 0.84 1.81 6.77% Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura Actividades de Explotacin de Minas y Canteras Actividades de Industrias Manufactureras Actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua Actividades de Construccin Actividades de Comercio Act. de Venta, mant. y rep. de veh. Autom. y motoc. Actividades de Hoteles y Restaurantes Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Actividades de Intermediacin Financiera Actividades de Inmoviliarias, Emp. y de Alq. Act. de Adm. P. y D., planes de seg. social de afil. oblig. Actividades de Enseanza Actividades de Servicios Sociales y de Salud Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales Actividades de Hogares Privados con Serv. Dom. Actividades de Organizaciones y Organos Extra terr. Busca Trabajo por Primera vez Actividad Econmica 2007 - Simn Bolivar % Fuente: INEI, Censos Econmicos 2007. PROYECTO: CONSTRUCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION PASCO
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Pero que a la par hay una migracin hacia la capital de la regin, que es Pasco, debido a las condiciones de mejora que brindan y adems por la carencia de recursos econmicos, la falta de trabajo y principalmente, el realizable acceso a la zona. GRAFICO N 03: MIGRACIN EN SIMN BOLIVAR
iv. Servicios bsicos: Simn Bolviar contaba en ao 1993 con 53 viviendas y 37 hogares. VER GRAFICO N04. GRAFICO N 04: VIVIENDAS Y HOGARES EN SIMN BOLIVAR
No cuenta con la disponibilidad de saneamiento bsico (agua potable y desage). v. Alternativas a la Educacin Pblica: En el Comunidad Campesina existen 3 Instituciones Educativas Pblicas. I.E.I. nivel inicial. I.E. nivel primario. 96% 4% 0% Migracin Nativos Migrantes Extranjeros 53 37 VIVIENDA HOGAR Fuente: INEI, XI Censo de centros Poblados 1993. Fuente: INEI, IX Censo de centros Poblados de 1993. PROYECTO: CONSTRUCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION PASCO
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I.E. nivel secundario.
vi. Caractersticas climticas: En cuanto el clima templado moderado, siendo seco y caluroso de los meses de abril a noviembre, y el resto del ao de diciembre a marzo es bastante lluviosa, lo cual se aprovecha para agricultura. La temperatura promedio es de 20.
vii. Condiciones de accesibilidad a los Servicios Educativos: Para llegar al Centro Poblado de Tactayoc desde la ciudad de cerro de Pasco es con las siguientes caractersticas: Va: Cerro de Pasco Simn Bolviar Tipo de Carretera: Afirmada Tiempo: 30 min. Distancia Cerro de Pasco-Quiulacocha: 08 km. Disponibilidad de medios de transporte y tarifa: Existe lneas de transporte pblico de Pasco a Quiulacocha y viceversa (Combi), a solo S/. 3.00 soles. PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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viii. Anlisis de peligros: Tactayoc cuenta con zonas de geografa gnea y sedimentaria fusionado con tierras frtiles y pastoreo, por ende existe peligro de sustraccin de sus bienes por falta de seguridad.
ix. Anlisis de vulnerabilidad. En las pocas lluviosas, es vulnerable la zona rural de Quiulacocha, debido a la zona agrcola, de suelo frtil - productivo. Pero eso ocurre en la zona baja, donde producen los comuneros.
2.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
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GRUPO PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS PARTICIPACIN / COMPROMISOS
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA
Existe Inseguridad e inadecuada infraestructura deportiva malestar e incomodidad de no contar con adecuadas condiciones de . Limitaciones de eventos deportivos.
Contar con adecuada y segura infraestructura deportiva y que cuentan con los servicios bsicos para los estudiantes. Solicitar la intervencin del Gobierno Regional y la gerencia Regional desarrollo social, con fines de intervencin. Participacin de la niez , juventud y la Poblacin entera en eventos deportivos. Cuidar la infraestructura educativa y realizar mantenimientos constantes.
Gobierno Regional de Pasco. Presupuesto y recaudacin regional escasa, para ejecutar proyectos de desarrollo social con recursos del estado. Desarrollar y ejecutar proyectos de inversin pblica para el desarrollo integral, cultural y humano de la regin. A travs de la Subgerencia de estudios de pre inversin. Y el compromiso de las Oficinas en la ejecucin del proyecto. El Gobierno Regional, a travs de la EPI es quien asumir como Unidad Ejecutora del proyecto, dado que cuenta con capacidad operativa y logstica, as como con personal profesional y tcnico para la ejecucin de obras de infraestructura deportiva.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Financiamiento limitado y con restricciones Estimular el presente proyecto de fines progresivos. Apoyo en la poblacin en sus problemas crticos. La Gerencia Regional de desarrollo social, a travs de la EPI es quien asumir como Unidad Ejecutora del proyecto, dado que cuenta con la capacidad de evaluar.
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1.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS: 1.1.1. Definicin del problema central: El problema central identificado es el resultado del diagnostico en la Comunidad Campesina de Quiulacocha del Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Pasco, los cuales fueron elaborados y coordinados con las autoridades comunales y poblacin en general. CUADRO N 11: PROBLEMAS TPICOS Problema tpicos Indicador sin proyecto Inadecuada condicin de Prctica de deporte en la Comunidad Campesina de Quiulacocha. No cuenta con campo deportivo adecuado. No prctican deporte los nios, adolescentes, jvenes y la comunidad en general. Lesiones producidas por cadas en camos deportios no adecuados existente. No cuentan con juegos recreativos. Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas.
Luego de realizar el diagnstico se ha encontrado que el problema principal de la Comunidad Campesina de Quiulacocha es la:
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN PASCO.
1.1.2. ANLISIS DE CAUSAS:
Planteado el problema, sta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta la comunidad campesina de Quilacocha, habindose identificado las siguientes:
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CUADRO N 12: CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 1) Deficiente espacio para la prcica deportiva. 1) Inadecuada Infraestructura deportiva. 2) Limitada estructura y equipamientoexistente antiguo y deteriorado. 2) Bajo presupuesto econmico y baja atencin con infraestructura deportiva de los gobiernos locales. Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas.
1.1.3. ANLISIS DE EFECTOS: Planteado las causas, sta se deriva a partir de una serie de efectos que afronta la Institucin Educativa, habindose reconocido las siguientes: CUADRO N 13: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS 1) Inadecuadas condisiones fsicas de infraestructura deportiva. 1) Bajo desarrollo de actividades deportivas en condiciones inadecuadas. 2) Disminucin de recreacin, prctica y eventos deportivos. 2) Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores. Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas.
EFECTO FINAL El efecto final es: BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE PRCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIN SOCIAL.
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MAPA CONCEPTUAL N 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Causa Indirecta 2.1 BAJO PRESUPUESTO ECONMICO Y BAJA ATENCIN CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES. Causa Directa 2 LIMITADA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOEXISTENTE ANTIGUO Y DETERIORADO.
Causa Indirecta 1.1 INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN PASCO.
Efecto directo 2 DISMINUCIN DE RECREACIN, PRCTICA Y EVENTOS DEPORTIVOS. Efecto final BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE PRCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIN SOCIAL. Causa Directa 1 DEFICIENTE ESPACIO PARA LA PRCICA DEPORTIVA. Efecto Indirecto BAJO DESARROLLO RECREACIONAL, DEPORTIVO Y DESCONTENTO DE LOS POBLADORES. Efecto indirecto BAJO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS. Efecto Directo 1 INADECUADAS CONDISIONES FSICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 1.3.1. OBJ ETIVO CENTRAL: Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente y define como: Objetivo principal: ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN PASCO.
1.3.2. ANLISIS DE MEDIOS: Los medios se considera entre medios dierctos y medios fundamentales entre ellos sintetizamos luego del anlisis y son: CUADRO N 15: MEDIOS DIRECTOS E INDIRECTOS MEDIOS DIRECTOS MEDIOS FUNDAMENTALES 1)Eficiente espacio para la prcica deportiva. 1) Adecuada Estructura y Equipamiento existente antiguo y deteriorado. 2)Adecuada estructura y equipamientoexistente antiguo y deteriorado. 2) Mayor presupuesto econmico y mayor atencin con infraestructura deportiva de los gobiernos locales. Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas.
1.3.3. ANLISIS DE FINES: De la misma forma que el Objetivo Central y los Medios, definimos los Fines del Proyecto. Ellos son: CUADRO N 16: FINES DIRECTOS E INDIRECTOS PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS 1) Adecuadas condisiones fsicas de infraestructura deportiva. 1) Desarrollo de actividades deportivas en condiciones adecuadas. 2) Incremento en la prctica de deporte y eventos recreativos. 2) Mayor desarrollo recreacional, deportivo y contento de los pobladores. Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas. FIN FINAL: El fin final es: MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DE PRCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIN SOCIAL.
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MAPA CONCEPTUAL N 021: ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROBLEMA CENTRAL
Medio Fundamental 2.1 MAYOR PRESUPUESTO ECONMICO Y MAYOR ATENCIN CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES. Medio Directo 2 ADECUADA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOEXISTENTE ANTIGUO Y DETERIORADO.
Medio Fundamental 1.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN PASCO.
Fin directo 2 INCREMENTO DE PRCTICAS DEPORTIVOS Y EVENTOS RECREACIONALES. Fin ltimo MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DE PRCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIN SOCIAL. Medio Directo 1 EFICIENTE ESPACIO PARA LA PRCTICA DEPORTIVA. Fin Indirecto MEJOR DESARROLLO RECREACIONAL, DEPORTIVO Y DESCONTENTO DE LOS POBLADORES. Fin Indirecto MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS. Fin Directo 1 ADECUADAS CONDISIONES FSICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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1.3. DETERMINACIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 1.3.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales: Del rbol de objetivos, se observa 02 medios fundamentales. Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se plantear una o ms de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos. 1.3.2. Identificacin de Acciones: Frente al establecimiento de los medios fundamentales de proveer de Infraestructura adecuada, se intenta realizar las siguientes acciones para solucionar el problema: PARA EL MEDIO FUNDAMENTAL 01: Adecuada Infraestructura deportiva. PARA EL MEDIO FUNDAMENTAL 02: Mayor presupuesto econmico y mayor atencin con infraestructura deportiva de los gobiernos locales.
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II. FORMULACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN 2.1. Horizonte de Evaluacin: Por las caractersticas sectoriales a que est orientado como PIP del sector educacin, el proyecto tiene un horizonte de evaluacin de 10 aos, los cuales son compatibles con lo establecido en la DGPI y la OPI del Gobierno Regional de Pasco. El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Puede ser mayor a un ao. De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de pre inversin, inversin y post inversin, en el siguiente grfico se muestra de forma ilustrada el cilo del proyecto.
Fuente: elaboracin propia por el consultor. CUADRO N 44 HORIZONTE DE EVALUACIN Concepto Periodo Aos Fase de Inversin 2013 - 2014 1 Fase de Post - Inversin 2014 - 2023 10 Horizonte de Evaluacin 2013 - 2023 11 Fuente: elaboracin por el consultor.
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo: La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes: Fase de inversin: Meses IDEA OPERACIN Y MANTENIMIENTO EJECUCIN PERFIL (ESTUDIO ACTUAL) EXPEDIENTE TCNICO EVALUACIN EX POST PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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Fases de post-inversin: Aos Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecer: La alternativa determinada en el mdulo de identificacin, entregarn a la niez, juventud y poblacin en general una infraestructura deportiva fsica moderna con condiciones adecuados para la practica deportiva y de sano esparcimiento. 2.2. PROYECCIN DE DEMANDA: a. Demanda Referencial: En la comunidad de Quiulacocha en los ltimos aos estaba decreciendo por las migraciones que afectan a la poblacin. Segn los Censos de Poblacin de 1993 y 2007, muestra que la poblacin en 1993 fue de 15,424 pobladores y el 2007 de 13,681 pobladores. b. Demanda potencial y su proyeccin: En la comunidad de Quiulacocha con el XI censo del 2007 es de poblacin entre hombres y mujeres, durante todo el horizonte del proyecto, la tasa intercensal es decreciente con una tasa migratoria del 4% de la poblacin referencial. CUADRO N 25: DEMANDA POTENCIAL Poblacin segn edad Censo Anterior (1993) ltimo censo (2007) Tasa Inter censal Hombres 7,796 6,947 -0.034 Mujeres 7,628 6,734 -0.032 TOTAL 15,424 13,681 Fuente: El consultor.
Las proyecciones del horizonte de la poblacin es de 10 aos desde el primer ao periodo 0, y el periodo de post inversin de la demanda potencial es:
CUADRO N 26: DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN Poblacin segn sexo 0 Periodo de Post inversin PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hombres 6,947 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 6,94 7 Mujeres 6,734 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 6,73 4 Total 13,681 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 13,6 81 Fuente: El consultor. Proyectamos en el periodo de inversin 0, y en el periodo de pos inversin con un mximo de 10 aos de la demanda efectiva.
CUADRO N 29: DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN Poblacin segn edad
0 Periodo de Post inversin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fuente: El consultor. GRAFICO N 07: DEMANDA EFECTIVA E HISTRICA
Fuente: Elaboracin Propia.
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2.3. ANALISIS DE LA OFERTA: 2.3.1 Oferta sin Proyecto La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelacin y relax, debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del centro recreacional prcticamente no existen, a excepcin del espacio disponible y pequeas construcciones existentes. 2.3.3 Oferta con Proyecto Con el proyecto se pretende cubrir el dficit de infraestructura deportiva con la construccin de XX m2 de tapiz de grass sinttico en el campo deportivo de la Comunidad Campesina de Quiulacocha. A continuacin se describe la oferta con proyecto.
CUADRO N 31:OFERTA CON PROYECTO DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA AREA CONSTRUIDA
Fuente: El consultor. CUADRO N 32: PROYECCIN DE OFERTA Y SU PROYECCIN Poblacin segn edad 0 Periodo de Post inversin 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: El consultor.
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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Por lo que, justifica el proyecto complementariamente se determina la construccin de tres bateras de servicios higinicos, ya que las necesidades de la formacin integral. 2.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA: Entre el balance de la oferta y la demanda es la brecha de servicios que el proyecto brinda y brindar en el horizonte considerado. Con la intervencin del proyecto se tendr una superficie de canchas deportivas en condiciones fsicas adecuadas de XX m2.
CUADRO N 33: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA OBRAS
Unidad 11 SIN PROYECTO CON PROYECTO
Fuente: El consultor.
2.5. COSTOS: 2.5.1 COSTOS A PRESIOS DE MECADO Costos en la situacin SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construccin existente. Costos en la situacin SIN PROYECTO ALTERNATIVA N 01
2.5.1. Programa de Requerimientos: a) Requerimientos de Infraestructura: i. Programa Arquitectnico: Se ejecutar un campo deportivo con grass sinttico. ii. Obras exteriores: Se considera un cerco perimtrico de XXmt. aproximadamente. Tambin se utilizar el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera y techado con calamina. iii. Obras Elctricas: Se implementar por cada aula, 06 equipos de luminarias tipo fluorescentes lineales de dos tubos de 32 w. cada una, adosadas al cielo raso, complementadas por 06 tomacorrientes empotradas en muros; tambin en el aula de innovacin, adems en los cubculos para profesores, depsitos y corredores, se colocarn fluorescentes circulares de 32 w. A continuacin resumimos las metas propuestas ante el foro estudiado: CUADRO N 35: METAS DEL PROYECTO Descripcin Und. Med. Total Meta Ambientes Construccin de 01 campo deportivo 42 m 2 1
Amb. Adm. y Complementarios PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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01 ambiente administrativo 24 m 2 1 03 bateras de SS.HH 30 m 2 1 Obras exteriores Cerco perimtrico 300 mt. 1 Gastos Generales global - Costos directos Global - Fuente: Elaboracin propia.
2.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: 2.6.1. Costos de Inversin: En base a los requerimientos y metas del proyecto los costos de inversin inciden los siguientes factores segn cada componente:
El presupuesto general en precios privados del PIP es de: S/. 1,117,066.00 nuevos soles, que cumple con la normativa.
CUADRO N 37: PRESUPUESTO GENERAL DE LA ALTERNATIVA ITEM DESCRIPCIN Und. A PRECIOS PRIVADOS (S/.) F. COR. A PRECIOS SOCIALES (S/.) 1.00 Implementacin de la Infraestructura 754,774.32 0.847 639,293.85 Espacion complementaria con cobertura 588,111.83 0.847 498,130.72 Campo deportivo con grass sintetico 140,880.49 0.847 119,325.77 Implementacin Bsica 11,826.00 0.847 10,016.622 Mitigacin Ambiental 13,956.00 0.847 11,820.73 COSTO DIRECTO 754,774.32 Gastos Generales 75,774.32 Utilidad 10% 75,774.32
SUB TOTAL 905,729.18 IGV 18% 135,859.38
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PRESUPUESTO BASE 1041,588.56 Supervisin Y Liquidacin 5% 37,738.72 3.00 Expediente Tcnico 5% 37,738.72 COSTO TOTAL GENERAL 1117,066.00 0.75 837,799.50 Fuente: El consultor.
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Fuente: El consultor.
CUADRO N 41: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA COMPONENTE VAC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Costos de inversin 1. Intangibles 2. Activos 3. Gastos Generales 4. Supervisin B. Costos de operacin y mantenimiento con Proyecto
C. Total de costos con proyecto (A+B)
D. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
E. Total de Costos Incrementales
F. VACP (FA:10%) VAE PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN DE PASCO.
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IV EVLUACIN 4.2Beneficios de cada Alternativa: Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo 4.2Anlisis Costo-Efectividad: 4.2.1Flujo de Costos Sociales: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se observan en el cuadro comparativo ya descrito, se analiza los costos con los factores de correccin por la modalidad de ejecucin por Administracin Directa. CUADRO N42: COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA
COSTO DIRECTOS 3.00 Expediente Tcnico 2%
4.00 Impacto Ambiental 1%
5.00 Plan operativo 0.5% 0.91 6.00 Gastos Generales 6% 0.91 7.00 Supervisin Y Liquidacin 2.5%
COSTO TOTAL GENERAL
Acerca de los costos por requerimiento a continuacin se presenta el cuadro para el anlisis del flujo de costos incrementales de la alternativa nica a ejecutar:
CONCEPTO PRECIOS SOCIALES Intangibles Estudios Bsicos (Impacto ambiental) Expediente Tcnico Plan operativo
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El flujo de costos sociales de la alternativa es: Activos Implementacin de infraestutura
Equipamiento Gastos generales Supervisin y liquidacin TOTAL
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