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INGRESOS PROPIOS (ACADMICOS)

VISTA PREVIA DEL CAPTULO
CAPTURA DE RECIBOS
VERIFICACIN DE RECIBOS
PLIZA DE INGRESOS
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Captura de recibos
El mdulo de Ingresos propios es visible slo para las escuelas
que otorgan servicios acadmicos a los alumnos mediante la
expedicin de recibos oficiales o de ingresos propios.
Los ingresos acadmicos en la Universidad de Colima se realizan
a traves de un catlogo de aranceles, mismo que la Coordinacin
Administrativa y Financiera da a conocer a todas las unidades
organizacionales al inicio de cada semestre o ciclo escolar. Este
catlogo est compuesto de una clave de arancel, una descripcin
y los destinos correspondientes. Cabe hacer mencin que existen
tres catlogos de aranceles: Nivel Medio Superior Propedutico
y Terminal, Nivel Superior as como Posgrado. Asimismo,
existen aranceles con costos especficos para cada escuela como
lo es el 6: Cuota de talleres y laboratorios y 34: Servicios
estudiantiles, ste ltimo es aplicable slo al nivel Medio. Dichos
aranceles se configuran desde la Coordinacin Administrativa y
Financiera.
Para poder acceder a esta pantalla oprima el botn de Ingresos
acadmicos del men o pantalla principal y aparecer lo
siguiente:
BARRA DE
HERRAMIENTAS
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Descripcin de la barra de herramientas
La captura, modificacin y cancelacin de recibos
se realiza con los iconos correspondientes de la
barra de herramientas, misma que amplificamos
para describir las tareas que realizan cada uno de
ellos.
Al igual que en la barra de herramientas del
mdulo de captura de plizas, cuando el usuario
pasa el apuntador del ratn sobre cada uno de los
botones iconos se muestra un consejo o
descripcin de la accin. La descripcin de los
anteriores iconos de la barra de herramientas se da
de izquierda a derecha y se muestra a
continuacin:
Graba el recibo F3: Una vez registrados los aranceles y cantidades
correspondientes en la forma, utilice este icono para grabar los datos o utilice la
funcin F3.
Graba el recibo
Cancela el recibo
Primer registro
Registro anterior
Siguiente registro
ltimo registro
Buscar recibo
Nuevo recibo
Modificar recibo
Borra recibo
Deshace los cambios
Salir
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Primer registro: Posiciona al usuario en el primer registro del conjunto de
recibos capturados. Por ejemplo, si la unidad lleva 500 recibos capturados, al entrar a
este mdulo el sistema se posiciona en el ltimo registro; si deseamos colocarnos en el
primer registro basta con oprimir este botn de comando icono.
Anterior registro: Posiciona al usuario en el registro anterior de donde se
encuentra el contador de Recibo nmero. Por ejemplo, si la unidad lleva capturados
50 recibos desde la serie 700500 al oprimir este icono nos colocar en el recibo 700549
y mostrar el desglose del mismo.
Siguiente registro: Posiciona al usuario en el registro siguiente de donde se
encuentra el contador de Recibo nmero. Por ejemplo, si el contador de Recibo
nmero nos marca 700545, al oprimir este icono nos posiciona en el 700546 y
mostrar el desglose del mismo.
ltimo registro: Posiciona al usuario en el ltimo recibo del conjunto de recibos
capturados. Por ejemplo, si la unidad lleva capturados 50 recibos desde la serie
700500 y el contador Recibo nmero nos seala el nmero 700510 al oprimir este
icono nos colocar en el recibo 700550 y mostrar el desglose del mismo.
Buscar recibo: Posiciona al usuario en el registro o recibo deseado. Bastar
con oprimir este icono, teclear el nmero de recibo y dar un ENTER para que el
sistema muestre los datos del recibo deseado.
Nuevo recibo: Permite elaborar un nuevo recibo.
Modificar recibo: Permite modificar un recibo. Una vez posicionado en el
recibo deseado bastar con oprimir este icono y el sistema le permitir hacer los
cambios deseados. No olvide, que una vez realizados los cambios es necesario
guardarlos. Para esto usar el icono de grabar recibo F3.
Borrar recibo: Elimina el recibo donde se est posicionado.
Deshace los cambios: Deshace los ltimos cambios hechos en el recibo.
Salir: Regresa a la pantalla o men principal.
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A continuacin se describen cada uno de los
campos que conforman la pantalla de Captura de
recibos.
Al hacer un clic con el ratn sobre las listas
desplegables del catlogo de aranceles aparece un
recuadro con el contenido de los mismos, tal y
como se muestra a continuacin:
Fecha del
recibo
Nmero de recibo de ingresos
propios (acadmicos)
Este campo se utiliza solamente cuando se capturan recibos de
alumnos que se titulan beneficiados mediante el programa de
Titulados por Gobierno del Estado tecleando la letra G.
Listas
desplegables del
catlogo de
aranceles
Cantidad
del
arancel
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Para seleccionar el arancel deseado puede hacer
uso de la barra de desplazamiento. El sistema
mostrar el importe de cada arancel as como el
resultado de la multiplicacin y suma de los
aranceles.
Una vez que la forma es llenada con los aranceles
y cantidades correspondientes, se puede proceder
a grabar el recibo haciendo clic en el icono con la
letra F3 ubicado en la barra de herramientas, u
oprimiendo la funcin F3. Ya grabado el recibo,
el contador Recibo nmero se incrementar
mostrando los mismos aranceles que el recibo
anterior, dando opcin a modificarlos si as lo
desea.

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Verificacin de Recibos
Una vez capturados los recibos se procede a
generar la verificacin de los mismos. Para ello
seale con un clic la pestaa de Verificacin y
aparecer en su monitor la siguiente pantalla.
El sistema est a la espera de que usted
registre fecha de verificacin. Cuando
haya registrado la fecha oprima <ENTER>
o bien haga clic en el icono de la impresora
para que se despliegue la siguiente
pantalla.
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En caso de haber capturado un nmero
considerable de recibos, se generarn
varias hojas, en las cuales se podr navegar
utilizando los iconos ubicados en la barra
de herramientas Vista preliminar, e
incluso tendr opcin de aumentar o
disminuir la vista del reporte. Para
moverse sobre la hoja puede utilizar las
barras de desplazamiento. Si desea
imprimir el reporte utilice el icono de la
impresora ubicado en la misma barra de
herramientas.
Barras de
desplazamiento
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Pliza de ingresos
Si la verificacin de los recibos corresponde a la cantidad
deseada (depsito bancario), entonces el siguiente paso
consiste en generar la pliza de ingreso para que el
sistema haga la distribucin correspondiente a los
siguientes destinos: Plantel, Universidad, Sinodales,
Asesora jurdica entre otros. Y al mismo tiempo elabore
la pliza de cheque.
Para realizar lo anterior, solamente seale con un clic la
pestaa de Pliza de ingresos
El sistema est a la espera de digite que el nmero
de Pliza, el Concepto, el Nmero de cuenta y
Nmero de cheque correspondiente. Al anotar el
concepto, el sistema agregar el prefijo I.P.
I mportante:
Al registrar los datos solicitados utilice la
tecla <ENTER> para pasar de un campo
a otro. NO utilice el ratn hasta que el
sistema genere y muestre la pliza.
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puesto que se trata de una pliza de Ingresos
propios (acadmicos). En ste caso solo podr
hacer uso del ratn para seleccionar en la lista
desplegable el nmero de cuenta correspondiente
(si manejan ms de una). Una vez que digite el
nmero de cheque seguido por un <ENTER>
aparecer en su pantalla el mensaje:
Si detecta algn error, ya sea de fecha, nmero de
cuenta o nmero de cheque, entonces es el
momento de sealar el botn No y hacer los
cambios pertinentes. En caso de que todos los
datos estn correctos, oprima la tecla <ENTER> y
el sistema le mostrar una vista previa de los
movimientos que conforman las plizas.
Se aclara que el sistema hasta este momento no ha
generado las plizas correspondientes. Una vez
verificados los movimientos seale con un clic el icono
de la impresora; entonces, SICAF~PRONAD abrir una
ventana en Excel y le mostrar las plizas
correspondientes tal y como se muestran a continuacin:

I mportante:
Una vez generados los movimientos de la
grfica anterior, el usuario, podr utilizar
el ratn libremente.
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En esta pantalla se muestran
la pliza de ingreso y de
egreso respectivamente,
aunque por razones de
espacio se omitieron varios
renglones.
Las plizas son mostradas
en Excel y es posible
hacerles modificaciones de
forma. Es decir, cambiar
tipos de letra, estilos,
paginacin, entre otras y
grabarlas en forma de
archivo. Sin embargo, los
cambios a las cantidades
NO alteran los movimientos
generados en la base de
datos. De hecho, todos los
cambios realizados dentro
del programa Excel quedan
sin efectos en el sistema
SICAF~PRONAD.
Si se desea generar de nuevo
las plizas, se puede hacer
sealando el nmero
correspondiente de la
pliza de ingreso y el
sistema obviar el nmero
siguiente como la de egreso.
Si desea consultar poste-
riormente alguna pliza,
utilice el mdulo de Plizas
del Men principal.
Es importante
sealar, que nicamente
podr generar de nuevo las
plizas del periodo contable
vigente.