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CONTENIDO
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
2.
RESUMEN.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
OBJETIVO DEL PROYECTO:
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:
ANLISIS TECNICO DEL PROYECTO:
COSTOS DEL PROYECTO:
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
IMPACTO AMBIENTAL:
ORGANIZACIN Y GESTIN:
PLAN DE IMPLEMENTACIN:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
MARCO LGICO:
ASPECTOS GENERALES.
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Ubicacin / Localizacin
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3.1. Unidad Formuladora:
2.3.2. Propuesta de Unidad Ejecutora:
2.4. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS
2.4.1. Participacin de las Entidades Involucradas:
2.4.2. Participacin de los Beneficiarios:
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. Antecedentes del proyecto Breve resea histrica:
2.5.2. Base Legal y Normas Legales:
2.5.3. Lineamientos de Poltica Regional y Local:
2.5.4.
Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:
3.
IDENTIFICACION.
3.1. Diagnstico de la situacin actual.
3.2. Definicin del problema y sus causas.
3.2.1. Definir el Problema Central:
3.2.2.
Identificar las causas del problema principal:
3.2.3.
Agrupar y jerarquizar las causas:
rbol de causas:
3.2.4. Determinacin de los Efectos Originados por el Problema:
3.2.5. Agrupar y Jerarquizar los Efectos:
rbol de efectos:
3.2.6. Presentacin del rbol de Problemas o de Causas Efectos:
3.3. Objetivos del proyecto
3.3.1. Definicin del Objetivo Central:
3.3.2.
Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central:
3.3.3. Determinacin de las Fines que se generarn cuando se Alcance el Objetivo
Central: rbol de Fines:
3.3.4. Presentacin del rbol de Objetivos o de Medios Fines:
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales:
3.4.2. Planteamiento de Acciones:
3.4.3.
Relacionar las Acciones:
3.4.4.
Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar:
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.
4.1.1. La Fase de Preinversin y su Duracin:
4.1.2.
La Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin:
4.1.3.
La Fase de Post Inversin y sus Etapas:
4.1.4.
El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo:
4.1.5.
Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:
Estudio de Preinversin a nivel de perfil
MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION QUERUCUTAG DEL DISTRITO DE CAJAY PROVINCIA DE HUARI -DEPARTAMENTO DE ANCASH
CAPITULO I
RESUMEN
1. RESUMEN.
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE
DE LA
LA PAVIMENTACION
PAVIMENTACION QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO
DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH
ANCASH
C.
TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN
CONDICONES
ADECUADAS
2014
-131
2015
-132
2016
-132
2017
-133
2018
-134
2019
-135
2020
-136
2021
-137
2022
-138
2023
-138
2024
-139
L1= 39 mts
L2= 29 mts
CONSISTE
EN
LOS
SIGUIENTES
PARTIDAS
L1= 39 mts
L2= 29 mts
ALTERNATI
VA I
ALTERNATIV
A II
401,041.96
473,871.12
40,104.20
47,387.11
40,104.20
47,387.11
481,250.35
568,645.34
86,625.06
102,356.16
567,875.42
671,001.51
11,000.00
11,000.00
10,000.00
10,000.00
588,875.42
692,001.51
F.
Metodologa Costo/Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el
objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en
la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
El presente proyecto comprende una nica alternativa de solucin, como
resultado del anlisis costo/efectividad del presente estudio, se puede
concluir que la inversin realizada por habitante de la alternativa nica es
(S/. 403.07 por habitante beneficiado)
Monto de Inversin
588,875.42
ALTERNATIVA
II
692,001.51
A precio de Mercado
777,554.55
880,680.64
A precio Social
545,681.29
621,273.13
1,354
1,354
403.01
458.84
9%
9%
INDICADORES
INVERSION
VALOR ACTUAL DE
COSTOS (VAC)
ALTERNATIVA I
Personas beneficiarias
durante todo el HEPy.
COSTO EFECTIVIDAD
Costo Efectividad
Tasa Social de Descuento
b) Anlisis de sensibilidad
Debido a que el proyecto solo plantea una nica alternativa de solucin,
no se ha visto la necesidad de realizar el anlisis de sensibilidad.
10
d) Viabilidad sociocultural
La participacin de los beneficiarios directos del proyecto (Poblacin del
sector Querucutag) resulta fundamental para brindar sostenibilidad al
proyecto.
Los beneficiarios directos, han mostrado inters en todo momento contar
con unas adecuadas condiciones de transitabilidad en el sector
Querucutag.
El presente proyecto est siendo impulsado activamente por la
Municipalidad Distrital de Cajay, en virtud del Seor Alcalde de apoyar
la mejora las condiciones de transitabilidad del sector Querucutag.
e) Viabilidad Institucional
La ejecucin del Proyecto est vinculada a las prioridad establecida por la
Municipalidad distrital de Cajay y de su personal, quienes brindaron las
facilidades para la elaboracin del presente estudio en razn de su
encargo.
En ese contexto es de sumo inters para la Municipalidad Distrital de
Cajay dar solucin a las Inadecuadas condiciones de transitabilidad
peatonal y vehicular en el sector Querucutag del distrito de Cajay Provincia de Huari - Departamento de Ancash.
I.
Impacto Ambiental:
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION QUERUCUTAG DEL DISTRITO DE CAJAY PROVINCIA DE HUARI -DEPARTAMENTO DE ANCASH
J.
Organizacin y gestin:
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, se aprecia
que las Entidades involucradas, cuentan con personal profesional y tcnico
capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del Proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin.
As, la Municipalidad Distrital de Cajay cuenta con un contingente de Recursos
Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, a
la par de garantizar la perdurabilidad de los logros.
Asimismo se recomienda la ejecucin del proyecto por contrata para todos los
componentes de inversin del proyecto.
K. Plan de implementacin.
El plan de implementacin considera la programacin de las actividades
previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y
recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crtica.
Se tiene la siguiente:
Tabla 4.25
Cronograma de metas fsicas de la alternativa I
Cronograma de Ejecucin Fsica
Semanas
METAS
I. EXPEDIENTE
TECNICO
MES 1
50%
ME2
SEMANA
1
SEMANA
2
SEMANA
3
SEMANA
4
SEMANA
5
SEMANA
6
50%
Total %
100%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Gastos Generales
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
12
III. Supervisin
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Tabla 4.26
Cronograma de metas financieras de la alternativa I
Cronograma de Ejecucin Fsica
Meses
METAS
I. EXPEDIENTE
TECNICO
MES 1
5,500.00
ME2
SEMANA
1
SEMANA
2
SEMANA
3
SEMANA
4
SEMANA
5
SEMANA
6
5,500.0
0
Total %
11,000.0
0
94,645.90
94,645.90
70,984.43
70,984.43
70,984.43
2,122.24
2,122.24
1,591.68
1,591.68
1,591.68
Gastos Generales
9,464.59
9,464.59
7,098.44
7,098.44
7,098.44
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
108,232.7
3
108,232.7
3
81,174.55
81,174.55
81,174.55
III. Supervisin
TOTAL
5,500.00
5,500.0
0
70,984.43
10,611.1
9
47,322.9
7,098.44
5
10,000.0
1,500.00
0
588,875.
81,174.55
42
1,591.68
L.
Cronograma de actividades:
Se tiene las siguientes tablas de Cronograma de inversin segn metas Cronograma financiero, Cronograma de metas fsicas- Cronograma fsico o de
accin y la ruta crtica:
Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas
462,618.
32
13
M. Marco Lgico:
14
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
El ingreso per cpita se incrementa en el rea de estudio
Mejora el acceso a los servicios educativos y de salud ms complejos.
Reducir las enfermedades respiratorias del rea de estudio del proyecto en un 80% aproximadamente
debido al polvo suspendido en el aire.
Adecuadas condiciones de
peatonal en el sector Querucutag
del distrito de Cajay - Provincia de
Huari - Departamento de Ancash.
Existencia de infraestructura
para el desplazamiento
vehicular.
Superficie de desplazamiento
peatonal en buen estado
Existencia de sistema de
drenaje pluvial.
Existencia de sealizacin.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuesta a hogares.
Encuesta del instituto nacional de estadstica.
Reporte de Centro de Salud.
Reporte de alumnos matriculados de I.E.
Expediente tcnico.
Liquidacin tcnica y financiera del proyecto.
Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de
calidad.
Acta de entrega de obra.
Estabilidad
econmica y social en el Distrito.
La
poblacin
beneficiaria participa activamente
SUPUESTOS
Estabilidad econmica y social en
el Distrito.
La poblacin beneficiaria participa
activamente
La construccin de la va se realiza
de acuerdo a las consideraciones y
los plazos establecidos en el
expediente tcnico.
Estabilidad econmica y social en
el Distrito.
La poblacin beneficiaria participa
activamente
Participacin
activa
de
los
beneficiarios.
No ocurren desastres naturales
que afecten la disponibilidad.
Se cumple con las especificaciones
tcnicas del estudio definitivo.
15
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
15
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1.
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE
DE LA
LA PAVIMENTACION
PAVIMENTACION QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL
DISTRITO
DISTRITO DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
ANCASH
ANCASH
2.2.
Ubicacin / Localizacin:
Ubicacin Poltica:
Departamento
Provincia
Distrito
: Ancash
: Huari
: Cajay
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
: Distrito de Masin.
: Distrito de Huari.
: Prov. Antonio Raymondi (Dist.de San Juan de Rontoy)
16
Por el Norte
Nicols)
UBICACIN GEOGRFICA:
Huari-Cajay
Kilmetros
Carretera asfaltada con 205 Km.
Carretera asfaltada con 165 Km.
Carretera asfaltada con 108 Km.
Carretera asfaltada con 15 Km.
PROVINCIA DE HUARI
PROVINCIA DE HUARI
DISTRITO DE CAJAY
17
2.3.
2.3.1.
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Distrital de Cajay
Unidad Responsable
: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local
Persona Responsable de Formular : Ing. Rildo Medina Marcos
Responsable de la Unidad
: Ral Edgar Castillejo Melgarejo
2.3.2.
Sector
Pliego
Unidad Responsable
Responsable de la Entidad
: Gobiernos Locales.
: Municipalidad Distrital de Cajay
: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local
: Pablo Lorgio Huerta Herrera
18
19
2.4.2.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CAJAY
POBLACION DEL
SECTOR
QUERICUTAG.
ALUMNOS DE LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
MARIANO
MELGAR
VALDIVIESO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Malestar
de
la
poblacin y de los
transportistas por
el mal estado de
las va.
Mejorar el habitad
urbano, rural y vial
de la jurisdiccin del
Distrito de Cajay
Mejorar el sistema
de transporte
pblico.
Mejorar las
condiciones de vida
de la poblacin.
Presencia
de Contar con una
carretera o va
partculas de polvo
urbana en ptimo
en el ambiente que
estado, que permita
afecta
la
salud
un adecuado trnsito
provocando
vehicular y peatonal.
enfermedades
respiratorias.
Disminuir los costos
Vulnerabilidad a
de transporte.
accidentes de
Mejorar el ornato
trnsito.
del Centro Poblado
Urbano.
Inadecuadas
condiciones de
Que las autoridades
transitabilidad de
los alumnos a su
de turno del solucin
centro educativo.
al problema
Los alumnos tiene
inadecuadas
condiciones de
que desplazarse
transitabilidad
por el terreno
peatonal en el sector
agreste y estn
Querucutag.
propensos a
accidentes y a
enfermedades.
ESTRATEGIA
ACUERDOS Y
COMPROOMISOS
Ejecucin del Proyecto
con el financiamiento
del 100% de la
Inversin.
Contribuir al
Desarrollo
enconmico y La Municipalidad distrito
social de la
de Cajay, es
poblacin.
responsable del
mantenimiento de la va
por ser de su
competencia.
Participacin
activa en el
cuidado de la
va.
Participacin activa en
el cuidado de la va.
Participar activamente
en la ejecucin del
proyecto.
Brindar las facilidades
Participar en la
en la elaboracin del
PIP.
elaboracin del
Brindar las facilidades
diagnstico
situacional.
del caso para la
ejecucin de las obras
civiles para el
mejoramiento de tramo
Querucutag.
20
2.5.
MARCO DE REFERENCIA.
2.5.1.
El Gobierno Local de este distrito, como promotor del desarrollo local, ejerce
funciones y competencias dentro de su jurisdiccin, facultadas por la Ley
Orgnica de Municipalidades. En base a ello, desde su creacin, ha tratado de
implementar su participacin en bienestar de los habitantes de su jurisdiccin;
para lo cual, genera Planes de Desarrollo Concertados, diseando propuestas
que respondan a necesidades de corto y mediano plazo, coherentes con una
visin de largo plazo, los cuales son priorizados mediante los Presupuestos
Participativos. Por lo tanto, anualmente la Municipalidad, con la finalidad de
promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin, conforme a las
programaciones determinadas en el Presupuesto Participativo, implementa la
ejecucin de proyectos de inversin, mantenimiento de servicios pblicos y
actividades de emergencia.
Por lo tanto, a fin de poder cumplir con la Programacin Multianual de Inversin
Publica 2013-2015, la municipalidad ha previsto para el ejercicio 2013, la
ejecucin del presente PIP, que ha identificado la necesidad real de su
implementacin por el deteriorado estado de la va en el sector Querucutag que
provoca malestar en la poblacin circundante, los cuales muestran su
descontento ante la problemtica que los aflige.
Este proyecto nace en la necesidad de desarrollar vas adecuadas
desplazamiento vehicular y peatonal as mismo como el mejoramiento del
Distrito, especficamente en este tramo donde los ms perjudicados por la
problemtica son los alumnos de la I.E Educativa Mariano Melgar
Valdivieso los cuales tienen que desplazarse por medio del terreno
agreste y son propensos a accidentes que puedan daar su integridad
fsica, por otra parte
2.5.2.
22
2.5.3.
del
Ministerio
de
Transportes
b) Prioridades
Transportes
Objetivos
Estratgicos
Generales
del
Sector
23
de
Red
Vial
Nacional
24
2.5.4.
Estructura
Pblica:
25
26
CAPITULO III
IDENTIFICACION
27
3. IDENTIFICACION.
3.1. Diagnstico de la situacin actual.
3.1.1. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el
proyecto:
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto:
El presente proyecto se ha desarrollado ante la imperiosa necesidad de
los pobladores del sector Querucutag de contar con medios adecuados
que garanticen una adecuada transitabilidad peatonal y vehicular.
Como se mencion anteriormente, en este sector que colinda con la
Institucin Educativa Mariano Melgar Valdivieso quienes son lo ms
perjudicados por la problemtica, la poblacin estudiantil se ve
perjudicada por las psimas condiciones de accesibilidad a su centro
educativo, los estudiantes tiene que desplazarse por el terreno agreste y
estn propensos a accidentes que puedan perjudicar su salud, a su
tambin se encuentran propensos a padecer enfermedades por las
partculas de polvo, es por estos motivos que toda la poblaciones estn
interesados en las autoridades de turno den solucin al problema.
As tambin no existe un tratamiento del sistema de drenaje pluvial en el
lugar intervencin, originando que en periodos de precipitacin se formen
escorrentas superficiales, que pueden daar la infraestructura educativa.
b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta
modificar:
La problemtica expuesta perjudica a la poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa Mariano Melgar Valdivieso, los alumnos de dicho
colegio no cuentan con las condiciones adecuadas de accesibilidad a su
centro educativo, ellos tienen que desplazarse a travs del terreno
agreste exponindose a accidentes.
Por otra parte en pocas de lluvia este sector se inunda y esto genera
malestar en la poblacin que transita por la zona. Adems en esta zona
no existe acceso de vehculos, con el presente proyecto se lograra el
acceso vehicular a la zona.
c. Las razones por las cuales es de inters para la comunidad
resolver dicha situacin:
Las razones por las que es de inters para la Comunidad resolver dicha
situacin es que permitir brindar mejores condiciones de transitabilidad
peatonal y vehicular en el sector Querucutag.
Esto ocasionar efectos positivos en la poblacin debido a que los
alumnos podrn desplazarse de forma adecuada y sin exponerse a algn
28
Caractersticas poblacionales.
El distrito de Cajay segn los reportes de Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI) sobre el Censo de Poblacin y Vivienda
efectuado el ao 2007, tiene una poblacin de 3018 habitantes, del
total de la poblacin 1450 son Mujeres y 1568 Varones.
El 37% de la Poblacin est conformado por edades entre 0 a 14 aos
de edad; el 53.2 % est conformado por edades entre 15 a 64 aos de
edad y finalmente el 9.8% lo conforman las personas de la tercera
edad entre 65 a ms aos de edad.
El 21.10% de la poblacin del distrito reside en la zona urbana,
mientras que el 78.9% reside en las zonas rurales del distrito de Cajay.
La Poblacin Adulta mayor equivale al 13.5% del total de la poblacin
del distrito, que equivale a 408 habitantes. Asimismo la edad
promedio del distrito es de 28.3 aos de edad, de cual se puede
precisar que existe una alto ndice de personal jvenes en el distrito.
La razn de independencia geogrfica es de 87.8 %, mientras que el
ndice de envejecimiento es de 36.6% en el distrito de Cajay.
Provincia HUARI
Cifras
%
Absolutas
62,598
100
Distrito CAJAY
Cifras
%
Absolutas
3,018
100
30
Hombres
Mujeres
Poblacin por grandes grupos
de edad
00-14
15-64
65 y ms
Poblacin por rea de
residencia
Urbana
Rural
Poblacin adulta mayor (60 y
ms aos)
Edad promedio
Razn de dependencia
demogrfica 1/
ndice de envejecimiento 2/
32,135
30,463
51
49
1,450
1,568
48
52
62,598
100
3,018
100
21,768
35,245
5,585
35
56
9
1,116
1,607
295
37
53
10
62,598
100
3,018
100
22,313
40,285
36
64
637
2,381
21
79
7,473
12
408
14
28
28
78
88
34
37
b.
Caractersticas de viviendas.
De acuerdo al Censo del 2007 a nivel del Distrito, se cuenta con 1300
Viviendas censadas, de las cuales se han identificado 726 con
ocupantes presentes, que equivale al 55.8% del total de viviendas. En
lo que respecta al rgimen de tenencia el 90.2% de las viviendas
estn totalmente pagadas.
Asimismo, el material que predomina en las construcciones son el
adobe o tapia, que equivale al 97.2% del total de viviendas, adems el
material predominante en sus pisos es la tierra.
Las viviendas con abastecimiento de agua mediante red pblica
dentro de la vivienda ascienden a 65% de las viviendas, mientras que
4.5% cuenta con red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacin, adems el 5% se abastece mediante piln de uso pblico
y finalmente la diferencia no cuenta con el servicio.
Las viviendas con alumbrado pblico ascienden a 431 viviendas, que
equivale al 59.4% de total de viviendas del distrito.
Tabla 3.2. Servicios bsicos de la vivienda.
VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUARI
Cifras
%
Absolutas
Distrito CAJAY
Cifras
%
Absolutas
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
Propias pagndolas a plazos
Alquiladas
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento
Con paredes de Adobe o tapia
Con paredes de Quincha
Con paredes de Piedra con barro
14,421
10
0
72
19,080
10
96
0
1,286
99
11,055
225
1,416
77
2
10
655
4
46
90
1
6
228
13,867
45
157
2
96
0
1
4
706
1
12
1
97
0
2
19,984
1,300
100
726
56
31
Otro
Material predominante en pisos
Tierra
Cemento
Parquet o madera pulida
Madera, entablados
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de
la edificacin
Piln de uso pblico
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica
96
12,633
1,564
26
81
19
88
11
0
1
0
682
37
2
3
2
94
5
0
0
0
8,408
58
472
65
2,519
18
33
421
36
2,879
563
2,758
20
4
19
74
21
176
10
3
24
9,721
67
431
59
c.
Caractersticas Educativas.
La asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) fue de 18410
habitantes que representa el 77.2% de la poblacin total, la poblacin
con educacin superior de 15 y ms aos es de 17175 siendo el
38.6%, de los cuales 8861 son hombres (42%) y 8314 mujeres
(35.6%). Por otro lado la poblacin analfabeta representa el 9.4% de
la poblacin, Esta informacin se consigna en el siguiente cuadro,
cuya informacin se extrajo del portal del INEI.
Tabla 3.3. Informacin educativa de la poblacin.
VARIABLE / INDICADOR
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular
(6 a 24 aos)
De 6 a 11 aos
Provincia
HUARI
Cifras
%
Absolutas
Distrito CAJAY
Cifras
Absolutas
18,229
73
904
74
8,397
95
447
97
De 12 a 16 aos
6,915
90
329
86
De 17 a 24 aos
2,917
35
128
34
7,495
18
191
10
Hombre
5,027
24
127
14
Mujer
2,468
13
64
8,198
20
570
30
Hombre
1,909
120
13
Mujer
6,289
32
450
45
Urbana
1,666
11
91
20
Rural
6,532
25
479
33
d.
Caractersticas de Empleo.
32
Provincia HUARI
Cifras
%
Absolutas
16,876
Distrito CAJAY
Cifras
%
Absolutas
528
40
27
Hombres
63
50
Mujeres
15
PEA ocupada
15,680
93
483
92
Hombres
12,857
93
432
92
Mujeres
2,823
94
10
0
51
88
10
0
15,680
483
54
1,487
10
24
636
11
608
15
995
15
3,935
25
40
1,115
18
1,074
18
5,101
33
320
66
45
33
Ocupacin no especificada
630
325
4
10
0
67
10
1,790
11
23
Comercio
897
10
174
Hoteles y restaurantes
420
333
555
657
31
6,528
4
10
0
42
1,066
377
81
15,680
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Intermediacin financiera
Enseanza
18
483
1,259
26
234
442
221
635
18
e.
Provincia HUARI
Cifras
%
Absolutas
Distrito CAJAY
Cifras
%
Absolutas
14,710
10
0
737
10
0
10,131
69
494
67
4,579
31
243
33
Dispone de radio
8,180
56
400
54
3,625
25
126
17
902
120
425
1
3
Hombre
Mujer
Equipamiento
34
congeladora
Dispone de computadora
Dispone de tres o ms artefactos y
equipos
Servicio de informacin y
comunicacin
Dispone de servicio de telfono fijo
Dispone de servicio de telefona
celular
Dispone de servicio de conexin a
Internet
Dispone de servicio de conexin a TV
por cable
Combustible o energa usado para
cocinar
Utiliza gas
Utiliza lea
393
1,008
12
774
10
1,418
10
55
37
54
1,191
10
721
98
13,161
90
Utiliza bosta
47
Utiliza kerosene
23
Utiliza carbn
40
Utiliza electricidad
14
f.
Caractersticas Sociales
A nivel del distrito de acuerdo a las estadsticas del 2007, el 74% de
los nios en edades de 6 a 24 aos asiste al sistema educativo regular.
Adems solo el 10% de la poblacin comprendida entre 15 a mas aos
cuenta con educacin superior.
La poblacin analfabeta asciende a 570 habitantes, que equivale al 30
% de la Poblacin del Distrito.
En lo que respecta a Salud; debemos indicar que, el 37.3% de la
poblacin del distrito cuenta con seguro de salud, el 34.1% cuenta con
SIS(Seguro Integral de Salud) y el 2.9% con ESSALUD.
En los respecta al Idioma, el 94.1% de la poblacin usa la lengua
nativa (Quechua), mientras que el 5.5% usa el Castellano.
Tabla 3.6. Indicadores Sociales del Distrito
VARIABLE / INDICADOR
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con
discapacidad
Urbana
Rural
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en
la niez )
Idioma castellano
Idioma o lengua nativa 4/
Provincia HUARI
Cifras
%
Absolutas
Distrito CAJAY
Cifras
%
Absolutas
1,569
11
82
11
580
11
32
21
989
11
50
11,703
21
148
44,031
79
2,516
94
IDENTIDAD
35
637
28
Hombre
179
Mujer
458
21
Urbano
198
Rural
439
23
1,579
64
475
19
1,104
45
433
11
1,146
53
39,201
86
1,851
87
5,955
13
285
13
g.
DEPARTAMENTO
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
UBIGEO
Provincia
Distrito
021000
habitantes
ranking
IDH
Esperanza de vida al
nacer
ranking
aos
ranking
Alfabetismo
Logro
Educativo
Escolaridad
ranking
ranking
Ingreso familiar
per cpita
ranking
N.S.
mes
ranking
135
Huari
62 598
91
0.5544
132
71.13
114
79.92
151
87.78
64
82.54
139
177.6
021001
Huari
9 738
491
0.5772
791
71.58
898
83.10
1 235
91.10
215
85.77
950
236.3
586
021002
Anra
1 800
1 390
0.5480
1 291
70.88
1 157
79.67
1 408
86.67
825
82.00
1 317
157.5
1 253
021003
Cajay
3 018
1 120
0.5270
1 594
71.22
1 041
70.03
1 734
87.73
690
75.93
1 682
141.2
1 456
021004
Chavn de
Huantar
9 088
524
0.5288
1 575
71.22
1 042
71.26
1 711
84.90
1 025
75.81
1 687
021005
Huacachi
2 111
1 315
0.5534
1 206
70.82
1 182
81.42
1 313
90.04
354
84.30
1 107
145.9
1 403
021006
Huacchis
2 055
1 327
0.5634
1 015
70.36
1 336
87.24
974
90.80
251
88.43
705
138.3
1 495
021007
Huachis
3 758
1 010
0.5355
1 484
70.79
1 201
74.46
1 622
89.21
486
79.37
1 502
137.5
1 509
021008
Huantar
3 010
1 122
0.5434
1 368
71.07
1 092
76.07
1 564
88.13
637
80.09
1 455
162.0
1 192
021009
Masn
1 948
1 354
0.5513
1 240
71.34
990
76.05
1 566
88.51
590
80.20
1 442
199.5
854
021010
10
Paucas
2 048
1 330
0.5723
864
70.88
1 150
88.76
857
90.09
345
89.20
643
159.4
1 224
3 472
1 052
0.5467
1 321
70.88
1 158
78.43
1 460
90.60
277
82.48
1 274
139.4
1 482
739
1 720
0.5858
644
71.25
1 023
88.70
863
87.69
701
88.37
712
247.3
524
1 752
1 405
0.5583
1 118
70.55
1 282
87.40
959
82.88
1 217
85.89
935
152.2
1 321
203.7
021011
11
Ponto
021012
12
Rahuapampa
021013
13
Rapayn
021014
14
San Marcos
13 607
362
0.5644
994
71.34
985
83.55
1 203
84.65
1 052
83.92
1 142
021015
15
San Pedro De
Chana
2 668
1 192
0.5527
1 223
70.73
1 217
82.05
1 291
89.24
482
84.44
1 082
021016
16
Uco
1 786
1 397
0.5643
1 000
71.25
1 026
83.53
1 207
89.95
366
85.67
960
154.9
141.4
169.8
36
1 286
812
1 455
1 117
h.
Actividades Productivas
La agricultura siendo la principal actividad y fuente de ingreso
econmico aqueja principalmente los problemas de alimentacin,
educacin y salud. Lo que genera este problema son los factores:
mnima cantidad de terrenos por familia, que no permite la produccin
intensiva para el mercado exterior, la prctica de una agricultura
rudimentaria, a falta de asesoramiento tcnico en uso adecuado y la
conservacin de terrenos, empelo de insumos nutrientes naturales
para la tierra (abonos), empleo de las aguas, a pesar que son de
abundancia.
Este problema se agudizar ms en los aos venideros, por el
aumento de los miembros de las familias, por la contaminacin
ambiental y la infertilidad de los terrenos de cultivo.
Los cultivos que ms predominan en orden de prioridad son los
siguientes: Papa: Yungay, Canchay, Huiro, Nativas. Maz choclo (Blanco
Urubamba) Cebada: UNA-80, trigo, Arveja, habas, tarwi y ocas.
Los cultivos se realizan desde los 2,760 hasta los 4,300 m.s.n.m... En
las partes bajas se cultiva oca, olluco, alverjas habas y tarwi, y en las
partes altas las distintas variedades de papas, cebadas, maz y trigo.
Hay un calendario agrcola que el campesino respeta y prctica de
manera infalible. Teniendo en cuenta los principales productos que se
siembran en el mbito de Cajay:
i.
Salud
En lo que respecta a la salud, la poblacin con seguro de salud est
conformada por 19809 habitantes entre hombres y mujeres, los cuales
representan el 31.5% de la poblacin total, de los cuales el 32.8% son
hombres y el 30.3% son mujeres, aqu se puede observar que la
mayora de mujeres del distrito no cuanta con un seguro de salud.
37
Provincia HUARI
Distrito CAJAY
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
21,898
35
1,126
37
Hombre
SALUD
12,018
37
557
38
Mujer
9,880
32
569
36
Urbana
8,743
39
221
35
13,155
33
905
38
14,349
23
1,030
34
Rural
Poblacin con Seguro Integral
de Salud
Urbana
4,477
20
152
24
Rural
9,872
25
878
37
6,622
11
89
Urbana
3,650
16
68
11
Rural
2,972
21
38
POBLACION DEL
DISTRITO DE CAJAY
3018
3037
3056
3075
3095
3114
3134
3154
3174
3193
3214
3234
3254
3275
3295
3316
3337
3358
39
poblacin
de
la
Influencia.
de
la
beneficiaria
zona
de
Participacin
Institucin
Mariano
Valdivieso
de
la
Educativa
Melgar
estudio.
40
Proyectos, por
Formuladora.
Distrital
de Cajay
medio
de
su
Unidad
41
B.2
TABLA 3.25
Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de
exposicin, fragilidad y Resilencia.
42
TABLA 3.25
Identificacin de los Peligros en la Zona de Ejecucin del
Proyecto.
43
B.3
44
45
Causa
Causa Directa:
Directa:
Causa
Causa Directa:
Directa:
Inexistencia
Inexistencia de
de infraestructura
infraestructura
asfltica
asfltica para
para el
el trnsito
trnsito
vehicular.
vehicular.
Inexistencia
Inexistencia de
de
Infraestructura
Infraestructura asfltica
asfltica
para
para el
el trnsito
trnsito peatonal.
peatonal.
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Inexistencia
Inexistencia de
de
infraestructura
infraestructura para
para
el
el desplazamiento
desplazamiento
vehicular.
vehicular.
Inexistencia
Inexistencia de
de
sealizacin.
sealizacin.
Inexistencia
Inexistencia de
de
sistema
sistema de
de drenaje
drenaje
pluvial.
pluvial.
Superficie
Superficie de
de
desplazamiento
desplazamiento
peatonal
peatonal
46
a.1.
Efecto final.
Bajo
Bajo nivel
nivel en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los pobladores
pobladores del
del
sector
sector Querucutag
Querucutag del
del Distrito
Distrito de
de Cajay
Cajay Provincia
Provincia de
de
Huari
Huari Departamento
Departamento de
de Ancash
Ancash
Provincia
de
Huari
Querucutag del Distrito de Cajay Provincia de Huari
Departamento
Departamento de
de Ancash
Ancash
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Aumento
Aumento de
de riesgo
riesgo de
de
contraer
contraer enfermedades
enfermedades
Dao
Dao en
en la
la salud
salud de
de las
las
personas.
personas.
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Incremento
Incremento del
del
malestar
malestar en
en la
la
poblacin.
poblacin.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Contaminacin
Contaminacin del
del aire
aire
en
en forma
forma de
de nubes
nubes de
de
polvo
polvo yy estancamiento
estancamiento
de
de aguas
aguas pluviales.
pluviales.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Frecuentes
Frecuentes accidentes
accidentes
de
de los
los peatones.
peatones.
Incremento
Incremento de
de los
los
tiempos
tiempos de
de
desplazamiento
desplazamiento..
Problema
Problema Central:
Central:
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD PEATONAL
PEATONAL
EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA
DE
DE HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH.
ANCASH.
47
3.2.6.
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Aumento
Aumento de
de riesgo
riesgo de
de
contraer
contraer enfermedades
enfermedades
Dao
Dao en
en la
la salud
salud de
de las
las
personas.
personas.
Incremento
Incremento del
del
malestar
malestar en
en la
la
poblacin.
poblacin.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Contaminacin
Contaminacin del
del aire
aire
en
en forma
forma de
de nubes
nubes de
de
polvo
polvo yy estancamiento
estancamiento
de
de aguas
aguas pluviales.
pluviales.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Frecuentes
Frecuentes accidentes
accidentes
de
de los
los peatones.
peatones.
Incremento
Incremento de
de los
los
tiempos
de
tiempos de
desplazamiento
desplazamiento..
Problema
Problema Central:
Central:
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD PEATONAL
PEATONAL
EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA
DE
DE HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH.
ANCASH.
Causa
Causa Directa:
Directa:
Causa
Causa Directa:
Directa:
Inexistencia
Inexistencia de
de infraestructura
infraestructura
asfltica
asfltica para
para el
el trnsito
trnsito
vehicular.
vehicular.
Inexistencia
Inexistencia de
de
Infraestructura
Infraestructura asfltica
asfltica
para
para el
el trnsito
trnsito peatonal.
peatonal.
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Inexistencia
Inexistencia de
de
infraestructura
infraestructura para
para
el
el desplazamiento
desplazamiento
vehicular.
vehicular.
..
Inexistencia
Inexistencia de
de
sealizacin.
sealizacin.
Inexistencia
Inexistencia de
de
sistema
sistema de
de drenaje
drenaje
pluvial.
pluvial.
Superficie
Superficie de
de
desplazamiento
desplazamiento
peatonal
peatonal en
en mal
mal estado.
estado.
48
de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel socioeconmico de la poblacin y, por consiguiente, la disminucin de la
pobreza.
El objetivo central est asociado con la solucin del problema central.
Problema
Problema Central:
Central:
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES
DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD
PEATONAL
PEATONAL EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR
QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO
DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE
HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
ANCASH.
ANCASH.
3.3.2.
Objetivo
Objetivo Central:
Central:
ADECUADAS
ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE
TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD PEATONAL
PEATONAL
EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR QUERUCUTAG
QUERUCUTAG
DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE CAJAY
CAJAY -PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE HUARI
HUARI -DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH.
ANCASH.
49
Medio
Medio Directo:
Directo:
Medio
Medio Directo:
Directo:
Existencia
Existencia de
de infraestructura
infraestructura
asfltica
asfltica en
en las
las vas
vas para
para el
el
trnsito
trnsito vehicular.
vehicular.
Existencia
Existencia de
de
Infraestructura
Infraestructura asfltica
asfltica
en
en las
las calles
calles para
para el
el
trnsito
trnsito peatonal.
peatonal.
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Existencia
Existencia de
de
infraestructura
infraestructura para
para
el
el desplazamiento
desplazamiento
vehicular.
vehicular.
Existencia
Existencia de
de
sealizacin.
sealizacin.
..
Existencia
Existencia de
de
sistema
sistema de
de drenaje
drenaje
pluvial.
pluvial.
Superficie
Superficie de
de
desplazamiento
desplazamiento
peatonal
peatonal en
en buen
buen
estado.
estado.
..
Fin ltimo:
Mejor
Mejor nivel
nivel en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los pobladores
pobladores del
del
sector
sector Querucutag
Querucutag del
del Distrito
Distrito de
de Cajay
Cajay Provincia
Provincia de
de
Huari
Huari Departamento
Departamento de
de Ancash
Ancash
50
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Disminucin
Disminucin del
del riesgo
riesgo
de
de contraer
contraer
enfermedades.
enfermedades.
Mejora
Mejora en
en la
la salud
salud de
de
las
las personas.
personas.
Disminucin
Disminucin del
del
malestar
malestar en
en la
la
poblacin.
poblacin.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Disminucin
Disminucin de
de la
la
Contaminacin
Contaminacin del
del aire
aire
en
en forma
forma de
de nubes
nubes de
de
polvo
polvo yy estancamiento
estancamiento
de
de aguas
aguas pluviales.
pluviales.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Reduccin
Reduccin de
de
accidentes
accidentes de
de los
los
peatones.
peatones.
..
Disminucin
Disminucin de
de los
los
tiempos
tiempos de
de
desplazamiento
desplazamiento..
Objetivo
Objetivo Central:
Central:
ADECUADAS
ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD PEATONAL
PEATONAL EN
EN
EL
EL SECTOR
SECTOR QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE
HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH.
ANCASH.
3.3.4.
Problema
Problema Central:
Central:
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES
DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD
PEATONAL
PEATONAL EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR
QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO
DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE
HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
ANCASH.
ANCASH.
Objetivo
Objetivo Central:
Central:
ADECUADAS
ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES
DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD
PEATONAL
PEATONAL EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR
QUERUCUTAG
QUERUCUTAG DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO
DE
DE CAJAY
CAJAY -- PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE
HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
ANCASH.
ANCASH.
51
Fin
Fin ltimo:
ltimo:
Mejor
Mejor nivel
nivel en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los pobladores
pobladores del
del sector
sector
Querucutag
Querucutag del
del Distrito
Distrito de
de Cajay
Cajay Provincia
Provincia de
de Huari
Huari
Departamento
Departamento de
de Ancash
Ancash
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Disminucin
Disminucin del
del riesgo
riesgo
de
contraer
de contraer
enfermedades.
enfermedades.
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Mejora
Mejora en
en la
la salud
salud de
de
las
las personas.
personas.
Disminucin
Disminucin del
del
malestar
malestar en
en la
la
poblacin.
poblacin.
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Reduccin
Reduccin de
de
accidentes
accidentes de
de los
los
peatones.
peatones.
Disminucin
Disminucin de
de los
los
tiempos
tiempos de
de
desplazamiento
desplazamiento..
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Disminucin
Disminucin de
de la
la
Contaminacin
Contaminacin del
del aire
aire
en
en forma
forma de
de nubes
nubes de
de
polvo
polvo yy estancamiento
estancamiento
de
de aguas
aguas pluviales.
pluviales.
Objetivo
Objetivo Central:
Central:
ADECUADAS
ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD PEATONAL
PEATONAL EN
EN
EL
SECTOR
QUERUCUTAG
DEL
DISTRITO
DE
CAJAY
PROVINCIA
EL SECTOR QUERUCUTAG DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE
DE
HUARI
HUARI -- DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE ANCASH.
ANCASH.
Medio
Medio Directo:
Directo:
Medio
Medio Directo:
Directo:
Eficiente
Eficiente infraestructura
infraestructura
asfltica
asfltica en
en las
las vas
vas para
para el
el
trnsito
trnsito vehicular.
vehicular.
Eficiente
Eficiente Infraestructura
Infraestructura
asfltica
asfltica en
en las
las calles
calles para
para
el
el trnsito
trnsito peatonal.
peatonal.
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Medio
Medio Indirecto:
Indirecto:
Existencia
Existencia de
de
infraestructura
infraestructura para
para
el
el desplazamiento
desplazamiento
vehicular.
vehicular.
Existencia
Existencia de
de
sealizacin.
sealizacin.
Existencia
Existencia de
de
sistema
sistema de
de drenaje
drenaje
pluvial.
pluvial.
Superficie
Superficie de
de
desplazamiento
desplazamiento
peatonal
peatonal en
en buen
buen
estado.
estado.
3.4.1.
Se ha clasificado
fundamentales.
como
imprescindibles
los
cuatro
medios
52
53
3.4.2.
Planteamiento de Acciones:
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3 y 4:
- Existencia de sealizacin.
Accin 1 a:
Construccin de 3 alcantarillas tipo
marco.
Accin 2 a:
.
Construccin de 2 muros de
contencin.
L1= 39 mts
L2= 29 mts
Ancho de la va 4mts con afirmado de
0.2 mts. de espesor
3.4.3.
54
CAPITULO IV
FORMULACIN
Y EVALUACION
55
56
Glosario de Trminos, nm. 9), Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP
Anexo nico, Anexo de Definiciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones, D.S. N 184-2008-EF
57
: anual
Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del
Sector Pblico. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N002- 2007EF/68.01.
3
58
4.2.Anlisis de la demanda.
El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante
prospecciones de campo y gabinete la demanda presente as como futura, del
servicio, para el horizonte de evaluacin de 10 aos.
59
Por lo tanto tenemos que para el ao 2014, la poblacin del Distrito ser de
3,154 habitantes, y para el 2024 sern un total de 3,358 habitantes
aproximadamente.
Cuadro 3.14 Poblacin del rea de Influencia
AOS
POBLACION DEL
DISTRITO DE CAJAY
2007
3018
2008
3037
2009
3056
2010
3075
2011
3095
2012
3114
2013
3134
2014
3154
2015
3174
2016
3193
2017
3214
2018
3234
2019
3254
2020
3275
2021
3295
2022
3316
2023
3337
2024
3358
Fuente: INEI
60
POBLAC
ION
201
AO
5
2014
666
670
20
17
201
8
20
19
20
20
202
1
20
22
20
23
202
4
674
678
683
687
691
696
700
704
709
Fuente: INEI-2007.
200
5
2006
200
7
135
130
133
121
120
1 Grado
33
35
31
22
2 Grado
26
29
31
28
3 Grado
26
23
25
4 Grado
21
25
5 Grado
29
18
Nivel
Total
2008 2009
2010
2011
2012
2013
120
131
130
128
121
28
34
39
27
23
20
22
26
30
36
28
22
26
27
20
22
28
31
26
21
23
20
23
18
21
26
29
25
22
23
17
22
18
20
24
61
Fuente: ESCALE
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Total
10
Fuente: ESCALE
AOS
DEMANDA DE
TRANSITABLIDADPE
ATONAL EN
CONDICIONES
ADECUDAS
2013
130
2014
131
2015
132
2016
132
2017
133
2018
134
2019
135
2020
136
2021
137
2022
138
2023
138
2024
139
4.3.Anlisis de la oferta.
La oferta de los para el proyecto es cero por no existir actualmente el tipo de
atencin itinerante en los servicios de salud que llegue a los lugares en donde
se pretende atender el proyecto.
62
AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OFERTA DE
TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN
CONDICONES
ADECUADAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
2024
0
Fuente: Elaboracin propia
TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN
CONDICONES
ADECUADAS
2014
-131
2015
-132
2016
-132
2017
-133
2018
-134
2019
-135
2020
-136
2021
-137
2022
-138
2023
-138
2024
-139
64
65
CONSISTE
EN
LOS
SIGUENTES
PATIDAS
L1= 39 mts
L2= 29 mts
CONSISTE
EN
LOS
SIGUIENTES
PARTIDAS
L1= 39 mts
L2= 29 mts
66
Costo
Anual
14,400.00
9,000.00
1.00
750.00
750.00
Materiales e Insumos
9,000.00
5,400.00
Pintura (sealizacin)
GLB
250.00
250.00
3,000.00
Materiales de Limpieza
GLB
200.00
200.00
2,400.00
67
II
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Materiales de
mantenimiento
Mano de obra
15,000.00
GLB
500.00
500.00
6,000.00
GLB
750.00
750.00
9,000.00
b)
29,400.00
294,000.00
Fase de inversin
En esta fase se establece todos los requerimientos previos a la puesta
en marcha del proyecto para cada una de las alternativas.
i. Inversin fija tangible e Intangible para la alternativa I y II
Tabla 4.14.
Resumen de inversin total de la Alternativa I a precios de
mercado
RESUMEN DE INVERSION TOTAL DE LA ALTERNATIVA I A
PRECIOS DE MERCADO
PRECIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
TOTAL
1
OBRAS PROVISIONALES
GLB
2,042.92
2
OBRAS PRELIMINARES
GLB
6,332.88
3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
264,060.11
4
OBRAS DE CONCRETO
GLB
63,074.40
COMPRA DE TERRENO PARA EL
5
m2
62,240.00
PROYECTO
6
OTROS
GLB
3,291.65
401,041.9
COSTO DIRECT(CD)
6
GASTOS GENERALES (10%)
%
40,104.20
UTILIDAD (10%)
%
40,104.20
481,250.3
SUB TOTAL
5
IGV (18%)
%
86,625.06
PRESUPUESTO DE OBRA
567,875.42
EXPEDIENTE TECNICO (1.93%)
%
11,000.00
SUPERVICION (1.76%)
%
10,000.00
588,875.4
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
2
Tabla 4.14.
Resumen de inversin total de la Alternativa II a precios de
mercado
RESUMEN DE INVERSION TOTAL DE LA ALTERNATIVA II A
PRECIOS DE MERCADO
PRECIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
TOTAL
1
OBRAS PROVISIONALES
GLB
2,312.92
2
OBRAS PRELIMINARES
GLB
26,322.35
3
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
200,181.47
Estudio de Preinversin a nivel de perfil
68
4
5
6
7
8
9
10
OBRAS DE CONCRETO
MUROS DE CONTENCION
ALCANTARILLA TIPO MARCO
PAVIMENTO CON BLOQUETAS
PINTURAS
COMPRA DE TERRENO
OTROS
GLB
4,363.67
71,620.82
9,093.52
89,797.37
4,609.61
62,240.00
3,329.39
473,871.1
2
47,387.11
47,387.11
568,645.3
4
102,356.16
671,001.51
11,000.00
10,000.00
692,001.5
1
m2
GLB
COSTO DIRECT(CD)
GASTOS GENERALES (12%)
UTILIDAD (10%)
%
%
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO (1.93%)
SUPERVICION (1.76%)
%
%
%
(A PRECIOS PRIVADOS)
UNIDAD DE
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
COSTO
TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversin Fija Tangible
Obras Civiles
567,875.42
Glb
1.00
567,875.42
Expediente tcnico
Expediente
1.00
11,000.00
Supervisin
Supervisin
1.00
10,000.00
567,875.42
21,000.00
11,000.00
10,000.00
588,875.42
Tabla 4.20.
Costo a precios privados Alternativa II
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIOCION
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
COSTO
DE
UNITARIO
TOTAL
Estudio de Preinversin a nivel de perfil
69
MEDIDA
(S/.)
INVERSION FIJA
Inversin Fija Tangible
Obras Civiles
Glb
Inversin Fija Intangible
Expediente tcnico Expediente
Supervisin
Supervisin
1.00
671,001.51
1.00
1.00
11,000.00
10,000.00
4.6.3.
671,001.5
1
671,001.51
21,000.00
11,000.00
10,000.00
692,001.5
1
Flujo de costos
Flujo de
costos
INCREMENTALES
con proyecto
sin
A continuacin se presenta los flujos incrementales correspondientes
a las dos alternativas propuestas.
70
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
588,875.42
Costo de Inversin
588,875.42
10
2023
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
Inversin Tangible
Obras Civiles
567,875.42
Inversin Intangible
Expediente tcnico
11,000.00
Supervisin
10,000.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento con
Proyecto
0.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
Costo de Operacin
0.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
Costo de Mantenimiento
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento sin
Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
588,875.42
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
TD =
9%
VACP =
777,554.55
153
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
692,001.51
Costo de Inversin
692,001.51
10
2023
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
Inversin Tangible
Obras Civiles
671,001.51
Inversin Intangible
Expediente tcnico
11,000.00
Supervisin
10,000.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento con
Proyecto
0.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
Costo de Operacin
0.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
Costo de Mantenimiento
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692,001.51
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
29,400.00
TD =
9%
VACP =
880,680.64
154
4.7.
Se lograr mejorar los accesos a las localidades ubicadas dentro del rea de
influencia del proyecto.
154
155
COSTOS A PRECIOS =
SOCIALES
Correccin
Costo a precios
Factor de
de Mercado
Bs. y SS Nacionales
1
=
1
= 0.847457
(1+ IGV)
(1+0.18)
1
(1+ T. Directo)
1
(1+0.10)
=0.90909
156
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales
incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados
en los siguientes cuadros:
ITE
M
PRICIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
II
COSTO DIRECTO
UND. MED
CANTIDAD
EXP
1.00
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
S/.
11,000.00
FACTOR
DE
CORRECCI
ON
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
0.91
10,010.00
473,229.51
GLB
1.00
462,618.32
185,047.33
0.85
Remuneraciones MOC
115,654.58
0.91
Remuneraciones MONC
161,916.41
0.41
157,290.2
3
105,245.6
7
66,385.73
GLB
1.00
10,611.19
7,958.39
0.85
6,764.63
Remuneraciones MOC
1,061.12
0.91
965.62
Remuneraciones MONC
1,591.68
0.41
652.59
III
47,322.95
0.85
40,224.51
IV
47,322.95
0.85
40,224.51
0.91
9,100.00
436,863.4
8
SUB TOTAL
567,875.42
VI
SUPERVISION
GLB
1.00
10,000.00
588,875.4
2
157
Tabla 4.25.
Presupuesto de Inversin a precios sociales Alternativa II
ITE
M
PRICIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
II
COSTO DIRECTO
RESULTADO 01: Superficie de
desplazamiento peatonal en buen
estado
UND. MED
CANTIDA
D
EXP
1.00
10,010.00
559,167.92
GLB
1.00
550,074.40
220,029.76
0.85
187,025.30
Remuneraciones MOC
137,518.60
0.91
125,141.93
Remuneraciones MONC
192,526.04
0.41
78,935.68
6,820.14
0.85
5,797.12
909.35
0.91
827.51
1,364.03
0.41
559.25
55,916.79
0.85
47,529.27
55,916.79
0.85
47,529.27
0.91
9,100.00
512,455.3
3
GLB
1.00
IV
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
III
COSTO
TOTAL A
FACTOR
PRECIOS
DE
DE
CORRECC
MERCADO
ION
S/.
11,000.00
0.91
9,093.52
671,001.51
VI
SUPERVISION
GLB
1.00
10,000.00
692,001.5
1
Descripcin
Cantid
ad
Precio
(S/.)
Costo
Mensual
Costo
Anual
Factor de
Correcci
n
Costo
Social
COSTO DE
OPERACIN
14,400.0
0
8,226.00
Personal
Personal de
Limpieza
Materiales e
Insumos
Pintura
(sealizacin)
9,000.00
3,690.00
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.41
5,400.00
GLB
250.00
250.00
3,000.00
3,690.00
4,536.00
0.84
2,520.00
158
II
Materiales de
Limpieza
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Materiales de
mantenimiento
Mano de obra
GLB
200.00
200.00
2,400.00
0.84
15,000.0
0
8,730.00
GLB
500.00
500.00
6,000.00
0.84
GLB
750.00
750.00
9,000.00
0.41
4.7.7
2,016.00
5,040.00
3,690.00
16,956.00
203,472.0
0
159
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
436,863.48
Costo de Inversin
436,863.48
10
2023
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
Inversin Tangible
Obras Civiles
328,921.63
Inversin Intangible
Expediente tcnico
Supervisin
10,010.00
9,100.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento con
Proyecto
0.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
Costo de Operacin
0.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
Costo de Mantenimiento
0.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento sin
Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
436,863.48
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
TD =
9%
VACS =
545,681.29
159
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
512,455.33
Costo de Inversin
512,455.33
10
2023
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
Inversin Tangible
Obras Civiles
391,102.90
Inversin Intangible
Expediente tcnico
Supervisin
10,010.00
9,100.00
Costo de Operacin y
Mantenimiento con
Proyecto
0.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
Costo de Operacin
0.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
8,226.00
Costo de Mantenimiento
0.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
8,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
512,455.33
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
16,956.00
TD =
9%
160
VACS =
621,273.13
161
VACST
160
Tabla 4.20
PERIODO
0.00
16,956.00
16,956.00
0.917431
15,555.96
0.00
16,956.00
16,956.00
0.841680
14,271.53
0.00
16,956.00
16,956.00
0.772183
13,093.14
0.00
16,956.00
16,956.00
0.708425
12,012.06
0.00
16,956.00
16,956.00
0.649931
11,020.24
0.00
16,956.00
16,956.00
0.596267
10,110.31
0.00
16,956.00
16,956.00
0.547034
9,275.51
0.00
16,956.00
16,956.00
0.501866
8,509.64
0.00
16,956.00
16,956.00
0.460428
7,807.01
10
0.00
16,956.00
16,956.00
0.422411
7,162.40
VACS =
S/.
545,681.29
Personas
beneficiarias durante
todo el HEPy. =
C/E =
1,354
403.01
Tabla 4.20
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA II (EN MILES
COSTOS OPERAION Y
FLUJO
MANTENIMIENTO
COSTO DE
NETO
PERIODO INVERSIO
SIN
CON
INCREME
N
PROYECT
PROYECT
NTAL
O
O
0
512,455.33
512,455.33
DE SOLES)
TASA
SOCIAL
FLUJO
DE
ACTUAL
DECUENT
O 9%
1.000000
512,455.33
0.00
16,956.00
16,956.00
0.917431
15,555.96
0.00
16,956.00
16,956.00
0.841680
14,271.53
0.00
16,956.00
16,956.00
0.772183
13,093.14
0.00
16,956.00
16,956.00
0.708425
12,012.06
0.00
16,956.00
16,956.00
0.649931
11,020.24
0.00
16,956.00
16,956.00
0.596267
10,110.31
0.00
16,956.00
16,956.00
0.547034
9,275.51
0.00
16,956.00
16,956.00
0.501866
8,509.64
0.00
16,956.00
16,956.00
0.460428
7,807.01
10
0.00
16,956.00
16,956.00
0.422411
7,162.40
VACS =
S/.
621,273.13
161
Personas
beneficiarias durante
todo el HEPy. =
C/E =
1,354
458.84
Monto de Inversin
588,875.42
ALTERNATIVA
II
692,001.51
A precio de Mercado
777,554.55
880,680.64
A precio Social
545,681.29
621,273.13
1,354
1,354
403.01
458.84
9%
9%
INDICADORES
INVERSION
VALOR ACTUAL DE
COSTOS (VAC)
Personas beneficiarias
durante todo el HEPy.
COSTO EFECTIVIDAD
Costo Efectividad
Tasa Social de Descuento
ALTERNATIVA I
4.8.Anlisis de sensibilidad.
Para el presente proyecto no se consider necesario el anlisis de
sensibilidad.
4.9.Anlisis de sostenibilidad.
En esta seccin abordaremos las condiciones que deben cumplir para que
los objetivos e impactos positivos planteados en el proyecto se alcancen y
perduren en el tiempo.
162
163
Impacto ambiental.
4.11.
motorizados,
funcionarn
con
los
Seleccin de la alternativa.
164
Tabla 4.21
RESUMEN DE LOS INDICADORES
INDICADORES
INVERSION
VALOR ACTUAL DE
COSTOS (VAC)
Monto de Inversin
A precio de Mercado
A precio Social
Personas beneficiarias
durante todo el HEPy.
COSTO EFECTIVIDAD
Costo Efectividad
588,875.42
ALTERNATIVA
II
692,001.51
777,554.55
880,680.64
545,681.29
621,273.13
1,354
1,354
403.01
458.84
9%
9%
ALTERNATIVA I
4.12.
Plan de implementacin.
165
Cuadro 4.22
Plan de Implementacin del PIP
NOMBRE
Elaboracin de bases
PREDECES
ORAS
DURACIO
N EN DIAS
INICIO DE
ACTIVIDAD
FINALIZACION
DE LA ACTVIDAD
15
01/06/2014
16/06/2014
166
15
16/06/2014
01/07/2014
30
01/07/2014
31/07/2014
15
31/07/2014
15/08/2014
15
15/08/2014
30/08/2014
30
30/08/2014
29/09/2014
F,E
35
01/10/2014
05/11/2014
35
01/10/2014
05/11/2014
E
F
G
2.
3.
4.
A
B
C
D
NOMBRE
Elaboracin de bases
Proceso para elaboracin de
expediente tcnico
Elaboracin de expediente
tcnico
Evaluacion del expediente
tcnico
DURACI
ON EN
(DIAS)
TIEMPRE
DE INICIO
TEMPRAN
O (ES)
TIEMPO
DE
TERMINA
CION
TEMPRAN
O (EF)
TIEMPO
TIEMP
DE
O
TERMINA
INICIO
CION MAS
MAS
LEJANA
LEJANO
(LS)
(LF)
15
15
15
15
30
30
30
15
60
HOLGU
RAS
ACTIVID
AD
15
CRITICO
15
30
CRITICO
60
30
60
CRITICO
75
60
75
CRITICO
167
E
F
15
75
90
75
90
CRITICO
30
90
120
90
120
CRITICO
35
120
155
120
155
CRITICO
35
120
155
120
155
CRITICO
155 DIAS
Grfico
Ruta crtica del Proyecto
Por tanto, la ruta crtica del proyecto, entendida como su longitud mxima
involucra la realizacin de actividades consecutivas que demandan un tiempo
total de 155 das calendarios.
La responsabilidad de toda la ejecucin del proyecto, corre por cuenta de la
Unidad Ejecutora del Proyecto referido en el captulo de aspectos generales y
Sostenibilidad del Proyecto.
.
Tabla 4.25
Cronograma de metas fsicas de la alternativa I
Cronograma de Ejecucin Fsica
Semanas
METAS
I. EXPEDIENTE
TECNICO
MES 1
50%
ME2
SEMANA
1
SEMANA
2
SEMANA
3
SEMANA
4
SEMANA
5
SEMANA
6
50%
Total %
100%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
168
100%
peatonal
R2. Drenaje Pluvial
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Gastos Generales
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
III. Supervisin
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
Tabla 4.26
Cronograma de metas financieras de la alternativa I
Cronograma de Ejecucin Fsica
Meses
METAS
I. EXPEDIENTE
TECNICO
MES 1
5,500.00
ME2
SEMANA
1
SEMANA
2
SEMANA
3
SEMANA
4
SEMANA
5
SEMANA
6
5,500.0
0
Total %
11,000.00
94,645.90
94,645.90
70,984.43
70,984.43
70,984.43
70,984.43
462,618.32
2,122.24
2,122.24
1,591.68
1,591.68
1,591.68
1,591.68
10,611.19
Gastos Generales
9,464.59
9,464.59
7,098.44
7,098.44
7,098.44
7,098.44
47,322.95
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
10,000.00
108,232.7
3
108,232.7
3
81,174.55
81,174.55
81,174.55
81,174.55
588,875.42
III. Supervisin
TOTAL
5,500.00
5,500.0
0
4.13.
Organizacin y gestin.
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del
proyecto, se aprecia que las Entidades involucradas, cuentan con personal
profesional y tcnico capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin
del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.
As, la Municipalidad Distrital de Cajay cuenta con un contingente de
Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos
del Proyecto, a la par de garantizar la perdurabilidad de los logros.
Asimismo se recomienda la ejecucin del proyecto por contrata para todos
los componentes de inversin del proyecto.
169
4.14.
170
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
El ingreso per cpita se incrementa en el rea de estudio
Mejora el acceso a los servicios educativos y de salud ms complejos.
Reducir las enfermedades respiratorias del rea de estudio del proyecto en un 80% aproximadamente
debido al polvo suspendido en el aire.
Adecuadas condiciones de
peatonal en el sector Querucutag
del distrito de Cajay - Provincia de
Huari - Departamento de Ancash.
Existencia de infraestructura
para el desplazamiento
vehicular.
Superficie de desplazamiento
peatonal en buen estado
Existencia de sistema de
drenaje pluvial.
Existencia de sealizacin.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuesta a hogares.
Encuesta del instituto nacional de estadstica.
Reporte de Centro de Salud.
Reporte de alumnos matriculados de I.E.
Expediente tcnico.
Liquidacin tcnica y financiera del proyecto.
Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de
calidad.
Acta de entrega de obra.
Estabilidad
econmica y social en el Distrito.
La
poblacin
beneficiaria participa activamente
SUPUESTOS
Estabilidad econmica y social en
el Distrito.
La poblacin beneficiaria participa
activamente
La construccin de la va se realiza
de acuerdo a las consideraciones y
los plazos establecidos en el
expediente tcnico.
Estabilidad econmica y social en
el Distrito.
La poblacin beneficiaria participa
activamente
Participacin
activa
de
los
beneficiarios.
No ocurren desastres naturales
que afecten la disponibilidad.
Se cumple con las especificaciones
tcnicas del estudio definitivo.
171
CAPITULO V
Conclusin
172
5. CONCLUSIONES
Monto de Inversin
588,875.42
ALTERNATIVA
II
692,001.51
A precio de Mercado
777,554.55
880,680.64
A precio Social
545,681.29
621,273.13
1,354
1,354
403.01
458.84
9%
9%
INDICADORES
INVERSION
VALOR ACTUAL DE
COSTOS (VAC)
Personas beneficiarias
durante todo el HEPy.
COSTO EFECTIVIDAD
Costo Efectividad
Tasa Social de Descuento
ALTERNATIVA I
118
119
CAPITULO V
Anexos
120
NDICE DE ANEXOS
ANEXO 01. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
ALTERNATIVO 01.
ANEXO 02. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
ALTERNATIVO 02.
ANEXO 04. DOCUMENTO FISICO - LEGAL DEL TERRENO
ANEXO 05. PANEL FOTOGRAFICO.
121
122