Construlita Qro

Construlita de Quertaro: Comercio exterior y estrategia
C16-10-002

Este caso fue escrito por los profesores Horacio Cardiel Prez y Alejandra Noriega con el propsito de
servir como material de discusin en clases, no pretende ilustrar buenas o malas prcticas administrativas.

Derechos Reservados ! Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey; Av. General Ramn
Corona No. 2514 Col. Nuevo Mxico, Zapopan, Jalisco 45140, Mxico. El ITESM prohbe cualquier forma
de reproduccin, almacenaje o transmisin de la totalidad o parte de esta obra, sin autorizacin por escrito.

Centro Internacional de Casos Fecha de revisin: 26 de noviembre de 2007
Tecnolgico de Monterrey ltima revisin: 23 de julio de 2009

Silvia Poblete, coordinadora de trfico de la planta Construlita de Quertaro, Mxico, en
diciembre de 2002 recibi un mensaje de Luminarios Especializados Ltd, su principal
proveedor brasileo, en el cual le comunicaban que los lamels que ella haba regresado a
Brasil por encontrarse fuera de especificacin, haban sido reparados con xito y le seran
devueltos de inmediato. Esta noticia echaba por tierra su peticin que desde el mes de abril
de 2002, haba realizado con el objetivo de que el proveedor aceptara el rechazo y la
operacin fuera cerrada. Cuando Silvia enter a su jefe de la situacin, ste mostr su
disgusto y le urgi a Silvia que le documentara la situacin en un lapso de 48 horas
incluyendo el anlisis de la misma, las reas involucradas y lo que cada una de ellas debera
de hacer para evitar en lo sucesivo estas situaciones tan desgastantes y tan costosas para la
empresa.

El desarrollo de Philips Mexicana
Philips Mexicana, fabricante, importadora y exportadora de equipos electrodomsticos de
audio, video, iluminacin y equipos mdicos de alta tecnologa, contaba con oficinas
administrativas en la Ciudad de Mxico y plantas de produccin en las ciudades de
Monterrey, Nuevo Len; Quertaro, Quertaro; Ciudad Jurez, Chihuahua y Tijuana, Baja
California.

La empresa estaba formada por cinco grandes divisiones:
CE Consumer Electronics (equipos de audio y video).
DAP Domestic Appliances and Personal Care (aparatos electrodomsticos).
Lighting (Lmparas en todas las categoras).
Sistemas Mdicos (Equipos de alta tecnologa en imagenologa y monitoreo).
Components (Partes de repuesto).

Philips Mexicana contaba con un total de 17 plantas en todo el pas, 13 plantas
maquiladoras ubicadas en la frontera con Estados Unidos de Norteamrica (Ciudad Jurez
y Tijuana), dos plantas de Philips Construlita Iluminacin, fabricante, comercializadora de

C16-10-002 Construlita de Queretaro: Comercio exterior y estrategia

2

luminarias y sistemas de iluminacin; y una planta de fabricacin de diversos tipos de
lmparas en Monterrey, N.L.
1

El grupo Philips en Mxico tena cerca de 13,000 colaboradores, y formaba parte de la
regin de Latinoamrica con sede en Sao Paulo, Brasil y tambin era parte de la Royal
Philips Electronics con casa matriz en msterdam, Holanda. La empresa contaba con la
tecnologa ms avanzada para la fabricacin de sus productos y con centros de
investigacin cientfica en Holanda. Inverta casi $2 billones de dlares en I&D, con un
cuerpo de 3,000 cientficos. Era duea de 60,000 patentes y derechos de diseo, y de casi
30,000 marcas registradas.

Philips Mexicana inici sus operaciones en 1939 como comercializadora de productos
importados de Europa con el nombre de Philips Mexicana, S.A. de C. V. Despus de la II
Guerra Mundial se cerraron las importaciones, por lo que Philips decidi producir sus
propios productos en Mxico.

Con el advenimiento de la apertura comercial en 1987, Philips Mexicana replante su
estrategia industrial, aprovechando la gran experiencia de su gente y las crecientes
posibilidades de exportacin para instalar las actividades relacionadas con la televisin,
equipos de audio y sonido y componentes, as como algunas lneas de producto de
iluminacin en la frontera norte con Estados Unidos. El reordenamiento de la firma,
localiz las oficinas corporativas y administrativas en la ciudad de Mxico, la fbrica de
iluminacin en Monterrey y la fabricacin de aparatos domsticos y cuidado personal en
Quertaro.

En 1999 Philips adquiri un alto porcentaje de la empresa lder en la fabricacin y
comercializacin de luminarios Construlita de Quertaro, convirtindose as en Philips
Construlita Iluminacin, y en el 2001 Philips cre Philips Mxico Holding S.A. de C.V.

Lamels y Louvers
En la filosofa de Philips, el desafo consisti en concretar el concepto de que una buena
iluminacin mejorara el desempeo en una oficina, atendiendo a los requisitos con
eficiencia y ahorro. El avance en la distribucin de espacios y el uso de nuevos equipos en
las oficinas, determin nuevas tareas profesionales y esto demand un nuevo tipo de
iluminacin. La iluminacin debi entonces ser proyectada para crear un ambiente deseado
a bajo costo.

Lo anterior implic el uso de menos energa con mayor capacidad de iluminacin. Esto
llev a Construlita de Quertaro al diseo de elementos que combinaron lmparas con
componentes que permitieron el incremento en el flujo luminoso al mismo tiempo que
agregaron un toque decorativo al espacio a iluminar. Un ejemplo de esto era el artculo
llamado Silueta para Sobreponer diseado para oficinas, centros de cmputo, comercios,
industria ligera, hospitales y escuelas.

Este elemento se poda colocar en concreto, estructura o falso plafn y consisti en un
cuerpo de lmina de acero calibre 22, fosfatizado y acabado en polister micropulverizado
de aplicacin electrosttica. Adems tena ptica 51 con louver integral de alto confort

1
Boletn de la empresa, Noviembre/Diciembre 2002


3
visual, abatible-desmontable, en aluminio acabado semiespectacular, con cortadores doble-
parablico.

Era precisamente el louver, el componente que permiti el aumento en el flujo luminoso y
confort visual y ste estaba construido con elementos de aluminio llamados lamels mismos
que deban de cumplir con requisitos de medidas, holguras, tolerancias y acabados (ver
Anexo 1).

El mercado de iluminacin
La posicin de Philips como la nmero uno en el mercado global fue soportada por el
liderazgo en la innovacin combinado con un enfoque sistemtico en la bsqueda de
nuevas oportunidades de mercado. La principal estrategia de la empresa era el marcar la
pauta en la industria de la iluminacin como la primera opcin en la oferta de soluciones
efectivas en creatividad y costo.

El posicionamiento de mercado de Philips no slo estuvo en residencias sino en diversas
aplicaciones profesionales. De hecho, tuvo el 30 % del mercado de oficinas, 65 % de los
principales aeropuertos en el mundo, 30 % de hospitales, 35 % de los automviles y 55 %
de los estadios de ftbol.

La magnitud del mercado de iluminacin en Mxico estuvo determinada por dos vertientes
de la vida econmica. Por un lado, la remodelacin y mantenimiento de edificios, empresas
y residencias antiguas, y por el otro, la dinmica de crecimiento que mostr la industria de
la construccin durante los primeros tres aos del siglo XXI.

El hecho de que los elementos para iluminacin formaron parte de los insumos en la
construccin, dieron la posibilidad de dimensionar la importancia que tuvo la iluminacin
en este mercado y las firmas dedicadas a la iluminacin se vieron sujetas a los
decrecimientos que registraron las compras de la industria de la construccin. De hecho, la
variable registr una disminucin del 11.5% considerando el perodo 2000-2002 (ver
Figura 1).

Figura 1. Compras del sector de la construccin

Fuente. Estimaciones propias con cifras preliminares de www.inegi.gob.mx en el Banco de
Informacin Econmica (BIE). Consultado el 10 de Octubre de 2003.


4

Otras variables relacionadas fueron el comportamiento del consumo energtico residencial
y el crecimiento que tuvo el sector de la construccin en los ltimos aos. El primero,
estuvo sujeto a la recesin de la economa mexicana registrando un decremento del 4.3 %
comparando los aos 2000 y 2002, aunque haba tenido un ligero aumento en el 2001 (ver
Tabla 1).

Con respecto al sector de la construccin, ste mostr un repunte hacia el crecimiento
despus de experimentar una cada en 2001, aunque el sector no logr recuperar en 2002 el
nivel que tuvo en 2000. Esto mostr las polticas emprendidas por el gobierno para facilitar
los accesos a los crditos para construccin de vivienda lo cual pudo servir de apoyo a la
industria de la iluminacin.

Tabla 1. Crecimiento del PIB construccin y uso de energa residencial

Ao
PIB Construccin
(Mill $ 93=100)
Mill
Watts-Hora
2000 62872 32.307
2001 60112 33.497
2002 61084 30.909
(a) Valor PIB al trimestre II.

Fuente. www.inegi.gob.mx en el Banco de Informacin Econmica (BIE). Consultado el 10 de
Octubre de 2003.

El proceso de compras
En su manual de calidad ISO-9001 (la empresa obtuvo su certificacin en el ao 2001),
Construlita de Quertaro incluy un captulo sobre compras. Donde el objetivo fue asegurar
que la adquisicin de materia prima y procesos subcontratados que afectaran la calidad del
producto, cumplieran con los requisitos especificados. De esta forma, los departamentos de
Compras, Ingeniera de Producto, Ingeniera de Procesos y Aseguramiento de la Calidad
estuvieron involucrados en forma directa en la adquisicin de los materiales y servicios, as
como en el establecimiento de polticas y procesos para este fin.

La responsabilidad de evaluar y clasificar a los proveedores fue del departamento de
Compras y Aseguramiento de la Calidad mientras que el comprador Senior cont con la
autoridad de validar a los proveedores certificados y dar de baja aquellos que no cubrieron
con los requisitos estipulados (ver Anexo 2).

Luminarios Especializados Ltd. era el proveedor ms importante de Construlita de
Quertaro, ya que no slo se haba firmado previamente un contrato por cinco aos el cual
dio inicio en enero de 2000; sino que dicho contrato especific una relacin prcticamente
indisoluble dado que exista una clusula que penalizaba con un alto costo la rescisin
unilateral del mismo. Eso sin mencionar que ambas empresas pertenecan al mismo grupo,
por lo tanto mantener la relacin con esta compaa brasilea era indiscutible.


5
La coordinacin de trfico en Construlita de Quertaro
Desde el punto de vista organizacional, la coordinacin de trfico de Construlita de
Quertaro dependa directamente de la gerencia de logstica que formaba parte de la
direccin de operaciones y sta a su vez reportaba a la direccin general (ver Figura 2).

En el mes de abril de 2002, Silvia Poblete, coordinadora de trfico en la planta Construlita
de Quertaro, recibi la documentacin que amparaba la llegada del cargamento de 292,200
lamels con un peso bruto de 7869.3 kg., procedentes de su proveedor Luminarios
Especializados Ltd, quien a su vez estaba certificado ISO 9001.

El valor en aduana de toda la mercanca ascenda a 865,179.00 pesos (ver Anexo 3) y el
material era indispensable para la produccin de louvers, que con cierta prisa, deberan
fabricar para entrega a clientes.

Figura 2. Organigrama Construlita de Quertaro

Compras Trfico
Logstica Ing. Producto Produccin Calidad
Dir. de Operaciones Ger. Recursos Humanos Dir. Comercial Ger. Finanzas
Dir. General
Fuente. Documentacin oficial de Construlita de Quertaro

El embarque haba sido recibido en planta haca tres das y el departamento de calidad
aplic el procedimiento de recepcin de materiales de acuerdo a la norma ISO-9001. En el
transcurso del mes de mayo de 2002, Silvia recibi del departamento de calidad un formato
de rechazo de materiales, dado que un 4% del lote de lamels fue encontrado fuera de
especificaciones (ver Anexo 4). Bsicamente, el problema se debi a que las piezas
presentaban problemas en el acabado ya que estaban manchadas y presentaban ralladuras.

Silvia procedi en conformidad con la norma, y realiz el trmite para obtener la accin
correctiva por parte del proveedor. Al comunicarse, el proveedor solicit que las piezas
fueran tratadas con un solvente para eliminar el dao de la superficie. Una vez que el
departamento de calidad sigui las instrucciones sin resultado, Silvia se comunic
nuevamente con el proveedor y ste le pidi enviara unas muestras del material daado, as
como las fotografas que evidenciaban la causa del rechazo.

En julio del mismo ao, una vez recibidas las pruebas, el proveedor acept que el dao en
los materiales era de origen y solicit a Construlita de Quertaro enviar el lote afectado de
regreso a Brasil. Con esto, y dado el transcurso del tiempo, Silvia regres el lote daado y
se sinti segura de recibir a cambio una nota de crdito que amparara el monto de dicha
devolucin.

Silvia se comunic con Eduardo Omaa, su agente aduanal, y le pidi que tramitara el
retorno del lote a Brasil con el fin de recuperar los impuestos al comercio exterior ya
cubiertos. ste procedi conforme al pedimento (ver Anexo 5).


6
La licenciada Poblete realiz las negociaciones para que Luminarios Especializados Ltd.
cubriera los gastos del retorno. La mercanca se embarc en Veracruz con destino al puerto
de Santos, arribando a ste justamente al inicio de la huelga laboral en la aduana de dicho
puerto, misma que dur dos meses, esto retras el cierre de la operacin.

En el mes de octubre, el proveedor logr sacar el lote de lamels de la aduana, una vez que
la huelga finaliz. En el mismo mes el proveedor, envi notificacin a Construlita de
Quertaro, de que ellos haban reprocesado el material con xito y haba sido enviado de
regreso a Mxico. A pregunta de Silvia de porqu no acept el rechazo y envi la nota de
crdito? el proveedor contest que la ley brasilea no permita el reingreso en forma
definitiva de un material que haba sido exportado.

Silvia pens para s Es increble que a pesar de haber mostrado la no conformidad del
material, detenido el proceso de fabricacin de louvers dos das por falta de lamels y que ya
no necesitamos este material, el slo hecho de que nuestro proveedor sea el ms importante
de Brasil y lo burocrtico del proceso estipulado en la ley aduanera de dicho pas, estemos
obligados a recibir de nuevo un material que slo nos ocasion ms costos y que ya no nos
es til

Silvia consideraba frustrante la situacin dado que se haba perdido el trabajo involucrado
en recepcin, revisin, rechazo y devolucin. En realidad, Silvia esperaba recibir de
Luminarios Especializados Ltd., una nota de crdito a favor de Construlita de Quertaro por
un monto equivalente al valor de los lamels fuera de especificacin y nunca pens que
tendra que recibir la mercanca de nuevo.

En esa ocasin, despus de negociaciones, el envo se manej con CIF Veracruz, siendo por
cuenta de Construlita de Quertaro, los gastos a la importacin y el flete terrestre a
Quertaro, donde el producto qued en depsito fiscal. La mercanca con un valor en
aduana de $22,878 pesos, lleg a Mxico en el mes de enero de 2003 (ver Anexo 6). Para
entonces, el material ya no se necesitaba e inclusive se hizo obsoleto y se debieron de pagar
gastos de almacenaje y honorarios del agente aduanal conforme el material se retiraba del
depsito.

Cuestionada por parte de su Jefe sobre la experiencia con su proveedor brasileo, Silvia
opin: Son muy frecuentes los retrasos en cuanto a tiempo de entrega. Normalmente
cuando se coloca el pedido, Luminarios Especializados Ltd. requiere tres semanas, pero
siempre nos enva la mercanca con una o dos semanas de retraso. Este es un problema para
planear nuestra produccin ya que tenemos el compromiso de cumplir con los tiempos de
entrega prometidos a nuestros clientes. Con el problema actual del material fuera de
especificacin, tuvimos detenido el proceso de produccin de louvers durante dos das con
el riesgo de incumplir con la fecha de entrega de algn proyecto.

La peticin a Silvia por parte de su jefe fue firme: Tenemos que tomar acciones para evitar
este tipo de problemas en el futuro. Espero un reporte completo por escrito en mi escritorio
en dos das. No te olvides incluir la informacin documentada, las reas involucradas y lo
que debera hacer cada una de ellas para evitar este problema. Me urge tener todo esto para
llevarlo a la reunin con la Direccin General de la planta en la reunin que tenemos en tres
das.


7
Anexo 1. Diseo del producto, lamels y louvers



8
Anexo 2. Documento de ISO-9001 PHILIPS

TTULO: COMPRAS
CDIGO: P-7.401
REVISIN: EMISIN

6. Procedimiento.

6.1 Evaluacin de los proveedores

6.1.1 Compras y Aseguramiento de Calidad evalan a sus proveedores en cuanto a Tiempo de
entrega, v/s Reporte de Faltantes del mes ( FCP-009 Anexo 7.5), Calidad del producto y Sistema de
calidad. La evaluacin se realizar tomando como base la lista de los principales proveedores
(formato FCP-006 Anexo 7.1).

6.1.2 Mientras se concluye este ciclo de evaluacin de proveedores y se integran otros proveedores
al sistema de evaluacin, el departamento de Compras comprar los materiales, partes y
componentes a aquellos proveedores que estn dados de alta en el MFG (FCP-008 ANEXO 7.2)
que con base a la experiencia de cumplimiento demostrada se mantendrn como proveedores hasta
que finalice el proceso de evaluacin y seleccin.

6.1.3 Los datos para evaluar al proveedor y la puntuacin por cada concepto es:

TIEMPO DE ENTREGA 30 puntos
CALIDAD DEL PRODUCTO 35 puntos
SISTEMA DE CALIDAD 35 puntos

6.1.3.1 El departamento de Compras evala al proveedor en Tiempo de entrega; utilizando el
reporte de Faltantes del Mes (FCP-009 Anexo 7.5); la cual mensualmente emite. El que podr ser en
su totalidad o en requerimientos parciales por semana los cuales son enviados ya sea va fax, mail o
personal.

6.1.3.2 La calidad del producto se evala con la siguiente relacin:

(Lotes aceptados / Lotes recibidos) X Puntos

Aseguramiento de Calidad mensualmente emite una lista de revisin de calidad de proveedores a
Compras en el formato "Calificacin mensual" FAC- 013 (Anexo 7.7).

6.1.3.3 El sistema de calidad del proveedor se califica a travs de una auto evaluacin, FAC-031
(Anexo 7.3). La evaluacin se realiza una vez al ao para cada proveedor. Para aquellos
proveedores que presenten certificado de algn sistema de calidad reconocido, no se realizar la
evaluacin anterior y se le aplicar toda la puntuacin.

6.1.3.4 La calificacin para determinar si el proveedor se encuentra certificado se realiza sumando
los puntos de Tiempo de entrega, Calidad del producto y Sistema de Calidad.

6.2 El criterio para determinar la clasificacin del proveedor se realizar en base a la siguiente tabla:

Certificado (=>) 80 X (=<) 100 puntos
Confiable (=>) 70 X (<) 80 puntos
Condicionado X (<) 70 puntos

El ciclo de evaluacin y clasificacin de proveedores tiene una duracin de 1 ao. Posterior a ella se


9
har una reevaluacin de cada proveedor mensualmente, solo en caso de que un proveedor tenga la
calificacin de certificado la reevaluacin se har cada 6 meses.

6.2.1 PHILIPS LUMINARIOS establece como poltica un tiempo de 2 aos como mximo al
proveedor Condicionado para alcanzar un nivel superior al que est. Si el proveedor no cumple con
dicha disposicin se dar de baja como proveedor.

6.2.2 Para efectos de mantener un proceso de evaluacin estable cuando uno de los proveedores no
haya realizado entregas durante el mes que se est evaluando por no haber existido ningn
requerimiento de materiales, se tomarn como referencia las calificaciones que haya obtenido en el
mes anterior al de la evaluacin (calificaciones obtenidas en los 4 parmetros de evaluacin:
tiempo, entrega, calidad del producto, sistema de calidad) de esta forma el proveedor podr
continuar con su esquema de certificacin.

6.2.3 Los productos de los proveedores certificados por PHILIPS LUMINARIOS ingresarn a la
empresa solamente con la verificacin de los resultados reportados en el certificado de calidad del
proveedor y aleatoriamente para confirmar los resultados proporcionados por el proveedor, el
inspector de recibo verificar aleatoriamente los lotes conforme a la ficha de calidad.

6.2.4 Compras controla la informacin en el formato FCP-004 "Evaluacin de proveedores" (Anexo
7.4)

6.3 Datos para las compras (7.4.2 de la norma)

6.3.1 El departamento de Programacin de la Produccin carga en el sistema MFG los pronsticos
de ventas, en base a esto se genera el reporte de faltantes por mes (FCP-009 Anexo 7.5) para definir
cantidades de compra de los diferentes materiales y componentes. Dicha impresin la mantiene el
departamento de Compras por un periodo de un mes.

6.3.2 Compras elabora la orden de compra FCP-002 (Anexo 7.6) donde se indica cdigo de
especificacin del producto que se va a comprar. El requerimiento especifico de Aseguramiento de
Calidad esta indicado en las especificaciones las cuales han sido enviadas previamente al proveedor.

6.3.3 Elaborada la orden de compra la firma de aprobacin es de acuerdo a la siguiente tabla:

Aprueba M.N. USD
Comprador Senior Hasta $ 10,000.00 Hasta $ 1,000.00
Direccin de Operaciones, Gerencia de
Administracin y Finanzas.
Hasta $ 1,000,000.00 Hasta $ 100,000.00
Direccin General Ms de $ 1,000,000.00 Ms de $ 100,000.00

Nota: Todas las rdenes de compra de activo fijo debern llevara la firma del Director General y en
ausencia puede firmar el Gerente de Administracin y Finanzas hasta $ 1,000,000.00 M .N. $
100,000.00 USD

6.3.4 Aprobada la orden de compra el departamento de Compras la enva al proveedor por medio de
fax o bien de manera personal; quedando como registro de recibo el XMT REPORT del fax, la
firma de quien recibe o aviso electrnico impreso. Los dos anteriores quedan anexados en la copia
de la orden de compra.

6.4 Verificacin del Producto comprado.

6.4.1 La liberacin de los productos en la planta del proveedor no aplica para PHILIPS
LUMINARIOS debido a que no se cuenta con una estructura que permita realizar dichas funciones.


10

6.4.2 Cuando el cliente solicite a PHILIPS LUMINARIOS la verificacin de los productos
adquiridos en las instalaciones de PHILIPS LUMINARIOS o de sus proveedores Aseguramiento de
Calidad coordinara las actividades relacionadas.

6.5 Seguimiento a rdenes de Compra

6.5.1 El departamento de compras realizar una revisin a inicio de mes de las rdenes de compra
las cuales tengan 15 das o ms de atraso contra su fecha de vencimiento. El departamento de
compras podr optar por cancelar, mantener, reprogramar la orden de compra o buscar un proveedor
alterno para abastecer del material que no haya sido entregado por parte de los proveedores.

6.5.2 El departamento de compras le notificar al proveedor mediante un correo electrnico, reporte
impreso MFG, memorando va fax la cancelacin, aceptacin o reprogramacin de la orden de
compra.

6.6 Nuevos proveedores.

6.6.1 Cuando Compras requiera desarrollar nuevos proveedores enviar las especificaciones como
copia no controlada a los posibles proveedores para su cotizacin. Si la cotizacin es aceptada se le
solicitar muestras fsicas para que se le entreguen al departamento de Aseguramiento de Calidad
para su inspeccin y prueba. El resultado de la aceptacin o rechazo de las muestras los informar
Aseguramiento de Calidad a Compras. Si es aceptada comparas podr realizar compras del material
al proveedor de lo contrario se busca otro proveedor.

6.7 Nuevos proyectos

6.7.1 Para nuevos proyectos, Ingeniera del Producto proporciona por escrito la especificacin
tcnica del producto al departamento de Compras. Compras contacta al posible proveedor y solicita
muestras de los productos necesarios y cotizacin de los mismos.

6.7.2 Compras entrega las muestras al departamento de Aseguramiento de Calidad para su
evaluacin. Los resultados de aceptacin o rechazo de las inspecciones y pruebas los notifica
Aseguramiento de Calidad a Compras por medio del formato "Evaluacin dimensional" FAC-004
(Anexo 7.8).

6.7.3 Con base a los resultados obtenidos Compras negocia el precio y en caso de ser necesario
solicita un lote piloto.

6.7.4 Ingeniera de Procesos conjuntamente con Aseguramiento de Calidad son responsables de dar
seguimiento al lote piloto para nuevos productos. Si durante la preserie se detecta que es necesario
hacer alguna modificacin a un componente, se dar a conocer a Ingeniera del Producto para que
realice las modificaciones correspondientes, siguiendo los lineamientos del procedimiento de
control de documentos y datos P4.2.3-01.



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Anexo 3. Pedimento de Importacin

Pagina 1 de 2
PEDIMENTO: 02 43 3420-2002052 T. OPER: IMP CVE PEDIM: A1 REGIMEN: IMD CERTIFICACIONES
DESTINO: 9 9.07710 PESO BRUTO: 7869.300 ADUANA E/S: 43-0
VALOR DOLARES: 92045.42
ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 865179
1 7 PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL: 835505
RFC: CQU870710BRO NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CONSTRULITA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE 3, 12, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL B. JUAREZ, QT. MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
CP 76130
VAL. SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREM.
835505.00 1444 28230 0 0
ACUSE ELECTRONICO CLAVE DE LA SECCION
DE VALIDACIN: ADUANERA DE DESPACHO 43-0
ZP3XL8M3 VERACRUZ, VER
Pedimento # 2002052
PAGO 25/04/2002 CONTRIB CVE. T. TASA TASA
ENTRADA 13/04/2002 DTA 7 8.00000
CONCEPTO FP FP IMPORTE
DTA 0 0 154694 EFECTIVO
IGI 0 OTROS
IGI 8 TOTAL
VINC.
SI
INCOTERM MONEDA EXT
FOB USD
FOB USD
TRANSPORTE IDENTIFICACION: LIBRABUENOSAIRES PAIS: DEU
NO. (GUIA/ORDEN EMB.)/ID: 1STIL017040 M 1STIL017040 M
CONTENEDORES: GSTU6144187 2
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O ALMACEN DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS
NOMBRE O RAZ. SOC: MARIA BEATRIZ MANRIQUEZ BERMUDEZ TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE
RFC: MABM580502CD3 CURP: MABM630502MCFBTR03 LA LEY ADUANERA
MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA PATENTE O AUTORIZACION: 5683
NOMBRE: ARACELI ARANDA ALCOCER
RFC: AEAA-6412204N8 CURP: AEAA-641220MVZPR04
FIRMA AUTOGRAFA
DESTINO/ORIGEN: INTERIOR DEL PAIS
32101.32
59944.1
OBSERVACIONES
SE ANEXA: CONOCIMIENTO, COPIAS DE FACTURAS, ORIGINAL DE CERTIFICADOS ALADI Nos. 001336, 001337-TRADUCCIONES, CARTAS EXPLICATIVAS
32101.32
59944.10
1.00000000
1.00000000
NUM. FACTURA FECHA
8311020013
8311020014
15/03/2002
11/03/2002
MATHEUS, SAO PAULO, BRASIL (REPUBLICA
FEDERATIVA DE) CP 32341334
VAL. DOLARES FACTOR MON. EXT. VAL. MON. EXT.
DATOS DEL PROVEEDOR
ID. FISCAL
610863360143-25
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
LUMINARIOS ESPECIALIZADOS LTD.
DOMICILIO:
RUA DO TRIUNFO 215, PREDIO A SAO
6921
159193
39798
320808
39798
360606
IVA
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO
CUADRO DE LIQUIDACION
TOTALES IMPORTE CONCEPTO
ENTRADA/SALIDA:
1
DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 1 CONTENEDOR DE 40':62
PEDIMENTO Ref: 345792
TIPO CAMBIO:
MEDIOS DE TRANSPORTE


12
Anexo 3. Continuacin

43 3420-2002052 T. OPER: IMP CVE PEDIM: A1 REGIMEN: IMD RFC: CQU870710BRO
SEC FRACCION SUB VINC MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D
VALOR CON TASA TT FP IMPORTE
AGREGADO
1 94059999 1 1 11 292.200 1 6645.160 BRA BRA IGI 23 1 0 159193
8 39798
0 IVA 15 1 0 154694
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O ALMACEN DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS
NOMBRE O RAZ. SOC: MARIA BEATRIZ MANRIQUEZ BERMUDEZ TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE
RFC: MABM580502CD3 CURP: MABM630502MCFBTR03 LA LEY ADUANERA
MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA PATENTE O AUTORIZACION: 5683
FIRMA AUTOGRAFA
PEDIMENTO: 02
Pagina: 2 DE 2
ADUANA/USD
DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)
/VALOR COM.
PRECIO
UNITARIO
PARTES PARA APARATOS DE ALUMBRADO
PARTIDAS
E.F. ORIG/DEST
/VEND/COMP
VALOR IMP. PREC. PAG.
MARCA MODELO CODIGO PROD
/QT/QT
IDENTIF. COMPLEMENTO IDENTIF. COMPLEMENTO
865179 835505 2859.36
****** FIN DE PEDIMENTO ****** NUM. TOTAL DE PARTIDAS 1 ****** CLAVE PREVALIDADOR: ******
AL 10042000



13
Anexo 4. Notificacin de producto no conforme a especificaciones



14
Anexo 5. Pedimento de Exportacin

PEDIMENTO: 02 43 3171 2 001060 Tipo de operacin: EXP CVE PEDIM: A1 Rgimen: EXD
DESTINO: 9 TIPO DE CAMBIO: 9.928300 PESO BRUTO: 209.2000 ADUANA E/S: 43-0
VALOR DLARES: 2,143.88
ENTRADA/SALIDA: SALIDA: VALOR ADUANA: 0
1 7 1 PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL: 21,285
DATOS DEL IMPORTADOR / EXPORTADOR
RFC: CQU870710BR0 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CONSTRULITA DE QUERTARO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE 3, NO. 12, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL B. JUREZ, QT, MXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS),
C.P. 76130
VAL SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTALES
0 0 0 0 0
ACUSE ELECTRNICO CLAVE DE LA SECCION
DE VALIDACIN ADUANERA DE DESPACHO 43-O
3XVLVCX9 VERACRUZ, VER
Pedimento # 3000732
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: PHILIPS BULTOS; 3
FECHAS
PAGO 03/07/2002 CONTRIB TASA
ENTRADA 03/07/2002 DTA 4 167.000000
PREV 2 140.000000
0.000000
CONCEPTO FP IMPORTE CONCEPTO FP IMPORTE
DTA 0 167 PREV 0 161 EFECTIVO 328
OTROS 0
TOTAL 328
ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO VINC.
61086336009 LUMINARIOS ESPECIALIZADOS LTD RUA FORTE DO TRIUNFO, PREDIO A SAO SI
PAULO, BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
CP 32341334
NUM. FACTURA FECHA INCOTERM MONEDA FACT. FACTOR MON. FACT.
8311020014 11/03/2002 FOB USD 2,143.88 1. 00000000 2,143.88
TRANSPORTE IDENTIFICACION: LIBRABUENOSAIRES PAIS: DEU
SE ANEXA:FACTURA COMERCIAL, COPIA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
NO. 3420-200252
CARTA DE RECHAZO
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O ALMACEN DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
NOMBRE O RAZ. SOC: RODRIGO C. BAZALDUA ANCIRA ARTICULO 81DE LA LEY ADUANERA
PATENTE O AUTORIZACION: 5685
RFC: BAAR511225M9 CURP: BAAR511225HTSZNDO2
MANDATARIO / PERSONA AUTORIZADA FIRMA AUTOGRAFA
COPIA EXPORTADOR
Pgina 1 de 2
CVE. T. TASA
TOTALES
PEDIMENTO Ref: RBV-704985
CERTIFICACIONES
OBSERVACIONES
ARRIBO:
DATOS DEL PROVEEDOR/ COMPRADOR
VAL. DOLARES VAL.MON.FACT.
TASAS A NIVEL PEDIMENTO
CUADRO DE LIQUIDACIN


15

PEDIMENTO: 02 43 3171 2001060 T. OPER: EXP CVE PEDIM: A1 RFC: CQU870710BRO
BUQUE LIBRA BUENOS AIRES
TAX. NO. 61-086-336/0096-74
RETORNO AL EXTRANJERO DE MERCANCIAS IMPORTADA CON EL PEDIMENTO
NO. 3420-200252 DE FECHA 25/04/2002
SEC FRACCION SUB VINC MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P.O/D
DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGN SE REQUIERA)
P. COMPRA
P. DESTINO
V. AD/USD P. UNIT E.F. ORIG - DEST - VEND - COM
94059999 204
PARTES PARA LUMINORIOS BRA
BRA
2143.88 21285 1.65 QT ----- QT
IDENTIF.
ES IDENTIF.
******FIN DE PEDIMENTO****** NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1 *****CLAVE PREVALIDADOR:010******
NOMBRE O RAZ. SOC: RODRIGO C. BAZALDUA ANCIRA ARTICULO 81DE LA LEY ADUANERA
RFC: BAAR511225M9 CURP: BAAR511225HTSZNDO2
COPIA EXPORTADOR
COMPLEMENTO N
Pgina 2 de 2
COMPLEMENTO I COMPLEMENTO IDENTIF. UM
IDENTIFICADORES (CASOS A NIVEL PARTIDA)
PARTIDAS
VAL. AGREG.
V, COMERCIAL
12,000.0000 1
CON TASA TT FP IMPORTE
0 0 6



16
Anexo 6. Pedimento de Importacin

PEDIMENTO: 03 43 3420-3000732 Tipo de operacin: IMP CVE PEDIM: A1 Rgimen: IMD
DESTINO: 9 TIPO DE CAMBIO: 10.50830 PESO BRUTO: 235.500 ADUANA E/S: 43-0
VALOR DLARES: 2177.14
ENTRADA/SALIDA: SALIDA: VALOR ADUANA: 22878
1 1 7 PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL: 22878
DATOS DEL IMPORTADOR / EXPORTADOR
RFC: CQU870710BR0 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CONSTRULITA DE QUERTARO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE 3, NO. 12, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL B. JUREZ, QT, MXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS),
C.P. 76130
VAL SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTALES
0 0 0 0 0
ACUSE ELECTRNICO CLAVE DE LA SECCION
DE VALIDACIN ADUANERA DE DESPACHO 43-O
6JPTRRA6 VERACRUZ, VER
Pedimento # 3000732
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: PHILIPS BULTOS; 3
FECHAS
PAGO 10/02/2003 CONTRIB TASA
ENTRADA 18/01/2003 DTA 7 8.00000
CONCEPTO FP IMPORTE CONCEPTO FP IMPORTE
DTA 0 0 IGI 12 5262 EFECTIVO 4248
DTA 12 183 IVA 0 4248 OTROS 5445
IGI 0 0 TOTAL 9693
ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO VINC.
610863360143-25 LUMINARIOS ESPECIALIZADOS LTD RUA FORTE DO TRIUNFO, PREDIO A SAO NO
PAULO, BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
CP 32341334
NUM. FACTURA FECHA INCOTERM MONEDA FACT. FACTOR MON. FACT.
8311020045 12/12/2002 CIF USD 2177.14 1. 00000000 2177.14
TRANSPORTE IDENTIFICACION: LYKESVOYAGER PAIS: GBR
NO. (GUIA/ORDEN EMB) ID: LSA042230 M
CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR: CR CR 69
SE ANEXA: CONOCIMIENTO, COPIA DE FACTURA, TRADUCCION, CARTA EXPLICATIVA.
AVISO DE COMPENSACION DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS AL COMERCIO EXTERIOR, COPIA DE PEDIMENTO ORIGINAL
No. 02 43 3420 2004700 (22082002), COPIA DE PEDIMENTO DE RECTIFICACION No. 02 43 3420 2005021 (07092002)
NOMBRE O RAZ. SOC: MARIA BEATRIZ MANRIQUEZ BERMUDEZ ARTICULO 81DE LA LEY ADUANERA
RFC: MABM580502CD3 CURP: MABM630502MCFBTR03
COPIA IMPORTADOR DESTINO/ORIGEN: INTERIOR DEL PAIS
VAL. DOLARES VAL.MON.FACT.
TASAS A NIVEL PEDIMENTO
CVE. T. TASA
CUADRO DE LIQUIDACIN
TOTALES
DATOS DEL PROVEEDOR/ COMPRADOR
CERTIFICACIONES
OBSERVACIONES
Ref: 402980 Pgina 1 de 2 PEDIMENTO
ARRIBO:


17

PEDIMENTO: 03 43 3420-3000732 T. OPER: IMP CVE PEDIM: A1 Rgimen: IMD RFC: CQU870710BRO
SEC FRACCION SUB VINC MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P.O/D
VALOR PRECIO
ADUANA/USD UNITARIO
MARCA MODELO CODIGO PROD
94059999 157.24 BRA BRA IGI 23 1 0 0
PARTES PARA LUMINORIOS 12 5262
22878 1784.28 0 IVA 15 0 4248
******FIN DE PEDIMENTO****** NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1 *****CLAVE PREVALIDADOR:004******
NOMBRE O RAZ. SOC: MARIAEATRIZ MANRIQUEZ BERMUDEZ ARTICULO 81DE LA LEY ADUANERA
RFC: MABM580502CD3 CURP: MABM630502MCFBTR03
COPIA IMPORTADOR
PARTIDAS
DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGN SE REQUIERA)
VALOR IMP. PREC. PAG
PEDIMENTO Ref: 402980 Pgina 2 de 2
22878
AGREGADO /VALOR COM.
0 1 11 12.000 1 1
CON TASA TT FP IMPORTE


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