Implementacion Impuestos

Pgina 1 8/12/2010Guillermo Ayala Pgina 1 8/12/2010
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Implementation Paper
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12/08/2010
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INDICE
1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP 2
Nmeros de Identificacin para Extranjeros 2
Categoras Fiscales 3
Categoras de Documentos AFIP 3
Clases de Documentos AFIP 4
Clases de Documentos AFIP 5
Versiones para Libros IVA 7
Clase de moneda para Libro IVA 8
Cdigos de moneda 8
Creacin de Correspondencia para CAI 9
Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana 10
Definicin del CAI 11
Grupo de Numeracin 12
Status Campo 12
6. Parametrizaciones de Impuestos 13
Claves de Operacin 13
Clases de Condicin 14
Esquema de Clculo 15
Preparacin para la Determinacin de Cuentas Impositiva 16
Indicadores de Impuestos 18
Importes Mnimos por Clave de Operacin 20
Razones de que IVA sea Cero 20
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad) 21
7. Parametrizaciones de Retenciones 23
Claves de Retencin 23
Motivos de Exencin 23
Categoras de Retencin 24
Tipos de Retencin 24
Indicadores de Retencin 26
Frmulas de Retencin 27
Definir clave de operacin p.importe de impuestos modificado 28
Mnimos y Mximos por Tipo de Retencin 29
Mnimos y Mximos por Indicador de Retencin 30
Asignacin de Tipos de Retencin a Sociedad 30
Activar Retencin de Impuestos 32
Determinacin de Cuentas para la Retencin 32
Numeracin para Certificados de Retencin 32
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1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP
Nmeros de Identificacin para Extranjeros
Path: IMG Gestin Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables /
Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar
Nmeros de Identificacin para Extranjeros
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: N/A (Estndar)
Se configura el cdigo previsto por la AFIP para las personas fsicas y jurdicas del
exterior:
Orden de Transporte: DESK901425 FI-CO: Tablas para reportes AFIP (2)
Se corrige el cdigo de Colombia (el correcto es Fsica 50000002051, Jurdica
55000002053, estaba mal sta ltima)
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12/08/2010
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Categoras Fiscales
Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar
Categoras Fiscales
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP
Esta configuracin se utiliza para asociar las claves de operacin a las regiones
correspondientes. Se configura de la siguiente manera, en base al diseo de localizacin:
Categoras de Documentos AFIP
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12/08/2010
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Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre
Impuestos / Actualizar Clases de Documento DGI Oficiales
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones bsicas de Gestin
Financiera
Clases de Documentos AFIP
Impuestos / Actualizar Clases de Documento DGI Oficiales
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones bsicas de Gestin
Financiera
En esta configuracin se especifican los tipos de comprobante oficiales para los
informes de la AFIP (segn codificacin propia de DGI):
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12/08/2010
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Clases de Documentos AFIP
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12/08/2010
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Impuestos / Asignar Clases de Documento DGI Oficiales
Transaccin: SPRO
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Fecha de creacin
12/08/2010
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Versiones para Libros IVA
Impuestos / Actualizar Versiones de Informes Diarios sobre IVA
Transaccin: SPRO
Se configuran las siguientes versiones para todas las Sociedades:
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12/08/2010
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1. Versin 1 Crdito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un
crdito fiscal.
2. Versin 2 Dbito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un
dbito fiscal.
3. Versin 3 IVA Compras: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA soportado
con signo + y todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo -.
4. Versin 4 IVA Ventas: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA repercutido
con signo + y todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo -.
Clase de moneda para Libro IVA
Transaccin: SM30 > V_T028O
Orden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361
Cdigos de moneda
Transaccin: SM30 > V_T028M
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Si se quieren agregar ms monedas, tabla 5 en http://www.infoleg.gov.ar/txtnorma/
79003.htm
Creacin de Correspondencia para CAI
Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. /
Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia /
Definir clases de correspondencia
Transaccin: SM30 > V_T028M
Orden de Transporte: DESK900356 FI-CO: Correspondencia CAI (RG 1361/02)
Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Fijar
asignacin report para clases de correspondencia
Transaccion: OB78
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Proceso:
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Fecha de creacin
12/08/2010
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Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia /
Especificar opciones de llamada
Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana
Transaccion: OB78
Orden de Transporte: N/A (hacer en cada mandante)
______________ Cd. Autorizacin Impr./Controlador
Fiscal
dd.mm.aaaa Fecha Vencimiento CAI
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Fecha de creacin
12/08/2010
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________ Nmero de despacho (8 dgitos)
__ Cd. de aduana (2 dgitos)
(No llenar, era ao del despacho)
__.__.____ Fecha de liberacin (dd/mm/aaaa)
____ Cdigo de destinacin (4 dgitos)
_ Dgito verificador
Definicin del CAI
Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicacin Generales /
Numeracin de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Define Print
Authorization Codes
Transaccin: SPRO
En esta seccin se deben cargar los CAI con su fecha de validez para cada una de las
sucursales o puntos de venta por sociedad:
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Fecha de creacin
12/08/2010
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Grupo de Numeracin
Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicacin Generales /
Numeracin de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Actualizar Grupos de
Numeracin (mantain number groups)
Transaccin: SPRO
En esta transaccin se generan los grupos de numeracin que luego contendrn el rango
de nmeros especficos para los formularios especificados ms adelante:
Ver implementation paper SD.
Status Campo
Path: IMG Gestin Financiera / Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera /
Documentos / Posicin / Control / Actualizar Variantes de Status Campo
Transaccin: SPRO
OT: DESK900036 - FI-CO: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera
DESK900506 FI-CO: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera 2
DESK900802 FI-CO: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera 3
Se copi la variante 0001 en la EDP.
Se copiaron los siguientes grupos de status campo para no hacer en los originales las
adaptaciones para EDP:
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Proceso:
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1. Parametrizaciones de Impuestos
Claves de Operacin
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Bsicas / Verificar y
Modificar Parametrizaciones p/ Gestin Impuestos
Transaccin: OBCN
Orden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Las claves de operacin se utilizan como nexo entre las clases de condicin del esquema
de clculos del pas, y los indicadores de impuestos configurados.
Se parametrizaron las claves de operacin necesarias para el esquema de clculos de
impuesto en EDP segn el diseo presentado oportunamente:
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Proceso:
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Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Clases de Condicin
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Bsicas / Verificar
Esquema de Clculo / Definir Clases de condicin
Transaccin: SPRO
Las clases de condicin determinan parte de la forma de clculo de los impuestos. Son
el nexo entre las claves de operacin y el esquema de clculo de impuestos del pas.
Mdulos:
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Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
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Esquema de Clculo
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Bsicas / Verificar
Esquema de Clculo / Definir esquemas
Transaccin: SPRO
El esquema de clculo de impuestos de un pas determina las claves de operacin que
pueden ser utilizadas (a travs de las clases de condiciones creadas en el punto anterior)
y la forma de clculo de la base imponible.
El esquema de clculos de Argentina es TAXAR.
Este es el esquema de impuestos configurado como TAXAR. Se especifican las
asociaciones entre las ClCd (Clases de Condicin) y las CLCta (Claves de Operacin).
Mdulos:
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Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
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Preparacin para la Determinacin de Cuentas Impositiva
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilizacin / Almacenar Cuentas de
Impuestos
Transaccin: OB40
OT: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Existen dos opciones a configurar:
1. La determinacin de impuestos es por indicador de impuestos:
Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operacin y marcar el flag
correspondiente a indicador de impuestos. De esta forma, la determinacin de
impuestos podr realizarse por indicador de impuestos y no de manera general.
Por ejemplo:
Entonces, las se definen para cada indicador de impuestos:
Mdulos:
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Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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2. La determinacin de impuestos es general:
En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operacin pero sin marcar el flag
de indicador de impuestos. La determinacin de cuentas es nica para todos los
indicadores.
Por ejemplo:
En este caso las se definen para todos los indicadores de impuestos:
Mdulos:
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Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Nota: la definicin de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en
esta transaccin o directamente en el momento de la creacin de cada indicador
impositivo, como se expone en el punto siguiente.
La Definicin de qu claves de operacin se abren por indicador de impuesto y cules
no, se encuentra en el diseo de la localizacin, apartado Impuestos y percepciones -
Determinacin de cuentas.
Indicadores de Impuestos
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Clculo / Definir Indicador de IVA
Transaccin: FTXP
Orden de Transporte: DESK900388 FI-CO: Indicadores de impuestos TAXAR
Los indicadores de impuestos, as como cualquier parametrizacin relacionada a esta
materia se realiza por pas.
1. Se debe incorporar la tasa en la clave de operacin correspondiente:
Mdulos:
FI - Localizacin
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Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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2.
En la opcin se debe ingresar la cuenta contable
correspondiente (en todos los indicadores, an los de tasa 0%):
En la opcin , se puede ampliar la informacin del indicador de
impuestos.
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Si se debe borrar una lnea del indicador de impuestos, no bastar con presionar delete
sobre la tasa aunque esta quede aparentemente en blanco. Se deber utlizar el cono
.
Los indicadores de impuestos que se crean son aquellos que fueron definidos por
EDP en el diseo, y se listan en el anexo de Info fiscal para un pais (transaccin
S_ALR_87012365).
Importes Mnimos por Clave de Operacin
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Bsicas / Argentina /
Actualizar Importes Mnimos por Clave de Operacin
Transaccin: SPRO
Se definen los siguientes importes mnimos por Clave de Operacin:
Razones de que IVA sea Cero
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Clculo / Indicador de impuestos para
volumen de negocio exento de pago de impuesto / Definir Motivos
Transaccin: SPRO
DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Se definen los siguientes motivos de que IVA sea igual a Cero:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Clculo / Indicador de impuestos para
volumen de negocio exento de pago de impuesto / Asignar Razones de IVA Cero
Transaccin: SPRO
OT DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
En esta actividad se deben asociar los indicadores de impuestos a los motivos de iva
cero configurados en el paso anterior:
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad)
Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilizacin / Asignar Indicador de
Impuestos para Operaciones no Relevantes p/ Impuestos
Transaccin: OBCL
Para las Sociedades del grupo Envases se define que los indicadores de impuesto de
operaciones exentas sern:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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2. Parametrizaciones de Retenciones
Claves de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Bsicas / Definir
Clave de Retencin de Impuestos Oficial
Transaccin: SPRO
DESK900254 FI-CO: Retencin ampliada
DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retencin de Impuestos Oficial (SICORE)
Las claves de retencin de impuestos suministradas corresponden a los cdigos de
retencin utilizados por la AFIP (Administracin Federal de Ingresos Pblicos). Se
incorporan la 099 y la 499 y se indican los cdigos de rgimen (217 Ganancias, 218
Ganancias Beneficiarios del Exterior) que utiliza el reporte SI.CO.RE:
Motivos de Exencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Bsicas / Definir
Motivos de Exencin
Transaccin: SPRO
OT: DESK900254 FI-CO: Retencin ampliada
Se definen los siguientes
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Categoras de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Bsicas /
Verificar Categoras de Retencin
Transaccin: SPRO
DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retencin de Impuestos Oficial (SICORE)
Tipos de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Tipo de Retenciones /
Definir Tipo de Retencin (pagos)
Transaccin: SPRO
OT: DESK900254 FI-CO: Retencin ampliada
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
FI-Customizing
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Los Tipos de Retencin se pueden definir como las clases de retencin que pueden
practicarse en el esquema de retencin de un pas. Se parametrizan los indicados en el
diseo, y segn la configuracin definida all mismo:
La definicin de los Tipos de Retencin implica definir las caractersticas bsicas de
clculo de esa clase de impuesto.
Por ejemplo:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Indicadores de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Indicador de Retencin /
Definir Indicador de Retencin de Impuestos
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retencin ampliada
Se parametrizan los siguientes indicadores, de acuerdo al diseo:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Frmulas de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Indicador de Retencin /
Definir Frmulas para el Clculo de Retencin de Impuestos
Transaccin: SPRO
Los Indicadores de Retencin que requieren una frmula para el clculo se definen en
esta seccin:
La escala se especifica como sigue:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Definir clave de operacin p.importe de impuestos modificado
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Base imponible de
Retencin / Definir clave de operacin para importe de impuestos modificado
Transaccin: SPRO
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
FI-Customizing
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Mnimos y Mximos por Tipo de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Importe Mnimo y Mximo
/ Almacenar importes mnimos y mximos para Tipo de Retencin
Se definen los mnimos y mximos indicados en el diseo:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Mnimos y Mximos por Indicador de Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Clculo/ Importe Mnimo y Mximo
/ Almacenar importes mnimos y mximos para Indicador de Retencin
Se puede definir el clculo de mnimos y mximos para la retencin, a nivel de
indicador de retencin de la siguiente manera:

Asignacin de Tipos de Retencin a Sociedad
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Sociedad / Asignar Tipos de
Retencin a las Sociedades
Transaccin: SPRO
DESK900679 FI-CO: Retencin ampliada (2)
Se deben asociar los Tipos de Retencin correspondiente a las Sociedades activas:
Mdulos:
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Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Nota: el flag de autorretencin debe estar fijado, dado que se trata de un error de
traduccin y debio decir autorizado a retener.
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Activar Retencin de Impuestos
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Sociedad / Activar Retencin de
Impuestos Ampliada
Transaccin: SPRO
Se debe activar esta funcionalidad por Sociedad:
Determinacin de Cuentas para la Retencin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Contabilizacin / Cuentas para la
Retencin de Impuestos / Almacenar Cuentas para la Retencin de Impuestos a
Pagar
Transaccin: SPRO
La determinacin de cuentas para retencin, se fija por Tipo de Retencin:
Numeracin para Certificados de Retencin
Mdulos:
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Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Clases de Numeracin
Retencin / Retencin de Impuestos Ampliada / Contabilizacin / Numeracin de
Certificados para la Retencin de Impuestos / Definir Clases de Numeracin
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: DESK900481 (FI-CO: Numeracin certificados retencin)
Se definen las siguientes clases de numeracin:
Grupos de Numeracin
Certificados para la Retencin de Impuestos / Definir Grupos de Numeracin
Transaccin: SPRO
Se definen los siguientes grupos de numeracin:
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
FI-Customizing
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Asignacin de Grupos de Numeracin a Clases de Numeracin
Certificados para la Retencin de Impuestos / Asignar Grupos de Numeracin a
Clases de Numeracin
Transaccin: SPRO
En esta actividad se asocian los grupos de numeracin y las clases de numeracin,
asignados a una Sociedad:
Mdulos:
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Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Concepto de Numeracin asociado al Pas
Certificados para la Retencin de Impuestos / Asignar Concepto de Numeracin a
Pas de Sociedad
Transaccin: SPRO
Orden de Transporte: estndar
La funcionalidad del sistema define por estndar para Argentina el concepto K003
(sociedad > sucursal > tipo retencin impuesto):
Mdulos:
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Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
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Concepto de Numeracin 3
Certificados para la Retencin de Impuestos / Concepto Numeracin 3: Asignar
Clase de Numeracin
Transaccin: SPRO
En esta actividad se asigna una clase de numeracin a una combinacin entre sociedad,
sucursal y clase de retencin de impuestos:
Rangos de Nmeros
Se defini que todos los certificados de retencin deban incluir el ao, por lo tanto s/
nota OSS 209381, se ejecutar el programa ZT059_UPDATE para que se utilice el
objeto de numeracin WITH_CTNO1.
Transaccin: SA38
Orden de Transporte: Programa: DESK900495 FICO: Nota 209381 - Para SICORE
Ejecucin: No transportable (ejecutar en cada mandante)
Se coloca el valor N a todos los tipos de retencin que se utilizarn.
Mdulos:
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Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
Ttulo:
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Transaccin: OBZZ o SNRO > WITH_CTNO1
Orden de Transporte: Rangos no transportables (ejecutar en cada mandante)
En esta actividad se asigna el numero de retencin por ao
Mdulos:
FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
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FI - Localizacin
Versin: 01
Proceso:
Diseo
Fecha de creacin
12/08/2010
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