MANUAL

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

INSTITUCIONAL
Cdigo: M 000
Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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' INTRODUCCIN
El Manual del Sistema Integrado de Gestin Institucional es un documento que describe el
Sistema Integrado de Gestin, entendido este sistema como el conjunto de ol!ticas,
elementos " requisitos contenidos en los Sistemas de Desarrollo #dministrati$o, el Sistema
de %ontrol Interno " Sistema de Gestin de la %alidad resecti$amente&
%on base en la comlementariedad e'istente entre los requisitos, elementos " ol!ticas de
estos sistemas, la entidad (a con)ormado el Sistema Integrado de Gestin Institucional del
Ministerio del Interior " del *ondo ara la +articiacin " el *ortalecimiento de la Democracia,
con un en)oque basado en rocesos ara el desarrollo de las )unciones que le (an sido
asignadas& En este orden de ideas se cuenta con cuatro ,-. ni$eles de rocesos, a saber/
Estrat0gicos, Misionales, de #o"o " de E$aluacin, los cuales junto con los rocedimientos
constitu"en una de las (erramientas de lani)icacin que describen qu0 se (ace " cmo se
desarrollan las )unciones " acti$idades roias de la entidad&
La normati$idad alicable a cada uno de estos sistemas se relaciona en el numeral 1 de este
manual&
$ O)*ETIVO
El resente manual tiene or objeto describir el Sistema Integrado de Gestin Institucional
del Ministerio del Interior " del *ondo ara la +articiacin " el *ortalecimiento de la
Democracia, en el marco de las ol!ticas, elementos " requisitos establecidos en los
Sistemas de Desarrollo #dministrati$o, el Sistema de %ontrol Interno " el Sistema de Gestin
de la %alidad resecti$amente&
+ ALCANCE
El alcance del Sistema Integrado de Gestin Institucional 2 SIGI 2 cubre las rinciales
acti$idades que dan cuenta del objeto misional del Ministerio del Interior tales como3

La )ormulacin " coordinacin de las ol!ticas 4blicas ara el )ortalecimiento de la
democracia, la articiacin ciudadana " la igualdad de derec(os, as! como la interlocucin
ol!tica dentro de la nacin, de la nacin con el territorio, con el %ongreso " actores sociales,
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ara el a)ian5amiento del Estado Social de Derec(o en condiciones de reseto a los $alores
democr6ticos, la reser$acin del orden 4blico interno " la solidaridad&

+ara la ejecucin de estas acti$idades el Ministerio cuenta con los siguientes rocesos
misionales3

*ormulacin " #docin de +ol!ticas
Dise7o de +ro"ecto de Normas
#licacin " Ejecucin de Normas
8igilancia " %ontrol

Este alcance se enmarca en los requisitos establecidos en las normas ISO 9::;3<::= " la
Norma T0cnica de %alidad > NT% G+ ;:::3 <::9&
, E-CLUSIONES
El Ministerio del Interior de acuerdo con el numeral ;&< de la Norma ISO3 9::;3 <::= " <&< de
la NT% G+ ;:::3 <::9 establece que cuando uno o $arios requisitos no se uedan alicar
debido a la naturale5a de la entidad, ueden considerarse ara su e'clusin& +or lo anterior
se (a decidido e'cluir el numeral ?&1 del Sistema de Gestin de la %alidad, debido a que el
Ministerio del Interior no utili5a disositi$os o equios de medicin " de seguimiento ara
medir la con)ormidad de sus roductos )rente a sus requisitos, sin embargo, cuenta con
mecanismos aroiados ara reali5ar el control " seguimiento, ara roorcionar roductos "
ser$icios de calidad, los cuales se (an lani)icado " se7alado en los rocedimientos que
describen los rocesos " subrocesos, maa de riesgos, lan de accin " dem6s
instrumentos utili5ados or la entidad&
. DEFINICIONES
;
C!"id!d/ Grado en el que un conjunto de caracter!sticas in(erentes cumle con los
requisitos&
C"ien(e/ Organi5acin, entidad o ersona que recibe un roducto "@o ser$icio&
E0ic!ci!/ Grado en el que se reali5an las acti$idades lani)icadas " se alcan5an los
resultados lani)icados&
E0icienci!/ Relacin entre el resultado alcan5ado " los recursos utili5ados&
E)ecti$idad&
Me1or! de "! c!"id!d/ +arte de la gestin de la calidad orientada a aumentarla caacidad de
cumlir con los requisitos de la calidad&
1
NT%G+ ;:::3<::9& Norma T0cnica de %alidad de la Gestin +4blica Aogot63 I%ONTE%, <::9& Numeral B&
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Me1or! con(in2!/ #ccin ermanente reali5ada, con el )in de aumentar la caacidad ara
cumlir los requisitos " otimi5ar el deseme7o&
M!n2!" de "! c!"id!d/ Documento que describe " eseci)ica el Sistema de Gestin de la
%alidad de una entidad&
3roceso: %onjunto de acti$idades relacionadas mutuamente o que interact4an ara generar
$alor " las cuales trans)orman elementos de entrada en resultados&
3rod2c(o o ser4icio/ Resultado de un roceso o un conjunto de rocesos&
S!(is0!ccin de" c"ien(e/ +ercecin del cliente sobre el grado en que se (an cumlido sus
requisitos&
Tr!5!#i"id!d/ %aacidad ara seguir la (istoria, la alicacin o la locali5acin de todo aquello
que est6 bajo consideracin&
6 NORMATIVIDAD
LE6ES
Le" =? de ;99B, or la cual se establecen normas ara el ejercicio del control interno en las
entidades " organismos del estado " se dictan otras disosiciones,
Le" -=9 de ;99=, or la cual se dictan normas sobre la organi5acin " )uncionamiento de las
entidades del orden nacional, se e'iden las disosiciones, rinciios " reglas generales
ara el ejercicio de las atribuciones re$istas en los numerales ;C " ;1 del art!culo ;=9 de la
%onstitucin +ol!tica " se dictan otras disosiciones&
Le" =?< de <::B, por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
DECRETOS
Decreto -;;: <::-, or la cual se reglamenta la le" =?< de <::B " se adota la Norma
T0cnica de %alidad en la Gestin +4blica&
Decreto ;C99 de <::C, or el cual se adota el Modelo Est6ndar de %ontrol Interno ara el
Estado %olombiano&
Decreto --=C de <::9, or del cual se adota la actuali5acin de la Norma T0cnica de
%alidad en la Gestin +4blica
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OTRAS NORMAS
NT%G+ ;:::3<::9, Norma T0cnica de %alidad de la Gestin +4blica Aogot6&
ISO 9::;3<::=, Sistema de Gestin de la %alidad
Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I3 ;::: <::C
%/ RES3ONSA)ILIDAD DE LA DIRECCIN
%/' COM3ROMISO DE LA DIRECCIN
El Ministro del Interior (a designado mediante #cto #dministrati$o al De)e de la O)icina
#sesora de +laneacin como Reresentante de la Direccin ara liderar el Sistema
Integrado de Gestin Institucional 2 SIGI, integrado or los Sistemas de Gestin de la
%alidad, Sistema de Desarrollo #dministrati$o " Sistema de %ontrol Interno&
Las )unciones re$istas en dic(o acto administrati$o ara el reresentante de la #lta
Direccin son las siguientes3
a. #segurarse de que se estable5can, imlementen " mantengan los rocesos necesarios
ara la imlementacin del Sistema de Gestin de la %alidad/
b. In)ormar a la alta direccin sobre el deseme7o del Sistema de Gestin de la %alidad "
de cualquier necesidad de mejora, "
c. #segurarse de que se romue$a la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los ni$eles de la entidad&
En este mismo sentido se de)ini la ol!tica " objeti$os de la calidad " se adot el Sistema
Integrado de Gestin Institucional, SIGI mediante #cto #dministrati$o&
Se cuenta con el rocedimiento ERe$isin or la DireccinF, el cual tiene como objeti$o
reali5ar la Re$isin or la Direccin con el objeti$o de e$aluar el estado de la gestin
institucional a )in de tomar decisiones que ermitan asegurar su con$eniencia,
mantenimiento " rogreso, en rocura de mantener mejores roductos " ser$icios basados
en la e)iciencia, e)icacia " e)ecti$idad&
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+ara la Gestin de los Recursos, se cuenta rincialmente con los siguientes rocesos " con
los rocedimientos que los describen3
+laneacin " Direccionamiento,
Gestin del Talento Gumano,
Gestin de Tecnolog!as de %omunicacin e In)ormacin
Gestin Documental,
Gestin %ontractual,
Gestin de Recursos #dministrati$os " *inancieros
Dentro del roceso de recursos administrati$os " )inancieros, se inclu"e la Gu!a de
Lineamientos Generales ara la Gestin #mbiental, con el objeto de *acilitar la lani)icacin,
imlementacin, re$isin " mejora de la e)icacia, e)iciencia " e)ecti$idad de la Gestin
#mbiental en el Ministerio del Interior, dando cumlimiento a la normati$idad $igente
alicable en esta materia&
La resente gu!a cubre desde la re$isin o diagnstico inicial medio ambiental (asta la
re$isin )inal medio ambiental acti$idades consignadas en el +lan de Gestin #mbiental del
Ministerio del Interior&
%/'/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos estilo de direccin, estructura
organi5acional " comunicacin organi5acional del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno >
ME%I&
Estilo de direccin& La entidad (a elaborado la siguiente declaracin que orienta " gu!a el
comortamiento de los directi$os )rente al lidera5go institucional3
EEn el Ministerio del Interior acatamos la %onstitucin +ol!tica %olombiana, las Le"es "
las Normas $igentes alicables a las )unciones asignadas&
+racticamos un estilo de direccin democr6tico " articiati$o orientado a cumlir las
ol!ticas, misin, $isin, objeti$os " metas institucionales&
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*omentamos el desarrollo del talento (umano " el uso racional " transarente de
nuestros recursos ara entregar roductos " ser$icios de calidad con e)iciencia, e)icacia,
e)ecti$idad " trasarencia a nuestros clientes " artes interesadasF&
El cdigo de 0tica es otro instrumento re$isto or la entidad ara orientar el comortamiento
0tico de sus ser$idores, el cual inclu"e la siguiente declaracin3 ENosotros los abajo
)irmantes, ser$idores 4blicos del Ministerio del Interior, conocemos, asumimos " cumlimos
de manera resonsable " consciente los rinciios, $alores " directrices 0ticas establecidas
en el resente %digo de Htica " nuestras actuaciones ser6n en todo acordes con los
mismosF&
Estructura organi5acional& Est6 comuesta or las )unciones " objeti$os ,decreto <=9B de
<:;;., lanta de ersonal ,Decreto <=91 de <:;;. " el manual de )unciones, er)iles "
cometencias ,Resolucin ;?<C de <:;;.& #dicionalmente se cuenta con las
caracteri5aciones " rocedimientos del roceso de gestin del talento (umano que ermiten
la oeracin de las acti$idades del mismo " )acilitan la comunicacin de todos los que
artician en su desarrollo&
%omunicacin organi5acional& Se cuenta con di)erentes medios de comunicacin tales como
6gina Ieb, correo electrnico, circulares, memorandos, o)icios, carteleras " algunos comit0s
como el comit0 de gerencia, el comit0 sectorial de desarrollo administrati$o, la comisin de
ersonal, entre otros, los cuales roorcionan esacios ara que sus miembros uedan
sociali5ar " tratar $o5 a $o5, los di)erentes temas de inter0s ara la entidad&
%/$ ENFO:UE AL CLIENTE
Jno de los rocedimientos obligatorios de la Norma T0cnica de %alidad es el de control del
roducto "@o ser$icio no con)orme/ con la imlementacin de este documento la entidad (a
roorcionado una (erramienta no solo ara el control del roducto "@o ser$icio no con)orme,
sino ara establecer las caracter!sticas, eseci)icaciones " e'ectati$as traducidas en
requisitos que deben cumlir los roductos "@o ser$icios generados or los rocesos
misionales " or aquellos que restan ser$icios de cara al cliente e'terno& Igualmente se
escuc(a la $o5 del cliente regunt6ndole cmo nos ercibe como entidad, cmo ercibe la
restacin de nuestro ser$icio " el comortamiento de los ser$idores 4blicos que restan
dic(os ser$icios& Las (erramientas b6sicas utili5adas or la entidad ara este contacto son
las encuestas que ermiten medir el grado de satis)accin del cliente&
%/+ 3OL;TICA DE LA CALIDAD/
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Vigen(e Desde:
La entidad (a establecido la siguiente declaracin ara e'resar la ol!tica de calidad " de
Gestin #mbiental3
3o"<(ic! de "! C!"id!d:
EEn el comromiso de satis)acer a lenitud a nuestros %lientes " o)recer un mejor bienestar a
la oblacin, nosotros el Ministerio del Interior en acatamiento de su misin " los deberes
consagrados en la constitucin, suministramos roductos " ser$icios de calidad como reto
ermanente, mediante una gerencia 4blica muc(o m6s $isible, resonsable, con)iable " de
ma"or credibilidad ara la ciudadan!a, con ser$idores 4blicos, !ntegros, 0ticos, cometentes
" comrometidos con la mejora continuaF&
3o"<(ic! de Ges(in A8#ien(!"
El Ministerio del Interior est6 comrometido a desarrollar un e)iciente " sostenible +lan de
Gestin #mbiental, con)orme a la legislacin $igente, mediante la imlementacin "
mantenimiento de ro"ectos " rogramas que generen una cultura ambiental en )uncionarios,
contratistas " usuarios& +ara ello identi)ica, re$iene, minimi5a " controla los imactos
ambientales ad$ersos " la contaminacin deri$ada de sus rocesos, romo$iendo la mejora
contin4a a tra$0s de buenas r6cticas ambientales " el uso racional de los recursos&
La dos anteriores declaraciones, son adecuadas, co(erentes e inclu"en el comromiso de
cumlir con los requisitos de los clientes " la mejora continua " son co(erentes con los
objeti$os de la calidad " de gestin ambiental, son comunicadas or los di)erentes medios
con que cuenta la entidad, son entendidas or todos los ser$idores de la entidad " se re$isan
ara su adecuacin continua&
%/+/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos acuerdos, 0ticos, comromisos "
rotocolos 0ticos " or las ol!ticas de oeracin del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno >
ME%I&
#cuerdos, 0ticos, comromisos " rotocolos 0ticos& Este elemento es e$idenciado en la
entidad con la imlementacin del cdigo de 0tica, el cual )ue sociali5ado a todo el ersonal "
se encuentra ublicado en la 6gina Ieb III&minterior&go$&co, linK Sistema Integrado de
Gestin Institucional 2 SIGI Mininterior Nue$o&
+ol!ticas de oeracin& Este elemento corresonde en la Norma T0cnica de %alidad a la
ol!tica de la calidad, sin embargo en la entidad se (a deslegado esta ol!tica en cada una
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de las caracteri5aciones de los rocesos " subrocesos en ra5n de la eseci)icidad de que
trata cada uno de los rocesos " subrocesos contenidos en el maa de rocesos&
%/, 3LANIFICACION
%/,/' O#1e(i4os de "! C!"id!d 9 de Ges(in A8#ien(!"/
El Ministerio del Interior (a establecido los objeti$os de la calidad " de Gestin ambiental
co(erentes con la ol!tica de la calidad " de Gestin #mbiental, en el marco de su
Direccionamiento Estrat0gico, que se concreta con el +lan Estrat0gico %uatrienal " el +lan
de #ccin con una eriodicidad anual& Estos objeti$os se inclu"en en los lanes Estrat0gico "
de de #ccin de la entidad, bajo el control " la medicin or arte de los ni$eles "
deendencias resonsables, los objeti$os re)eridos corresonden a los siguientes3
O#1e(i4os de c!"id!d:
;& *ortalecer la gobernabilidad territorial " a)ian5ar la relacin Nacin2Territorio&
<& +romo$er el reseto " garant!a de los Derec(os Gumanos " del Derec(o Internacional
Gumanitario&
B& De)inir " alicar una ol!tica di)erencial ara las comunidades 0tnicas " minor!as&
-& %ontribuir a un Estado m6s democr6tico mediante la o)erta de sistemas de articiacin
ciudadana&
C& *omentar los $alores institucionales en los Ser$idores +4blicos del Ministerio&
1& Incrementar la satis)accin del cliente&
?& *ortalecimiento de la Gestin Institucional&
O#1e(i4os de Ges(in A8#ien(!"/
;& Jtili5ar de manera e)iciente " racional el recurso agua
<& Jtili5ar de manera e)iciente " racional el recurso energ!a el0ctrica&
3. %ontrolar el manejo de los residuos generados de las di)erentes acti$idades internas
del Ministerio&
-& +romo$er la adquisicin de bienes que no atenten contra el medio ambiente
%/,/'/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
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Este numeral se $e comlementado or el elemento lanes " rogramas del Modelo
Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
+lanes " rogramas& La entidad cuenta como "a se mencion con el +lan Estrat0gico
%uatrienal " el +lan de #ccin, " con ro"ectos de in$ersin ara el desarrollo de acti$idades
misionales que consumen recursos del rubro in$ersin " que generan $alor e imacto en el
sector
i/ 3"!ni0ic!cin de" Sis(e8! de Ges(in de "! C!"id!d
El Ministerio del Interior como cabe5a de su Sector, ejerce el control de tutela sobre 0ste "
)ormula las ol!ticas " lineamientos ara el )ortalecimiento de la democracia, la con$i$encia "
la articiacin ciudadana, el dis)rute de los derec(os " libertades 4blicas " el ejercicio
leno del Estado Social de Derec(o& #s! mismo lidera la articulacin de las ol!ticas
orientadas al )ortalecimiento de la descentrali5acin, en coordinacin con las entidades
territoriales " dem6s actores sociales " la interlocucin con el %ongreso de la Re4blica de
los asuntos del interior, en la b4squeda ermanente de a)ian5ar el Estado Social de Derec(o
en condiciones de reseto a los $alores democr6ticos, la reser$acin del orden 4blico
interno, la solidaridad " la roseridad&
La lani)icacin de la entidad se enmarca dentro de un en)oque estrat0gico, integrado or los
siguientes elementos3
Misin
Ejercer la rector!a " la coordinacin de las ol!ticas 4blicas ara el )ortalecimiento de la
democracia, la con$i$encia " la articiacin ciudadana, el dis)rute de los derec(os "
libertades 4blicas " el ejercicio leno del Estado Social de Derec(o& #s! como liderar la
articulacin de ol!ticas orientadas al )ortalecimiento de la descentrali5acin " ser interlocutor
de los asuntos del interior en lo atinente a las relaciones ol!ticas dentro de la Nacin, con el
%ongreso de la Re4blica, con las entidades territoriales " con los di)erentes actores sociales
en lo que resecta al a)ian5amiento del Estado Social de Derec(o en condiciones de reseto
a los $alores democr6ticos, la reser$acin del orden 4blico interno, la solidaridad&
Visin
El Ministerio del Interior ser6 reconocido como una institucin gubernamental l!der, or (aber
con$ocado con 0'ito a la sociedad ci$il, las instituciones 4blicas " a los actores ol!ticos,
ara el desarrollo de los $alores democr6ticos " solidarios en un Estado Social de Derec(o,
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de con$i$encia " seguridad, de slida integracin, e iniciati$a ara el ejercicio de la
autonom!a de las entidades territoriales en bene)icio de la consolidacin del desarrollo de la
Nacin&
3rinci7ios 9 V!"ores/
En el marco de la Htica +4blica, los +rinciios " 8alores Hticos son las normas b6sicas que
se deben obser$ar ara el buen deseme7o de la )uncin 4blica&
3rinci7ios/
Los +rinciios Hticos del Ministerio del Interior son3
;& El inter0s general re$alece sobre el inter0s articular&
<& Se reconocen los derec(os de los ciudadanos " de los ser$idores 4blicos&
B& La gestin 4blica se cumle bajo criterios de resonsabilidad social " sostenibilidad
ambiental&
-& La transarencia, ublicidad " articiacin en la gestin institucional&
C& Los recursos " bienes 4blicos son ara el ser$icio e'clusi$o del inter0s general&
1& El gran rosito de la gestin 4blica es el mejoramiento de la calidad de $ida de la
oblacin&
V!"ores/
Los $alores 0ticos a los cuales se re)iere el %digo de Htica tienen como rosito
)undamental establecer un re)erente 0tico, ara guiar las actitudes, r6cticas " )ormas de
actuacin de los ser$idores 4blicos del Ministerio del Interior&
Estos $alores son los siguientes3
;& COM3ROMISO/ #ctuar con disosicin, con$iccin " entrega en el cumlimiento de
nuestras obligaciones&
<& =ONESTIDAD/ Deseme7ar nuestra )uncin como ser$idores 4blicos utili5ando
recursos, tiemo " esacio, con el objeto ara el cual )ueron constituidos&
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B& *USTICIA/ Reconocer los derec(os que le asisten a cada ersona, dando a cada uno lo
que es su"o&
-& LEALTAD& Ser )iel a los rinciios " $alores que rigen al Ministerio del Interior&
C& RES3ETO/ Reconocer, acetar " $alorar las cualidades del rjimo " sus derec(os&
Imlica reconocer en s! " en los dem6s la condicin (umana " sus obligaciones&

1& RES3ONSA)ILIDAD/ %umlir integralmente " con eme7o nuestras cometencias "
deberes como ser$idores 4blicos&
?& SOLIDARIDAD/ %ondicin del ser$idor 4blico con la ciudadan!a " los coma7eros de
su entidad ara brindar asistencia " justicia social&
=& SERVICIO/ Arindar la in)ormacin " atencin oortuna de )orma amable " e)ica5 a las
ersonas que necesitan de nuestra a"uda " colaboracin
9& TOLERANCIA/ #cetar rec!rocamente las di)erencias e'istentes entre las ersonas ara
mantener una con$i$encia armnica en nuestra sociedad&
;:& TRANS3ARENCIA/ Demostrar continuamente los resultados de nuestra gestin 4blica
sin omitir detalle alguno
3o"<(ic! de "! C!"id!d 9 O#1e(i4os de "! C!"id!d> se7alados en los numerales ?&B " ?&-&; de
este documento&
No obstante lo anterior la entidad cuenta con el siguiente maa de rocesos ara oerati$i5ar
la gestin, los cuales inclu"en los rocesos Estrat0gicos, Misionales, #o"o " E$aluacin3
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+ara la oeracin de estos rocesos se utili5an caracteri5aciones de rocesos "
subrocesos, rocedimientos, gu!as, instructi$os, rotocolos, )ormatos " los registros que
e$idencian la ejecucin de estos rocesos " subrocesos& +ara la consulta de estos
documentos (aga clic en el siguiente linK3
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@-B9
%on la anterior accin se $isuali5a la siguiente antalla, donde odr6 consultarse la
in)ormacin del Sistema Integrado de Gestin Institucional3
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%/,/$/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Se comlementa en el mismo sentido de lo se7alado en el numeral ?&-&;&;
%/. RES3ONSA)ILIDAD> AUTORIDAD 6 COMUNICACIN
%/./' Res7ons!#i"id!d 9 A2(orid!d/
Mediante el Decreto <=9B de <:;; se modi)ic " estableci los objeti$os, la estructura
org6nica " )unciones del Ministerio del Interior e integr el Sector #dministrati$o del Interior&
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Vigen(e Desde:
%on base en esta estructura mediante actos administrati$os internos el Ministro creo Gruos
Internos de Trabajo ara atender " coordinar las )unciones encomendadas a cada una de las
deendencias de la estructura org6nica&
#s! mismo con la Resolucin ;?<C del ;; de agosto de <:;;, se adot el manual esec!)ico
de )unciones " cometencias laborales, en el cual se encuentran re$istos los er)iles, las
)unciones " cometencias de cada cargo e'istente en cada uno de los ni$eles jer6rquicos de
la entidad&
%/./'/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento estructura organi5acional " estilo de
direccin del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I& 8er numeral ?&;&; de este
documento&
%/./$ Re7resen(!n(e de "! Direccin
Mediante la Resolucin :BC? del ;L de mar5o de <:;<, se design como Reresentante de la
Direccin, al De)e de la O)icina #sesora de +laneacin a quien se le asignaron las )unciones
se7aladas en el acto administrati$o antes se7alado " re)eridas en el numeral ?&; de este
documento&
%/./+ Co82nic!cin In(ern!/
La comunicacin inicia con la in)ormacin, es decir de)iniendo qu0 se debe comunicar, or
qu0 medio " a qui0n se debe comunicar, en este orden de ideas, la in)ormacin m!nima con
que cuenta la entidad " que debe ser comunicada " los medios de qu0 disone ara ello, son
los siguientes3
In0or8!cin:
In)ormacin relati$a a la )ormulacin, seguimiento " medicin de los lanes, rogramas "
ro"ectos,
In)ormacin relati$a a la generacin, restacin, roduccin " e$aluacin de la restacin del
ser$icio&
In)ormacin generada or todos los rocesos " subrocesos de los di)erentes ni$eles de la
entidad,
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MANUAL
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
INSTITUCIONAL
Cdigo: M 000
Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
In)ormacin relati$a a la rogramacin " el seguimiento de la ejecucin resuuestal
In)ormacin relati$a a la rearacin, ejecucin " liquidacin contractual,
In)ormacin relati$a a la )ormulacin de ol!ticas, dise7o de normas, alicacin de normas "
$igilancia " control,
In)ormacin generada or la lani)icacin " ejecucin de auditor!as internas " e'ternas,
gestin de riesgos, roducto no con)orme, acciones re$enti$as, acciones correcti$as " de
mejoramiento, entre otra&
Medios de Co82nic!cin:
La entidad cuenta con los siguientes medios de comunicacin ara el desarrollo de la
comunicacin interna u organi5acional3
Voz a Voz (Comit de Gerencia, Comit Sectorial de Desarrollo Administrativo, Comisin de
Personal),
Pgina web, correo electrnico, ofcios, memorandos, circulares, comunicados, carteleras,
entre otros
%/./+/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento comunicacin organi5acional del Modelo
Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
%/6 REVISIN 3OR LA DIRECCIN
+ara el cumlimiento de este numeral se (a documentado el rocedimiento Re$isin or la
Direccin, el cual ermite oerati$i5ar las acti$idades necesarias ara la re$isin del Sistema
de Gestin de la %alidad, en aras del mejoramiento continuo del mismo& Este documento )ue
sociali5ado " se encuentra ublicado en la 6gina Ieb en el siguiente linK3
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@-CC
?/ GESTIN DE RECURSOS
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INSTITUCIONAL
Cdigo: M 000
Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
La determinacin " ro$isin de los recursos necesarios ara la imlementacin "
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin Institucional " ara aumentar la satis)accin
del cliente, la entidad cuenta con los siguientes instrumentos " mecanismos3
El roceso de laneacin " direccionamiento descrito or $arios rocedimientos, entre ellos
los rocedimientos E*ormulacin " Seguimiento del +lan Estrat0gico %uatrienal SectorialF,
E+rocedimiento *ormulacin " seguimiento del +lan de #ccinF " E*ormulacin, #ctuali5acin
" Seguimiento de +ro"ectos de In$ersinF, que (acen osible la oeracin del +lan
Estrat0gico %uatrienal que contiene los objeti$os ambicionados or la entidad, el +lan de
#ccin con una eriodicidad anual que junto con los ro"ectos de in$ersin ermiten la
concrecin de los objeti$os re$istos en el +lan Estrat0gico %uatrienal, el antero"ecto de
resuuesto " el marco de gasto de mediano la5o comletan los instrumentos cla$es ara
la ro$isin de los recursos, no solo ara la imlementacin " mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestin Institucional, sino ara la atencin de los dem6s temas misionales
roios de la entidad, estos documentos ueden consultarse en la 6gina Ieb
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-?1@;@+laneaciM%BMABnM<:"
M<:Direccionamiento
Otro recurso, qui56 el m6s imortante en toda organi5acin, es el denominado )actor o
talento (umano& El Ministerio a tra$0s de la Secretaria General > Subdireccin de Gestin
Gumana (a documentado tres ,B. subrocesos con sus resecti$os rocedimientos, los
cuales describen el roceso de EGestin del Talento GumanoF, estos documentos ueden
consultarse en la 6gina Ieb
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;B==@;@GestionM<:deM<:TalentoM<:Gumano
La in)raestructura de la entidad est6 comuesta or3
Tantas tres ,B. sedes " sus esacios de trabajo ubicadas en las siguientes direcciones3
Sede Edi)icio Aancol > %arrera =N No& ;<A2B;
Sede Edi)icio %amargo > %#LLE ;< A No& = > B=
Sede #$enida Dim0ne5 %arrera 9 No& ;<% > ;: +iso -o
8er caracteri5acin del subroceso recursos administrati$os " sus rocedimientos en la
6gina Ieb3

(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-=;@;@GESTIM%BM9BNM<:DE
M<:RE%JRSOSM<:#DMINISTR#TI8OSM<:OM<:*IN#N%IEROS
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Cdigo: M 000
Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
La entidad cuenta adem6s con redes internas ara el suministro de ser$icios 4blicos,
cableado estructurado, ser$icio de transorte " comunicacin& #s! mismo cuenta con
equios, sistemas de in)ormacin, (ardIare " so)tIare ara la gestin de los rocesos& La
gestin " administracin de estos recursos se oera con la a"uda de la caracteri5acin del
subroceso de gestin de tecnolog!a " sus rocedimientos& 8er en 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;B?1@;@GestionM<:deM<:TecnologiasM<:de
M<:%omunicacionM<:eM<:In)ormacion
El due7o del roceso de Gestin del Talento Gumano lidera el rograma de salud
ocuacional de la entidad, rograma que roorciona e$entos de car6cter re$enti$o en ro
de unas otimas condiciones de trabajo&
?/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos lanes " rogramas, desarrollo del
talento (umano " sistemas de in)ormacin del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
@/ REALIAACIN DEL 3RODUCTO O 3RESTACIN DEL SERVICIO
@/' 3LANIFICACIN DE LA REALIAACIN DEL 3RODUCTO O 3RESTACIN DEL
SERVICIO
La lani)icacin del roducto "@o ser$icio se desarrolla con)orme las siguientes
caracteri5aciones " rocedimientos que describen los rocesos misionales " aquellos
rocesos " subrocesos que restan ser$icios de cara al cliente e'terno, como son3
+roceso de *ormulacin " #docin de +ol!ticas " su rocedimiento& %onsultar en 6gina
Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;?==@;@*ormulaciM%BMABnM<:OM<:#doci
M%BMABnM<:deM<:+olM%BM#DticasM<:+M%BMA#blicas
Dise7o de +ro"ecto de Normas, sus subrocesos " rocedimientos& %onsultar en 6gina
Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-?=@;@DiseM%BMA;oM<:deM<:+ro"ectos
M<:deM<:Normas
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
#licacin " Ejecucin de Normas, sus subrocesos " los resecti$os rocedimientos&
%onsultar en 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;B?<@;@#licaciM%BMABnM<:"M<:Ejecuci
M%BMABnM<:deM<:Normas
8igilancia " %ontrol, su subroceso " el corresondiente rocedimiento& %onsultar en 6gina
Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;--=@;@8igilanciaM<:"M<:%ontrol
Gestin de #suntos Dur!dicos 2 #suntos Religiosos " Entidades e'tranjeras sin 6nimo de
lucro& %onsultar en 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-;-@;@GestiM%BMABnM<:DeM<:#suntos
M<:DurM%BM#Ddicos
@/$ 3ROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
La entidad cuenta con el Erocedimiento %ontrol de +roducto "@o ser$icio NO %on)orme, or
medio del cual cada due7o de roceso "@o subroceso identi)ica las caracter!sticas,
eseci)icaciones o requisitos del roducto @o ser$icio de su resecti$o roceso "@o
subroceso& %onsultar en 6gina Ieb3
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@-CC
Los requisitos de los roductos " ser$icios son establecidos or la normati$idad $igente " se
in$olucran en los di)erentes rocesos misionales que la entidad desarrolla ara el
cumlimiento de su Misin, el seguimiento se reali5a a tra$0s de las acti$idades de re$isin o
comaracin durante el desarrollo de los rocedimientos esec!)icos ara lograr dar
cumlimiento a su objeti$o&
En relacin con la comunicacin con el cliente/ la entidad cuenta con los siguientes
instrumentos que le ermiten estar en ermanente contacto con sus clientes " artes
interesadas, como son3
+6gina Ieb (tt3@@III&mininterior&go$&co
Au5n de sugerencias
+rocedimiento ara la atencin " tratamiento de quejas, reclamos " sugerencias
Gu!a ara la medicin de la satis)accin del cliente
8o5 a $o5 en cada una de las deendencias que tienen contacto con el cliente "
artes interesadas
+rocedimiento de corresondencia
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
%irculares
%orreo electrnico
%omunicacin $!a tele)nica
@/$/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos in)ormacin rimaria, ol!ticas de
oeracin, medios de comunicacin " comunicacin in)ormati$a del Modelo Est6ndar de
%ontrol Interno > ME%I&
@/+ DISEBO 6 DESARROLLO
Este numeral le alica b6sicamente a los rocesos ;&. *ormulacin " #docin de +ol!ticas "
<&. Dise7o de +ro"ecto de Normas, los cuales se describen or medio de sus resecti$os
rocedimientos, estos documentos ueden consultarse en la 6gina Ieb3
;. (tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;?==@;@*ormulaciM%BMABnM<:O
M<:#dociM%BMABnM<:deM<:+olM%BM#DticasM<:+M%BMA#blicas
<. (tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-?=@;@DiseM%BMA;oM<:de
M<:+ro"ectosM<:deM<:Normas
Nota. El proceso de Planeacin y Direccionamiento y el de Gestin Contractual como procesos de soporte apoyan en buena
medida el desarrollo de los dos (2) procesos sealados anteriormente.
@/, AD:UISICIN DE )IENES 6 SERVICIOS
La entidad cuenta con el roceso de Gestin %ontractual " con sus resecti$os
rocedimientos, ara la adquisicin de bienes, ser$icios u obras requeridas, ara el
cumlimiento de su misin& Estos documentos ueden consultarse en la 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-:<@;@GestiM%BMABnM<:%ontractual
@/,/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos lanes " rogramas, comunicacin
in)ormati$a " controles del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
@/. 3RODUCCIN 6 3RESTACIN DEL SERVICO
La entidad cuenta con el roceso #licacin " Ejecucin de Normas, sus subrocesos "
rocedimientos corresondientes que le ermiten lle$ar a cabo la roduccin o restacin del
ser$icio, bajo condiciones controladas& Estos documentos ueden consultarse en la 6gina
Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;B?<@;@#licaciM%BMABnM<:"M<:Ejecuci
M%BMABnM<:deM<:Normas
El roceso de alicacin " ejecucin de normas ara su adecuado desarrollo, recibe el
aalancamiento de los siguientes rocesos3
+rocesos estrat0gicos,
+rocesos de ao"o "
+rocesos de e$aluacin
Estos documentos ueden consultarse en la 6gina Ieb3
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@--;
'0/ MEDICIN> ANCLISIS 6 ME*ORA
La entidad cuenta dentro del roceso de laneacin " direccionamiento con los siguientes
rocedimientos que le ermiten reali5ar seguimiento " la medicin de los lanes, rogramas,
ro"ectos " rocesos3
*ormulacin " Seguimiento del +lan Estrat0gico %uatrienal Sectorial
*ormulacin, #ctuali5acin " Seguimiento de +ro"ectos de In$ersin
+rocedimiento *ormulacin " seguimiento del +lan de #ccin
Gu!a ara la Gestin de Indicadores de +roceso
Nota. Estos instrumentos incluyen los mtodos e indicadores correspondientes para realizar el seuimiento y la medicin de las
metas! los productos y"o ser#icios enerados por los planes! proyectos y procesos.
'0/' SEGUIMIENTO 6 MEDICIN
'0/'/' S!(is0!ccin de" c"ien(e
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
%mo "a se mencion, la entidad cuenta con la gu!a ara la medicin de la satis)accin del
cliente, la cual al ser ejecutada or los l!deres de los rocesos misionales, ermite obtener
in)ormacin de la ercecin del cliente )rente a la restacin de los ser$icios or arte de la
entidad, lo cual ermite la toma de acciones ara el mejoramiento de la restacin del
ser$icio " de los rocesos&
'0/'/'/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento in)ormacin rimaria del Modelo
Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
'0/'/$ A2di(or<! In(ern!
+ara el desarrollo de este numeral se cuenta con el roceso Seguimiento " %ontrol " sus
corresondientes rocedimientos, los cuales ueden consultarse en la 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-BC@;@%ontrolM<:Interno
'0/'/$/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento auditor!a interna del Modelo Est6ndar de
%ontrol Interno > ME%I&
'0/'/+ Seg2i8ien(o 9 8edicin de "os 7rocesos
+ara la medicin de los rocesos se alican los m0todos, rocedimientos " mecanismos
se7alados en los numerales ?&<, 9&<, ;: " ;:&;&; de este documento&
'0/'/+/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos autoe$aluacin de la gestin,
autoe$aluacin del control, indicadores, medios de comunicacin " comunicacin in)ormati$a
del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
'0/'/, Seg2i8ien(o 9 8edicin de" 7rod2c(o 9&o ser4icio
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
+ara la medicin del roducto "@o ser$icio se alican los m0todos, rocedimientos "
mecanismos se7alados en los numerales ?&<, 9&<, ;:, ;:&;&; " ;:&< de este documento&
Se comlementa esta medicin " seguimiento con las acti$idades contenidas en los
di)erentes rocedimientos de los rocesos " subrocesos misionales " or las disosiciones
contenidas en los rocesos de +laneacin " Direccionamiento " Seguimiento " %ontrol
'0/'/,/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento autoe$aluacin del control del Modelo
Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
'0/$ CONTROL DEL 3RODUCTO 6&O SERVICIO NO CONFORME
La entidad cuenta con el Erocedimiento %ontrol de +roducto "@o ser$icio NO %on)orme, or
medio del cual cada due7o de roceso "@o subroceso ejecuta las acciones re$istas en
dic(o documento ara identi)icar, controlar " re$enir el uso o entrega no intencionados de
roductos "@o ser$icios que no cumlan con los requisitos eseci)icados& %onsultar en 6gina
Ieb3
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@-CC
'0/$/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento controles del Modelo Est6ndar de
%ontrol Interno > ME%I&
'0/, ANCLISIS DE DATOS
Los due7os de los rocesos de acuerdo con los rocedimientos re$istos, eridicamente
recoilan, anali5an " consolidan la in)ormacin generada or el desarrollo de los lanes,
rogramas, ro"ectos " rocesos, de los que son resonsables, con dic(a in)ormacin
elaboran los in)ormes que ser6n tenidos en cuenta en la toma de decisiones&
Entre los m0todos utili5ados ara el desarrollo de esta labor se encuentran3
+rocedimiento *ormulacin, #ctuali5acin " Seguimiento +rogramas Misionales de
*uncionamiento
+rocedimiento *ormulacin, #ctuali5acin " Seguimiento de +ro"ectos de In$ersin
+rocedimiento *ormulacin " Seguimiento del +lan de Desarrollo #dministrati$o Sectorial
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
+rocedimiento +rogramacin " Seguimiento +resuuestal del Ministerio de Interior " del
Sector Interior
+rocedimiento *ormulacin " seguimiento del +lan de #ccin
+rocedimiento Re$isin or la Direccin
Gu!a ara la Medicin de La Satis)accin del %liente
Gu!a ara la #dministracin " %ontrol del Riesgo
+rocedimiento %ontrol de roducto "@o ser$icio no con)orme
Estos documentos ueden consultarse en la 6gina Ieb3
(tt3@@III&mij&go$&co@Ministerio@NeIsDetail@;-?1@;@+laneaciM%BMABnM<:"
M<:Direccionamiento
(tt3@@III&mininterior&go$&co@node@-CC
'0/,/' As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or el elemento in)ormacin secundaria del Modelo
Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
'0/. ME*ORA
'0/./' Me1or! con(in2!
%on base en los datos e in)ormacin recoilada " anali5ada de con)ormidad con el numeral
anterior ,;:&-., los due7os de cada roceso " subroceso, la O)icina #sesora de +laneacin
" la O)icina de %ontrol Interno reali5an las acciones de mejoramiento que se materiali5an en
acciones re$enti$as, correcti$as o los llamados lanes de mejoramiento, los cuales se
concretan con la imlementacin de las acciones re$istas&
'0/./$ Accin 7re4en(i4! 9 correc(i4!
La imlementacin de este numeral se e$idencia con la arobacin e imlementacin del
rocedimiento3
Acciones 7re4en(i4!s correc(i4!s 9 de 8e1or!> 4er e" doc28en(o en "! 7Dgin! Ee#:
'0/./+ As7ec(os Co87"e8en(!rios de" MECI 9 SISTEDA
Este numeral se $e comlementado or los elementos lanes de mejoramiento or roceso "
controles del Modelo Est6ndar de %ontrol Interno > ME%I&
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INSTITUCIONAL
Cdigo: M 000
Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
''/ AneFos
Relacin de rocesos, subrocesos " rocedimientos del SIGI, ane'o No& ;
'$/ CONTROL DE CAM)IOS
FEC=A CAM)IO VERSIN
B:@:9@<:;: Se actuali5 el manual en la actuali5acin de
todos los nue$os documentos que se (an
arobado a la )ec(a& Se actuali5 en su
totalidad el comonte de riesgos&
:-
;-@:B@<:;< Se actuali5 el Manual del SIGI al Ministerio del
Interior inclu"endo cada uno de los cambios
reali5ados al Sistema de Gestin Institucional
resecto a actuali5acin Misin, 8isin,
+ol!ticas de %alidad, %omromiso de la
Direccin, +rocedimientos, entre otros&
Teniendo un documento con)orme al Decreto
<=9B de <:;;&
:C
<?@;;@<:;< Se ajusta la introduccin, objeti$o, alcance, se
inclu"en la ol!tica " objeti$os ara la gestin
ambiental, se actuali5an los linK ara acceder a
algunos documentos del sistema " se actuali5a
la relacin de rocesos, subrocesos "
rocedimientos del SIGI ane'a a este manual&
:1
E"!#or Re4is 9 A7ro#
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Dacinto Montero Lora
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
#ndr0s Mauricio Dim0ne5 +a$a
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Versin: 06
Fec! E"!#or!cin:
$%&''&$0'$
Vigen(e Desde:
%oordinador Gruo de
Mejoramiento %ontinuo
Reresentante de la Direccin
O)icina #sesora de +laneacin
TRD:
26