MANUAL DE HSEQ

MANUAL DE HSEQ
1. GENERALIDADES
1.1. Propsito del Manual HSEQ
El propsito del Manual HSEQ es describir el Sistema de Gestin que se
implementa y mantiene en MONTAES SIN LIMITES mediante la
adopcin de procesos estraticos! misionales y de apoyo! identi"cados
y de"nidos para las di#erentes $reas de la empresa%
El Manual describe las disposiciones adoptadas por la empresa para
cumplir sus pol&ticas! ob'eti(os! requisitos leales contractuales y
normati(os relacionados con la )alidad! Seuridad *ndustrial! Salud
+cupacional y Medio Ambiente%
1.!. Al"an"e
MONTAES SIN LIMITES ,a de"nido el alcance de su Sistema de
Gestin HSEQ como-
#$onstru""in de tu%er&as' oleodu"tos' tan(ues' ra")s' l&neas de
*u+o , o%ra "i-il.
1./. E0"lusiones
La orani.acin decide e/cluir el numeral 0%1 Dise2o y Desarrollo de la
Norma N3) *S+ 4556-7555! ya que no se reali.a ninuna parte del
proceso de dise2o%
1.1. $ontrol , Di-ul2a"in del Manual HSEQ
8or ser parte #undamental de la estructura documental del Sistema de
Gestin! el Manual HSEQ debe estar disponible para consulta eneral en
todos los #rentes de traba'o de MONTAES SIN LIMITES% en (ersiones
leibles y actuali.adas%
)dio- GE9:556:M )dio- GE9:556:M ;alidado por- ;alidado por-
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
;ersin- 6 ;ersin- 6 Departamento HSEQ Departamento HSEQ
=ec,a- 75>D*)>7565 =ec,a- 75>D*)>7565 Aprobado por- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Aprobado por- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8$ina 8$ina 6 6 de de 70 70 Gerencia Gerencia
!. IN3ORMA$ION GENERAL
MONTAES SIN LIMITES es una orani.acin empresarial de
construccin! adecuacin! re,abilitacin! me'oramiento y>o
mantenimiento de )onstruccin de tuber&as! oleoductos! tanques! rac?s!
l&neas de @u'o y obra ci(il para el sector de ,idrocarburos%
Desde ,ace alunos a2os! la orani.acin (iene prestando sus ser(icios
en )entroamrica y a partir de 7566 ,a querido incursionar en los
mercados )olombianos con el "n de e'ecutar proyectos de obra del
estado y de particulares dando siempre los me'ores resultados en
durabilidad! #uncionalidad! cumplimiento! econom&a y responsabilidad
para con sus clientes! ubic$ndolo en el sector entre las "rmas m$s
prestiiosas a ni(el local y reional%
N*3 455145707:1
9a.n Social M+N3AAES S*N LBM*3ES%
Direccin- )ra CC D 6C6:45 int E apto 651
Departamento- )undinamarca
)iudad- Foot$ D%)
Aornada Laboral- Diurna G H ,oras
2.1. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
/. DIRE$$IONAMIENTO DEL SG$
Es compromiso de todos los traba'adores de MONTAES SIN LIMITES
propender por el me'oramiento continuo de los procesos! apuntando al
cumplimiento de la 8ol&tica de HSEQ y de los +b'eti(os #ormulados para
el sistema de Gestin%
La empresa establece! promula y mantiene como (alores y principios
La )alidad! como una responsabilidad de todos con el cliente y la
comunidadI )reati(idad y Seuridad como el esp&ritu de nuestra
empresa en pro de la proteccin del traba'adorI Honestidad y disciplina!
como el compromiso de nuestra enteI Deleacin como medio de
con"an.a y crecimientoI con la "rme con(iccin de que ba'o dic,os
(alores y principios seremos competentes productores del bienestar
para nuestros clientes y propio- (aloramos la e"cacia y la e"ciencia%
La Alta direccin a tra(s de su erente apoya incondicionalmente al
Sistema de Gestin HSEQ y mantiene una acti(a participacin en su
desarrollo y permanente actuali.acin%
/.1. $o4pro4iso de la dire""in
La Gerencia de MONTAES SIN LIMITES! mani"esta su compromiso de
mantener y me'orar continuamente el Sistema de Gestin HSEQ
con#orme con los requisitos de las normas *S+ 4556-755H! y 9U)-755H a
tra(s de las siuientes acti(idades-
Estableciendo la 8ol&tica de HSEQ! y aseur$ndose que esta sea
entendida y mantenida en todos los ni(eles de la orani.acin%
8romulando la importancia de traba'ar ba'o un esquema #ormal de
estin y de cumplir con los requisitos pactados%
Estableciendo +b'eti(os de la orani.acin en los ni(eles pertinentes
para que la operacin de los procesos sean e"caces%
Suministrando los recursos necesarios para que el Sistema de Gestin
HSEQ se pueda mantener y me'ore continuamente aranti.ando la
satis#accin de nuestros clientes! la proteccin de colaboradores y
pro(eedores! dando un adecuado mane'o a los recursos y controlando
la eneracin de impactos ambientales%
Desinando al representante de la direccin de #orma que se aseure
la e#ecti(a implementacin del Sistema de Gestin HSEQ%
9eali.ando el monitoreo y seuimiento de los *ndicadores de Gestin!
el cumplimiento de las pol&ticas orani.acionales y el desempe2o
lobal del Sistema de Gestin%
/.!. Pol&ti"a inte2ral HSEQ
Monta'es Sin Limites S%A% empresa consarada a la construccin de
tuber&as! oleoductos! tanques! rac?s! l&neas de @u'o y obra ci(il! busca
desempe2ar su labor basada en las me'ores pr$cticas y est$ndares de la
industria! para lorar el cumplimiento de los requisitos del cliente
e/presados en las especi"caciones tcnicas y plieos de condiciones de
los proyectos%

3iene el "rme propsito de prestar sus ser(icios con altos ni(eles de
calidad mediante el me'oramiento continuo de sus procesos a tra(s del
traba'o en equipo! y el desarrollo de acti(idades de promocin!
pre(encin y #ormacin en )alidad! Seuridad *ndustrial! Salud
+cupacional y Medio AmbienteI que permiten proteer la salud y la
interidad #&sica de empleados! contratistas! pro(eedores! clientes!
entorno empresarial y propiedades de la orani.acin%

)ontrola la e/posicin ocupacional a #actores de rieso! la eneracin de
impactos socio ambientales y la capacidad para responder a
emerenciasI mediante la optima asinacin de personal competente!
equipos y materiales de la me'or calidad! y dem$s recursos lo&sticos y
"nancierosI teniendo en cuenta la leislacin nacional (iente en
Seuridad *ndustrial! Salud +cupacional y Medio ambiente! as& como
otros requisitos a los que se comprometa la orani.acin%
/./. O%+eti-os estrat52i"os del siste4a de 2estin HSEQ
La alta erencia ,a establecido J ob'eti(os para el sistema de estin los
cuales est$n enmarcados dentro de la pol&tica de la empresa! y se
sustentan en (arios ob'eti(os espec&"cos tanto de la administracin de la
empresa como de cada uno de los proyectos% Los ob'eti(os estraticos
de la empresa son-
Desarrollar permanentemente proyectos que aranticen la
permanencia y el crecimiento de la orani.acin%
Garanti.ar la asinacin e#ecti(a de recursos para el desarrollo de
los proyectos%
)umplir con las especi"caciones tcnicas y requisitos de los
clientes de los proyectos%
Desarrollar proyectos que no a#ecten la interidad del traba'ador
ni deterioren el medio ambiente
/./.1. O%+eti-os espe"&6"os
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene documentados los
ob'eti(os de HSEQ para cada #uncin y ni(el pertinente dentro de la
orani.acin% Al establecer y re(isar los ob'eti(os MONTAES SIN
LIMITES ,a considerado los requisitos del cliente! sus requisitos leales
y de otra &ndole! peliros! riesos en S*S+! aspectos e impactos
ambientales! opciones tecnolicas! requisitos "nancieros! operati(os!
empresariales y los puntos de (ista de las partes interesadas% Los
ob'eti(os son consistentes con la pol&tica interal! incluyendo el
compromiso de me'oramiento continuo y la pre(encin de la
contaminacin%
Los ob'eti(os son establecidos por la Gerencia! y re(isados
semestralmente en la reunin de seuimiento erencial%
+btener un alto nKmero de )ontratos durante el a2o%
)umplir con la proramacin de obra%
)ontrolar el presupuesto de los astos plani"cados para cada
contrato%
)ontar con un alto nKmero de pro(eedores con e(aluacin
#a(orable de acuerdo al ser(icio o#recido%
)ontratar a colaboradores que muestren un desempe2o #a(orable
#rente a las e/pectati(as del caro%
Alcan.ar un alto cubrimiento del 8lan de entrenamiento
establecido por la empresa%
+btener un alto &ndice de satis#accin de nuestros clientes%
8resentar un ba'o ni(el de No con#ormidades en los productos
elaborados por la empresa%
9eistrar un ba'o &ndice de incapacidad por Accidente de traba'o%
9eali.ar un alto nKmero de inspecciones de seuridad en los
proyectos%
Asinar los recursos necesarios para la adecuada disposicin de
residuos slidos%
9eali.ar un simulacro en cada uno de los proyectos e'ecutados por
la empresa%
/.1. Plani6"a"in
La plani"cacin del Sistema de Gestin da respuesta a la necesidad de
establecer la estructura del Sistema de Gestin HSEQ! los procesos y
acti(idades que interrelacionados permiten lorar los ob'eti(os
planteados! cumplir los requisitos de las Normas *S+ 4556! y 9U)!
satis#aciendo las necesidades del cliente e/terno e interno%
/.7. Responsa%ilidad , autoridad
MONTAES SIN LIMITES a tra(s de los per"les de caro de"ne!
documenta y comunica las #unciones! responsabilidades y autoridad del
personal que administra! desempe2a y (eri"ca acti(idades que tenan
e#ecto sobre la calidad del ser(icio! impactos ambientales y riesos de
seuridad industrial y salud ocupacional de las acti(idades! instalaciones
y procesos de la orani.acin! con el "n de #acilitar el desarrollo del
Sistema de Gestin%
PLANIFICACION DEL
SISTEMA DE GESTION
HSEQ
INFORMACION DE SALIDA
Manual HSEQ
Procedimientos del Sistema de
Gestin
Ma!a de !rocesos "
Caracteri#acin
Or$ani$rama de la em!resa
Dis!osiciones !ara se$uimiento%
medicin " control de los
!rocesos
INFORMACION DE
ENTRADA
Dia$nostico del
Sistema
Recursos de la
or$ani#acin
La Gerencia pro(ee los recursos ,umanos! destre.as especiali.adas!
tecnolo&a y recursos "nancieros esenciales para la implementacin!
control y me'oramiento del Sistema de Gestin%
)omo 9epresentante de la Direccin se ,a desinado a la *neniera
8aola Andrea ;alencia cuya #uncin! responsabilidad y autoridad ser$
aseurar que los requisitos del sistema de estin interal se
estable.can! implementen y mantenan de acuerdo con las
especi"caciones de esta normaI y aseurar que se presenten a la
Gerencia los in#ormes sobre el desempe2o del sistema de estin para
re(isin y como base para el me'oramiento de dic,o sistema%
/.8. $onsulta , $o4uni"a"in
La alta Direccin aseura que se estable.can los procesos apropiados de
comunicacin interna dentro de la empresa por lo cual se estableci
89+)ED*M*EN3+ GE9EN)*AL%
Los empleados son in(olucrados en el desarrollo y di(ulacin de las
pol&ticas y procedimientos para administrar los riesosI son consultados
cuando ,ay cambios que a#ecten la salud y seuridad en el sitio de
traba'oI est$n representados en asuntos de seuridad y salud
ocupacionalI y son in#ormados sobre quienes son sus representantes
para S*S+ y el representante desinado por la Gerencia%
MONTAES SIN LIMITES promue(e en todos los traba'adores la
participacin en los proramas implementados por la empresa! con el "n
de minimi.ar los actos y>o condiciones inseuras que puedan enerar
lesiones al personal! da2os a los equipos! impactos al Medio Ambiente o
par$lisis de la produccinI con acti(idades de interacin y
sensibili.acin y moti(acin e incenti(os%
/.9. Re-isin por la Dire""in
La Gerencia de la orani.acin re(isa el Sistema de Gestin HSEQ a
inter(alos de"nidos aleatoriamente por ella misma! con el propsito de
aseurar su adecuacin y e#ecti(idad permanente% El proceso de re(isin
de la Gerencia aseura que se reco'a la in#ormacin necesaria que le
permita lle(ar a cabo esta e(aluacin% Esta re(isin esta documentada%
La re(isin por la Gerencia contempla la posible necesidad de cambiar la
pol&tica! ob'eti(os y otros elementos del sistema de estin! teniendo en
cuenta los resultados de la auditor&a al sistema de estin! las
circunstancias cambiantes y el compromiso para lorar el me'oramiento
continuo%
Los resultados de las re(isiones del Sistema de Gestin *nteral de
MONTAES SIN LIMITES! "urar$n en un acta "rmada por los
asistentes%
Se seuir$ 89+)ED*M*EN3+ GE9EN)*AL con el "n de incluir la
in#ormacin de entrada necesaria para ,acer producti(a y e#ecti(a la
reali.acin de la reunin de re(isin erencial%
1. DO$:MENTA$ION DEL SISTEMA DE GESTION
MONTAES SIN LIMITES! establece y mantiene in#ormacin en el
Manual HSEQ que describe los elementos cla(es del sistema de estin
y la interaccin entre ellosI y proporciona orientacin a la
documentacin relacionada%
La documentacin del Sistema de Gestin HSEQ de MONTAES SIN
LIMITES! est$ estructurada en cuatro ni(eles como se muestra a
continuacin-
1.1. $ontrol de Do"u4entos
El asesor e/terno del Sistema de Gestin es responsable de la
preparacin! re(isin! control! emisin y estin de toda la
documentacin que a#ecta al Sistema de Gestin HSEQ! incluido el
propio sistema plasmado en este manual y en sus procedimientos%
8ara tal "n se estableci el 89+)ED*M*EN3+ DE )+N39+L DE
D+)UMEN3+S
1.!. $ontrol de los re2istros
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene un procedimiento para la
identi"cacin! mantenimiento y disposicin de los reistros del Sistema
MANUAL HSEQ
8+L*3*)A L
+FAE3*;+S
89+)ED*M*EN3+S DEL
S*S3EMA DE GES3*+N
9EG*S39+S
NI;EL II
NI;EL I
NI;EL III
NI;EL I;
de Gestin HSEQ! as& como de los resultados de las auditor&as y
re(isiones%
Los reistros del Sistema de Gestin HSEQ son leibles! identi"cables y
tra.ables de acuerdo con las acti(idades in(olucradas% Los reistros se
almacenan y se mantienen de #orma que se puedan recuperar
#$cilmente y proteer contra da2os! deterioro o prdida%
Los reistros se mantienen! de #orma apropiada para el sistema! con el
"n de demostrar con#ormidad con las normas respecti(as%
El control de los reistros esta reido por el 89+)ED*M*EN3+ )+N39+L
DE 9EG*S39+S%
1./. $ontrol del Produ"to No "on<or4e
MONTAES SIN LIMITES aseura que el producto que no sea con#orme
con los requisitos! se identi"ca y se controla para pre(enir su utili.acin
o entrea no intencionada! esta estin se reali.a a tra(s de la
aplicacin del 89+)ED*M*EN3+ DE 89+DU)3+ N+ )+N=+9ME
1.1. A""iones $orre"ti-as , Pre-enti-as
En MONTAES SIN LIMITES se eneran acciones correcti(as y
pre(enti(as para eliminar la causa de No con#ormidades 9eales o
8otenciales de acuerdo al 89+)ED*M*EN3+ DE A))*+NES )+99E)3*;AS
L 89E;EN3*;AS%
1.7. Auditorias Internas
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene el 89+)ED*M*EN3+ DE
AUD*3+9*AS internas para reali.ar auditorias peridicas al sistema de
Gestin HSEQ! con el "n de determinar si el sistema de estin interal
es con#orme con las disposiciones plani"cadas para la estin de HSEQ!
,a sido implementado y mantenido en #orma apropiadaI es e#ecti(o en
cumplir la pol&tica y ob'eti(os de la orani.acinI re(isar los resultados
de auditorias pre(ias y suministrar in#ormacin a la Gerencia sobre los
resultados de las auditor&as%
El prorama de auditor&as incluye auditor&as internas y auditor&as
e/ternas que son e#ectuadas por parte de nuestro cliente y entidades
e/ternas relacionadas con la empresa%

7. EN3OQ:E AL $LIENTE
MONTAES SIN LIMITES a tra(s de la alta direccin aseura que los
requisitos relacionados con la prestacin del ser(icio se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satis#accin del usuario%
7.1. Siste4as de "o4uni"a"in "on el "liente
MONTAES SIN LIMITES cuenta con canales de comunicacin con el
cliente que permiten tener un canal de comunicacin permanente con el
mismo-
)ontacto personal%
)omunicaciones tele#nicas%
)orreo Electrnico )orporati(o%
=ormatos de Que'as y Suerencias%
Encuestas de Satis#accin%
7.!. Satis<a""in del "liente
MONTAES SIN LIMITES ,a se2alado su compromiso con la
satis#accin del cliente en su 8ol&tica HSEQ y se (e re@e'ado en los
ob'eti(os establecidos por el )omit HSEQ%
La empresa mide la satis#accin del cliente en cada uno de sus
proyectos desarrollados con la "nalidad de conocer! identi"car e
interpretar las necesidades y e/pectati(as de los usuarios internos y
e/ternos! promo(iendo el desarrollo de acciones que aranticen el
me'oramiento continuo en los procesos desarrollados por la empresa%
8. GESTION DE LOS RE$:RSOS
La alta direccin aseura que se identi"can y se encuentran disponibles
los recursos esenciales para la consecucin de los ob'eti(os de la
orani.acin%
8.1. Pro-isin de re"ursos
MONTAES SIN LIMITES determina y proporciona los recursos
necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin HSEQ y
me'orar continuamente su e"cacia buscando la satis#accin del cliente!
la proteccin de las personas y el cuidado del medio ambiente%
8.!. Gestin del Talento Hu4ano
MONTAES SIN LIMITES selecciona! (incula y e(alKa a todo el personal
en #uncin de los requisitos de Educacin! E/periencia requeridas para el
desempe2o adecuado de los traba'adores! y da la #ormacin necesaria
para alcan.ar las Habilidades y )ompetencias necesarias para al buen
desempe2o del traba'o%
A tra(s del 89+)ED*M*EN3+ DE *NDU))*MN L =+9MA)*MN se aseura
que los empleados que traba'an en cada una de las #unciones y ni(eles
pertinentes tenan conocimiento de la importancia de la con#ormidad
con la 8ol&tica y 8rocedimientos de HSEQ y con los requisitos del Sistema
de Gestin%
La proramacin y e'ecucin del plan de #ormacin de todos los
in(olucrados aseura que los empleados poseen los conocimientos y
,abilidades su"cientes para reali.ar las operaciones que se requieran%
De toda #ormacin reali.ada! se mantendr$ un reistro durante el tiempo
establecido de retencin del mismo%
8./. In<raestru"tura
MONTAES SIN LIMITES aseura la permanente re(isin de sus
equipos e instalaciones reali.ando los mantenimientos pertinentes para
aranti.ar el estado ptimo de los mismos durante la prestacin del
ser(icio%
8.1. A4%iente de tra%a+o
La alta direccin crea un entorno de traba'o adecuado que in@uye
positi(amente en la moti(acin! satis#accin y desempe2o del personal!
con el "n de me'orar la producti(idad de la empresa%
8.1.1. Identi6"a"in de Peli2ros' E-alua"in , $ontrol de Ries2os
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene el 89+)ED*M*EN3+ DE
*DEN3*=*)A)*MN DE 8EL*G9+S! E;ALUA)*MN L )+N39+L DE 9*ESG+S%
*ncluyendo las acti(idades rutinarias y no rutinariasI acti(idades de todo
el personal que tena acceso al sitio de traba'oI en las instalaciones en
el sitio de traba'o! pro(istas por la orani.acin o por terceros%
La metodolo&a de MONTAES SIN LIMITES para la identi"cacin de
peliros y e(aluacin de riesos se de"ne con respecto a su alcance!
naturale.a y plani"cacin del tiempo para aseurar que sea proacti(a
m$s que reacti(aI pro(ee los medios para la clasi"cacin de riesos y la
identi"cacin de los que se deban controlarI es consistente con la
e/periencia operati(a y las capacidades de las medidas de control de
riesos empleadasI proporciona un soporte para la determinacin de los
requisitos de ,abilidades! la identi"cacin de necesidades de
entrenamiento y>o el desarrollo de controles operati(osI pro(ee los
medios para el seuimiento a las acciones requeridas con el "n de
aseurar tanto la e#ecti(idad como la oportunidad de su
implementacin%

8.1.!. $ontrol operati-o
MONTAES SIN LIMITES identi"ca! a tra(s de las matrices de peliros
y aspectos ambientales! las operaciones y acti(idades asociadas con los
riesos identi"cados donde se aplican medidas de control% As& mismo!
plani"ca y mantiene estas acti(idades! aseurando que se lle(en a cabo
ba'o condiciones especi"cadas! para lo cual- establece y mantiene
procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su
ausencia pueda causar des(iaciones de la 8ol&tica de HSEQI estipula los
criterios de operacin en los procedimientos operacionalesI establece y
mantiene procedimientos relacionados con los riesos identi"cados de
seuridad industrial y salud ocupacional de los ser(icios que la
orani.acin compra y utili.aI as& mismo! cuando aplica! comunica los
procedimientos y requisitos operati(os pertinentes a los pro(eedores y
contratistas%
As& mismo! el personal de MONTAES SIN LIMITES cumple con los
procedimientos operacionales e/iidos contractualmente por el cliente o
quien a este lo contrataI los cuales de"nen como lle(ar a cabo cada una
de las acti(idades que in@uyen! real o potencialmente! en el Medio
Ambiente y en la Seuridad *ndustrial y Salud +cupacional o
contra(enan la 8ol&tica de HSEQ%
Dentro de los controles operacionales del sistema de estin se tienen-
8rocedimiento de inspecciones%
)ontrol a acti(idades criticas%
Seuimiento a planes de accin%
De acuerdo a los requerimientos del cliente cuando se reali.an las
acti(idades dentro de sus instalaciones! adicionalmente de los de la
empresa! se asumen y se siuen los procedimientos establecidos por
ellos%
8.1./. Medi"in , Se2ui4iento del dese4pe=o >Se2ui4iento ,
Medi"in?
MONTAES SIN LIMITES ,ace seuimiento y mide reularmente el
desempe2o en HSEQ% teniendo en cuenta el establecimiento de
indicadores apropiados para las necesidades de la orani.acin y
propios para el seuimiento del cumplimiento de los ob'eti(os del
Sistema de Gestin de la orani.acinI iualmente se establecen
indicadores proacti(os de desempe2o con las que se ,ace seuimiento a
la con#ormidad con los proramas de estin de )alidad! Seuridad
*ndustrial! Salud +cupacional y Medio Ambiente! criterios operacionalesI
indicadores reacti(os de desempe2o para ,acer seuimiento a
accidentes! en#ermedades! incidentes y otras e(idencias ,istricas de
desempe2o de"ciente en HSEQ%
Adem$s! se establecen las (ariables a medir con su #recuencia y
responsable% As& mismo! se reistran los datos y los resultados de
seuimiento y medicin para #acilitar el an$lisis subsiuiente de
acciones correcti(as y pre(enti(as%
8.1.1. A""identes' in"identes
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene el 89+)ED*M*EN3+ DE
*N;ES3*GA)*MN DE *N)*DEN3ES para de"nir la responsabilidad y
autoridad con respecto al mane'o e in(estiacin de accidentes e
incidentes%
8.1.7. Pro2ra4as de Gestin
MONTAES SIN LIMITES ,a establecido los proramas de estin
necesarios para el seuimiento a las acti(idades tendientes a aranti.ar
un ambiente de traba'o apropiado dentro de la empresa%
Estos proramas incluyen- la responsabilidad y autoridad desinadas
para el loro de los ob'eti(os en las #unciones y ni(eles pertinentes de la
orani.acinI los medios y el cronorama con los cuales se lorar$n esos
ob'eti(os%
En MONTAES SIN LIMITES se re(isan los proramas de estin de
HSEQ a inter(alos reulares y plani"cados% )uando sea necesario se
a'ustaran para in(olucrar los cambios en las acti(idades! productos!
ser(icios o condiciones de operacin de la orani.acin%
Los proramas establecidos para el loro de los +b'eti(os del Sistema de
Gestin HSEQ son-
8rorama de Gestin de 9iesos )r&ticos
8rorama de Gestin de *nspecciones
8rorama de Gestin de ;iilancia epidemiolica
8rorama de Gestin de )ontrol de Emerencias
8rorama de Gestin Ambiental
8.1.8. Prepara"in , respuesta ante e4er2en"ias
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene en cada #rente de
traba'o un 89+)ED*M*EN3+ +8E9A3*;+ DE EME9GEN)*AS y ,a de"nido
los 8LANES DE A))*MN EN )AS+ DE EME9GEN)*AS para identi"car el
potencial y la respuesta a accidentes y situaciones de emerencia y para
pre(enir y mitiar las posibles en#ermedades y lesiones que estn
asociadas%

La orani.acin re(isa y prueba su plan de emerencia y procedimientos
operati(os normali.ados para la preparacin de respuesta ante
emerencias! a tra(s de simulacros y participando en las di#erentes
acti(idades proramadas por los clientes en los di#erentes #rentes de
traba'o%
En los planes de continencia se tiene pre(isto reali.ar una e(aluacin y
(aloracin de los da2os ambientales con el "n de tomar las medidas
requeridas%
9. GESTI@N DE $ALIDAD
MONTAES SIN LIMITES aseura la operacin e"ca. y e"ciente de sus
procesos identi"cando! clasi"cando y determinando la secuencia e
interrelacin de dic,os procesos de tal manera que se arantice una
estin din$mica%
9.1. Planea"in de Pro,e"tos
MONTAES SIN LIMITES plani"ca las acti(idades de sus procesos con el
"n de o#recer proyectos de calidad buscando la satis#accin del usuario!
la proteccin del traba'ador y el cuidado del Medio Ambiente%
La plani"cacin de los proyectos incluye la re(isin permanente de los
ob'eti(os empresariales! la necesidad de establecer procesos y
documentos! la asinacin de recursos! la proramacin de acti(idades
de (eri"cacin y control de los procesos! la determinacin de los
reistros necesarios para proporcionar e(idencia de la con#ormidad de
los procesos%
9.!. Pro"esos Rela"ionados "on el "liente
MONTAES SIN LIMITES identi"ca los requisitos especi"cados por el
cliente y los necesarios por la empresa para aranti.ar la calidad ptima
de los productos o ser(icios o#recidos%
El principal mecanismo de retroalimentacin permanente de los usuarios
es el reistro! atencin y seuimiento de las que'as y suerencias del
cliente! as& como las encuestas de satis#accin de prestacin del
ser(icio! las cuales identi"can aspectos a me'orar de acuerdo a las
e/pectati(as del cliente%
9./. $o4pras
MONTAES SIN LIMITES ,a establecido el 89+)ED*M*EN3+ DE
)+M89AS L SUF)+N39A3A)*MN en el cual se de"nen los criterios de
seleccin! cali"cacin y e(aluacin de 8ro(eedores de materias primas!
equipos! elementos! materiales y productos que a#ectan la calidad del
ser(icio prestado por la empresa%
9.1. RealiAa"in del produ"to
MONTAES SIN LIMITES ,a establecido los procedimientos necesarios
para aranti.ar la reali.acin del producto ba'o condiciones controladas%
Los procesos producti(os de la empresa se reali.an dentro de
instalaciones que son adecuadas para tal "n! con equipos y utensilios
apropiados y con un recurso ,umano que ,a sido seleccionado teniendo
en cuenta los requisitos de Educacin! E/periencia! =ormacin y
Habilidades%
Durante la prestacin del ser(icio se siuen los lineamientos
establecidos por la empresa y por el cliente y se proraman
inspecciones de control para aranti.ar que las acti(idades son
desarrolladas de #orma seura! proteiendo el medio ambiente y
,aciendo seuimiento a las (ariables cr&ticas del proceso%
En cada 8royecto se (eri"can las condiciones de operacin del proceso y
se ,ace seuimiento a la calidad del producto a tra(s de toma de
muestras que buscan e(idenciar que el proceso producti(o se reali.a
ba'o condiciones%
)ada proyecto cuenta con un 8LAN DE )AL*DAD el cual establece las
di#erentes acti(idades y controles que se lle(aran a cabo durante la
e'ecucin de los proyectos contratados por la empresa%
MONTAES SIN LIMITES tiene identi"cados sus productos y ser(icios
de tal manera que se pueda reali.ar el seuimiento adecuado y dar una
respuesta oportuna en caso de ser requerido por el cliente%
La empresa cuida los bienes propiedad del cliente mientras est$n ba'o
su control y ,ace seuimiento a dic,os bienes para e(itar su uso
inadecuado! deterioro o prdida%
Durante la prestacin del ser(icio se preser(an las Materias 8rimas
desde la adquisicin de las mismas ,asta su utili.acin! aranti.ando la
adecuada identi"cacin! manipulacin! embala'e! almacenamiento y
conser(acin% As& mismo! se aranti.an la preser(acin de los productos
el adecuado almacenamiento de los mismos%
9.7. $ontrol de los e(uipos de se2ui4iento , 4edi"in
La empresa controla sus equipos de seuimiento y medicin mediante la
calibracin anual de equipos de medicin lo cual busca aranti.ar la
toma adecuada de datos de las (ariables de control establecidas por la
empresa%
B. MEDI$ION ANALISIS C MEORA
MONTAES SIN LIMITES plani"ca e implementa esquemas de
seuimiento! medicin! an$lisis y me'ora necesarios para demostrar la
con#ormidad de los proyectos! aseurar la con#ormidad del Sistema de
Gestin HSEQ y me'orar continuamente su e"cacia%
B.1. Se2ui4iento , 4edi"in de los pro"esos
MONTAES SIN LIMITES ,a implementado el seuimiento y medicin
de los ob'eti(os del sistema a tra(s de los indicadores de estin los
cuales son controlados en todos los procesos%
)uando no se alcan.an las metas se deben adoptar las acciones
correcti(as necesarias y #ormular estrateias a seuir para aseurar la
con#ormidad de los procesos y los productos o ser(icios%
B.!. AnDlisis de datos
El departamento de HSEQ recopila y anali.a los datos apropiados para
e(aluar la e"cacia del Sistema de Gestin HSEQ para identi"car en
donde se pueden ,acer me'oras a los procesos misionales de la
empresa! esto incluye datos enerados por las acti(idades de medicin
y seuimiento y por cualquier otra #orma pertinente%
La Gerencia ,ace seuimiento al comportamiento de los ob'eti(os
establecidos para el Sistema de Gestin y plantea los a'ustes necesarios
para aranti.ar su cumplimiento%
B./. Me+ora $ontinua
MONTAES SIN LIMITES me'ora continuamente su Sistema de Gestin
a tra(s de la re(isin de la 8ol&tica HSEQ! el seuimiento a los ob'eti(os
de los procesos del sistema de estin! la recoleccin! tabulacin y
an$lisis de de las suerencias! que'as y reclamos de los usuarios%
9eali.a auditorias internas proramadas cuyos resultados eneran la
implementacin de acciones de me'ora de los ser(icios y procesos que
permitan la satis#accin oportuna de las necesidades de nuestros
usuarios internos y e/ternos%
E. ASPE$TOS AMFIENTALES
MONTAES SIN LIMITES establece! implementa y mantiene un
procedimiento para identi"car los aspectos ambientales de sus
acti(idades! productos y ser(icios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda in@uir dentro del alcance de"nido del sistema de estin
ambiental! teniendo en cuenta los desarrollos nue(os o plani"cados! o
las acti(idades! productos y ser(icios nue(os o modi"cados y se
determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener impacto
sini"cati(o sobre el medio ambiente%
Esta in#ormacin se mantiene documentada y actuali.ada% As& mismo!
aseura que los aspectos ambientales sini"cati(os se tienen en cuenta
en el establecimiento! implementacin y mantenimiento del sistema de
estin medio ambiental%
1G. REQ:ISITOS LEGALES C OTROS.
MONTAES SIN LIMITES establece y mantiene un procedimiento para
identi"car! tener acceso y e(aluar los requisitos leales de HSEQ
aplicables a la empresa y otros requisitos que la orani.acin suscribe
relacionados con los aspectos ambientales y con los riesos de
seuridad industrial y salud ocupacional%
As& mismo! La orani.acin determina como se aplican estos requisitos a
sus aspectos ambientales y mantiene esta in#ormacin actuali.ada! y
comunica la in#ormacin pertinente sobre requisitos leales y de otra
&ndole a sus empleados y otras partes interesadas%
11. HISTORIAL DE ;ERSIONES
;ersin 3e"Ha Des"rip"in de las
Modi6"a"iones
5 75>67>7565 ;ersin *nicial