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Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Les outils indispensables à la mise en place d’un SME

Les outils indispensables à la mise en place d’un SME

Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Les outils indispensables à la mise en place d’un SME
Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratégie de développement, les entreprises,

Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratégie de développement, les entreprises, en particulier les PME, sont de plus en plus nombreuses à en faire l'une des principales composantes de leur management. Ainsi se développe progressivement le management environnemental, pivot de la démarche de développement durable.

La mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) constitue un moyen de gestion interne

à l'entreprise, fondé sur le principe de l'amélioration continue. Cette démarche s’appuie souvent sur la norme ISO 14001 dont le but est de développer une politique et des objectifs prenant en compte les exigences

législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.

Afin d’accompagner 10 entreprises lorraines à la mise en place d’un SME, la CCI de Région Lorraine a animé

une opération collective financée dans le cadre du REEL (Réseau Environnement Entreprises Lorraines) par

l’ADEME, l’AERM, la Région Lorraine et le FEDER.

A l’issu de cette action et des nombreux échanges qu’elle a engendré, la CCIRL a souhaité mettre à disposition

de toutes les entreprises lorraines une boite à outils permettant d’initier un SME.

Ce guide mis au point avec l’aide d’experts (PrévIso et Apave) présente des outils, le plus souvent mis au point

par les entreprises ayant participé à l’opération collective :

3E INTERNATIONAL INTERPANE

à l’opération collective : 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER
à l’opération collective : 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER
ABCDE ASTEELFLASH COFELY
ABCDE
ASTEELFLASH
COFELY

OBERFLEX

: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS

RENZ

: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS

STOCOMEST

: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS

GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS

: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS
: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS
: 3E INTERNATIONAL INTERPANE ABCDE ASTEELFLASH COFELY OBERFLEX RENZ STOCOMEST GARNIER THIEBAUT UNITED SPRINGS
La boite à outil SME proposée par la CCIRL s’appuie sur la norme internationale ISO

La boite à outil SME proposée par la CCIRL s’appuie sur la norme internationale ISO 14001.

Se basant sur la roue de Deming (illustration du principe de l'amélioration continue), la présente boite à outils déroule les chapitres de la norme selon la méthode PDCA : Plan (planifier), Do (mettre en œuvre), Check (prouver et contrôler), Act (corriger et réagir).

Ainsi, chaque chapitre (ou regroupement de chapitres) fait l’objet :

d’une fiche méthodologique précisant :

les objectifs du (ou des) chapitre(s), la méthode à appliquer pour répondre aux exigences du (ou des) chapitre(s),

les outils sur lesquels il est possible de se baser,

les résultats à atteindre (le mot PROCEDURE apparaît à chaque fois que l’ISO 14001 exige l’intégration

d’une description relative à l’activité concernée ou au processus dans le SME).

d’un (ou plusieurs) exemple(s) d’outil(s) concret(s) et essentiels(s) à la mise en place d’un SME qui, une fois adapté, peut être utilisé.

Un encadré « À SAVOIR !» apporte un commentaire de nos experts sur quelques points particuliers du (des)

chapitre(s) traité(s).

Enfin, une rubrique «

du (des) chapitre(s) traité(s). Enfin, une rubrique « » apporte des conseils pour aller au-delà des

» apporte des conseils pour aller au-delà des exigences du

» apporte des conseils pour aller au-delà des exigences du référentiel dans le cadre d’un système

référentiel dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement.

LA ROUE DE DEMING APPLIQUÉE À LA NORME ISO 14001

LA ROUE DE DEMING APPLIQUÉE À LA NORME ISO 14001 4.1 Exigences générales 4.2 Politique environnementale
4.1 Exigences générales 4.2 Politique environnementale
4.1 Exigences générales
4.2 Politique environnementale
• 4.6 Revue de direction •4.3.1 Aspects environnementaux •4.3.2 Exigences légales et autres exigences •4.3.3
• 4.6 Revue de direction
•4.3.1 Aspects environnementaux
•4.3.2 Exigences légales et autres exigences
•4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s)
Act
Plan
4.6
4.3
Amélioration continue
Check
Do
4.5
• 4.5.1 Surveillance et mesurage
• 4.5.2 Evaluation de la conformité
• 4.5.3 Non-conformité,
action corrective et action préventive
•4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
4.4 autorité
•4.4.2 Compétence, formation et
sensibilisation
•4.4.3 Communication
•4.4.4 Documentation
• 4.5.4 Maîtrise des enregistrements
• 4.4.5 Maîtrise de la documentation
• 4.5.5 Audit interne
• 4.4.6 Maîtrise opérationnelle
•4.4.7 Préparation aux situations
d’urgence
Plan Définir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management : Objectifs

PlanDéfinir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management : Objectifs

Plan Définir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management : Objectifs
Définir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management : Objectifs
Définir l’étendue (appelé champ de certification) souhaitée pour le système de management :
Objectifs
activités et sites concernés
Méthode indicative
Décrire votre champ de certification dans le système
Outils proposés
« Pour aller plus loin » : Cartographie des processus (cf page 36)
Résultats à
Champ de certification clairement défini
atteindre
 La mise en place d’un SME est un réel projet d’entreprise, qui doit être
 La mise en place d’un SME est un réel projet d’entreprise, qui doit être soutenu par la Direction et s’inscrire dans un
programme avec des moyens et échéances définis.
 Si le champ de certification comporte des activités de conception, celles-ci doivent être également prises en compte dans
l’application de la norme.

Dans le cadre d’un Système de Management Intégré (SMI) Qualité/Sécurité/Environnement :

Intégré (SMI) Qualité/Sécurité/Environnement :  définir la place de l’environnement dans la

définir la place de l’environnement dans la cartographie de vos processus

décider éventuellement de rédiger un manuel intégré (le manuel environnement n’est pas obligatoire)

Plan Objectifs Etablir la politique environnementale Méthode indicative Politique établie par la Direction,

PlanObjectifs Etablir la politique environnementale Méthode indicative Politique établie par la Direction,

Plan Objectifs Etablir la politique environnementale Méthode indicative Politique établie par la Direction,
Objectifs Etablir la politique environnementale Méthode indicative Politique établie par la Direction,
Objectifs
Etablir la politique environnementale
Méthode indicative
Politique établie par la Direction, cohérente avec les activités,
diffusée et communiquée en interne
et pour toute personne/société intervenant sur vos site
Outils proposés
-
Résultats à
Politique validée et diffusée
atteindre
Modalités de diffusion définies
diffusée atteindre Modalités de diffusion définies Comment diffuser la politique ?  En interne :

Comment diffuser la politique ?

En interne : affichage, commentaire au personnel par les responsables hiérarchiques, mise à disposition sur un intranet,

insertion dans le livret d’accueil,

En externe : affichage dans les lieux d’accueil, mention dans les documents échangés avec les prestataires et entreprises extérieures (plan de prévention, réponses aux appel d’offres…) mise à disposition des administrations

d’offres… ) mise à disposition des administrations Dans le cadre d’un système de management intégré

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  Véritable charte / feuille de route de l’entreprise,
de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  Véritable charte / feuille de route de l’entreprise,

Véritable charte / feuille de route de l’entreprise, la politique peut être commune qualité / sécurité/ environnement.

Plan Objectifs Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (=

PlanObjectifs Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (=

Plan Objectifs Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (=
Objectifs Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (=
Objectifs
Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (= conséquences ou risques
environnementaux)
Définir les aspects significatifs (ceux qui sont à l’origine des plus grandes influences possibles sur l’environnement)
Méthode indicative
Identifier les activités (fiches descriptives, plans des activités, des réseaux)
Identifier les aspects en relation avec les activités
Identifier les impacts pour chaque aspect, dans les différents situations de fonctionnement : Normal, dégradée (ou
anormale) , accidentelle.
Hiérarchiser les impacts (méthode de cotation) pour identifier les impacts significatifs et ainsi remonter aux aspects
significatifs.
Outils proposés
Fiche entrées/sorties
Tableau d’analyse environnementale = liste des aspects et impacts
Exemple de critères et méthode de hiérarchisation
Résultats à
Aspects Environnementaux Significatifs (AES) identifiés
atteindre
Méthode pour identifier les AES définie et reproductibles (PROCEDURE)
identifier les AES définie et reproductibles (PROCEDURE)  La méthode d’identification et hiérarchisation des

La méthode d’identification et hiérarchisation des AES peut être similaire à celle utilisée dans votre Document Unique d’Evaluation des Risques Santé Sécurité.

Si votre cotation comprend une note « maîtrise », cette note et ses commentaires devront être en cohérence avec le chapitre 4.4.6

Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des éléments d’identification des aspects et impacts environnementaux dans leur étude d’impact.

trouveront des éléments d’identification des aspects et impacts environnementaux dans leur étude d’impact .
OUTIL N°1 : BILAN DES ENTRÉE ET SORTIES Cet outil vous est proposé par l’entreprise

OUTIL N°1 : BILAN DES ENTRÉE ET SORTIES

OUTIL N°1 : BILAN DES ENTRÉE ET SORTIES Cet outil vous est proposé par l’entreprise United

Cet outil vous est proposé par l’entreprise United Springs

adaptation d’un outil du PEE 2000 de l’ADEME

Entrées
Entrées
Sorties De l’activité : XXXX Produits, co-produits :
Sorties
De l’activité : XXXX
Produits, co-produits :
Activité : Etapes : -Approvisionnement -Stockage -Fabrication -Contrôle -… Equipements : -équipements
Activité :
Etapes :
-Approvisionnement
-Stockage
-Fabrication
-Contrôle
-…
Equipements :
-équipements contrôle
-machines
-….
Situation dangereuse / incident /
incendie / explosion /
déversement accidentel /
intrusion / malveillance:
-Déversements produits chimiques
- Incendie
recensement des accidents déjà
survenus
Moyens de maîtrise :

-Extincteurs -Absorbants -Bac de rétention -Mode op -

- Absorbants - Bac de rétention - Mode op - … Rejets liquides (nettoyage, …): -Eaux
Rejets liquides (nettoyage, …): -Eaux d’extinction d’incendie -eaux usées sanitaires -eaux usées industrielles
Rejets liquides (nettoyage, …):
-Eaux d’extinction d’incendie
-eaux usées sanitaires
-eaux usées industrielles
Rejets atmosphériques / Air :
-rejets COV
-Fumée incendie
-poussières
-CO2
Déchets :
-Matières emballages
-Bidons et/ou fûts souillés
-Chiffons souillés
-Bombes aérosols
Bruit :
Bruits émergeants
Paysage :
-Propreté de la zone
Sols :
-Déversements accidentels (produits chimiques).
Matières premières et produits intermédiaires : -fûts -Produits chimiques -…. Eau (consommation) : -Eau m3
Matières premières et produits intermédiaires :
-fûts
-Produits chimiques
-….
Eau (consommation) :
-Eau m3
Energie :
-KW, carburant
Recyclage au niveau de l’activité :
Recyclage hors activité :

xx= en situation d’urgence

Vers l’activité : XXX
Vers l’activité : XXX

OUTIL N° 2 : TABLEAU D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

OUTIL N° 2 : TABLEAU D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE     Maîtrise       A s p
   

Maîtrise

   
 

Aspects = élément des activités, produits ou services susceptible d'interactions avec l’environnement

   

Impact = toute

modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux

       

Risque potentiel

Risque résiduel

 

Remarques

 

Fonction-

AES

Min 20

Actions à

nement

Thème

Technique

Organisation

Compétence

Comportement

entreprendre

Approvisionnement

Conditionnements et emballages des MP

                       

en matières

premières (produits

chimiques, ….)

Normal

Déchets

Production de déchets

/

/

/

/ 30,0

30

AES

Mise en place

de bennes de tri appropriées

             

Formation

           

Sol

Pollution des sols

/

/

manipulations

/ 6,7

10

d'extincteurs

       

Formation

         

Eau

Pollution eau

Extincteur poudre

/

manipulations

/ 3,3

10

Risque de

d'extincteurs

Stockage des MP

Incendie

Accidentel

Air

Pollution

atmosphérique

/

/

Formation

manipulations

d'extincteurs

 

/ 6,7

10

   

probabilité

mineure

 
       

Formation

         

Déchets

Production de déchets

/

/

manipulations

/ 13,3

20

d'extincteurs

                         

Mise en place

/

/

/

/ 30,0

30

AES

de bennes de tri appropriées

Consommation

                       

d'énergie

(électricité

Normal

Energie

Epuisement des

/

/

/

Bonnes pratiques

10

6,7

chauffage,

ressources

fonctionnement

               

appareils)

emissions de

   

Pollution

   

Sensibilisation du

           

poussières

Normal

Air

atmosphérique

Hotte d'aspiration

/

personnel

Bonnes pratiques

50

11,1

Rejets d'eaux

Normal

Eau

Pollution eau

/

/

/

/ 10

 

10,0

     

usées

     

Pollution

Hotte d'aspiration avec filtre charbon

 

Sensibilisation du

           

Air

atmosphérique

/

personnel

/ 50

16,7

Utilisation de

Normal

Produits dangereux

Pollution

Hotte d'aspiration avec filtre charbon

/

/

/ 30

 

20,0

     

produits chimiques

                   

Mise en place

fabrication,

Déchets

Production de déchets

/ /

/

/ 30

30,0

AES

de bennes de tri appropriées

production

           

Formation

           

Sol

Pollution des sols

/ /

manipulations

/ 10

6,7

d'extincteurs

       

Formation

           

Eau

Pollution eau

/ /

manipulations

/ 10

6,7

Incendie

Accidentel

d'extincteurs

       

Formation

           
   

Air

Pollution

atmosphérique

/ /

manipulations

d'extincteurs

/ 10

6,7

       

Formation

           

Déchets

Production de déchets

/ /

manipulations

/ 30

20,0

d'extincteurs

   

Sol

Pollution des sols

 

/ /

/

/ 10

 

10,0

     

Eau

Pollution eau

 

/ /

/

/ 10

 

10,0

     

Déversement

 

Pollution

                 

produits chimiques

Accidentel

Air

atmosphérique

/ /

/

/ 10

10,0

Produits dangereux

Production de déchets dangereux

 

/ /

/

/ 10

 

10,0

     

OUTIL N° 3 : EXEMPLES DE CRITÈRES DE COTATION

OUTIL N° 3 : EXEMPLES DE CRITÈRES DE COTATION Les déchets < 10% < 20% <

Les déchets

< 10% < 20% < 30% > 30% Quantité quantité quantité quantité quantité Nocivité totale
< 10%
<
20%
<
30%
> 30%
Quantité
quantité
quantité
quantité
quantité
Nocivité
totale
totale
totale
totale
Déchets inertes
10
20
30
40
Déchets banals
20
30
40
50
Déchets dangereux
30
40
50
60
Exemples maîtrise Technique Organisation Compétence Comportement Mise à Formation du disposition de MOP
Exemples maîtrise
Technique
Organisation
Compétence
Comportement
Mise à
Formation du
disposition de
MOP
Signalétique en place
personnel
Respect des pratiques
de tri
bennes, fûts
Personne qui gère les déchets
Sensibilisation du
pour trier
Choix des filières appropriées
personnel

Consommation eau

Quantité X m3 X m3 X m3 X m3 Nocivité Eau du réseau 10 20
Quantité
X m3
X m3
X m3
X m3
Nocivité
Eau du réseau
10
20
30
40
Eau de la nappe phréatique avec
autorisation
20
30
40
50
Eau de la nappe phréatique sans
30
40
50
60
autorisation
Exemples maîtrise Technique Organisation Compétence Comportement Moyens de mesure présents (compteurs) Suivi des
Exemples maîtrise
Technique
Organisation
Compétence
Comportement
Moyens de mesure
présents (compteurs)
Suivi des consommations
Maintenance (fuites)
Si pompage nappe, suivi des
dépassements
Sensibilisation du
personnel
Moyens techniques
pour économiser l’eau
Bonnes pratiques
(économie, réaction
en cas de fuites)

Consommation eau

< 10% < 20% < 30% > 30% Quantité quantité quantité quantité quantité Nocivité totale
< 10%
<
20%
<
30%
> 30%
Quantité
quantité
quantité
quantité
quantité
Nocivité
totale
totale
totale
totale
Energie renouvelable
10
20
30
40
(solaire, électricité)
Energie fossile (gaz, GPL)
20
30
40
50
Energie fossile (essence,
fuel, gasoil)
30
40
50
60
Exemples maîtrise Technique Organisation Compétence Comportement Moyens de mesure présents Suivi des (compteurs)
Exemples maîtrise
Technique
Organisation
Compétence
Comportement
Moyens de mesure présents
Suivi des
(compteurs)
consommations
Moyens techniques pour
optimiser les
Maintenance
MOP
consommations, le process
Formation du
personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
(économie, réaction en
cas de fuites)
Connaissance et
application des MOP

Consommation énergie

< 10% < 20% < 30% > 30% Quantité quantit quantité quantité quantit Nocivité é
< 10%
< 20%
<
30%
>
30%
Quantité
quantit
quantité
quantité
quantit
Nocivité
é totale
totale
totale
é totale
Produits non dangereux
10
20
30
40
Produits C,F, Xi, Xn, N
20
30
40
50
Produits toxiques, CMR
30
40
50
60
Exemples maîtrise Technique Organisation Compétence Comportement Présence de rétention Mode de stockage
Exemples maîtrise
Technique
Organisation
Compétence
Comportement
Présence de
rétention
Mode de stockage
Optimisation des
quantités livrées et
stockées
MOP
Formation du personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP

Produits dangereux (mode normal ou transitoire)

< 10% < 20% < 30% > 30% Quantité quantité quantité quantité quantité Nocivité totale
< 10%
< 20%
<
30%
>
30%
Quantité
quantité
quantité
quantité
quantité
Nocivité
totale
totale
totale
totale
Produits non dangereux
10
20
30
40
Produits C,F, Xi, Xn, N
20
30
40
50
Produits toxiques, CMR
30
40
50
60
Exemples maîtrise Technique Organisation Compétence Comportement Présence de rétention Mode de stockage
Exemples maîtrise
Technique
Organisation
Compétence
Comportement
Présence de
rétention
Mode de stockage
Optimisation des
quantités livrées et
stockées
MOP
Formation du personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP
Plan Objectifs Identifier la réglementation applicable aux activités et installations. Identifier les autres

PlanObjectifs Identifier la réglementation applicable aux activités et installations. Identifier les autres

Plan Objectifs Identifier la réglementation applicable aux activités et installations. Identifier les autres
Objectifs Identifier la réglementation applicable aux activités et installations. Identifier les autres
Objectifs
Identifier la réglementation applicable aux activités et installations.
Identifier les autres exigences non réglementaires applicables
Connaître le niveau de conformité
Méthode indicative
Identifier les exigences réglementaires et autres applicables
Evaluer le niveau de conformité
Assurer une veille périodique des évolutions des réglementations et exigences
Outils proposés
Tableau d’analyse des exigences réglementaires et autres exigences
Résultats à
atteindre
Exigences applicables et niveaux de conformité connus
Méthode pour identifier les exigences définie et reproductible (PROCEDURE)
Si Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : réaliser un audit régulier de
Si Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
réaliser un audit régulier de conformité à l’arrêté préfectoral des activités à Autorisation, et aux textes de référence
(Arrêtés Types) pour les activités à Déclaration ou Enregistrement

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  La méthode peut prévoir de façon commune la prise en
de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  La méthode peut prévoir de façon commune la prise en

La méthode peut prévoir de façon commune la prise en compte des exigences santé sécurité et qualité pour ce qui concerne les exigences applicables aux produits/services/métier.

OUTIL N° 4 : TABLEAU D’ANALYSE DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

N° 4 : TABLEAU D’ANALYSE DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES Cet outil vous est proposé par l’entreprise ABCDE

Cet outil vous est proposé par l’entreprise ABCDE

Cet outil vous est proposé par l’entreprise ABCDE INVENTAIRE DES TEXTES APPLICABLES ETUDE DE CONFORMITE

INVENTAIRE DES TEXTES APPLICABLES ETUDE DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE POUR LES ACTIVITES

Applicable Plan Caractéristiques du texte Conformité aux sites d'action
Applicable
Plan
Caractéristiques du texte
Conformité
aux sites
d'action

Type

Ref

Date

Date MàJ

Abrogé

Thème

Description

Site

Site

Site

Date

Fréqu.

Prochaine

site 1

Site

Site

Commentaires

Ref

1

2

3

analyse

révision

révision

2

3

 

R224-41-4 à

     

CHAUDIERE

Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel. L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

                     

R224-41-9

Code

Environt

non

oui

non

déc.-11

1 an

déc.-12

/

oui

/

 

R224-59-1 à

     

CLIMATISA

Une inspection des systèmes de climatisation est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble

                 

pas d'entretien annuel.

 

Code

Environt

R224-59-11

TION

oui

oui

non

déc.-11

1 an

déc.-12

oui

oui

/

Vérifier si clim concernées (volume de fluide)

 

R511-9 à

     

ICPE

Nomenclature des ICPE en annexe de cet article

                     

R511-10

Code

29/10/2009

oui

non

non

déc.-11

1 an

déc.-12

oui

/

/

Environt

13/04/2010

Arrété

 

29/05/2009

23/08/2011

 

PRODUIT

Transport matières dangereuses par voie terrestre

                     

TMD

CHIMIQUE

non

non

oui

déc.-11

1 an

déc.-12

/

/

/

ET BIOCIDE

Autres

       

PRODUIT

Exigences environnementales relatives au produit ( PEFC, FSC, ECOLABEL, …… )

                     

exigences

Autres

       

TOUS

ISO 14001/ Réglement EMAS : exigence décidée par le Groupe

   

oui

 

1 an

           

exigences

non

non

Autres

       

EAU

Convention de deversement dans le domaine public

   

oui

               

exigences

non

non

Autres

       

EAU

Voies Navigables : convention d'occupation du domaine public

   

oui

               

exigences

non

non

Autres

       

EAU

Contrat / Accord avec Agence de l'Eau

                     

exigences

non

non

oui

Autres

       

RISQUES

Assurance : contrat incendie

oui

oui

oui

 

1 an

           

exigences

Autres

       

RISQUES

Assurance : contrat responsabilité environnementale (risques pollution liés aux activités)

oui

 

oui

 

1 an

           

exigences

non

Autres

       

CODE DE LA ROUTE

respect dans les activités de transport et de déplacement

oui

oui

oui

 

1 an

           

exigences

Autres

       

IMPLANTAT

Exigences locales avec Mairie, Communauté de Communes, Règlement de zone, Voisinage…

oui

 

oui

 

1 an

           

exigences

ION LOCALE

non

Autres

       

PLU

plan d'occupation des sols (POS) ou Plan Local d'Urbanisme (PLU)

oui

 

oui

 

1 an

           

exigences

non

Autres

       

BAIL

responsabilité syndic

 

oui

   

1 an

           

exigences

non

non

Plan Objectifs Définir les objectifs et cibles environnementaux Rédiger un plan d’action pour le SME,

PlanObjectifs Définir les objectifs et cibles environnementaux Rédiger un plan d’action pour le SME, cohérent

Plan Objectifs Définir les objectifs et cibles environnementaux Rédiger un plan d’action pour le SME,
Objectifs Définir les objectifs et cibles environnementaux Rédiger un plan d’action pour le SME, cohérent
Objectifs
Définir les objectifs et cibles environnementaux
Rédiger un plan d’action pour le SME, cohérent avec la politique et les AES.
Méthode indicative
Exploiter la politique, les résultats de l’identification des AES et de l’analyse de conformité aux exigences pour définir
les objectifs, cibles et plan d’action du SME = actions, responsabilités, délais, moyens.
Outils proposés
Trame d’un Programme de Management Environnemental
Résultats à
Plan d’action, objectifs et cibles (adaptés aux activités et moyens disponibles) mis en œuvre et tenus à jour.
atteindre

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  Le Programme de Management Environnemental est un des
de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  Le Programme de Management Environnemental est un des

Le Programme de Management Environnemental est un des thèmes du plan global stratégique / de management.

OUTIL N°5 : EXEMPLE D’UN PROGRAMME

DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

: EXEMPLE D’UN PROGRAMME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL Cet outil vous est proposé par l’entreprise Garnier
: EXEMPLE D’UN PROGRAMME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL Cet outil vous est proposé par l’entreprise Garnier

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Garnier Thiebaut

date de mise à jour : 21/02/ 2012

         

Moyen

   

commentair

Objectif thème

CIBLES

Mesure

Source

Action

(comment ,budget, … ) : RESSOURCES

Resp

Délai

e

indicateur

/avancement

Déchet

Réduire les déchets d'emballage matière première ou produits négoce

evolution tonnage carton

 

intégrer les critères d'emballage dans les specifications d'achat.

       
 

personnel

     

présentation des fiches

     

compétant /

nbre de personne

AC

formation fiche reflexes /

reflexes -

risques( situations d'urgence) et AES

formée

organisation d'urgence

tests ( réalisation du planning )

Sensibilisation

     

Climatisation : optimisation du fonctionnement

       

personnel

mettre en œuvre les actions simples, et ou pas chères

Limitation

 

consommation

sensibilition personnel de bureau : afin d'éteindre systèmatiquement les

lumières, les ordinateurs .

       

electricité

AC : Direction ou amélioration continue

Do Objectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement
Do Objectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement

DoObjectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement du

Objectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement du
Objectifs
Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement du SME
Méthode indicative
Description de l’organisation, des responsabilités et autorités pour l’environnement (organigramme, fiches de fonction,
tableaux de compétences/polyvalence)
Ressources techniques, humaines, financières cohérentes avec les besoins pour le SME
Outils proposés
Fiche de fonction
« Pour aller plus loin » : Exemple de processus environnement (cf page 37)
Résultats à
atteindre
Organisation définie et connue
Précision de la personne représentante de la Direction et garante du bon fonctionnement du SME
Moyens disponibles pour le bon fonctionnement du SME
Dans une fiche de fonction, définir les responsabilités et les principales tâches Elles décrivent les
Dans une fiche de fonction, définir les responsabilités et les principales tâches
Elles décrivent les fonctions globales de chaque métier, et intègrent les spécificités environnementales (l’environnement
n’est pas traité dans un document « à part »)

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  La cartographie décrivant l’entreprise et ses
de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  La cartographie décrivant l’entreprise et ses

La cartographie décrivant l’entreprise et ses processus peut prévoir un processus environnement ou sécurité-environnement

OUTIL N°6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION

OUTIL N°6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION Cet outil vous est proposé par l’entreprise Stocomest

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Stocomest

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Stocomest ENVIRONNEMENT LIBELLE COMMENTAIRES DETAILLES CONTEXTE
ENVIRONNEMENT LIBELLE COMMENTAIRES DETAILLES CONTEXTE
ENVIRONNEMENT
LIBELLE
COMMENTAIRES DETAILLES
CONTEXTE

FINALITE DU POSTE/ MISSION

SOUS

AUTORITE DE

AUTORITE

SUR

TOUS PERIMETRES

Le responsable assurance qualité et environnement a pour mission la mise en application du SMQE ainsi que son amélioration en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001 et les réalités de notre entreprise. Activité d’audits internes tous champs tous périmètres ;

QUALITE

-

Responsable de la bonne application du SMQE au sein de l’entreprise

QUALITE

-Communique les mises à jour du SMQE ; -Décide des mesures à prendre vis-à-vis des équipes pour la garantir la meilleure compréhension, application du système et de la qualité en général (explications à donner, préparation des audits interne ou organisme de certification, etc.) -Surveille l'adéquation entre les documents qualité et la réalité terrain ; propose les éventuelles modifications à apporter en cas de décalage constaté.

Responsable de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la politique : obj. Stratégiques déclinés en obj. Opérationnels. - responsable de la préparation de la revue de direction annuelle

-

- responsable des réunions de suivi intermédiaires

- responsable de la veille normative ISO 9001 et 14001

- responsable des relations avec les parties prenantes (fournisseurs…) concernées

- responsable de l’organisation des audits (internes et externes)

- responsable de l’amélioration continue du système

- responsable de l’enquête auprès de nos clients

- responsable des analyses annuelles et intermédiaires de nos problèmes (non conformités, réclamations, écarts)

- responsable de la formation au SMQE auprès de nos employés

- Responsable de la détermination des procédures et processus à établir et tenir à jour

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

responsable de proposer une politique complète pour l’amélioration des performances en environnement : investissement, modification des procédés, formation du personnel…

-

- responsable de la proposition des priorités et des budgets nécessaires à cette politique

- responsable de la mise en place (analyse environnementale du site, programmation d’actions) puis du suivi du système management environnemental (ISO 14001)

- responsable de l’application, sur le terrain, de la politique qu’il a définie.

- responsable des actions d’information, de formation et de conseil concernant son domaine de compétences.

- responsable des résultats (analyses) des procédés de traitement mis en place au sein de l’entreprise (recyclage des déchets).

- responsable de la veille réglementaire

responsable des bonnes relations avec tous les services administratifs chargés de l’environnement, les partenaires sociaux mais aussi parfois des associations locales ou des élus.

-

- responsable de l’application des règles de traitement des déchets.

- responsable de l’application des règles liées aux fiches de données de sécurité.

- responsable de l’application des autres règles

SECURITE

-

Responsable du bon état des locaux et état des outils de sécurité des locaux (alarmes, climatisations, chaudière, extincteurs, contrôles externes…).

SECURITE

TOUT CONTEXTE

Direction générale

TECHNIQUE

Tout service sauf direction technique et développement Direction administrative et financière Tout service commercial Direction ressources humaines

DIRECTION

COMMERCIAL

RESSOURCES H.

Do Objectifs Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES
Do Objectifs Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES

DoObjectifs Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES Identifier

Objectifs Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES Identifier
Objectifs
Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES
Identifier les besoins en formation environnement
Sensibiliser le personnel pour qu’il soit conscient de l’importance de ses tâches et des conséquences potentielles des
écarts pour l’environnement
Méthode indicative
Identifier les tâches concernées par les AES
Identifier les compétences nécessaires à la maîtrise de ces tâches
Comparer les compétences nécessaires avec celles disponibles pour établir un plan de formation
Définir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation du personnel (réunions d’information, réunions d’atelier, …)
Outils proposés
Tableau de compétences
Plan de formation/sensibilisation
Résultats à atteindre
AES maitrisés par des personnes compétentes et conscientes de l’impact de leurs tâches sur l’environnement
(PROCEDURE)
Plan de formation environnement établi et suivi
Les tableaux de compétence prévoient les compétences nécessaires dans de multiples domaines, l’environnement
Les tableaux de compétence prévoient les compétences nécessaires dans de multiples domaines, l’environnement n’est
pas traité « à part »
Un titulaire et un remplaçant en cas d’absence peuvent être nommés pour les tâches pour lesquelles une continuité est
nécessaire.

OUTIL N°7 : TABLEAU DE COMPÉTENCES

OUTIL N°7 : TABLEAU DE COMPÉTENCES Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely : Responsable

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely : Responsable de l'action (personne pas

: Responsable de l'action (personne pas systématiquement impliquée dans la réalisation de l'action mais qui est garant de la bonne exécution de l'action)

: Participe à l’action Responsables / Directeur d' Agence Resp. Environnement Coordinateur Environnement RTA
: Participe à l’action
Responsables /
Directeur d' Agence
Resp. Environnement
Coordinateur Environnement
RTA
RDE
REE
Technicien
site
Exigences
Président Filiale
Région
Définit et révise la politique environnementale
Révise l’analyse environnementale y compris l'identification et la cotation des aspects
environnementaux
Détermine la significativité des aspects et impacts environnementaux
Analyse et suit les exigences légales et autres applicables au site
Fixe et révise les objectifs et cibles environnementaux
Etablit le Plan d'Actions Environnement
Approuve le Plan d'Actions Environnement
Définit les rôles, responsabilités et autorités vis-à-vis du SME
Identifie les besoins en formation environnementale pour le personnel du site
Valide les besoins en formation et sensibilisation du personnel du site
En appui avevc les RH
Réalise la sensibilisation du personnel et sous traitant
Assure la communication interne environnementale
Assure la communication externe environnementale
Voir documentation spécifique au site
Etablit et met à jour le manuel environnement
Assure la gestion et la révision des documents spécifiques au site concernant le SME
Identifie, gère et simule les situations d’urgence
Suivi métrologique des appareils de mesure
Enregistre les opérations de surveillance et de mesurage
Evaluer la conformité aux exigences légales et autres
Identifie et fait remonter les non conformités
Pilote la gestion des non conformités
Elalore le programme d'audit interne du SME
Suit et anime le bon déroulement des audits internes du SME
Suit l’avancement du Plan d'Actions Environnement
Met à jour les tableaux de bord des indicateurs environnement
Communique à la direction les éléments nécessaires pour évaluer l’efficacité du système
 

Assurer la Communication Externe Environnementale avec :

 

Responsables /

Directeur d' Agence

RTA

RDE

REE

 

Resp. Environnement

Coordinateur

Exigences

 

Technicien

Région

Environnement site

la DREAL: Arrêté Prefectoral / DAE / / Evolution du site/ réponse suite à visite d'inspection

             

la DREAL: Rapport de visite / Plainte du voisinnage/Mise en Demeure

             

la DREAL: Transmission des VLE du site / Bilan annuel

             

la Préfecture

             

Organisme de Contôle Extérieur

             

la Mairie / Communauté d'Agglomération / Client

             

Association de protection de l'environnement

             

Population locale / Voisinnage

             

Groupe

             

La Presse

avec l'appui du Siège Régional

           

Assureurs

   

avec l'appui du Siège Régional

       

Les demandes sont toujours considérées comme pertinentes et donnent systématiquement lieu à une réponse de la part du responsable hiérarchique concerné.

OUTIL N°8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION PLAN ANNUEL DE FORMATION Cet outil est

OUTIL N°8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION

PLAN ANNUEL DE FORMATION

PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION PLAN ANNUEL DE FORMATION Cet outil est issu du travail de groupe de

Cet outil est issu du travail de groupe de l’opération SME

Types de formation

Durée

Fiche de fonction : prise en compte aspects environnementaux significatifs liés

au poste

Sous traitants /démarche Iso 14001 prise en comte des aspects

environnementaux significatifs dans les activités des prestataires et sous

traitants

Personnes

concernées

Nouveaux employés

Prestataires et sous traitants

en relation avec les AES

Auditeur environnement

Auditeurs

Formateur

SST initial

SST

Coûts

SST recyclage

SST

Dates prévue

Extincteurs manipulation

(ESI = Equipiers de première intervention )

Tout le personnel ou équipe

dédiée ESI

Date réalisé

Bilans /

Commentaire

dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine
dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine
dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine
dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine
dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine
dédiée ESI Date réalisé Bilans / Commentaire Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine

Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine

Pompiers usine

Guides et Serres Files d’évacuation

Guides et Serres Files

et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés
et Serres Files d’évacuation Guides et Serres Files Conduite des engins de manutention à conducteurs portés

Conduite des engins de manutention à conducteurs portés

Cariste

Conduite des Ponts roulants, élinguage

Pontiers

Consuide de nacelles élévatrices de personnel

Conducteur de Nacelles

Personne compétence Rayonnements Ionisants

PCR

Gestion des déchets

(général + selon déchets et procédés spéciaux de l’entreprise )

Gestionnaire déchets

Gestion des produits chimiques /FDS REACH et CLP

Gestionnaire produits

chimiques

Chargement déchargement produits chimiques (TMD)

Personnel logistique

Conseiller à la sécurité TMD

CTSMD

Appareils à pression/chaufferie

Machines / procédés spéciaux

Exploitation Station d’Epuration des Eaux Usées

Personnels concernés

Intervention sur la Tour Aéroréfrigérante (TAR)

Intervention sur Amiante

Intervention sur Explosifs

Organisation et rédaction des plans de prévention

Chargés d’affaires

Organisation et rédaction des protocoles de chargement déchargement

Personnel logistique

PROGRAMME D’ACTION DE SENSIBILISATION INTERNE

Types de formation

Durée

Personnes

Formateur

Coûts

Dates prévue

Date réalisé

Bilans /

concernées

Commentaire

Sensibilisation politique / AES/ généralités

             

Amélioration continue implication dans la remontée d’information sur les dysfonctionnements et suggestions d’amélioration

             

Déchets : réduction à la source et tri

             

Produits chimiques : utilisation, stockage

             

Conduite à tenir en cas de situation d’urgence : intervention et évacuation e

             

Relation entreprises extérieures

             
Do Objectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe En interne : Mettre
Do Objectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe En interne : Mettre

DoObjectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe En interne : Mettre en

Objectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe En interne : Mettre en
Objectifs
Etablir et faire vivre la communication interne et externe
En interne :
Mettre en place une méthode de communication environnementale interne : journal interne, affichages, livret
d’accueil, consignes environnement, …
Organiser des réunions d’équipe
Méthode indicative
En externe :
Traiter les demandes des parties intéressées (voisins, administrations, associations, assureurs, clients, groupe, …) et y
répondre
Décider par écrit si l’on communique en externe sur les performances environnementales (AES, et niveau de maîtrise,
indicateurs, …)
Livret d’accueil
Outils proposés
Lettre d’information interne
Résultats à
atteindre
Communication interne et externe maîtrisée et efficace (PROCEDURE)
Outils de communication à jour
Acteurs mobilisés
Demandes externes prises en compte
Acteurs mobilisés Demandes externes prises en compte  La communication interne ne se résume pas aux

La communication interne ne se résume pas aux indicateurs et résultats environnementaux (quantités de déchets, consommations de fluides et énergies, non conformités environnementales). Elle prévoit également le partage des bonnes pratiques, les informations sur les actions réalisées : formations, nouvelles installations ….

La communication externe en cas de crise ou situation d’urgence peut être organisée dans ce chapitre : médias, autorités, administrations…

en cas de crise ou situation d’urgence peut être organisée dans ce chapitre : médias, autorités,

OUTIL N°9 : LIVRET D’ACCUEIL

OUTIL N°9 : LIVRET D’ACCUEIL Cet outil vous est proposé par les entreprises Renz et Oberflex

Cet outil vous est proposé par les entreprises Renz et Oberflex

outil vous est proposé par les entreprises Renz et Oberflex Exemple d’un sommaire de Livret d

Exemple d’un sommaire de Livret d’Accueil

Introduction

1 Généralités

SOMMAIRE

1.1 Adresse

1.2 A qui vous adresser

1.3 Présentation générale

1.4 Règlements

2 Renseignements pratiques

2.1 Plan d’accès

2.2 Plan du site

2.3 Organigramme

2.4 Horaires de travail

2.5 Présentation des services

3 Votre travail en sécurité : Consignes de sécurité générales

3.1 incendie / accident / évacuation

3.2 Circulation

3.3 Déclaration d’accident

3.4 Accidents spécifiques

4 Poste de travail

5 Spécificités de l’intérim

5.1 Examens médicaux spécifiques

5.2 Formation renforcée

5.3 Equipements spécifiques fournis

5.4 Danger

6 Votre travail dans le respect de l’environnement

6.1 Consignes environnementales

6.2 Gestion des déchets

6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'énergie et des fluides

Exemple de la page gestion des déchets

des déchets 6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'énergie et des fluides Exemple de la page
OUTIL N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’

OUTIL N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE

OUTIL N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise

Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E International

N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E
N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E
N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E
N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E
N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE Cet outil vous est proposé par l’ entreprise 3E
Plan Objectifs La documentation du SME est disponible, à jour. Les enregistrements environnement sont disponibles

PlanObjectifs La documentation du SME est disponible, à jour. Les enregistrements environnement sont disponibles et

Plan Objectifs La documentation du SME est disponible, à jour. Les enregistrements environnement sont disponibles
Objectifs La documentation du SME est disponible, à jour. Les enregistrements environnement sont disponibles et
Objectifs
La documentation du SME est disponible, à jour.
Les enregistrements environnement sont disponibles et archivés
Définir quels sont les documents constituant le SME
Mettre en place une gestion des documents et enregistrements
Méthode indicative
Ecrire la méthode de gestion des éléments du SME où une procédure est demandée (mention = PROCEDURE)
Définir la méthode d’archivage, conservation, destruction des enregistrements
Définir la méthode de sauvegarde des données informatiques
Outils proposés
Liste des enregistrements spécifiques environnement à prévoir dans le SME
Résultats à
atteindre
Documents disponibles à jour
Enregistrements archivés
Données informatiques archivées
Méthode de gestion documentaire définie (PROCEDURE)
Bien que non exigé, un manuel environnement peut être rédigé pour décrire le SME et
Bien que non exigé, un manuel environnement peut être rédigé pour décrire le SME et citer ses principales procédures
pour décrire le SME et citer ses principales procédures Dans le cadre d’un système de management
pour décrire le SME et citer ses principales procédures Dans le cadre d’un système de management

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement, les procédures sont communes.

OUTIL N°11 : LISTE DES PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS REQUIS PAR L’ISO 14001

 

Exemples d’enregistrements réglementaires

 
 

Dossiers de déclaration ou Dossiers de demande d'autorisation d'exploiter, Récépissés de déclaration ou Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, Arrêté ministériel de prescriptions générales

Tant que l'installation est

exploitée

Rapports de surveillance,

Tant que l'installation est

exploitée

Rapports communiqués à l'inspection des IC,

Agréments des organismes de contrôle

Installations

 

Tant que l'installation est

exploitée

Classées /

Bilan de fonctionnement

Exploitation

Registre et déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

A définir

Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

A définir

Fiches de données de sécurité des produits dangereux

A définir

Registre entrée/sortie des produits dangereux indiquant la nature et la quantité,

A définir

Documents justificatifs de l'élimination des Déchets Dangereux DESSOUS NON ???)

(DOUBLE AVEC CI-

3 ans

 

Récépissé de déclaration en Préfecture pour les transporteurs de déchets

A définir

Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux,

3 ans (transporteurs, éliminateurs) / 5 ans

(producteurs)

Déchets

Registre des déchets

A définir

Déclaration annuelle

A définir

Agrément pour les opérations de regroupement, collecte et transport d'huiles usagées Agrément pour l'élimination d'huiles usagées

A définir

 

Fiche d'entretien pour les équipements frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorigènes

A définir

Qualification ou certification des entreprises effectuant l'entretien des équipements

 

Air

frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorigènes

A définir

Livret de chaufferie pour chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW

A définir

Accréditation pour les organismes de contrôle sur chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW

A définir

Eau

Autorisation de rejet de la part de l'exploitant des réseaux, dès lors qu'il y a déversement d'effluents autres que sanitaires dans un réseau d'assainissement collectif (peut prendre la forme d'une convention de rejets)

A définir

Principaux enregistrements cités dans l’ISO 14001 :

les enregistrements des réclamations, les enregistrements relatifs à la formation, les enregistrements de surveillance des procédés, les enregistrements de contrôle, d'entretien et d'étalonnage, les enregistrements pertinents sur les sous-traitants et fournisseurs, les rapports d'incidents,

les enregistrements relatifs aux tests de préparation aux

situations d'urgence, les résultats d'audits, les résultats des revues de direction,

la décision de communication externe, les enregistrements des exigences légales applicables, les enregistrements des aspects environnementaux

significatifs, les enregistrements des réunions environnementales,

l'information sur la performance environnementale,

les enregistrements sur la conformité réglementaire, et la communication avec les parties intéressées.

Do Objectifs Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles
Do Objectifs Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles

DoObjectifs Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles pour

Objectifs Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles pour
Objectifs
Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles pour l’environnement (en
cohérence avec les AES)
Se donner les moyens pour que ces opérations soient maîtrisées
Méthode indicative
Instructions, consignes, …. pour maîtriser ces opérations
Lien si nécessaire avec les compétences et besoins en formation ( §4.4.2) ou contrôles (§4.5.1)
Mise en place de méthodes pour organiser la maîtrise de ces opérations quand elles concernent ou sont réalisées par des
intervenants extérieurs (consignes pour les sous traitants, cahiers des charges, complément environnement dans les plans
de préventions, …)
Lorsque la maîtrise des AES repose sur des fournitures, définitions de prescriptions d’achats.
Outils proposés
Liste des domaines de risques à maîtriser
Résultats à atteindre
Opérations liées aux AES maîtrisées
PROCEDURE là où elles apparaissent nécessaires pour garantir la maitrise des opérations
nécessaires pour garantir la maitrise des opérations  Veiller à se doter de documents ou outils

Veiller à se doter de documents ou outils réellement opérationnels, ne pas se contenter de documents uniquement «

système »

Lorsque des fiches de poste / instructions de travail sont existantes, elles devraient être complétées avec les consignes environnement qui ne doivent pas être traitées « à part »

Penser au management visuel :

Exemple : consignes de tri des déchets avec photos de ce qui est acceptable dans chaque contenant, …

visuel : Exemple : consignes de tri des déchets avec photos de ce qui est acceptable

OUTIL N°12 : DOMAINES DE RISQUES À MAÎTRISER

OUTIL N°12 : DOMAINES DE RISQUES À MAÎTRISER  Environnement Eau Air Déchets Sol Énergie Bruit
 Environnement Eau Air Déchets Sol Énergie Bruit dans l’environnement Vibrations Transports Pollution
 Environnement
Eau
Air
Déchets
Sol
Énergie
Bruit dans l’environnement
Vibrations
Transports
Pollution lumineuse
Impact visuel
….
 Communs Sécurité / Environnement
Produits chimiques
Incendie - Explosion
Risque biologiques
Risques liés aux rayonnement / radioprotection
Machines et équipements de travail
Électricité
Do Objectifs Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles Etre capable d’y répondre pour
Do Objectifs Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles Etre capable d’y répondre pour

DoObjectifs Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles Etre capable d’y répondre pour

Objectifs Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles Etre capable d’y répondre pour
Objectifs
Identifier quelles sont les situations d’urgence potentielles
Etre capable d’y répondre pour minimiser les impacts environnementaux de telles situations
Méthode indicative
Définir les scénarios réalistes de situations d’urgence
Définir et prévoir les réponses/l’organisation adaptées
Se doter des moyens pour y répondre
Réaliser des tests et tirer les enseignements pour adapter l’organisation
Outils proposés
Consigne
Résultats à atteindre
Situations d’urgence potentielles identifiées.
Organisation prête et testée pour y répondre (PROCEDURE)
prête et testée pour y répondre (PROCEDURE)  Les entreprises soumises à Plan d’Opération Interne

Les entreprises soumises à Plan d’Opération Interne (POI) sont déjà concernées par ces exigences

Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des scénarios et moyens de réponse dans leur étude de dangers

Des contacts avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours permettent à ceux-ci de mieux connaître l’entreprise et d’organiser des exercices communs

Penser à identifier les membres de votre personnel impliqués comme pompier volontaire à l’extérieur, ils peuvent être de bons supports pour la prise en compte de ces exigences en interne.

Pour les entreprises non ICPE, prendre au minimum en compte les situations potentielles d’incendie et de déversement accidentel lors de la manipulation ou du dépotage de produits dangereux.

potentielles d’incendie et de déversement accidentel lors de la manipulation ou du dépotage de produits dangereux.

OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT

OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT Cet outil vous est proposé par l’entreprise Oberflex

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Oberflex

OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT Cet outil vous est proposé par l’entreprise Oberflex
OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT Cet outil vous est proposé par l’entreprise Oberflex
Check Objectifs Mettre sous surveillance les opérations lorsque cela permet la bonne maîtrise des AES
Check
Check
Objectifs Mettre sous surveillance les opérations lorsque cela permet la bonne maîtrise des AES Mettre
Objectifs
Mettre sous surveillance les opérations lorsque cela permet la bonne maîtrise des AES
Mettre en place les contrôles et mesurages pour surveiller le bon fonctionnement des opérations et du SME,
Mesurer périodiquement les performances environnementales
Maîtriser les appareils de mesure environnement et assurer la fiabilité des résultats qu’ils indiquent
Méthode indicative
Définir les opérations liées aux AES qu’il est possible et utile de surveiller et mettre en place la surveillance
(méthodologie, fréquence, …) : appareillage de surveillance ou mesure, check list avec surveillance périodique, …
Définir les indicateurs pertinents de mesure de la performance environnemental et en organiser un suivi régulier
Définir les installations soumises à contrôles périodiques réglementaire et planifier et suivre ces contrôles.
Organiser l’exploitation des rapports de contrôle et le traitement des écarts constatés
Identifier les appareils de mesure environnement et les intégrer dans un suivi métrologique ; fiche de vie, étalonnage, …
Outils proposés
Exemple d’indicateurs et de tableaux de suivi
Tableau des contrôles périodiques complémentaires
Résultats à atteindre
Surveillance périodique des installations et des éléments du SME
Contrôles périodiques planifiés et compte rendus exploités (PROCEDURE)
Indicateurs régulièrement suivis
Gérer et planifier communément les contrôles périodiques environnement et santé-sécurité Intégrer dans ce
Gérer et planifier communément les contrôles périodiques environnement et santé-sécurité
Intégrer dans ce paragraphe les exigences de surveillance et mesurage issus de l’analyse des exigences légales et autres (§ 4.3.2)

OUTIL N°14 : EXEMPLE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI

OUTIL N°14 : EXEMPLE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI Cet outil vous est proposé par

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely

OUTIL N°14 : EXEMPLE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI Cet outil vous est proposé par
OUTIL N°14 : EXEMPLE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI Cet outil vous est proposé par

OUTIL N°15 : TABLEAU DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

OUTIL N°15 : TABLEAU DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES Tableau contrôle Périodique Réglementaire Date création : Date
Tableau contrôle Périodique Réglementaire Date création : Date mise à jour : 2012 Domaine Item
Tableau contrôle Périodique Réglementaire
Date création :
Date mise à jour :
2012
Domaine
Item
Périodicité *
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Responsable / organisme
Moyens
Secteur / Installation
Observations
Déclaration consommations d'eau ( DREAL)
4
/ an
Rejets liquides : DCO - DBO- MES ….
4
/ an
Station d'épuration : suivi
Jour
Station d'épuration : envoi autosurveillance
4 / an
Déclaration consommation CO2 - quotas
1 / an
Contrôle consommation quotas CO2
1 / an
Analyse rejets atmosphériques
1 / an
SE
Appareils de levage (cas général)
1
an
SE
Appareils de levage mobile
6
mois
SE
Ascenseurs -vérification générale obligatoire
1 an
SE
Accessoires de levage + Harnais
1 an
SE
Chariots élevateurs
6
mois
S
Tables élevatrices- ponts - quais
1
an
S
Portes sectionnelles
6
mois
SE
Installations électriques
1 an
SE
Protection foudre - ICPE
1 an
SE
Flexibles gaz
1 an
SE
Climatisation - charge fluide frigorigène > 2 kg
1 an
SE
Climatisation - charge fluide frigorigène > 30 kg
6
mois
SE
Climatisation - charge fluide frigorigène > 300Kg
3
mois
QSE
Chaudières > 400 KW et < 20MW - Efficacité énergétique
2 ans
QSE
Chaudières de 4 à 400 KW - entretien annuel
1 an
QSE
Equipements sous pression - visite - épreuve
18 mois
SE
Extincteurs
1 an
SE
Robinets d'Incendie Armés
1 an
SE
Portes Coupe Feu
1 an
SE
Détection Incendie + Alarme
1 an
SE
Eclairage de sécurité - Blocs autonomes
1 an
SE
Désenfumage
1 an
SE
Sprinkleurs
1 an
SE
Détection Intrusion
Annuel
SE
Appareils Respiratoires Isolants
1
/ an
SE
Tours Aéroréfrigérantes - Légionella
Arrëté
SE
Tours Aéroréfrigérantes : Arret et nettoyage
1
an
SE
Tours Aéroréfrigérantes : Contrôle organisme agrée
2
ans
SE
Amiante
3
ans
SE
Analyse Eau Potable
1
an
E
Rejets eau - ICPE
1
an
SE
Surveillance Eau Souterraine
2
/ an
E
Bilan annuel déchets
1
an
E
Chaudières - Rub : 2910 - déclaration - organisme agréé
3
ans
E
Chaudières - Rub : 2910 - autorisation - organisme agréé
1
an
E
Bilan de fonctionnement
10
ans
E
Déclaration d'activité Agence de l'Eau
1
an
E
Demande Aide Eliminiation Déchets
1
an
E
ICPE soumise DC (cas général)
5
ans
E
ICPE soumise DC (site ISO 14001)
10
ans
Nota :

* Vérifier la périodicité (évolution de la réglementation possible).

Check Objectifs Prise en compte et analyse des non conformités identifiées au système Formalisation et
Check
Check
Objectifs Prise en compte et analyse des non conformités identifiées au système Formalisation et suivi
Objectifs
Prise en compte et analyse des non conformités identifiées au système
Formalisation et suivi des actions permettant de corriger les non conformités et des actions permettant de prévenir
l’apparition de non-conformité
Méthode indicative
Se doter d’une méthode pour identifier et enregistrer les dysfonctionnements et les idées d’actions préventives (avant un
dysfonctionnement)
Choisir et appliquer une méthode d’analyse (5 pourquoi, 5 M, 8D, Arbre des causes, …)
Etablir une méthode pour identifier les actions associées, les planifier et en assurer le suivi pour garantir qu’elles sont
réalisées et efficaces
Organiser et formaliser le suivi de réalisation des actions correctives et préventives
Outils proposés
(se référer aux outils des systèmes qualité)
Résultats à atteindre
Les dysfonctionnements (non conformités) sont pris en compte et sont analysés
Les actiions sont identifiées et mises en œuvre (PROCEDURE)
actiions sont identifiées et mises en œuvre (PROCEDURE) Les dysfonctionnements (non-conformité) environnement

Les dysfonctionnements (non-conformité) environnement comprennent les dysfonctionnements terrain = départ de feu, déversement accidentel, dépassement d’une valeur limite de rejet lors d’un contrôle périodique, …

limite de rejet lors d’un contrôle périodique, … Dans le cadre d’un système de management intégré
limite de rejet lors d’un contrôle périodique, … Dans le cadre d’un système de management intégré
limite de rejet lors d’un contrôle périodique, … Dans le cadre d’un système de management intégré

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

les procédures sont communes : les dysfonctionnements peuvent être analysés avec une même méthode. Les plans d’actions peuvent être communs, ce qui facilite la gestion des priorités, moyens nécessaires et délais.

Check Objectifs Evaluer régulièrement le système et les outils de l’amélioration continue pour s’assurer de
Check
Objectifs
Evaluer régulièrement le système et les outils de l’amélioration continue pour s’assurer de leur bon fonctionnement
Ecrire un programme d’audit interne
Méthode indicative
Identifier les auditeurs et les former si nécessaire
Organiser la réalisation et le suivi des audits
Faire réaliser les audits par les auditeurs en respectant la méthode prédéfinie.
Ecrire un support de compte rendu d’audit
Organiser le suivi et la réalisation des actions identifiées lors des audits
Réaliser une remontée d’information et une synthèse pour la revue de direction
Outils proposés
(se référer aux outils des systèmes qualité)
Résultats à atteindre
 PROCEDURE d’audit interne
Auditeurs identifiés et formés
Programme d’audits
Comptes Rendus d’audit
Actions suite à audit identifiées et suivies
Informations pertinentes issues des audits communiquées à la direction
pertinentes issues des audits communiquées à la direction Les audits internes peuvent être organisés avec des

Les audits internes peuvent être organisés avec des auditeurs issus de différents milieux : audits croisés entre différents sites d’un même groupe, audits internes par des auditeurs du site dûment formés, partenariat entre entreprises, consultant extérieur, …

Les audits réalisés par des auditeurs venant d’autres sites permettent l’apport de partage d’expérience, d’un regard neuf, source de

nouvelles idées.

L’évaluation de la conformité aux exigences (§4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes.

( §4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes. Dans le cadre d’un système de
( §4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes. Dans le cadre d’un système de
( §4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes. Dans le cadre d’un système de

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

les procédures sont communes : les audits internes peuvent couvrir simultanément les différents domaines.

Ceci démontre la cohérence entre les démarches, et favorise la hiérarchisation des actions.

Act Objectifs La direction évalue de façon périodique le bon fonctionnement du système (approprié, suffisant
Act
Act
Objectifs La direction évalue de façon périodique le bon fonctionnement du système (approprié, suffisant et
Objectifs
La direction évalue de façon périodique le bon fonctionnement du système (approprié, suffisant et efficace) et de
l’amélioration continue, ainsi par conséquence de la bonne maîtrise des aspects environnementaux significatifs.
Méthode indicative
Programmer de façon périodique une réunion avec la direction appelée « Revue de Direction »
Prévoir la revue des différents éléments du système = les préparer et les analyser pour les présenter de façon
synthétique
Prendre en compte les évolutions (terrain, réglementaire, projets, …)
S’assurer que cette réunion débouche sur des décisions et en organiser la mise en œuvre et le suivi de réalisation.
Outils proposés
Trame de compte rendu (servant d’ordre du jour)
Le système est revu.
Résultats à atteindre
La performance est analysée
Les décisions pour l’adaptation et la prise en compte des évolutions sont formalisées et suivies.
Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la présentation des résultats et
Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la présentation des résultats et la prise de décision.
Prévoir la date des réunions en cohérence avec les événements stratégiques de l’entreprise (définition des budgets, bilans,
)

Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :

les revues de directions peuvent être communes

système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  les revues de directions peuvent être communes
système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement :  les revues de directions peuvent être communes

OUTIL N°16 : EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE REVUE DE DIRECTION

OUTIL N°16 : EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE REVUE DE DIRECTION Cet outil vous est proposé

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Asteelflash

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Asteelflash O b j e t : REVUE DE

Objet :

REVUE DE DIRECTION

Emetteur

Date

Personnes présentes :

Destinataires pour information :

Noms

Société

Noms

Société

 

Informations - Décisions - Actions

Responsable

Délais

 

Organisation Groupe

   

Commentaires sur les évolutions éventuelles d’organisation de la société / du groupe

 

Objectif de cette réunion

Afin de bien piloter notre système d’organisation, nous avons choisi de faire dans un premier temps une revue de direction dédiée à la démarche environnementale mais prochainement elle sera totalement intégrée dans notre revue de direction.

 

Audits internes

Commentaire sur la réalisation du programme d’audits interne (avancement, retard, difficultés) Commentaire sur les actions suite à audit (avancement, retard, difficultés) Commentaire sur les constats transversaux suite aux audits réalisés :

thèmes récurrent de non conformités ou d’actions proposées proposition d’actions générales pour l’entreprise Proposition et validation d’un programme pour l’année à venir

 

Exigences légales et autres exigences

Commentaires sur l’analyse de conformité aux exigences, analyse du tableau de suivi de la mise en conformité Prise en compte des évolutions à venir des exigences

Information sur les changements à venir dans l’entreprise (projets) et

prévision et prise en compte des exigences légales ou autres associées

Informations venant des parties intéressées externes, y compris les plaintes

 

Performance environnementale de l'organisme

 

Niveau de réalisation des objectifs et cibles,

Déchets :

fin 2011 :

- déploiement de notre système de gestion des déchets avec

filière

adéquate ( 100% conforme à la réglementation,

100% personnel formé ) - réduire de 10% le cout de gestion des déchets en 2012 Indicateurs : tableau de suivi des déchets par catégorie valorisée (mise en lace d'une quantification du recyclage)

Consommation énergétique :

 

Indicateurs : tableau de suivi des consommations fuel et électricité

Actions:

- étude d'optimisation de notre consommation énergétique

X.

DURAND

Décembre 2012

- favoriser l'achat d’équipement avec mise en veille

automatique

X.DUPONT

Juin 2012

 

- étude chauffage recyclage de la chaleur de process -

Décembre 2012

voir si possibilité de subvention

X.

DURAND

-

instruction pour extinction ordinateur, lumière, consignes

 

Juin 2012

 

radiateur…

X.DUPONT

Formation du personnel :

Informations - Décisions - Actions

Responsable

Délais

Etat des actions correctives et préventives

l'organisation que nous avons actuellement nous permet d'intégrer sans

problème la dimension environnementale

Suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes

Changements de circonstances, y compris les développements dans le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à ses aspects environnementaux

Recommandations pour l'amélioration

CONCLUSIONS

Politique

Révision de la politique environnementale (ou qualité environnement) avis

sur besoin éventuel d’adaptation Décision de mise à jour de la politique Décision sur modalités de diffusion

Besoin en évolution des objectifs, des cibles et d'autres éléments du système de management environnemental, en cohérence avec l'engagement d'amélioration continue.

Conclusion de la direction

L'équipe d'encadrement et le personnel font vivre au quotidien notre démarche d'amélioration continue. Nous devons utiliser cette force pour répondre à nos préoccupations environnementales. L'avenir de notre structure est lié à son dynamisme. Notre système de management environnemental marque notre orientation vers le développement durable. Il ne s'agit aucunement d'un surcroit de travail mais travailler différemment sur le même principe que la qualité en privilégiant le bon sens.

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS Cet outil vous est proposé par l’entreprise Interpane Management et Amélioration Continue

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Interpane

Cet outil vous est proposé par l’entreprise Interpane Management et Amélioration Continue ( AC ) Collecter
Cet outil vous est proposé par l’entreprise Interpane Management et Amélioration Continue ( AC ) Collecter
Management et Amélioration Continue ( AC ) Collecter les besoins et attentes des parties intéressées
Management et Amélioration Continue ( AC )
Collecter les besoins et attentes des parties intéressées / Définir les exigences internes / Définir et mettre en œuvre la politique / Définir les objectifs et cibles /
Définir et mettre en œuvre les plans d’action.
Maintenance (MA )
Informatique (IT )
Achat & Finance ( AF )
Management et
Maintenir
les
équipements
et
les
bâtiments
Maintenir les équipements. Garantir
les mises à jour. Soutenir les équipes
Acheter les produits, gérer les fournisseurs et assurer
les moyens financiers de fonctionnement
Amélioration
(Mécanique / Électrique)
continue (AC)
Analyser
périodiquement les
données :
- Non/Conformité
- Action/Corrective
Logistique Service Client /
Planning (LO )
Accueillir les clients et
ordonnancer la production
Production –
- Action/Préventive
étape1(P1)
Logistique Entrepôt
/ Expédition ( LO )
Assurer le stockage et
l'expédition
- Réclamation clients
Assurer la
réalisation du
produit
Production -
étape 1(P2 )
Assurer la
réalisation du
produit
- Objectifs et cibles
- Point
d’amélioration
- Indicateur
Processus
- Satisfaction clients
- Audits
Sécurité & Environnement ( SE )
RH & Communication ( RH )
Qualité Produit ( QP )
Gérer
les
ressources
humaines
(formations,
Garantir la qualité
produit
et
la
compétences,
) et assurer la communication
conformité
des
équipements
de
mesures
Satisfaire les exigences réglementaires et
normatives, maîtriser les aspects / impacts, les
risques et les situations d'urgences, surveiller et
mesurer, communiquer les résultats
Management et Amélioration continue ( AC )
Revoir périodiquement le Système de Management QSE (Revue de Direction)
Clients / Personnel / DREAL / CRAM / Inspecteur du travail / Médecin du travail

Processus de management

Processus support

Processus de réalisation

EXEMPLE DE PROCESSUS ENVIRONNEMENT

EXEMPLE DE PROCESSUS ENVIRONNEMENT Nom du processus : Méthodologies de management environnemental Missions / Finalités
Nom du processus : Méthodologies de management environnemental Missions / Finalités : Mettre à disposition
Nom du processus : Méthodologies de management environnemental
Missions / Finalités : Mettre à disposition de l’entreprise, les méthodes et les services pour préserver l’environnement.
Pilote :

Entrées

Politique environnementale

Exigences légales et autres

Demandes et plaintes de parties intéressées (internes, externes)

Incidents environnementaux

Indicateurs de fonctionnement

environnement (consommations, Rejets)

Situations à risque

Analyse environnementale

Programme de Management Environnemental (PME) Objectifs et cibles

Activités

Animer et maintenir à jour le SME Identifier les exigences réglementaires et autres applicables, réaliser l’analyse de conformité, et assurer la veille réglementaire. Décliner les exigences et actions nécessaires pour la mise en conformité auprès des autres processus

En relation avec les autres processus, identifier les aspects environnementauxpour la mise en conformité auprès des autres processus et mettre en place une méthode de

et mettre en place une méthode de hiérarchisation. Assister les autres

processus dans les moyens de maitrise de AE et les actions permettant d’agir particulièrement pour la réduction ou la maitrise des AES + mettre en place les moyens pour assurer la maitrise par les prestataires externes concernés par les AES Identifier les situations d’urgence et prévoir les moyens et l’organisation pour y répondre. Tester ces réponses. Proposer et suivre les actions d’amélioration du SME, de la maitrise des AES et des situations d’urgence

du SME, de la maitrise des AES et des situations d’urgence Proposer les éléments de surveillance
du SME, de la maitrise des AES et des situations d’urgence Proposer les éléments de surveillance

Proposer les éléments de surveillance et mesurage

Assurer la communication environnementale interne, externe, et en cas de crise (dont diffuser la politique environnementale) Collecter et exploiter les données environnementales Conseiller et Assister la direction et les autres processus Si c’est du ressort de ce processus (adapter alors les entrées et sorties en conséquence) Suivre la gestion des déchets, des produits chimiques Planifier et réaliser le suivi des audits internes environnement

et réaliser le suivi des audits internes environnement Assurer l’amélioration continue, évaluer les non
et réaliser le suivi des audits internes environnement Assurer l’amélioration continue, évaluer les non

Assurer l’amélioration continue, évaluer les non conformités, suives les

actions correctives et préventives

Sorties

Analyse de conformité aux exigences légales et autres

Aspects environnementaux identifiés et moyens de maitrise identifiés pour mise en œuvre par les différents services

Réponses aux demandes des parties intéressées

Traitement des incidents environnementaux

Données et statistiques environnementales

Demandes de formations environnementales

Analyse Environnementale mise à jour

Programme de Management

Environnemental (PME) Objectifs et cibles : à jour

Environnemental (PME) – Objectifs et cibles : à jour Risques en cas de défaillance du processus
Environnemental (PME) – Objectifs et cibles : à jour Risques en cas de défaillance du processus

Risques en cas de défaillance du processus

Pollutions, situations d’urgence survenue par insuffisance de prévention. et /ou insuffisance de gestion de celles-ci lors de la survenue.

Insuffisance de maitrise des aspects environnementaux significatifs ou identification erronée de ceux-ci

Situation de non-conformité aux exigences : mise en demeure des administrations, insatisfaction d’une partie intéressée à l’origine de l’exigence. Prise en charge refusée ou partielle d’un sinistre par les assureurs

Moyens de surveillance du bon fonctionnement du processus

Tableau de bord environnement

Nombre de demandes et plaintes

Nombre d’incidents ou situations d’urgence, exercices de situations d’urgence et

analyse de ceux-ci

Audits internes et externes

 Outil n°1 : Bilan des entrée et sorties  Outil n° 2 : Tableau
 Outil n°1 : Bilan des entrée et sorties  Outil n° 2 : Tableau

Outil n°1 : Bilan des entrée et sorties Outil n° 2 : Tableau d’analyse environnementale Outil n° 3 : Exemples de critères de cotation

Outil n° 4 : Tableau d’analyse des exigences réglementaires

Outil n°5 : Exemple d’un programme de management environnemental Outil n°6 : Exemple de fiche de fonction Outil n°7 : Tableau de compétences Outil n°8 : Exemple de plan de formation/sensibilisation

Outil n°9 : Livret d’accueil

Outil n°10 : Exemple d’une lettre d’information interne Outil n°11 : Liste des principaux enregistrements requis par l’ISO 14001 Outil n°12 : Domaines de risques à maîtriser Outil n°13 : Exemple de consignes environnement

Outil n°14 : Exemple d’indicateurs et de tableaux de suivi

Outil n°15 : Tableau des contrôles périodiques Outil n°16 : Exemple de compte rendu de revue de direction

Outil A : Cartographie des processus

Outil B : Exemple de processus environnement

rendu de revue de direction  Outil A : Cartographie des processus  Outil B :
rendu de revue de direction  Outil A : Cartographie des processus  Outil B :
AE (Aspect Environnemental) : élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible
AE (Aspect Environnemental) : élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible

AE (Aspect Environnemental) : élément des activités, produits ou services