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Lima, 23 de abril de 2013 O.C.No.O-DL-106-2013

Seores:
COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. EXTRUCOL
Parque Industrial Km3. Va Palenque Caf Madrid. Bucaramanga
Bucaramanga Colombia
N.I.T.: 800.022.371-4

Estimado (s) seor (es):

Por medio de la presente CONTUGAS S.A.C (en adelante CONTUGAS), le est impartiendo una
Orden de Compra, en los siguientes trminos, de acuerdo con su oferta de fecha 11 de abril de
2013:

OBJETO
Suministrar polivlvulas de diversas especificaciones para la puesta en construccin de redes
canalizadas de distribucin de gas natural en el Departamento de Ica.

ALCANCE
El PROVEEDOR deber suministrar las polivlvulas solicitadas (Tabla N1), y cumpliendo las
especificaciones tcnicas y normas aplicables indicadas en el Anexo N1: Especificaciones
Tcnicas de Materiales. Las polivlvulas debern ser entregados en los Almacenes de Contugas
en Chincha (DAP 2010 Chincha).

Tabla N1: Materiales de Polietileno
ITEM CDIGO DESCRIPCIN
UNID
AD
CAN
TID
AD
MARCA
OFERTADA
UNIT
USD
TOTAL
USD
TIEMPO
DE
ENTREGA
1 2005903
VALVULA DE POLIETILENO
PASO TOTAL 32 mm PE 80
SRD 11 EN 1555-4
Unida
d
12 POLYTEC 89,04 1.068,48
35 das
calendario
2 2005909
VALVULA DE POLIETILENO
PASO TOTAL 63 mm PE 80
SRD 11 EN 1555-4
Unida
d
2 POLYTEC 166,32 332,64
35 das
calendario
3 2005911
VALVULA DE POLIETILENO
PASO TOTAL 110 mm PE
100 SRD 17 EN 1555-4
Unida
d
10 POLYTEC 421,68 4.216,80
35 das
calendario
4 1007119
VALVULA DE POLIETILENO
PASO TOTAL 160 mm PE
100 SRD 17 EN 1555-4
Unida
d
3 POLYTEC 801,36 2.404,08
35 das
calendario

TOTAL 8.022,00

Se deja explcitamente claro que se verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones.
De no cumplirse con lo indicado en las normas o en las Especificaciones Tcnicas de Materiales
de PE, se proceder de acuerdo a lo indicado en la orden para productos NO CONFORMES.

MATERIAL: Deber tomarse en cuenta lo indicado en el numeral 3.1. MATERIAL del Anexo 1:
Especificaciones Tcnicas de Materiales de PE y debern realizarse los ensayos especificados
en norma EN-1555.


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MARCADO: Deber realizarse de acuerdo a lo indicado en la Norma EN 1555-4=2010 (para
polivlvulas).

El packing list o lista de empaque deber ser a nivel que permita identificar los lotes de
producto y materias primas, cada caja, bolsa, paquete, bulto, etc, deber relacionar su
contenido y deber venir numerado. El nmero de lote que se grabe y/o marque tanto en las
cajas, bolsas, paquetes o bultos deber coincidir con las marcas, grabados o impresiones sobre
las polivlvulas y con el certificado de calidad entregado. La no observacin de alguno de estos
puntos ser causal de no conformidad del accesorio y deber ser remplazado.

CONDICIONES DE ENTREGA: Deber realizarse de acuerdo a lo indicado en la Norma EN 1555-
4=2010 (para polivlvulas).

ENSAYOS: Todos los lotes de las vlvulas tanto de materia prima, como de producto terminado
debern ensayarse de acuerdo a la especificacin tcnica (EN 1555-4=2010 en caso de
polivlvulas).

PROGRAMA DE CALIDAD PARA LA SUPERVISIN DE LA FABRICACIN: El PROVEEDOR deber
cumplir lo indicado en el numeral 4 del Anexo N1 Especificaciones Tcnicas de Materiales de
PE.

De acuerdo a esto, es responsabilidad del PROVEEDOR lo siguiente:

Implementar un programa de control de calidad para la supervisin de la fabricacin de estos
materiales y equipamiento, desde la fase previa a la fabricacin, materias primas, fabricacin,
inspeccin, ensayos, marcado, almacenamiento, y entrega al cliente, en los sitios definidos por
CONTUGAS, dicho programa deber facilitar y permitir contar con los registros trazabilidad
para soportar a ante la empresa y/o en caso que se requiera ante los organismo oficiales,
OSINERGMIN e INDECOPI.

Para lo anterior, en proveedor deber implementar dentro de dicho programa de supervisin
los siguientes requisitos mnimos, los cuales debern atenderse directamente por el fabricante
del producto, como por parte del ente propuesto por parte del proveedor para desarrollar la
inspeccin y certificacin de los materiales:

- Requerimientos por parte del fabricante: Los indicados en el numeral 4.1
REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL FABRICANTE del Anexo N1: Especificaciones Tcnicas
de Materiales de PE.
PRODUCTOS NO CONFORMES: En caso de que existan problemas de calidad (tales como
ralladuras, defectos en el marcado, empaque, embalaje, etiquetas, dimensiones, resina
utilizada, pigmentacin, suciedad, humedad), ser considerado como producto no conforme y
deber ser remplazado bajo las siguientes condiciones:

El material a remplazar ser cambiado por otro que est conforme en el lugar que indique
CONTUGAS, por lo tanto ser responsabilidad del PROVEEDOR la logstica inversa del material
no conforme, la logstica, trmite aduanero, impuestos, transporte o cualquier otro costo del
traslado del material al lugar que indique CONTUGAS.

CONTUGAS se reserva el derecho de reclamar daos y perjuicios por los retrasos y sobrecostos
que se originen con relacin a los materiales defectuosos.


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INFORMES O ENTREGABLES
El PROVEEDOR deber entregar las polivlvulas solicitadas de acuerdo a lo indicado en el
Anexo N1: Especificaciones Tcnicas de Materiales. Adems deber entregar los siguientes
documentos:

Certificado de gestin de calidad bajo familia de normas ISO 9000 vigente,
debidamente acreditado por un organismo de reconocida trayectoria internacional y/o
ente oficial del pas de origen.
Certificado de producto bajo norma especifica del presente documento, expedido por
un ente de reconocida trayectoria internacional y/o ente oficial del pas de origen.
Certificado de conformidad del producto terminado emitido por el fabricante del
material, en el cual se evidencie el lote, registros de trazabilidad con la materia prima y
dems requerimientos a certificar bajo la norma indicada en la presente
especificacin. Dicho certificado deber estar bajo los requerimientos de la norma.
Este certificado deber incluir: Fabricantes de resinas, materias primas y el nmero de
lote de la materia prima con todos los ensayos que exige la norma EN 1555-1 Tabla 1
y/o 2.
Copia del certificado de lote de las materias primas utilizadas en la fabricacin del
producto, estos podrn ser suministrados ya sea del fabricante de las mismas, o de un
laboratorio acreditado, o por ente oficial del pas de origen.
Certificado de origen del producto. Este documento deber ser aceptable por la
ADUANA peruana, siguiendo los lineamientos establecidos por la SUNAT. Todos los
productos ofertados y despachados debern contar con certificado de origen a efectos
de aplicar los beneficios arancelarios correspondientes.
Anexo N2: Cuadro resumen de certificados solicitados.
Cabe sealar que el proveedor deber hacer entrega de los suministros con los
correspondientes certificados de calidad, relacin de material entregado, documentacin de
nacionalizacin. Sin estos documentos no se tramitar el pago de sus facturas.

Los suministros se entregarn en ptimas condiciones para ser utilizados en la construccin de
las redes de gas natural en el Departamento de Ica, por tanto, cualquier anomala o dao que
se presente en la entrega de dichos suministros, causado durante su movilizacin, acopio y/o
entrega deber ser reparada por el proveedor.

PLAZO
El plazo de la orden ser de tres (3) meses contado a partir de la suscripcin de la presente
orden de compra. Los plazos individuales de atencin se definen en la Tabla N1.

VALOR
El valor de la orden ser de USD$8.022,00 (Ocho mil veintids y 00/100 dlares de los Estados
Unidos de Amrica).

FORMA DE PAGO
El valor de la presente orden se cancelar cada vez que se realice una entrega de materiales
con la documentacin solicitada de acuerdo al programa de entregas establecido en la Tabla
N1.


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Los pagos sealados, se efectuarn dentro de los quince (15) das calendarios siguientes a la
presentacin de la correspondiente factura o recibo de honorarios, a la cual se acompaar
obligatoriamente un acta de conformidad dada por el supervisor de la Orden. Previamente a la
entrega de las facturas se debe coordinar con el Supervisor de la Orden para la entrega del
acta de conformidad. Cabe indicar que no se aceptarn las facturas sin adjuntar el acta de
conformidad.

CONTUGAS efectuar al momento del pago los descuentos conforme a la indicacin en la
facturacin que emita la empresa.

GARANTAS
No aplican para la presente orden de compra.

INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Previo a la suscripcin de la presente orden de compra, el PROVEEDOR deber estar inscrito en
el Registro de Proveedores de CONTUGAS, para lo cual deber allegar entre otros documentos
el Registro nico de Contribuyentes RUC y copia de la partida registral donde conste la
inscripcin de los poderes del representante del PROVEEDOR.

INHABILIDADES E IMPEDIMENTOS
Con la firma del presente documento por parte vuestra, se entender expresada la
manifestacin en el sentido de no encontrarse incurso en una de las situaciones en las cuales
CONTUGAS no pueda contratar con usted, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de
Contratacin de CONTUGAS.

DECLARACIN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LABORALES
De acuerdo con lo previsto en la legislacin laboral, el PROVEEDOR declara que a la fecha de
suscripcin de la presente orden cumple con sus obligaciones laborales con relacin a sus
trabajadores dependientes. Al respecto CONTUGAS podr requerir la documentacin que
acredite dicho cumplimiento.

TERMINACIN
CONTUGAS dar por terminada la presente orden bajo la ocurrencia de cualquiera de las
siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo estipulado.
2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Insolvencia del PROVEEDOR o solicitud de inicio de un proceso de insolvencia del
PROVEEDOR por iniciativa propia o de un tercero, incluyendo cualquier procedimiento
concursal;
4. Fusin, escisin, transformacin, disolucin o liquidacin societarias del PROVEEDOR.
5. Traspaso del control o propiedad directa o indirecta del PROVEEDOR a una empresa
que tenga intereses comerciales en conflicto o en competencia con CONTUGAS;
6. Por muerte o incapacidad del PROVEEDOR que le impida desarrollar el objeto
contractual, de ser el caso.
7. Si la calidad de los servicios prestados por el PROVEEDOR no son aceptables a juicio de
CONTUGAS
No obstante lo anterior, CONTUGAS podr dar por terminada la presente orden en cualquier
momento para lo cual, dar un aviso al PROVEEDOR con siete (7) das calendarios de

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antelacin a la fecha en que desee hacer efectiva la terminacin. Esta terminacin no dar
lugar a indemnizaciones de ninguna clase. En este evento, CONTUGAS pagar al PROVEEDOR
por los servicios efectivamente prestados hasta la fecha en que se haga efectiva la terminacin
anticipada de la orden.

CONFIDENCIALIDAD
El PROVEEDOR deber tratar los detalles de la presente orden de compra de manera privada y
confidencial, excepto si el grado de necesidad para ejecutar las obligaciones derivadas del
mismo as lo requiere, pero siempre bajo los parmetros establecidos por las leyes aplicables.
El PROVEEDOR no podr publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier informacin
sobre el desarrollo de esta orden de compra y temas conexos a la misma, sin autorizacin
previa de CONTUGAS.
SUPERVISIN
La Supervisin de esta orden ser realizada por Carlos Pinzn Oviedo.

Cordialmente, Acepto,




________________________ __________________________
Olga Patricia Roncancio Mendoza Jos Antonio Caicedo Carrillo
Jefe de Div. Abastecimiento y Logstica Representante Legal

El supervisor de la presente orden firma en aceptacin de la designacin hecha




_______________________
Carlos Pinzn Oviedo
Inspector Control de Materiales

Certifico que en la orden interna No. ____________ existe presupuesto para cubrir el costo de
la presente orden.





________________________
Carlos Navarro Navas
Jefe de Divisin Financiera

Elabor: DCR / DAL
Revis: CPO /DAL
Aprob: PRM/ DAL

Lista de Distribucin:
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