Curso

Modelo de Auditora Interna

del Sistema de Gestin de
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
1
del Sistema de Gestin de
Integridad de Redes (SGIR)
Parte B: Modelo de Auditora Parte B: Modelo de Auditora
Poltica SGIR Lipigas
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
2
lementos de un SGIR
SGIR
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
3
Plan
Comunicacin
Plan
Administracin
del Cambio
Plan de
Evaluacin de
Integridad
(PEIRS)
Sistema
Control
de Gestin
Plan
Control
de Calidad
Elementos de Gestin
Elementos Tcnicos
!erramientas de Gestin:
Plan Control de Calidad
PLA
C!TR!L CALI"A"
"e#$ %&'$(S) Control de Calidad * Prueba documentada que el
operador cumple con todos los
requerimientos de su SGIR
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
4
ormas IS! +,,,*-,,,
IS! +,,,: Sistema Gestin de Calidad: Fundamentos y Vocabulario
IS! +,,': Sistema Gestin de Calidad: Requerimientos
stablece los requerimientos que permite a la !r"ani#acin demostrar que tienen
la capacidad de pro$eer en %orma consistente productos y ser$icios que cumplen
con los requerimientos de los clientes y las re"ulaciones&
IS! +,,.: Sistema Gestin de Calidad: 'irectrices para me(orar el desempe)o
Re/uerimientos %0sicos de Calidad *+S, -./&0S1
Actividades Iniciales*
Identi%icar
Procesos SGIR
Secuencia e Interaccin 2erramientas calidad
*dia"ramas de %lu(o1
Re/uisito Proveer
!erramientas de Gestin:
Plan Control de Calidad
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
5
!peracin y Control %ecti$o
+poyo3 !peracin y ,onitoreo
,onitorear3 ,edir y +nali#ar
Cumplimiento Plani%icacin y
,e(oramiento continuo
*dia"ramas de %lu(o1
,4todos y Criterios
Recursos e In%ormacin
Sistema Control Gestin
+cciones spec5%icas
Actividades Permanentes*
'$ "e la "ocumentacin Procedimientos
Re"istros
'ocumentos Inte"ridad
'ocumentados3
implementados y
mantenidos
-$ "e la !rgani1acin
structura !r"ani#acional
!erramientas de Gestin:
Plan Control de Calidad
Re/uerimientos %0sicos de Calidad *+S,6-./&0S1
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
6
-$ "e la !rgani1acin
structura !r"ani#acional
Funciones y responsabilidades
'ependencias adm& y %uncionales
Calce
Interacciones !r"ani#acionales
&$ "e las Personas
Competencia
ntrenamiento6Capacitacin
*'ocumentado1
Conocimiento SGIR
-rec7as
2abilidades
Conocimientos
.$ "e las Auditor2as +uditor5as Internas
+uditor5as 8ternas
Simulacros
Control doctos&6re"istros
Control producto
+cciones pre$enti$as6
correcti$as
!erramientas de Gestin:
Plan Control de Calidad
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
7
3$ "el 4e5oramiento Continuo
Sistema Control de Gestin 6$ "el 4onitoreo
9ecesidad
de me(oras
Plan +dministracin
del Cambio
Modelo de Auditora General
Auditora
Externa
Auditora Auditora
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
8
Externa
Regulatoria
Auditora
Externa Interna
Per"il de Auditor Interno del SGIR
1. La fiabilidad en el proceso de auditora y la habilidad de alcanzar
sus objetivos dependen de la competencia de aquellos
individuos involucrados en la planeacin y realizacin de
auditoras, incluyendo auditores y lderes de equipo auditor.
GENERALIDADES
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
9
2. Los auditores deberan desarrollar, mantener y mejorar sus
competencias a travs del desarrollo profesional continuo y la
participacin regular en auditoras.
Per"il de Auditor Interno del SGIR
3. Los auditores deberan tener el conocimiento y habilidades en
las reas descritas a continuacin:
a) Principios, procedimientos y mtodos de auditora: los
conocimientos y experiencia en esta rea habilitan al auditor para
aplicar los principios, procedimientos y mtodos apropiados a
GENERALIDADES
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
10
aplicar los principios, procedimientos y mtodos apropiados a
diferentes auditoras, y para asegurar que las auditoras sean
realizadas de manera consistente y sistemtica.
b) Documentos del sistema de gestin y de referencia: el
conocimiento y habilidades en esta rea capacitan al auditor para
comprender el alcance de la auditora y aplicar los criterios de
auditora.
c) Contexto organizacional: el conocimiento y habilidades en esta
rea capacitan al auditor para comprender la estructura del
auditado, as como su negocio y prcticas gerenciales.
Per"il de Auditor Interno del SGIR
NOTA: El Auditor Interno del SGIR de Lipigas deber:
1. Acreditar la aprobacin de un Curso de Formacin de Auditores
Internos en Sistema de Gestin Ambiental, y/o de Seguridad, Salud y
Trabajo
2. Haber cursado y aprobado el presente curso: Modelo de Auditora
Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR.
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
11
3. Mantener la calificacin como Auditor participando en al menos una
(1) Auditora Anual.
4. Los nuevos auditores internos deben ser calificados al cumplir al
menos uno (1) de los siguientes requisitos:
Recibir un entrenamiento terico (Induccin) de un auditor
calificado de empresas Lipigas o auditor externo calificado.
Participar como ayudante de auditores en al menos dos (2)
auditoras internas.
Haber cursado y aprobado el curso Modelo de Auditora Interna
del Sistema de Gestin de Integridad de Redes (SGIR).
#iagrama de $lu%o
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
12
#iagrama de $lu%o
#iagrama de $lu%o Modelo Auditora
Observaciones JEFE DE INTEGRIDAD JEFE DE ZONA
1. Donde define:
Zonas y sus respecivas
p!anas
Ap!icaci"n de audior#a a !as
insa!aciones nuevas y$" en
procedi%ienos de %anenci"n
y e%er&encia
'os procedi%ienos audiados
(eriodo en e! cua! se rea!i)ar*
!a audior#a
Definir si !a audior#a ser*
%uesra! o co%p!ea.
+. ,i !a audior#a es de Insa!aciones
Nuevas- e! audior ui!i)a e!
docu%eno:
.Gu#a Audior#a Inerna
Insa!aciones./
A0DITOR INTERNO 1O2IT3 DE INTEGRIDAD
Inicio
Dispone de
recursos para !a
correca e4ecuci"n
de !a audior#a
E4ecua Audior#a
Genera (ro&ra%a
anua! de Audior#a
Inerna
516
Desarro!!a (!an de
Audior#a $ Fec7as
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
13
,i !a audior#a es de (rocedi%ienos
de 2anenci"n y E%er&encia - e!
audior ui!i)a e! docu%eno:
.Gu#a Audior#a Inerna 2anenci"n
y E%er&encia. .
8. Audior '#der &enera Infor%e de !a
)ona audiada. 'os infor%es son
enviados a: Jefe Naciona! de
Insa!aci"n- Jefe Zona! de
2anenci"n- Jefe Naciona! de
E%er&encia- Jefes Zona!es de
Insa!aci"n- Jefe de Ine&ridad y Jefe
de (!ana y Jefe de 9enas Grane!
Zona!.
:.;a!!a)&os: No 1onfor%idades-
Observaciones- Oporunidades de
2e4ora.
Asi&na Audiores
Inernos
E4ecua Audior#a
Inerna
5+6
Genera Infor%es
de Audior#a
Inerna
586
Revisi"n Infor%es
de Audior#a y
(!an de Acci"n
(ropueso
E<ise (!an de
Acci"n
(ropueso
Ana!i)a propuesa
y &enera (!an de
Acci"n $ so!uci"n
;a!!a)&os
E4ecua p!an de
acci"n y rea!i)a
se&ui%ieno No
,#
Arc7iva Infor%es Fin
Genera (!an de
Acci"n (ropueso
E<isen
;a!!a)&os
5:6
,#
No
Ane&os Procedimiento
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
14
Ane&os Procedimiento
Programa Anual de Auditora
VERSIN: 004 ZONA:
FECHA: xx MES 201x RESPONSABLE :
Marcar con una "x" a! "ona! # $an%a! $or au&'%ar
INT
EXT
Marcar con una "x" ( )(! &on&( &(*( !(r au&' %a&o ( $roc(&' )' (n%o+ C,R - Corr(!$on&( a a Can%' &a& &( R(.' !%ro! a Au&' %ar $or $roc(&' )' (n%o/ !' (n&o un 1000 ( an1 ' !' ! &( %o&o! o! r(.' !%ro! o (2(cuc' on(! &( $roc(&' )' (n%o,
C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R
1. Procedimientos Operacionales rea Mantencin
1.1. Implementacin de Especificaciones Tcnicas
Proc(&' )' (n%o E a*orac' 3n &( P ano! A! Bu' %
Proc(&' )' (n%o Pro%oco o En%r(.a &( In!%a ac' on(! Nu(4a!
1 . Procedimientos Operacionales
1.1. Normalizacin
Proc(&' )' (n%o R($arac' 3n R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a! (n Co*r( # Po ' (%' (no
Proc(&' )' (n%o! $or au&' %ar En(ro F(*r(ro Mar"o A*r' Ma#o
7()uco
Va&'4'a
Centro
PROGRAA AN!A" #E A!#ITOR$A INTERNA A%O &&.
'I'TEA #E GE'TI(N #E INTEGRI#A# #E RE#E' )'GIR*
Ar'ca
I8u'8u(
An%o9a.a!%a
Pu(r%o Mon%%
Co#:a'8u(
'GIR+PCC+PR+,-+R+,1
Au&'%or;a In%(rna
Au&'%or;a Ex%(rna Conc3n
.ona
R + Centro
Ma'$<
Ranca.ua
7aca
Centro .ona
Caa)a
Centro
'/r
Conc($c'3n
5' c' ()*r(
.ona
Norte I
.ona
Norte II
Centro
Co$'a$3
Co8u')*o
La S(r(na
=un' o =u ' o A.o!%o S($%' ()*r( Oc%u*r( No4' ()*r(
O!orno
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
15
Proc(&' )' (n%o R($arac' 3n R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a! (n Co*r( # Po ' (%' (no
1.0. Pre1encin
Proc(&' )' (n%o S(>a ' "ac' 3n R(&(! &( 5' %r' *uc' 3n
Proc(&' )' (n%o L a)( An%(! &( Exca4ar
Proc(&' )' (n%o Pa%ru a2( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a!
Proc(&' )' (n%o Man%(n' )' (n%o V1 4u a!
Proc(&' )' (n%o V(r' 9' cac' 3n &( 5' !%anc' a! a E&' 9' c' o!
Proc(&' )' (n%o I&(n%' 9' cac' 3n &( V' 4' (n&a! # Pr(&' o! S(n!' * (!
1.-. Inspeccin
Proc(&' )' (n%o In!$(cc' 3n 5' r(c%a ?Ca ' ca%a@
1.2 iti3acin
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( E)(r.(nc' a!
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( O&or' "ac' 3n 6a!
Proc(&' )' (n%o 5(%(cc' 3n &( Fu.a! con E8u' $o 5(%(c%or
2. Procedimientos Integridad
6(!%' 3n &( a In9or)ac' 3n S6IR
6(!%' 3n Ar(a &( In9 u(nc' a
Manua &( S(.ur' &a&
3. Sistema Gestin SGIR
Proc(&' )' (n%o P an A&)' n' !%rac' 3n &( Ca)*' o
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( 6(!%' 3n S6IR
Cau&'o A, 7oro 6,
=(9( &( In%(.r'&a& &( R(&(!
F(c:a:
Proc(&' )' (n%o &( R(!' !%(nc' a # H(r)(%' c' &a& &( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n
Nu(4a! o (n B!o
Programa Anual de Auditora
1. Procedimientos Operacionales rea Mantencin
1.1. Implementacin de Especificaciones Tcnicas
Proc(&' )' (n%o E a*orac' 3n &( P ano! A! Bu' %
Proc(&' )' (n%o Pro%oco o En%r(.a &( In!%a ac' on(! Nu(4a!
1 . Procedimientos Operacionales
1.1. Normalizacin
Proc(&' )' (n%o R($arac' 3n R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a! (n Co*r( # Po ' (%' (no
1.0. Pre1encin
Proc(&' )' (n%o S(>a ' "ac' 3n R(&(! &( 5' %r' *uc' 3n
Proc(&' )' (n%o L a)( An%(! &( Exca4ar
Proc(&' )' (n%o Pa%ru a2( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a!
Proc(&' )' (n%o Man%(n' )' (n%o V1 4u a!
Proc(&' )' (n%o! $or au&' %ar
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
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Proc(&' )' (n%o Man%(n' )' (n%o V1 4u a!
Proc(&' )' (n%o V(r' 9' cac' 3n &( 5' !%anc' a! a E&' 9' c' o!
Proc(&' )' (n%o I&(n%' 9' cac' 3n &( V' 4' (n&a! # Pr(&' o! S(n!' * (!
1.-. Inspeccin
Proc(&' )' (n%o In!$(cc' 3n 5' r(c%a ?Ca ' ca%a@
1.2 iti3acin
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( E)(r.(nc' a!
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( O&or' "ac' 3n 6a!
Proc(&' )' (n%o 5(%(cc' 3n &( Fu.a! con E8u' $o 5(%(c%or
2. Procedimientos Integridad
6(!%' 3n &( a In9or)ac' 3n S6IR
6(!%' 3n Ar(a &( In9 u(nc' a
Manua &( S(.ur' &a&
3. Sistema Gestin SGIR
Proc(&' )' (n%o P an A&)' n' !%rac' 3n &( Ca)*' o
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( 6(!%' 3n S6IR
Proc(&' )' (n%o &( R(!' !%(nc' a # H(r)(%' c' &a& &( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n Nu(4a! o (n B!o
Plan de Auditora Interna
Zona Auditada :____________________________________ Fecha
Centro Auditado: ____________________________________ ______/_____/_____
______________________
______________________
______________________
______________________
Ma. 23 Oct.
08:30 - 09:00
hrs.
Reunin de Inicio
Ma. 23 Oct.
11:00 - 12:30
hrs.
Objetivo de la Auditora:
SISTEMA DE GESTIN DE INTEGRIDAD DE REDES
SGIR-PCC-PR-03-R-02
Auditado Requisitos Normativos / Procedimientos a Auditar
Criterios a aplicar en
la Auditora
Auditor(es)
PLAN DE AUDITORIA INTERNA SGIR
Auditor Lider:
______________________
Auditor(es):
Hora
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________________
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
17
17
Ma. 23 Oct.
12:30 - 13:30
hrs.
Ma. 23 Oct.
13:30 - 14:30
hrs.
Almuerzo en Planta Todos
Ma. 23 Oct.
14:30 - 15:30
hrs.
Ma. 23 Oct.
14:30 - 15:30
hrs.
Ma. 23 Oct.
15:30 - 16:30
hrs.
Reunion Auditores Internos
Ma. 23 Oct.
16:30 - 17:30
hrs.
Reunion de Cierre
Observaciones:
Jefe Integridad de Redes
Fecha:
1. Los horarios son de referencia y pueden sufrir modificaiones de acuerdo a la necesidad de la Auditoria y/o Auditados
Claudio A. Toro G.
Gua Auditora Interna Instalaciones
Planta 4&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 5ec6a A/ditor7a&&&&&&
La! no%a! !(r1n r(.'!%ra&a! (n o! cua&ro! 4(r&(!/ !'(n&o 10 no%a )1x')a # 0 no%a );n')a/ a! no%a! 'n%(r)(&'a! &(*(n !(r $ro$orc'ona a a co)$(%'%u& &( r(.'!%ro Nota 5inal
Etapa Re3istro , a 1, 1 2 C 4 D E F G
R(.' !%ro &( ca$ac' %ac' 3n (n &' !(>o &( 1r(a ' n!%a ac' on(!
HI5IVJ0K
emoria de c8lc/lo de capacidad de los estan9/es de cada central ? &(*( ' n&' car: Cr' %(r' o! &( &' !(>o/ For)u a!/ E4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/ Nor)a!/
R(. a)(n%o! # (!%u&' o! %Lcn' co!/ S( (cc' 3n &( r(.u a&or(!@ HI5IVJ0K
emoria de c8lc/lo de capacidad de las t/:er7as ?Cr' %(r' o! &( &' !(>o/For)u a!/ E4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/Nor)a!/ R(. a)(n%o! # (!%u&' o! %Lcn' co@
HI5IVJ0K
C1 cu o S;!)' co o (!%u&' o &( )(c1n' ca &( !u( o!/ 9' r)a&a $or ( $ro9(!' ona co)$(%(n%( # (!can(a&a
HI5IVJ0K
5(c arac' 3n =ura&a &( $ro$' (%ar' o &( $ro#(c%o ?c ' (n%(@ con a au%or' "ac' 3n &( a u*' cac' 3n &( a c(n%ra &( 6LP (n a "ona &( !(r4' c' o o ( $ ano &(
$ro#(c%o &on&( !( ' &(n%' 9' 8u( a "ona &( 6LP co)o "ona &( (8u' $a)' (n%o / con %' )*r( &( r(c($c' 3n 5OM HI5IVJ0K
5a:ricacin C(r%' 9' ca&o &( 9a*r' cac' 3n &( %an8u(! &( 6LP #Jo ' n!$(c' 3n o r(' n!$(cc' 3n $(r' 3&' ca !(.<n corr(!$on&a
HI5IVJ0K
R(.' !%ro &( ca$ac' %ac' 3n (n con!%rucc' 3n &( 1r(a ' n!%a ac' on(!
HI5IVJ0K
Co$' a C(r%' 9' ca&o &( In' c' o &( O*ra! Co)un' ca&o a SEC
HI5IVJ0K
Nota por Instalaciones )I#*
#ise;o
'GIR+PR+,-+R+,<
IN'TA"ACIONE'
G!$A #E A!#ITOR$A INTERNA 'GIR
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
18
HI5IVJ0K
R(.' !%ro Ca ' 9' cac' 3n &( So &a&or(!
HI5IVJ0K
C(r%' 9' ca&o con9or)' &a& # For)u ar' o $ru(*a &( :(r)(%' c' &a&
HI5IVJ0K
5(c arac' 3n &( In!cr' $c' 3n 7C1 o 7C2
HI5IVJ0K
An(xo! &( &(c arac' 3n 7C1 o 7C2
HI5IVJ0K
P ano! A! Bu' % &( In!%a ac' 3n 6LP # r(& a!oc' a&a ?Con%' (n(: ' n9or)ac' 3n %ra"a&o!/ co%a! r(!$(c%o (&' 9' cac' on(! c(rcana! o%ra! (!%ruc%ura! o r(&(!/
coor&(na&a! .(or(9(r(nc' a&a!/ %o (ranc' a!/ &' a)(%ro!/ )a%(r' a / $ro9un&' &a&/ cruc(! ca)' no!/ %' $o! &( .a!/ $r(!' 3n &( %ra*a2o@ HI5IVJ0K
R(.' !%ro L' !%a &( V(r' 9' cac' 3n &( P ano! A!MBu' %
HI5IVJ0K
R(.' !%ro &( (n%r(.a &( $ ano! A! Bu' % a a 5' r(cc' 3n &( O*ra! Mun' c' $a (!/ %' )*ra&o $or a 5OM
HI5IVJ0K
F' c:a E)$a&rona)' (n%o &( M(&' &or(!
HI5IVJ0K
L' ' !%a &( V(r' 9' cac' 3n Pro%oco o En%r(.a &( In!%a ac' on(! Nu(4a! ?So o 5ocu)(n%ac' 3n C(n%ra # R(& &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a!@
HI5IVJ0K
En17o de Informe -, d7as antes del trmino definiti1o de o:ras ?5(*( con%(n(r: 9(c:a &( %Lr)' no/ ' &(n%' 9' cac' 3n &( a ' n!%a ac' 3n/ $roc(&' )' (n%o &( c' (rr(
a ()$ (ar/ Au%or' "ac' 3n &( a! au%or' &a&(! co)$(%(n%(!/ !' corr(!$on&(@ HI5IVJ0K
S(.<n $roc(&')'(n%o S6IRMPEIRMPRM24
Promedio Nota HI5IVJ0K
I&(n%'9'ca&or ?I5@ No)*r( In!%aac'3n
1
2
C
4
"ista de Instalaciones A/ditadas
E2(cuc'3n O*ra
7Lr)'no &( O*ra
Constr/ccin
Gua Auditora Interna Instalaciones
Criterios de Evalacin!
"as nota m#nima es $ % la m&'ima es 1$( estas notas de)en ser registradas
en los cadros verdes
"a nota *$* ser& tili+ada cando no e'ista registro asociado a la
e,eccin del procedimiento
"a nota *1* ser& tili+ada cando e'ista registro pero con solo la
in-ormacin )&sica
"as notas del 2 al 1$ ser& tili+ada seg.n la completitd del registro( por
e,emplo si el registro est& completo en n /$0 le corresponde la nota /
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
19
e,emplo si el registro est& completo en n /$0 le corresponde la nota /
Planta 4&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 5ec6a A/ditor7a&&&&&&
La! no%a! !(r1n r(.'!%ra&a! (n o! cua&ro! 4(r&(!/ !'(n&o 10 no%a )1x')a # 0 no%a );n')a/ a! no%a! 'n%(r)(&'a! &(*(n !(r $ro$orc'ona a a co)$(%'%u& &( r(.'!%ro Nota 5inal
Etapa Re3istro , a 1, 1 2 C 4 D E F G
R(.' !%ro &( ca$ac' %ac' 3n (n &' !(>o &( 1r(a ' n!%a ac' on(!
HI5IVJ0K
emoria de c8lc/lo de capacidad de los estan9/es de cada central ? &(*( ' n&' car: Cr' %(r' o! &( &' !(>o/ For)u a!/ E4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/ Nor)a!/
R(. a)(n%o! # (!%u&' o! %Lcn' co!/ S( (cc' 3n &( r(.u a&or(!@ HI5IVJ0K
emoria de c8lc/lo de capacidad de las t/:er7as ?Cr' %(r' o! &( &' !(>o/For)u a!/ E4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/Nor)a!/ R(. a)(n%o! # (!%u&' o! %Lcn' co@
HI5IVJ0K
C1 cu o S;!)' co o (!%u&' o &( )(c1n' ca &( !u( o!/ 9' r)a&a $or ( $ro9(!' ona co)$(%(n%( # (!can(a&a
HI5IVJ0K
5(c arac' 3n =ura&a &( $ro$' (%ar' o &( $ro#(c%o ?c ' (n%(@ con a au%or' "ac' 3n &( a u*' cac' 3n &( a c(n%ra &( 6LP (n a "ona &( !(r4' c' o o ( $ ano &(
$ro#(c%o &on&( !( ' &(n%' 9' 8u( a "ona &( 6LP co)o "ona &( (8u' $a)' (n%o / con %' )*r( &( r(c($c' 3n 5OM HI5IVJ0K
Nota por Instalaciones )I#*
#ise;o
Gua Auditora Interna Instalaciones
#ise'o
Etapa Re3istro
R(.' !%ro &( ca$ac' %ac' 3n (n &' !(>o &( 1r(a ' n!%a ac' on(!
emoria de c8lc/lo de capacidad de los estan9/es de cada central ? &(*( ' n&' car: cr' %(r' o! &( &' !(>o/ 9or)u a!/ (4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/
nor)a!/ r(. a)(n%o! # (!%u&' o! %Lcn' co!/ !( (cc' 3n &( r(.u a&or(!@
emoria de c8lc/lo de capacidad de las t/:er7as ?&(*( ' n&' car: cr' %(r' o! &( &' !(>o/ 9or)u a!/ (4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/ nor)a!/ r(. a)(n%o!
#ise;o
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
20
emoria de c8lc/lo de capacidad de las t/:er7as ?&(*( ' n&' car: cr' %(r' o! &( &' !(>o/ 9or)u a!/ (4a uac' 3n &( r(!u %a&o!/ nor)a!/ r(. a)(n%o!
# (!%u&' o! %Lcn' co@
C1 cu o !;!)' co o (!%u&' o &( )(c1n' ca &( !u( o!/ 9' r)a&a $or ( $ro9(!' ona co)$(%(n%( # (!can(a&a
5(c arac' 3n =ura&a &( $ro$' (%ar' o &( $ro#(c%o ?c ' (n%(@ con a au%or' "ac' 3n &( a u*' cac' 3n &( a c(n%ra &( 6LP (n a "ona &( !(r4' c' o o (
$ ano &( $ro#(c%o &on&( !( ' &(n%' 9' 8u( a "ona &( 6LP co)o "ona &( (8u' $a)' (n%o / con %' )*r( &( r(c($c' 3n 5OM
#ise;o
Gua Auditora Interna Instalaciones
#ise'o
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
21
Gua Auditora Interna Instalaciones
$a(ricacin
Etapa Re3istro
5a:ricacin C(r%' 9' ca&o &( 9a*r' cac' 3n &( %an8u(! &( 6LP #Jo ' n!$(c' 3n o r(' n!$(cc' 3n $(r' 3&' ca !(.<n corr(!$on&a
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
22
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) %ecucin *(ra
Etapa Re3istro
R(.' !%ro &( ca$ac' %ac' 3n (n con!%rucc' 3n &( 1r(a ' n!%a ac' on(!
Co$' a C(r%' 9' ca&o &( In' c' o &( O*ra! Co)un' ca&o a SEC
Constr/ccin E2(cuc'3n O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
23
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) %ecucin *(ra
Etapa Re3istro
R(.' !%ro Ca ' 9' cac' 3n &( So &a&or(!
C(r%' 9' ca&o con9or)' &a& # For)u ar' o Pru(*a &( H(r)(%' c' &a&
Constr/ccin E2(cuc'3n O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
24
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
5(c arac' 3n &( In!cr' $c' 3n 7C1 o 7C2 Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
25
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
An(xo! &( &(c arac' 3n 7C1 o 7C2 Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
26
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
P ano! A! Bu' % &( In!%a ac'3n 6LP # r(& a!oc' a&a ?Con%' (n(: ' n9or)ac' 3n %ra"a&o!/ co%a! r(!$(c%o (&'9' cac'on(! c(rcana! o%ra!
(!%ruc%ura! o r(&(!/ coor&(na&a! .(or(9(r(nc' a&a!/ %o(ranc'a!/ &' a)(%ro!/ )a%(r' a / $ro9un&' &a&/ cruc(! ca)'no!/ %' $o! &( .a!/
$r(!' 3n &( %ra*a2o@
R(.' !%ro L' !%a &( V(r' 9' cac' 3n &( P ano! A!MBu' %
Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
27
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
R(.' !%ro &( (n%r(.a &( $ ano! A! Bu' % a a 5' r(cc' 3n &( O*ra! Mun' c' $a (!/ %' )*ra&o $or a 5OM Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
28
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
F' c:a E)$a&rona)' (n%o &( M(&' &or(! Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
N<)(ro &( o*2(%o &( con(x'3n ? !' (x'!%( @
Nombre de Instalacin Edificio Bella Mar
Calle Libertad
Nmero 456
Comuna Iquique
Ciudad Iquique
Region 01
Texto exlicati!o de la ubicacin Cerca "osital de Ni#os
Codigo de Instalacin $T% 5A7OS FI=OS
%ector I%$ 10 O*'.a%or'o! $or con%ra%'!%a
5A7O =EFE COMERCIAL
EMPA5RONAMIEN7O 5E INS7ALACIONES ME5I5OR
REFERENCIA DEL LUGAR
GL : 10
GN : 45
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
29
Clase de calculo GAS 5A7O =EFE COMERCIAL
Tio de tari&a !' (x'!%( ( &a%o !oa)(n%( no (! o*'.a%or'o
$nidad de lectura I%$
Cliente 'edidor en %()*
Nmero de series del+los, estanque+s,
Tio de aarato +'aterial,-. Tio t/ 1001459 1001459 1001459
)orcenta0e 1as en cada t/ 40% 56% 56%
)resin +)si , 55 60 45
'oti!o de la oeracin IN
2ec3a del monta0e t/s en obra 12/01/2010 12/01/2010 12/01/2010
Cantidad de 'edidores x Central 45
Calle N=mero
>loc? Edificio Torre
)Pto '/ministro*
N@ #epto +
Casa
Clase de
calc/lo
Tipo de tarifa
#ispositi1o
)Nro 'erie
edidor*
Tipo de aparato
edidor
)aterial*
Tipo
Tarifa
T'-
Gr.
Aalores
.ona
Temperat
/ra
Ar Pres
atmosf
.ona
poder cal.
Ar presin
3as
A%O 5A>
E#I#OR
E#I#OR
'E""A#O
GAS 3174150 CONSU LIPIGAS LIPIGAS Iquique Iquique LIPIGAS 2009 SI
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
GAS CONSU LIPIGAS LIPIGAS LIPIGAS
(R5( IN%T(L(CI6N5%
VER TABLA SE INGRESA
CODIGO SEGN TIPO DE TK
( HOJA TIPO APARATO TKS )
COMUNA DONDE SE
ENCUENTRA LA
INSTALACION
VER TABLA. SE INGRESA
CODIGO SEGN MODELO DE
MEDIDOR
( HOJA TIPO APARATO
MEDIDOR )
Gua Auditora Interna Instalaciones
Construccin ) +,rmino de *(ra
Etapa Re3istro
L' !%a &( V(r' 9' cac' 3n Pro%oco o En%r(.a &( In!%a ac' on(! Nu(4a! ?So o 5ocu)(n%ac' 3n C(n%ra # R(& &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a!@
En17o de Informe -, d7as antes del trmino definiti1o de o:ras ?5(*( con%(n(r: 9(c:a &( %Lr)' no/ ' &(n%' 9' cac' 3n &( a ' n!%a ac' 3n/
$roc(&' )' (n%o &( c' (rr( a ()$ (ar/ Au%or' "ac' 3n &( a! au%or' &a&(! co)$(%(n%(!/ !' corr(!$on&(@
Constr/ccin 7Lr)'no &( O*ra
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
30
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
G!$A A!#ITOR$A INTERNA 'GIR
ANTENCI(N B EERGENCIA
5ec6a4&&&&&&&& A/ditor4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. Planta4&&&&&&&&&& Cefat/ra de Planta4&&&&&&&&&&&&&&..
1. Procedimientos Operacionales
1.1.
1.1.1. Normalizacin4 La no%a "1" !(r1 u%''"a&a cuan&o (x'!%a r(.'!%ro $(ro con !oo a 'n9or)ac'3n *1!'ca
La! no%a! &( 2 a 10 !(r1 u%''"a&a !(.<n a co)$(%'%u& &( r(.'!%ro/ $or (2()$o !' ( r(.'!%ro (!%1 co)$(%o (n un D00 ( corr(!$on&( a no%a D
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
1.1.0. Pre1encin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!%aac'3n E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
'GIR+PCC+PR+,-+R+,D
La! no%a );n')a (! 0 # a )1x')a (! 10/ (!%a! no%a! &(*(n !(r r(.'!%ra&a! (n o! cua&ro! 4(r&(!
Criterios de E1al/acin Completit/d Re3istro
La no%a "0" !(r1 u%''"a&a cuan&o no (x'!%a r(.'!%ro a!oc'a&o a a (2(cuc'3n &( $roc(&')'(n%o
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
1.1.1.1. Procedimiento E1al/acin F Reparacin de #efectos Ca;er7as
1.1.0.1. Procedimiento 5a:ricacinG Instalacin F antenimiento 'e;alizacin
Procedimientos Operacionales
1.1.0.0. Procedimiento "lame Antes de EHca1ar
1.1.-. Inspeccin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!$(cc'3n E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!$(cc'3n E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
1.1.2. iti3acin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
1.1.-.1 Procedimiento Inspeccin #irecta Redes )Calicatas*
1.1.-.0 Procedimiento de Resistencia F Iermeticidad de Redes de #istri:/cin
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
1.1.2.1 Procedimiento Control de Emer3encias
1.1.2.0 Procedimiento Control de Odorizacin Gas
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
31
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( $a%rua2( E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( Man%(n')'(n%o E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( 5(%(r)'nac'3n 5'!%'anc'a! E&'9'c'o! E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( I&(n%'9'cac'3n &( V''(n&a! # Pr(&'o!
S(n!'*(!
E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
1.1.-. Inspeccin
Nota )1 al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
1.1.0.J. Procedimiento #eterminacin #istancias a Edificios
1.1.0.-. Procedimiento Patr/llaEe de Redes de Gas
1.1.0.2. Procedimiento antenimiento
1.1.0.<. Procedimiento Identificacin de Ai1iendas F Predios 'ensi:les
Implementacin Nota 5inal
Pan &(Con%ro O&or'"ac'3n 6a! E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( 5(%(cc'3n &( Fu.a! E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
1.0.
Implementacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
E4'&(nc'a B!o Ba!( &( 5a%o! Ex'!%((4'&(nc'a &( u!o &( Ba!(! &( 5a%o! $ara o! r(.' !%ro! S6IR HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
Pan &( 6(!%'3n Ar(a &( In9u(nc'a E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
In9or)( &( .(!%'3n &( a ac%'4'&a& In9or)( cu)$ ( con a $r(!(n%ac'3n &( a 'n9or)ac' 3n/ an1 ' !' ! # r(!u %a&o!, HHHHHHHHH HHHHHHHHH
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( r(a'"ac'3n &( au&'%or;a! J r(4'!'3n a
)(no! una ?1@ 4(" a a>o
Ex'!%(au&' o&' %or;a! J r(4'!' 3n !(.<n o (!%a* (c' &o (n ( Manua &( S(.ur' &a&, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
1.-.
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan A&)'n'!%rac'3n &( ca)*'o E4'&(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ex'!%(n r(.'!%ro! Ex'!%(n r(.'!%ro! 8u( (4' &(nc'an a r(a ' "ac'3n &( a ac%'4' &a&/ con o !' n ' n&' cac'3n &( ca)*' o! (n ( $(r;o&o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex'!%((4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
In9or)( &( 6(!%'3n S6IR &( $(r;o&o E ' n9or)( con%' (n( ' n&' ca&or(! a&(cua&o! $ara ana ' "ar ( r(!u %a&o &( S6IR &( $(r' o&o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
1.-.1 Procedimiento Plan Administracin del Cam:io
1.-.0.Procedimiento Control de Gestin 'GIR .onal
'istema Gestin 'GIR
1.0.1 Procedimiento Gestin Informacin
1.0.0 Procedimiento Gestin Krea de Infl/encia
1.0.- an/al de 'e3/ridad
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento
Procedimientos Inte3ridad
1.1.2.- Procedimiento #eteccin de 5/3as
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Criterios de Evalacin!
"as nota m#nima es $ % la m&'ima es 1$( estas notas de)en ser registradas
en los cadros verdes
"a nota *$* ser& tili+ada cando no e'ista registro asociado a la
e,eccin del procedimiento
"a nota *1* ser& tili+ada cando e'ista registro pero con solo la
in-ormacin )&sica
"as notas del 2 al 1$ ser& tili+ada seg.n la completitd del registro( por
e,emplo si el registro est& completo en n /$0 le corresponde la nota /
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
32
e,emplo si el registro est& completo en n /$0 le corresponde la nota /
Capacitacin #escripcin Nota 5inal 1 2 C 4 D E F G N 10 11 12 1C 14 1D 1E 1F 1G 1N 20 No%a F'na
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K HI5IVJ0K
Nota ), al 1,* por N=mero de eEec/ciones procedimiento 1.1.1.1. Procedimiento E1al/acin F Reparacin de #efectos Ca;er7as
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
G!$A A!#ITOR$A INTERNA 'GIR
ANTENCI(N B EERGENCIA
5ec6a4&&&&&&&& A/ditor4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. Planta4&&&&&&&&&& Cefat/ra de Planta4&&&&&&&&&&&&&&..
1. Procedimientos Operacionales
1.1.
1.1.1. Normalizacin4
Procedimientos Operacionales
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
33
1.1.1. Normalizacin4
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4'&(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )'(n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac'3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.1.1. Procedimiento Reparacin Redes de #istri:/cin de Gas en Co:re F Polietileno
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
34
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
1.1.0. Pre1encin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!%aac'3n E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
1.1.0.1. Procedimiento 'e;alizacin Redes de #itri:/cin
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
35
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.0.0. Procedimiento "lame Antes de EHca1ar
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( $a%rua2( E4' &(nc' a cu)$ ')' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar'o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La 'n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.0.-. Procedimiento Patr/llaEe Redes de #istri:/cin de Gas
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
36
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( Man%(n')'(n%o E4' &(nc' a cu)$ ')' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar'o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La 'n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.0.2. Procedimiento antenimiento A8l1/las
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
CENTRAL GLP
GN Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
GL Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
MANTENIMIENTO
TIPO DE RED
Fecha
CIUDAD REGIN
Destinatario
de Mercanca
MANTENIMIENTO VLVULAS
RED DE DISTRIBUCIN DE GAS
FORMULARIO
CONJUNTO
INFORMACIN GENERAL
Fecha:
04 Marzo 2013
Rev. 1
O
b
s
e
r
v
a
c
i

n Vlvula
Identificar la vlvula
anotando su N segn
plano as built
Estado Original
Accesible Operativa Hermtica
Estado Final
Existe
Est en
Plano
Ubicacin
Correcta
Accesible
Abre y
Cierra
Hermtica
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
37
Nombre: Mvil Tcnico / Supervisor Nombre Empresa:
Encargado o Contacto:
Firma: Firma:
PATRULLERO
Observaciones
VBLIPIGAS Cargo Nombre Fecha / /
P
a
t
r
u
l
l
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j
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r
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l
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z
a
d
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p
o
r
E
m
p
r
e
s
a

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )'(n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( 5(%(r)'nac'3n 5'!%'anc'a! E&'9'c'o! E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar'o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.0.J. Procedimiento Aerificacin de #istancias a Edificios
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
38
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
GN Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
GL Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
Incumplimiento Distancias
Nuevas edificaciones
Vivienda Industria Predio Sensible
Comercio Hospital / Clnica o Similar / Asilos
FORMULARIO
VERIFICACIN DE DISTANCIAS A EDIFICACIONES
Rev. 1
Fecha:
04/03/2013
TIPO DE EDIFICACIN
ANTECEDENTES DE LA RED VERIFICADA
INFORMACIN GENERAL
Motivo del
Levantamiento
Destinatario de
Mercanca
(DM SAP)
/ /
Dimetro
Profundidad
(m)
Distancia Objetivo
(m)
Presin de Operacin
(bar)
Fecha del
Levantamiento
Pulg:
mm:
1
REGIN CIUDAD
CONJUNTO
TIPO DE RED
CLASE UBICACIN
Existente
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
39
Comercio Hospital / Clnica o Similar / Asilos
Unifamiliar Galpn Colegio / Jardn Infantil o similar
Centro Comercial / Cines - Teatro
Edificio
.N trabajadores
Se toman fotografas, y se adjuntan al formulario. No se toman fotografas
Nombre: Mvil Tcnico / Supervisor Nombre Empresa:
Encargado o Contacto:
Firma: Firma:
Iglesias
Fecha.. (mm/aa)
DISTANCIA EFECTIVA
Edificio
/ /
..N Deptos
VBLIPIGAS Cargo Nombre Fecha
PATRULLERO
P
a
t
r
u
l
l
a
j
e

r
e
a
l
i
z
a
d
o

p
o
r
E
m
p
r
e
s
a

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
Fotografa
Nuevo

Oficinas
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( I&(n%'9'cac'3n &( V''(n&a! # Pr(&'o!
S(n!'*(!
E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
1.1.0.<. Procedimiento Identificacin de Ai1iendas F Predios 'ensi:les
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
40
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
GN Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
GL Dimetro (pulg): Longitud (m): Profundidad (cm):
FORMULARIO
IDENTIFICACIN DE VIVIENDAS Y PREDIOS SENSIBLES
Rev. 1
Fecha:
07/03/2013
ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO
INFORMACIN GENERAL
Destinatario de
Mercanca
(DM SAP)
/ /
Fecha del
Levantamiento
REGIN CIUDAD
CONJUNTO
TIPO DE RED
CLASE UBICACIN
Vivienda Predio Sensible
Direccin de la
Edificacin
Sitio colindante Sitio colindante
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
41
Se toman fotografas, y se adjuntan al formulario. No se toman fotografas
Nombre: Mvil Tcnico / Supervisor Nombre Empresa:
Encargado o Contacto:
Firma: Firma:
/ / VBLIPIGAS Cargo Nombre Fecha
PATRULLERO
P
a
t
r
u
l
l
a
j
e

r
e
a
l
i
z
a
d
o

p
o
r
E
m
p
r
e
s
a

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a
Fotografa
Faja GN: 26 m.
Red de Distribucin de Gas
N _________________
(de la direccin)
Vivienda
Tipo de Vivienda :
Casa Edificio
N de Viviendas: _________
N _________________
(de la direccin)
Predio Sensible
Predio Sensible :
1 2 3
Otro: _____________________
Informacin adicional
Sealizaciones de gas : Si No
Cant. de personas : __________ (aprox.)
Barreras artificiales : Si No
Barreras naturales : Si No
Longitud frente : __________ m.
Calle : ____________________________
N : __________________
Faja GLP: 6 m.
F
a
ja
d
e
l
a
R
e
d
d
e

D
i
s
tr
ib
u
c
i
n
d
e
G
a
s
Distancia a la Red: __________ m.
Tipo: Hospital / Clnica o Similar / Asilos
Colegio / Jardn Infantil o similar
Centro Comercial / Cines - Teatro
Oficinas
Iglesias
Otros antecedentes :
____________________________
____________________________
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
1.1.-. Inspeccin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!$(cc'3n E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
1.1.-.1 Procedimiento Inspeccin #irecta )Calicatas*
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
42
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( In!$(cc'3n E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.-.0 Procedimiento de Resistencia F Iermeticidad de Redes de #istri:/cin N/e1as o en !so
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Cliente : ________________________________________________
1ireccin : ________________________________________________
2ipo de estan3e : OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Capacidad Estan3e: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
S' No NJA
S' No
S' No
S' No
S' No
"IS24 1E 5ERI6IC4CI78 P.9. 'GIR+PEIR+PR+01+R+,0
Contratista
Instalador
Spervisor
6ec:a
: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Plani-icacin % Coordinacin
5eri-i3e la sigiente lista de actividades al reali+ar na P.9.
R(a'"ac'3n &( $roc(&')'(n%o &( LCorte Pro3ramado de G"PL
Coor&'nac'3n con Call CenterG Cefe antencinG Emer3encias,
L'!%a &( c'(n%(!/ $ano!/ u*'cac'3n &( 414ua! &( !(c%or'"ac'3n,
4ntes de iniciar los tra)a,os
S( (x$u!o a LC6arla de J min/tosL o LI.P.T.L u o%ra &'9u!'3n,
7o&o! o! %ra*a2a&or(! cu(n%an con !u! (()(n%o! &( !(.ur'&a&
: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 6ono Cliente
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
43
S' No
S' No
S' No
S' No
S' No
S' No
S' No
S' No
S' No NJA
S' No
S' No
S' No NJA
S' No
S' No NJA
S' No
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
E )an3)(%ro (! ( a$ro$'a&o $ara una P,H,
S( 'n!$(cc'on3 ( (n%orno *u!can&o $o%(nc'a(! r'(!.o!,
E $(r!ona conoc( ( LPlan de Emer3enciaL
In9or)ar a c'(n%(!/ cor%ar a4(! &( )(&'&or/ !(c%or'"ar r(&,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
V(r'9'car a $r(!'3n &( !(r4'c'o !(.<n o! &a%o! (n $roc(&')'(n%o,
A$'car a $r(!'3n &( !(r4'c'o a r(a'"ar a P,H,
En ca!o &( :a*(r 9u.a! !( r(a'"aron a! )(&'&a! &(!cr'%a! (n (
$roc(&')'(n%o,
S( a$ro*3 a $ru(*a &( :(r)(%'c'&a&,
En terreno( al e,ectar la P.9.
La! a4(! &( )(&'&or c'(rran co)$(%a)(n%( # no $r(!(n%an 9u.a!
E 1r(a &( %ra*a2o (!%a &(')'%a&a con c'n%a car%((! o cono!,
R(a'"ar ( 'n!%ruc%'4o LM/ema de G"PL
7o&o! o! %ra*a2a&or(! cu(n%an con !u! (()(n%o! &( !(.ur'&a&
S( cu(n%a con %o&a! a! :(rra)'(n%a! (n *u(n (!%a&o,
S( $ur.3 %o&a a r(& an%(! &( r((!%a*(c(r ( !u)'n'!%ro,
La r(& 8u(&3 9unc'onan&o nor)a)(n%( a a $r(!'3n &( !(r4'c'o,
O)ser)aciones! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
44
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
1.1.2. iti3acin
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.2.1 Procedimiento Control de Emer3encias
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
45
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &(Con%ro O&or'"ac'3n 6a! E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.' !%ro! !(.<n ( $roc(&' )' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.2.0 Procedimiento Control de Odorizacin Gas
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4'&(nc'a &( $(r!ona ca$ac'%a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan &( 5(%(cc'3n &( Fu.a! E4' &(nc' a cu)$ ' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&')' (n%o HI5IVJ0K
E4'&(nc'a &( u!o! &( 9or)uar'o o r(.'!%ro For)u ar' o con r(.'!%ro! !(.<n ( $roc(&')' (n%o HI5IVJ0K
Ba!( &( 5a%o! La ' n9or)ac' 3n &( $roc(!o (! r(.' !%ra&a (n una Ba!( &( 5a%o!, HI5IVJ0K
1.1.2.- Procedimiento #eteccin de 5/3as con E9/ipo #etector
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
46
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
1.0.
Implementacin #escripcin Nota 5inal
E4'&(nc'a B!o Ba!( &( 5a%o! Ex' !%( (4' &(nc' a &( u!o &( Ba!(! &( 5a%o! $ara o! r(.'!%ro! S6IR HI5IVJ0K
Implementacin #escripcin Nota 5inal
1.0.1 Procedimiento Gestin de la Informacin 'GIR
1.0.0 Procedimiento Gestin Krea de Infl/encia
Procedimientos Inte3ridad
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
47
Pan &( 6(!%'3n Ar(a &( In9u(nc'a E4' &(nc'a cu)$ ' )'(n%o &( $ an !(.<n $roc(&')' (n%o HI5IVJ0K
In9or)( &( .(!%'3n &( a ac%'4'&a& In9or)( cu)$( con a $r(!(n%ac' 3n &( a 'n9or)ac' 3n/ an1 '!' ! # r(!u%a&o!, HHHHHHHHH
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4' &(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&' )' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
E4'&(nc'a &( r(a'"ac'3n &( au&'%or;a! J r(4'!'3n a
)(no! una ?1@ 4(" a a>o
Ex' !%( au&' o&' %or;a! J r(4'!' 3n !(.<n o (!%a* (c' &o (n ( Manua &( S(.ur' &a&, HI5IVJ0K
1.0.- an/al de 'e3/ridad
Gua Auditora Interna
Mantencin - mergencia
1.-.
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4'&(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&')' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
Pan A&)'n'!%rac'3n &( ca)*'o E4' &(nc' a cu)$' )' (n%o &( $ an !(.<n $roc(&')' (n%o HI5IVJ0K
Ex'!%(n r(.'!%ro! Ex' !%(n r(.' !%ro! 8u( (4' &(nc' an a r(a ' "ac' 3n &( a ac%' 4' &a&/ con o !' n ' n&' cac' 3n &( ca)*' o! (n ( $(r;o&o, HI5IVJ0K
1.-.1 Procedimiento Plan Administracin del Cam:io
'istema Gestin 'GIR
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
48
Ex'!%(n r(.'!%ro! Ex' !%(n r(.' !%ro! 8u( (4' &(nc' an a r(a ' "ac' 3n &( a ac%' 4' &a&/ con o !' n ' n&' cac' 3n &( ca)*' o! (n ( $(r;o&o, HI5IVJ0K
Capacitacin #escripcin Nota 5inal
P(r!ona ca$ac'%a&o Ex' !%( (4'&(nc' a &( $(r!ona ca$ac' %a&o (n ( $roc(&')' (n%o, HI5IVJ0K
Implementacin Nota 5inal
In9or)( &( 6(!%'3n S6IR &( $(r;o&o E ' n9or)( con%' (n( ' n&' ca&or(! a&(cua&o! $ara ana '"ar ( r(!u%a&o &( S6IR &( $(r' o&o, HI5IVJ0K
1.-.0.Procedimiento Control de Gestin 'GIR
In"orme de Auditora Interna
SGIR-PCC-03-R-04
Zona Auditada: Centro Auditado:
Objetivo de la Auditora :
Metodologa Utilizada
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N 1 /2013
Auditor Lder : Fecha Auditora :
Auditor(es):
1)
2)
3)
N Total de Hallazgo: 0
Reapertura de NC: 0 Procedimiento de Auditorias Internas al SGIR
SGIR-PCC-PR-03 Documentos de Referencia :
Procedimientos del Sistema de Gestin de Integridad
de Redes
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
49
HALLAZGOS
DEBILIDADES DETECTADAS
D1.
D2.
F1.
FORTALEZAS
F2.
H1.
H2.
de Redes
In"orme de Auditora Interna
OBSERVACIONES
OB1.
OB2.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
OM1.
OM2.
CONCLUSIONES GENERALES
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
50
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Fecha Nombre y Firma Auditor Lder Nombre y Firma Jefe Instalaciones Nombre y Firma Jefe Mantencin
Registro de !alla.gos
SGIR-PCC-03-R-03
Cdigo (Reservado al encargado de sistema) ZONA/PLANTA
FECHA AUDITORA
Fuente del Hallazgo NHALLAZGO
1 Auditora Interna 4 7
2 Auditora externa 5 8
3 Revisin por la direccin 6 9
10
Proceso : rea: Fecha :
Descripcin del Hallazgo
Otros
Verificacin cumplimiento legal Eval.de Prep. y Resp. a Sit. de Emergencia
Registro de Hallazgos: No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas
Inspeccin o visita a terreno Reclamos fundados de partes interesada
Fiscalizacin de la autoridad Cumplimiento o desviacin programas
Co9/im:o
D de A:ril
0,11
1
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
51
Referencia a Requisitos Normativos o de procedimientos :
Nombre y Firma de quien valida la No Conformidad: Nombre y Firma del Responsable del rea:
Registro de !alla.gos
Fecha : Fecha :
Causas inmediatas:
Causas Bsicas:
Accin Inmediata, si procede: Fecha Implementacin Responsable
Acciones correctivas: Fecha Implementacin Responsable
M
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A
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Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
52
Acciones Preventivas Fecha Implementacin Responsable
Fecha : Fecha :
Fecha Fecha
Nombre y Firma Nombre y Firma
Seguimiento Acciones Correctivas/ Preventivas Cierre de la no conformidad u observacin
Nombre y Firma del Responsable de Planta Nombre y Firma del Jefe de plantas (Autoriza)
M
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d
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s

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e

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o
n
t
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o
l
Seguimiento - Control de !alla.gos
Total Items
1
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
NZona/Planta Origen del
Hallazgo
Descripcin Plan de Accin Plazo Resp. Ejecutor Cumpl=1
; No=1
Cumpl=1
; No=1
Cumpl=1
; No=1
Cumpl=1
; No=1
Cumpl=1
; No=0
Cumpl=1
; No=0
Cumpl=1
; No=0
Cumpl=1
; No=0
Cumpl=1
; No=0
Respuestas u
Observaciones
Evidencia Objetiva Avance
1 Norte I Auditora Interna No esta documentado. Solicitar informacin a 23-jul-13 Jefe Instalaciones
2
3
SGIR-PCC-PR-03-R-06 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HALLAZGOS
0%
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
53
4
5
6
7
8
9
10
Programa de Auditora SGIR A'o /012
VERSIN: 004 ZONA: II R(.'3n/ V r(.'3n/ RM # VIII R(.'3n,
FECHA: 0D Mar"o 201C RESPONSABLE : =(9(! &( In!%aac'on(!/ =(9(! &( )an%(nc'3n/ =(9(! &( E)(r.(nc'a! # =(9( In%(.r'&a& &( R(&(!
INT
EXT
Marcar con una "x" ( )(! &on&( &(*( !(r au&' %a&o ( $roc(&' )' (n%o+ C,R - Corr(!$on&( a a Can%' &a& &( R(.' !%ro! a Au&' %ar $or $roc(&' )' (n%o/ !' (n&o un 1000 ( an1 ' !' ! &( %o&o! o! r(.' !%ro! o (2(cuc' on(! &( $roc(&' )' (n%o,
C,R C,R C,R C,R C,R C,R C,R
1. Procedimientos Operacionales rea Mantencin
1.1. Implementacin de Especificaciones Tcnicas
Proc(&' )' (n%o E a*orac' 3n &( P ano! A! Bu' %
Proc(&' )' (n%o Pro%oco o En%r(.a &( In!%a ac' on(! Nu(4a!
1 . Procedimientos Operacionales
1.1. Normalizacin
Proc(&' )' (n%o R($arac' 3n R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a! (n Co*r( # Po ' (%' (no
1.0. Pre1encin
PROGRAA AN!A" #E A!#ITOR$A INTERNA A%O 0,1-
'I'TEA #E GE'TI(N #E INTEGRI#A# #E RE#E' )'GIR*
Proc(&' )' (n%o! $or au&' %ar A*r' Ma#o
Au&'%or;a In%(rna
Au&'%or;a Ex%(rna
=un' o =u ' o A.o!%o S($%' ()*r( Oc%u*r(
EXT
EXT INT
EXT EXT INT
INT EXT
EXT
INT
INT
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
54
1.0. Pre1encin
Proc(&' )' (n%o S(>a ' "ac' 3n R(&(! &( 5' %r' *uc' 3n
Proc(&' )' (n%o L a)( An%(! &( Exca4ar
Proc(&' )' (n%o Pa%ru a2 ( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n &( 6a!
Proc(&' )' (n%o Man%(n' )' (n%o V1 4u a!
Proc(&' )' (n%o V(r' 9' cac' 3n &( 5' !%anc' a! a E&' 9' c' o!
Proc(&' )' (n%o I&(n%' 9' cac' 3n &( V' 4' (n&a! # Pr(&' o! S(n!' * (!
1.-. Inspeccin
Proc(&' )' (n%o In!$(cc' 3n 5' r(c%a ?Ca ' ca%a@
1.2 iti3acin
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( E)(r.(nc' a!
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( O&or' "ac' 3n 6a!
Proc(&' )' (n%o 5(%(cc' 3n &( Fu.a! con E8u' $o 5(%(c%or
2. Procedimientos Integridad
6(!%' 3n &( a In9or)ac' 3n S6IR
6(!%' 3n Ar(a &( In9 u(nc' a
Manua &( S(.ur' &a&
3. Sistema Gestin SGIR
Proc(&' )' (n%o P an A&)' n' !%rac' 3n &( Ca)*' o
Proc(&' )' (n%o Con%ro &( 6(!%' 3n S6IR
Proc(&' )' (n%o &( R(!' !%(nc' a # H(r)(%' c' &a& &( R(&(! &( 5' !%r' *uc' 3n Nu(4a!
o (n B!o
INT
INT
INT
EXT
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EXT
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EXT
EXT
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INT
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EXT
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INT
EXT INT
INT
INT
EXT
EXT
INT
INT
INT
INT EXT INT EXT
Curso
Modelo de Auditora Interna del
Sistema de Gestin de Integridad de
Redes (SGIR)
Modelo de Auditora Interna del Sistema de Gestin de Integridad de Redes SGIR
55
Redes (SGIR)