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Plan de Aseguramiento Calidad
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
ESSAL S.A.

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ndice

Antecedentes Generales de la Empresa. 3
Descripcin del Prepsito.. 3
Organizacin de la Divisin... 4
Alcance del PAC 4
Procedimientos... 5
Objetivos de Calidad.. 6
Programa oficial de trabajo 7
Control de los Procesos.. 7
Plan de Inspeccin, Control y Ensayo... 7
No conformidades 7
Acciones correctivas y preventivas 8
Registros de Calidad.. 8
Control de la Documentacin 8
Auditoras Internas de Calidad... 8




































Plan de Aseguramiento Calidad
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
ESSAL S.A.

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Antecedentes Generales de la Empresa

Nombre: Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
Nombre de Fantasa: ESSAL S.A.
Tipo de Entidad: Sociedad Annima
RUT: 96.579.800-5
Domicilio Legal: Covadonga N 52, Puerto Montt
Telfono: 56-65-281290
Fax: 56-65-281202
Casilla: 144 Puerto Montt
Pgina Web: www.essal.cl
Inscripcin Registro Valores SVS: N 524 del 28 de julio de 1995

Este Plan de Aseguramiento de Calidad en particular est dirigido a la divisin de Agua
Potable Rural (APR), ya que desde su creacin el 31 de mayo del ao 2004, la divisin ha
crecido sistemtica y permanentemente en todos los indicadores financieros de una manera
exultante (ingresos, gastos, recursos humanos, etc.). En la actualidad se han gestionado
marcos presupuestarios del orden de 12mil millones de pesos anuales en proyectos de APR,
y se tienen en ejecucin diversos proyectos de ejecucin de obra, diseos de ingeniera,
construccin de sondajes, estudios hidrogeolgicos y obras de conservacin, razn por la
cual el despliegue de las fuerzas especiales del agua potable rural ha sido intenso. En
atencin a esta nueva realidad y a las proyecciones futuras de crecimiento es que ha sido
necesario sistematizar las labores de control y supervisin de los proyectos de ejecucin,
dando el primer paso en esa direccin con el presente Plan de Aseguramiento de Calidad
interno de la Divisin de Agua Potable Rural.


Descripcin del Propsito

Por medio de la implementacin de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
aspira, mediante prcticas sistemticas y documentadas, asegurar la calidad del
funcionamiento de la Divisin de Agua Potable Rural (APR) de ESSAL S.A. Este PAC
deber garantizar que todas las actividades organizativas y tcnicas, necesarias para
alcanzar los objetivos de calidad, estn previstas y se apliquen en forma eficaz.











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Organizacin de la Divisin




Alcance del PAC

Los tems que se sometern a control mediante el PAC sern:
Reunin Inicial Integral.
Auditora General Calificada.
Recepcin Interna.
Liquidacin de Contratos
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Todos estos tems clasifican como complejos o de difcil ejecucin, por lo que se les otorga
el nivel de mximos requisitos: Nivel 1. Razn por la cual requerirn del desarrollo de los
correspondientes procedimientos especficos y del diseo de formularios para registrar su
aplicacin.


Procedimientos

Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de
procedimientos especficos para su ejecucin. Los procedimientos especficos deben
contener al menos la siguiente informacin:

Definicin de los encargados de la ejecucin del proceso o actividad.
Indicar los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad.
Indicar la secuencia de tareas para desarrollar el proceso o actividad.
Establecer los parmetros u otros aspectos del proceso o actividad que son objeto de
control.
Describir la forma en que se realizar la supervisin de los procesos o actividades.
Debern especificar criterios de aceptacin e indicadores de gestin del Procedimiento
Especfico que permita evaluar los objetivos generales de calidad del PAC.

Los procedimientos especficos deben estar presentados antes de comenzar la ejecucin de
la partida o tem. El Inspector del Contrato exigir lo anterior y, en caso de incumplimiento,
deber aplicar las sanciones establecidas en las presentes Bases.

El contratista deber tambin proponer en su PAC la documentacin de procedimientos de
gestin que le permita incorporar la gestin misma del contrato dentro del PAC.

Reunin Inicial Integral: Esta reunin se realiza una vez que se entregan los terrenos, en
esta se renen y se presentan todos los actores involucrados en el desarrollo del contrato:
Contratista
Profesionales de la obra
Jefe divisin Agua Potable Rural
Jefe UT
Coordinador UT
Inspector Tcnico de la obra
Comit APR (presidente o dirigente)
Una vez terminada esta presentacin, y luego de que todos hayan realizado una breve
sntesis de la funcin que cada uno cumple dentro del contrato, mencionando tambin las
tareas y responsabilidades atinentes a cada uno, se deriva a efectuar la revelacin formal del
proyecto/contrato, en donde se informa tambin la calendarizacin de las Auditorias
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Generales Calificadas, especificando de qu manera se llevaran a cabo las inspecciones,
controles, y cuando corresponda, sanciones.
Finalmente se realiza la verificacin y validacin de cumplimientos administrativos
iniciales tales como: la entrega de boletas de garanta, Carta Gantt, Curva Ocupacional,
presentacin de los informes de Plan y Aseguramiento de Calidad (PAC), de Plan y
Programa de Prevencin de Riesgos (PyPPR) y de Autocontrol de la obra.

Auditora General Calificada: Se realiza en cuatro oportunidades, durante la ejecucin
del Contrato y cada vez que la Jefatura de la Divisin o de la Unidad Tcnica, con
fundamento, lo seale.
Se inicia con una Reunin de Apertura en la que participan el equipo auditor con el ITO y
los profesionales de la Obra. En primer lugar se presentan todos los/as integrantes del
equipo auditor y las funciones que cada uno cumplir durante la auditoria. Luego se
procede a verificar el cumplimiento de: el PAC, el PyPPR, las Especificaciones Tcnicas en
las actividades nivel 1 y 2 del PAC, las Bases administrativas, el programa financiero, la
curva ocupacional y Carta Gantt.
Finalmente para dar trmino a la auditoria se realiza una reunin de cierre en donde el
equipo auditor presenta los resultados y las conclusiones obtenidas a los profesionales de la
obra y al ITO, el cual deber tomar nota de lo anterior y asegurar su correccin en un
periodo no mayor a 10 das hbiles.

Recepcin Interna: Una vez terminadas las obras fsicas del proyecto el ITO realiza la
solicitud de una recepcin interna al jefe de la divisin tcnica de APR, y es este ltimo el
encargado de nombrar a los integrantes de la comisin interna y fijar la fecha de la visita a
terreno. Luego de que se constituya la comisin interna, y visiten la obra en terreno, hay un
periodo de 10 das para que se den solucin a las observaciones realizadas durante la visita,
al final de este periodo si la obra es recepcionada sin observaciones, se da por terminado el
contrato y el ITO procede a solicitar la recepcin provisoria a la Direccin Regional de
Obras Hidrulicas (DROH).

**Inicio de periodo de mantencin y operacin del servicio


Objetivos de calidad

Los objetivos de nuestros controles de calidad, tienen como fin otorgar a la materializacin
de los trabajos resultados concretos de acuerdo a criterios especficos para cada partida o
actividad. Para ello nos proponemos a desarrollar los trabajos basados de la siguiente
manera.
- Cumplimiento del programa de trabajo propuesto en al menos un 80% de sus
aspectos.
- Cumplimiento del programa de inspeccin en un 100%.
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- Cierre de no conformidades del PAC del Contratista, independiente de la fuente de
donde provengan, en un plazo no superior a 5 das corridos, despus de emitida la
no conformidad.


Programa oficial de trabajo

Este programa debe encontrarse actualizado en todo momento, efectuando un seguimiento
que refleje el avance real del proceso.


Control de los Procesos

La Empresa deber elaborar, aplicar y controlar los procedimientos que permitan fiscalizar
el correcto desempeo de las distintas actividades que figuran en el alcance de su PAC.
Adems contendr la sistemtica de ejecucin y establecer las responsabilidades de todos
los implicados en la realizacin de dichas actividades.

Dichos procedimientos deben ser la pauta de una forma real de trabajar, y deben sealar los
puntos crticos, es decir, aquellos a los que se debe prestar una atencin especial, porque
aunque tericamente fueran de sobra conocidos, lo habitual es que, cuando existan fallas,
sigan producindose, sorprendentemente, en esos puntos.


Plan de Inspeccin, Control y Ensayo

La Empresa deber establecer la forma en que realizarn las inspecciones, los controles y
los ensayos, la programacin de stos y la forma de documentarlos. Esta informacin se
registrar en fichas o formularios que deben contener los Puntos de Control y deber
encontrarse siempre a disposicin de la Inspeccin del Contrato.

Programacin o planificacin de las inspecciones: contemplar las partidas, tems o
procesos a controlar dentro del PAC, la frecuencia de los controles, el tipo de
inspeccin, el responsable de la inspeccin y las condiciones de aceptacin o rechazo.

Programacin o planificacin de los ensayos: contemplar como mnimo los elementos,
el tipo de ensayo, el responsable del ensayo, la frecuencia del ensayo, la norma
aplicable y sus condiciones de aceptacin o rechazo.


No conformidades

Cualquier incumpliendo de las especificaciones dispuestos por el PAC detectados durante
el proceso de ejecucin de obras, se documentan con el objeto de controlar, registrar,
subsanar y darles un seguimiento para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del
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proceso. Para las No Conformidades, se requiere la implementacin de Informes de No
conformidad, en los cuales se deber considerar al menos lo siguiente:

Descripcin de la No Conformidad.
Definicin del grado de importancia de la No Conformidad (Menor, Mayor, Crtico),
tipificados de la siguiente manera:
Nombre de quien detect la No Conformidad.
Nombre y firma de quien propone la solucin y de quien la aprueba.
Medios necesarios para ejecutar la solucin.
Indicar si la No Conformidad implica una Accin Correctiva.
Establecer los parmetros u otros aspectos que se controlarn para verificar la eficiencia
de la solucin.
Tratamiento eficaz de las No Conformidades.
Verificacin y cierre de las No Conformidades.


Acciones correctivas y preventivas

La empresa documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garanticen la
no repeticin de No Conformidades reales y potenciales.

En el tratamiento de Acciones Correctivas se debe considerar:
Investigacin de la causa de la No Conformidad que genera la Accin Correctiva.
Determinacin de la Accin Correctiva que elimine la causa de la No Conformidad y su
aprobacin.
Control de la ejecucin de la Accin Correctiva y de su eficacia.

En el tratamiento de Acciones Preventivas se debe considerar:
Diagnstico, anlisis e identificacin de las causas de potenciales No Conformidades.
Determinacin de los pasos para prevenir potenciales problemas que requieran de
Acciones Preventivas.
Aplicacin de la Accin Preventiva y el control de su eficacia.

Registros de Calidad

Procedimiento de Control de los Registros de Calidad.

Control de la Documentacin

Procedimiento Control de los Documentos.

Auditoras Internas de Calidad

Procedimiento de Auditorias de la Calidad.