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Ingeniera Civil
PROYECTO SIG
TERMINAL DE TRANSPORTES SOGAMOSO








SANDRA CATALINA ALVARADO RUIZ
GERMAN DARIO ROJASSUAREZ










UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERA CIVIL
TUNJA
2014


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Ingeniera Civil
PROYECTO SIG
TERMINAL DE TRANSPORTES SOGAMOSO





SANDRA CATALINA ALVARADO RUIZ
GERMAN DARIO ROJAS SUAREZ


Presentado a:
ING. HELVER PARRA ARIAS


En la asignatura de:
ELECTIVA III SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION





UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERA CIVIL
TUNJA
2014


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Ingeniera Civil
CONTENIDO

Pg.
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 4
2. CARACTERIZACIN DE PROCESOS 5
3. MAPA DE PROCESOS 9
4. IDENTIFICACIN DE AA E IA SIGNIFICATIVOS 10
5. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 11
6. DETERMINACION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 12
7. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN DEL SISTEMA

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BIBLIOGRAFA 17
INFOGRAFA 18




















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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
La Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda., fue construida el 12 de mayo de
1973, se dio al servicio el 30 de abril de 1977.
En septiembre de 1991, el Municipio de Sogamoso, adquiri las acciones de la
Corporacin Financiera del Transporte.
La Terminal de Transportes de Sogamoso est situada en la capital de la
Provincia de Sugamuxi. Por su ubicacin, se constituye en una de las dos
terminales extremas en el corredor vial Bogot- Sogamoso y en el punto de partida
y trnsito de los viajes con destino a los Llanos orientales.
MISION:
Proporcionar los servicios de Tasa de Uso, conexos y complementarios con un
Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro
sistema integrado de control y gestin e implementando y gestionando recursos,
nuevas tecnologas y unidades estratgicas de negocios para alcanzar niveles
superiores de competitividad en concordancia con el Plan De Desarrollo
Municipal.
VISION:
En los prximos cinco aos, seremos un sistema dinmico de integracin del
transporte nacional, fundamentado en la responsabilidad social y el desarrollo
econmico con capital humano innovador y una infraestructura optima,
ofreciendo nueva red de servicios que generen valor a los grupos de inters.










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2. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

Los diversos cambios generados en el ambiente que pueden afectar el desarrollo
normal de una organizacin, crea la necesidad de implementar un sistema de
control que le permita mitigar o adaptarse a los cambios generados de la mejor
manera posible.

Con el fin de analizar los diversos factores que pueden afectar a una organizacin,
se desarroll este proyecto en el terminal de transportes de Sogamoso, con el
objetivo de analizar los elementos influyentes en el ente y evaluar la aplicacin
de este.
POLITICA DE CALIDAD
Trabajamos para la satisfaccin de nuestros clientes mediante el mejoramiento
continuo de los procesos operativos y conexos al transporte terrestre de
pasajeros, a travs del desarrollo del talento humano, la actualizacin tecnolgica
y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:
META
Colocar al servicio de la comunidad en general una terminal de transportes
intermunicipal de pasajeros por carretera, con una infraestructura moderna,
debidamente certificada, mejorando continuamente sus procesos y el talento
humano, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el desarrollo
del objeto social, con visin de Terminal Regional.
POLITICA DE TALENTO HUMANO
La Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda., se compromete con todos sus
trabajadores a disear, planificar, ejecutar y mejorar planes, programas, proyectos


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y procesos permanentemente para el desarrollo y mejoramiento de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de su talento humano,
orientados a crear, mantener y mejorar el desarrollo integral de los mismos e
identificacin con el servicio que presta, bajo los principios ticos de la
organizacin y normatividad vigente.
POLITICA DE OPERACIN
La Terminal De Transportes De Sogamoso Ltda., adopta el modelo de operacin
por procesos, dndole cumplimiento a los requisitos de la Norma Tcnica de
Calidad de la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004, y a los principios y elementos
del Modelo Estndar De Control Interno MECI 1000:2005, para lo cual asignara y
asegurara los recursos necesarios en la implementacin y el mejoramiento del
sistema integrado de control y gestin de la calidad en cada vigencia.
POLITICA DE COMUNICACIONES

La terminal de transportes de Sogamoso Ltda., a travs de la oficina de
comunicaciones, disear e implementar estrategias de acuerdo con los
protocolos ticos, para comunicar e informar el desarrollo de la poltica de
operacin a clientes, usuarios y grupos de inters mediante el uso de los recursos
humanos y tecnolgicos.
POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
1. Poltica Administracin del Riesgo de la Direccin.
Desde la direccin de la Terminal de Transportes de Sogamoso se ha adquirido
el compromiso de asegurar la asignacin de los recursos y desarrollar el
seguimiento, monitoreo a la evaluacin del diseo e implementacin de los
planes, programas y procesos para la administracin, proteccin, evasin,


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prevencin y mitigacin de las eventualidades identificadas en el mapa de
riesgos en cada vigencia en todas las reas de la Organizacin.

2. Poltica Administracin del Riesgo rea Operativa.

La Terminal de Transportes de Sogamoso desde la Coordinacin Operativa en
cada vigencia, y con todo el Talento Humano se compromete a disear,
planear y desarrollar mecanismos e instrumentos para protegerla y prevenirla
de eventualidades, disponiendo de recursos necesarios para la administracin
y mitigacin de riesgos a los cuales est expuesta la organizacin en el
cumplimiento de la misin institucional.
3. Poltica Administracin del Riesgo rea Financiera.

La Terminal de Transportes de Sogamoso desde el rea Contable y Financiera
desarrollar estrategias continuamente procurando la proteccin y mitigacin
de los riesgos generados en el manejo y custodia de los recursos financieros
de la empresa, al igual que su divulgacin.
4. Poltica Administracin del Riesgo rea Talento Humano.

La Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda., se compromete desde la
Coordinacin de Gestin de Talento Humano a identificar, disear e
implementar planes y programas que le permitan controlar, prevenir y mitigar los
riesgos que se puedan presentar en la ejecucin de la poltica de desarrollo de
Talento Humano en cada vigencia en cada dependencia de la Organizacin.
5. Poltica Administracin del Riesgo de Gestin Documental, Comunicacin
e Informacin.



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Nos comprometemos a salvaguardar, preservar y custodiar la documentacin e
informacin generada en toda la operacionalidad de la Terminal de Transportes
de Sogamoso Ltda., asegurando el mejor manejo de los recursos, mediante el
establecimiento e implementacin de un Sistema de Administracin del Riesgo
que permita la minimizacin de los costos, la prdida o fuga de la informacin
causados por estos.
6. Poltica Administracin del Riesgo de Control Interno.

Desde la Oficina de Control Interno de la Terminal de Transportes de Sogamoso
Ltda., se asegurar el cumplimiento total de los requisitos legales y
operacionales del Sistema Integrado de Gestin y Control, realizando un
adecuado anlisis y desarrollo del control de evaluacin, la pronta identificacin
de las amenazas y fuentes, el acertado estudio y valoracin de los riesgos, as
como la debida seleccin de mtodos para su tratamiento y monitoreo, para
impedir la materializacin de eventos generadores, que puedan afectar o
impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales.












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3. MAPA DE PROCESOS












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4. IDENTIFICACIN DE AA E IA SIGNIFICATIVOS

En la actualidad los factores ambientales son de vital importancia pues en un
intento por mitigar los efectos ambientales son muchos los elementos que se
deben tener en cuenta tales como las polticas de reciclaje, emisin de gases,
y proteccin ambiental y ahorro de energa.
Se evidencia que no se tienen polticas de ahorro de energa debido a que
existen en promedio cuatro televisores encendidos sin funcionalidad en el da
cuando no hay gran afluencia de pasajeros en el terminal.
Los vehculos que ingresan al terminal expulsan gases contaminantes que se
concentran en el medio ambiente debido a la permanente emisin de estos, no
se tiene conocimiento que se tengan implementadas polticas para mitigar el
dao que se est generando en la comunidad y en el ambiente por estos
desechos.
Dentro y fuera del terminal estn disponibles canecas de basura, sin embargo
en Sogamoso no se ha implementado una cultura de reciclaje para clasificar
los desechos, generando ms contaminacin de la existente en el territorio.

Todo lo anterior contribuyendo a que Sogamoso sea una de las ciudades con
mayor contaminacin, por tanto las empresas dentro de sus polticas de
responsabilidad social implementan alternativas para mitigar los impactos
causados por la contaminacin en la atmosfera y en la poblacin en general.





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5. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES

Objetivos

Metas

Programas
















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6. DETERMINACION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

ACTO: Cables sueltos producto de mantenimiento al cableado del terminal.

CONDICIN: Pisos deslizantes, mientras se hacen labores de aseo.

CONDICIN: Obstculos en los corredores, equipaje de los pasajeros sobre los
pasillos del terminal.

ACTO: Personal o pasajeros corriendo por los pasillos sin precaucin alguna
debido al afn por tomar su lnea de transporte.

















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7. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Objetivos

Programas



















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8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN DEL SISTEMA

CARTELERA INFORMATIVA



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MEDIOS DE COMUNICACIN


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BIBLIOGRAFA

ESTUPIAN, Garca Rodrigo. Administracin de Riesgos E.R.M. y la Auditoria
Interna. Bogot. Ecoe ediciones. 2006. Pg. 351.
MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria 2005. Bogot. Eco ediciones. 2003. Pg. 59
























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INFOGRAFA

https://www.google.com.co/search?q=terminal+de+transporte+sogamoso&newwin
dow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eB-
yU4W_O8vKsQSp4YHYAg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1242&bih=607#imgdii=_
http://sogamoso-boyaca.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-
&x=1623694
http://www.iti.cl/descargas/acceso-instalacion-
portuaria/Reglamento%20de%20Seguridad,%20Salud%20Ocupacional%20y%20
Medio%20Ambiente%20para%20Empresas%20Contratistas%20y%20Subcontrati
stas.pdf
http://www.terminaldetransportesdesogamoso.com/index.php/tutorials/installation