Municipalidad Provincial de Sechura

Municipalidad Provincial de Sechura - Concertando Estamos Avanzando
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO
FISCAL 2012
MPS Uniendo y Concertando por
el Desarrollo de Nuestra Provincia
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sechura Sr. Jos Bernardo Pazo Nunura
Regidores:


Procurador Pblico Municipal Edward Alexander Zarate
Antn
Secretaria General
Jessica Jhoselyn Delgado Rosales
Gerente Municipal Faustino Pingo Zapata
Gerente de Rentas Percy Enrique Amaya Paiva
Gerente de Administracin y Finanzas Juan Jos Cruz Sarango
Gerencia de Asesora Jurdica Ana Maritza Paiva Ayala
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Nstor Efran Amaya
Chapa
Gerente de Desarrollo Urbano Pedro Fernando Chuquillanqui
Chingel
Grte de Desarr. Econm. Local Sixto Eustacio Fiestas Espinoza
Gerente de Servicios a la Comunidad Sixto Obispo Fiestas Panta
Gerente de Desarrollo Social Frank Grver Martnez Quiroga
Sub Gerente de Comunicaciones
Alberto Higinio Carrera Quiroga
Sub Gerente de Recaudacin
Jess Mara Galn Fiestas
Sub Gerente de Fiscalizacin
Alberto Alilaya Turne
Sub Gerente de Ejecutoria
Coactiva Percy Puescas Chunga
Sub Gerente de Recursos
Humanos Juan Aldana Quiroga
1. Dr. Francklin Santos Llontop Ramos
2. Sr. Carlos Danilo Bernuy Curo
3. Dr. Gilberto Bancayn Amaya
4. Sra. Olivia Lizbeth Ayala Nima
5. Prof. Janina Janeth Martinez Vite
6. Sra. Doris Marleny Ruiz Silva
7. Prof. Luz Mara Tume Chunga
8. Ing. Jos Alfredo Tume Hernndez
9. Sr. Mercedes Chunga Chunga

Sub Gerente de Logstica
Arqumides Holgun Calle
Sub Gerente de Finanzas Jos
Mercedes Acosta Zapata
Sub Gerente de Planeamiento, Racion., Estad. e Inform. Luis
Alfredo Fiestas Yenque
Sub Gerente de Presupuesto
Pedro del Milagro Panta Gallo
Sub Gerente Formuladora de Proyectos
Militza Criollo Ojeda
Sub Gerente de Programacin e Inversiones
Alex Santiago Martnez Surez
Sub Gerente de Infraestructura
Flix Fernando Atoche Ubills
Sub Gerente de Catastro y Asentamientos Humanos Nelly
Noelia Paiva Ayala
Sub Gerente de Transporte, Trnsito y Viabilidad
Jacinto Ariel Zapata Fiestas
Sub Gerente de Limpieza Pblica y Ornato
Ricardo Bustamante Moran
Sub Gerente de Comercializacin
Manuel Reyes Temoche
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
Jhon Armando Vilela Aponte
Sub Gerente de Maestranza Wilfredo Fiestas
Zapata
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente Manuel Rivera
Villegas
Sub Gerente de Educacin, Cultura y Deportes Manuel
Carrera Quiroga
Sub Gerente de Programas Sociales Jos Justo Purizaca
lvarez
Sub Gerente de Registro Civil Estela Aldana Jacinto
Equipo Tcnico:

Econ. Dr. Nstor Efran Amaya Chapa Econ. Luis Alfredo
Fiestas Yenque Lic. Jos Edilberto Vite Chunga Tco. Pedro
Panta Gallo
INDICE
Presentacin
1. Marco de Referencia
1.1. Documentos orientados para el desarrollo de la planificacin local
1.2. Marco Legal
1.3. Marco Metodolgico
2. Pensamiento Estratgico Institucional
2.1. Visin
2.2. Misin
2.3. Valores Institucionales
3. Anlisis de la Situacin Actual: Matriz FODA de la Municipalidad Provincial de Sechura.
4. Lneas y objetivos estratgicos
5. Organigrama Institucional Bsico
6. Programacin del Plan Operativo Institucional 2012.
6.1. Alcalda
6.2. Gerencia Municipal
6.3. Gerencia de Rentas
6.4. Gerencia de Administracin y Finanzas
6.5. Gerencia de Asesora Jurdica
6.6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
6.7. Gerencia de Desarrollo Urbano
6.8. Gerencia de Desarrollo Econmico Local
6.9. Gerencia de Servicios a la Comunidad
6.10. Gerencia de Desarrollo Social
7. Resumen de Actividades o Proyectos indispensables

BIBLIOGRAFIA
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional 2012 de la Municipalidad Provincial de Sechura, constituye una
herramienta de gestin institucional de corto plazo, que orienta la labor operativa de la Alta
Direccin, funcionarios y trabajadores de las diferentes unidades orgnicas de la Institucin, con la
finalidad de alcanzar los mejores resultados organizando los esfuerzos y recursos segn las
prioridades institucionales, para lograr los objetivos y metas que se programen en el Ao fiscal
2012.
El Plan Operativo Institucional 2012, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto en coordinacin con las diferentes unidades orgnicas de la MPS y toma como punto
de partida los lineamientos estratgicos del Plan Estratgico Institucional 2011 - 2015 y que se
encuentran articulados a los objetivos nacionales que se establecen en el Plan Bicentenario: El
Per Hacia el 2021; el Reglamento de Organizacin y Funciones 2011 y la Directiva N 001-2011-
MPS-GPyP-SGPREI, Normas y Procedimientos Metodolgicos para la Formulacin, Aprobacin,
Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional.
La Visin, Misin, Valores, Lneas y Objetivos Estratgicos, as como la Matriz FODA que se
establecen en el presente documento han sido sustrados del Plan Estratgico Institucional 2011 -
2015; y cada unidad orgnica es responsable de lograrlo segn sus actividades/ proyectos que
prioriza y programa para determinado ao fiscal, bajo los criterios de racionalidad, objetividad y
flexibilidad en sus propsitos y la congruencia con la asignacin de los recursos financieros,
recursos humanos y equipamiento de acorde con las funciones que le establece el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
El Plan como se mencion lneas arriba, tambin considera las pautas que se establecen en la
Directiva N 001-2011-MPS-GPyP-SGPREI, aprobada mediante Resolucin de Alcalda N 450-
2011-MPS/A y que fue formulado por el rea de Planeamiento.
Finalmente, el presente documento consta de siete (07) partes: 1. Marco de Referencia, 2.
Pensamiento Estratgico Institucional, 3. Anlisis de la Situacin Actual, 4. Lneas y Objetivos
Estratgicos, 5. Organigrama Institucional Bsico, 6. Programacin del Plan Operativo Institucional
2012, 7. Resumen de Actividades o Proyectos indispensables.
1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Documentos orientados para la planificacin del desarrollo local:
Los documentos orientados al proceso de planificacin institucional son los siguientes:
a) La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.

c) El Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021.
d) El Plan de Desarrollo Concertado Provincial.
e) Plan Estratgico Institucional.
f) Plan Operativo Institucional.
1.2. Marco Legal
S Constitucin Poltica del Per.
S Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
S Ley 28522, Ley de creacin del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
S Decreto Legislativo N 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.
S Ley N 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico.
S Directiva N 001-2011-EF/50.01 para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico.
S Resolucin Directoral N 002 - 2011 - EF/50.01.
S Decreto Supremo N 054 - 2011 - PCM - Aprueban Plan Bicentenario.
S Ordenanza Municipal N 008 - 2011 - MPS, Reglamento de Organizacin y Funciones de
la Municipalidad Provincial de Sechura.
S Ordenanza Municipal N 010-2011-MPS - Plan Es t r at gi c o I ns t i t uc i onal 201 1 -
2015.
S Acuerdo Municipal N 0162 - 2010 - MPS/A - Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de Sechura 2010 - 2020.
S Resolucin de Alcalda N 450 - 2011 - MPS/A - Directiva N 001
2011- MPS - GPyP - SGPREI: Normas y Procedimientos Metodolgicos para
la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Sechura.
1.3. Marco Metodolgico
El Plan Operativo Institucional 2012, comenz a formularse a inicios del mes de setiembre del
2011, luego de ser aprobado el Plan Estratgico Institucional 2011 - 2015, mediante Ordenanza
Municipal N010-2011-MPS, el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF 2011) aprobado por
Ordenanza Municipal N 008
2012- MPS y la Directiva N 001-2011-MPS-GPyP-SGPREI mediante Resolucin de Alcalda
N 450-2011-MPS/A, esta importante labor estuvo a cargo de la oficina de Planeamiento y
Presupuesto, el cual se bas en la siguiente metodologa:

1. Se realizaron talleres de capacitacin a las unidades orgnicas de la Institucin, donde se
explicaron detalladamente los objetivos del Plan Bicentenario: El Per Hacia el 2021 y como los
objetivos de nuestro Plan Estratgico Institucional 2011 - 2015 se articulan a los objetivos
nacionales y que son los mismos que debe contener el Plan Operativo; tambin, se explic el
contenido de la Directiva y el llenado del formato para la formulacin del POI 2012, adems se
brind asesoramiento durante todo el periodo que dur la formulacin del POI.
2. Se recopil informacin mediante documentos dirigidos a los responsables de cada unidad
orgnica.
3. Se analiz, observ y en coordinacin con las unidades orgnicas involucradas se logr levantar
las observaciones realizadas, y
4. Finalmente se present el consolidado del POI a la alta direccin para su respectiva aprobacin.
2. PENSAMIENTO ESIBAIIC NSUUICMNAl
2.1. Visin:
La Municipalidad Provincial de Sechura al
ao 2015, es una institucin moderna y
competitiva que promueve el desarrollo
sostenible y brinda servicios de calidad;
basndose en su personal capacitado y
con valores ticos y morales.

2.2. Misin:
Provisin de servicios sociales, preferentemente a la poblacin de las zonas
rurales y marginales; dotacin de infraestructura econmica productiva; programas
de capacitacin y de crdito a los micro y pequeos empresarios; y, de servicios
de derecho y licencias a la poblacin en general; mediante la administracin


ptima de los recursos, gestin de nuevos recursos, la capacitacin y motivacin
del personal y de la concertacin Institucional y participacin de la sociedad civil
organizada.


3. ANLISIS DE LA SIUACIiN ACTUAL: Hantz FfDA de la MnddpalhM Prnindal le Sechm

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Alta direccin busca el desarrollo en forma participativa y concertada.
2. Disposicin de funcionarios para realizar las actividades
3. Existencia de personal con experiencia.
4. Mayor disponibilidad de recursos econmicos (FONCOMUN, Canon
y Sobre canon)
5. Cartera de proyectos viables en el banco.
6. Terrenos disponibles en parque ecolgico.
7. reas adecuadas para relleno sanitario.
8. Software interconectado en la Sub Gerencia de Comercializacin.
9. Pozo de agua de San Clemente con nueva infraestructura.
10. Infraestructura bsica para actividades culturales, sociales y
deportivas.
11. Programas de proyeccin ciudadana: deporte, educacin, cultura,
salud.
12. Trabajo en equipo.
13. Personal joven con actitudes para el cambio y con ganas de trabajar.
14. Poltica efectiva, justa y descentralizada del proceso de presupuesto
participativo.
15. Internet de banda dedicada.
16. Buena relacin de comunicacin dentro del rea de trabajo.
1. Asesora externa para formular, evaluar y ejecutar proyectos.
2. Nueva normatividad del SNIP.
3. Mayor disponibilidad de presupuesto.
4. Programas de capacitacin externa.
5. Creacin de la cmara de comercio.
6. Incremento de la inversin privada con la minera.
7. Disponibilidad de tecnologas avanzadas de informtica y comunicacin a costos
cada vez menores.
8. Potencial turstico de la provincia.
9. Estabilidad macroeconmica del pas.
10. Expansin de las actividades econmicas comerciales y de la construccin.
11. Formalizacin de los negocios establecidos.
12. Alianzas estratgicas entre municipalidades y fuentes de cooperacin externa.
13. Existencia de profesional especializado.
14. Entidades externas que ofrecen su apoyo en catastro.
15. Empresas privadas y pblicas con las que se puede hacer relaciones.
16. Existencia de aguas residuales.
17. Programa de modernizacin e incentivo municipal.
18. Proceso de descentralizacin y regionalizacin en marcha.
19. Instituciones financieras.
20. Recursos del Fondo Social del proyecto Bayvar.
21. Programas estratgicos: Agua para todos, electrificacin rural, nutricional, etc.
22. Programas concursales implementados por el estado (FONIPREL).
23. Aumento de la demanda de pescado de precios bajos.
24. Residentes del Ministerio de Economa y Finanzas.
25. Polticas nacionales en inversin de salud.
26. Existencia del Instituto Superior Tecnolgico, SENATI y CETPRO.

DEBILIDADES AMENAZAS
1. Personal con escaza capacitacin, especializacin para formulacin,
evaluacin y ejecucin de proyectos integrales y de desarrollo
econmico local.
2. Duplicidad de proyectos.
3. Carencia de programas de capacitacin y motivacin de personal.
4. Escasos profesionales con experiencia y proactivos.
5. Documentos de gestin desactualizados y en algunos casos
inexistentes.
6. Bajo nivel de compromiso antes y despus de la elaboracin de los
documentos de gestin.
7. Maquinaria y equipos en malas condiciones y/o con muchos aos de
vida til.
8. Escasos vehculos que realizan el recojo de residuos slidos.
9. Catastro desactualizado.
10. reas habitables sin saneamiento fsico legal.
11. Carencia de planes de desarrollo urbano y rural.
12. Ineficiente manejo de software instalado.
13. Escasa informacin del potencial de recursos naturales existentes.
14. Personal que desconoce la normatividad legal vigente.
15. Programas sociales ineficientes en la distribucin de los recursos.
16. Almacn desabastecido de repuesto, materiales para mantenimiento
de maquinaria y equipos.
17. Local municipal antiguo y en malas condiciones.
18. Deficiente atencin en la provisin de materiales.
19. Bajos niveles de interrelacin del personal.
20. Bajos niveles de recaudacin tributaria, as como altos niveles de
morosidad.
1. Cambio en la poltica econmica de la nueva autoridad Nacional.
2. Polarizacin poltica de la poblacin.
3. Crisis econmica mundial.
4. Crecimiento acelerado y desordenado de la poblacin que genera caos y mayor
demanda de servicios bsicos.
5. Migracin del campo a la ciudad.
6. Segmentos de poblacin migrante con valores morales negativos.
7. Incremento de los problemas sociales.
8. Bajos niveles de educacin alcanzada.
9. Elevados niveles de mortandad por cncer y desnutricin crnica.
10. Ausencia de terrenos para habitar.
11. Cultura de informalidad y de no pago de tributos municipales.
12. Ausencia de cultura en el cuidado de los bienes municipales.
13. Presencia de fenmenos naturales cada vez ms fuertes que aumentan el riesgo en
la poblacin y la infraestructura existente.
14. Concesiones de explotacin de recursos naturales que afectan a la actividad
pesquera extractiva y de procesamiento, ganaderas, agrcolas y de turismo playero.
15. Conflictos sociales con mari cultores.
16. Contaminacin del medio ambiente.
17. Incumplimiento de contratos por parte de empresas proveedoras.

Capacitar a los representantes de la
sociedad civil en temas de
gobernabilidad, democracia

Mejoramiento de la Infraestructura Municipal e
implementacin con maquinarla, equipos y software a las
reas de la institucin
Mejoramiento de los niveles de
recaudacin tributaria, as como reduccin
de la morosidad tributaria.
Mejor, de los procesos administrativos en
todas las reas funcionales con base al
desarrollo de capacidades gerenciales,
capacitacin y motivacin.
Actualizacin y aplicacin de adecuados
documentos de gestin municipal(ROF,
MOF, PEI, etc)
Incentivar la participacin de la ciudadania en
los talleres del Proceso de Presupuesto
Participativo, Plan de Desarrollo Concertado,
mediante un mayor compromiso de las
autoridades en el cumplimiento del acta de
acuerdos y compromisos
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participativa, presupuesto participativo,
plan de desarrollo concertado, entre

otros
Lograr una mayor compenetracin y
compromiso de los representantes del
Consejo de Coordinacin Local y Comit
de Vigilancia en asuntos del proceso de
presupuesto participativo

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Promover la mejora de la calidad educati9va en
los profesores y alumnos, con formacin
cvica ambiental y valores ticos morales que
contribuyan al cambio en beneficios de la
sociedad
Mejorar los niveles de educacin alcanzada,
poniendo nfasis en el nivel secundario y
superior con una diversificacin curricular
ajustado a las necesidades del mercado
laboral
Crear los mecanismos necesarios para que
todos los pobladores de la provincia tengan
acceso al servicio educativo
Promover la participacin del sector privado
para organizar y sostener centros
culturales, bibliotecas, teatros, talleres de
arte, deportivos, etc
Establecer convenios con instituciones
pblicas y privadas (ONGs), dedicadas a la
educacin bsica a fin de promocionar la
identidad provincial
Promover una cultura innovadora e
incentivar la investigacin a travs de
eventos de ciencia y tecnologa
Mejorar los niveles de atencin de la
salud pblica, lossistemas de saneamiento integral y calidad de los servicios a la poblacin
Promover y ejecutar la realizacin de
campaas de medicina preventiva,
primeros auxilios y educacin sanitaria local
Incrementar el acceso a los servicios de
salud, poniendo nfasis en los lugares ms
alejados de la capital provincial
Desarrollar proyectos integrales de
servicios bsicos con infraestructura
adecuada
Mejorar las politicas de distribucin de los
programas sociales orientados hacia los
ms necesitados
Identificar y priorizar las necesidades
bsicas de la poblacin mediante los
talleres de presupuesto participativo

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Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de ^ Seguridad
Ciudadana de la Provincia

Elaborar el mapa de identificacin de riesgos de la
Provincia


5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BSICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SECHURA
C. Poblados Agenc. Municipal Inst. Vial Prov.

6. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES y/o
PROYECTOS
6.1. ALCALDIA

1.GERENCIA ALCALDIA
2.UNIDAD ORGNICA SECRETARIA GENERAL
3.RESPONSABLE BCH. JESSICA JHOSELYN DELGADO ROSALES
4.Actividad/ Proyecto Gestin Tcnico Normativo.
5.Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestin
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de la infraestructura municipal e implementacin con maquinaria, equipos y software a las reas de la institucin.

8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META
TRIMESTRAL
13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE
TERMINO

7. Actividad/ Tareas cualitativo
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o
(%)
15.
PRESUPUESTO I II III IV

Emisin de Resoluciones de Alcalda ACCIN 25 21.18 23.09 25
0
25
0
25
0
25
0
1000 DICIEMBRE 2,500.00
Emisin de Acuerdos de Concejo UNIDAD 15 6.78 10.89 25 35 25 35 120 DICIEMBRE 800
Emisin de Ordenanzas Municipales. UNIDAD 10 4.24 7.12 5 5 5 5 20 DICIEMBRE 500
Emisin de Decretos de Alcalda UNIDAD 5 1.69 3.35 3 2 2 3 10 DICIEMBRE 200
Convocatoria a sesiones Ordinarias de Concejo. UNIDAD 15 15.25 15.13 6 6 6 6 24 DICIEMBRE 1,800.00
Convocatoria a sesiones Extraordinarias de Concejo. UNIDAD 8 7.63 7.65 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 900
Sesiones Descentralizadas de Concejo. UNIDAD 4 22 13 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 2,600.00
Notificaciones - Externas. UNIDAD 18 21.18 19.59 75 75 75 75 300 DICIEMBRE 2,500.00
TOTAL

100 100 100

11,800.00

1. GERENCIA/ AREA SECRETARIA GENERAL
2. UNIDAD ORGANICA SECRETARIA GENERAL
3. RESPONSABLE TEC. ALEX F. B ANCES OLAZABAL - (e) Archivo Municipal.
4. Actividad central Llevar a cabo el archivo municipal
5. Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestin
actualizados.
6. Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de la infraestructura municipal e implementacin con maquinaria, equipos y software a las reas de la institucin.

8. Unidad de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. META 13. 14. FECHA
TRMINO
15.
PRESUPUES
TO
7. Actividades /Tareas cualitativo
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o
%
TRIMESTRAL TOTAL
META I II III IV
Conservacin documental y
acondicionamiento del local
del Archivo Central.
Proteger la Documentacin en Cajas
Archiveras.
Caja 15 39.02 27.01 0 1 1 1 4 Diciembre 8,000.00
Acciones preventivas para conservar
en buen estado los documentos
histricos.
Libro 1 0 0 0 Marzo
Conformar Comit
Evaluador de Documentos:
Formulacin del Programa
de Control de Documentos.
Actualizar y aprobar el Inventario de
Series Documentales.
Inventario 15 9.76 12.38 0 1 0 0 3 Mayo 2,000.00
Actualizacin y aprobacin de la Tabla
General de Retencin de Documentos.
Tabla 0 1 0 0 Junio
Actualizar el ndice alfabtico del PCD. Tabla 0 0 1 0 Agosto
Organizacin Documental: Clasificacin Documental. Ml. 10 0 5 1 1 1 1 4 Diciembre 0.0
Ordenamiento Documental Ml.
Asignar Paquetes o Cajas. Ml.
Ordenar Unidades de Archivamiento. Ml.
Eliminacin Documental. Identificar y seleccionar documentos a
eliminar segn Tabla de Retencin de
Documentos.
Ml. 10 0 5 0 0 1 0 4 Julio 0.0
Elaboracin de Inventario de
Eliminacin.
Ml. 0 0 1 0 Agosto
Sesiones del Comit Evaluador de
Documentos para elaborar expediente.
Acta 0 0 1 1 Diciembre

Supervisin de Archivos. Seguimiento de actividades diarias en
Archivo Municipal.
Informe 1O O 5 1 1 1 1 4 Diciembr
e
O.O
Supervisin de archivos perifricos y de
gestin.
Visita
Transferencia Documental. Aprobacin de cronograma
transferencia 2012.
Cronograma 1O 7.32 8.66 1 O O O 3 Febrero 1,5OO.OO
Recepcin de Transferencia
Documental de Archivos de Gestin al
Archivo Central.
Ml. O 1 1 O Agosto
Elaboracin y Aprobacin del Manual de Procedimientos
Archivsticos del rgano de Administracin de Archivos de la MPS.
Resolucin 1O O 5 1 O O O 1 Febrero

Capacitacin Archivistica. A personal de Archivos de Gestin y
Archivo Central.
N
Participante
1O 19.51 14.76 O 1 O 1 6 Diciembr
e
4,OOO.OO
Reuniones de Coordinacin con los
Archivos de Gestin.
Reunin 1 1 1 1 Diciembr
e
Servicios Archivsticos. Bsqueda de Documentos. Documento 1O 24.39 17.2 1 1 1 1 4 Diciembr
e
5,OOO.OO
Prstamo de Documentos. Documento
Consultas sobre temas de archivo. Documento
Expedicin de Fotocopias. Documento

TOTAL

100 100 100 7 e 10 7 33

20,500.00


1.GERENCIA ALCALDIA
2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES
3.RESPONSABLE SEOR ALBERTO CARRERA QUIROGA
4.Actividad/ Proyecto Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad.
5.Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y documentos de
gestin actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de procesos administrativos en las reas funcionales con desarrollo de capacidades gerenciales,
7. Actividad/ Tareas 8. Unidad de
Medida
9. Peso
cualitativo
(%)
10.
Peso
presupu
estal
(%)
11. Peso
ponderad
o (%)
12. DE META
TRIMESTRAL
13.
TOTA
L
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O I II III IV
Difusin de talleres (presupuesto participativo,
rendicin de cuentas, otros).
Unidad 10 8.20 9.10 10 6 4 4 24 Diciembre 20,000.00
Realizacin de eventos y actividades culturales,
talleres artesanales.
Taller 10 10.25 10.12 1 3 3 3 10 Diciembre 25,000.00
Produccin de reportajes y material turstico. Reportaje 10 16.39 13.20 4 5 4 5 18 Diciembre 40,000.00
Produccin de material para difusin. Informativo 10 10.25 10.12 3 3 3 3 12 Diciembre 25,000.00
Produccin informativa CONCERTANDO-TV Informativo 20 14.34 17.17 36 36 36 36 144 Diciembre 35,000.00
Viernes Culturales - Incentivos a I.E. Eventos 10 10.25 10.12 0 4 6 5 15 May- Dic. 25,000.00
Editar Revista Municipal. Revista 10 9.84 9.92 3 3 3 3 12 Diciembre 24,000.00
Mantenimiento de equipos de Auditorio
Municipal
Servicio 10 10.25 10.12 3 3 3 3 12 Diciembre 25,000.00
Mantenimiento de equipos de transmisin de
antena parablica.
TOTAL

100 100 100

244,000.00

6.2. GERENCIA MUNICIPAL

1.GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL
2.UNIDAD ORGNICA GERENCIA MUNICIPAL
3.RESPONSABLE LIC. FAUSTINO PINGO ZAPATA
4.Actividad/ Proyecto Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad.
5.Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y documentos de gestin
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de procesos administrativos en las reas funcionales con desarrollo de capacidades gerenciales, capacitacin y
motivacin.

8. Unidad
de
Medida
9. Peso
cualitativo (%)

11. Peso
Promedio
(%)
12. DE META 13. 14. FECHA 15.
PRESUPUE
STO
7. Actividad/ Tareas 10. Peso TRIMESTRAL TOTAL
META
DE
TERMINO
I II III IV
Planificar, dirigir y supervisar actividades
administrativas y reuniones de trabajo con Gerencias,
Subgerencias y Jefaturas.
Reunin 10 11.21 10.61 3 3 3 3 12 Diciembre 1,200.00
Gestin y Seguimiento de Proyectos de Inversin
Ao 2012.
Informe 5 5.61 5.3 10 25 30 35 100 Diciembre 600
Participar en Sesiones de Concejo Municipal Sesin 5 1.87 3.44 9 9 9 9 36 Diciembre 200
Supervisar la elaboracin y actualizacin del Manual
de Procedimientos Administrativos, TUPA, Plan
Desarrollo Provincial Concertado.
Accin 15 1.87 8.43 1 1 1 0 3 Setiembre 200
Poner a disposicin de Alcalda y Concejo Municipal:
El Presupuesto Municipal Ao 2013, los Estados
Financieros Ao 2011 y la Memoria Anual del Ao
2011 de la Municipalidad.
Gestionar asistencia tcnica y financiera para
ejecucin de Planes y proyectos de Desarrollo Local.
Accin 10 56.07 33.04 1 1 1 1 4 Diciembre 6,000.00
Representar a Municipalidad en comisiones
encargadas por el Alcalde.
Accin 5 3.74 4.37 1 1 1 1 4 Diciembre 400

Convocar y presidir reuniones con Jefes de Unidades
Orgnicas para verificar el desarrollo y cumplimiento
de indicadores de gestin previsto en el POI 2012.
Supervisar el Proceso de Presupuesto Participativo y
el proceso de formulacin y ejecucin del Plan de
Desarrollo Concertado.
Supervisar el cumplimiento de convenios con
entidades pblicas y privadas.
Accin 5 3.74 4.37 1 1 1 1 4 Diciembre 400
Verificar y validar mensualmente el Balance de
General y Balance de Comprobacin.
TOTAL

100 100 100

10,700.00

6.3. GERENCIA DE RENTAS

1.GERENCIA RENTAS
2.UNIDAD ORGANICA RENTAS
3.RESPONSABLE CPC. PERCY E. AMAYA PAIVA
4.Actividad/ Proyecto Administracin de la Recaudacin de los Tributos Municipales.
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de los niveles de recaudacin tributaria, as como la reduccin de morosidad de los contribuyentes.

8. Unidad de
Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o
(%)
TOTAL
META I II III IV
Gestin implementacin y mantenimiento: adquisicin de muebles,
enseres, equipos, reparaciones, sistemas informticos y otros.
DOCUMENTO 10 41.37 25.69 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 60,000.00
Gestin de Planes Municipales de corto, mediano y largo plazo de
Subgerencias: Recaudacin, Fiscalizacin y Ejecucin Coactiva.
Elaboracin de anteproyectos de actualizacin de Tabla de clculo
de Impuesto Predial, Arbitrios y Valores Arancelarios del Ao.
Presentacin de anteproyecto de Ordenanzas, Decretos de
Alcalda, Directivas, Instructivos y Convenios Tributarios.
INFORME 10 1.38 5.69 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 2,000.00
Actualizacin del Banco de Datos de Informacin Tributaria y no
Tributaria: Padrones, Registros.
ACCIN 10 6.9 8.45 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 10,000.00
Aplicar planes para mejorar recaudacin tributaria: campaas
masivas, estudios de investigacin, operativos vehiculares,
embargos, reportes a centrales de riesgo, publicidad, incentivos.
Emisin de resoluciones que resuelvan solicitudes administrativo -
Tributarias y Recursos de Reconsideracin.
ACCIN 10 0.69 5.35 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 1,000.00
Supervisin y coordinacin de las acciones de las Subgerencias. RESOLUCIN 10 1.38 5.69 10
0
10
0
10
0
10
0
400 DICIEMBRE 2,000.00
Gestionar asesora y asistir a Seminarios o cursos externos para la
capacitacin del personal del rea.
ACCIN 10 6.9 8.45 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 10,000.00
Realizar la notificacin de valores, notificaciones y requerimientos
en materia tributaria y no tributaria.
ACCIN 10 13.79 11.89 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 20,000.00
TOTAL

100 100 100

145,000.00

1.GERENCIA RENTAS
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE RECAUDACION
3.RESPONSABLE TEC. CONTAB. JESUS MARIA GALAN FIESTAS
4.Actividad/ Proyecto Administracin de la Recaudacin de los Tributos Municipales.
actualizados.

8. Unidad de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META TRIMESTRAL 13. 14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)

TOTAL
META
I II III IV
Formulacin y ejecucin de polticas, normas,
planes, programas y estrategias de captacin y
recuperacin de ingresos tributarios y no
tributarios.
Accin 10 6.45 8.23 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 5,000.00
Supervisar la emisin y distribucin de auto valo
y recibos de pago de impuesto vehicular y otros
tributos.
Informe
Tcnico
10 19.35 14.68 10000 0 0 0 10000 FEBRERO 15,000.00
Supervisar las acciones de captacin de recursos
tributarios y no tributarios.
Documento 10 0.65 5.33 10 10 10 10 40 DICIEMBRE 500
Proponer proyectos de ordenanzas en materia
tributaria y no tributaria y de incentivos tributarios.
Ordenanza 10 45.16 27.58 2 1 1 0 4 DICIEMBRE 35,000.00
Calificar y evaluar la informacin proveniente de
las unidades orgnicas respecto a trmites y
recursos impugnativos.
Informe 10 0 5 20 20 20 20 80 DICIEMBRE 0
Elevar informacin al superior jerrquico la
documentacin que corresponde.
Informe 10 0 5 40 40 40 40 160 DICIEMBRE 0
Supervisar la emisin de certificado negativo
predial.
Documento 10 1.29 5.65 85 85 85 85 340 DICIEMBRE 1,000.00
Efectuar acciones de promocin, cultura tributaria
a los pobladores.
Accin 10 3.87 6.94 4

4

Emisin de valores de cobranza. Accin 10 3.87 6.94 1000 1000 2000 1000 5000 DICIEMBRE 3,000.00
Realizar notificaciones de la sub gerencia. Notificacin 10 19.35 14.68 1500 1500 1500 1500 6000 DICIEMBRE 15,000.00
TOTAL

100 100 100

77,500.00

1.GERENCIA RENTAS
2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
3.RESPONSABLE Sr. ALBERTO AMAYA TUME
4.Actividad/ Proyecto Llevar a cabo lA fiscalizacin municipal
5.Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de
gestin actualizados.

8. Unidad
de Medida
TRIMESTRAL
13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%) I II III IV
Ejecutar acciones de Fiscalizacin, en veracidad de
informacin declarada por administrados en el
registro de Contribuyentes y predios.
ACCION 19 16.76 17.88 40 40 40 40 160 DICIEMBRE 2,000.00
Fiscalizacin Espectculos Pblicos no Deportivos
(Bailes, Bingos, Rifas)
ACCION 2 2.38 2.19 6 4 5 4 19 DICIEMBRE 285
Fiscalizacin Arqueos de Cajas Perifricas ACCION 10 3.77 6.89 21 21 21 21 84 DICIEMBRE 450
Ejecutar acciones para detectar y sancionar a
contribuyentes omisos, morosos y evasores en el
pago de tributos municipales y realizar inspecciones
para detectar irregularidades.
Fiscalizar y controlar el uso de autorizaciones de
colocacin de avisos publicitarios, comerciales,
propaganda poltica, uso de va pblica en
coordinacin con Sub Gerencia de Infraestructura y
Comercializacin; asimismo realizar acciones con
otras reas que se crea conveniente.
ACCION 14 7.54 10.77 30 30 30 30 120 DICIEMBRE 900
Fiscalizar el cumplimiento de Autorizacin de
edificaciones y habilitaciones urbanas.
UNIDAD 10 6.7 8.35 20 20 20 20 80 DICIEMBRE 800
Emitir Resoluciones de Determinacin y/o de Multa
como resultados de Fiscalizacin.
UNIDAD 24 20.95 22.48 50 50 50 50 200 DICIEMBRE 2,500.00
TOTAL

100 100 100

11,935.00

1.GERENCIA GERENCIA DE RENTAS
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA
3.RESPONSABLE Abog. PERCY PUESCAS CHUNGA
4. Actividad Central Acotar y registrar en la cuenta corriente el tributo actualizado del contribuyente
actualizados
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de los niveles de recaudacin tributaria, as como la reduccin de morosidad de los contribuyentes
7. Actividad/ Tareas 8. Unidad de
Medida
9. Peso
cualitativo (%)
10. Peso
presupuestal
(%)
11. Peso
ponderad
o
12. DE META
TRIMESTRAL
13.
TOTA
L
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
I II III IV
Emisin de Resolucin de 7 das - Tributarios. Resolucin 15 0 7.5 100 120 100 130 450 Diciembre 0
Emisin de Resolucin de 7 das - Tributarios. Resolucin 15 0 7.5 100 120 100 130 450 Diciembre 0
Notificacin de Resoluciones. Expediente 15 0 7.5 200 240 200 260 900 Diciembre 0
Operativos Vehiculares. Informe 30 47.54 38.77 12 12 12 12 48 Diciembre 9, 600.00
Embargos Expediente 10 32.56 21.28 30 30 30 30 120 Diciembre 6,576.00
Oficios de captura de vehculos menores Documento 5 0 2.5 3 3 3 3 12 Diciembre 0
Publicaciones en diarios de la localidad. Informe 2 2.47 2.3 5 5 5 5 20 Diciembre 500
Comisiones de servicio fuera de la localidad. Informe 3 7.6 5.3 24 24 24 24 96 Diciembre 1, 536.00
Reporte de deudas a Central de Riesgos
(INFOCORP).
Informe 5 9.82 7.41 200 240 200 260 900 Diciembre 1, 982.40
TOTAL

100 100 100

20, 194.40

6.4. GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.GERENCIA GERENCIA ADMINISTRACIN FINANCIERA
2.UNIDAD ORGANICA GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA
3.RESPONSABLE C.P.C. JUAN JOSE CRUZ SARANGO
4.Actividad central Gerenciar las actividades que ejecutan las actividades orgnicas de la Municipalidad
5.Objetivo General Institucional
Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y documentos de gestin
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Actualizacin y aplicacin de adecuados documentos de gestin municipal

8. Unidad de
Medida
9. Peso 10. Peso
presupuestal
(%)
11. Peso 12. DE
META
TRIMESTR
AL
13. 14. FECHA
DE TERMINO

(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META
15.
PRESUPUESTO
I II III IV
Reuniones y coordinaciones con personal
administrativo
Atenciones 21.33 3.05 12.19 3 3 3 3 12 Diciembre 240
Organizar para realizar inventario de bienes
muebles e inmuebles.
Realizar arqueos e inventarios inopinados: caja,
tesorera, programas sociales y obras
Supervisin 7.14 1.27 4.21 1 1 1 1 4 Diciembre 100
Administrar, supervisar los fondos y valores
financieros de la MPS (Tesorera).
Elevar al nivel tcnico administrativo curso de
capacitacin al personal administrativo.
Evento 3.6 76.34 39.97 1 0 1 0 2 Setiembre 6,000
Coordinar y supervisar los trabajos de
mantenimiento en edificios, locales, maquinaria de
la MPS.
Promover acciones de control en la ejecucin del
gasto.
TOTAL

100 100 100

7,860

1.GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
3.RESPONSABLE Abog. JUAN ALDANA QUIROGA
4. Actividad central Encargado de organizar, ejecutar y evaluar las actividades de administracin de personal, relaciones laborales, bienestar,
capacitacin y desarrollo de los trabajadores.
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de procesos administrativos en las reas funcionales con desarrollo de capacidades gerenciales,

8. Unidad
de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE
META
13. 14. FECHA 15.
PRESUPUE
STO
(%)
presupuest
al
(%)
Promedi
o
(%)
TRIMEST
RAL
TOT
AL
MET
A
DE
TERMINO
I II III IV
Implementar Actividades Administrativas de Sub Gerencia de Personal. Reunin 10 5.10 7.55 1 0 1 0 2 Setiembre 4,000.00
Actualizacin de Legajos de Personal y Equipamiento. Informe 10 6.37 8.18 1 1 1 1 4 Diciembre 5,000
Evaluacin de Personal de la Municipalidad. Sesin 10 12.74 11.37 1 0 0 0 1 Marzo 10,000
Gestionar programa de asistencia Mdica, Laboral, Crditos. Accin 5 2.55 3.77 3 0 0 3 6 Diciembre 2,000
Cursos de capacitacin: Rgimen Pblico y Privado, Sector Pblico y
Remuneraciones, Relaciones Humanas y Atencin al Cliente.
Informe 10 25.48 17.74 2 2 0 0 4 Abril 20,000
Eventos de Confraternidad. Accin 10 7.64 8.82 0 3 0 3 6 Diciembre 6,000.00
Implementar sistema de Planillas de Personal Activo y Cesante. Accin 10 10.19 10.10 3 1 1 1 6 Diciembre 8,000
Tarjetas de Control de Asistencia y permanencia. Informe 10 6.37 8.18 1 0 0 1 2 Diciembre 5,000
Implementacin de Unidad y Desarrollo del Potencial Humano. Informe 5 5.10 5.05 0 1 0 1 2 Diciembre 4,000
Asesora Accin 10 12.74 11.37 3 3 3 3 12 Diciembre 10,000
Personal Quinquenio.

5 1.91 3.46 0 0 0 1 1 Diciembre 1,500
Celebracin del Dia del Trabajador Municipal. Informe 5 3.82 4.41 0 0 0 1 1 Diciembre 3,000
TOTAL

100 100 100

78,500.00

1. GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
3. RESPONSABLE: C.C.P ARQUIMEDES HOLGUIN CALLE
4. Actividad central Ejecutar las actividades y funciones del Sistema de Abastecimiento; promover y atender eficientemente los requerimientos.
5. Objetivo General Institucional

Promover ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y documentos de gestin actualizados.

6. Objetivo Especfico
Institucional
S Actualizacin y aplicacin de adecuados documentos de gestin municipal.
S Mejoramiento de los procesos administrativos en todas las reas funcionales con base al desarrollo de capacidades gerenciales,

8. Unidad 9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. META TRIMESTRAL 13.
TOTAL
META
14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ tareas de
medida
cualitativo
(%)
presupuestal
(%)
Ponderado
(%)

DE
TERMINO I II III IV
Adquisicin de lubricantes:

Filtros - variedad Gln 1 0.8S 0.92 SO SO SO SO 200 Diciembre 23,000.00
Aceites - variedad Gln 1 O.SS 0.77 SO SO SO SO 200 Diciembre 1S,000.00
Grasas Balde 1 0.79 0.90 2S 30 3S 30 120 Diciembre 21,600.00
Refrigerantes Gln 1 0.10 O.SS SO SO SO SO 200 Diciembre 2,700.00
Repuestos Glb 1 1.2S 1.12 100 100 100 100 400 Diciembre 34,000.00
Lubricantes Glb 1 0.92 0.96 120 130 120 130 S00 Diciembre 2S,000.00
OTROS- VARIOS Glb 2 0.37 1.18 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
Adquisicin de Combustible:

Petrleo Gln 7 19.63 13.31 7700 7700 7700 80S0 311S0 Diciembre S34,000.00
Gasolina Gln 4.S 6.S9 S.S4 3200 3200 3200 3200 12800 Diciembre 179,200.00

Adquisicin de material de oficina:

Archivadores Unid. 1 0.93 0.96 1000 800 1000 800 3600 Diciembre 25,200.00
Borradores Caja 1 0.00 0.50 25 25 25 25 100 Diciembre 70.00
Cartuchos - variedad Und. 1 0.55 0.77 60 62 65 63 250 Diciembre 15,000.00
Calculadora Und. 1 0.06 0.53 10 15 10 15 50 Diciembre 1,500.00
Cinta de embalaje Und. 1.00 0.01 0.5 25 20 15 15 75 Diciembre 150.00
Corrector lquido tipo lapicero Und. 1 0.00 0.5 20 30 25 25 100 Diciembre 130.00
Cuaderno de cargo Unid. 1 0.02 0.5 25 25 25 25 100 Diciembre 450.00
Cuaderno de registro Unid. 1 0.09 0.55 50 50 50 50 200 Diciembre 2,400.00
Clips CAJA 1 0.06 0.52 140 100 135 125 500 Diciembre 1,500.00
Engrapador Unid. 1 0.01 0.5 15 10 15 10 50 Diciembre 400.00
Folder manila Unid. 1 0.04 0.52 1000 1000 1000 1000 4000 Diciembre 1,200.00
Lpiz 2HB caja 1 0.00 0.5 5 5 5 5 20 Diciembre 100.00
Lapiceros azules Und. 1 0.04 0.52 125 125 125 125 500 Diciembre 1,000.00
Lapicero tinta lquida Und. 1 0.03 0.51 75 75 75 75 300 Diciembre 900.00
Papelbond Millar 1 8.12 4.56 2125 2125 2125 2125 8500 Diciembre 221,000.00
Papel membretado Millar 1 10.11 5.55 1250 1250 1250 1250 5000 Diciembre 275,000.00
Tampn color azul Und. 1 0.02 0.51 38 40 32 40 150 Diciembre 525.00
Tner HP Unid. 1 0.50 0.75 75 75 75 75 300 Diciembre 13,500.00

Tijera grande Unid. 1 0.01 0.5 10 15 10 15 50 Diciembre 300.00
Vinifn grande Unid. 1 0.07 0.53 50 50 50 50 200 Diciembre 1,900.00
Computadora Unid. 3.5 3.09 3.29 10 5 10 5 30 Diciembre 84,000.00
Impresora Unid. 2.5 2.54 2.51 10 5 10 5 30 Diciembre 69,000.00
Mdulos para computadora Unid. 1 0.79 0.90 6 6 6 6 24 Diciembre 21,600.00
Stan de madera Unid. 1 0.53 0.76 3 3 3 3 12 Diciembre 14,400.00
Ventiladores Unid. 1 0.55 0.77 10 5 10 5 30 Diciembre 15,000.00
Sillas giratorias Unid. 1 0.11 0.55 6 6 6 6 24 Diciembre 2,880.00
OTROS- VARIOS Unid. 2.5 0.28 1.39 1 1 1 1 4 Diciembre 7,500.00
Adquisicin de material de aseo y
limpieza

Materiales

1.5 0.20 0.85 1 1 1 1 4 Diciembre 5,500.00
Herramientas

1.5 0.18 0.84 1 1 1 1 4 Diciembre 4,800.00
Abonos y fertilizantes

1.5 0.16 0.83 1 1 1 1 4 Diciembre 4,300.00
Insecticidas

1 0.15 0.58 1 1 1 1 4 Diciembre 4,200.00
Insumos

1.5 0.14 0.82 1 1 1 1 4 Diciembre 3,800.00
Adquisicin de bienes muebles

2.5 5.81 4.15 1 1 1 1 4 Diciembre 158,000.00
Adquisicin de 1 software
completo
Unid. 2.5 7.35 4.90 1 1 1 1 4 Diciembre 200,000.00
Adquisicin de material de
construccin:


Cemento Bolsa 3.5 2.96 3.22 875 875 875 875 3500 Diciembre 80,500.00
Fierro Varilla 2.5 0.07 1.28 25 25 25 25 100 Diciembre 2,000.00
Alambres Kg 1 0.08 0.54 100 125 125 100 450 Diciembre 2,250.00
Yeso Bolsa 1 0.02 0.51 50 35 35 30 150 Diciembre 675.00
Arena m3 1 0.84 0.92 100 100 100 100 400 Diciembre 22,800.00
Piedra m3 1 0.94 0.97 100 100 100 100 400 Diciembre 25,600.00
Hormign m3 1 0.74 0.87 100 125 125 100 450 Diciembre 20,250.00
Otros - VARIOS Glb 2.5 0.94 1.72 1 0 1 0 2 Diciembre 25,600.00
Mantenimiento de equipos.

Maquinaria Manten. 2.5 2.39 2.44 1 1 1 1 4 Diciembre 65,000.00
Equipos de oficina Manten. 2.5 0.99 1.75 1 1 1 1 4 Diciembre 27,000.00
Uniformes para personal

Administrativo Und. 1 0.22 0.61 40 0 40 0 80 Diciembre 6,000.00
Obrero Und. 1 0.17 0.58 30 0 30 0 60 Diciembre 4,500.00
Limpieza pblica Unid. 1 0.06 0.53 30 0 0 0 30

1,650.00
Serenazgo (U. completo) Und. 1 0.22 0.61 20 0 20 0 40 Diciembre 6,000.00
Libros, revistas, peridicos. Glb 1 0.09 0.55 150 130 150 70 500 Diciembre 2,500.00
Servicios Bsicos

Agua Glb 2.5 1.26 1.88 1 1 1 1 4 Diciembre 34,340.00

Luz Glb 2 7.57 4.78 1 1 1 1 4 Diciembre 205,980.00
Telfono Glb 2 2.44 2.22 1 1 1 1 4 Diciembre 66,287.00
Servicio telefnico, RPM. Glb 1 1.15 1.07 1 1 1 1 4 Diciembre 31,208.00
Pliza de Seguros y SOAT Glb 2 0.31 1.15 1 1 1 1 4 Diciembre 8,486.00
Curso de capacitacin al
personal.
Glb 1 0.59 0.79 0 1 0 1 2 Diciembre 16,000.00
Servicio de publicidad.(6) Mensual 1 0.53 0.76 3 3 3 3 12 Diciembre 14,400.00
Materiales diversos

1 1.84 1.42 1 1 1 1 4 Diciembre 50,000.00
TOTAL

100.00 100.00

2,720,731.00

1.GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE FINANZAS
3.RESPONSABLE CPCC. JOSE MERCEDES ACOSTA ZAPATA
4.Actividad/ Proyecto Mantener actualizada la informacin contable y los Estados Financieros.
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de la infraestructura municipal e implementacin con maquinaria, equipos y software a las reas de la
institucin.
8. Unidad
de Medida
TRIMESTRA
L
13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
7. Actividad/ Tareas cualitativo presupuesta
l
ponderado TOTAL

(%) (%) (%) I II III IV META
Presentacin de los EE. FF., F1, F2, F3, F4, 2011.- Anexos
(12).- informacin complementaria.
Document
o
20 24.14 22.07 1 0 0 0 1 MARZO 6,825.00
Presentacin de los EE. FF., F1, F2, F3, F4, Primer
Trimestre.
Document
o
15 4.77 9.88 0 1 0 0 1 ABRIL 1,350.00
Presentacin de los EE. FF., F1, F2, F3, F4, Segundo
Trimestre.
Document
o
15 4.77 9.88 0 0 1 0 1 JULIO 1,350.00
Presentacin de los EE. FF., F1, F2, F3, F4, Tercer
Trimestre.
Document
o
15 4.77 9.88 0 0 0 1 1 NOVIEMBRE 1,350.00
Legalizacin de libros contables - 2012 (Diario, Mayor,
Caja)
Und. 10 9.91 9.96 1 0 0 0 1 FEBRERO 2,800.00
Capacitacin. Curso 5 17.69 11.35 1 2 1 1 5 DICIEMBRE 5,000.00
Arqueos sorpresivos. Und. 8 1.06 4.53 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 300
Inventario inopinado al Almacn (PVL., AA). Inventario 8 1.06 4.53 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 300
Servicio de consultora para levantamiento de
observaciones.
Servicio 4 31.83 17.92 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 9,000.00
TOTAL

100 100 100

28,275.00

6.5. GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA

1. GERENCIA ASESORA JURIDICA
2. UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
3. RESPONSABLE ABOG. ANA PAIVA AYALA
4. Actividad/ Proyecto Asesora Legal de la Municipalidad.
5. Objetivo General Institucional Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad
6. Objetivo Especfico Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestin
actualizados.

8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. META
TRIMESTRAL
13. 14.
FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META I II III IV
Realizar Acciones de Asesora y Asistencia
Tcnica en aspectos Jurdicos de Aplicacin
en la Va Administrativa de la Municipalidad.
Informes Legales Informe 60 40.00 50 20
0
20
0
20
0
20
0
1,040 DIC. 4,000.00
Cartas Carta 20 5.00 12.50 50 50 50 50 DIC. 500.00
Oficios Oficios 8 2.50 5.25 10 10 10 10 DIC. 250.00
Asesorar a la Alta Direccin y dems
Unidades Orgnicas de la Municipalidad en
asuntos de carcter Legal en la Va
Administrativa.
Documentos de
Coordinacin.
Document
o
5 2.50 3.75 20 20 20 20 107 DIC. 250.00
Capacitacin Taller 2 20.00 11.00 2 2 2 2 DIC. 2,000.00
Requerimientos. Requerimiento 5 30.00 17.50 10 3 3 3 DIC. 3,000.00
TOTAL

100 100.00 100

1,147

10,000.00

6.6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

1.GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2.UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
3.RESPONSABLE Econ. NESTOR EFRAIN AMAYA CHAPA
4.Actividad/ Proyecto Conducir el proceso de planificacin, presupuestacin y proyectos de inversin pblica
5.Objetivo General Institucional Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad.
6.Objetivo Especfico Institucional Promover un ambiente adecuado con tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y documentos de gestin
actualizados.

8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META I II III IV
Gerenciar los planes de desarrollo local Accin 7 13.25 10.12 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
Gerenciar las acciones de presupuesto Accin 7 13.25 10.12 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
Evaluar la inversin pblica local provincial Informe 7 13.25 10.12 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
Elaborar, Formular, Ejecutar y evaluar el presupuesto
municipal
Docum. 12 13.25 12.62 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
Evaluar los diversos documentos de gestin Informe 7 0.93 3.96 1 1 1 1 4 Diciembre 700.00
Asesorar a la alta direccin en asuntos de presupuesto
para la toma de decisiones
Accin 10 1.06 5.53 1 1 1 1 4 Diciembre 800.00
Evaluar y proponer las modificaciones presupuestarias Informe 7 0.93 3.96 1 1 1 1 4 Diciembre 700.00
Conducir el proceso de presupuesto participativo Acta final 7 19.87 13.43 1 1 1 1 4 Diciembre 15,000.00
Evaluacin de las acciones de estudios de pre inversin y
evaluacin ex post
Informe 7 5.30 6.15 1 1 1 1 4 Diciembre 4,000.00
Evaluacin semestral de la ejecucin presupuestaria Informe 7 5.30 6.15

4 Diciembre 4,000.00
Efectuar la conciliacin del marco legal del presupuesto
municipal
Accin 5 3.97 4.49 1 1 1 1 4 Diciembre 3,000.00
Fomentar la capacitacin de los trabajadores del rea Accin 5 6.62 5.81 1 1 1 1 4 Diciembre 5,000.00
Hacer seguimiento a los planes de desarrollo Accin 4 0.93 2.46 1 1 1 1 4 Diciembre 700.00
Hacer seguimiento al plan operativo institucional Accin 4 1.06 2.53 1 1 1 1 4 Diciembre 800.00
Evaluar la actualizacin de la pgina web

4 1.06 2.53 1 1 1 1 4 Diciembre 800.00
TOTAL

100 100 100

75,500.00

1. GERENCIA Planeamiento y Presupuesto
2. UNIDAD ORGNICA Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalizacin, Estadstica e Informtica
3. RESPONSABLE Econ. Luis Alfredo Fiestas Yenque
4. Actividad/ Proyecto Conduccin del Sistema de Planeamiento Institucional
5. Objetivo General Institucional Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad
6. Objetivo Especfico Institucional Actualizacin y aplicacin de adecuados documentos de gestin municipal

8. Unidad
de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. 14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ Tareas cualitativo presupuestal ponderado TRIMESTRAL TOTAL DE

(%) (%) (%) I II III IV META TERMINO
Actualizacin del Plan de Desarrollo Provincial Concertado Plan 13 68.70 40.85

1

1 Setiembre 40,000
Actualizacin del Plan Estratgico Institucional Plan 11 9.45 10.22

1 1 Diciembre 5500
Seguimiento y evaluacin del PDPC Infor. Tc. 8 0.43 4.21 1

1 Marzo 250
Seguimiento y Evaluacin del PEI 2011-2015 Infor.
Tcn.
8 0.43 4.21

1

1 Marzo 250
Programacin y
Formulacin del POI
2013
Talleres de Capacitacin Taller

3

Abril

Consolidacin inicial de informacin Informe 10 0.94 5.47

1

6 Junio 550
Taller para Restructuracin del POI Taller

1

Setiembre
Consolidacin final para aprobacin Infor.
Tcn.

1

Diciembre

Seguimiento, evaluacin y reformulacin del POI 2012 Infor.
Tcn.
7 0.34 3.67 1 1 1 1 4 Diciembre 200
Elaboracin de la Memoria de Gestin Institucional 2011 Document
o
9 1.03 5.02 1

1 Febrero 600

Reunin del CCL para aprobacin de
Cronograma y Equipo Tcnico
Ordenanz
a
Municipal

1

Enero

Ejecucin del Accin de capacitacin descentralizada Taller

6

Febrero

Presupuesto Rendicin de Cuentas Taller

1

Marzo

Participativo Basado
en Resultados Ao
Taller de Diagnstico e identificacin
de problemas y alternativas de
solucin
Taller 12 0.17 6.09

1

11 Abril 100
Fiscal 2013 Identificacin de Proyectos de
Inversin Pblica y priorizacin
Taller

1

Mayo

Formalizacin de Acuerdos y
Compromisos
Acta

1

Junio


Elaboracin de
base estadstica
Estadstica Municipal Formul. del
RENAMU
9 18.04 13.52 1

1 3 Noviembre 10,500
Formulario
Municipal
Enero
Estadstica Provincial Formularios

1

Julio
Ejecutar la rendicin de cuenta de los titulares ante el
aplicativo informtico de la Contralora General de la
Repblica
Documento 7 0.43 3.71

1

1 Mayo 250
Seguimiento de los proyectos priorizados para el ao fiscal
2012
TOTAL

100 100 100

58,220

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS
3.RESPONSABLE Econ. MILITZA KATHERINE CRIOLLO OJEDA
4.Actividad/ Proyecto Gestin administrativa
5.Objetivo General Institucional Promover el desarrollo integral del territorio con infraestructura moderna, para la planificacin del desarrollo urbano teniendo en
cuenta el cuidado del medio ambiente.

Elaborar y ejecutar proyectos de vas principales y secundarias para unir las zonas rurales con las urbanas.
6.Objetivo Especfico Institucional
Concientizar a poblacin de la importancia de la conservacin y cuidado del medio ambiente en la planificacin del desarrollo
urbano.
7. Actividad/ Tareas 8. Unidad
de Medida
9. Peso
cualitativo
(%)
10. Peso
presupue
stal (%)
11.
Peso
pondera
do (%)
12. DE META
TRIMESTRAL
13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
I II III IV
Formulacin de Estudios a nivel de PIP Menor de la
MPS sujetas a la normatividad del SNIP.
Estudio 5 26.22 15.61 4 4 4 4 16 Diciembre 160,000
Formulacin de Estudios a nivel de Perfil de la MPS
sujetas a la normatividad del SNIP.
Formulacin de Estudios a nivel de Factibilidad de la
MPS sujetas a la normatividad del SNIP.
Registrar los Estudios de Pre inversin en el Banco de
Proyectos.
Estudio 10 1.16 5.58 10 10 10 10
40
Diciembre 7,056
Elaborar los Trminos de Referencia cuando se contrate
la elaboracin de los Estudios de Pre inversin,
Durante la Fase de Pre inversin, poner a disposicin
de la DGPM y de los dems rganos del SNIP,
informacin referente al PIP.
Accin 8 1.38 4.69 1 1 1 1 4 Diciembre 8,427
Informar a la OPI Institucional de los Proyectos
presentados para evaluacin.
Accin 7 0.89 3.95 3 3 3 3 12 Diciembre 5,452

Programar y ejecutar en coordinacin con los dems
rganos de la Municipalidad, los Estudios de Pre
inversin, los procesos de elaboracin y formulacin de
Anteproyectos y PIP de la Municipalidad.
Coordinacin 10 2.88 6.44 3 3 3 3 12 Diciembre 17,588
Velar para que la Formulacin de Proyectos de
Inversin Pblica se enmarque en los Lineamientos de
Poltica Institucional.
Supervisin 5 1.44 3.22 1 1 1 1 4 Diciembre 8,763
Asesorar en los Procesos de identificacin y
priorizacin de los proyectos de inversin social en el
proceso de Presupuesto Participativo; Programacin y
Formulacin del PDC y otros de su competencia.
Asesora 5 0.95 2.97

1

1 2 Diciembre 5,788
Trabajos de Campo e inspeccin de PIP de la MPS
programadas y priorizadas en Plan Inversin.
Inspeccin 5 2.25 3.63 6 6 6 6 24 Diciembre 13,742
Promover Programas de Capacitacin al personal que
labora en la SFP.
Curso 10 2.38 6.19 1

1

2 Diciembre 14,492
TOTAL

100 100 100

610,146

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
3.RESPONSABLE Econ. ALEX SANTIAGO SUAREZ MARTINEZ
4.Actividad/ Proyecto Gestin administrativa

Promover el desarrollo integral del territorio con infraestructura moderna, para la planificacin del desarrollo urbano teniendo en
cuenta el cuidado del medio ambiente. Mejorar la distribucin y calidad de los servicios bsicos de agua, desage y energa
5.Objetivo General Institucional elctrica, as como de los sistemas de comunicacin y vas de acceso.

Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras, que
permitan incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.

Desarrollar proyectos integrales de servicios bsicos, sistemas de comunicacin y vas de acceso con infraestructura adecuada.
Contar con un plan territorial organizado e integrado, promoviendo un entorno seguro y de calidad, mayor cobertura de agua y
tratamiento de aguas residuales, recoleccin y tratamiento de residuos slidos.

8. Unidad de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. 14.
FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
T
R
vIM
E
3
IRA
AL TOTAL
META
I II III IV
Elaborar el programa multianual de inversin pblica Accin 7 5.25 6.13 1

Mantener actualizada la informacin registrada en el banco de
proyectos
Accin 10 3.63 6.81 1 1 1 1 4 Diciembre 9,623.00
Registrar, actualizar y cancelar el registro de las unidades
formuladoras de la MPS
Accin 7 3.63 5.31 1 1 1 1 4 Diciembre 9,623.00
Promover programas de capacitacin al personal que labora
en la OPI
Accin 8 4.52 6.26 1 1 1 1 4 Diciembre 12,006.00
Evaluar proyectos de inversin pblica Accin 20 9.10 14.55 1
8
1
8
1
8
1
8
Emitir declaratoria de viabilidad Documento 20 5.25 12.63 9 9 9 9 36 Diciembre 13,943.00
Evaluaciones ex post Accin 8 9.10 8.55 3 3 3 3 12 Diciembre 24,143.00
Seguimiento y evaluacin de ejecucin fsica de obras Accin 8 9.10 8.55 1 1 1 1 4 Diciembre 24,143.00
Evaluaciones externas de PIP Documento 8 42.94 25.47 1 1 1 1 4 Diciembre 113,943.00
Trabajos de campo Accin 4 7.47 5.74 1 1 1 1 4 Diciembre 19,823.00
TOTAL

100 100 100

265,333.00

GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE Tco. PEDRO DEL MILAGRO PANTA GALLO
Actividad/ Proyecto Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad.
Objetivo General Institucional Promover un ambiente adecuado con Tecnologa e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestin
actualizados.
Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de los procesos administrativos en todas las reas funcionales con base al desarrollo de capacidades gerenciales,

8.
Unidad
de
Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META
DE
TERMINO I II III IV
Recepcin de PIA Ao 2012 de Municipalidad Distritales. ACCION 4 0 2 1 0 0 0 1 ENERO 0
Consolidacin y presentacin del PIA 2012, a la comisin de
Presupuesto del Congreso y a la D.N.P.P.
ACCION 5 8.04 6.52 1 0 0 0 1 ENERO 900
Afectacin presupuestal 2012 ACCION 6 1.79 3.89

ENER-DIC 200
Elaboracin de Estructuras Funcionales Programticas. ACCION 6 1.79 3.89

ENER-DIC 200
Evaluacin de informacin presupuestal 2011 a Contralora,
D.N.P.P. Congreso.
ACCION 5 8.04 6.52 1 0 0 0 1 MARZO 900
Recopilacin de Informacin Presupuestal para la elaboracin
de anteproyecto P.I.A.
ACCION 6 1.79 3.89 0 0 1 0 1 JULIO 200
Certificaciones de Crdito Presupuestario. ACCION 5 17.86 11.43

ENER-DIC 2000
Evaluacin de la Informacin Presupuestal I Semestre 2012 a
Contralora D.N.P.P. Congreso
ACCION 5 8.04 6.52 0 0 1 0 1 JULIO 900
Consolidacin de la Ejecucin Presupuestal (Nivel Provincial), I
Semestre 2012,
ACCION 5 1.79 3.39 0 0 1 0 1 JULIO 200
Presentacin de la Ejecucin II Trimestre 2012 a Contadura. ACCION 4 8.04 6.02 0 0 1 0 1 JULIO 900
Formulacin del anteproyecto de Presupuesto Municipal 2013. ACCION 5 1.79 3.39 0 0 1 0 1 JULIO 200
Elaboracin de Anteproyecto de Presupuesto 2013. ACC ION 5 4.46 4.73 0 0 1 0 1 JULIO 500

Presentacin y discusin del Anteproyecto P.I.A 2013 - Ingresos
y Egresos - Plan de Inversiones.
ACCIO
N
5 8.04 6.52 0 0 1 0 1 JULIO 900
Elaboracin del Proyecto de Presupuesto 2013. ACCIO
N
5 4.46 4.73 0 0 1 0 1 SETIEMBRE 500
Presentacin y discusin del proyecto del P.I.A 2013 Ingresos -
Egresos Plan de Inversiones.
ACCIO
N
6 8.04 7.02 0 0 0 1 1 OCTUBRE 900
Elevar al Titular del Pliego el PIA 2013 para su revisin. ACCIO
N
4 0 2 0 0 0 1 1 OCTUBRE 0
Elaboracin del PIA 2013. ACCIO
N
5 5.36 5.18 0 0 0 1 1 NOVIEMBRE 600
Aprobacin del Presupuesto Municipal 2013. ACCIO
N
5 0 2.5 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 0
Consolidacin de PIA Distritales 2013 ACCIO
N
4 1.79 2.89 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 200
Presentacin del PIA 2013 A Entidades Gubernamentales. ACCIO
N
5 8.93 6.96 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 1000
TOTAL

100 100 100

11,200

6.7. GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Municipalidad Provincial de Sechura -
Concertando Estamos Avanzando

1.GERENCIA
2.UNIDAD ORGANICA
3.RESPONSABLE
4.Actividad/ Proyecto
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Ing. PEDRO FERNANDO CHUQUILLANQUI CHINGUEL
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Ambiental.
Promover el desarrollo Integral del territorio con infraestructura moderna, para la planificacin del desarrollo urbano teniendo en
cuenta el cuidado del medio ambiente.
Contar con un plan territorial organizado e integrado, promoviendo un entorno seguro y de calidad, con la infraestructura adecuada de
calles y plazas, mayor cobertura de agua y evacuacin y tratamiento de aguas residuales, recoleccin y tratamiento de residuos
slidos.


8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso

12. DE META 13. 14.
FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
7. Actividad/ Tareas cualitativo presupuestal ponderado

1
RI
ME
:s
1
RA

TOTAL

(%) (%) (%)
I II III IV
META
I. Ejecucin de Proyectos
de Inversin Pblica
Gestin de expedientes de proyectos de
inversin en Infraestructura de servicios
bsicos y vial; En Educacin, Salud y
Nutricin; apoyo financiero a actividades
econmicas; en Desarrollo Urbano, Medio
ambiente y Seguridad; capital humano
(Fortalecimiento de Capacidades)
Unidad 25 61.80 43.40 30 40 40 25 210 DIC. 40, 500.00
Evaluacin , control y seguimiento de obras
y/o actividades de mantenimiento
presupuestaria directa e indirecta
Informe

10 15 10 10

DIC.

Gestin en la elaboracin, revisin y
aprobacin de liquidaciones de obras.
Unidad

5 10 10 5

DIC.

II. Planeamiento urbano
rural, administracin
Gestiones de emisin de Certificaciones,
licencias varias, e Inspecciones tcnicas.

catastral y control e obras
privadas y pblicas.
Unidad 25 16 20.50 80 80 90 100 350 DIC 10, 500.00

Gestiones de Plan de Desarrollo Urbano
Rural y Asentamientos Humanos en base al
Plan de Acondicionamiento Territorial
Unidad

10 10 10 5

DIC.

III. Control de Emisin de Resoluciones para obras en la
va pblica, puesta a tierra, cabinas
telefnicas, tuberas agua y desage,
construccin en la va pblica de sardineles
y veredas, buzones, traslado y/o
reubicacin de postes.
Resoluc
.
25 16 20.50 10 10 10 5 125 DIC. 10, 500.00
Asentamientos Humanos. Emitir dictamen para cumplir y hacer
cumplir las disposiciones en materia de
Desarrollo Urbano Rural en coordinacin
con Rentas, Polica Municipal o fuerza
pblica de demoliciones.
Dictame
n
10 10 10 5 DIC.

Resolver recursos de impugnacin
interpuesto por los administrados, derivados
de la impugnacin de las Resoluciones de
Gerencia en materia de Desarrollo Urbano
Rural.
Unidad

5 5 5 5

DIC.

IV: Administracin y
control del transporte,
transito y viabilidad
Emitir resoluciones que autorizan licencias
o concesiones de rutas urbanas e
interurbanas, gibas, sealizacin de zonas
rgidas, modificacin de los sentidos de
circulacin vehicular, sealizacin de zonas
reservadas y zonas de seguridad
Resoluc
.
18 6.10 12.00 10 10 10 10 40 DIC. 4, 000.00

Gestin de Adquisicin de combustible para
vehculos para inspecciones de obras,
proyectos nuevos. Coordinaciones
Interinstitucionales.
GLN.

40 40 40 40

NOV.

V. Otras Actividades. Gestiones en procesos de Seleccin de
licitaciones pblicas, Concursos pblicos,
Adjudicaciones directas y de Menor cuanta
en fases (Elaboracin de Bases, Recursos
de Apelacin).
Proceso 7 0 3.5 15 15 15 15 229 DIC. 0.00

Gestin de Capacitaciones del personal. Unidad

1 1 2 1

DIC.

Gestin para adquisicin de equipos de
cmputo y software.
Unidad

2 0 2 0

NOV.

TOTAL

100 100 100

65, 500.00

1. GERENCIA D E SARRO L LO U R BA N O
2. UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
3. RESPONSABLE ING. FELIX FERNANDO ATOCHE UBILLUS
4. Actividad/ Proyecto Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Ambiental.
5. Objetivo General Institucional Promover el desarrollo Integral del territorio con infraestructura moderna, para la planificacin del desarrollo urbano, cuidando del medio
ambiente.
6. Objetivo Especfico Institucional Contar con un plan territorial organizado e integrado, promoviendo un entorno seguro y de calidad, con la infraestructura adecuada de
calles y plazas, mayor cobertura de agua y evacuacin y tratamiento de aguas residuales, recoleccin y tratamiento de residuos slidos.


8. Unidad
de Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META
DE
TERMINO I II III IV
I. Gestin de Expedientes y
Ejecucin de Proyectos y/o
Actividades de
mantenimiento.
Gestin en elaboracin de expedientes y
perfiles tcnicos de proyectos aprobados.
Unidad 25 37.77 31.38 10 5 10 5 100 DIC. 17, 000.00
Ejecucin de PIP viables considerados en
PIA.
Unidad 10 5 10 5 DIC.
Coordinacin con OPI de modificaciones,
as como ejecucin fsica financiera de
PIP.
Proyectos 3 2 3 2 DIC.
Elaboracin de Informes de ejecucin
fsica - financiera de los proyectos
ejecutados
Proyectos 10 5 10 5 DIC.
II. Evaluacin Control y
Seguimiento de Obras y/o
Actividades por Ejecucin
Presupuestaria Directa e
Indirecta.
Tramite oportuno de requerimiento a
obras por ejecucin presupuestaria
directa.
Unidad 25 27.77 26.38 10 5 10 5 180 DIC. 12, 500.00
Seleccin oportuna de profesionales que
se encargarn de supervisin y residencia
de obras.
Coordinar con reas correspondientes a
efectos de lograr la compatibilidad de los
expedientes tcnicos de obras que se
ejecutarn.
Informe 5 5 5 5 DIC.
Verificacin y Supervisin de obras en
campo que ejecuta la Municipalidad de
Sechura.
informe 25 25 25 25 DIC.

III. Gestin en la
Elaboracin, Revisin y
Aprobacin de Liquidacin
de Obras Pblicas
Coordinar elaboracin de liquidaciones de
obras de diferentes modalidades, dentro
de los plazos establecidos.
Unidad 15 8.88 11.94 10 5 10 5 90 DIC. 4, 000.00
Realizar coordinaciones con Instituciones,
Contratistas, Supervisores, Dependencias
y Consultores involucradas en elaboracin
de liquidaciones de Obras.
Glb. 10 5 10 5 DIC.
Revisar y coordinar la aprobacin de la
liquidacin de obra, as como el registro y
consolidacin obras liquidadas hasta su
aprobacin correspondiente
IV. Elaboracin de
Documentos como:
Licencias de Obra,
Certificados Varios,
Inspecciones Tcnicas y
Demarcaciones de Terreno.
Fiscalizacin Licencias de obra: Zona
Industrial Parachique, cercado de Sechura
y AA. HH.
Unidad 25 25.55 25.27 10 10 10 10 370 DIC. 11, 500.00
Otorgamiento de Licencias de obra a
Usuarios (vivienda, comercio, e Industria)
Unidad 20 20 20 20 DIC.
Otorgamiento de Certificado de
Parmetros Urbansticos, Zonificacin,
Ubicacin, etc.
Unidad 50 50 50 50 DIC.
Ejecucin de demarcacin de terreno en
distrito de Sechura (vivienda, comercio,
industria)
Glb. 10 15 10 15 DIC.
V. Otras Actividades Gestionar mantenimiento de equipos de
cmputo e instalacin de software.
Unidad 10 0.0 5.00 2 0 2 0 5 SET. 0.00
Gestionar capacitacin a personal de
obras en convenio con Instituciones como
SENCICO y otros.
Unidad 1 0 0 0 MAR.
TOTAL

100 100 100

45, 000.00

1.GERENCIA GERNCIA DE DESARROLLO URBANO
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
3.RESPONSABLE TEC. NELLY NOELIA PAIVA AYALA.
4.Actividad/ Proyecto Planificar y desarrollar acciones de control y ordenamiento territorial urbano en reas no saneadas.
5.Objetivo General Institucional Promover el desarrollo Integral del territorio con infraestructura moderna, para la planificacin del desarrollo urbano con cuidado del medio
ambiente.
6.Objetivo Especfico Institucional Impulsar la delimitacin para el ordenamiento territorial con nfasis en la demarcacin distrital y provincial. Impulsar procesos de gestin
ambiental, ordenamiento territorial, gestin del riesgo adaptacin al cambio climtico.

8.
Unidad
de
Medida
FECHA
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META
DE
TERMINO I II III IV
Actualizar y mejorar la informacin catastral. Docum. 10 0.47 5.24 1 0 0 1 2 DIC. 3,000.00
Coordinar y fiscalizar la actualizacin de la valuacin fiscal. Accin 10 0.31 5.16

1 1 1 3 DIC. 2,000.00
Saneamiento fsico legal de reas ocupadas de manera informal en la
provincia.
Informe 15 94.19 54.60 1 1 1 1 4 DIC. 600,000.00
Actualizacin catastral de predios urbanos en Chuss, Miramar,
Yapato, Parachique, Zona Industrial de Sechura y Bayvar
Informe 15 2.35 8.68 1 1 1 1 4 DIC. 15,000.00
Actualizacin catastral, de predios rsticos de la Provincia. Informe 5 0.39 2.70

1 1 2 DIC. 2,500.00
Empadronamiento de Asentamientos Humanos. Docum. 3 0.39 1.70 1 1 1 1 4 DIC. 2,500.00
Procurar la elaboracin de documentos de gestin urbana (PAT, PDU,
POT y ZEE).
Gestin 5 0.24 2.62 1 1 1 1 4 DIC. 1,500.00
Coordinar y gestionar elaboracin y actualizacin de Plan Director y
Plan Uso de Suelos.
Gestin 10 0.24 5.12 1 1 1 1 4 DIC. 1,500.00
Gestionar convenios de cooperacin interinstitucional con organismos
pblicos como: COFOPRI, SUNARP, INRENA, Ministerio de
Agricultura y otros.
Gestin 5 0.24 2.62 0 1

0 1 DIC. 1,500.00
Gestionar eventos de capacitacin para personal de catastro de la
Municipalidad.
Gestin 3 0.00 1.50 0 1 1 0 2 SET. 0
Gestionar programas de Habilitacin Urbana. Gestin 5 0.24 2.62 0 1 1 2 4 SET. 1,500.00
Coordinar se ejecute deslinde territorial con la Comunidad San Martn
de Sechura.
Accin 5 0.31 2.66 1 1 1 1 4 DIC. 2,000.00
Participacin en acciones de demarcacin territorial con Gobierno
Regional y Zonificacin Econmica Ecolgica en el mbito provincial.
Accin 4 0.24 2.12 0 1 1 1 3 DIC. 1,500.00
Actualizacin del Marges de Bienes de la Municipalidad de Sechura. Docum. 5 0.39 2.70 0 1 1 1 3 DIC. 2,500.00
TOTAL

100 100 100

637,000

1.GERENCIA GERNCIA DE DESARROLLO URBANO
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TRANSITO Y VIALIDAD
3.RESPONSABLE ABOG. JACINTO ARIEL ZAPATA FIESTAS
4.Actividad/ Proyecto Hacer cumplir normas, reglamentos de transporte, transito y normatividad municipal vigente.
actualizados.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejorar los procesos administrativos en las reas funcionales con base al desarrollo de capacidades gerenciales, capacitacin
y motivacin.
8.
Unidad
de
Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o
(%)
TOTAL
META
I II III IV
Gestin para implementacin de software, registro y control de
papeletas, conductores, propietarios, licencias, autorizaciones
municipales y otros.
Accin 2.5 0.75 1.63 25
0
25
0
25
0
25
0
1000 DICIEMBRE 12,000
Operativos en coordinacin con Polica Nacional para cumplir
con las autorizaciones municipales: circulacin, ruta y
paradero, presentacin de credencial de circulacin, etc.
Accin 5 0.26 2.63 0 2 2 2 6 DICIEMBRE 4,200.00
Gestin de capacitacin a conductores, peatones y alumnos de
II. EE. en normas de transito, municipales y educacin vial.
Taller 2.5 0.93 1.71 0 3 3 3 9 DICIEMBRE 14,800
Mantenimiento de Terminal Terrestre de Sechura. Unidad 10 15.00 12.50 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 240,000.00
Sealizacin reguladora de las calles. Unidad 10 9.38 9.69 0 0 1 0 1 AGOSTO 150,000.00
Otorgar autorizaciones de circulacin, ruta y paraderos. Unidad 10 1.25 5.63 0 0 0 15 15 DICIEMBRE 20,000.00
Otorgar licencias de conducir a conductores de vehculos
menores.
Unidad 10 0.88 5.44 50
0
55
0
40
0
35
0
1800 DICIEMBRE 14,000.00
Mantenimiento de semforos. Unidad 5 5.00 5.00 0 6 0 6 12 DICIEMBRE 80,000.00
Mantenimiento de vas terrestres inter distritales. Km. 10 31.25 20.63 1 1 2 1 5 DICIEMBRE 500,000.00
Mejorar las vas de acceso a los atractivos tursticos de la
provincia.
Km. 10 2.81 6.41 10 0 0 0 10 FEBRERO 45,000.00
Mantenimiento de calles. Km. 20 18.75 19.38 1 2 2 2 7 DICIEMBRE 300,000.00
Instalacin de Semforos Inteligentes. Unidad 5 13.75 9.38 4 3 0 0 7 JUNIO 220,000.00
TOTAL

100 100 100

1,600,000.00

6.8. GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

1. GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
2. UNIDAD ORGNICA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
3. RESPONSABLE ING. SIXTO FIESTAS ESPINOZA.
4. Actividad central Promover el Desarrollo Econmico Local de la Provincia
5. Objetivo General Institucional Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras, que permitan
incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.
6. Objetivo Especfico Institucional Promover tecnologas y dotacin de Infraestructura Productiva Sostenibles, en las actividades econmicas y/o cadenas productivas
priorizadas.
Brindar apoyo tcnico y financiero a los micros y pequeas empresas.

8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. META 13.
TOTAL
META
14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o

RI
M
E
SIR
A
1L DE
TERMINO (%) I II III IV
Curso de Negocios Curso 5 6.59 5.79 1 0 0 0 1 Marzo 10,000.00
Taller de Extensin Comercial. Taller 5 3.29 4.15 1 0 0 0 1 Marzo 5,000.00
Directorio Comercial Provincial Accin 10 3.29 6.65 1 0 0 0 1 Marzo 5,000.00
Manejo de Software Comercial Software 4 2.96 3.48 1 0 0 0 1 Marzo 4,500.00
Manejo de Oficina D.E.L. Accin 4 2.64 3.32 1 0 0 0 1 Marzo 4,000.00
Estructura de Mapeo Comercial. Accin 4 5.27 4.64 1 0 0 0 1 Marzo 8,000.00
Fortalecimiento
Asociativo del
Sector Pesquero.
Marinero artesanal y obtencin de carnet. Taller 20 39.72 29.86 0 0 2 0 18 Julio 10,000.00
Marinero de pesca calificado y obtencin de
Libreta
0 0 1 0 Julio 10,000.00
Preparatorio para patrones de Pesca 0 1 0 0 Mayo 1,800.00
Actividad Da del Pescador 0 4 0 0 Junio 5,000.00
Crianza de Concha de Abanico ( Tipo
Suspendido)
0 1 0 0 Mayo 8,000.00
Crianza de Algas Marinas. 0 1 0 0 Mayo 8,000.00
Laboral Sindical 0 0 0 1 Noviembre 1,500.00
Zona Marino Costero 0 0 1 1 Noviembre 1,500.00
Obtencin de Patentes de Buzos 0 0 0 0 Julio 5,000.00
Aplicacin de Normas Sanitarias 0 1

0 Junio 1,500.00
Cultivo de Peces de Agua Dulce ( Tilapia,
Carpa, Paco, Gamitana, Langostino)
0 4 0 0 Mayo 8,000.00

Fortalecimiento
Asociativo del
Sector Agrario.
Taller para extensionistas agropecuario Taller 20 17.79 18.89 1 1 1 1 14 Diciembre 7,000.00
Taller de Cultivos Alternativos 1 1 1 0 Setiembre 5,000.00
Taller de Control de Plagas 1 0 1 0 Setiembre 4,000.00
Taller de Abonos Orgnicos 0 1 0 0 Junio 3,000.00
Taller en Comercio Agropecuario 1 1 1 1 Diciembre 8,000.00
Fortalecimiento
Asociativo del
Sector Comercio
/Turismo.
Taller de Manualidades Taller 20 8.56 14.28 1 0 0 0 4 Marzo 4,000.00
Taller de Artesana 0 1 0 0 Junio 3,000.00
Taller de Identidad Cultural 0 0 1 0 Setiembre 2,000.00
Taller de Textilera 0 0 0 1 Diciembre 4,000.00
Manejo de Hora - radio - visual comercial. Accin 4 3.29 3.65 1 1 1 1 4 Diciembre 5,000.00
Redaccin de Boletn Comercial. Accin 4 6.59 5.29 1 1 1 1 4 Diciembre 10,000.00
TOTAL

100 100 100

151,800

1.GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
2.UNIDAD ORGNICA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
3.RESPONSABLE ING. SIXTO FIESTAS ESPINOZA.
4.Actividad central
Promover el Desarrollo Econmico de la Provincia
5.Objetivo General Institucional Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras, que permitan
incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.

Promover tecnologa y dotacin de Infraestructura Productiva Sostenibles en actividades econmicas y/o cadenas productivas
priorizadas.
a
l

n

i
o

c
i

u

i
t

t
i

s

I n

0

i
c

e

C
L

s

E

o

i
v

t
i

j
e
t

b
j

. O

O

8. Unidad
de Medida
FECHA
DE
TERMIN
O
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META I II III IV
Organizacin
de
Promotoras.
Rueda de negocios Agropecuario - Expo Feria Accin 40 76.92 58.46 1 0 0 0 3 Marzo 20,000.00
Rueda de Negocios Pesca- Expo Feria 0 1 0 0 Junio 10,000.00
Rueda Negocios Comerciales/ Turismo-Expo Feria 0 0 0 1 Diciembr
e
10,000.00
Proyectos /
Perfiles.
Perfil de Almacenes de Frio Proyecto 60 23.08 41.54 0 1 0 0 17 Junio 500.00
Perfil de Camal A-1 0 1 1 0 Setiembr
e
1,000.00
Perfil Industrial de Calzado 0 0 1 0 Setiembr
e
500.00
Perfil Industria Agropecuaria 0 0 1 0 Setiembr
e
1,000.00
Ncleo de amortiguamiento en Baha de Sechura 1 0 0 0 Marzo 1,000.00
Muelle en la Caleta de Matacaballo 0 0 1 0 Julio 500.00
Construccin de Desembarcadero (DPA) en la Caleta
de Chulliyache
0 0 0 1 Noviembr
e
500.00
Construccin Desembarcadero (DPA) en Caleta La
Tortuga
0 0 1 0 Julio 500.00
Desembarcadero Artesanal Pesquero - Puerto Rico 0 0 0 1 Octubre 1,000.00
Limpieza de Playas (Matacaballo, Chulliyache,
Constante, Parachique, La Bocana, Puerto Rico).
1 0 0 1 Diciembr
e
500.00
Perfil Turstico de Manglares de Vice 0 1 0 0 Junio 500.00
Perfil Turstico Laguna de apique 0 1 0 0 Junio 500.00
Construccin de Reservorio para Alimentacin de
estanques en proyecto piloto desarrollado en Parque
Ecolgico
0 1 0 0 Mayo 2,000.00
Perfil Turstico de Playas. 1 0 0 0 Marzo 2,000.00
TOTAL

100 100 100

52,000.00

2.UNIDAD ORGNICA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
3.RESPONSABLE ING. SIXTO FIESTAS ESPINOZA.
4.Actividad/ Proyecto Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras, que permitan incrementar
los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.
5.Objetivo General
Institucional
Promover tecnologa y dotacin de Infraestructura Productiva Sostenibles en actividades econmicas y/o cadenas productivas priorizadas.
6.Objetivo Especfico
Institucional
Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras, que permitan incrementar
los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.

8. Unidad 9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. TOTAL
META
14. FECHA
DE TERMINO

7. Actividad/ Tareas de
Medida
cualitativo
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
IR IM
E
s
IRA
L 15.
PRESUPUESTO
I II III IV
Promover grupos
asociados al Sector
Pesquero,
Agropecuario,
Comercio/Turismo.
Desarrollar programa de Asociacin,
Formalizacin y Formacin
Empresarial y aplicacin del Plan
Operativo.
Accin 40 72.29 56.14 1 1 1 1 15 Noviembre 20,000.00
Promocin de la Acuicultura rural,
marino y/o continental
0 0 0 1 Noviembre 15,000.00
Desarrollar Programa de Asociacin
y Aplicacin del Plan Operativo
1 1 1 1 Diciembre 10,000.00
Promover el servicio de grupos
organizados en Danzas
0 1 0 1 Diciembre 5,000.00
Formalizacin de grupos
Comerciales
1 1 1 1 Diciembre 10,000.00
Capacitacin
Productiva del
Sector Pesquero,
Agropecuario,
Comercio/Turismo
Procesamiento de productos de la
Zona en Conservas, Nctar, Carnes
y procedimiento de Gallinas
ponedoras.
Taller 60 27.71 43.86 1 0 1 0 6 Setiembre 8,000.00
Crianza y comercializacin de
productos Acucolas a nivel
Regional, Nacional e Internacional.
0 1 0 1 Diciembre 10,000.00
Capacitacin a los Servidores para
Imagen Provincial (Tours y Guas
Tursticos)
0 1 0 1 Diciembre 5,000.00
TOTAL

100 100 100

83,000.00


permitan incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia. ____________________
> Promover tecnologa y dotacin de Infraestructura Productiva Sostenibles, en actividades econmicas y/o cadenas productivas
priorizadas.
> Brindar apoyo tcnico y financiero a los micros y pequeas empresas.

8. Unidad S. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. TOTAL
META
14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ Tareas de cualitativo presupuestal ponderado

KI
M
tS^ AL DE

Medida (%) (%) (%) I II III IV TERMINO
Promover congresos Congreso de Medio Ambiente Congreso 70 S.80 37.90 0 1 0 0 2 Junio 10,000.00
Departamentales. Congreso de Fauna Marina 0 0 1 0 Setiembre 10,000.00
Fondos Circulantes Gestin de Aval de
Operaciones a Grupos
Gestin / 30 94.20 62.10 1 1 1 0 7 Setiembre 32S,000.00
Fondos de Proyectos
Retornable
Accin 1 1 1 1 Diciembre 0
TOTAL

100 100 100

345,000.00
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
ING. SIXTO FIESTAS ESPINOZA.
2.UNIDAD ORGANICA
3.RESPONSABLE

permitan incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia.


Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras,
que permitan incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia. __________
> Promover tecnologa y dotacin de Infraestructura Productiva Sostenibles en actividades econmicas y/o cadenas
productivas priorizadas.
> Brindar apoyo tcnico y financiero a los micros y pequeas empresas. __________________________________
Promover el desarrollo de actividades comerciales, servicios, industriales, agrcolas, pesqueras, tursticas, entre otras,
que permitan incrementar los niveles de productividad, competitividad y de empleo de calidad en la Provincia. __________

8. Unidad de
Medida
e. Peso
cualitativ
o (%)
10. Peso
presupuest
al (%)
11. Peso
pondera
do (%)
12. DE META 13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ Tareas

RIME: S
TRA
L

I
II III IV
Planes de Negocios a MYPES (Rotativo). Accin 100 100 100 1 1 1 1 4 Diciembre 30,000.00
TOTAL

100 100 100

30,000.00
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
ING. SIXTO FIESTAS ESPINOZA.
2.UNIDAD ORGNICA
3.RESPONSABLE

6.9. GERENCIA DE SERVICIOS A
LA COMUNIDAD

1.GERENCIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.UNIDAD ORGANICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
3.RESPONSABLE Sr. SIXTO FIESTAS PANTA.
4.Actividad/ Proyecto Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad
actualizados.
Mejoramiento de la infraestructura municipal e implementacin con maquinaria, equipos y software a las reas de la institucin.

7. Actividad/ Tareas 8. Unidad
de Medida
9. Peso
cualitativo
(%)
10. Peso
presupue
stal (%)
11.
Peso
pondera
do (%)

2.
DE
RIME;
MET
A
3TR
A
V
L
13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
I
II III IV
Identificacin de perfiles y proyectos Proyecto 35 29.63 32.32 1 1 1 1 4 Diciembre 4,000.00
Apoyo permanente a las Sub Gerencias. Accin 35 11.11 23.05 1 1 1 1 4 Diciembre 1,500.00
Gestin de proyectos que mejoren los servicios Accin 15 14.81 14.91 1 1 1 1 4 Diciembre 2,000.00
Fiscalizacin a operador especializado en sistema
de agua y maestranza municipal
Accin 5 18.52 11.76 1 1 1 1 4 Diciembre 2,500.00
Inspeccin a proyectos de inversin de agua y
alcantarillado
Accin 5 11.11 8.05 1 1 1 1 4 Diciembre 1,500.00
Dirigir y supervisar actividades tcnico operativo de
Seguridad Ciudadana, Administracin de Polica
Municipal y Defensa Civil.
Accin 5 14.81 9.9 1 1 1 1 4 Diciembre 2,000.00
TOTAL

100 100 100

13,500.00

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
3.RESPONSABLE Sr. MANUEL REYES TEMOCHE
actualizados.

8. Unidad
de Medida
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
l RIME: S
!RA
L
TOTAL
META I II III IV
Mantenimiento de Mercados Accin 25 48.90 36.95 0 0 1 0 1 SETIEMBRE 69,000.00
Mantenimiento de Terminal Terrestre. Accin 25 40.39 32.69 0 0 1 0 1 AGOSTO 57,000.00
Organizacin de 02 Ferias Comerciales (Mayo y
Noviembre)
Accin 15 1.42 8.21 0 1 0 1 2 NOVIEMBRE 2,000.00
Operativos de Control de Pesas y Medidas Operativo 5 0 2.5 1 1 1 1 4 NOVIEMBRE 0.00
Fiscalizacin de Establecimientos Comerciales. Informe 5 0.21 2.61 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 300.00
Charlas a Comerciantes sobre manipulacin de alimentos. Charlas 5 0.71 2.86 1 0 0 0 1 MARZO 1,000.00
Re empadronamiento de comerciantes de los Mercados. Accin 5 0.71 2.86 0 1 0 0 1 JUNIO 1,000.00
Campaa de Proteccin del Consumidor. Campaa 10 7.23 8.61 0 0 1 0 1 AGOSTO 10,200.00
Re empadronamiento del Comercio Ambulatorio en nueva
rea.
Accin 5 0.43 2.71 0 1 0 0 1 JUNIO 600.00
TOTAL

100 100 100

141,100.00

1.GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA
3.RESPONSABLE Tc. WILFREDO FIESTAS ZAPATA
4.Actividad central Mantener en perfectas condiciones la maquinaria y mejorar los accesos.
actualizados.

8. Unidad de
Medida
META
TDIMCCTDAI
13.
TOTA
L
META
14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)

I II III IV
Mantenimiento del parque
automotor y equipos livianos
de la MPS
Mantenimiento preventivo de
maquinaria pesada
Informe 35 73.39 54.19 1 1 1 1 24 Diciembre 750,000
Mantenimiento preventivo de
maquinaria liviana y equipos
Informe 1 1 1 1 Diciembre
Mantenimiento correctivos de
maquinaria pesada
Mantenimiento correctivo de
maquinaria liviana y equipos
Over Houl para maquinaria pesada Informe 1 1 1 1 Diciembre
Over Houl para maquinaria liviana Informe 1 1 1 1 Diciembre
Mantenimiento de calles vas y
accesos en la Provincia de
Sechura
Mantenimiento de trochas
carrozables
Informe 50 26.03 38.01 1 1 1 1 12 Diciembre 266,000
Limpieza de basurales y desmontes Informe 1 1 1 1 Diciembre
Mantenimiento de botadero de
residuos slidos
Desarrollo de capacidades para personal administrativo, tcnico,
mecnico y operadores
Curso 10 0.49 5.24 0 1 0 1 2 Diciembre 5,000
Gestionar la implementacin con equipos del taller de Maestranza Documento 5 0.10 2.55 1 0 0 0 1 Marzo 1,000
TOTAL

100 100 100

1,022,000

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO
3.RESPONSABLE Sr. RICARDO BUSTAMANTE MORAN
4.Actividad central Mantener un ambiente limpio y libre de contaminacin
5.Objetivo General Institucional Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales, as
como los sistemas de saneamiento integral de la poblacin en general.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejorar los niveles de atencin de la salud pblica, los sistemas de saneamiento integral y calidad de los servicios a la poblacin

8. Unidad
de Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)

TOTAL
META
I II III IV
Limpieza y
Erradicacin de
Residuos Slidos en
zonas crticas de
Sechura.
Carretera La Vial Jornada 8 8.4 8.2 3 3 3 3 72 DICIEMBRE 100,000.00
Carretera a Parachique. Jornada 3 3 3 3 DICIEMBRE
Parte posterior del Cementerio. Jornada 3 3 3 3 DICIEMBRE
Rivera del Dren Sechura. Jornada 3 3 3 3 DICIEMBRE
Camino a Parque Ecolgico. Jornada 3 3 3 3 DICIEMBRE
Av. Vctor Temoche. Jornada 3 3 3 3 DICIEMBRE
Recoleccin de Residuos Slidos Domiciliarios y Comerciales
en Sechura, Caletas y Caseros.
TM. 15 33.8 24.4 1400 1400 1400 1400 5600 DICIEMBRE 400,000.00
Recoleccin de Residuos Slidos en Sector Industrial. TM. 7 2.5 4.8 70 70 70 70 280 DICIEMBRE 30,000.00
Limpieza de Mercados y Pescadera. TM. 7 5.9 6.5 50 50 50 50 200 DICIEMBRE 70,000.00
Barrido diario de Calles y Avenidas. TM. 10 12.70 11.30 180 180 180 180 720 DICIEMBRE 150,000.00
Barrido de Parques y Plazuelas. TM. 8 2.1 5.1 50 50 50 50 200 DICIEMBRE 25,000.00
Mantenimiento de Cilindros y Papeleras. Unidad 6 0.7 3.30 8 0 7 0 15 DICIEMBRE 8,000.00
Educacin y Talleres de Sensibilizacin a la poblacin. Taller 13 0.40 6.70 0 0 1 1 2 DICIEMBRE 5,000.00
Mantenimiento de reas verdes en plazuelas, parques y
avenidas.
Accin 13 16.90 14.90 5 5 5 5 20 DICIEMBRE 200,000.00
Parque Ecolgico: Mantenimiento de rea forestal, fauna
silvestre, juegos recreativos, vivero municipal,
implementacin, baos, juegos, ambientes.
Accin 13 16.60 14.80 10 10 10 10 40 DICIEMBRE 196,000.00
TOTAL

100 100 100

1,184,000.00

tivo General Institucional

Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia; as como fortalecer los sistemas de Defensa Civil.

8. Unidad
de Medida
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ Tareas cualitativo presupuestal ponderado il <IM
E
SilA VL TOTAL DE

(%) (%) (%) I II III IV META TERMINO
acin de Plan Local de Seguridad Ciudadana 2012 Plan 6 10 8 1 0 0 0 1 Marzo 10,000.00
tas ciudadanas en capital Provincial. Consultas 3 2 2.5 0 1 1 0 2 Setiembre 2,000.00
es ordinaria del COPROSEC - Sechura. Sesiones 6 1.6 3.8 6 6 6 6 24 Diciembre 1,600.00
es Extraordinarias del COPROSEC - Sechura. Sesiones 4 0.24 2.12 1 1 1 1 4 Diciembre 240.00
i para Implementacin Fsica de Subgerencia de jad
Ciudadana y Jefaturas.
Servicios 6 0.20 3.10 1 0 1 0 2 Setiembre 200.00
s de Capacitacin a los CODISEC Sechura. Charlas 3 3 3 2 1 2 1 6 Diciembre 3,000.00
tar a Rondas y juntas vecinales Eventos 3 2 2.5 1 0 1 0 2 Setiembre 2,000.00
s Culturales-Recreativos del COPROSEC - Sechura. Eventos 3 2 2.5 1 0 1 0 2 Setiembre 2,000,00
s deportivos-Recreativos del COPROSEC - Sechura. Eventos 3 2 2.5 0 1 0 1 2 Diciembre 2,000.00
de motivacin del COPROSEC Sechura. Eventos 3 1 2 1 1 1 1 4 Diciembre 1,000.00
ivos Inopinados en coordinacin con Fiscalizacin de Operativos 20 4 12 9 9 9 9 36 Diciembre 4,000.00
i para Adquisicin de Equipos de omunicacin. Adquisic. 4 0.5 2.25 1 0 0 0 1 Marzo 500.00
i para mantenimiento repotenciacin de reaparicin y
cin de equipos de Radiocomunicacin
Servicios 4 0.2 2.1 1 0 1 0 1 Setiembre 200.00
tivo Especfico Institucional

6 5 8.33
ENCIA
>AD ORGNICA
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Sr. JHON ARMANDO VILELA APONTE
Brindar seguridad a los pobladores de la Provincia
PONSABLE
ridad central

Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de seguridad ciudadana de la
Provincia Fortalecer e implementar con tecnologa moderna al rea de
seguridad ciudadana.

tacin del Personal de la Sub Gerencia de jad
Ciudadana
Eventos 3 15.11 9.1 0 1 0 0 1 Junio 15,000.00
cin del personal de la Sub Gerencia de seguridad
ana
Eventos 2 4 3 1 1 1 1 4 Diciembre 4,000.00
i para adquisicin de uniformes: Operaciones, onia y
Playas para el personal de la Sub Gerencia de jad
Ciudadana,
Gestin 4 0.2 2.1 1 0 0 0 1 Marzo 200.00
i para adquisicin de implementos tcticos y vos para
el personal de la Sub Gerencia de jad Ciudadana.
Gestin 4 0.2 2.1 1 0 0 0 1 Marzo 200.00
i para adquisicin de combustible para la ejecucin
vicio de Seguridad Ciudadana.
Gestin 2 0.5 1.25 1 0 0 0 1 Marzo 500.00
i para mantenimiento de Unidades Motorizadas del )
de Seguridad Ciudadana
Gestin 10 0.5 5.25 18 18 18 18 72 Diciembre 500.00
n de planes de Contingencia y de operaciones para
jcin Ferias del Distrito Capital
Ferias 5 50.40 57.70 2 4 2 3 11 Diciembre 50,000.00
tacin de Unidad Canina Gestin 2 0.1 1.05 1 0 0 0 1 Marzo 100.00
TOTAL

100 100 100

99,240.00

2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. (SERENAZGO)
3.RESPONSABLE Sr. JHON ARMANDO VILELA APONTE
4.Actividad/ Proyecto Brindar seguridad a los pobladores de la Provincia
5.Objetivo General Institucional Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia; as como fortalecer los sistemas de Defensa Civil.
6.Objetivo Especfico Institucional Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de seguridad ciudadana de la Provincia Fortalecer e implementar con tecnologa moderna al
rea de seguridad ciudadana.
Proponer la elaboracin y aplicacin de un sistema de seguridad ciudadana con participacin de la sociedad civil y Polica Nacional.

8. Unidad 9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. 14. FECHA 15.
PRESUPUEST
O
Medida
cualitativo
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META
DE
TERMINO
I II III IV
Presencia de personal de Serenazgo en apoyo al servicio
de Salvataje en Playa Chulliyache
Servicio 20 2.14 11.07 15 0 0 0 15 MARZO 1,500.00
Instalacin y retiro de Boyas de Seguridad en Playa de
Chulliyache,
Servicio 10 7.14 8.57 26 0 0 0 26 MARZO 5,000.00
Adquisicin y reposicin para elaboracin de accesorios
de Seguridad en Playa
Adquisic. 10 7.14 8.57 1 0 0 0 1 ENERO 5,000.00
Adquisicin e instalacin de torres de vigilancia con
mdulo de salvamento incluido, y sillas de de vigilancia
para servicio de Salvataje PNP, soporte bsico de Vida y
Serenazgo.
Adquisic. 10 28.57 19.29 5 0 0 0 5 ENERO 20,000.00
Gestin para contratar 40 efectivos de Serenazgo para el
Control de funcionamiento y horario de Bares, cantinas,
video Pub, peas y Discotecas. Y Servicio Seguridad
Ciudadana
Presencia Policial en unidades Mviles reforzando al
servicio de Seguridad Ciudadana, turno nocturno con un
efectivo PNP, por cada Unidad Mvil.(02 camionetas)
Gestin 10 52.15 31.06 18
0
18
2
18
4
18
4
730 DICIEMBRE 36,500.00
Gestin para Servicios caninos de Seguridad Ciudadana.
(incluye su manutencin)
TOTAL

100 100 100

70,000.00

2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL)
3.RESPONSABLE Sr. JHON ARMANDO VILELA APONTE
4.Actividad/ Proyecto Brindar seguridad a los pobladores de la Provincia

s Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de seguridad ciudadana de la
Provincia

6.Objetivo Especfico Institucional s Fortalecer e implementar con tecnologa moderna al rea de seguridad ciudadana.

S Proponer la elaboracin y aplicacin de un sistema de seguridad
ciudadana
con participacin de la sociedad civil y Polica Nacional.

8. Unidad
de Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso

12. DE
META

13. 14. FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
7. Actividad/ Tareas cualitativo presupuestal ponderado I RIMES I RAL TOTAL
(%) (%) (%) I II III IV META
Gestin para solicitar 25 efectivos de Polica Municipal para
Servicio de seguridad Locales Institucionales y Servicio de control
ambulatorio, mercados y negocios.
Reordenamiento en zona de mercados parques y boulevards Operat. 5 1.91 3.46 3 3 0 0 6 JUNIO 1,000.00
Elaboracin de Planes de Seguridad y de Contingencias de
Mercados.
Plan 3 5.72 4.36 2 0 0 0 2 MARZO 3,000.00
Elaboracin de Plan de Seguridad Institucional Municipal. Plan 2 11.44 6.72 1 0 0 0 1 MARZO 6,000.00
Control Licencias de Funcionamiento a establecimientos
comerciales.
Campaa 4 4.76 4.38 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 2,500.00
Control de funcionamiento, salubridad y seguridad de Panaderas
y Restaurantes.
Operat. 2 2.86 2.43 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 1,500.00
Control de funcionamiento, salubridad y seguridad de Hospedajes
y Hoteles.
Operat. 3 3.05 3.02 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 1,600.00
Control de calidad de procedencia de carnes. Servicios 5 2.67 3.83 90 91 92 92 365 DICIEMBRE 1,400.00
Control de pesas y medidas. Operat. 6 2.29 4.15 3 2 3 2 10 DICIEMBRE 1,200.00
Control de ferias. Campaa 10 28.60 19.30 2 4 3 3 12 DICIEMBRE 15,000.00
Presencia Policial en Local Municipal, reforzando el Servicio de
Seguridad Interna, turno nocturno con 01 efectivo PNP.
Gestin 20 34.80 27.40 90 91 92 92 365 DICIEMBRE 18,250.00
TOTAL

100 100 100

52,450.00

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3.RESPONSABLE Encargado del Sistema de Defensa Civil: JHON ARMANDO VILELA APONTE
4.Actividad/ Proyecto Charlas de capacitacin a los ciudadanos de la provincia.
6.Objetivo Especfico Institucional Elaborar el mapa de identificacin de riesgos de la Provincia.

8. Unidad de
Medida
META
TRIMESTR
AL
13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META I II III IV
Capacitacin a autoridades Brigadistas, comunicaciones y
Docentes.
Campaas de difusin de simulacros, sealizacin en caso
de Tsunami en Caletas: Parachique, La Bocana, Constante,
Puerto Rico - Bayvar y La Tortuga.
Apoyo a Damnificados. ACCION 15 5.29 10.15 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 20,000.00
Simulacros de Sismos y Tsunamis. ACCION 15 2.65 8.82 4 4 4 4 16 DICIEMBRE 10,000.00
Encuentro Regional de Defensa Civil. EVENTO 5 2.11 3.56 0 0 1 0 1 SETIEMBRE 8,000.00
Elaboracin de Estudios de estimacin de riesgo en AA. HH.
Y Caletas del distrito de Sechura.
ACCION 20 44.97 32.48 0 0 0 1 1 NOVIEMBRE 170,000.00
Actualizacin del Plan de Usos de Suelo y propuestas de
medidas de mitigacin de los efectos producidos por los
fenmenos naturales en Sechura.
ACCION 10 23.8 16.9 0 0 0 1 1 NOVIEMBRE 90,000.00
Gestiones para el Plan de Accin y Contingencia para la
lucha contra el Dengue en Sechura.
ACCION 10 15.87 12.94 2 2 2 0 6 SETIEMBRE 60,000.00
TOTAL

100 100 100

378,000.00

7.1. GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

1.GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
2.UNIDAD ORGNICA DESARROLLO SOCIAL
3.RESPONSABLE ING. FRANK GROVER MARTNEZ QUIROGA
4.Actividad/ Proyecto Acceso Equitativo a los Servicios Bsicos, Salud y Educacin.
5.Objetivo General Institucional Mejorar los niveles y calidad educativa, basado en valores e identidad cultural, la calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor
eficiencia de los programas sociales a la poblacin en general.
Institucional
Crear mecanismos necesarios para que poblacin de la provincia tenga acceso al servicio educativo, a servicios de salud, al saneamiento
integral, poniendo nfasis en lugares alejados, mejorar poltica de distribucin de programas sociales orientados hacia los ms necesitados.

8. Unidad
de
Medida
META
13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRA
L
TOTAL
META
I II III IV
Capacitacin a los Profesores para mejorar la calidad educativa. Taller 12 4.73 8.37 0 1 1 0 2 Setiembre 5,000.00
Seguimiento y Evaluacin de POI. Informe 12 0.47 6.24 1 0 0 1 2 Diciembre 500
Promover la
participacin del
Sector Privado para
organizar
actividades con la
poblacin.
Reunin y coordinaciones con la sociedad civil. Acuerdo 20 17.52 18.76 1 0 1 0 10 Junio 18,500.00
Talleres en materia de salud, educacin y MA. Taller 0 1 1 0 Setiembre
Promover eventos culturales. Evento 2 0 0 1 Diciembre
Promover eventos de ciencia y tecnologa. Evento 0 1 1 0 Setiembre
Promover eventos juveniles. Evento 0 0 1 0 Setiembre
Monitoreo y Supervisin de ejecucin de programas sociales. Informe 13 0.95 6.98 2 2 2 2 8 Diciembre 1,000.00
Monitoreo y Supervisin sobre ejecucin de proyectos. Informe 13 0.57 6.79 1 0 1 1 3 Diciembre 600
Mejorar la salud,
eficiencia de
programas sociales,
as como el
saneamiento y
cuidado del medio
ambiente.
Subvencin social a personas de escasos
recursos.
Incremento de acceso a los servicios de salud. Servicio 1 0 1 1 Diciembre
Gestionar programa de Fondo Municipal Becas Informe 0 1 0 1 Diciembre
Realizar de campaas de medicina preventiva. Servicio 1 1 1 1 Diciembre
Control de salud y medio ambiente. Informe 1 1 1 1 Diciembre
Prevencin de medio ambiente. Informe 1 1 1 1 Diciembre
TOTAL

100 100 100

105,600.00

1.GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
3.RESPONSABLE ING. MANUEL RIVERA VILLEGAS

Actividad en salud: planificar actividades promoviendo la salud y los servicios de prevencin sanitaria para la poblacin de la provincia.
4.Actividad/ Proyecto Proyecto ambiental: fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestin y conservacin ambiental, con implementacin y aplicacin de
instrumentos de gestin ambiental municipal de la provincia de Sechura.
5.Objetivo General Institucional Participar activamente en la planificacin de la salud local; apoyo en construccin y equipamiento de establecimientos de salud; control
del saneamiento y salubridad y, proteccin del medio ambiente sostenible y sustentable.
6.Objetivo Especfico Institucional Promover el desarrollo de municipio saludable; ejecutar programas de salud local respecto a calidad del aire, calidad del ruido, educacin
ambiental, produccin limpia, tratamiento de residuos slidos, biodiversidad, biocomercio y bioseguridad; realizar la implementacin y el
mejoramiento continuo de la calidad del Sistema Local de Gestin Ambiental -SLGA, aprobado por el Concejo Municipal; entre otros.

8. Unidad
de Medida
FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
T
RI
ME
S
T
R
A
L TOTAL
META I II III I
V
PROYECTO AMBIENTAL
Implementacin y aplicacin de instrumentos de gestin ambiental
local
Gestin/
Informe
15 4.09 9.54 3 3 3 3 12 Diciembre 4800.00

Comit de Gestin de Residuos
Slidos y Aguas Residuales
Actividad 6 1.70 3.85 6 6 4 4 20 Diciembre 5000.00
concertadas con organizaciones
civiles e instituciones pblicas y
Comit de Educacin Ambiental y
Conservacin de Recursos
Naturales
Actividad 5 1.28 3.14 4 4 4 4 16 Diciembre
privadas. Comit de Vigilancia e
Identificacin de Impactos
Ambientales Negativos
Monitoreo 4 1.28 2.64 3 3 3 3 12
Gestin de Proyectos y/o Estudios Ambientales Gestin/
Servicios
20 52.61 36.30 0 1 0 1 2 Diciembre 61800.00
Elaboracin de Normas del sistema de gestin ambiental Proyecto de
Norma
5 0.17 2.59 1 1 1 1 4 Diciembre 200.00
Revisin, Actualizacin y
Elaboracin de Instrumentos del
Concertacin, elaboracin y
aprobacin de la poltica ambiental
local
Reunin/
Consultora
4 0.26 2.13 2 0 0 0 2 Marzo 14200.00
Sistema Local de Gestin
Ambiental - Sechura.
aprobacin de la Agenda
Ambiental Local
Reunin/
Consultora
4 0.26 2.13 2 0 0 0 2 Marzo

aprobacin del Plan de Accin
Ambiental Local
Reunin/
Consultora
4 0.26 2.13 2 0 0 0 2 Marzo

Elaboracin y aprobacin del
Estudio de Rutas de Recoleccin
Selectiva de los RR.SS.
Consultora/
Servicios
7 4.94 S.97 0 1 0 0 1 Mayo

Propuesta de elaboracin y
aprobacin del Perfil de
Implementacin del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional
Municipal
Consultora/
Servicios
6 6.39 6.19 0 1 1 0 2 Agosto

Comisin Ambiental Municipal CAM-
Sechura
Reunin/
Accin
6 2.60 4.30 3 3 3 3 12 Diciembre

Promocin, cuidado ambiental y
conservacin de los recursos
naturales
Asesoras y Auditoras para
cumplimiento de Instrumentos de
Gestin Ambiental
Consultora/
Servicios
S S.28 S.14 1 1 1 1 4 Diciembre 3147S.00
Capacitaciones, Talleres de
Fortalecimiento Local en Gestin
Ambiental
Actividad/
Servicios
S 1S.64 10.32 6 4 3 2 1S Diciembre

Instruccin y Entrega de Insumos
de Sensibilizacin y Educacin
Ambiental.
Unidad 4 3.28 3.64 4 4 3 3 14 Diciembre

TOTAL 100 100 100

117,475.00

1.GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
3.RESPONSABLE ING. MANUEL RIVERA VILLEGAS

Actividad en salud: planificar actividades promoviendo la salud y los servicios de prevencin sanitaria para la poblacin de la provincia.
4.Actividad/ Proyecto Proyecto ambiental: fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestin y conservacin ambiental, con implementacin y aplicacin de
instrumentos de gestin ambiental municipal de la provincia de Sechura.
5.Objetivo General Institucional Participar activamente en la planificacin de la salud local; apoyo en construccin y equipamiento de establecimientos de salud; control de
saneamiento y salubridad y, proteccin del medio ambiente sostenible y sustentable.
6.Objetivo Especfico Institucional Promover el desarrollo de municipio saludable; ejecutar programas de salud loca respecto a calidad del aire, calidad del ruido, educacin
ambiental, produccin limpia, tratamiento de residuos slidos, biodiversidad, biocomercio y bioseguridad; realizar la implementacin y el
mejoramiento continuo de la calidad del Sistema Local de Gestin Ambiental -SLGA, aprobado por el Concejo Municipal; entre otros.

8. Unidad
de Medida

(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META
DE
TERMINO
15.
PRESUPUESTO
I 1 II 1 III 1 IV

ACTIVIDAD EN SALUD
Vigilancia
Sanitaria de Agua
de Consumo
Humano
Vigilancia de agua de consumo
humano convenio con DIRESA-Piura
Monitoreo 10 0.60 5.30 6 3 3 4 16 Diciembre 2,472.00
Monitorio y control de CL - RYPH Actividad 2.5 0.13 1.32 1 1 1 1 4 Diciembre
Limpieza y desarenamiento de
reservorio de Becar - Letir.
Desinfeccin del sistema. Actividad 2.5 0.17 1.34 1 0 1 0 2 Septiembre
Saneamiento
Bsico y
Vigilancia
Epidemiolgica
Vigilancia de aguas recreacionales. Actividad 3 1.36 2.18 12 6 6 12 36 Diciembre 99,816.50
Mantenimiento de botaderos. Actividad 4 23.06 13.53 3 3 3 3 12 Diciembre
Fumigacin de Instituciones
Educativas.
Campaa 3 0.99 2.00 1 0 0 0 1 Marzo
Fumigacin de Mercados y Anexos. Actividad 3 0.55 1.78 1 1 1 3 6 Diciembre
Fumigacin a lugares pblicos y otros. Actividad 2 0.22 1.11 1 0 1 0 2 Setiembre
Fumigacin a domicilio de poblacin. Campaa 3 16.35 9.68 2 0 0 0 2 Marzo
Control vectorial - desratizacin. Campaa 2 1.09 1.55 0 1 0 1 2 Diciembre
Monitoreo Control
e Inspecciones
Vigilancia de crianza de animales
domsticos.
Actividad 5 0.22 2.61 1 2 1 2 6 Diciembre 19,660.00

Sanitarias Inspeccin a locales comerciales e
industriales.

Vigilancia entomolgica y vectorial
(Dengue).
Monitoreo 7 8.16 7.S8 3 3 3 3 12 Diciembre
Salud Comunal Jornadas mdico rural. Jornadas 2 1S.74 8.87 6 6 6 6 24 Diciembre 71,6S0.00
Campaa de cncer cuello uterino. Actividad 2 2.62 2.31 1 0 1 0 2 Setiembre
Campaa nutricional. Actividad 1 0.S6 0.78 0 1 0 1 2 Diciembre
Consultorio mdico municipal. Servicio 2 10.93 6.46 3 3 3 3 12 Diciembre
Proyeccin comunal: campaas
nacionales: IRA, EDA, VAN.
Campaa 1 0.44 0.72 0 1 1 0 2 Setiembre
Servicio de primeros auxilios en playa
de Matacaballo y Chulliyache.
Servicio 2 1.03 1.S2 3 0 0 0 3 Marzo
Subvenciones
Econmicas
Apoyo sociales en salud. Servicio 10 12.S9 11.30 4 4 4 4 16 Diciembre 28,800.00
Promocin,
Difusin,
Capacitacin
Promocin, difusin, capacitacin. Evento 7 0.79 3.90 3 1 1 1 6 Diciembre 6,400.00
Capacitacin de manipulacin de
alimentos.
Evento 6 0.26 3.13 3 3 3 3 12 Diciembre
Jornadas de sensibilizacin en Salud
y Salubridad.
Evento 7 1.7S 4.37 1 1 1 1 4 Diciembre
TOTAL 100 100 100

228,798.50

1.GERENCIA SERVICIOS SOCIALES
2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTES.
3.RESPONSABLE Prof. MANUEL CARRERA QUIROGA
4.Actividad/ Proyecto Ejecutar proyectos y realizar acciones relacionados a mejorar la Educacin y fomentar la Cultura, Turismo y Deporte en nuestra
provincia.
5.Objetivo General Institucional Mejorar los niveles y calidad educativa, basado en valores e identidad cultural, as como el acceso universal a este servicio.
6.Objetivo Especfico Institucional Crear los mecanismos necesarios para que todos los pobladores de la provincia tengan acceso al servicio educativo.

8. Unidad
de Medida
TRIMESTRAL
13. 14.
FECHA
DE
TERMINO
15.
PRESUPUES
TO
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderad
o
(%)
TOTAL
META I II III IV
Promocin y
Celebracin de
Fechas
Trascendentales del
Calendario Cvico
Provincial, Regional y
Nacional.
Grito Libertario de Sechura da 04 de enero. ACCIN 7 4.3 5.65 1

7 ENERO 20,000.00
Da Mundial de la Educacin. ACCIN

1

ABRIL
Aniversario de Templo San Martn de Tours ACCIN

1

MAYO
Da de la Bandera 07 de junio. ACCIN

1

JUNIO
Da de la Alfabetizacin 08 de setiembre. ACCIN

1

SETIEMB
RE
Da del Turismo 27 de setiembre. ACCIN

1

SETIEMB
RE
Da de la Biblioteca Escolar 10 de noviembre. ACCIN

1 NOVIEMB
RE
Aniversario Provincial Fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural. ACCIN 5 5.3 5.15 1 0 0 0 1 ENERO 25,000.00
Celebracin y Promocin del Carnaval Sechurano. ACCIN 5 4.3 4.7 1 0 0 0 1 FEB./
MAR.
20,000.00
Conservacin de nuestra Religiosidad Sechurana - Semana Santa. ACCIN 4 1.7 2.9 1 0 0 0 1 MARZO 8,000.00
Valoremos a la Madre Sechurana como ejemplo de Grandeza. ACCIN 5 4.3 4.7 0 1 0 0 1 MAYO 20,000.00
Reconozcamos la labor de los Maestros - Da del Maestro. ACCIN 4 1.7 2.9 0 0 1 0 1 JULIO 8,000.00
Fortalecimiento de Nuestra Libertad Patritica - Fiestas Patrias. ACCIN 4 4.3 4.2 0 0 1 0 1 JULIO 20,000.00
Celebracin de la Festividad del Santo Patrono San Martn de Tours. ACCIN 4 2.1 3 0 0 0 1 1 NOVIEMB
RE
10,000.00
Celebracin de Navidad. ACCIN 4 6.3 5.2 0 0 0 1 1 DICIEMBR
E
30,000.00
Programa de Vacaciones tiles y Talleres. ACCIN 5 3.1 4 1 0 0 0 1 MARZO 15,000.00
Elaboracin de material informativo de los lugares Tursticos para
promocin.
Glb 5 5.3 5.2 0 0 1 0 1 AGOSTO 25,000.00

Reactivacin de los Talleres de Danzas. Py 7 4.3 5.7 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 20,000.00
Realizacin de eventos culturales con Instituciones Educativas y
Culturales.
ACCIN 5 6.3 5.7 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 30,000.00
Promocin y ejecucin de Concursos Escolares de los diferentes
niveles.
ACCIN 5 4.3 4.7 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 20,000.00
Apoyo con Docentes a Instituciones Educativas de la Provincia de
Sechura.
ACCIN 5 21.2 13 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 100,000.00
Capacitacin a Docentes de todos los niveles del mbito provincial. SEMIN. 5 2.1 3.6 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 10,000.00
Implementacin del Departamento de Deportes. ACCIN 5 10.6 7.8 1 0 0 0 1 MARZO 50,000.00
Capacitacin a Jvenes de la Provincia en temas de su inters. CAPAC. 4 4.3 4.2 1 0 1 1 3 DICIEMBRE 20,000.00
Elaboracin de videos tursticos de los principales atractivos de la
Provincia.
VIDEOS 5 2.1 3.6 0 0 0 1 1 DICIEMBRE 10,000.00
Conformacin del Comit Provincial de Juventud. ACCIN 4 1.7 2.9 0 1 0 1 2 DICIEMBRE 8,000.00
Seguimiento de ejecucin de Proyectos de Educacin, Cultura y
Deportes del Plan de Inversiones Ao Fiscal 2012.
ACCIN 3 0.42 1.8 3 3 3 3 12 DICIEMBRE 1,000.00
TOTAL

100 100 100

470,000.00

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
3.RESPONSABLE Sr. JOSE JUSTO PURIZACA ALVAREZ
4.Actividad central Implementar programas sociales que beneficien a los ms necesitados, mejorando sus condiciones de vida.
Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales, as
Mejorar las polticas de distribucin de programas sociales, la atencin de salud pblica, saneamiento integral y realizacin de campaas
de medico - preventiva, primeros auxilios y educacin sanitaria a la poblacin.

8. Unidad e. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13. 14. FECHA DE
TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
Medida
cualitativo
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)

RIME: s
TRA
L TOTAL
META
I
II III IV
Promover la participacin de la
Sociedad Civil organizada en la
ejecucin de Programas Sociales.
A travs de Campaas
de difusin de los
Programas Sociales.
Campaa 16 36.68 26.34 0 1 1 0 2 SETIEMBRE 1,900.00
Supervisar, monitorear los sub
programas del Programa de
Complementacin Alimentaria y
Comits de Vaso de Leche
Visitas inopinadas de
Supervisin y
Monitoreo.
Informes 22 13.90 17.95 30 30 30 30 120 DICIEMBRE 720.00
Implementar la Mesa Multisectorial
para la Proteccin de Salud Integral.
Reuniones de Trabajo
y Afiches.
Reunin 14 14.29 14.14 30 30 30 30 120 DICIEMBRE 720.00
Gestionar la Actualizacin del Plan de
accin Provincial de Nios, Nias y
Adolecentes.
Reuniones de trabajo
con Instituciones
multisectorial.
Acciones de Difusin.
Gestionar el Plan Local de las
Personas con Habilidades Diferentes.
Convocatoria a
Instituciones.
Reuniones de trabajo.
Reunin 15 6.56 10.79 0 2 2 2 6 NOVIEMBRE 340.00
Gestionar el Plan Local de los Adultos
Mayores.
Reuniones y Talleres
de Trabajo
TOTAL

100 100 100

5.180.00

2.UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DEPROGRAMAS SOCIALES

EJECUCIN OPERATIVA: SRTA. MARIA EVELYN TUME CHUNGA.
4.Actividad/ Proyecto Implementar programas sociales que beneficien a los ms necesitados, mejorando sus condiciones de vida.
Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales, as
Mejorar las polticas de distribucin de programas sociales, la atencin de salud pblica, saneamiento integral y realizacin de
campaas de medico - preventiva, primeros auxilios y educacin sanitaria a la poblacin.

8. Unidad
de Medida
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL TOTAL
META I II III IV
Difusin de Afiches, trpticos, folletos, revistas (Ley N
27050-27408)
Informe 10 3.94 6.97 1 1 1 1 4 OCTUBRE 2,300.00
Campaa de Sensibilizacin a la Sociedad Civil y Empresas
Privadas a la Inclusin Social productiva y normativa de las
personas con discapacidad.
Promocin, Encuentros, Celebracin. Informe 15 25.70 20.30 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 15,000.00
Talleres de Capacitacin en temas productivos, (Tejidos,
bordados, elaboracin de productos, bisutera, etc.)
Talleres 20 37.70 28.80 3 4 2 1 10 DICIEMBRE 22,000.00
Ferias de Expo ventas de productos fabricados por
personas con Discapacidad.
Feria 10 8.57 9.28 1 1 1

Programa Radial. Informe 10 3.08 6.54 1 1 1 1 4 DICIEMBRE 1,800.00
Visitas domiciliarias a personas con Discapacidad. Visita 10 2.0 6.0 1 1 1 1 4 NOVIEMBRE 1,200.00
Campaas de Obtencin en forma gratuita, partida de
nacimiento, certificado de Discapacidad, Carnet de
CONADIS.
Campaa 10 8.57 9.28 2 1 1 1 5 OCTUBRE 5,000.00
TOTAL

100 100 100

58,300.00


EJECUCIN OPERATIVA: SRA. MARIA LIDIA CHAPILLIQUEN PERICHE
4.Actividad/ Proyecto Implementar programas sociales que beneficien a los ms necesitados, mejorando sus condiciones de vida.
Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales, as como
los sistemas de saneamiento integral de la poblacin en general.
Institucional
Mejorar las polticas de distribucin de programas sociales, la atencin de salud pblica, saneamiento integral y realizacin de campaas de
medico - preventiva, primeros auxilios y educacin sanitaria a la poblacin.

8. Unidad
de Medida
TRIMESTRAL
13. 14. FECHA
DE TERMINO
15.
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
TOTAL
META I II III IV
Promocionar los
Derechos y Deberes de
las personas,
sensibilizar a la
poblacin, proteger y
vigilar el cumplimiento
de los Derechos de los
Nios, Nias y
Adolescentes.
Campaas de Difusin (afiches, trpticos,
folletos, revistas y otros).
Talleres, conversatorios, eventos de
capacitacin y sensibilizacin.
Taller 6 6 6 6 DICIEMBRE 3,120.00
Charlas y consultas en programas
radiales
Charlas 3 3 3 3 DICIEMBRE 2,600.00
Convocatoria a Instituciones. Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 800.00
Reuniones de Trabajo. Reunin 1 0 0 1 DICIEMBRE 300.00
Promocin de Derechos a travs de
Celebraciones y encuentros provinciales.
Informe 1 1 1 2 DICIEMBRE 12,475.00
Campaas de
Prevencin.
Reunin con Instituciones de proteccin
pblicas.
Informe 20 13.31 16.65 1 1 1 1 12 DICIEMBRE 800.00
Marchar, caminatas de sensibilizacin. Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 1,000.00
Acciones de Difusin (Afiches, trpticos). Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 2,400.00
Deteccin de casos y
Organizacin
Acciones de Vigilancia (operativos). Operativo 20 1.77 10.89 2 2 2 2 8 DICIEMBRE 560.00

Promover el Plan de
Accin Provincial de
Nios; Nias y
Adolescentes.
Convocatoria a Instituciones. Informe 20 5.39 12.70 1 0 0 1 10 DICIEMBRE 300.00
Reuniones de Trabajo Multisectorial. Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 600.00
Acciones de Difusin. Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 800.00
Ferias de Servicio. Convocatoria a Instituciones. Informe 18 10.77 14.38 1 1 1 1 12 DICIEMBRE 600.00
Acciones de Difusin (trpticos, folletos), Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 2,000.00
Reunin con Instituciones Pblicas de
proteccin a los Derechos de Nios (as) y
Adolescentes.
Informe 1 1 1 1 DICIEMBRE 800.00
TOTAL

100 100 100

31.555.00

1.GERENCIA GERENCIA DE DESERROLLO SOCIAL
3.RESPONSABLE JOSE JUSTO PURIZACA ALVAREZ

SANDRA PAOLA PINILLOS RUIZ, (e) del PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
4.Actividad central Brindar asistencia alimentaria a las personas de bajos recursos y/o riesgo nutricional

5.Objetivo General Institucional Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales, as
6.Objetivo Especfico Institucional Mejorar las polticas de distribucin de los programas sociales orientados hacia los ms necesitados.

8. Unidad
de
Medida
9. Peso 10. Peso 11. Peso 12. DE META 13.
TOTA
L
META
14. FECHA 15.
PRESUPUESTO
(%)
presupuesta
l
(%)
ponderado
(%)
TRIMESTRAL DE
TERMINO
I II III IV
Focalizacin de
beneficiarios
Empadronamiento de beneficiarios I
semestre 2011
Accin 8 1.95 4.97 1 0 0 0 1 Marzo 1,000
Consolidar y verificar la informacin
mensual del programa
Accin 4 1.17 2.58 3 3 3 3 12 Diciembre 600
Admisin de
beneficiarios
Seleccin de beneficiarios I semestre 2011 Accin 4 0.97 2.49 1 0 0 0 1 Marzo 500
Actualizacin de padrones de beneficiarios Padrn 4 4.87 4.44 61 61 61 61 244 Diciembre 2,500
Programacin Reuniones de comit de gestin del
programa complementacin alimentaria
Asamblea 3 1.17 2.08 3 3 3 3 12 Diciembre 600
Elaboracin de la propuesta de canasta
alimentaria 2011 por el comit de gestin
ambiental
Propuest
a
2 0.19 1.10 0 0 0 1 1 Noviembre 100
Elaboracin de programacin mensual de
distribucin de alimentos
Accin 2 0.00 1.00 3 3 3 3 12 Diciembre 0
Cumplimiento del reglamento de
comedores populares
Accin 3 0.00 1.50 6 6 6 4 22 Diciembre 0

Eleccin de alimentos ejercicio 2012 Asamblea 3 0.29 1.65 0 0 1 0 1 Setiembre 150

Elaboracin de propuesta de canasta
alimentaria para atencin de programa
Propuesta 1 0.00 0.50 0 0 1 0 1 Setiembre 0
Adquisicin Aprobacin de propuesta de la canasta
alimentaria por el comit de gestin PCA
2012
Acta 1 0.00 0.50 0 0 0 1 1 Octubre 0
Elaboracin del plan anual de adquisicin
de alimentos 2012
Plan 3 0.00 1.50 0 0 0 1 1 Octubre 0

Asesora tcnica en proceso de adquisicin
2012
Asesora 1 2.92 1.96 0 0 0 1 1 Noviembr
e
1,500

Proceso para adquisicin de alimentos
2012
Proceso 3 0.29 1.65 0 0 0 1 1 Noviembr
e
150

Recepcin de alimentos adquiridos para el
ejercicio 2011
Accin 3 0.00 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 6 Octubre 0

Fumigacin de ambientes Accin 3 1.40 2.20 6 6 6 6 24 Diciembre 720
Almacenamiento Fumigacin de menestras y cereales Accin 3 1.95 2.47 3 3 3 3 12 Diciembre 1,000

Limpieza y desinfeccin de los almacenes Accin 2 1.17 1.58 1 1 1 1 4 Diciembre 600

Capacitacin de almaceneros Accin 3 5.85 4.42 3 3 3 3 12 Diciembre 3,000

Elaborar pecosa de entrega de alimentos a
los comedores populares
Pecosa 3 2.92 2.96 18
0
18
0
18
0
18
0
720 Diciembre 1,500
Distribucin Elaborar actas de entrega de alimentos a
comedores PCA
Actas 3 2.92 2.96 18
0
18
0
18
0
18
0
720 Diciembre 1,500

Distribucin de alimentos a comedores
populares
Unidad 4 3.90 3.95 18
0
18
0
18
0
18
0
720 Diciembre 2,000

Visita a comedores de la provincia Visita 2 3.12 2.56 6 6 6 6 24 Diciembre 1,600

Monitoreo y
evaluacin
Asambleas generales con las madres
representantes de los comedores
Reunin 1 0.39 0.69 1 1 1 1 4 Diciembre 200
Implementacin de comedores con la
finalidad de mejorar la organizacin y
funcionamiento
Unidad 1 8.77 4.88 4 4 4 4 16 Diciembre 4,S00
Fortalecimiento de las capacidades de las
madres sobre las normas del programa
Charlas 2 7.79 4.90 1 1 1 1 4 Diciembre 4,000
Fortalecimiento de las capacidades de las
madres en manipulacin de alimentos.
Charlas 2 7.79 4.86 1 1 1 1 4 Diciembre 4,000
Presentacin de informe anual a alcaldes
distritales sobre ejecucin de Programa
Complementacin Alimentaria
Informe 2 0.19 1.10 6 0 0 0 6 Enero 100
Reuniones descentralizadas en comedores
para brindar asistencia tcnica en
organizacin y funcionamiento de
comedores populares de Sechura
Reunin 1 0.19 0.60 6 6 6 6 24 Diciembre 100
Reuniones descentralizadas en comedores
de distritos para brindar asistencia tcnica
en organizacin y funcionamiento
Reunin 1 0.S8 0.79 3 3 3 3 12 Diciembre 300
Contratacin de un profesional para el
control de calidad de alimentos que
ingresan al almacn y los que estn en
custodia
Mensual 2 23.38 12.69 3 3 3 3 12 Diciembre 12,000
Contratacin de supervisores (2) para el
programa de complementacin alimentaria
Sistema 2 3.90 2.9S 1 0 0 0 1 Enero 2,000
Supervisin en entrega de alimentos
preparado a los beneficiarios
Supervisin 3 4.68 3.84 3 3 3 3 12 Diciembre 2,400
Supervisin de los stocks de alimentos en
almacenes de comedores populares
Supervisin 3 1.9S 2.47 1 0 0 0 1 Enero 1,000
Supervisin en la preparacin de alimentos
en los comedores populares
Supervisin 3 2.92 2.96 61 61 61 61 244 Diciembre 1,S00
Presentacin de informes a la
administracin municipal
Informe 2 0.00 1.00 1 1 1 1 4 Octubre 0
Presentacin de informe trimestral a
Contralora Regional de Piura PCA
Informe 4 0.19 2.10 1 1 1 1 4 Octubre 100
Presentacin de informes semestrales de
PRONAA/ PCA y Gobierno Regional
Informe 3 0.19 1.60 1 0 1 0 2 Octubre 100
TOTAL

100 100 100

S1,320

1. GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
3. RESPONSABLE Sr. JOSE JUSTO PURIZACA ALVAREZ

Tca. RITA VIVIANA PAZO PAZO, (e) del PROGRAMA DE VASO DE LECHE

4. ACTIVIDAD/PROYECTO Contribuir al desarrollo de una mejora de salud integral para todos a travs del acceso a servicios de calidad preventivo
promocional, nutricional y recuperativos.

5. OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL
Mejorar el acceso, los niveles y calidad de la Salud pblica, complementado con una mayor eficiencia de los programas sociales,
as como los sistemas de saneamiento integral de la poblacin en general.

6. OBJETIVO ESPECFICO
INSTITUCIONAL
Mejorar las polticas de distribucin de programas sociales, la atencin de salud pblica, saneamiento integral y realizacin de
campaas de medico - preventiva, primeros auxilios y educacin sanitaria a la poblacin.

7. ACTIVIDADES/ TAREAS 8. UNIDAD
DE MEDIDA
9. PESO
CUALITATIVO
(%)
10. PESO
PRESUPUESTA
L (%)
11. PESO
PONDERADO
(%)
12. DE META
TRIMESTRAL
13.
TOTAL
META
14. FECHA
DE
TRMINO
15.
PRESUPUEST
O
I II III IV
Reuniones Comit de Administracin. Reuniones 4 0.43 2.21 2 2 2 2 8 Diciembre S/. 300.00
Consejera Nutricional. Consultas 4 1.42 2.71 2 2 2 2 8 Diciembre S/. 1,000.00
Elaborar programacin mensual de distribucin de
insumos de PVL.
Programacin 5 0.07 2.54 0 3 3 2 12 Diciembre S/. 50.00
Entrega de insumos a los comits de Vaso de
Leche (53 comits).
entrega 5 0.71 2.86 2 2 3 3 10 Diciembre S/. 500.00
Asambleas generales con las Madres Asambleas 5 2.84 3.92 2 2 2 2 8 Diciembre S/. 2,000.00
Charlas de capacitacin a comits de Vaso de
Leche - Descentralizadas.
Charlas 5 14.20 9.60 0 2 2 2 6 Diciembre S/. 10,000.00
Supervisiones inopinadas a comits de Vaso de
Leche Zona Rural.
Supervisione
s
5 0.14 2.57 6 3 3 3 15 Diciembre S/. 100.00
Supervisiones inopinadas a almacn de los
Comits de Vaso de Leche.
Supervisione
s
5 0.14 2.57 6 3 3 3 15 Diciembre S/. 100.00
Eleccin de insumos Ao 2012 por parte de
Reunin 5 0.43 2.71 1 0 0 0 1 febrero S/. 300.00

Aprobacin de insumos de PVL por parte del
Comit de Administracin.
Aprobacin 5 0.43 2.71 1 0 0 0 1 marzo S/. 300.00
Presentacin de cantidad de insumos a adquirir
para el Ao 2012.
Informe 5 0.00 2.50 1 0 0 0 1 marzo S/. 0.00
Eleccin de insumos Ao 2013 por parte de
Reunin 5 0.57 2.78 0 0 0 1 1 octubre S/. 400.00
Aprobacin de insumos de PVL por parte del
Comit de Administracin.
Aprobacin 5 0.14 2.57 0 0 0 1 1 noviembre S/. 100.00
Presentacin de cantidad de insumos a adquirir
para el Ao 2013.
Unidad 5 0.00 2.50 0 0 0 1 1 Diciembre S/. 0.00
Reestructuracin de comits de Vaso de Leche. Reuniones 4 0.07 2.04 2 2 2 2 8 Diciembre S/. 50.00
Implementacin de los comits de Vaso de Leche implementac. 3 71.02 37.01 0 0 0 54 54 Diciembre S/. 50,000.00
Ingreso de Beneficiarios a Programa RUBEN. N
beneficiarios
4 5.68 4.84 0 1,826 0 1,826 3,652 junio y
diciembre
S/. 4,000.00
Recepcin de insumos por parte de almacn de la
MPS.
Recepcin 5 0.00 2.50 2 2 3 3 10 Diciembre S/. 0.00
Reuniones con comits ubicados en caseros del
Desierto.
Reuniones 3 0.71 1.86 2 2 2 2 8 Diciembre S/. 500.00
Entrega de insumos a los comits ubicados en la
zona del Desierto.
entrega 3 0.71 1.86 2 2 3 3 10 Diciembre S/. 500.00
Presentacin de informes para reconocer comits
de Vaso de Leche.
Informes 4 0.07 2.04 5 5 5 5 20 Diciembre S/. 50.00
Presentacin de informes trimestrales a Contralora. Informes 3 0.14 1.57 1 1 1 1 4 Diciembre S/. 100.00
Presentacin de Informes trimestral a MEF e INEI. Informes 2 0.00 1.00 0 1 0 1 2 Diciembre S/. 0.00
Gestionar y coordinar adquisicin de Unidad Mvil
para la distribucin de los insumos
requerimiento 1 0.07 0.54 0 0 0 1 1 setiembre S/. 50.00
TOTAL

100 100.00 100.00

S/. 70,400.00

2.UNIDAD ORGNICA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
3.RESPONSABLE TCA. ESTELA ELIZABETH ALDANA JACINTO.
actualizados para fortalecer la capacidad instalada de la organizacin municipal en la prestacin de servicios municipales.
6.Objetivo Especfico Institucional Mejoramiento de la infraestructura municipal e implementacin con equipos y software a las reas para la inscripcin de nacimientos,
matrimonios, defunciones y otros actos que modifiquen el estado civil de las personas.

8.
Unidad
de
Medida
PRESUPUEST
O
(%)
presupuestal
(%)
ponderado
(%)
1 RIM
E:
s
IRA
L TOTAL
META
DE
TERMINO I II III IV
Inscripcin de Nacimientos Acta 20 20 20 230 230 230 23
0
Expedicin Actas de Nacimientos, Matrimonio, Defuncin
pagadas.
Accin 20 20 20 500 500 500 50
0
2000 DICIEMBRE 2,000.00
Realizacin de Matrimonios Masivos Edicto 20 10 15 0 0 0 30 30 NOV. - DIC. 1,000.00
Campaa: Todos tenemos Derecho a una Identidad. Accin 10 20 15 0 0 1 0 1 AGOSTO 2,000.00
Inscripcin de Matrimonios Ordinarios. Acta 10 5 7.5 10 10 10 10 40 DICIEMBRE 500
Inscripcin de Defunciones Acta 10 5 7.5 20 20 20 20 80 DICIEMBRE 500
Mantenimiento y Proteccin de Libros Matriz de Hechos
Vitales.
Servicio 10 20 15 20 20 20 20 80 ABRIL 2,000.00
TOTAL

100 100 100

10,000.00

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES O PROYECTOS
INDISPENSABLES

,

Actividad/ Proyecto Area que lo Indicador

Aplicacin de planes para mejorar la recaudacin tributaria Rentas
Incremento porcentual de la
Recaudacin con respecto al ao
2011.
Efectuar acciones de promocin, cultura tributaria a los
pobladores.
Rentas Incremento de la poblacin que tributa
Acciones para detectar y sancionar a contribuyentes omisos,
morosos y evasores en el pago de los tributos municipales
Rentas
N de personas detectadas y
sancionadas
Actualizacin del Plan de Desarrollo Provincial Concertado Planeam. y Pspto Plan
Ejecucin del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados 2013
Planeam. y Pspto N de proyectos priorizados
Formulacin de Proyectos Planeam. y Pspto N de proyectos declarados viables
Elaboracin del Proyecto de Presupuesto 2013 Planeam. y Pspto PIA 2013
Gestin de expedientes de proyectos de inversin Desarrollo Urbano N de expedientes aprobados
Otorgamiento de licencia de obra a usuarios Desarrollo Urbano N de licencias otorgadas a usuarios
Saneamiento Fsico Legal Desarrollo Urbano N de AA. HH saneados
Actualizacin catastral de predios Desarrollo Urbano
N de predios con actualizacin
catastral
Gestionar la elaboracin de documentos de gestin urbana -
rural
Desarrollo Urbano
Formulacin del PAT, Plan Urbano -
Rural, ZEE, etc.
Implementacin de Software de transporte Desarrollo Urbano Software adquirido
Elaboracin de la estructura de Mapeo Comercial Des. Econ. Local
N de centros comerciales
identificados
Rueda de negocios Agropecuario - Expo feria Des. Econ. Local
N de agricultores emprendedores que
promociona sus productos
Rueda de negocios Pesca - Expo feria Des. Econ. Local
Nmero de emprendedores que
promocionan sus productos
Rueda de negocios comerciales/ turismo - Expo feria Des. Econ. Local
Nmero de comerciantes
emprendedores que promocionan sus
productos
Elaboracin de proyectos de Desarrollo Econmico Local Des. Econ. Local N de proyectos aprobados
Promocin de grupos asociados al sector pesquero, agrcola,
comercial/ turismo
Des. Econ. Local N de acciones realizadas
Capacitacin productiva del Sector pesquero, agropecuario,
comercio/ turismo
Des. Econ. Local N de personas capacitadas
Mantenimiento del Parque Automotor Ss. a la Comun. N de movilidades reparadas
Limpieza y recoleccin de Residuos Slidos Ss. a la Comun.
N de toneladas de residuos
recolectados
Talleres de sensibilizacin a la poblacin sobre la limpieza y
cuidado del ornato pblico
Ss. a la Comun. N de acciones realizadas
Mantenimiento de reas verdes Ss. a la Comun. N de reas verdes atendidas
Elaboracin de planes de seguridad y de contingencias de
mercado
Elaboracin del Plan de Seguridad Institucional Ss. a la Comun. Plan
Elaboracin de estudios de estimacin de Riesgos en AA.HH
y Caletas del Distrito de Sechura
Ss. a la Comun. N de estudios realizados
Actualizacin del Plan de Usos del Suelo y propuestas de
medidas de mitigacin de los efectos producidos por los
fenmenos naturales en Sechura
Gestiones para el Plan de Accin y Contingencia para la
lucha contra el dengue en Sechura

BIBLIOGRAFA
1. Plan Bicentenario: El Per Hacia el 2021 - Centro Nacional de Planeamiento
Estratgico (CEPLAN), 2011.
2. Plan Estratgico Institucional 2011 - 2015 - Municipalidad Provincial de Sechura.
3. Reglamento de Organizacin y Funciones 2011 - Municipalidad Provincial de
Sechura.
4. Directiva N 001-2011-MPS-GPyP-SGPREeI: Normas y Procedimientos
Metodolgicos para la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y
Reformulacin del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de
Sechura.
5. Plan Operativo Institucional 2010 - Gobierno Regional de Ica.
6. Plan Operativo Institucional 2011 - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Subvencin social a personas de escasos recursos Desarrollo Social N de personas beneficiadas
Gestin de programa de Beca Municipal Desarrollo Social N de estudiantes beneficiados
Implementar actividades ambientales concertadas con
organizaciones civiles e instituciones pblicas y privadas
Desarrollo Social N de acciones realizadas
Gestin de Proyectos y/o estudios ambientales Desarrollo Social N de proyectos formulados
Elaboracin de normas ambientales Desarrollo Social N de normas municipales emitidas
Sensibilizacin y educacin ambiental Desarrollo Social
N de ciudadanos sensibilizados y
capacitados en cuestiones
ambientales
Apoyo social en salud Desarrollo Social N de personas atendidas
Jornadas de sensibilizacin en salud y salubridad Desarrollo Social
N de personas sensibilizadas en
cuestiones de salud
Aniversario Provincial, fortalecimiento de nuestra identidad
cultural
Desarrollo Social N de acciones realizadas
Elaboracin de material informativo de los lugares tursticos
para la promocin
Desarrollo Social N de revistas informativas
Capacitacin a jvenes de la Provincia en temas de su
inters
Desarrollo Social N de jvenes capacitados
Gestionar la actualizacin del Plan de Accin Provincial de
Nias, Nias y Adolescente
Desarrollo Social Plan
Gestionar el Plan Local de las Personas con Habilidades
Diferentes
Desarrollo Social Plan
Gestionar el Plan del Adulto Mayor Desarrollo Social Plan
Campaa: Todos tenemos derecho a una identidad Desarrollo Social N de campaas realizadas

7. Plan Operativo Institucional 2011 - Consejo Nacional de la Magistratura.
Pginas Web:
> www.google.com.pe
> www.mef.gob.pe
> www.bcrp.gob.pe
> www.munisechura.gob.pe
> www.regionica.gob.pe

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