Manual NFE

Alternate | Technologies
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Implantao da Nota
Fiscal eletrnica
NF-e v2.0

(FrmulaCerta 5.6 ou superior)

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Sumrio

NF-e Nota Fiscal eletrnica ........................................................................... 3
O que Nota Fiscal Eletrnica? .................................................................... 3
A quem se destina a NF-e? .......................................................................... 3
Preocupaes quanto a Tributao ............................................................ 4
O que necessrio para iniciar a emisso de NF-e? ........................................ 8
As NFE's emitidas devem ser lanadas no portal da Nota Fiscal Paulista? ........... 9
Clientes no Estado de So Paulo ............................................................... 9
Implantao da Nota Fiscal Eletrnica Cadastros no FrmulaCerta ................ 10
Filial Emitente da Nota Fiscal ................................................................ 10
Fornecedores Cadastro dos Transportadores ........................................... 13
Clientes ................................................................................................ 14
Tabela de Tributao Clculo dos Impostos sobre a Venda ....................... 15
Parmetros Tabela de Tributao baseada no PIS/COFINS do produto .... 16
Produtos Tabela de Tributao por Produto ......................................... 19
Manuteno de Cadastro - Rotina de alterao em conjunto ..................... 25
Configuraes para gerar o arquivo .TXT ............................................... 26
Argumentos adicionais para vendas pelo terminal de caixa ............................. 29
Vendas: Gerar nota fiscal da venda realizada pelo terminal de caixa ................ 35
Frmula Manipulada ............................................................................... 49
Como proceder para gerar a Nota Fiscal Eletrnica para as Frmulas
Manipuladas? ..................................................................................... 49
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da frmula manipulada ............ 52
Frmulas Manipuladas tributadas em ISSQN .......................................... 52
Nota Fiscal Eletrnica - NF Avulsa, Envio, Consulta, Cancelamento e Inutilizao
............................................................................................................... 55
No ambiente PAF-ECF o acesso a NF-e feito pelo mdulo de Sintegra ......... 58
NF Avulsa ............................................................................................. 59
Envio da NFe pelo FrmulaCerta .............................................................. 63
Consulta de NFe .................................................................................... 71
Cancelamento de NFe ............................................................................. 75
Inutilizao de numerao de NFe ............................................................ 76
Orientaes para uso do Software emissor Nf-e ............................................ 78
Certificado Digital .................................................................................. 79
Nota Fiscal via transferncia ....................................................................... 80
Emisso de NF-e para filiais/franqueados .................................................. 80
Regra geral para cadastro dos argumentos para transferncia ........................ 83
Como configurar a tabela 24 para transferncia de Requisies? ..................... 83
Gerenciamento centralizado do nmero da NFe ............................................. 84
Criado o campo Filial dentro da opo Nota fiscal (Alt+F9) para que o usurio
defina a filial da NF-e ................................................................................. 85
Novo Argumento CSOSN ............................................................................... 86
NF-e - Alterao de notas .............................................................................. 87
Permitir utilizar mais de um certificado ............................................................ 88
Convnios Disponibilizado a opo Pessoa Fsica ou Jurdica no campo Tipo ...... 90
NF-e | Horrio de vero - Procedimentos no FrmulaCerta ................................. 90
Correo, cancelamento e inutilizao de NF-e ................................................. 92

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NF-e Nota Fiscal eletrnica
O que Nota Fiscal Eletrnica?
A Nota Fiscal Eletrnica um documento de existncia apenas digital, emitido e
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma
operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida
entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do
remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do
documento eletrnico, antes da ocorrncia do Fato Gerador.

Atualmente a legislao nacional permite que a NF-e substitua apenas a chamada
nota fiscal modelo 1 / 1A, que utilizada, em regra, para documentar transaes
comerciais com mercadorias, por exemplo: a Nota Fiscal de entrada, operaes de
importao, operaes de exportao, operaes interestaduais ou ainda operaes
de simples remessa; entre pessoas jurdicas.

No se destina a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na
legislao como, por exemplo, a Nota Fiscal a Consumidor (modelo 2) ou o Cupom
Fiscal.

A quem se destina a NF-e?
As empresas contribuintes do ICMS que desenvolvam ao menos uma das atividades
descritas no trecho a seguir esto obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrnica.

Destacamos abaixo o seguinte trecho da Portaria CAT 85/2010:

Clusula primeira - A clusula segunda do Protocolo ICMS n 42, de 03 de
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redao:

"Clusula segunda - Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrnica -
NF-e, modelo 55, em substituio Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a
partir de 1 de dezembro de 2010, os contribuintes que,
independentemente da atividade econmica exercida, realizem operaes:

I - destinadas Administrao Pblica direta ou indireta, inclusive
4
empresa pblica e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes
da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios;

II - com destinatrio localizado em unidade da Federao diferente
daquela do emitente;

Fonte:
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/pt085_10.htm

Preocupaes quanto a Tributao
Acompanhe algumas situaes que podem gerar dvidas quanto a tributao:

Quando fao uma NF-e referente a uma venda realizada previamente via cupom
fiscal (ECF) eu tenho que gerar o arquivo XML da NF-e e destacar o ICMS
normalmente? Se fizer isto no corro o risco de pagar o imposto duas
vezes, uma pelo cupom fiscal e outra pela NF-e?

Nestes casos voc dever destacar o ICMS na NF-e, normalmente, e no correr o
risco de recolher o imposto duas vezes, pois o CFOP utilizado para esta nota
totalmente diferente do CFOP utilizado em uma venda direta sem a emisso prvia
do cupom fiscal. Desta forma a sua contabilidade tem como separar, via CFOP
especfico, estas notas e no inclu-las no clculo do imposto.

Segue abaixo o CFOP que dever ser utilizado nestes casos (fonte Home Page da
SEFAZ):

5.929 Lanamento efetuado em decorrncia de emisso de documento fiscal
relativo a operao ou prestao tambm registrada em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Desta forma, a nota fiscal eletrnica de uma venda que emiti previamente um
cupom fiscal tem todos os campos calculados da mesma forma que uma nota fiscal
sem a emisso do cupom fiscal e o que muda apenas e somente o CFOP que ao
invs de ser 5.101 ou 5.102 deve ser 5.929.

Se o cliente exigir a emisso de uma nota fiscal em operao j documentada por
cupom fiscal (no estamos falando da emisso mensal globalizada, que citaremos
5
em detalhe mais abaixo e sim da emisso da nota fiscal para um cupom fiscal
isolado):

Informar na nota fiscal o nmero de ordem do cupom e do equipamento;
Anexar o cupom fiscal via fixa da nota fiscal (DANFE);
Escriturar a nota fiscal no livro registro de sadas apenas na coluna Observaes
(o ICMS ser pago com base no cupom fiscal);
A nota fiscal ser emitida com destaque de ICMS;
Utilize o CFOP 5.929.

PORTARIA CAT 55/98:

Art. 86 - permitida a emisso de Nota Fiscal modelo 1 ou 1- A em
operao j documentada por meio de Cupom Fiscal, desde que (Convnio
ICM - 24/86, clusula dcima segunda):

I - o documento fiscal referido no seja emitido pelo sistema de que trata este
ttulo;
II - sejam indicados nas vias do documento fiscal referido no inciso anterior
os nmeros de ordem do Cupom Fiscal e do respectivo equipamento;
III - o Cupom Fiscal seja anexado via fixa do documento fiscal emitido.

Pargrafo nico - O documento fiscal emitido nos termos deste artigo ser
escriturado no livro Registro de Sadas apenas na coluna "Observaes",
com indicao do seu nmero, da sua srie e da sua subsrie, quando
houver.

Nas vendas para empresas conveniadas, com emisso de uma nica nota fiscal
relativa ao movimento do ms, a nota fiscal eletrnica ou convencional dever
conter:

No campo Informaes Complementares, a expresso Emitida nos termos da
Portaria CAT 90/2000;
Utilize o CFOP 5.929;
Escriturar a nota fiscal no livro registro de sadas apenas na coluna Observaes
(o ICMS ser pago com base nos cupons fiscais);
Destacar o ICMS

No obrigatrio mencionar nesta nota fiscal, eletrnica ou no, o valor de cada
cupom fiscal.

Com base nos cupons fiscais apresentados pelo adquirente das mercadorias deve
ser elaborado um demonstrativo de vendas realizadas no perodo.
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Entendemos que pode ser criado um produto frmulas diversas Portaria CAT
90/2000 para ser utilizado na emisso da NF-e e o valor ser o valor total dos
cupons e dever ser mencionado em observaes, na NF-e, que h um
demonstrativo que ser anexado ao DANFE. Este demonstrativo poder ser o
relatrio dos convnios em aberto do perodo que est sendo fechado.

Na rotina de emisso da NF-e para vendas do convnio, ser necessrio preencher
os campos 'Municpio de ocorrncia' e 'Iseno ICMS no endereo dos convnios'.

importante ressaltar que os cupons tem que ser todos de um nico ms. Voc
no deve fazer uma nota consolidando cupons de meses distintos. Veja abaixo o
trecho em destaque:

PORTARIA CAT 90/2000:

Estabelece disciplina para emisso de nota fiscal, modelo 1 ou 1-A,
englobando o total de cupons fiscais emitidos para cada adquirente em
determinado perodo.

O Coordenador da Administrao Tributria, considerando o disposto no
pargrafo 4 do art. 530-A do Regulamento do Imposto sobre Circulao de
Mercadorias e sobre Prestao de Servios - RICMS, aprovado pelo Decreto
n 33118, de 14.03.91, expede a seguinte portaria:

Art. 1 - o contribuinte usurio de equipamento emissor de cupom fiscal
(ECF) poder emitir, no final de cada perodo de apurao, Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, para englobar os Cupons Fiscais emitidos no perodo para
um mesmo adquirente de mercadoria.

Pargrafo 1 - o Cupom Fiscal, que ser normalmente escriturado pelo
emitente, alm dos demais requisitos, dever conter, impressos pelo
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, o nome ou a razo social e o
nmero de inscrio estadual do adquirente da mercadoria.

Pargrafo 2 - a Nota Fiscal emitida nos termos deste artigo, alm dos
demais requisitos, dever:

1 - conter no campo "Informaes Complementares", a expresso "Emitida
nos termos da Portaria CAT n - /2000";
2 - ser escriturada:
a) - pelo emitente, no livro Registro de Sadas apenas na coluna
"Observaes", onde sero indicados o seu nmero e a sua srie;
b) - pelo destinatrio, no livro Registro de Entradas, na forma prevista no
Regulamento do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestaes de
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Servios - RICMS, aprovado pelo Decreto n 33118, de 14 de maro de 1991,
inclusive para efeito de crdito fiscal, quando admitido.

Pargrafo 3 - Adotadas as disposies desta portaria, fica vedada a emisso
de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, por ocasio de cada operao, ainda que
solicitada pelo adquirente da mercadoria, na conformidade do que dispe o
pargrafo 2 do art. 125 do Regulamento do Imposto sobre Circulao de
Mercadorias e sobre Prestao de Servios - ICMS, aprovado pelo Decreto
n 33118, de 14.03.91.

Art. 2 - por ocasio da emisso da Nota Fiscal referida no artigo anterior, o
contribuinte elaborar, para cada adquirente, um demonstrativo de vendas
realizadas no perodo, que conter, no mnimo:

I - o nome, o endereo e os nmeros de inscrio estadual e no CNPJ do
emitente e do adquirente;
II - a data de emisso, o nmero de ordem de cada Cupom Fiscal e o nmero
atribudo ao ECF pelo emitente;
III - o valor de cada operao, o somatrio das operaes e a assinatura do
representante legal do emitente.

Pargrafo 1 - o demonstrativo de que trata o "caput" ser elaborado:

1 - mediante a apresentao, pelo adquirente da mercadoria, de todos os
cupons fiscais emitidos nos termos do pargrafo 1 do artigo anterior;
2 - no mnimo, em 2 (duas) vias, que tero a seguinte destinao:
a) 1 via ser entregue ao adquirente;
b) 2 via para exibio ao fisco.
3 - ser arquivado pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo
193 do Regulamento do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e
Prestaes de Servios - RICMS, aprovado pelo Decreto n 33118, de 14 de
maro de 1991, juntamente com a correspondente Nota Fiscal e Cupons
Fiscais.

Pargrafo 2 - o demonstrativo previsto neste artigo fica dispensado quando
a quantidade de Cupons Fiscais emitidos no perodo, para um mesmo
adquirente, for inferior a 10 (dez), hiptese em que, em substituio, ser
elaborada no verso da prpria Nota Fiscal referida no art. 1 relao
contendo as mesmas informaes previstas nos incisos II e III.

Art. 3 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.

Para empresas do Estado de So Paulo:

O cupom fiscal deve ser emitido nas vendas em que a mercadoria seja consumida
ou retirada no prprio estabelecimento pelo consumidor, e pode ser usado para
entrega em domiclio se o local de entrega for no Estado de So Paulo.

Para clientes fora do Estado de So Paulo no permitida a entrega com cupom
fiscal.

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Nas vendas para entrega fora do Estado de So Paulo deve ser emitida
exclusivamente a nota fiscal eletrnica a partir de 1/12/2010, sem emisso de
cupom fiscal.

REGULAMENTO DO ICMS DE SP:

Art. 135 - O Cupom Fiscal ser emitido por meio de Equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF, nas vendas vista a pessoa natural ou jurdica no-
contribuinte do imposto, em que a mercadoria for retirada ou consumida no
prprio estabelecimento pelo comprador:

Pargrafo 2 - Alm do cupom fiscal, dever ser emitida, tambm, a Nota
Fiscal nos casos em que a legislao exija esse documento ou quando
solicitada pelo adquirente da mercadoria, hiptese em que:

1 - sero anotados nas vias do documento fiscal emitido, os nmeros de
ordem do Cupom Fiscal e do ECF, este atribudo pelo estabelecimento;

2 - o documento fiscal ser escriturado no livro Registro de Sadas apenas
na coluna "Observaes", onde sero indicados o seu nmero e a sua srie;

3 - o Cupom Fiscal ser anexado via fixa do documento fiscal emitido.

Pargrafo 3 - permitida a utilizao de Cupom Fiscal, desde que
indicados por qualquer meio grfico indelvel, ainda que no verso, a
identificao do adquirente, por meio do nome, dos nmeros da inscrio
estadual, do CNPJ ou do CPF, e o endereo do destinatrio, a data e a hora
da sada das mercadorias, nas seguintes hipteses:

1 - na entrega de mercadoria em domiclio, em territrio paulista;

Atravs do FrmulaCerta, voc poder emitir o arquivo de nota fiscal eletrnica
para suas vendas, para isso, ser necessrio seguir os procedimentos descritos a
seguir.

O que necessrio para iniciar a emisso de NF-e?
Para iniciar a emisso de Notas Fiscais Eletrnicas necessrio que a empresa
esteja credenciada no site da Secretaria da Fazenda do seu Estado. Para isso,
contate o contador para obter o login e senha do POSTO FISCAL
ELETRNICO.

Para que voc conhea todos os procedimentos, localize no site da sua Secretaria
da Fazenda o link para o sistema de credenciamento. Em nosso exemplo a seguir,
entramos no site da SeFaz de So Paulo, veja:

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Link:
http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/credenciamento/credenciamento.asp

Site da Secretaria da Fazenda de So Paulo. Em destaque o link para baixar
o Manual de Credenciamento.

As NFE's emitidas devem ser lanadas no portal da Nota Fiscal
Paulista?
Clientes no Estado de So Paulo
Conforme o artigo 2 da Portaria CAT 85/07, apenas os seguintes documentos
fiscais devem ser registrados eletronicamente na Secretaria da Fazenda, por meio
de gerao do Registro Eletrnico de Documento Fiscal REDF:

Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A);
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2);
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Cupom Fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
ECF.

Contribuintes que emitem somente Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) no devem
realizar o registro eletrnico (REDF) desses documentos fiscais, se tambm
emitirem Notas Fiscais modelo 1/1A devem realizar o registro eletrnico (REDF)
apenas dessas.

Implantao da Nota Fiscal Eletrnica Cadastros no
FrmulaCerta
O FrmulaCerta na verdade cria o arquivo eletrnico da Nota Fiscal. Este arquivo
depois ser utilizado pelo programa Software Emissor NF-e
(disponvel no Portal da Nota Fiscal Eletrnica atravs do link:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx) para que seja validado
correspondente Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ).

Para gerar o arquivo eletrnico da nota fiscal para as vendas realizadas no
FrmulaCerta, ser necessrio cadastrar e/ou atualizar os cadastros abaixo:

Emitente da nota fiscal: loja que realiza a venda.
Transportadores: empresas responsveis pelo transporte e entrega dos produtos
vendidos.
Clientes: pessoas jurdicas - atacadistas, revendedores, prefeituras, farmcias,
hospitais e fraqueados.
Tributao dos produtos: impostos que incidem sobre as operaes estaduais e
interestaduais.

Veja abaixo o roteiro de implantao (cadastros):

Filial Emitente da Nota Fiscal
Acesse o mdulo: Filiais no menu Arquivos | Filiais, selecione o cadastro da loja,
clique no boto Alterar(F3) para atualizar os dados cadastrais da empresa,
conforme imagem a seguir.
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Em seguida, clique na aba Dados Adicionais e localize a seo Nota Fiscal
Eletrnica, conforme mostra a figura abaixo:

Preencha os seguintes campos:

Municpio Ocorrncia municpio onde a empresa est instalada;
Iseno ICMS informe Sim caso a empresa seja isenta de cobrana de ICMS ou
No, caso a empresa no seja isenta de cobrana de ICMS;
Inscrio SUFRAMA nmero de Inscrio SUFRAMA (Superintendncia da Zona
Franca de Manaus uma Autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus ZFM);
Regime Tributao informe um dos tipos: Simples Nacional EPP, Simples
Nacional - ME, Lucro Real ou Lucro Presumido.

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Importante:
Para os clientes que utilizam a rotina de transmisso da NFe via software da SEFAZ,
o regime de tributao do FrmulaCerta SIMPLES NACIONAL EPP corresponde ao
regime de tributao SIMPLES NACIONAL no software da SEFAZ e a opo SIMPLES
NACIONAL ME corresponde a SIMPLES NACIONAL Excesso de Sublimite de
Receita Bruta.

A partir da NFe verso 2.0, voc precisar definir qual o regime Simples Nacional
o da sua empresa (EPP ou ME).

Antes de preencher estes campos, contate o contador e verifique em qual regime
de tributao sua empresa se enquadra, se ela Isenta ou no de cobrana de
ICMS e o respectivo Cdigo de Inscrio SUFRAMA.

Ainda na aba Numerao, localize a seo Outros e preencha os campos:

ltima Nota-Fiscal Informe o nmero da ltima nota fiscal emitida. Se voc j
est emitindo as notas fiscais via sistema da SEFAZ, confira o nmero da ltima
nota fiscal emitida e digite-o neste campo.
Espcie/Srie NF Clique na seta para baixo do campo Espcie e informe: NF
que significa Nota Fiscal.

Ao concluir as alteraes, clique no boto OK para grav-las.

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Fornecedores Cadastro dos Transportadores
Para cadastrar os transportadores acesse o menu Arquivos | Fornecedores, clique
no boto Incluir(F2) e preencha os campos da guia Geral conforme abaixo:

Para que o sistema saiba que o novo cadastro refere-se a um Transportador,
clique no campo: Tipo e, informe: Transportador durante o seu cadastro, assim
como abaixo:

Em seguida, clique na guia Internet/NFE e localize a seo Nota Fiscal Eletrnica
e preencha os campos:

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Municpio de Ocorrncia Municpio onde a empresa est instalada;
Iseno ICMS informe Sim caso a empresa seja de isenta de cobrana de ICMS
ou No, caso a empresa no seja isenta de cobrana de ICMS.

Antes de preencher estes campos, contate a transportadora e confirme todos os
dados da empresa.

Clientes
Para efetuar o cadastro dos clientes, sejam eles Pessoas Jurdicas, exemplos:
Prefeituras, Farmcias, Atacadistas, Distribuidores e etc., acesse o menu Arquivos |
Clientes e clique no boto Incluir(F2) e preencha os campos abaixo:

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Quando se tratar de uma empresa e/ou pessoa jurdica, preencha os campos
abaixo:
Tipo: Informe a opo 2 Pessoa Jurdica;
CNPJ e Inscrio Estadual;
rgo Emissor;
Nome/Razo Social;
Filial informe o cdigo de sua empresa cadastrada em Arquivos | Filiais;
Inscrio Suframa caso a empresa possua;
Iseno ICMS idem a anterior.

Em seguida, clique na guia Endereos e clique no boto Adicionar e informe o
endereo do cliente preenchendo o campo Municpio de Ocorrncia destacado na
figura abaixo:

Por fim, conclua o cadastro do cliente e clique no boto OK.

Tabela de Tributao Clculo dos Impostos sobre a Venda
A tabela de tributao contm as informaes necessrias para que sejam
calculados os impostos que incidem sobre a venda dos produtos. E, para isto,
podemos defini-la atravs de parmetros ou diretamente na ficha de cadastro do
produto.
Veja a seguir como criar a tabela de tributao da empresa.

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Parmetros Tabela de Tributao baseada no PIS/COFINS do
produto
Para que o sistema calcule os impostos em funo do PIS/COFINS dos produtos,
acesse o menu Arquivos | Parmetros e no campo Tabela, digite o nmero 24
(Tributao ICMS) e, em seguida, pressione a tecla <ENTER>.

Ser apresentada a janela abaixo:

Em seguida, clique no boto Incluir(F2) para adicionar os argumentos que
fornecero as informaes para o clculo do imposto das vendas. Neste
procedimento utilizaremos o argumento UFUF. Conhea abaixo sua sintaxe:

Funo: Definir o cdigo de situao tributria, a alquota de ICMS, o % margem
de valor agregado (% MVA), o % de reduo da base de clculo de ICMS de
Substituio Tributria e o CFOP para o clculo do imposto sobre as vendas dos
produtos; podendo ser definida por grupo e setor dos produtos.
Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 24
Tributao ICMS.
Argumento: Informe a sigla do Estado expedidor (origem da venda) seguido pela
sigla do Estado destino, pelo grupo e setor dos produtos.

Veja abaixo os exemplos:

- SPSP
Neste caso, definiremos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos
produtos.
No argumento, poderemos adicionar a sigla do grupo e\ou cdigo do setor:

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- SPSPD
Neste caso, definimos os impostos que incide apenas sobre as vendas dos produtos
do grupo D-Drogaria.

- SPSPD100
Neste caso, definimos os impostos que incidem apenas sobre as vendas dos
produtos do grupo D-Drogaria, setor 100.

Subargumento: Informe o cdigo do PIS/COFINS do produto, ou seja:
N Normais;
I Listagem Positiva (Isentos);
S Listagem Negativa.

Parmetro: XX YY.YY ZZ.ZZ WW.WW KKKK, onde:
XX representa o cdigo de situao tributria definido no subargumento
do argumento STRIB, conforme imagem a seguir:

YY.YY representa a alquota de ICMS do produto;
ZZ.ZZ representa o % de margem de valor agregado;
WW.WW representa o % reduo da base de clculo de ICMS de
Substituio Tributria;
KKKK representa o cdigo CFOP do produto;

Veja um exemplo de cadastro:

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- Operaes (vendas) estaduais: isso define que as vendas tem como destino,
empresas situadas no mesmo Estado em que a farmcia est situada. Para isso, o
argumento ser cadastrado assim: SPSP.
- Operaes interestaduais (vendas para fora do Estado): isso define que as vendas
tem como destino, empresas situadas em Estados diferentes da qual a farmcia
est situada. Para isso, o argumento ser cadastrado assim: SPRJ.

- Para as vendas dentro do mesmo Estado, o cadastro do argumento segue o
mesmo exemplo acima, porm no argumento informe a mesma UF de origem e de
destino, exemplo: SPSP.
- Consulte o contador para saber qual a alquota de ICMS que incide sobre as
operaes dentro do Estado ao qual a venda se destina.

No exemplo abaixo, veja como cadastrar os argumentos para operaes
interestaduais (venda pra outro Estado).

Veja um exemplo:

1- Cadastre os argumentos que informam ao sistema qual a alquota que incide
sobre a venda do Estado SP para RJ:

SPRJ - S - 02 18.00 47.83 0.00 5401
19
SPRJ - I - 02 18.00 47.83 0.00 5401
SPRJ - N - 02 18.00 47.83 0.00 5401

2- Cadastre os argumentos que informam ao sistema qual a alquota que incide
sobre as operaes dentro do Estado de destino da venda, neste caso, RJ:

RJRJ - S - 02 12.00 47.83 0.00 5401
RJRJ - I - 02 12.00 47.83 0.00 5401
RJRJ - N - 02 12.00 47.83 0.00 5401

Segue um exemplo do clculo do imposto da venda com base nestas informaes.

CLCULO DO IMPOSTO (OPERAO INTERESTADUAL)
Valor da base de clculo do ICMS sobre a operao: R$ 1000
ICMS devido sobre a operao: R$ 120 = (12% x R$ 1000)
% de margem de MVA (hiptese): 25% = 1.2
IPI: 10% = R$ 100 = (10% x R$ 1000)
Base de clculo pra reteno: R$ 1375 = (1.25 x R$ 1100)
Valor do ICMS a ser retido: R$ 127,50 (18%=alquota interna do estado de
destino x R$ 1375 = R$ 247,50 R$120 (12% x R$ 1000)) =R$ 127,50
Valor total da nota fiscal: R$ 1227,50 (R$ 1000 + R$ 100 de IPI + R$
127,50 ICMS retido\cobrado do destinatrio).

Produtos Tabela de Tributao por Produto
Para cadastrar os impostos que incidem sobre a venda do produto, acesse o menu
Arquivos | Produtos selecione o produto acabado (produtos cadastrados nos grupos
D-Drogaria e/ou R-Revenda) e clique no boto Tributao conforme imagem a
seguir:

20

Ser apresentada a janela Tributao:

Para o seu preenchimento, ser necessrio ter cincia das seguintes informaes:

Alquota de ICMS para venda dentro do estado (operaes estaduais) e
para vendas fora do estado (operaes interestaduais);
Cdigo de Substituio Tributria dos produtos;
21
Alquota de IPI alquota % de IPI informada na ficha de cadastro dos
produtos;
PIS/COFINS;
Cdigo Fiscal da Operao e Prestao (CFOP);
% de Reduo da Base de Clculo;
% Margem de Valor Agregado;
Cdigo de Classificao Fiscal.

Para preencher a tabela de tributao, clique no boto Incluir e preencha todos os
campos e no trmino, clique no boto Salvar.

Na imagem abaixo, mostramos um exemplo de como ficaria a tabela de tributao
ao qual fornecer as informaes necessrias para o clculo dos impostos das
vendas realizadas para o estado de So Paulo e de So Paulo para o estado do Rio
de Janeiro.

Os dados exibidos na janela Tributao so hipotticos e varia de empresa para
empresa, portanto, para o preenchimento destas informaes ser necessrio
contatar o seu contador para informar todos os dados corretamente.

22

Todos os campos da tabela de tributao precisam ser preenchidos, mas em alguns
momentos o %MVA e % Red. B. C. ICMS no entraro no clculo dos impostos e
para que o sistema os ignore, preencha-os com valor zero (0).

Os campos: IPI e Cdigo de Classificao Fiscal (tambm conhecidos como
Nomenclatura Comum do Mercosul) esto disponveis na tela principal de cadastro
do produto e para preench-los, informe o produto, clique no boto Alterar e
localize-os na parte inferior da tela (na seo: Situao Tributria).

Quando se tratar de um ou dois produtos, a orientao acima a mais produtiva,
mas quando se tratar de vrios produtos a sugesto utilizar a rotina de Alterao
de preos, para isso acesse o menu Relatrios, clique na opo: Alterao de
preos, em seguida, clique no boto Manuteno de Cadastro e na nova tela,
informe o grupo dos produtos, os campos que deseja visualizar (por exemplo;
Cdigo e Descrio 1), clique no campo: Campos a Alterar e selecione os campos
que deseja preencher e clique no boto: Iniciar.

Ao concluir a alterao dos campos desejados, clique no boto Gravar.

23

Vejamos agora, dois exemplos de cadastro pras seguintes situaes:

Vendas para dentro do estado (operaes estaduais)

A imagem abaixo, apresenta as informaes que incidem sobre as vendas
realizadas dentro do estado de So Paulo.

Veja que para vender o produto: REDOXON 500MG 20CAP para clientes que esto
no mesmo estado que a empresa, neste exemplo; estado de So Paulo, a alquota
de ICMS 18%, o cdigo de situao tributria 000 (confira em Arquivos |
24
Parmetros, tabela 13 o argumento STRIB), o % de margem de valor agregada e o
% de reduo da base de clculo de ICMS de Substituio Tributria zero (0) e o
cdigo fiscal da operao 5101- Venda de produtos do estabelecimento.

Para fora do Estado (operaes interestaduais)

A imagem abaixo, apresenta as informaes que incidem sobre as vendas do
estado de So Paulo para o Rio de Janeiro.

Primeiro:
Cadastre as informaes referente a operao entre So Paulo e Rio de Janeiro
conforme a imagem abaixo:

Segundo:
Cadastre as informaes referente as operaes internas no Rio de Janeiro
conforme a imagem abaixo:
25

Os valores utilizados nos exemplos so hipotticos.

Manuteno de Cadastro - Rotina de alterao em conjunto
Voc tambm pode optar por fazer a manuteno em conjunto para efetuar a
atualizao da situao tributria (PIS, COFINS, IPI e Alquotas) de uma forma
automatizada. Veja como proceder:

1. Entre no mdulo Produtos, clique no boto Manuteno e, por fim, clique no
boto Alterao em conjunto.
2. Em seguida, defina os filtros conforme sua necessitada:

3. Por fim, na parte inferior da tela, escolha o campo a ser modificado,
preencha os campos disponveis e clique no boto Aplicar alteraes.
26

Antes de executar esta rotina consulte seu Contador e obtenha todas as
informaes necessrias.

Configuraes para gerar o arquivo .TXT
Antes de realizar as vendas, ser necessrio efetuar algumas configuraes para
que no trmino de cada venda, o sistema gere o arquivo .TXT da nota fiscal. Para
isso, efetuar tais configuraes, acesse o mdulo de Parmetros inclua ou atualize
os argumentos abaixo:

1- Argumento: NFENOME
Funo: Argumento utilizado para definir o nome dos arquivos das notas fiscais de
venda
Caixa.
Argumento: NFENOME
Sub-Argumento: Deixe em branco
27
Parmetro: Digite o que deseja para os arquivos

Caso no cadastre este argumento, o sistema gerar os arquivos de nota fiscal das
vendas com o nome: NFE-IMPORTACAO seguido do nmero da nota fiscal.

2- Argumento: NFEPATH
Funo: Argumento utilizado para indicar a pasta onde sero gravados os arquivos
de Nota fiscal das vendas
Caixa.
Argumento: NFEPATH
Parmetro: Digite o local onde sero gravados os arquivos

28

3- Argumento: NFEPRODUCAO

O argumento NFEPRODUCAO da tabela 63 foi "descontinuado". O sistema passa a
assumir agora o tipo de ambiente para emisso da NFE, o informado no menu
Integrao | Arquivos Fiscais | Nota fiscal Eletrnica | boto Transmitir | boto
Configurar.

4- Argumento: IMPNFREC
Funo: Argumento utilizado para definir que a nota fiscal ser gerada no trmino
da venda
Caixa.
Argumento: IMPNFREC
Parmetro: Informe a letra E, onde;
29
E emisso de nota fiscal eletrnica no final da venda;

Argumentos adicionais para vendas pelo terminal de caixa

1- Argumento: OBRIGACLI
Funo: Argumento utilizado para solicitar o nome do cliente ou empresa
conveniada no inicio da venda.
Caixa.
Argumento: OBRIGACLI
Parmetro: XYZWK, onde;
X obriga que o nome do cliente seja informado na venda;
Y obriga a digitao do RG do cliente;
Z obriga a digitao do CPF/CNPJ do cliente;
W pede o nome do cliente no inicio da venda;
K pede o cdigo da empresa conveniada no inicio da venda;

30

Isto necessrio para que o sistema saiba a UF do destinatrio e assim consulte a
tabela de tributao cadastrada na tabela 24 em arquivos parmetros ou utilize a
tabela de tributao da ficha do produto (menu Arquivos | produtos | boto
Tributao).

2- Argumento: PEDELOTE
Funo: Argumento utilizado para mostrar tela de lotes e quantidades disponveis
do produto para venda, para que o vendedor informe o lote vendido.
Caixa.
Argumento: PEDELOTE
Parmetro: N ou S, onde;
N no mostrar a tela do lote do produto;
S mostrar a tela para escolha do lote vendido;

31

Como sugesto, o ideal seria utilizar o argumento PEDELOTE com parmetro S,
para que nas vendas, produto a produto, informe o lote que est sendo vendido,
mas para isso, ter de ter lanado os estoques e/ou as notas fiscais de compra dos
produtos. Caso configure o argumento com o parmetro N, o sistema no mostrar
a tela de lotes na venda, porm, selecionar automaticamente o lote de menor
validade e isso poder gerar discordncia entre o lote vendido e o lote registrado na
nota fiscal de venda.

3- Argumento: PEDECFOP
Funo: Argumento utilizado para solicitar ao operador o CFOP da operao,
produto a produto, durante a venda.
Caixa.
Argumento: PEDECFOP
N no pedir o CFOP do produto ao inform-lo na venda;
S pedir o CFOP do produto ao inform-lo na venda;
32

Caso cadastre este argumento com o parmetro N, ao efetuar a venda o sistema
no mostrar a tela para que o usurio informe o CFOP do item na venda, mas o
sistema pegar o cdigo informado no cadastro da tabela 24 em Arquivos
Parmetros ou da Tabela de Tributao, exibida na tela de cadastro do produto.

4- Argumento: PUNITARIOLIQNF
Funo: Argumento utilizado para definir se no arquivo de NFe das vendas, o
preo unitrio dos produtos ser o valor Bruto ou o valor Lquido.
Caixa.
Argumento: PUNITARIOLIQNF
N define que o preo unitrio gravado no arquivo ser o Bruto (opo
padro);
S define que o preo unitrio gravado no arquivo ser o Liquido.
33

5- Argumento: NFECNAEEMISSOR
Funo: Argumento utilizado pra informar o CNAE da empresa.
Caixa.
Argumento: NFECNAEEMISSOR
Parmetro: Nmero do CNAE da empresa com 7 dgitos.

Na verso 5.6 adicionamos no cadastro da filial o campo CNAE, aba Dados
adicionais. Caso este campo esteja preenchido, o sistema utilizar o CNAE
informado na filial para gerar as NFe's. Caso no tenha informado o nmero de
34
CNAE no cadastro da filial, o sistema assumir o informado no cadastro do
argumento: NFECNAEEMISSOR.

Contate o contador para confirmar o cdigo CNAE de sua empresa.

6- Argumento: MOSTRAQTPOTESNF
Funo: Argumento utilizado para definir se na emisso da NFe, a quantidade e o
valor unitrio da frmula manipulada considerar a quantidade de potes da
formula.
Caixa.
Argumento: MOSTRAQTPOTESNF
Parmetro: N ou S, onde:
N a quantidade da frmula ser sempre 1 e o valor unitrio ser o valor
bruto independente da quantidade de potes informada na receita (opo
padro);
S a quantidade da frmula ser sempre a quantidade de potes informada
na receita e o valor bruto ser o valor bruto da frmula dividido pela
quantidade de potes.

35
Vendas: Gerar nota fiscal da venda realizada pelo terminal de
caixa
Ao concluir os cadastros e configuraes mostradas no roteiro acima, acesse o
terminal de caixa pelo boto: Caixa, disponvel na tela principal do sistema ou pelo
menu Integrao, Terminal de Caixa, Operar Caixa.

A filial padro da venda definida atravs do argumento: FCAIXA, veja abaixo:
Funo: Argumento utilizado para definir a filial padro para vendas no terminal de
caixa.
Caixa.
Argumento: FCAIXA
Parmetro: XXXX, onde;
XXXX informe o cdigo da loja (conforme cadastrado em arquivos | filiais)
com quatro dgitos. Por exemplo: 0001

. A filial informada no Caixa ser tratada como Emitente do arquivo de NFe gerada
para venda.

SAIBA TAMBM:
. Quando a UF da filial for RO, ao fazer operaes de venda no caixa ser mostrado
o logotipo da NOTA FISCAL RONDONIENSE ao lado do campo onde possvel
informar o CPF.
. O mesmo vale para o Maranho (UF=MA). Neste caso o logotipo que surgir ser
o da Nota Fiscal Maranhense. Em Arquivos | Filiais a UF tem que ser
obrigatoriamente MA.

Informe o terminal 01 Ambos Geral e clique no boto OK.
Aparecer a tela abaixo, para que informe o nome/cdigo do cliente.
36

Para que o sistema possa identificar se a venda representar uma operao
Estadual ou Interestadual, calculando assim os impostos que incidem sobre a
operao, extremamente importante que o cliente (pessoa jurdica ou fsica)
seja informado nesta tela.
Venda Interestadual para No-Contribuinte - Para as vendas fora do Estado
quando o destinatrio no for contribuinte do ICMS (Pessoa Fsica, por
exemplo), a alquota deve ser a praticada dentro do Estado do emitente. Nesse
caso, o sistema utilizar a alquota para a UF do emitente configurado na
tributao do produto ou no argumento UFUF na tabela 24.

Depois de informar o cliente, clique no boto Continuar e informe o produto que
ser vendido, veja que neste momento o sistema mostrar a tela de lotes do
produto para que o vendedor selecione o lote que est sendo vendido.

37

Depois de informar o lote e a quantidade, aparecer a tela para informar o cdigo
de CFOP desta venda.

Depois de informar todos os produtos, tecle ENTER para que aparea a tela de
fechamento do cupom e informe o tipo de pagamento da compra, descontos, taxas
adicionais e a forma de pagamento.
38

Ao concluir, o Emissor de Cupom Fiscal ter impresso o cupom fiscal da venda e
para gerar a NFe, clique em No na tela de Prximo Cliente e em seguida, clique no
boto: Nota Fiscal, marque as opes destacadas abaixo.

Informe o nmero do cupom fiscal (COO) da venda e clique no boto OK.

Veja as imagens a seguir:
39

Nota Fiscal: Traz as informaes do cabealho da nota

Vale ressaltar que necessrio verificar se o campo Forma de pagamento est
preenchido corretamente.

Os campos:
Natureza da operao: ser preenchida automaticamente pelo sistema
conforme o CFOP do ltimo item da venda
Forma de Pagamento: Ser substitudo por Pagamento Prazo quando
informar as duplicatas.
Destinatrio: Dados do destinatrio e endereo (do cliente)
40

Caso o endereo apresentado na tela de destinatrio tenha de ser substitudo por
outro, clique na opo: Local da Entrega diferente do destinatrio e selecione o
endereo indicado pelo cliente.

Os endereos precisam ser previamente cadastrados na ficha do cliente para que
possa selecion-lo na tela de destinatrio.

Produtos e Servios: Mostra os produtos da venda e permite que o CFOP do
produto seja informado ou alterado.
41

Totais: Mostra os impostos (previamente calculados) que incidem sobre a venda.

Detalhes:
Base Clculo ICMS, Valor ICMS, Base Clculo ICMS Substituio
Tributria e Valor ICMS Substituio: sero calculados em funo do
regime de tributao da empresa, alquota de ICMS e cdigo de substituio
tributria do produto
Total dos produtos: somatria do valor lquido dos produtos
Valor do IPI: somatria do valor de IPI dos produtos contidos na venda
Valor de Frete e Seguro: se necessrio, informe o valor destas despesas e
clique no boto: Recalcular Valor Total Nota
Outras Despesas Acessrias: a taxa informada na venda ser mostrada
neste campo
Valor Total da Nota: a soma do total dos produtos, valor de frete,
seguro, valor de substituio de ICMS tributria, valor de IPI e de outras
despesas acessrias.

42

Antes de clicar no boto OK para confirmar a gerao do arquivo, clique no boto
Recalcular Valor Total Nota (Rec. Valor Total Nota). Isso se faz necessrio
sempre que o valor Total do IPI estiver preenchido (valor diferente de zero) e\ou se
preencher os campos: Outras Despesas Acessrias (Outras Desp. Acess.), Valor do
Frete e Valor do Seguro.

CLCULO DO IMPOSTO (OPERAO INTERNA)
Neste caso a operao considerada como interna porque no cadastro do endereo
do cliente o campo UF est: SP e o campo UF no cadastro do endereo do loja (filial
informada no inicio da venda) est SP.

Segue clculo:
- valor da base de clculo do ICMS: R$ 11,61
- valor ICMS: R$ 2,09 = (18% x R$ 11,61)
- valor total dos produtos: R$ 11,61
- valor total da nota: R$ 11,61

CLCULO DO IMPOSTO (OPERAO INTERESTADUAL)
Neste caso a operao considerada como interestadual porque no cadastro do
endereo do cliente o campo UF est diferente do campo UF do cadastro do
endereo da loja. Para gerar este exemplo, fiz uma nova venda com o mesmo
43
produto/quantidade e cliente, mas alterei o campo UF do endereo do cliente para
RJ e mantive o campo UF do endereo da farmcia, que neste caso est SP.

Veja abaixo:

Segue clculo:

1. Valor da base de clculo do ICMS: R$ 10,22
(Valor do produto R$ 11,61 (Valor do produto R$ 11,61 X 12 % Reduo da Base
de Clculo da UF Origem para UF Destino)).
2. Valor ICMS: R$ 2,55
(25% ICMS da UF Destino X Base de Clculo ICMS: R$ 10,22).
3. Base de clculo ICMS Substituio: R$ 14,68
(Valor do produto R$ 11,61 +
(Valor do produto R$ 11,61 X 43,72 % de margem de valor agregado da UF
Origem para UF Destino))
X ((100 - 12 % Reduo da Base de Clculo da UF Origem para UF Destino)/100).
4. Valor ICMS Substituio: R$ 1,12
(base de clculo ICMS Substituio R$ 14,68 X 25% ICMS Destinatrio) - valor
ICMS R$ 2,55.
1 2 3 4
5
44
5. Valor Total da Nota: R$ 12,73 (Valor do produto R$ 11,61 + valor ICMS
Substituio R$ 1,12).

Veja que o sistema utilizou as informaes que cadastramos no boto: Tributao
na ficha do produto 8020.

Transportes: Informe a empresa transportadora e preencha os campos
necessrios.

Duplicatas: Informe os prazos de cada duplicata caso o tipo de pagamento seja
prazo.
45

Por exemplo:
Digamos que ficou acordado que a compra ser paga conforme os prazos: 30, 60.
No campo Condies de Pagamento; digite 30,60 e clique no boto Gerar.

Veja a imagem abaixo:

46
Se gerar duplicatas como no exemplo acima, ser necessrio voltar a aba Nota-
Fiscal e alterar o campo: Forma de Pagamento para Pagamento Prazo.

Dados Adicionais: Digite nas sees: Informaes adicionais de interesse do Fisco
e do Contribuinte, todas as informaes que achar pertinente.

Como o terminal de caixa est integrado ao Emissor de Cupom Fiscal, a nota
gerada para a venda, mostrar em Informaes Adicionais de interesse do
Contribuinte o nmero do cupom fiscal (COO).

Veja abaixo:

Exemplo de informaes adicionais:
No caso de uma empresa que se encontra no regime de tributao: Simples
Nacional, voc poder digitar na seo: Informaes adicionais de interesse do
Contribuinte a seguinte informao:
47

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Utilize os argumentos NFEDADOSADFISCO e NFEDADOSADCONTR (tabela 63) para
cadastrar as observaes padro de interesse do fisco/contribuinte. Observe os
exemplos nas imagens abaixo:

48

Depois de verificar todas as informaes descritas acima, clique no boto OK, e o
sistema perguntar se deseja confirmar os dados, ao clicar em Sim aparecer a tela
abaixo:

Veja que nesta tela o sistema informa que o arquivo foi gerado com sucesso, o local
onde estar armazenado, o seu nome e o nmero da nota.

Neste momento, acesse o sistema da SEFAZ, importe o arquivo de NF-e que
acabou de gerar e realize as operaes de: validao, assinatura, emisso do
DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica) e transmisso ao FISCO.
Estes procedimentos esto descritos no tpico Orientaes para uso do
Software emissor Nf-e.

49
Frmula Manipulada
Como proceder para gerar a Nota Fiscal Eletrnica para as Frmulas
Manipuladas?
Para que voc possa iniciar a emisso de NF-e para vendas com frmulas
manipuladas, siga as orientaes abaixo:

a) Certifique-se que seu mdulo de Caixa esteja com a verso mnima 5.5.0.198.
Caso no esteja, faa o download do arquivo mais recente em nosso site (rea de
downloads) e atualize seu FrmulaCerta.
b) Carregue o sistema e entre na opo de menu Arquivos | Produtos. Em seguida,
cadastre um produto de revenda com nome FORM MANIPULADA - NFE, conforme a
imagem abaixo:

b1) Em seguida, acesse o menu Arquivos - Parmetros e cadastre o argumento
abaixo:
Argumento: CDPROREQ
Funo: Argumento utilizado pra definir qual produto representar a Frmula
Manipulada para gerar o arquivo NFe. com base no cadastro deste produto que o
sistema calcular os impostos de sua venda.
50

Produtos.
Argumento: CDPROREQ
Parmetro: XXXX, onde;
XXXXX o cdigo do produto frmula manipulada com 5 dgitos

b2) PIS\COFINS:

Se nas vendas de frmulas manipuladas incidir PIS\COFINS, no deixe de
preencher os campos contidos nas abas PIS e COFINS - abaixo segue imagem pra
identificar o local dos campos:

Ao concluir o cadastro do produto, consulte seu cadastro e entre no boto
Tributao para cadastrar todas as informaes necessrias para o clculo dos
impostos que incidiro sobre as vendas para dentro do estado e para fora do estado
(interestaduais).

51

Consulte o seu contador para obter todas as informaes necessrias para realizar
os cadastros aos impostos.

Conforme o exemplo que voc acabou de ver, o produto informado no argumento
CDPROREQ utilizado para representar a frmula manipulada na emisso da NFe,
portanto, no ter estoque e no dever ser impresso na listagem de inventrio.
Por este motivo, sugerimos que voc inclua no argumento FGSNAOINV a filial 9999,
grupo R e setor 999 (para mais informao deste argumento consulte o manual de
parmetros).

Nas imagens abaixo, mostramos apenas as telas da venda da requisio e aba
Totais da tela de emisso da NFe gerada pra venda da frmula manipulada quando
a tributao ICMS.

52

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da frmula manipulada
Veja abaixo como informar o NCM da frmula manipulada:
1. Acesse o cadastro do produto indicado no argumento CDPROREQ.
2. Na aba IPI preencha o campo Classificao Fiscal com o nmero 30039099.

Frmulas Manipuladas tributadas em ISSQN
Para que o sistema calcule corretamente os impostos que incidem sobre as vendas
de frmulas manipuladas que tributam em ISSQN - Imposto Sobre Servios de
Qualquer Natureza, ser necessrio cadastrar os argumentos abaixo.

1- Argumento: ALISS
Funo: Argumento utilizado para informar a alquota de ISS da venda de
Frmulas Manipuladas.
Produtos.
Argumento: ALISS
Sub-Argumento: REQ
Parmetro: Alquota de ISSQN.

53

2- Argumento: CDSERVISS
Funo: Argumento utilizado para definir o cdigo de servio de ISS da empresa.
Produtos.
Argumento: CDSERVISS
Sub-Argumento: REQ
Parmetro: Cdigo de servio de 3 a 4 dgitos conforme o Municpio da
Farmcia.

Contate o contador para obter o cdigo de servio da farmcia.

54
Nas imagens abaixo, mostramos apenas as abas Produtos e Servios e Totais que
sero apresentadas ao gerar a NFe de uma venda casada (frmula manipulada +
varejo + drogaria) na qual o imposto que incide sobre a frmula manipulada o
ISS.

Aba Produtos e Servios:

Aba Totais:

55
Note que o sistema separou corretamente a tributao dos produtos levando em
considerao: regime de tributao da empresa, a alquota de ICMS dos produtos
de varejo/drogaria e/ou ISS da frmula manipulada, o CFOP dos itens e situao
tributria dos produtos, PIS/COFINS e IPI.

Nota Fiscal Eletrnica - NF Avulsa, Envio, Consulta,
Cancelamento e Inutilizao
Acompanhe os procedimentos abaixo e conhea as novas opes do mdulo Nota
Fiscal Eletrnica.

importante que voc realize os procedimentos abaixo antes de iniciar a
leitura deste tpico
ORIENTAES GERAIS:
Faa o download do Service Pack 2 (disponibilizado em 30/03/11);
Atualize seu sistema com o novo pacote;
Acesse o mdulo de Terminal de Caixa.

As notas geradas a partir da atualizao do Service Pack 2 estaro na verso 2.0 da
NFe, portanto, ser necessrio instalar o Software Emissor NFe da verso 2.0
ambiente de produo para que possa continuar transmitindo as notas fiscais via
software da SEFAZ.

Para ter acesso aos novos recursos desta rotina, voc dever habilitar/ativar no
perfil do usurio a nova opo Nota Fiscal Eletrnica. Veja como proceder:

1. Entre na opo de menu Arquivos | Usurios.
2. Em seguida, selecione o usurio e clique nos botes Alterar e depois no
Exibir.

56

3. Localize a opo Nota Fiscal Eletrnica e, em seguida, tecle F12 para ativ-
la.

4. Para finalizar, salve o perfil e efetue novo login no sistema.

57

Neste momento o sistema j trar nas opes de menu a nova opo Nota Fiscal
Eletrnica. Veja a imagem abaixo:

Opo de menu

Mdulo Nota Fiscal Eletrnica

58
No ambiente PAF-ECF o acesso a NF-e feito pelo mdulo de
Sintegra
Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o mdulo Usurios e, em seguida, selecione o usurio desejado e
ative as seguintes opes do menu Integrao:

2. Depois de salvar as alteraes no perfil do usurio, feche o sistema e acesse
novamente com o usurio.
3. V at o menu Integrao | Arquivos Fiscais | Sintegra e clique no boto
Nota Fiscal Eletrnica.

59

Vale ressaltar que voc precisar estar atualizado com os ltimos mdulos da
verso do FrmulaCerta 5.6 PAF-ECF para realizar os procedimentos descritos
acima.

NF Avulsa
Para emisso da nota fiscal avulsa, proceda da seguinte forma:

1. Inicialmente cadastre o terminal NFE que voc usar:

60
3. Dentro do mdulo Nota Fiscal Eletrnica, opcionalmente, caso voc queira j
configurar, ou seja, preencher os campos necessrios para posterior envio
da NFE, clique no boto Configurar e preencha os campos contidos nas abas
Geral, E-mail e Arquivos.

Nesta aba importante efetuar os seguintes procedimentos:

1. Clique no boto para que o sistema localize automaticamente o Nmero
de Srie do Certificado Digital;
2. Informe o Ambiente de Comunicao PRODUO;
3. Selecione o Tipo de Certificado utilizado: A1 ou A3;
4. Por fim, selecione o Logotipo da loja para impresso no DANFE.

Os procedimentos acima devem ser realizados no computador em que o Certificado
Digital est instalado, bem como o envio (transmisso da NFe).

1
2
3
4
61

4. Ao final, clique no boto OK.
5. Depois de configurar e voltar para a tela principal do mdulo Nota Fiscal
Eletrnica, clique no boto NF Avulsa.
6. Neste momento, selecione o terminal de caixa que voc cadastrou
anteriormente no argumento TERMINALCX e proceda da mesma maneira
que estive realizando a venda no terminal de caixa.

62

Ao final da venda observe as abas e campos referentes Nota Fiscal Eletrnica:

No trmino da venda observe a mensagem que o sistema apresentar:

63
Envio da NFe pelo FrmulaCerta
O arquivo gerado e mostrado na tela acima tambm pode ser enviado via software
da SEFAZ. O que veremos agora como envia-lo via sistema. Veja como proceder:

Antes de enviar a NFe, ou seja, transmitir a nota, voc precisar ter o
Microsoft .NET Framework 3.5 instalado no computador. Caso voc no
tenha, acesse a Central de Download da Microsoft no link abaixo e baixe o
framework:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-
4e35-b531-508d977d32a6&displayLang=pt-br

Para melhorar o processo de gerao e envio de NFE, facilitando a localizao e
manuteno de registros faltantes para o correto envio foi criado algumas
checagens ao gerar a NFE para que no sejam enviados dados incompletos. Ao
gerar NFE, caso os dados abaixo estejam incompletos, o sistema ir retornar
um alerta informando qual registro no est preenchido e, em seguida, ir
abortar o processo, sendo necessrio o preenchimento dos dados faltantes
antes de gerar novamente a NFE.

Produtos
1) Dados de tributao - Cdigo da Situao Tributria e Alquota de ICMS, IPI, PIS
e COFINS e Classificao Fiscal/NCM.
2) Data de Fabricao do lote

Filiais
1) CNPJ
2) Endereo Completo - Endereco, Nmero, Bairro, Municipio, UF e CEP
3) Telefone (DDD com 2 dgitos e nmero do telefone sem hifen)
4) Dados adicionais - Municpio de Ocorrncia

Clientes
1) CNPJ/CPF
2) Endereo Completo - Endereo, Nmero, Bairro, Municpio, UF e CEP
3) Dados adicionais - Municpio de Ocorrncia

Fornecedores
1) CNPJ
2) Endereo Completo - Endereo, Nmero, Bairro, Municpio, UF e CEP
3) Telefone (DDD com 2 dgitos e nmero do telefone sem hifen)
4) Internet/NFE - Municpio de Ocorrncia

Convnio
1) CNPJ
2) Endereo Completo - Endereo, Nmero, Bairro, Municpio, UF, CEP, Telefone
(DDD com 2 dgitos e nmero do telefone sem hifen) e Municpio de Ocorrncia

64
Na tela principal da Nota Fiscal Eletrnica, informe o perodo nos campos abaixo e,
em seguida, clique no boto Iniciar para visualizar as notas que sero transmitidas.

Antes de enviar, clique no boto Status SEFAZ para verificar se no ocorrer
nenhum problema da transmisso.

Retorno da SEFAZ

Em seguida, clicar no boto Enviar NFE para transmitir a nota.

Veja abaixo status de algumas notas aps a transmisso:

Neste momento, voc pode clicar no boto Legenda e saber o que cada Status
representa.

65

Para emisso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) selecione a
nota com status verde e clique no boto DANFE.

Observe as opes:

1 Clicando no boto Visualizar/Imprimir o sistema mostrar uma pr-visualizao
do DANFE.

1
2
3
66

Neste momento, caso queira imprimir efetivamente o DANFE, basta clicar no cone
de impresso ( ) localizado no topo da tela.

2 Clicando no boto Exportar para PDF o sistema mostrar uma mensagem de
alerta informando que o arquivo PDF foi gerado com sucesso.

67
O arquivo PDF citado acima ser gerado na pasta que voc informou no campo
Diretrio Exportao, aba Arquivos. Veja:

No incio do tpico NF Avulsa, o qual mostra os procedimentos para emisso da
nota fiscal avulsa, informamos que dentro do mdulo Nota Fiscal Eletrnica,
opcionalmente, voc pode configurar os campos necessrios para posterior envio da
NFe.

3 Antes de clicar no boto Enviar por E-mail certifique-se de ter entrado na opo
de configurao de e-mail (boto Configuraes aba E-mail) e preenchido todos
os campos.

O texto-modelo apresentado aqui pode ser personalizado, para sua
convenincia, a qualquer momento.
Parte superior
68

Veja abaixo o texto na ntegra:

Prezado [[destinatario]]

Voc recebeu uma Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)

Dados da Nota Fiscal:

-Emitente: [[emitente]]
-CNPJ: [[cnpjemitente]]

-Destinatrio: [[destinatario]]
-Nmero: [[nrnfe]]
-Chave de acesso: [[chaveacesso]]
-Situao: Autorizado o uso da NF-e
-Nmero do Lote: [[nrlote]]
-Nmero do Recibo: [[nrrecibo]]
-Nmero do Protocolo: [[nrprotocolo]]
-Data Emisso: [[dtemissao]]
-Data Transmisso: [[dtenvio]]
-Valor R$: [[valor]]

O que a NF-e?

A Nota Fiscal Eletrnica um documento digital, emitido e armazenado
eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de
circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes.
Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente e pela
recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do fato gerador.
Mais informaes: www.nfe.fazenda.gov.br

Como verificar a concesso da Autorizao de Uso da NF-e?

- Acesse www.nfe.fazenda.gov.br;
- Na seo Servios, clique em Consulta Completa a uma Nota Fiscal Eletrnica ou
acesse
https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=
completa
- Digite a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica informada acima e que pode
ser tambm encontrada no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
impresso e entregue ao destinatrio junto mercadoria).

Ateno:
Anexo a este e-mail estamos lhe enviando o arquivo XML desta NF-e.
Este arquivo ser til quando o destinatrio for uma pessoa jurdica, pois permitir
a importao automtica dos dados da NF-e para Aplicativos e Sistemas gerenciais
da sua empresa, evitando assim, digitaes manuais.
Para maiores informaes, consulte o seu Departamento de Informtica.

Atenciosamente,
Nome da Farmcia
69
Depto Responsvel
Telefone da Farmcia

Detalhes da Mensagem de envio do e-mail aos destinatrios
1. importante destacar que voc precisar trocar os textos (Nome da
Farmcia, Depto Responsvel e Telefone da Farmcia) da parte inferior
do campo da mensagem pelos dados da sua farmcia.

2. Os campos entre colchetes, por exemplo: [[destinatario]], sero substitudos,
no momento do envio pelos dados contidos no NFe.

3. Voc pode considerar que algumas informaes sejam mais relevantes para
farmcia (Emitente) do que para o cliente (Destinatrio), portanto, caso queira,
remova-os.

4. Veja abaixo o modelo adotado por alguns clientes. Nele as linhas: Situao:
Autorizado o uso da NF-e, Nmero do Lote: [[nrlote]] e Nmero do Recibo:
[[nrrecibo]] foram removidas do texto.

Prezado [[destinatario]]

Voc recebeu uma Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)

Dados da Nota Fiscal:

-Emitente: [[emitente]]
-CNPJ: [[cnpjemitente]]

-Destinatrio: [[destinatario]]
-Nmero: [[nrnfe]]
-Chave de acesso: [[chaveacesso]]
-Nmero do Protocolo: [[nrprotocolo]]
-Data Emisso: [[dtemissao]]
-Data Transmisso: [[dtenvio]]
-Valor R$: [[valor]]

O que a NF-e?

A Nota Fiscal Eletrnica um documento digital, emitido e armazenado
eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de
circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes.
Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente e pela
recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do fato gerador.
Mais informaes: www.nfe.fazenda.gov.br

Como verificar a concesso da Autorizao de Uso da NF-e?

- Acesse www.nfe.fazenda.gov.br;
70
- Na seo Servios, clique em Consulta Completa a uma Nota Fiscal Eletrnica ou
acesse
https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=
completa
- Digite a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica informada acima e que pode
ser tambm encontrada no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
impresso e entregue ao destinatrio junto mercadoria).

Ateno:
Anexo a este e-mail estamos lhe enviando o arquivo XML desta NF-e.
Este arquivo ser til quando o destinatrio for uma pessoa jurdica, pois permitir
a importao automtica dos dados da NF-e para Aplicativos e Sistemas gerenciais
da sua empresa, evitando assim, digitaes manuais.
Para maiores informaes, consulte o seu Departamento de Informtica.

Atenciosamente,
Nome da Farmcia
Depto Responsvel
Telefone da Farmcia

Preencha o e-mail do cliente antes de gerar a nota, caso contrrio, voc no
conseguir enviar. O mesmo vale se algum campo da configurao do e-mail, no
estiver preenchido, isto impedir tambm o envio.

Veja a seguir as telas de erros do sistema que aparecem caso algum campo de
configurao de e-mail esteja em branco ou tenha sido preenchido incorretamente:

O cliente (Destinatrio) no possui e-mail em seu cadastro.

71

Algum campo do cadastro de configurao do e-mail no est preenchido.

Esta mensagem aparecer caso as duas situaes de erro acima ocorram.

Sugesto
Para iniciar a utilizao das rotinas vistas at o momento, sugerimos que voc
continue transmitindo os arquivos pelo mtodo antigo (via software SEFAZ verso
2.0), prepare todo o ambiente conforme descrito acima e defina uma data inicial
para utilizao deste novo processo de transmisso. Com isso, voc ter tempo
para treinar sua equipe e evitar o reenvio de notas j transmitidas.

Consulta de NFe
Caso voc precise consultar uma nota, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se que a nota que deseja consultar esteja selecionada e, em
seguida, clique no boto Consultar NFe conforme voc v na imagem
abaixo:

72

2. Neste momento a chave de acesso da NFe levada automaticamente para o
mdulo de consulta.

3. Clicando no boto Consultar NFe o sistema abre a pgina de consulta pblica
da Secretaria da Fazenda, j com a chave de acesso da NF digitada. Basta
digitar a seqncia de caracteres que aparece ao lado do campo e escolher
entre a consulta resumida ou a consulta completa. Veja:

73

4. Caso voc opte pelo boto Localizar Arquivo XML basta informar o caminho e
o arquivo XML da nota que deseja consultar e clicar no boto Abrir. Veja:

Observe a seguir a consulta resumida de uma NFe diretamente do site da SEFAZ:
74

Agora veja uma consulta completa da mesma NF-e:

Observe que na consulta completa o sistema traz vrias abas.
75

importante ressaltar que, caso queira, voc pode a qualquer momento
consultar uma nota fiscal, para isso basta entrar no mdulo Nota Fiscal
Eletrnica e clicar o boto Consultar NFe (Figura 1). Em seguida, no mdulo de
consulta, basta informar a chave de acesso ou localizar o arquivo XML da nota
(Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Cancelamento de NFe
Caso voc precise cancelar uma nota, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se que a nota que deseja cancelar esteja com o status verde.

2. Mantenha-a seleciona e, em seguida, clique no boto Cancelar NFE.
76
Aparecer a seguinte tela:

Digite o motivo do cancelamento

Inutilizao de numerao de NFe
Conforme o Ajuste Sinief 07/05, existe a seguinte obrigao com relao
Inutilizao:

"O contribuinte dever solicitar, mediante Pedido de Inutilizao de Nmero da NF-
e, at o 10 (dcimo) dia do ms subseqente, a inutilizao de nmeros de NF-es
no utilizados, na eventualidade de quebra de seqncia da numerao da NF-e."

Recomenda-se ao emitente, na gerao e transmisso das NF-e's, utilizar a
numerao seqencial das NF-e's para cada srie. Entretanto, podem ocorrer os
seguintes fatos para uma parcial "quebra" da numerao de autorizaes
(considerando o mesmo emitente e uma mesma srie):
A NF-e transmitida para a SEFAZ foi rejeitada por algum motivo, sendo que
a NF-e dever ser revista. Neste caso, como a NF-e no foi autorizada ou
denegada pela SEFAZ, considerada omisso do nmero (lacuna) na
SEFAZ.
Uma NF-e de numerao maior foi autorizada na SEFAZ, mas existem NF-e's
de numerao inferior em situao "Em Digitao", "Validada" ou "Assinada"
(ou seja, ainda no autorizadas), formando uma lacuna na numerao na
SEFAZ.
Uma NF-e de numerao maior foi autorizada na SEFAZ e no existem NF-
e's de numerao inferior, formando uma lacuna na numerao na SEFAZ.
Dentre outros motivos.

Tais nmeros podero ser utilizados pelo usurio (exemplo: pode-se corrigir a NF-e
rejeitada, contanto que no seja rejeio por duplicidade, e envi-la novamente
para a SEFAZ para autorizao). Entretanto, conforme o Ajuste Sinief citado, at o
77
dcimo dia do ms subseqente, deve-ser realizar a inutilizao dos nmeros no
utilizados.

A Inutilizao o processo de informar SEFAZ que determinada faixa de
numerao no foi e no poder mais ser utilizada, sendo portanto vedado a
autorizao posterior de NF-e's com os nmeros da faixa.

Veja abaixo como proceder caso voc precise inutilizar uma faixa numrica:

1. No mdulo Nota Fiscal Eletrnica, clique no boto Inutilizar Num, conforme
mostra a imagem abaixo:

2. Preencha os campos da tela Inutilizar Numerao e, ao final, clique no boto
OK para efetivar a operao.

78

Todos os procedimentos vistos no tpico de NFe (Envio, Cancelamento e
Inutilizao) devem ser realizados no Terminal onde o certificado digital
encontra-se instalado/conectado.

Orientaes para uso do Software emissor Nf-e
O Software Emissor NF-e um programa que, depois de instalado na mquina
do contribuinte, permite a emisso de Notas Fiscais eletrnicas (NF-e) para a
correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ).

O Software compreende a gerao do arquivo da Nota Fiscal eletrnica, meios para
realizar a assinatura com o Certificado Digital que o contribuinte possuir e a sua
transmisso para a SEFAZ relacionada. Tambm permite o gerenciamento das NF-
e's e o cancelamento das mesmas, a impresso do Documento Auxiliar da Nota
Fiscal eletrnica (DANFE) para a circulao das mercadorias e outras
funcionalidades acessrias para facilitar a criao da NF-e, tais como os cadastros
de clientes, produtos e transportadoras.

Confira abaixo os links de instalao do sistema da SEFAZ e vdeos de orientao
que explica todos os procedimentos que devem ser realizados para transmisso do
arquivo de Nota Fiscal Eletrnica.

Ambiente de PRODUO - Link para download:
http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/
Ambiente de TESTES - Link para download:
http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/

Procedimentos a executar no programa emissor de NF-e?

Link principal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx
Cadastrar emitente:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD01_Cadastrar_Emitente.swf
79
Cadastrar produtos:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD02_Cadastro_Produto.swf
Cadastrar clientes:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD03_Cadastro_Cliente.swf
Cadastrar transportadores:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD04_Cad_Transportadora.swf
Digitar nota fiscal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05A_Digitar_Nota.swf
Validar nota fiscal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05B_Validar_Nota.swf
Assinar nota fiscal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05C_Assinar_Nota.swf
Transmitir nota fiscal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05D_Transmitir_Nota.swf
Imprimir nota fiscal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05E_Imprimir_Nota.swf
Outras Funes:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/EAD05F_Outras_Funcoes_Nota.swf

Para os arquivos gerados pelo FrmulaCerta, consulte os links: 1, 6, 7, 8, 9 e 10.
Perguntas mais freqentes, consulte:
http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/perguntas.asp

Certificado Digital
Para que as NFes tenham validade fiscal e jurdica necessrio a aquisio e
utilizao do Certificado Digital.

recomendado que seja conferida a compatibilidade do Software Emissor de
Notas Fiscais Eletrnicas com os tipos A1 e A3. Para os que optarem por utilizar
o Software Emissor NF-e da Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo, os
certificados utilizados so:

A1 (arquivo)
A3 (SmartCard/Token)
80

Como complemento deste tpico segue abaixo os seguintes links para consulta:
Esclarecimento de dvidas:
https://esaj.tjsp.jus.br/WebHelp/id_certificados_digitais.htm#31
CertiSign: http://www.certisign.com.br/produtos-e-servicos/certificados-
digitais/nf-e

Nota Fiscal via transferncia
Emisso de NF-e para filiais/franqueados
Veja a seguir as etapas e os procedimentos de como gerar a nota fiscal eletrnica
para operaes de vendas para filiais e franqueados.

1. Etapa - Cadastro:
Faa o cadastro da loja e das filiais (e franqueados).
Informe o regime de tributao, iseno ICMS e o municpio de ocorrncia.
Em Fornecedores, cadastre os dados dos transportadores.
Cadastre na ficha dos produtos da transferncia a tributao (boto Tributao em
Arquivos | Produtos) ou defina os argumentos na tabela 24* para o PIS/COFINS
do produto (os detalhes destes procedimentos esto no tpico Implantao da Nota
Fiscal Eletrnica Cadastros no FrmulaCerta).

*veja no final deste tpico o preenchimento dos argumentos na tabela 24.

2. Etapa - Argumentos necessrios:
Ser necessrio cadastrar e configurar os argumentos:
NFENOME, NFEPATH e CDPROREQ da tabela 63 (os detalhes destes procedimentos
esto no tpico Configuraes para gerar o arquivo TXT).

3. Etapa Gerando a nota fiscal eletrnica para operaes de vendas:
Proceda da seguinte forma:
Acesse o mdulo de Transferncias e inclua uma nova transferncia ou consulte e
selecione uma que j esteja cadastrada.
81

Em seguida, clique no boto Nota Fiscal e depois no boto Gerar NF-e.

O sistema mostrar a tela NF-e - Nota fiscal eletrnica, com todas as informaes
da nota.

82
Navegue pelas abas superiores e consulte todas as informaes dos campos.
Ao final, clique no boto OK e confirme os dados.

O sistema mostrar um aviso que o arquivo de NFe foi gerado com sucesso na
pasta que voc informou anteriormente no argumento NFEPATH.

Veja a seguir os procedimentos para preenchimento dos argumentos na tabela 24
(Tributao):

Argumento
Poderemos adicionar aqui a sigla do grupo e\ou cdigo do setor:
SPSPD - Neste caso, definimos os impostos que incide apenas sobre as
vendas dos produtos do grupo D-Drogaria.
SPSPD100 - Neste caso, definimos os impostos que incidem apenas sobre as
vendas dos produtos do grupo D-Drogaria, setor 100.

Subargumento
Informe o cdigo do PIS/COFINS do produto, mais as letras TRF:
N Normais;
I Listagem Positiva (Isentos);
S Listagem Negativa.
Exemplo:
NTRF
ITRF
STRF

Parmetro
Informe a representao tributria XX YY.YY ZZ.ZZ WW.WW KKKK, onde:
XX representa o cdigo de substituio tributria definido no
subargumento do argumento STRIB;
83
YY.YY representa a alquota de ICMS do produto;
ZZ.ZZ representa o % de margem de valor agregado;
WW.WW representa o % reduo da base de clculo de ICMS de
Substituio Tributria;
KKKK representa o cdigo CFOP do produto.

Regra geral para cadastro dos argumentos para transferncia
Alguns clientes utilizam a transferncia como canal de vendas e, por isso, j tem os
argumentos de tributao cadastrados conforme descrito no tpico Tabela de
Tributao Clculo dos Impostos sobre a Venda. Portanto, nestes casos,
voc no precisar alter-los ou at mesmo, cadastrar novos argumentos
informando as letras TRF no subargumento.

J os clientes que utilizarem a transferncia para registro de transferncia entre as
lojas, precisaro utilizar CFOPs correspondentes operao de transferncia. Neste
caso, voc precisar cadastrar os argumentos de tributao, utilizando no
subargumento o cdigo do PIS/COFINS do produto mais as letras TRF e informar o
CFOP correspondente.

Verifique com o seu Contador o CFOPs utilizados para transferncia entre lojas e,
em seguida, acesso o menu Arquivos | Parmetros, tabela 41 e veja se estes
cdigos encontram-se cadastrados no argumento CFOPS.

Como configurar a tabela 24 para transferncia de
Requisies?
Conforme visto anteriormente na Regra geral para cadastro dos argumentos
para transferncia a sugesto cadastrar na tabela 24 o argumento UFUF +
R999 (grupo R-REVENDA e setor 999 - setor criado para o produto Frmula
84
Manipulada) com o subargumento NTRF. Em seguida informar no parmetro todas
as informaes e cfop para a operao.

Gerenciamento centralizado do nmero da NFe
As farmcias que possuem filial\departamento de almoxarifado e realizam
transferncias\vendas para outras lojas precisam cadastrar o argumento
TRFNUMNFE (veja sintaxe abaixo) para que na emisso da NF-e da operao o
sistema gere o nmero da nota fiscal eletrnica seguindo a numerao da matriz.

Conhea o argumento:

TRFNUMNFE
Funo: Argumento utilizado pelas farmcias que possuem filial\departamento de
almoxarifado e realizam transferncias\vendas para outras lojas. Estas farmcias
precisam cadastrar o argumento TRFNUMNFE para que na emisso da NF-e da
operao o sistema gere o nmero da nota fiscal eletrnica seguindo a numerao
da matriz.
Transferncia.
Argumento: TRFNUMNFE
Subargumento: Cdigo da Filial Almoxarifado com 4 dgitos. A filial informada no
subargumento (almoxarifado) precisa estar cadastrada com todas as informaes
da matriz, inclusive a srie da NF e campos na seo Nota Fiscal Eletrnica.
Parmetro: Cdigo da Matriz com 4 dgitos.

Observe o exemplo abaixo:

85

Criado o campo Filial dentro da opo Nota fiscal (Alt+F9) para
que o usurio defina a filial da NF-e
A criao deste campo (veja destaque na imagem abaixo) ideal para os clientes
que precisam gerar a NF-e de vendas de uma filial diferente da escolhida na
abertura do caixa.

86

Caso seja necessrio gerar uma NF-e de venda de uma filial (filiais internas)
seguindo a numerao de outra filial necessrio cadastrar o argumento
CXNUMNFE (veja sintaxe abaixo). Se no for cadastrado o argumento, o sistema
continuar utilizando a filial de origem do cupom.

CXNUMNFE
Funo: Argumento usado para definir a filial de origem da venda e a de destino
para alimentar a NFE.
(Caixa).
Argumento: CXNUMNFE
Subargumento: Informe o cdigo da filial de origem com 4 dgitos.
Parmetro: Informe a filial (com 4 dgitos) que fornecer os dados para a NFE
(cabealho da nota fiscal).

Novo Argumento CSOSN
Caso sua empresa seja "SIMPLES NACIONAL EPP", o FrmulaCerta respeitar o
cadastro do argumento CSOSN que pode ser definido por produto ou situao
tributria. Para isso, utilize o novo argumento CSOSN.

CSOSN
Funo: Argumento usado para informar o Cdigo de Situao da Operao do
Simples Nacional.
(Produtos).
Argumento: CSOSN
Subargumento: XY ou vazio (assumir para todos). Onde:
X - procura pelo CDPRO;
Y - se no tiver CDPRO procura pelo STRIB;
Em branco - Aplicar para todos produtos como padro, caso contrrio
assume 102.
Parmetro: Cdigo CSOSN (102, 202, etc.). Padro: 102.

87
NF-e - Alterao de notas
Agora possvel alterar as notas que no receberam retorno do site da NFE.
Acompanhe abaixo:

Novo boto Editar NF-e

Caso o site no retorne que a nota foi enviada ou se o envio efetuado do arquivo
XML foi efetuado com um transmissor gratuito, nesse caso, voc deve clicar em
Editar NF-e e informar a chave de acesso da NF-e. Em seguida, validar a mesma e
preencher as informaes mostradas abaixo:

Fique atento a mensagem desta tela: Antes de emitir o DANFE para o cliente,
certifique-se que a Chave de Acesso digitada j consta como autorizada no
site da Sefaz.

88
Somente ser possvel iniciar a alterao caso a chave da NFE seja vlida. Ao
validar a mesma ser possvel alterar:
N Recibo
N Protocolo
Dt. Transmisso
Status da NFE

Vale ressaltar que a Alternate no se responsabiliza por alteraes que voc, por
ventura, tenha efetuado incorretamente.

Permitir utilizar mais de um certificado
Agora o sistema poder gerenciar qual certificado utilizar no envio de NFE. Isso
ser mais utilizado para os clientes que trabalham com TERMINAL SERVICE, onde
no Servidor do TS ficam vrios certificados e cada loja utiliza um para operaes de
NFE.
Para isso, voc dever ter na pasta do FrmulaCerta (por padro C:\FCerta) o
arquivo FCERTANFEXXXX.INI, onde XXXX o nmero da filial. Veja tela de exemplo
abaixo:

Para criar pelo sistema os arquivos de cada filial, acesse a opo Integrao |
Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Eletrnica | Transmitir. Clique em Configurar,
selecione a filial e, em seguida, clique em Iniciar.

Informe as configuraes para a filial e selecione o certificado correspondente
instalado no servidor e clique em OK. Com isso, ser criado o arquivo
FCERTANFEXXXX.INI para a respectiva filial.

89

Atravs do boto ao lado do campo Nmero de Srie do Certificado Digital
voc ver uma tela para seleo de Certificados. Observe a tela de exemplo abaixo:
Siga as orientaes no topo da tela e, por fim, clique no boto Selecionar.

90
Convnios Disponibilizado a opo Pessoa Fsica ou
Jurdica no campo Tipo
No cadastro de convnios foi disponibilizado no campo "TIPO" a opo para que o
usurio possa informar se os dados informados correspondem a Pessoa Fsica ou
Pessoa Jurdica. O padro do sistema Pessoa Jurdica.

As farmcias podem ter convnios com pessoas fsicas e, tambm nestes casos,
precisam emitir NFe para eles. Para isso, o usurio precisa acessar a ficha destes
convnios e informar no cadastro o tipo "Pessoa Fsica". Caso contrrio a NFe ser
recusada, pois o sistema colocar o nmero do CPF na NFe como CNPJ.

Esta informao tambm consta no manual da verso 5.8.

NF-e | Horrio de vero - Procedimentos no
FrmulaCerta
Na maioria dos Estados brasileiros implantado o horrio de vero durante um
perodo especfico de meses.

Durante este perodo, para que o envio da NF-e continue funcionando corretamente
no FrmulaCerta e no ocorram diferenas de data/hora no envio da NF-e (entre a
data e hora do seu arquivo e os servidores de NF-e do governo) foi criada uma
opo no mdulo NF-e, no boto Configurar, que permite definir se o sistema est
ou no no horrio de vero.

Acesse Integrao | Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Eletrnica, clique no boto
Transmitir e acompanhe a seguir a sequencia de telas que mostram o procedimento
que voc precisar executar no seu FrmulaCerta:

91

No mdulo Transmisso NF-e clique no boto Configurar.

Na tela de configurao, selecione a filial e clique no boto Iniciar, depois marque a opo
Horrio de vero e, por fim, clique no boto OK para confirmar a alterao.

92

No caso especfico de 2013, esta opo deve estar selecionada no perodo
20/10/2013 a 16/02/2014 (incio e fim do horrio de vero). Portanto, no dia
17/02/2014 obrigatrio modificar esta configurao desmarcando a opo
Horrio de Vero nas configuraes do mdulo NF-e, antes do primeiro envio.

Ateno para a mensagem abaixo:

importante destacar que isto ocorre porque voc precisa informar ao mdulo da
NF-e que est ou no no horrio de vero.

Correo, cancelamento e inutilizao de NF-e

Fonte:
Perguntas Frequentes do Portal da NFe
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7
zEQFBPObw0=)

93
As notas que foram canceladas precisam ser inutilizadas?
No, nenhuma NF-e cancelada pode ter seu nmero inutilizado. Cada nmero/srie
de NF-e poder encontrar-se apenas em uma das seguintes situaes: ter sido
utilizado por uma NF-e, autorizada, cancelada, ou denegada, ou ento ter sido
inutilizado (ou ainda no ter sido utilizado pela empresa em nenhuma destas
situaes). Assim, aps o nmero estar ocupado com uma NF-e, seja autorizada,
cancelada ou denegada, no poder mais ser inutilizado.

O que a inutilizao de nmero de NF-e?
Durante a emisso de NF-e possvel que ocorra, eventualmente, por problemas
tcnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequncia da numerao.
Exemplo: a NF-e n 100 e a n 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por
motivo de ordem tcnica, no foi utilizada antes da emisso da n 110.
A inutilizao de nmero de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor
comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subsequente, os nmeros de NF-e
que no sero utilizados em razo de ter ocorrido uma quebra de sequncia da
numerao da NF-e. A inutilizao de nmero s possvel caso a numerao ainda
no tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
A inutilizao do nmero tem carter de denncia espontnea do contribuinte de
irregularidades de quebra de sequncia de numerao, podendo o fisco no
reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulao apurados.
As NF-e canceladas, denegadas e os nmeros inutilizados devem ser escriturados,
sem valores monetrios, de acordo com a legislao tributria vigente.

Como sero solucionados os casos de erros cometidos na emisso de NF-e
(h previso de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do
cliente, erro no endereo, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou
registrado na base da SEFAZ?
Com relao Carta de Correo, vide a questo 22.
Uma NF-e autorizada pela SEFAZ no pode ser mais modificada, mesmo que seja
para correo de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existncia
exclusivamente eletrnica e a autorizao de uso da NF-e est vinculada ao
documento eletrnico original, de modo que qualquer alterao de contedo ir
invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorizao de
uso.
Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente
antes da circulao da mercadoria, a NF-e poder ser cancelada e ser ento emitida
uma Nota Eletrnica com as correes necessrias.
94
H ainda a possibilidade de emisso de NF-e complementar nas situaes previstas
na legislao. As hipteses de emisso de NF complementar so:
I - no reajustamento de preo em razo de contrato escrito ou de qualquer outra
circunstncia que implique aumento no valor original da operao ou prestao;
II - na exportao, se o valor resultante do contrato de cmbio acarretar acrscimo
ao valor da operao constante na Nota Fiscal;
III - na regularizao em virtude de diferena no preo, em operao ou prestao,
ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no perodo de apurao do
imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
IV - para lanamento do imposto, no efetuado em poca prpria, em virtude de
erro de clculo ou de classificao fiscal, ou outro, quando a regularizao ocorrer
no perodo de apurao do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal
original;
V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente
mercadoria existente como estoque final;
VI - em caso de diferena apurada no estoque de selos especiais de controle
fornecidos ao usurio pelas reparties do fisco federal ou estadual para aplicao
em seus produtos, desde que a emisso seja efetuada antes de qualquer
procedimento do fisco.

Qual o procedimento a ser adotado para a carta de correo, no caso de
utilizar NF-e?
Para os estabelecimentos emitentes de NF-e foi criado o servio da Carta de
Correo Eletrnica (CC-e) e j est implantado em algumas Secretarias de
Fazenda e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e SVRS), o contribuinte deve se
informar em seu estado sobre esta disponibilizao. As especificaes tcnicas da
Carta de Correo Eletrnica (CC-e) esto definidas na Nota Tcnica 2011.003
disponvel neste Portal. Nos estados em que a CC-e ainda no foi implantada, a
empresa emitente de NF-e poder emitir Carta de Correo, em papel, conforme
definido atravs do Ajuste Sinief 01/07.
O emitente poder sanar erros em campos especficos da NF-e por meio de Carta
de Correo Eletrnica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmisso
Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correo, em papel, desde que o erro no
esteja relacionado com:
1 - as variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo,
alquota, diferena de preo, quantidade, valor da operao (para estes casos
dever ser utilizada NF-e Complementar);
95
2 - a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do
destinatrio;
3 - a data de emisso da NF-e ou a data de sada da mercadoria.

possvel alterar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida?
Aps ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e no poder sofrer qualquer
alterao, pois qualquer modificao no seu contedo invalida a sua assinatura
digital. O emitente poder:
cancelar a NF-e, por meio da gerao de um arquivo XML especfico para
isso. Da mesma forma que a emisso de uma NF-e de circulao de mercadorias, o
pedido de cancelamento de NF-e tambm dever ser autorizado pela SEFAZ. O
leiaute do arquivo de solicitao de cancelamento poder ser consultado no Manual
de Integrao do Contribuinte. Antes deve-se observar se o cancelamento atende a
legislao tributria vigente.
emitir nota fiscal eletrnica complementar, ou uma nota fiscal eletrnica de
ajuste, conforme o caso. Antes deve observar se est de acordo com a legislao
tributria vigente.
sanar erros em campos especficos da NF-e, por meio de Carta de Correo
Eletrnica - CC-e transmitida Secretaria da Fazenda. Este servio foi implantado
em algumas Secretarias de Fazenda e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e
SVRS), o contribuinte deve se informar em seu estado sobre esta disponibilizao.
Nos estados em que a CC-e ainda no foi implantada a empresa emitente de NF-e
poder emitir Carta de Correo, em papel, conforme definido atravs do Ajuste
Sinief 01/07.

Quais so as condies e prazos para o cancelamento de uma NF-e?
Somente poder ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente
autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorizao de Uso") e desde que no tenha ainda
ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda no tenha ocorrido a sada da mercadoria do
estabelecimento. Atualmente o prazo mximo para cancelamento de uma NF-e de
168 horas (7 dias), contado a partir da autorizao de uso. Conforme Ato COTEPE
35/10, este prazo ser reduzido para 24 horas a partir de 1/01/2012.
O Pedido de Cancelamento de NF-e dever ser assinado pelo emitente com
assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o n do CNPJ de qualquer dos
estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.
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A transmisso poder ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido
pelo contribuinte ou disponibilizado pela administrao tributria. Da mesma forma
que a emisso de uma NF-e de circulao de mercadorias, o pedido de
cancelamento tambm dever ser autorizado pela Sefaz. O leiaute do arquivo de
solicitao de cancelamento poder ser consultado no Manual de Integrao do
Contribuinte.
O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poder ser consultado
no site da Sefaz autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-
Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).
As NF-e canceladas, denegadas e os nmeros inutilizados devem ser escriturados,
sem valores monetrios, de acordo com a legislao tributria vigente.

Correo, cancelamento e inutilizao de NF-e
Regras especficas e mais restritivas no site da Sefaz-SP
(https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_v.asp)

11. possvel alterar uma nota fiscal eletrnica emitida?
Aps ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e no poder sofrer qualquer
alterao, pois qualquer modificao no seu contedo invalida a sua assinatura
digital.
O emitente poder:
dentro de certas condies, cancelar a NF-e, por meio da gerao de um
arquivo XML especfico para isso. Da mesma forma que a emisso de uma NF-e de
circulao de mercadorias, o pedido de cancelamento de NF-e tambm dever ser
autorizado pela SEFAZ. O Layout do arquivo de solicitao de cancelamento poder
ser consultado no Manual de Integrao do Contribuinte, disponvel na seo
Downloads.
dentro de certas condies, emitir uma Nota Fiscal Eletrnica complementar.
Vide a questo 14 para maiores informaes.
sanar erros em campos especficos da NF-e, por meio de Carta de Correo
Eletrnica - CC-e transmitida Secretaria da Fazenda. No podero ser sanados
erros relacionados s variveis consideradas no clculo do valor do imposto, tais
como: valor da operao ou da prestao, base de clculo e alquota; a dados
cadastrais que impliquem alterao na identidade ou no endereo de localizao do
remetente ou do destinatrio; data de emisso da NF-e ou data de sada da
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mercadoria. A Carta de Correo Eletrnica - CC-e dever observar o leiaute
estabelecido em Ato COTEPE.

12. Quais so as condies e prazos para o cancelamento de uma NF-e?
Somente poder ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente
autorizado pelo Fisco (protocolo Autorizao de Uso) e desde que no tenha ainda
ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda no tenha ocorrido a sada da
mercadoria do estabelecimento. O prazo mximo para cancelamento de uma NF-e
no Estado de So Paulo de 24 horas a partir da autorizao de uso.
Para proceder ao cancelamento, o emitente dever fazer um pedido especfico
gerando um arquivo XML para isso. Da mesma forma que a emisso de uma NF-e
de circulao de mercadorias, o pedido de cancelamento tambm dever ser
autorizado pela SEFAZ. O Layout do arquivo de solicitao de cancelamento poder
ser consultado no Manual de Integrao do Contribuinte, disponvel na seo
Downloads.
Aps o prazo regulamentar de 24 horas da autorizao de uso da NF-e, os Pedidos
de Cancelamento de NF-e transmitidos Secretaria da Fazenda sero recebidos via
sistema at 480 horas da Autorizao de Uso da NF-e, porm neste segundo caso o
emitente fica sujeito penalidade prevista no item z1 do Inciso IV do artigo 527 do
Regulamento do ICMS.
Aps este prazo de 480 horas da autorizao de uso da NF-e, a NF-e pode ser
cancelada somente com a aprovao do Posto Fiscal de vinculao. O pedido deve
ser acompanhado da:
1. chave de acesso da NF-e a ser cancelada extemporaneamente;
2. folha do livro Registro de Sadas e/ou Entradas, correspondente ao lanamento
da operao ou prestao ou declarao de que faz uso da EFD (Escriturao Fiscal
Digital);
3. comprovao de que a operao no ocorreu:
declarao firmada pelo representante legal do destinatrio/remetente
paulista da NF-e de que faz uso da Escriturao Fiscal Digital ou, no sendo este o
caso, declarao firmada pelo representante legal do destinatrio/remetente
paulista da NF-e que no ocorreu a operao e de que no utilizou como crdito o
valor do imposto registrado no documento fiscal ou;
tratando-se de pedido que envolva estabelecimento situado em outra
unidade da Federao, cpia de correspondncia entregue pelo destinatrio
repartio fiscal do seu domiclio, em que declare que no utilizou como crdito, ou
que estornou, a quantia restituenda ou compensada.
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A resposta do pedido ser enviada via Domiclio Eletrnico do Contribuinte - DEC.
Aps a autorizao do Posto Fiscal de vinculao, o emitente da NF-e deve
transmitir o cancelamento da NF-e como evento, via sistema, dentro do prazo de
15 dias.
O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poder ser consultada
no site da Secretaria da Fazenda do Estado da empresa emitente ou no site
nacional da Nota Fiscal Eletrnica (www.nfe.fazenda.gov.br).

13. Como fica a chamada carta de correo no caso de utilizao da NF-e?
O contribuinte pode utilizar a Carta de Correo Eletrnica nos termos do artigo 19
da Portaria CAT 162/2008:
Artigo 19 - Aps a concesso da Autorizao de Uso da NFe, o emitente poder
sanar erros em campos especficos da NFe, por meio de Carta de Correo
Eletrnica - CC-e transmitida Secretaria da Fazenda.
1 - No podero ser sanados erros relacionados:
1 - s variveis consideradas no clculo do valor do imposto, tais como: valor da
operao ou da prestao, base de clculo e alquota;
2 - a dados cadastrais que impliquem alterao na identidade ou no endereo de
localizao do remetente ou do destinatrio;
3 - data de emisso da NF-e ou data de sada da mercadoria.
2 - A Carta de Correo Eletrnica - CC-e dever:
1 - observar o leiaute estabelecido em Ato Cotepe;
2 - conter assinatura digital do emitente, certificada por entidade credenciada pela
Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do
emitente ou da matriz;
3 - ser transmitida via Internet, com protocolo de segurana ou criptografia.
3 - A comunicao da recepo da CC-e pela Secretaria da Fazenda:
1 - ser efetuada pela Internet, mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou
a terceiro por ele autorizado, contendo, conforme o caso, o nmero do protocolo, a
chave de acesso, o nmero da NF-e e a data e a hora do recebimento;
2 - no implica validao das informaes contidas na CC-e.
4 - Quando houver mais de uma CC-e para uma mesma NF-e, devero ser
consolidadas na ltima CC-e todas as informaes retificadas anteriormente.
Conforme inciso II da clusula segunda do Ajuste SINIEF 10/11, que acrescentou o
pargrafo 7 na clusula dcima quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05, a partir de 1 de
julho de 2012 no poder ser utilizada carta de correo em papel para sanar erros
em campos especficos de NF-e.
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14. Como sero solucionados os casos de erros cometidos na emisso de
NF-e (h previso de NF-e complementar)? E erros mais simples como
nome do cliente, erro no endereo, erro no CFOP - como alterar o dado que
ficou registrado na base da SEFAZ?
Com relao Carta de Correo, vide a questo 13.
Uma NF-e autorizada pela SEFAZ no pode ser mais modificada, mesmo que seja
para correo de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existncia
prpria e a autorizao de uso da NF-e est vinculada ao documento eletrnico
original, de modo que qualquer alterao de contedo ir invalidar a assinatura
digital do referido documento e a respectiva autorizao de uso.
Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente
antes da circulao da mercadoria, a NF-e dever ser cancelada e ser ento emitida
uma Nota Eletrnica com as correes necessrias.
H ainda a possibilidade de emisso de NF-e complementar nas situaes previstas
na legislao. As hipteses de emisso de NF complementar podem ser consultadas
no Artigo 182 do RICMS.

15. O que a inutilizao de nmero de NF-e?
Durante a emisso de NF-e possvel que ocorra, eventualmente, por problemas
tcnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequncia da numerao.
Exemplo: a NF-e n 100 e a n 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por
motivo de ordem tcnica, no foi utilizada antes da emisso da n 110.
A funcionalidade de inutilizao de nmero de NF-e tem a finalidade de permitir que
o emissor comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subsequente, os nmeros
de NF-e que no sero utilizados em razo de ter ocorrido uma quebra de
seqncia da numerao da NF-e. A inutilizao de nmero s possvel caso a
numerao ainda no tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada
ou denegada).
Importante destacar que a inutilizao do nmero tem carter de denncia
espontnea do contribuinte de irregularidades de quebra de seqncia de
numerao, podendo o fisco no reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou
simulao apurados.

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