Perfil Santa Ursula-Secu

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi
del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de
Cajamarca Cajamarca

FORMULADORES: ING. SEGUNDO ALCALDE FIGUEROA
BACH. ECO. CHAVEZ CABRERA, DANIEL

Cajamarca, Marzo del 2013

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa
rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca

Municipalidad Provincial de Cajamarca

ALUMNOS.. TERAN TEJADA, Wilder
RAICO HUATAY, Ismael
CARBONEL SALDAA, Kattia
Malaver Vargas, WALTER
LLANOS MELENDEZ HOMERO
CORTEGANA MALLARDO


NDICE
I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto.
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4. Marco de referencia
1.4.1. Antecedentes del PIP
1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica
II: IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. rea de estudio y rea de influencia
2.1.2. Diagnstico de los involucrados
2.1.3. Diagnstico de los servicios.
2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Anlisis de causas
2.2.3. Anlisis de efectos
2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines.
2.3.1. Objetivo central
2.3.2. Anlisis de medios
2.3.3. Anlisis de fines
2.4. Determinacin de las alternativas de solucin.
2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
2.4.2. Identificacin de las acciones
2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin.
III: FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin
3.2. Proyeccin de la Demanda.
3.3. Proyeccin de la Oferta.
3.4. Balance oferta demanda.

3.5. Costos de cada alternativa.
3.5.1 Costos de inversin Y de operacin y mantenimiento..
3.5.2 Costos incrementales.
IV: EVALUACIN
4.1. Beneficios de cada alternativa
4.2. Anlisis Costo-Efectividad
4.2.1 Metodologa Costo Efectividad.
4.3. Anlisis de Sensibilidad.
4.4. Anlisis de Sostenibilidad.
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental.
4.6. Seleccin de alternativa de solucin.
4.7. Plan de Implementacin
4.8. Matriz de Marco Lgico.
V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
VI: ANEXOS



I: ASPECTOS GENERALES.


1.1 Nombre del proyecto.
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.

CUADRO N01: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla
Pliego: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Direccin: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac an - Cajamarca
Formuladores: Ing. Segundo Alcalde Figueroa.
Bach. Eco. Chvez Cabrera Daniel.

Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial De Cajamarca
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Direccin: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac an - Cajamarca
Fuente: Equipo Formulador
La Unidad Ejecutora (U.E.) ser la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que de acuerdo
a las facultades establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, tiene la
funcin de desarrollar y ejecutar planes y proyectos.
La ejecucin del proyecto ser a travs de la Gerencia de infraestructura, unidad
estructurada debido a que pertenece al sector Pblico y por ser el rgano competente y
encargado de ejecutar proyectos de inversin dentro de su jurisdiccin territorial e
institucional. Cuenta con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria

para el monitoreo de la ejecucin de proyectos. En los dos ltimos aos la Municipalidad
provincial de Cajamarca ha ejecutado ms de 90 millones
1
nuevos soles por ao en
proyectos de inversin pblica.
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
Municipalidad Provincial de Cajamarca.- La entidad local comprometida con el desarrollo
del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que ha visto la
necesidad de ejecucin de obras para la poblacin rural de la Provincia de Cajamarca,
participa en la formulacin del proyecto a nivel de perfil: Mejoramiento del servicio
educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de
Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la etapa de inversin del
presente proyecto
Comunidad. Las autoridades junto con la comunidad del casero Laguna Santa rsula
del distrito de Namora vienen participando para la realizacin del presente proyecto para
ello se reunieron docentes, comit de APAFA, Padres de Familia y autoridades en
general con el fin de comprometerse en dar operacin y mantenimiento a las obras que
se realicen en la institucin educativa por lo que este acuerdo se plasm en un acta de
operacin y mantenimiento que se adjunta en los anexos del presente estudio de
Preinversion.

1
Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF - MEF

CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos
Involucrados
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
El servicio
educativo es
Deficiente.
Mejorar el
servicio
Educativo.
Apoyar en la
Preinversion.
Financiamiento equipo
formulador. Apoyo en la
Bsqueda de financiamiento
de la inversin.
Comunidad
(Autoridades)
Los nios son
expuestos a
peligros de
accidentes,
por estudiar en
infraestructura
inadecuada.
Que se construya
la Infraestructura
adecuada en la IE.
Seguimiento
organizado de la
Gestin de la IE.
Respetar compromiso de
donacin del terreno, que
Hicieron asi como realizar la
operacin y mantenimiento
de la I.E.
Docentes
Desercin
Escolar,Bajos
rendimientos
por inadecuadas
condiciones de
enseanza
Contar con una
IE que tenga los
ambientes, el
equipamiento
de acuerdo con
los estndares
Mejorar la
calidad de la
enseanza.
Compromiso de asistir a las
Capacitaciones. Apoyar en la
bsqueda del financiamiento.
Alumnos.
Se sienten
inseguros
contar con una
IE adecuada.

Que se construya
una infraestructura
adecuada de la IE.
Participacin
activa en la
formulacin del

Compromiso de elevar sus
rendimientos acadmicos.
Fuente: Equipo Formulador.


1.4. Marco de referencia
1.4.1. Antecedentes del PIP
El proyecto Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del
casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca
Cajamarca nace como iniciativa de la poblacin beneficiaria que han percibido tener
una inadecuada infraestructura que permita dotar de un servicio eficiente a la
comunidad estudiantil. Este dficit de ambientes adecuados y lugares de recreacin
han perdurado en el tiempo desde su creacin.
1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica.
Consistencia de Poltica En el contexto Nacional.- El presente Proyecto se
enmarca en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Oportunidades y Resultados
Educativos de Igual Calidad para Todos) en el cual se contempla que exista una
Una educacin bsica que asegure igualdad de oportunidades y resultados
educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad
educativa.
Consistencia de Poltica En el contexto Regional.- Este proyecto es sostenible
segn el plan estratgico institucional del gobierno regional de Cajamarca que
indica que las inversiones debern orientarse a mejorar la calidad educativa y
reducir el analfabetismo en el marco de los objetivos del plan educativo regional.
En concordancia con este se prioriza inversiones en la mejora de la infraestructura
y el mobiliario de aquellas instituciones educativas en situacin de emergencia; de
manera integral, en el desarrollo de las capacidades i el fomento de la ciencia, la
tecnologa y la innovacin educativa.


Consistencia de Poltica En el contexto Local.- Este proyecto se encuentra
enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
2
, donde las
Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo,
ejercen las siguientes funciones:
Art. N 82: Educacin, Cultura Deporte y Recreacin.- las municipalidades tienen
las competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y
el regional las siguientes:

Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades educadoras.
Construir equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos
de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.

CUADRO N: 03 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin. 22:Educacion
Divisin funcional. 047: Educacin Bsica
Grupo funcional. 105: Educacin Secundaria
Responsable funcional Educacin

2
Ttulo V De las Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales, Capitulo II De Las Competencias y Funciones
especificas Generales, Art. N 79


II: IDENTIFICACIN

2.1. Diagnstico de la situacin actual

2.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
a) Delimitacin del rea de estudio.
i. Ubicacin de la I.E ANTONIO RAYMONDI (Secundaria)
Cdigo modular : 1355973
Cdigo de local : 569247
Estado : Activo
Centro Poblado : Santa rsula
Distrito : Namora
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
ILUSTRACION N 01: MAPA DE UBICACIN DEL AREA DE ESTUDIO

FUENTE: INEI

DEPTO.
CAJAMARCA


Provincia Cajamarca
Namora Caceria Santa Ursula

El rea de estudio as como el rea de influencia corresponde al casero de la Laguna
Santa rsula que pertenece al Distrito de Namora Provincia de Cajamarca lugar
donde se ubica la institucin educativa del nivel secundario Antonio Raimondi, este
es el nico colegio que existe en esta localidad, el cual no cuenta con una adecuada
infraestructura que permita brindar al estudiante un eficiente servicio educativo.


b) rea de influencia.
i. Tipo de zona: el presente proyecto se ubica en el mbito rural del distrito de Namora.
ii. Caractersticas socioeconmicas: el 89% del total de la poblacin se dedica a la agricultura
en todos los meses del ao y el 11% se dedica a otras actividades tales como la carpintera,
construccin etc.
iii. Caractersticas demogrficas: en el aspecto demogrfico cabe resaltar que la poblacin
cada ao emigra a diversos lugares del mbito urbano por no contar con los servicios
educativos adecuados en la zona.
iv. Servicios bsicos: la poblacin del casero de la Laguna Santa rsula en la actualidad el
97% de sus habitantes cuenta con el servicio de agua potable, el 70% con el servicio de
latinizacin y el 80 % goza del servicio de energa elctrica.
v. Alternativas a la educacin pblica: En la localidad donde se encuentra inmerso el proyecto
no existen instituciones educativas alternativas para la poblacin estudiantil.
vi. Caractersticas climticas: El clima es fro y hmedo, con periodos de lluvia y secos bien
definidos, de octubre a abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura
mensual promedio oscila de 3.9 C (julio) a 6.0 C (octubre y noviembre). La precipitacin
anual oscila entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporacin promedio
mensual vara de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La direccin predominante del
viento corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40
m/s.
vii. Anlisis de peligros.- segn informacin de la poblacin beneficiaria durante el transcurso
del tiempo desde la creacin de la institucin educativa no ha existido peligros naturales en
la zona.


2.1.2. Diagnstico de los involucrados.
a) Poblacin de referencia.- Esta poblacin corresponde a los habitantes del Casero de
La Laguna Santa rsula Del Distrito de Namora a continuacin se muestra el nmero
de pobladores por sexo.

CUADRO N 04:POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007
P: Edad por Grandes Grupos
P: Segn Sexo
Total
Hombre Mujer
0 - 14 63 87 150
15 - 64 132 143 275
65 + 13 10 23
Total 208 240 448
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2007.

GRAFICO N 01


Con informacin del Instituto Nacional de Estadstica se procedi a establecer la tasa de
crecimiento promedio para el casero Santa rsula debido a la no existencia de una tasa
especfica para el rea de influencia, se podr considerar la tasa de una zona mayor que
incluya el rea de influencia y que sea representativa para ella en este caso la tasa de
crecimiento del Distrito de Namora.
34%
61%
5%
POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007
0 - 14
15 - 64
65 +

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
CUADRO N 05: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE
NAMORA PERIODO 2007
DISTRITO
Categoras Casos %
Acumulado
%
HOMBRES 4,546 48.02% 48.02 %
MUJERES 4,920 51.98% 100.00 %
Total 9,466 100.00% 100.00 %
Fuente: INEI
CPV2007

CUADRO N 06: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE
NAMORA PERIODO 2013
DISTRITO
Categoras Casos %
Acumulado
%
HOMBRES 5,032 47.81% 47.81 %
MUJERES 5,493 52.19% 100.00 %
Total 10,525 100.00% 100.00 %
Fuente: Proyecciones de
Poblacin INEI

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
ANUAL
1.78%

Por lo tanto la tasa de crecimiento del Distrito de Namora es 1.78%

CUADRO N 07: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

( LA LAGUNA SANTA URSULA PERIODO 2007 2013 )
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : NAMORA
CASERIO : LA LAGUNA SANTA URSULA
Categoras Casos % Acumulado %
HOMBRES 231 46.43% 49.83 %
MUJERES 267 53.57% 100.00 %
TOTAL 498 100.00% 100.00 %


b) Poblacin demandante potencial.
Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que
tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos de un nivel
determinado. Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular, segn nivel
educativo es: Educacin Secundaria De 12 a 16 aos.

CUADRO N 08: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL AO 2007
P: Edad en aos
P: Segn Sexo
Total
Hombre Mujer
12 aos 3 8 11
13 aos 4 8 12
14 aos 7 7 14
15 aos 8 10 18
16 aos 3 8 11
TOTAL 25 41 66
Fuente: INEI - CPV2007

Utilizando la tasa de crecimiento del Distrito de Namora 1.78% se realiz la siguiente
Proyeccin:
CUADRO N 09: PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL
PERIODO 2007 2013
P: Edad en aos
P: Segn Sexo
Total
Hombre Mujer
12 aos 3 9 12
13 aos 4 9 13
14 aos 8 8 16
15 aos 9 11 20
16 aos 3 9 12
TOTAL 28 46 73

c) Poblacin demandante efectiva.
Para determinar la poblacin demandante efectiva se realiz una aproximacin con el nmero de
matriculados en la institucin educativa a la que la poblacin del rea de influencia tiene acceso.

CUADRO N 10: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA.
AO
MATRICULA POR PERIODO SEGN GRADO 2005 - 2012
TOATL
VARIACION
%
1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado
2005 14 9 8 8 12 51
2006 12 12 9 7 8 48 -6%
2007 16 10 11 8 6 51 6%
2008 18 17 4 7 6 52 2%
2009 8 17 16 4 7 52 0%
2010 11 9 14 16 4 54 4%
2011 23 11 8 14 13 69 28%
2012 11 23 11 8 14 67 -3%
Fuente: Escale

El porcentaje de variacin en el ltimo ao tiene un comportamiento descendente debido a la
migracin de los estudiantes a otras instituciones educativas debido a la ineficiente calidad
educativa que existe en esta institucin ya que esta no cumple con los estndares necesarios
para su funcionamiento se considera a la poblacin demandante efectiva como la poblacin
afectada.


2.1.3. Diagnstico de los servicios.
a) Capacidad actual
La capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Se determina a partir De la
capacidad de producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de las I.E.
(ubicadas en el rea de influencia) a las que la poblacin afectada podra acceder sin
mayores dificultades. Considera

i. Tipos de Instituciones Educativas:
En el casero de la Laguna Santa rsula solo existe una institucin educativa con las
siguientes caractersticas.

Nombre : ANTONIO RAYMONDI.
Nivel : Secundaria.
Tipo : Privada Comunal.
Cdigo modular : 1355973.
Cdigo de local : 569247.
Estado : Activo.
Centro Poblado : Santa rsula.
Distrito : Namora.
Provincia : Cajamarca.
Departamento : Cajamarca.

Esta institucin cuenta con 5 docentes.


ii. Situacin actual de las I.E.- La institucin Educativa del casero de Santa rsula carece
de una adecuada infraestructura que le permita cumplir con los estndares necesarios
para su ptimo funcionamiento, desde sus inicios no cuenta con una plataforma deportiva
que permita a la poblacin estudiantil contar con un rea adecuada de recreacin y un
lugar para realizar sus prcticas de educacin fsica por lo que se encuentran expuestos a
peligros de accidentes en la superficie del suelo, por otro parte no existe un ambiente que
sirva de comedor para ingerir alimentos que la institucin percibe.

ILUSTRACION N 02: SITUACIN ACTUAL DE REAS DE RECREACIN

Se observa las precarias condiciones en que se encuentra la plataforma deportiva que es
utilizada por los alumnos de la institucin educativa Antonio Raimondi, que en pocas de
invierno las lluvias hacen inutilizable este espacio.



ILUSTRACION N 03: SITUACION ACTUAL DE SERVICIOS HIGIENICOS

As mismo la institucin educativa cuenta con dos letrinas para los servicios higinicos, stas
se encuentran en malas condiciones tanto estructural como higinicas lo cual atenta contra
la integridad y salud del estudiante.



ILUSTRACION N 04: SITUACION ACTUAL DEL CERCO PERIMETRICO

La inseguridad es un problema que aqueja a la poblacin afectada ya que no existe un cerco
perimtrico que de seguridad de esta manera a los docentes, alumnos y bienes que existen y
estn expuestos a ser extraviados, adems es muy frecuente la desercin escolar por los
alrededores.


2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
2.2.1. Definicin del problema central.
Despus de realizar un anlisis del diagnstico se plantea el siguiente problema.
Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa
Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos.
2.2.2. Anlisis de causas.
a) Causas Directas.
Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de
recreacin.
b) Causas Indirectas.
Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones.
Inadecuados servicios higinicos.
Inadecuada rea para recreacin.
Infraestructura comensal en malas condiciones.
Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado.

2.2.3. Anlisis de efectos.
a) Efectos Directos.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar.
b) Efectos Indirectos.
Disminucin de competitividad educativa de los alumnos
Aumento de la desercin escolar.

EFECTO FINAL: Reducido logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de
Cajamarca Cajamarca

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

EFECTO FINAL:
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.

Efecto Directo:
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

PROBLEMA CENTRAL:
Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio
Santa Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos.

Efecto Indirecto:
Aumento de la desercin escolar.
Efecto Directo:
Desmotivacin de los padres para enviar a
sus hijos a estudiar
Efecto Indirecto:
Disminucin de competitividad educativa de los
alumnos

Causa Directa:
Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo
de las actividades educativas y de recreacin.

Causa Indirecta:
Ambientes de
aulas en
inadecuadas
condiciones.
Causa Indirecta:
Inadecuada rea
para recreacin.

.
Causa Indirecta:
Inadecuados
servicios
higinicos.

.
Causa Indirecta:
. Infraestructura
comensal en
malas
condiciones

Causa Indirecta:
.Mobiliario escolar
y equipamiento
deteriorado.

Causa Directa:
Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario

Causa Indirecta:
Inadecuadas
condiciones de
seguridad, en la
I.E.


2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
2.3.1. Objetivo central
Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos.
2.3.2. Anlisis de medios.
A) Medios de Primer Nivel.
Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de
recreacin.
B) Medios Fundamentales
Ambientes de aulas en adecuadas condiciones.
Adecuados servicios higinicos.
Adecuada rea para recreacin.
Infraestructura comensal en buenas condiciones.
Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Mobiliario escolar y equipamiento nuevo.
2.3.3. Anlisis de fines.
a) Fines Directos.
Amplio logro de aprendizaje de los alumnos.
Padres motivados para enviar a sus hijos estudiar.
b) Fines Indirectos.
Aumento de competitividad educativa de los alumnos
Disminucin de la desercin escolar.

FIN ULTIMO: Mayor logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria

Cajamarca Cajamarca

ARBOL DE MEDIOS FINES

Fin Directo:
Amplio logro de aprendizaje de los alumnos.

OBJETIVO CENTRAL:
Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos.

Fin Indirecto:
Disminucin de la desercin escolar.

Fin Directo:
Padres motivados para enviar a sus hijos a
estudiar
Fin Indirecto:
Aumento de competitividad educativa de los
alumnos

Medio de primer nivel
Equipamiento de la IE para el desarrollo de las
actividades educativas y de recreacin.

Medio de primer nivel
Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario

Medio Fund. 01
Ambientes de
aulas en
adecuadas
condiciones.
Medio Fund. 02
Adecuados
servicios
higinicos.

.
Medio Fund. 03
. Infraestructura
comensal en
buenas
condiciones

Medio Fund. 04
Adecuadas
condiciones de
seguridad, en la
I.E.

Medio Fund. 05
Mobiliario escolar
y equipamiento
nuevo.

Medio Fund. 06
Adecuada rea
para recreacin.

.
FIN LTIMO:
Mayor logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.



2.4. Determinacin de las alternativas de solucin.
2.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales como imprescindibles o no.
Todos los medios fundamentales son imprescindibles ya que constituyen un eje de la
solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una
accin destinada a alcanzarlo.
Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas condiciones.
Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos.
Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas condiciones
Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento nuevo.
Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin.

Medios Fundamentales Imprescindibles y Planteamiento de Acciones

Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas
condiciones.
ACCION 01 A: Mejoramiento de aulas
Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos.
ACCION 02 A: Construccin de nuevos servicios higinicos.
Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas
condiciones
ACCION 03 A: Construccin de cocina.
Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad,
en la I.E.
ACCION 04 A: Construccin de cerco perimtrico.
Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento
nuevo.
ACCION 05 A: compra de mobiliario escolar y equipamiento
Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin.
ACCION 06 A: Construccin de plataforma deportiva.

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Mejoramiento de aulas,servicios higinicos,
Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y cerco
perimtrico de 160.76 m2.
TANGIBLES
Construccin de plataforma deportiva
Construccin de cocina
Cerco perimtrico (160.76 m2)
Mejoramiento de aulas.
Compra de mobiliario escolar y equipamiento
Construccin de SS.HH
Tanque sptico y pozo percolador
Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia
INTANGIBLES
Elaboracin del expediente tcnico
Gastos de supervisin

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Mejoramiento de aulas (pisos), servicios
higinicos, Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y
cerco perimtrico de 186.59 m2.
TANGIBLES
Construccin de plataforma deportiva
Construccin de cocina
Cerco perimtrico (186.59 m2)
Mejoramiento de aulas
Compra de mobiliario escolar y equipamiento
Mejoramiento de SS.HH.
Tanque sptico y pozo percolador
Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia
INTANGIBLES
Elaboracin del expediente tcnico
Gastos de supervisin


III: FORMULACIN



3.1. Horizonte de evaluacin.
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes (infraestructura de Institucin
educativa).
3.2. Proyeccin de la Demanda.
a) Demanda potencial y su proyeccin.
Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que tiene
las caractersticas para acceder a los servicios educativos del nivel secundario de 12 a 16
aos. En este caso para proyectar la demanda potencial se considera como referencia a
la tasa de crecimiento del distrito de Namora 1.78% debido a que no es posible contar
con informacin para determinar la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de
edad para el casero Santa rsula.
CUADRO N 12: Proyeccin de la demanda Potencial
AO
POBLACION SEGN EDAD
TOTAL
12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS
2013 12 14 16 20 12 75
2014 13 14 16 21 13 76
2015 13 14 16 21 13 77
2016 13 14 17 21 13 79
2017 13 15 17 22 13 80
2018 14 15 17 22 14 82
2019 14 15 18 23 14 83
2020 14 15 18 23 14 85
2021 14 16 18 23 14 86

2022 15 16 19 24 15 88
2023 15 16 19 24 15 89
TOTAL 150 163 191 245 150 899

b) Demanda efectiva y su proyeccin. Para determinar la poblacin demandante efectiva
se realiz una aproximacin con el nmero de matriculados en la institucin educativa a la
que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. debido a la volatilidad de la tasa
promedio de variacin de matrcula y siendo esta mayor a la tasa de crecimiento de la
poblacin potencial se asume como tasa referencial a la tasa de crecimiento distrital.

CUADRO N 13: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA
AO
POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO
TOTAL
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO
2013 11 23 11 8 14 68
2014 11 24 11 8 15 69
2015 12 24 12 8 15 71
2016 12 25 12 9 15 72
2017 12 25 12 9 15 73
2018 12 26 12 9 16 74
2019 12 26 12 9 16 76
2020 13 26 13 9 16 77
2021 13 27 13 9 16 79
2022 13 27 13 10 17 80
2023 13 28 13 10 17 81
TOTAL 135 282 135 98 171 821



3.3. Proyeccin de la oferta.- debido a falta de infraestructura de acuerdo a estndares
establecidos esta se considera como cero.
CUADRO N 14:PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
AO
TOTAL
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
3.4. Balance oferta demanda
Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta optimizada se concluye que existe una
brecha de calidad la poblacin atendida no recibe el servicio educativo pero de acuerdo a
los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.



3.5. Costos de cada alternativa.
3.5.1 Costos de inversin.
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la
Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

Cuadro N 15: Balance Oferta - Demanda
AO
TOTAL 1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
4
GRADO
5
GRADO
2013
885,5 2070 1064,8 800,96 1099,84 5921,1
2014
885,5 2160 1064,8 800,96 1178,4 6089,66
2015
966 2160 1161,6 800,96 1178,4 6266,96
2016
966 2250 1161,6 901,08 1178,4 6457,08
2017
966 2250 1161,6 901,08 1178,4 6457,08

2018
966 2340 1161,6 901,08 1256,96 6625,64
2019
966 2340 1161,6 901,08 1256,96 6625,64
2020
1046,5 2340 1258,4 901,08 1256,96 6802,94
2021
1046,5 2430 1258,4 901,08 1256,96 6892,94
2022
1046,5 2430 1258,4 1001,2 1335,52 7071,62
2023
1046,5 2520 1258,4 1001,2 1335,52 7161,62
TOTAL
10787 25290 12971,2 9811,76 13512,32 72372,28

Las reas de las aulas en m2 y por grado son de : 1 Grado : 80, 5 m2 ; 2 Grado : 90 m2 ;
3 Grado : 96, 8 m2 ; 4 Grado : 100,12 m2 ; 5 Grado : 78,56 m2 ; entonces para el Balance
de la Oferta Demanda tendremos en cuenta el nmero de alumnos por Grado del cuadro N
13 y el rea respectiva de cada grado aproximadamente multiplicndolos y haciendo lo
mismo con el cuadro N 14 para finalmente restar valores de ambos cuadros.

3.5.1.1 Costos De Inversin A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y
Alternativa 02.
CUADRO N 16: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 01
tem Descripcin Und. Metrado parcial
1 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1 220,216.77
2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1 41,918.37
3 CERCO PERIMETRICO GLB 1 152,377.67
4 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1 4,669.86
5 MEJORAMIENTO DE AULAS GLB 1 39,341.98
6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1 17,663.15
7
ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
GLB 1 33,242.51
8 VARIOS GLB 1 39,360.72



COSTO DIRECTO
548,791.03

GASTOS GENERALES 8.4408% 46322.35
UTILIDAD (10.00%) 54879.10

SUBTOTAL 649992.49
IGV (18%) 116998.65

VALOR REFERENCIAL 766,991.13

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 33,185.29

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 825,176.42
Fuente: Equipo Formulado

CUADRO N 17: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
Principales Rubros
Costo a precios
de mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
Expediente Tcnico 25,000.00 0.91 22750
Costo Directo 548,791.03 429868.0138
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 220,216.77 172495.7959
Insumo de origen nacional 169566.9129 0.85 144131.876
Insumo de origen importado 0.00 0 0
Mano de obra calificada 15194.96 0.91 13827.41099
Mano de obra no calificada 35454.90 0.41 14536.50899
CONSTRUCCION DE COCINA 41,918.37 32834.65922
CERCO PERIMETRICO 152,377.67 119357.4289

CONSTRUCCIN DE SS.HH. 4,669.86 3657.901338
MEJORAMIENTO DE AULAS 39,341.98 30816.57293
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 17,663.15 13835.5454
33,242.51 26038.85808
VARIOS 39,360.72 30831.25198
Supervisin 33,185.29 0.91 30198.6139
Gastos Generales + IGV 163321.00 0.85 138822.8507
Utilidad 54879.10 0.77 42256.90931
TOTAL 825,176.42 663,896.39

(Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin
segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.)

CUADRO N 18: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 02
tem Descripcin Und Metrado parcial
1 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1 220,216.77
2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1 41,918.37
3 CERCO PERIMETRICO GLB 1 178,282.53
4 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1 4,669.86
5 MEJORAMIENTO DE AULAS GLB 1 39,341.98
6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1 17,663.15
7
GLB 1 33,242.51
8 VARIOS GLB 1 39,360.72

COSTO DIRECTO
574,695.89

GASTOS GENERALES 8.4408% 48508.93
UTILIDAD (10.00%) 57469.59

SUBTOTAL 680674.41
IGV (18%) 122521.39

VALOR REFERENCIAL 803,195.80

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 33,185.29


PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 861,381.09
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.

CUADRO N 00: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA
02)
Principales Rubros
Costo a precios
de mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
Expediente Tcnico 25,000.00 0.91 22,750.00
Costo Directo 574,695.89 450,159.29
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
DEPORTIVA
220,216.77 172,495.80
Insumo de origen nacional 169,566.91 0.85 144,131.88
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 15,194.96 0.91 13,827.41
Mano de obra no calificada 35,454.90 0.41 14,536.51
CONSTRUCCION DE COCINA 41,918.37 32,834.66
CERCO PERIMETRICO 178,282.53 139648.7057
MEJORAMIENTO DE SS.HH. 4,669.86 3657.901338

MEJORAMIENTO DE AULAS - PISOS 39,341.98 30816.57293
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 17,663.15 13835.5454
ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA
DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
33,242.51 26038.85808
VARIOS 39,360.72 30831.25198
Supervisin 33,185.29 0.91 30198.6139
Gastos Generales + IGV 171030.32 0.85 145375.7758
Utilidad 57469.59 0.77 44251.58353
TOTAL 861,381.09 692,735.26
(Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin
segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.)
3.6.2 Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales

a) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin sin
proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores en tratar
de mantener la institucin educativa en regulares condiciones. A continuacin se detalla en
el siguiente cuadro.
CUADRO N 19: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A
PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL
MANTENIMIENTO / AO 600.00
01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00
02
Insumos (Pintura,
esmalte, etc.)
Glb 1.00 400.00
400.00
OPERACIN / AO 100
01
CAPACITACIN
DOCENTE DEL
CENTRO
EDUCATIVO
jorn 10.00 10.00 100
COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) 700.00
GASTOS GENERALES (10%) 70.00
COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 770.00

CUADRO N 20: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
P.
PRIV.
F.C.
P.
SOCIAL
01 OPERACIN GLB 1 170.00 0.85 144.5
02 MANTENIMIENTO GLB 1 600.00 0.85 510
COSTO TOTAL (Operacin y
Mantenimiento/ao)
770.00 654.50

CUADRO N 21: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO
tems de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Insumos (*) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Otros(*) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Total a precios de
mercado 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
Total a precios sociales (*) 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES 4,200
b) costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con proyecto
alt. 01
Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores y autoridades
en conservar el Centro Educativo en ptimas condiciones durante su vida til. A continuacin se
detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 22: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01
01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00
02
Insumos (pintura,
esmalte, cemento, etc.)
Glb 1.00 800.00
800.00
OPERACIN / AO 150
01
CAPACITACIN
DOCENTE DEL
CENTRO EDUCATIVO
jorn 15 10 150
COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) 1150.00
GASTOS GENERALES (10%) 115
COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1,265.00

CUADRO N 23: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT.01

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
P.
PRIV.
F.C.
P.
SOCIAL
01 OPERACIN glb 1 265 0.85 225.25
02 MANTENIMIENTO glb 1 1000.00 0.85 850
Mantenimiento/ao)
1265 1,075.25

CUADRO N 24: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Insumos (*) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Otros(*) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Total a precios de
mercado 1265
1,26
5 1,265
1,26
5 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
Total a precios
sociales (*)
1,07
5
1,07
5 1,075
1,07
5 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES 6,901


b) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin
con proyecto alt. 02.
CUADRO N 25: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 02
01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00
02
Insumos
(pintura,esmalte,cemento,
etc.)
Glb 1.00 900.00
900.00
OPERACIN / AO 150
01
CAPACITACIN DOCENTE
DEL CENTRO EDUCATIVO
jorn 15 10 150
COSTO DIRECTO (Operacin y
Mantenimiento)
1250.00
GASTOS GENERALES (10%) 125
Mantenimiento/ao)
1,375.00
CUADRO N 26: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT. 02

ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. F.C. P. SOCIAL
01 OPERACIN glb 1 275 0.85 233.75
02 MANTENIMIENTO glb 1 1100.00 0.85 935
Mantenimiento/ao)
1375 1,168.75
CUADRO N27: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Insumos (*) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Otros(*) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Total a precios de
mercado 1375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
Total a precios sociales
(*) 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169
VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES 7,501

IV: EVALUACIN


Costos incrementales.- Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los
costos en situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto,
en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02,
con costos sociales.
CUADRO N 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 01
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Ao
Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Incrementales
(S/)
Ao
Incrementales
(S/) Inversin s/
Op y Man
s/ Oper yMant. s/.

Inversin s/
Op y Man
s/ Oper yMant. s/.
0 825176.42 0.00 0.00 825176.42

0 663896.39 0.00 0.00 663896.39
1 0.00 1265.00 770.00 495.00

1 0.00 1075.25 654.50 420.75
2 0.00 1265.00 770.00 495.00

2 0.00 1075.25 654.50 420.75
3 0.00 1265.00 770.00 495.00

3 0.00 1075.25 654.50 420.75
4 0.00 1265.00 770.00 495.00

4 0.00 1075.25 654.50 420.75
5 0.00 1265.00 770.00 495.00

5 0.00 1075.25 654.50 420.75
6 0.00 1265.00 770.00 495.00

6 0.00 1075.25 654.50 420.75
7 0.00 1265.00 770.00 495.00

7 0.00 1075.25 654.50 420.75
8 0.00 1265.00 770.00 495.00

8 0.00 1075.25 654.50 420.75
9 0.00 1265.00 770.00 495.00

9 0.00 1075.25 654.50 420.75
10 0.00 1265.00 770.00 495.00

10 0.00 1075.25 654.50 420.75
TSD = 9%

TSD = 9%
VAC PRIVADO 828353

VAC SOCIAL 666597
BENEFICIARIOS 821

BENEFICIARIOS 821
COSTO/EFECTIVIDAD 1009.29




CUADRO N 29 : COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Ao
Incrementales
(S/)
Ao
Incrementales
(S/)
Inversion
s/
Op y Man
s/ Oper yMant. s/.

Inversion
s/
Op y Man
s/ Oper yMant. s/.
0 861381.09 0.00 0.00 861381.09

0 692735.26 0.00 0.00 692735.26
1 0.00 1375.00 770.00 605.00

1 0.00 1168.75 654.50 514.25
2 0.00 1375.00 770.00 605.00

2 0.00 1168.75 654.50 514.25
3 0.00 1375.00 770.00 605.00

3 0.00 1168.75 654.50 514.25
4 0.00 1375.00 770.00 605.00

4 0.00 1168.75 654.50 514.25
5 0.00 1375.00 770.00 605.00

5 0.00 1168.75 654.50 514.25
6 0.00 1375.00 770.00 605.00

6 0.00 1168.75 654.50 514.25
7 0.00 1375.00 770.00 605.00

7 0.00 1168.75 654.50 514.25
8 0.00 1375.00 770.00 605.00

8 0.00 1168.75 654.50 514.25
9 0.00 1375.00 770.00 605.00

9 0.00 1168.75 654.50 514.25
10 0.00 1375.00 770.00 605.00

10 0.00 1168.75 654.50 514.25
TSD = 9%

TSD = 9%
VAC PRIVADO 865264

VAC SOCIAL 696036
BENEFICIARIOS 821

BENEFICIARIOS 821



4. EVALUACIN SOCIAL
4.1.1. Beneficios del Proyecto.
Aumento del capital humano de la sociedad.
Aumento del conocimiento y formacin de la poblacin estudiantil.
Mejora de la eficiencia y el crecimiento de la economa.
Obtencin de personal competente para la produccin.
Descenso de la ignorancia social.
Descenso de la delincuencia.
Aumento en la participacin social.
Incremento en la recaudacin de impuestos, a mayor formacin, mayor
consumo.

4.1.2. Anlisis Costo-Efectividad.- Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la
metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es
posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para
el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

4.2.1 Metodologa Costo Efectividad.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de alumnos en el horizonte del proyecto.
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.



CUADRO N 30: RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL

ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
P. Sociales P. Sociales
1. Inversin P. Mercado S/. 825,176 S/. 861,381
2. Inversin P. Social S/. 663,896 S/. 692,735
3. Valor Actual Equivalente de Costos

S/. 666,597

S/. 696,036

4. Indicador de Costo Efectividad
(beneficiarios) 821 821

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 812 S/. 848

Mejoramiento del servicio educativo
en la I.E. Antonio Raimondi del casero
Laguna Santa rsula, Distrito de
Namora, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 812.20 S/. 848.07



4.1.3. Anlisis de Sensibilidad.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de
los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis
de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando
variacin de la inversin segn el cuadro y grfico siguiente:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS

VARIACION % INVERSIN A1 VACTS A1 C/E - A1 INVERSIN A2 VACTS A2 C/E - A2 I/E
20% 862.371 865072 649 900.556 903.856 678 821
10% 796.035 798735 730 831.282 834.583 763 821
5% 729.699 732399 771 762.009 765.309 806 821
0% 663.363 666063 812 692.735 696.036 848 821
-5% 597.026 599727 852 623.462 626.762 890 821
-10% 530.690 533390 893 554.188 557.488 933 821
-20% 464.354 467054 974 484.915 488.215 1.018 821


GRAFICO N 02


GRAFICO N 03


230000
330000
430000
530000
630000
730000
830000
930000
1030000
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
V
A
C
T
S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS
VACTS A1 VACTS A2 INVERSIN A1 INVERSIN A2
0
200
400
600
800
1,000
1,200
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
C
/
E

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E
C/E - A1 C/E - A2

4.2. Anlisis de Sostenibilidad.
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.- La Municipalidad
Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y tcnica para llevar
adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La Municipalidad a
travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica
como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que
la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos.
La poblacin beneficiaria se compromete a la operacin y mantenimiento del centro
educativo para ello este acuerdo se plasm en un acta de operacin y mantenimiento
que se adjunta en los anexos del presente estudio de Preinversion.
4.3. Evaluacin de Impacto Ambiental. Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la
finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
Cajamarca Cajamarca

CUADRO N 32 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

A
M
B
I
E
N
T
A
L

AIRE
Alteracin de la Calidad del aire
por la emisin de material
particulado y gases
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
emisin de partculas.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no
sopletes y usar pintura sin plomo.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento
de las escasas especies (Avi-
fauna)
Construcciones provisionales
para maquinarias. Corte a nivel
de la subrasante en terreno
rocoso y semirocoso,
conformacin de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a
la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones provisionales,
instalacin de la loza,
movimiento de tierras.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
las fases.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de las
personas
Obras preliminares, movimiento
de tierras.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra
las fases.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Fuente: Equipo Formulad
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca

4.4. Gestin del Proyecto
4.4.1. Plan de Implementacin.

MES 8
1ra
Quincen
a
2da
Quincena
1ra
Quincena
2da
Quin
cena
1ra
Quincena
2da
Quincena
1ra
Quincena
2da
Quincena
1ra
Quincena
2da
Quincena
1ra
Quincena
A INVERSIN TANGIBLE 548,791.03 348,536 130,654 53,177 68,506 70,532 64,414 31,171 766,991
220,216.77 220,217
100% 100%
20959.19 20959.19 41918
50% 50% 100%
76188.84 76188.84 152378
50% 50% 100%
2334.93 2334.93 4670
50% 50% 100%
19670.99 19670.99 39342
50% 50% 100%
17663.15 17663
100% 100%
33242.51 33243
100% 100%
39360.72 39361
100% 100%
31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 187029
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 86%
B INVERSIN INTANGIBLE 58,185.29 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 3,319 58,185
25000
0%
4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 3,319 33185
15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
606,976.32 S/. 353,514 S/. 135,632 S/. 58,155 S/. 73,483 S/. 75,510 S/. 69,392 S/. 34,490 825,176
136% 58.24% 22.35% 9.58% 12.11% 12.44% 11.43% 5.68%
8 VARIOS GLB 1.00 39,360.72
7
ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION
DE AGUAS DE LLUVIA
GLB 1.00 33,242.51
5 MEJORAMIENTO DE AULAS - PISOS GLB 1.00 39,341.98
6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1.00 17,663.15
3 CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 152,377.67
4 MEJORAMIENTO DE SS.HH. GLB 1.00 4,669.86
2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1.00 41,918.37
GLB
GASTOS GENERALES + IGV + UTILIDAD GLB
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO
25,000
2.00 218,200.10
220,216.77
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N

D
E

O
B
R
A
L
I
Q
U
I
D
A
C
I
O
N

D
E

O
B
R
A
MES 2
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
1 1.00
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MES 1 MES 4 MES 3
ITEM DESCRIPCIN UNID
MES 5
TOTAL
PRESUPUESTO (S/.)
GLB
1.00
1.00
0
METRADO
11
10
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB
TOTALES
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
PORCENTAJE VALORIZADO 0.00% 4.12%
S/. 0 S/. 25,000
25,000.00
33,185.29
100%
25,000


4.4.2. Seleccin de alternativa de solucin.
Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 01, por lo siguiente: Presenta el menor costo efectividad. Cubrir la
demanda requerida en el periodo del horizonte del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada para el sistema educativo, en bien de la
poblacin beneficiada. Brindar a los beneficiarios, una infraestructura moderna.



4.5. Matriz de Marco Lgico
CUADRO N 33: MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mayor logro de los aprendizajes al
finalizar la secundaria.

El 100 % de alumnos asisten a clases.
El 95% de padres de familia se preocupan por la educacin
de sus hijos

Entrevista directa a la poblacin
beneficiaria.

PROPSITO
Alumnos de la Institucin Educativa
Secundaria Antonio Raimondy del caserio
Santa Ursula, en el Distrito de Namora,
adecuadamente atendidos.

El 90% de los alumnos aumentan su rendimiento acadmico
al primer ao de ejecutado el proyecto
Disminucin de alumnos repitentes de grado en un 90% al
primer ao de ejecutado el proyecto.
Encuestas a los alumnos, docentes y
padres de familia

Los alumnos tienen mejores condiciones para el
aprendizaje educativo
COMPONENTES
Ambientes de aulas en adecuadas
condiciones.
Instalaciones higinicas en buenas
condiciones.
Existencia de infraestructura de recreacin.
Infraestructura comensal en buenas
condiciones.
Existencia de seguridad en la I.E..
El 100% de las aulas en adecuadas condiciones al primer
ao de ejecutado el proyecto
El 100% de servicios higinicos, reas de recreacin e
infraestructura de seguridad en adecuadas condiciones al
primer ao de ejecutado el proyecto

Expediente tcnico aprobado para
ejecucin de obras.
Informe final de ejecucin de obras.
Acta de entrega recepcin de obras.
Resolucin de liquidacin de obras.

Aulas, servicios higinicos y dems infraestructura en
buen estado y alumnos se comportan con prudencia,
manteniendo los ambientes en buenas condiciones

ACCIONES
Mejoramiento de aulas (pisos)
Mejoramiento de servicios higinicos.
Construccin de plataforma deportiva.
Construccin de cocina.
Construccin de cerco perimtrico.

INVERSIN TANGIBLE: S/. 766,991.13.
Mejoramiento de aulas (pisos)
Mejoramiento de servicios higinicos.
Construccin de plataforma deportiva.
Construccin de cocina.
Construccin de cerco perimtrico.
Gastos generales, IGV, Utilidad al quinto mes de iniciada la
obra

INVERSIN INTANGIBLE: S/. 58,185.29
expediente tcnico al primer mes de ejecucin de la obra
supervisin y liquidacin al quinto mes de iniciada la obra

TOTAL DE INVERSIN: S/. 825,176.42.

Contrato suscrito con el Consultor
y/o contratista.
Informes de conformidad de la
supervisin y Liquidacin de obra
No se presentan dificultades con los contratistas y
consultores encargados de ejecutar cada uno de
las acciones y se cumplen los cronogramas
previstos inicialmente.

Se desembolsan oportunamente las contrapartidas
de financiamiento.


MODULO V. CONCLUSIN Y
RECOMENDACIONES.


CONCLUSIONES:

La localidad de la Laguna Santa rsula del distrito de Namora cuenta con una institucin
educativa del nivel secundario que no cumplen con los estndares educativos
determinados por el ministerio de educacin.
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una mejor infraestructura que
permita cubrir la brecha existente a la poblacin beneficiaria.

Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por tener un menor
C/E de 812 cuya inversin es de 825126 frente a la alternativa N 02, que tiene un C/E
de 848 y una inversin de S/. 861381.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e
importancia que sta ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms
viable para su ejecucin.



MODULO VI. ANEXOS



DOCUMENTOS VARIOS



CRONOGRAMA



PLANOS



PRESUPUESTO



ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS



CALCULO DE FLETE

Perfil Santa Ursula-Secu

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