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DECLARACIN
MODELO 200
Registro
Presentacin realizada el
UZC5ZK4BDFFB6NJS
Presentador
NIF Presentador:
46114690N
En calidad de:
Colaborador
Va de entrada: Presentacin
por Internet
Agencia Tributaria
Telfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es
2012
Pgina 1
entidades en rgimen de atribucin de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espaol)
Modelo
Declaracin relativa al perodo impositivo comprendido desde
EL
2.012
31
AL
12
200
2.012
Identicacin
Espacio reservado para la etiqueta identicativa (si no dispone de etiquetas identicativas, consigne sus
datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).
N.I.F.
A59341354
Apellidos y nombre o razn social
5152
Telfono 2
Telfono 1
TUBASOL SA
Caracteres de la declaracin:
Tipo de entidad
Entidad sin nimo de lucro acogida rgimen
scal Ttulo II Ley 49/2002 ..........................................
Entidad parcialmente exenta ...................................
Sociedad de inversin de capital variable
o fondo de inversin de carcter nanciero...... .........
Sociedad de inversin inmobiliaria
o fondo de inversin inmobiliaria..............................
Comunidades titulares de montes
vecinales en mano comn ..........................................
Entidad de tenencia de valores extranjeros................
Agrupacin de inters econmico espaola
o Unin temporal de empresas ..................................
001
002
014
025
Cooperativa protegida...............................
017
031
003
018
032
004
019
036
005
021
011
023
058
013
024
060
006
047
038
015
049
022
029
028
033
034
048
Regmenes aplicables
046
012
057
020
043
Otros caracteres
Tipo gravamen reducido mant. o creacin empleo .........
056
016
007
026
008
027
009
030
010
035
059
037
Mod. normal
044
045
062
Slo para entidades que hayan marcado las claves 009 010 de
caracteres de la declaracin (otros caracteres):
039
050
Mod. abreviado
051
Mod. PYMES
052
Prdidas y ganancias :
Mod. normal
053
Mod. abreviado
054
Mod. PYMES
055
040
N.I.F. de la sociedad
dominante
061
(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024, 025, 036 058 de caracteres (tipo de entidad)
Declaracin complementaria
Personal asalariado
Personal jo
71,99 041
Personal no jo
7,75
042
N.I.F.
40147000V
40147000V
Fecha poder 04/06/2013
N.I.F.
Notara
F DE SALAS
,a
de
Por poder,
Por poder,
D.
D.
N.I.F.
N.I.F.
Fecha poder
Fecha poder
Notara
Notara
de
Nota: Esta declaracin deber ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en nmero y con capacidad suciente, con indicacin de sus datos de identicacin y de los relativos al cargo y escritura de
apoderamiento. El declarante podr solicitar de la Administracin la recticacin de la presente declaracin si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legtimos, o bien la restitucin de lo indebiautenticidad
desolicitudes
este documento
puede
ser comprobada
mediante
el Cdigo
damente ingresado si el perjuicio ha originado un La
ingreso
indebido. Las
podrn hacerse
siempre
que la Administracin
tributaria
no hayaSeguro
practicado liquidacin denitiva o liquidacin provisional por el
mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro aos
a que se reereUZC5ZK4BDFFB6NJS
el artculo 66 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).
de Verificacin
en https://www.agenciatributaria.gob.es
Modelo
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N.I.F.
A59341354
TUBASOL SA
2012
Pgina 2
A. Relacin de administradores
A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros anlogos que supongan la
direccin, administracin o control de la entidad. Identicacin del representante (a cumplimentar slo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes
y entidades en rgimen de atribucin de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espaol).
N.I.F.
F/J
40147000V
46010266P
F
F
Cdigo
Provincial
Domicilio scal
Datos de la participada:
Entidad 2.
Entidad 3.
Entidad 4.
N.I.F. ( equivalente al N.I.F. del pas de residencia, si no tiene N.I.F. en Espaa) ..........................
Nombre o razn social ..................................................................
Deben incluirse tambin los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a n de ejercicio no cumplan el mnimo de participacin (5% 1% si cotizan), pero que s lo alcanzaban cuando se percibi
el dividendo.
Incluya la variacin del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del ejercicio, con el signo con que opere en el clculo del resultado.
Incluya tambin, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenacin de participaciones" por la aplicacin de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).
Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversin del deterioro o aplicacin del deterioro por transmisin de la participacin. En el caso de cambios de valor positivos, signos
opuestos a los indicados.
Capital......................................................................................
Reservas y otras partidas de fondos propios ..............................
Otras partidas del patrimonio neto (+,-) .......................................
Resultado del ltimo ejercicio (+,-) ..............................................
N.I.F.
RPTE.
40147000V
46010266P
F/J
Cdigo
provincia / pas
F
F
08
08
Nominal
162.882,42
69.806,75
Suma de porcentajes de participacin de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en
un mercado secundario organizado ....................................................................................................................................................................................................
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ................................................................................................................................................
La autenticidad
de estems
documento
ser
mediante
el Cdigo
Seguro
En el supuesto
de tener que consignar
datos de lospuede
previstos
en comprobada
esta hoja, adjunte
cuantas copias
de la misma
sean necesarias.
de Verificacin UZC5ZK4BDFFB6NJS en https://www.agenciatributaria.gob.es
% Particip.
70,00
30,00
Modelo
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A59341354
TUBASOL SA
Pgina 3
83.386,52
102,77
102,77
111
69.141,14
69.141,14
115
118
119
126
14.142,61
127
14.142,61
132
134
135
136
14.129.897,28
137
6.462.495,44
6.462.495,44
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
Modelo
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TUBASOL SA
Pgina 4
153
154
5.927.306,04
5.525.784,26
5.525.784,26
401.344,40
177,38
155
156
157
163
164
165
166
168
499.464,38
169
171
175
499.464,38
172
173
174
176
177
1.240.631,42
1.240.631,42
180
14.213.283,80
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(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
Modelo
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185
12.218.143,16
186
12.218.143,16
187
232.689,17
232.689,17
190
191
209.005,28
11.635.283,90
46.714,24
11.588.569,66
194
188
195
196
198
199
201
202
141.164,81
200
203
208
209
210
211
219
220
221
222
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ............................................................................
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) ...........................................................................................................................
Periodicaciones a largo plazo (N, A, P) .........................................................................................................................
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) .............................................................................................................
Deuda con caractersticas especiales a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................
223
224
225
226
227
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
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228
1.995.140,64
229
230
231
732.699,19
232
732.699,19
234
238
239
240
1.262.441,45
778.123,17
778.123,17
244
160.000,00
48.565,42
275.752,86
245
246
247
250
251
252
14.213.283,80
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
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255
256
17.511.949,68
17.511.949,68
258
259
260
-13.316.569,27
-12.910.673,22
-23.448,10
-382.447,95
265
753.531,21
753.531,21
261
753.531,21
269
270
-2.979.787,28
-2.243.784,39
-103.626,67
-632.376,22
-1.898.871,78
-1.741.276,10
-52.673,56
-104.922,12
274
275
276
277
Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales (N) ................................................................ 282
Otros gastos de gestin corriente (N) ............................................................................................................................ 283
Amortizacin del inmovilizado (N, A, P) ..........................................................................................................................
284
285
286
287
-11.177,99
125.935,00
125.935,00
125.935,00
294
295
19.850,97
296
204.860,54
297
67.243,13
299
300
301
67.243,13
302
67.243,13
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
Modelo
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TUBASOL SA
Pgina 8
305
-70.439,65
306
-70.439,65
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
Benecios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ............................................................................. 320
Benecios, otras empresas (N, A, P) .......................................................................................................................... 321
Prdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ................................................................................ 322
Prdidas, otras empresas (N, A, P) ............................................................................................................................ 323
Otros ingresos y gastos de carcter nanciero (N, A, P) ...............................................................................................
329
330
324
-3.196,52
325
201.664,02
326
-60.499,21
327
141.164,81
Operaciones interrumpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) ..............
328
500
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(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil.
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500
141.164,81
336
339
340
341
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) .......................................................
342
343
345
344
346
349
350
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) ........................................................
351
352
353
355
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil
354
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Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto
CAPITAL (N, A, P)
Escriturado
232.689,17
(No exigido)
Prima de emisin
(N, A, P)
209.005,28
Reservas
(N, A, P)
11.200.084,33
Resultados de
ejercicios anteriores
(N, A, P)
Otras aportaciones de
socios (N, A, P)
381
382
384
385
386
395
396
397
398
399
400
409
410
411
412
413
414
423
424
426
427
428
437
438
439
440
441
442
451
452
453
454
455
456
464
465
466
467
468
469
470
479
480
481
482
483
484
492
493
494
495
496
497
498
507
508
509
510
511
512
521
522
523
524
525
526
535
536
537
538
539
540
548
549
550
551
552
553
554
563
564
565
566
567
568
577
578
579
580
581
582
Incremento (reduccin) de patr. neto resultante de una combinacin de negocios (N) ......
590
591
592
593
594
595
596
604
605
606
607
608
609
610
618
619
620
621
622
623
624
633
634
637
638
394
232.689,17
232.689,17
209.005,28
209.005,28
383
(Acciones y participac.
en patrimonio propias)
(N, A, P)
425
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil
11.200.084,33
435.199,57
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Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)
Otros instrumentos de
patrimonio neto
(N, A)
Ajustes en
patrimonio neto (P)
Subvenciones
donaciones y legados
recibidos (N, A, P)
Total
(N, A, P)
388
389
390
391
392
393 12.076.978,35
402
403
404
405
406
407
416
417
418
419
420
421
430
431
432
433
434
435 12.076.978,35
444
445
446
447
448
449
458
459
460
461
462
463
472
473
474
475
476
477
486
487
488
489
490
491
499
502
501
502
503
504
505
514
515
516
517
518
519
528
529
530
531
532
533
542
543
544
545
546
547
555
556
557
558
559
560
561
570
571
572
573
574
575
584
585
586
587
588
589
Incremento (reduccin) de patr. neto resultante de una combinacin de negocios (N) ......
597
598
599
600
601
602
603
611
612
613
614
615
616
617
625
-435.199,57
626
627
628
629
630
631
141.164,81
640
641
642
643
644
645
435.199,57
(Dividendo a cuenta)
(N, A, P)
401
435.199,57
141.164,81
(N) Modelo normal de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depsito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depsito de cuentas en el Registro Mercantil
141.164,81
12.218.143,16
Modelo
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N.I.F.
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Liquidacin (I)
Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias
Resultado de la cuenta de prdidas y ganancias ..........................................................................................................................
Aumentos
301
Aumentos
60.499,21
500
Disminuciones
302
501
Disminuciones
Diferencias entre amortizacin contable y scal (arts. 11.1 y 11.4 L.I.S.) .................................
303
304
Amortizacin de inmovilizado afecto a actividades de investigacin y desarrollo (art. 11.2.c) L.I.S.) ....
305
306
307
308
Libertad de amortizacin con mantenimiento de empleo (D.T. 37 y D.A. 11 L.I.S.-RDL 6/2010) ...
514
509
Libertad de amortizacin sin matenimiento de empleo (D.T. 37 y D.A. 11 L.I.S.-RDL 13/2010) ....
Otros supuestos de libertad de amortizacin (arts. 11.2, a), b) y e) L.I.S.) ................................
Empresas de reducida dimensin: libertad de amortizacin (arts. 109 y 110 L.I.S.) ..................
Empresas de reducida dimensin: amortizacin acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.)....................
Cesin de bienes con opcin de compra (art. 11.3 L.I.S.) .......................................................
Arrendamiento nanciero: rgimen especial (art. 115 L.I.S.) ....................................................
Prdidas por deterioro no justicadas de valor de fondos editoriales, fonogrcos y audiovisuales (art. 12.1 L.I.S.) ...
516
551
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Prdidas por deterioro de valor de crditos derivadas de insolvencia de deudores (art. 12.2 L.I.S.)...
321
322
Empresas de reducida dimensin: prdidas por deterioro crditos insolvencias (art. 112 L.I.S.) ......
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.) ......................................
Otras provisiones no deducibles scalmente (art. 13 L.I.S.) .....................................................
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.) .........................................................
335
336
337
338
Operaciones realizadas con parasos scales (arts. 12.3 y 14.1.g) L.I.S.) ................................
Gastos nancieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 14.1.h)).........................
341
Prdidas por deterioro de valor de part. en entidades no cotizadas y emp. grupo (art. 12.3 L.I.S.) ..
Prdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.) ...........................
Adquisicin de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) (*) .........................
339
342
508
346
348
350
352
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
367
369
370
Exencin por doble imposicin internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.) ............................................
Reduccin de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 L.I.S.)...................................................... 372
374
Obra benco-social de las cajas de ahorro (art. 24 L.I.S.) ...................................................... 373
Agrupaciones de inters econmico y uniones temporales de empresas (captulo II, ttulo VII L.I.S.) .....
375
376
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (captulo IV, ttulo VII L.I.S.) .
377
378
Valoracin de bienes y derechos. Rgimen especial operaciones reestructuracin (captulo VIII, ttulo VII L.I.S.) ..
379
380
381
382
Hidrocarburos: Amortizacin de inversiones intangibles y gastos de investigacin (art. 106 L.I.S.) .............
383
384
Rgimen scal entidades de tenencia de valores extranjeros (captulo XIV, ttulo VII L.I.S.) ..........
Transparencia scal internacional (art. 107 L.I.S.) ...................................................................
385
386
387
388
(*)
141.164,81
201.664,02
Modelo
200
N.I.F.
2012
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TUBASOL SA
Pgina 13
Liquidacin (II)
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de prdidas y ganancias (cont.)
(excluida la correccin por I.S.)
Aumentos (cont.)
Disminuciones (cont.)
390
Rgimen de entidades parcialmente exentas (captulo XV, ttulo VII L.I.S.) .................................. 389
Aportaciones y colaboracin a favor de entidades sin nes lucrativos....................................... 250
251
392
Rgimen scal entidades sin nes lucrativos (Ley 49/2002) .................................................... 391
396
Montes vecinales en mano comn (captulo XVI del ttulo VII L.I.S.) ...................................................................................
398
Rgimen de entidades navieras en funcin del tonelaje (captulo XVII del ttulo VII L.I.S.) ............. 397
Entidades en rg. de atribucin de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. espaol (art. 38 LIRNR) ... 409
Correcciones especcas de entidades sometidas a la normativa foral ..................................... 411
412
Rgimen scal Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el mercado inmobiliario: Rentas exentas (art. 9 Ley 11/2009)......................................................... 503
505
517
510
511
512
513
518
519
340
351
353
366
368
371
395
413
414
417
418
578
579
Base imponible
Base imponible antes de compensacin de bases imponibles negativas .........................................................................
550
Compensacin de bases imponibles negativas perodos anteriores (desglose en pgina 15) ............................................
547
201.664,02
201.664,02
Parte de la base imponible del perodo impositivo que tributa al tipo general ....................................... 520
Parte de la base imponible del perodo impositivo que tributa al tipo especial ...................................... 521
Parte de la base imponible de perodos anteriores que tributa este perodo al tipo especial .................. 522
Parte de la base imponible del perodo impositivo que no tributa en este perodo impositivo (Benecios no distribuidos). 523
Tipo de gravamen
Tipo de gravamen .............................................................................................................. 558
30,00
Cuota ntegra
Cuota ntegra .......................................................................................................................................................................... 562
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cdigo Seguro
de Verificacin UZC5ZK4BDFFB6NJS en https://www.agenciatributaria.gob.es
60.499,21
Modelo
200
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Pgina 14
TUBASOL SA
Liquidacin (III)
Bonicaciones y deducciones por doble imposicin. Cuota ntegra
ajustada positiva
Bonicacin por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) ........................................ 567
Bonicaciones actividades exportadoras y de prestacin de servicios (art. 34 L.I.S.)............... 568
Bonicacin rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) ..........
563
582
60.499,21
592
60.499,21
583
585
584
588
Deduccin donaciones a entidades sin nes de lucro (Ley 49/2002) (desglose en pgina 17)........ 565
Deducciones Inversin Canarias (Ley 20/1991) (desglose en pgina 16) ................................ 590
Deducciones especcas de las entidades sometidas a normativa foral .................................. 399
Cuota lquida positiva ....................................................................................................................................................
10.242,00
597
D. Forales / Navarra
(totales)
Estado
599
49.126,43
600
1.240,15
602
1.130,78
604
605
er
606
47.886,28
612
0,48
1.130,30
616
633
642
617
618
621
620
47.886,28
622
1.130,30
Modelo
200
N.I.F.
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Pgina 15
Pendiente de aplicacin en
perodos futuros
640
641
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
665
666
668
669
747
748
275
276
277
608
609
610
704
705
706
013
014
015
726
727
547
671
(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro perodo impositivo iniciado tambin en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.
Lmite
ao
Deduccin
pendiente /generada
Tipo gravamen
perodo generacin
2012
deduccin pendiente
Deduccin aplicada
en esta liquidacin
Deduccin pendiente
perodos futuros
2012/13
101
102
696
697
2013/14
104
105
846
847
2014/15
106
107
282
283
284
2015/16
108
109
702
703
707
2016/17
110
111
071
187
300
2017/18
112
113
025
026
027
2018/19
114
115
714
715
716
2019/20
735
920
736
737
738
116
117
570
118
848
30,0000
2019/20
119
120
121
122
2019/20
123
124
125
126
2019/20
127
128
129
130
131
132
571
133
(*) Slo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un perodo impositivo iniciado en 2012 (consultar instrucciones)
Lmite
ao
Deduccin
pendiente /generada
Tipo gravamen
perodo generacin
2012
deduccin pendiente
Deduccin aplicada
en esta liquidacin
Deduccin pendiente
perodos futuros
2012/13
151
152
711
712
2013/14
153
728
637
638
639
2014/15
154
729
849
894
197
2015/16
155
730
285
286
287
2016/17
156
731
825
826
827
2017/18
157
732
001
002
003
2018/19
158
733
028
029
030
2019/20
159
734
717
718
719
2020/21
720
721
722
723
724
739
921
740
741
742
134
926
135
136
137
161
572
162
160
2022/23
2022/23
30,0000
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
573
174
La autenticidad
decorrespondientes
este documento
comprobada
el Cdigo
Seguro
(*) Slo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes
de aplicar
a un puede
perodo ser
impositivo
iniciado enmediante
2012 (consultar
instrucciones)
de Verificacin UZC5ZK4BDFFB6NJS en https://www.agenciatributaria.gob.es
Modelo
200
N.I.F.
2012
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TUBASOL SA
Pgina 18
Pendiente de aplicacin
en perodos futuros
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2002 ........................... 2012/13 929
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2003 ........................... 2013/14 942
943
944
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2004 ........................... 2014/15 294
295
296
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2005 ........................... 2015/16 066
074
084
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2006 ........................... 2016/17 008
009
010
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2007 ........................... 2017/18 034
035
036
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2008 ........................... 2018/19
201
202
203
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2009 ........................... 2019/20 904
905
906
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2010 ........................... 2020/21 990
991
992
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2011 ........................... 2021/22 997
998
999
Donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) 2012 ........................... 2022/23 993
994
995
598
565
895
Total deducciones donac. a ent. sin nes de lucro (Ley 49/2002) ...........
Donaciones del perodo impositivo efectuadas a entidades sin nes de lucro (Ley 49/2002).............
974
Aplicacin de resultados
Aplicacin
Base de reparto
Prdidas y ganancias ............................
650
Remanente ..........................................
651
Reservas .............................................
652
Total .................................................
653
141.164,81
141.164,81
141.164,81
141.164,81
DETALLE
DElas
LAS
CORRECCIONES
AL RESULTADO
LA CUENTA
DE PRDIDAS Y GANANCIAS (excluda la
Detalle de
correcciones
al resultado
de la CONTABLE
cuenta de DE
prdidas
y ganancias
correccin
por Impuesto
Sociedades)
(excluida
la correccin
por
Correcciones scales
Aumentos
Disminuciones
418
Disminuciones futuras
Modelo
N.I.F.
200
2012
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TUBASOL SA
Pgina 18 bis
175
176
204.860,54
-11.177,99
177
178
125.935,00
179
043
f). Lmite a la deduccin de gastos nancieros netos (= 30%* [a-b-c-d+e], con un mnimo de 1 milln de euros) .................
g). Adicin por lmite benecio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores ....................................................
h). Gastos nancieros del perodo impositivo excluidos aquellos a que se reere el art. 14.1.h) LIS (**) (sin signo) ...............
i). Ingresos nancieros del perodo impositivo derivados de la cesin a terceros de capitales propios ...............................
j). Gastos nancieros netos del perodo (= [ h - i ])..........................................................................................................
k). Gastos nancieros netos del perodo deducibles (< = [ j ]) .........................................................................................
27.031,06
049
249
252
253
254
255
m). Gastos nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados .....................................................
n). Total gastos nancieros netos deducibles en el perodo (= [k + m], < = [f + g])..........................................................
). Total gastos nancieros deducibles en el perodo ....................................................................................................
258
259
260
(*) Dividendos o participaciones en benecios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participacin, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisicin de la participacin sea
superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos nancieros no resulten deducibles por aplicacin del artculo 14.1.h) de la LIS. El mnimo de
1 milln de euros exige que, como mnimo, haya 1 milln de euros de gastos nancieros netos.
(**) Se incluirn los gastos nancieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.
Total ...................
Pendiente de aplicacin a
principio del perodo
Pendiente de aplicacin
en perodos futuros
261
262
263
264
265
266
267
268
269
(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos nancieros pendientes por otro perodo impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos nancieros pendientes, devengados en el propio perodo impositivo, deducibles en los prximos perodos impositivos.
Total ...................
Pendiente de aplicacin a
principio del perodo
Pendiente de aplicacin
en perodos futuros
270
271
272
273
27.031,06
274
537
27.031,06
538
27.031,06
539
546
27.031,06
(*) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adicin por lmite benecio operativo no aplicado por otro perodo impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Slo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adicin por lmite benecio operativo no aplicado, generado en el propio perodo impositivo, aplicable en los prximos perodos impositivos.
Modelo
200
N.I.F.
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TUBASOL SA
Pgina 24
Tributacin conjunta al Estado y a las Administraciones Forales del Pas Vasco y Navarra
Aplicacin del concierto econmico con la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y del Convenio Econmico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero) ........................ 050
18.150.428,57
NAVARRA............................................................................................................................. 055
Territorio comn ............................................................................................................................................................................ 056
408.384,64
17.742.043,93
052 / ( 050
051 )
2,25 %
053 / ( 050
051 )
054 / ( 050
055 / ( 050
056 / ( 050
051 )
051 )
051 )
x
x
x
%
%
97,75 %
GIPUZKOA
1.130,78
3 ...................................................................... 449
0,48
1.130,30
474
BIZKAIA
NAVARRA
TOTAL
421
426
427
600
442
443
444
602
446
447
448
604
450
451
465
606
475
476
477
612
483
484
485
616
913
914
915
916
642
486
487
488
489
618
490
491
492
493
620
495
496
497
622
494
1.130,30
1.130,78
0,48
1.130,30
1.130,30
Agencia Tributaria
Modelo
200
Ejercicio ..... 2012
Tipo ejercicio ................
Devengo (2)
Identicacin (1)
N.I.F.
A59341354
Nombre o razn social
TUBASOL SA
Perodo ..................
01/01/12
De
0 A
31/12/12
Liquidacin (3)
N. justificante: 2003303713451
552
201.664,02
562
60.499,21
47.886,28
Devolucin (4)
Si la clave "lquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Renuncia a la devolucin
Importe:
Ocina
DC
Nm. de cuenta
Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentacin de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico. Cuenta restringida de colaboracin en la recaudacin de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
Forma de pago:
Importe:
Domiciliacin
Cuota cero
47.886,28
Declarante (7)
Ingreso (5)
Si la clave "lquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:
0081
Ocina
5197
DC
56
Nm. de cuenta
0001040610