Perfil Planta de Lacteos-2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERFIL DE PROYECTO
INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA
DE LECHE FRESCA EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA-EL MANTARO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ANEXO
:
:
:
:
JUNIN
JAUJA
EL MANTARO
EL MANTARO
-1-
EL MANTARO, DICIEMBRE DEL 2011
Apoyan:
Universidad Nacional del Centro del Per
Formulado por:
- Ing. LUIS ASTUHUAMAN PARDAV.
DERECHOS RESERVADOS. Copyright 2011
IMPRESO EN R & R HUANCAYO
-2-
INDICE
Introduccin
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de las entidades involucradas y de las Autoridades
Marco de Referencia
IDENTIFICACIN
Diagnostico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
15
Objetivo del Proyecto
18
Planteamiento de Alternativas
20
FORMULACION
28
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
28
Anlisis de la demanda
28
Anlisis de la oferta
29
Demanda Insatisfecha
31
Costos de la Situacin Sin Proyecto
32
Costos de la Situacin Con Proyecto
34
Costos Incrementales
43
EVALUACION
45
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
45
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
45
Beneficios Incrementales
47
Anlisis de impacto ambiental
49
Evaluacin Econmica
51
Anlisis de sensibilidad
52
Anlisis de sostenibilidad del proyecto
53
Seleccin y Priorizacin de Alternativas
54
Matriz del Marco lgico
56
CONCLUSIONES
57
RECOMENDACIONES
58
ANEXOS
59
-3-
INTRODUCCION
La actividad pecuaria en nuestra regin ,merece especial atencin, porqu esta actividad
esta en aumento y viene generando buena produccin; como es el caso de la leche y que
por las condiciones desfavorables
que impone el mercado ,los problemas de precio,
transporte y comercializacin no se aprovecha eficientemente ,por ello se plantea la

Instalacin de una Planta Procesadora de Leche Fresca en la estacin Experimental
Agropecuaria el Mantaro, Distrito de El Mantaro Provincia de Jauja, para poder ofrecer al
mercado ,ya no como leche fresca fluida ,sino como producto procesado de gran valor
nutritivo ; teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de los consumidores, al menor
costo y mayor calidad para ser competitivos en el mercado.
Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con la produccin de leche del establo de la
misma Estacin, establos cercanos y pequeos ganaderos que en su conjunto, quienes
proporcionaran la materia prima
apta para convertirlo en derivados de alta calidad ,esto
ser posible con una buena organizacin del trabajo en planta con orientacin tcnica
permanente al personal en la manipulacin , conservacin e higiene
de la leche y
derivados, saneamiento bsico, organizacin ,administracin y de equipamiento de la

planta.
La organizacin ser de tipo empresarial, que mediante una adecuada planificacin de las
actividades lograra obtener, al final de cada ejercicio econmico, utilidad, con la finalidad
de mejorar los ingresos de la Universidad y el nivel de vida de los mismos.
-4-
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA

I.- RESUMEN EJECUTIVO:
A. NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE FRESCA EN LA
ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL MANTARO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL:
El Objetivo general del proyecto es: El Adecuado Uso de la Leche Fresca en la
estacin Experimental Agropecuaria El Mantaro, que se podr apreciar en el
desarrollo de la actividad pecuaria de mayor produccin y calidad. Mejorando los
niveles de ingreso de la Universidad y de los productores agropecuarios de la zona,
abastecer a los beneficiarios del programa de Vaso de Leche y Desayunos Escolares
con productos de calidad y de la zona.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
BALANCE OFERTA DEMANDA PRODUCTO
-5-
D. DESCRIPCIN TCNICA
El Proyecto consta de la Instalacin de una Planta Procesadora de Leche Fresca en la
Estacin Experimental Agropecuaria El Mantaro, Provincia de Jauja, con una
produccin diaria de 2,000 Litros de leche Pasteurizada que estar al servicio de los
programas sociales de vaso de leche que administran los municipios en el mbito de
intervencin del proyecto.
De esta forma se estar abasteciendo a 11 municipalidades, con cantidades de 20,000
Litros mensuales, en ese sentido la empresa producir a una capacidad del 60% para
cubrir la demanda propuesta.
En cuanto a infraestructura se refiere a la construccin de un local con los equipos,
materiales e insumos necesarios para una adecuada produccin de leche fresca
Pasteurizada, en un
espacio aproximado de 400 m2, que estar diseado
especficamente para el rea de procesamiento y almacenes.
Viabilidad Social.
La Universidad, las familias y ganaderos pecuarios van a intervenir a la

materializacin de la solucin propuesta.
Entre las instituciones involucradas como son la Comunidad Campesina de El

Mantaro y anexos, la Asociacin de Productores Agropecuarios, los clubes de
madres, Los comits de Vaso de leche, Apafas de los centros Educativos
especialmente del anexo mencionado que tienen la capacidad suficiente para
organizarse y cumplir con la propuesta, al ser ellos los beneficiarios directos.
-6-
Viabilidad Legal.
El beneficiario posee reas menores de 20 Has por programa.
El proyecto por su naturaleza quedara operativo al culminar la ejecucin de la

Obra.
El proyecto no genera impacto ambientales jurdicamente negativos.
Con la ejecucin de la obra se instalaran un sistema de administracin y control de

la empresa en forma eficiente.
Viabilidad Tcnica.
Algunos materiales necesarios para la construccin del local de procesamiento se

encuentra en cantidades suficientes en la zona.
El tiempo de implementacin del proyecto es menor a un ao.
El proyecto no genera impactos ambientales tcnicamente negativos.
Los beneficiarios participaran antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.
Con la implementacin del sistema de procesamiento es adecuada para la zona

especialmente para las PYMES agropecuarias y personal de la UNCP.
E. COSTOS DEL PROYECTO

Flujo de costos totales de inversin a precios de mercado-2011
A. COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente Tcnico
Formalizacin
2. Activos Fijos
Construccin de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
3. Capital de Trabajo Inicial
4. Imprevistos
5. Valor Residual (-)
444,269
7,740
977
147,334
286,390
1,829
-7-
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Flujo de beneficios a precios de mercado
BENEFICIOS NETOS TOTALES
DESCRIPCION
0
10
1. BENEFICIOS
INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
773,136
ALTERNATIVA 2
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
842,400
2. COSTOS
INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
444,269
679,249
679,249
679,249
679,249
679,249
679,249
ALTERNATIVA 2
477,407
801,723
801,723
801,723
801,723
801,723
801,723
679,24
9
801,72
3
679,249
801,723
679,24
9
801,72
3
679,24
9
801,72
3
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES
93,88
ALTERNATIVA 1
444,269
93,887
93,887
93,887
93,887
93,887
93,887
ALTERNATIVA 2
477,407
40,677
40,677
40,677
40,677
40,677
40,677
93,88
93,887
40,677
40,67
93,88
7
40,67
40,67
7
Factor Actualizacin (14 %)
-8-
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

INDICADORES
ALTERNATIVA I
Tasa Interna de Retorno
20 %
TIR (14 % )
Valor Actual Neto S/.
128,235.00
VAN
Beneficio / costo
1.14
(B/C)
ALTERNATIVA II
5%
160,849.00
1.05
Los indicadores de rentabilidad para el caso de precios sociales y/o econmicos, son
positivos; por consiguiente la inversin resulta recomendable para su ejecucin, ya
que la implementacin de proyectos de desarrollo es necesaria y de prioridad en
zonas de extrema pobreza.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La Universidad es una institucin que fomenta y promueve el desarrollo
socioeconmico en el mbito de su jurisdiccin, mediante la implementacin de una
Planta Procesadora de Leche Fresca y la capacitacin de los beneficiarios directos
estar a cargo de la Universidad, teniendo como misin fundamental que las obras de
infraestructura que se construyen, funcionen de manera sostenida. Todo ello son
virtudes que constituyen una garanta para que el proyecto mantenga un nivel
aceptable en beneficios a travs de su vida econmica.
La Universidad, coadyuvara a la dotacin logstica necesaria como: Un Ingeniero
con equipo tcnico mnimo, local, herramientas, etc.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El aire del medio ambiente de acuerdo a un sondeo preliminar no presenta

contaminacin , percibindose una gran presencia de oxigeno sin contaminacin
en el medio
Actualmente existen terrenos con vocacin agropecuaria que se hallan en

situacin de descanso, con el incremento de la produccin pecuaria se
incrementara los pastos cultivados, que permitir una mejor alimentacin del
ganado por ende una mayor produccin..
Con el objetivo de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales en el

ecosistema intervenido, y al mismo tiempo crear conciencia de la necesidad de
preservar los terrenos agrcolas, reas verdes y zonas de pastoreo; se procede a la
determinacin de los impactos ambientales del proyecto:
-9-
Impactos positivos:
Incorporacin de reas con vocacin agropecuaria para la introduccin de nuevas
razas mejoradas.
Conformacin de grupos de productores dedicados a la crianza de ganado vacuno
mejorado de la zona.
Generar empleo para la mano de obra no calificado de los pobladores durante la
ejecucin de la obra y produccin pecuaria.
Recuperacin de reas aptas para el cultivo.
Impactos Negativos:
Conflictos con los campesinos dedicados a la ganadera y pastoreo
Alteracin mnima del orden normal del suelo donde se ejecutara el proyecto, y
tareas de produccin una vez entregada la planta de procesamiento.
Estos efectos negativos del proyecto, sern mitigados con la implementacin de
acciones de proteccin de especies vegetales que coadyuven a la estabilidad de los
taludes. Igualmente el movimiento y eliminacin del material suelto requiere un
presupuesto adicional, que ser promovido por la Universidad nacional Del Centro
del Per
Acciones para mitigar los impactos ambientales negativos:
Implementacin de un programa de desarrollo forestal y medio ambiente en la zona
del proyecto
Capacitacin para la conservacin y uso del agua
Uso adecuado de agro-qumicos durante las labores agrcolas
Realizar practicas de conservacin de suelos y tcnicas agronmicas
Acciones de forestacin:
Erradicar la tala de la flora, preservando los recursos naturales.
Practicas de agroforesteria (integra la poblacin forestal con la agricultura y la
ganadera).
Reduccin de incendios, controlando las quemas de bosques.
Construccin de linderos para la reserva forestal.
Alteracin de la fauna:
Evitar zonas de destruccin del habitad de la fauna local.

Uso limitado de vehculos, cuidando a los animales silvestres.
- 10 -
Alteracin del Ecosistema:
Considerar la fragilidad visual y calidad del paisaje.

Mantener reas protegidas en toda la cuenca.
Aplicacin adecuada de agro qumicos.
Inundacin y Ruido:
Capacitacin de la poblacin en casos de inundacin
Menor uso de maquina y/o equipos de construccin
Disminucin del tiempo de ejecucin de obra, lo que permitir reducir los tiempos
de ruido.
Para alcanzar y dar cumplimiento a las acciones de mitigacin del impacto
ambiental negativo, se cuenta con el aporte en mano de obra no calificada por parte
de los beneficiarios del presente proyecto.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Para la organizacin de la ejecucin del proyecto se propone que la modalidad de
ejecucin sea por licitacin pblica, a travs de una empresa contratista especializada
en obras de construccin de Plantas Agroindustriales, en razn que la ejecucin de este
tipo de obras de ingeniera especializada no esta en posibilidades de ser ejecutada por
Administracin Directa. Adems se deber contratar con una empresa debidamente
registrada y acreditada, para asegurar una construccin adecuada y que se cumpla en
los plazos previstos, siempre con la supervisin a cargo de la oficina de Obras e
infraestructura de la Universidad Nacional del Centro Del Per.
La Organizacin necesaria para la implementacin de este proyecto en el nivel de
operacin y mantenimiento estar conformada por la Directiva que proponga la
Universidad y sus asociados si los hubiere, los mismos que ser coordinado y
supervisado por la Universidad.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
N
Actividad
Duracin
Expediente Tcnico
4 meses
Fecha de
Inicio
Marzo 2012
Etapa 1 : Construccin de
la Planta
Construcciones preliminares
Concreto simple
4 meses
Julio 2013
Responsables
UNCPConsultora
Contratista
Calendarizacion
Mar -Junio 2012
Julio Oct. 2013
- 11 -
5
6
Concreto armado
Muros de albailera
Carpintera de madera
Cobertura metlica
Acabados
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Etapa 2 : Adquisicin de
maquinarias y equipos
Adquisicin e Instalacin de
Maquinarias y equipos
Etapa 3 : Equipos de
seguridad y vehculos
Equipos de seguridad y
vehculos
Etapa 4 : formalizacin
formalizacin
Etapa 5 : Capacitacin y
sensibilizacin
Cursos de capacitacin y
sensibilizacin
3 meses
Nov. 2013
UNCP
Nov. 2013Enero. 2014
Nov. 2013
UNCP
Nov.-Dic. 2013
Dic. 2013
UNCP
Diciembre 2013
Julio 2013
UNCP
Julio 2013
Junio 2014
1 mes
1 mes
12 meses
12 meses
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
1.
Visto las consideraciones y luego de haberse seleccionado y priorizado entre

todas las alternativas, se concluye que la ms viable es la Alternativa 1, en
todos los casos ya que indicador tcnico y econmico demuestra una
rentabilidad adecuada para el sector.
2.
La poblacin actual del rea de influencia del proyecto es de 2,000 habitantes

(Proyectado al 2013) que se dedican a la actividad agrcola y pecuaria, siendo
sus principales cultivos: Papa, trigo, maz, cebada, haba, y arveja, etc. En la
actividad Pecuaria, bsicamente se dedican a la crianza de ganado vacuno,
produccin de leche, as mismo se puede resaltar su actividad comercial es
bsicamente de sus productos derivados como leche y queso.
3.
La Instalacin de la Planta procesadora de Leche Fresca en La Estacin

Experimental Agropecuaria El Mantaro, posibilitar a mejorar la utilizacin
de la produccin de leche, con lo que se lograra incrementar los ingresos
econmicos de nuestra produccin.
4.
Planteados y analizados los diferentes aspectos de las dos alternativas

propuestas en el Perfil Tcnico; se determina y se concluye como viable la
Alternativa I del Proyecto.
- 12 -
Evaluacin Econmica Rentable:

INDICADORES
ALTERNATIVA I
Tasa Interna de Retorno TIR
21 %
(14 % )
Valor Actual Neto S/. VAN
155,751.00
Beneficio / costo
1.14
(B/C)
5.
La implementacin del proyecto no genera impactos negativos al ecosistema

y al medio ambiente.
6.
Generacin y mejoramiento de ingresos de nuestra Ganadera, as como

tambin la insercin al mercado laboral de nuevos puestos de trabajo.
7.
Para la ejecucin del proyecto se requiere el financiamiento presupuestal de

S/. 444,269.44 Nuevos Soles.
8.
De acuerdo a la evaluacin econmica, impacto ambiental y del anlisis de

Sostenibilidad se desprende que la ejecucin del proyecto es viable.
RECOMENDACIONES:
1.
Se recomienda a la Institucin Patrocinadora y financiera, que es necesario

realizar la Implementacin de la Planta procesadora de Leche Fresca en la
Estacin Experimental Agropecuaria El Mantaro, en ese sentido urge la
coordinacin con los actores involucrados.
2. As mismo es imprescindible contar con personal capacitado, para ello se

recomienda evaluar y/o capacitar a los directos responsables de la ejecucin
del proyecto, a fin de cumplir con las metas programadas dentro del
calendario de ejecucin.
3. Se recomienda La Implementacin de la Planta Procesadora de Leche Fresca
con la alternativa 01 debido a la sostenibilidad de este en el tiempo, con una
capacidad de produccin de 2000 Litros por da
4. Constituir Alianza Estratgica entre la Comunidad Campesina, Asociacin de
Productores Agropecuarios, y otros agentes econmicos involucrados, con la
finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto.
5. En el corto plazo el proyecto debe insertarse a las Cadenas productivas de
Vacunos de Leche a nivel regional y nacional.
- 13 -
- 14 -
M. MARCO LGICO DEL PROYECTO
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE
OBJETIVO
Mejorar los Niveles de
Ingreso de los Productores
agropecuarios del Distrito de
El Mantaro
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Incremento en un 10% del Registro de produccin y Fichas de Productores innovan tcnicas de crianza de
ingreso Percpita de 100
ganado vacuno y cuentan con una
seguimiento y monitoreo.
productores pecuarios durante Fichas
socioeconmicos
de
los organizacin eficiente para el manejo de
la vida til del proyecto.
ganado vacuno.
productores.
Adecuado Uso de la Leche 100 productores pecuarios

Fresca en el Distrito de El producen leche de calidad
Mantaro
abasteciendo a la Planta
Procesadora
100 productores pecuarios
Capacitados en el manejo de
produccin Lctea.
COMPONENTE Instalacin de una Planta 01 Planta de Procesamiento de
Procesadora de Leche Fresca Leche, produce 2000 Litros de
en el Distrito de el Mantaro. leche Pasteurizada y embolsada
apto para el consumo humano.
ACCIONES
Elaboracin
de 01 Expediente tcnico.
Expediente Tcnico.
01 Planta acondicionada e
Construccin
e
instalada
para
la
Instalacin de la Planta.
produccin Lctea.
Etapa Operativa
del 01 planta procesadora con
proyecto.
rentabilidad
mensual
sostenida del 15% anual.
Tcnicas mejoradas de produccin ganadera.

Ficha de produccin de productores.
Fichas
socioeconmicos
de
los Condiciones favorables de mercado para los
productos pecuarios.
productores.
Estabilidad de precios y econmica.
Registro de Ventas e Ingresos.
Promocin al sector por parte del sector
pblico y privado.
Acta de Constitucin de la Empresa.
Registro de Ventas e Ingresos
Registro de Produccin.
Expediente Tcnico.
Registro de Ventas y Gastos.
Registro de Proveedores y Clientes.
Participacin activa de los ganaderos en el

proceso ejecutivo del proyecto.
Promocin al consumo de los productos
locales.
Asignacin y desembolso de presupuesto en
su debida oportunidad.
Capacidad instalada de la Universidad
Nacional del Centro del Per, para la
ejecucin del proyecto.
Condiciones Climatolgicas favorables.
- 15 -
II.- ASPECTOS GENERALES:

2.1.- N OMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE FRESCA EN
LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA EL MANTARO.
UBICACIN:
Departamento :
Provincia
:
Distrito
:
Anexo
:
Junn
Jauja.
El Mantaro.
El Mantaro
2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Proyectista
:
:
:
:
:
:
Universidad nacional Del centro Del Per

Agropecuario
Dr. Jess Pomachagua Paucar.
Carretera central Km. 5.5.
Ing. Luis Astuhuamn Pardav
Unidad Ejecutora
La Unidad ejecutora directamente llamada a la ejecucin del proyecto es la
Universidad Nacional del Centro del Per con el apoyo de la Municipalidad Distrital
de El Mantaro, Provincia de Jauja.
Nombre
Persona Responsable
Direccin
Telfono
: Universidad Nacional Del Centro del Per.

: Dr. Jess Pomachagua Paucar.
: Carretera Central Km 5
:
2.3.- PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS AUTORIDADES

LOCALES
El Proyecto es requerido por la Facultad de Zootecnia y la Administracin de la
Estacin Experimental Agropecuaria del Mantaro y autoridades locales (Anexo de El
Mantaro, Municipalidad Distrital El Mantaro.) y poblacin en general, asimismo se
comprometan en participar decididamente en las diferentes etapas del proyecto.
16
Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de Pre Inversin, se

trabajar en coordinacin permanente con las autoridades de la Universidad y
pobladores del Distrito de El Mantaro, quienes tienen la imperiosa necesidad de
contar con el presente proyecto; comprometindose en la ejecucin de la obra
aportando el financiamiento en la construccin de la planta, la mano de obra no
calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto. Se ha realizado
inspecciones a la zona del proyecto, teniendo reuniones con los miembros de la
Comunidad Campesina, Asociacin y Productores Agropecuarios, derivando su
inclusin en el Plan de Desarrollo Integral para el Distrito de El Mantaro, Provincia
de Jauja y aprobado para la lucha contra la pobreza, por la importancia para los
beneficiarios que viven de la actividad agropecuaria.
Priorizacin por las Autoridades Locales
El enfoque participativo desde la fase de Identificacin, priorizacin y elaboracin
del perfil de proyecto, la Universidad, Organizacin comunal , Asociacin de
Productores, y de riego estn directamente involucrados en los trabajos en forma
interactiva: Los beneficiarios a travs de la Universidad y organizacin respectiva en
forma individual, participan y toman decisiones en las diferentes fases del proyecto
analizando la problemtica del sector lcteo, formulacin de propuestas, bsqueda de
alternativas de solucin, aporte de mano de obra no calificada. Garantizan la
sostenibilidad de las alternativas propuestas en el planeamiento agropecuario.
En la fase de inversin, que corresponde a la fase de ejecucin y mantenimiento de
la infraestructura de procesamiento, ser financiado el costo directo de obra con
aporte de la Universidad; Adems, en la fase post inversin asumir la
responsabilidad para cubrir los costos
de operacin, mantenimiento de la
infraestructura, como tambin de las inversiones agropecuarias en su totalidad
La necesidad de darle mayor sostenibilidad al presente proyecto obliga a mantener la
coordinacin permanente con todas las autoridades locales e instituciones
involucradas en el proyecto especialmente con los beneficiarios directos que estn
representados por su autoridad respectiva.
Durante la realizacin del diagnostico fsico que se ha realizado en al mbito que se
propone para la ejecucin del proyecto, se ha recogido las necesidades,
potencialidades y problemtica, con participacin de la poblacin beneficiaria. Por
esta razn es necesario darle un valor agregado el producto para que su consumo sea
aceptado por los beneficiarios del Vaso de leche y desayunos escolares lo que nos ha
permitido definir como problema principal. Que con la formulacin del presente
estudio se pretende solucionar.
2.4.- MARCO DE REFERENCIA:
El proyecto tiene como finalidad, mejorar los niveles de ingreso de los productores
ganaderos y Familias dentro del rea de Influencia del Presente Proyecto, as mismo
resolver el problema de la baja rentabilidad de la Estacin Experimental
Agropecuaria El Mantaro Anexo de El Mantaro, Distrito de El Mantaro, provincia de
17
Jauja, Departamento de Junn, beneficiando indirectamente as a 2,000 habitantes,

conformantes de 220 familias (proyectado al ao 2013). Su objetivo es generar y
mejorar los ingresos de los productores y elevar los niveles nutricionales de la
poblacin.
Las distintas gestiones realizadas con el objetivo de llevar adelante el anhelado
Proyecto
que tiene como finalidad incrementar la produccin ganadera,
aprovechando el recurso suelo, y de la materia prima de la leche para su
transformacin en un producto final. Por estas razones se coordinar con la
Universidad Nacional Del Centro del Per, para su pronta ejecucin.
2.4.1.-Breve Descripcin del Proyecto
El Proyecto consta de la Instalacin de una Planta Procesadora de Leche Fresca en la
localidad de El Mantaro Distrito de El Mantaro, con una produccin diaria de 2,000
Litros de leche Pasteurizada que estar al servicio de los programas sociales de vaso
de leche que administran los municipios en el mbito de intervencin del proyecto.
De esta forma se estar abasteciendo a las municipalidades, con cantidades de
20,000 Litros mensuales, en ese sentido la empresa producir a una capacidad del
60% para cubrir la demanda propuesta.
En cuanto a infraestructura se refiere a la construccin de un local con los equipos,
materiales e insumos necesarios para una adecuada produccin de leche fresca
Pasteurizada, en un espacio aproximado de 400 m2, que estar diseado
especficamente para el rea de procesamiento y almacenes.
Viabilidad Social.
Las familias y los ganaderos pecuarios van a intervenir a la materializacin de la
solucin propuesta.
Entre las instituciones involucradas como son la Universidad Nacional Del Centro
del per, Comunidad Campesina de El Mantaro y anexos, la Asociacin de
Productores Agropecuarios de la Margen Izquierda del Rio Mantaro, los clubes de
madres, Los comits de Vaso de leche, Apafas de los centros Educativos
especialmente del distrito mencionado que tienen la capacidad suficiente para
organizarse y cumplir con la propuesta, al ser ellos los beneficiarios directos.
Viabilidad Legal.
Los beneficiarios posen reas menores de 1 Ha. por familia.
El proyecto por su naturaleza quedara operativo al culminar la ejecucin de la

Obra.
18
El proyecto no genera impacto ambientales jurdicamente negativos.
Con la ejecucin de la obra se instalaran un sistema de administracin y control de

la empresa en forma eficiente.
Viabilidad Tcnica.
Algunos materiales necesarios para la construccin del local de procesamiento se

encuentra en cantidades suficientes en la zona.
El tiempo de implementacin del proyecto es menor a un ao.
El proyecto no genera impactos ambientales tcnicamente negativos.
Los beneficiarios participaran antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.
Con la implementacin del sistema de procesamiento es adecuada para la zona

especialmente para las PYMES agropecuarias.
2.4.2.- Antecedentes
El distrito de El Mantaro esta formado por El Mantaro la Capital, cuenta con 05 barrios 01
Anexo (Huacho, La Florida, Accopampa, Chaupimarca, centro ) Anexo de Pampas.
En la actualidad la actividad principal es la agricultura y la ganadera orientada a la

produccin de leche, durante el censo agropecuario de 1994 en el Anexo se registro
133 Unidades agropecuarias dedicadas a la produccin pecuaria, con un total de 1576
19
cabezas de ganado vacuno, de los cuales 1260 cabezas lo constituyen vacas

productoras de leche. En la agricultura resalta la produccin de maz amilceo, papa,
trigo, cebada, habas, quinua, arveja, Hortalizas, forraje mayormente, etc.
La buena productividad de leche de las vacas productoras constituyen una ventaja
comparativa de esta zona es as que la produccin de leche por vaca llega a 10 Litros
por da.
La Regin Junn, de acuerdo a sus lineamientos institucionales, ha considerado
oportuno priorizar y atender la cadena productiva de la leche; Actualmente el recurso
se utiliza inadecuadamente en desmedro de los productores, beneficindose de esta
manera los acopiadores e intermediarios de los productos, que lo comercializan en las
ciudades de Huancayo y alrededor.
III.- IDENTIFICACIN:
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
3.1.1.-ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
De acuerdo al diagnostico realizado en el distrito de El Mantaro, los mismos que
fueron corroboradas por informacin existentes en la oficina de informacin agraria
de la Gerencia Regional Agraria de Junn, reflejan que exista una buena produccin
de leche fresca en el distrito del Mantaro, donde se incluye a La Estacin
Experimental Agropecuaria El Mantaro siendo la poblacin vacuno
aproximadamente 1,000 cabezas, de las cuales un 80% esta en produccin diaria de
3,000 Lts/leche/da, por otro lado los Municipios tienen a travs de programa de
Vaso de Leche, la obligacin de otorgar a los beneficiarios este producto (leche) y
que de acuerdo a la Ley 27470, se tiene que utilizar de preferencias la produccin de
la zona, pero que no es aceptado por los beneficiarios el producto en forma directa de
igual modo a travs de PRONAA se requiere leche fresca para los desayunos
Escolares.
Los productos que se obtienen de la ganadera son la leche fresca, el yogurt y el
Queso, los que son destinados a intermediarios que en muchos casos obtienen un
mayor beneficio por litro de leche comprado, precios que oscilan desde S/.0.80 a
S/.1.00 por litro.
El problema central es El Inadecuado Uso de la Leche Fresca por parte de los
Intermediarios y productores del Distrito del Mantaro, los que en forma constante
manifiesta este problema, razn a ello se ha planteado a la Universidad para la
solucin de este problema central.
3.1.2.-ZONA Y POBLACION AFECTADA
La Poblacin existente y que se beneficiara esta compuesta de 220 familias que hacen
un total de 2,000 personas beneficiadas directamente y 11,374 indirectamente, y la
zona afectada es el Distrito del Mantaro. En la actualidad para efectos de clculos de
20
la poblacin se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento a nivel del distrito es de

1.02 % (promedio Distrital), tomado como referencia la gua Estadstica
departamental 2001, INEI.
Cuadro N 01
AOS
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
POBLACION
1.650
1.670
1.690
1.711
1.732
1.754
1.800
1.822
1.844
1.866
2.000
2.030
2.064
FAMILIAS
145
147
169
180
182
192
220
222
225
227
230
232
235
FUENTE: INEI IX CENSO NACIONAL DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993
Tasa de crecimiento poblacional 1. 02 % anual

FORMULA DE PROYECCION
Pn = Pn-1(1+r)n
Pn
Pn-1
r
n
= Poblacin Proyectada ao n
= Poblacin Proyectada ao n-1
= Tasa de crecimiento
= ao n
Los problemas descritos afectan directamente a 220 familias y 2,000 habitantes

dedicados a la actividad Agropecuaria, la zona afectada comprende ms de 100
ganaderos, en el Distrito del Mantaro.
Caractersticas Socio-Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada
La poblacin del Distrito del Mantaro, Provincia de Jauja viven en un retraso socioeconmico, por ende culturalmente la mayora de los productores rurales tienen
limitaciones grandes para acceder a un educacin del mismo padre de familia y la de
sus hijos lo que trae como consecuencia en retrazo cultural, que todos sumados se
21
traduce en un bajo nivel educativo y de pobreza, tienen como actividad principal la

agricultura y la ganadera.
Descripcin
Poblacin Total
Hombres
Mujeres
Habitantes
2,000
970
1030
FUENTE: Datos del INEI /Elaboracin Propia
La poblacin del distrito del Mantaro es preponderantemente joven, con un total de

1,476 habitantes menores de 45 aos es decir el 82% de la poblacin, de los cuales,
664 habitantes estn comprendidos entre los 15 y 44 aos, es decir, el 45% de la
poblacin total. La poblacin en edad escolar esta conformada por 616 habitantes y la
poblacin infantil esta conformada por 216 nios entre los 0 y 4 aos de edad. La
predominancia de una poblacin relativamente joven indica la necesidad de reforzar
la atencin a los programas nutricionales, de salud materna infantil, promocin del
control natal, los programas educativos, la calidad de la infraestructura educativa y de
salud, programas de generacin de empleo productivo, entre otros relacionados con
reforzar y promocionar el desarrollo humano.
Poblacin comunera del Distrito del Mantaro
El Mantaro alberga en su territorio una comunidad campesina reconocida:
La Comunidad Campesina de el Mantaro.- cuenta con 70 comuneros activos, y 80
comuneros pasivos en la cual estn inscritos pobladores de sus tres barrios y un
casero.
POBLACIN URBANA Y RURAL.
La poblacin de El Mantaro es netamente rural, significando el 100 % de la
poblacin, el 48.21% por ciento son varones, mientras que el 51.7% es poblacin
rural femenina.
De los datos descritos arriba podemos decir que la mayor poblacin del distrito del
Mantaro es femenina y rural, en tal sentido, se hacen necesarias polticas orientadas a
este segmento de la poblacin que promueve actividades productivas, organizativas y
educacionales y de salud con fuerte participacin de la mujer rural.
ACTIVIDAD AGRCOLA:
En el Distrito del Mantaro tienen como actividad la Ganadera y Agricultura siendo
esta su principal fuente de ingresos econmicos de la familia, complementada con los
ingresos de la migracin temporal.
La principal fuente de ingreso de la poblacin es la Pecuaria, complementada por la
Agrcola, su estacionalidad determina una baja produccin y productividad,
orientndose la produccin en mayor cuanta hacia el autoconsumo.
22
23
Su principal cultivo y de mayor extensin es la papa, seguida de los cultivos de maz,

hortalizas destinados a los mercados de Huancayo y Lima. El cultivo de la papa
requiere una fuerte inversin en agroqumicos, que no compensa los precios
irrisorios y fluctuaciones del mercado por lo que se est rotando con los pastos y
forrajes.
24
ACTIVIDAD PECUARIA:
Es la Primera actividad de mayor trascendencia en la generacin de ingresos de la
poblacin, poseen pastos cultivados para la alimentacin del ganado vacuno y los
pastos naturales son fuentes de alimentacin de animales como, el vacuno criollo,
ovino, caprino y porcino.
ACTIVIDAD COMERCIAL:
Los productos que se producen en la zona, se comercializa en la Provincia de Jauja,
Concepcin, Huancayo y Lima.
Existen algunos compradores de animales y productos agrcolas de la zona, que
adquieren en la misma localidad para su posterior comercializacin en las ferias
semanales.
ACTIVIDAD TRANSFORMACIN Y SERVICIOS:
Existen productos procesados en forma artesanal; esta actividad es limitada a los
procesos de autoconsumo a pequea escala (quesos, yogurt, etc.). El servicio con el
que cuentan en el Anexo mayormente son mnibus y autos, adems existen pequeos
establecimientos de comercio de abarrotes.
COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS:
Educacin:
En cuanto a educacin, El Mantaro es una localidad donde el grado de instruccin
alcanzado por sus habitantes viene mejorando, esto debido al inters de los padres
principalmente para otorgar a sus hijos un mejor nivel educativo. Si bien esta
caracterstica es positiva en cuanto a la mejora del grado educativo alcanzado por los
habitantes, a la vez perjudica la posibilidad de desarrollo de las instituciones
educativas a nivel local, debido a que dichas instruccin viene siendo recibida en
centros educativos de primaria y colegio de secundaria de zonas mas urbanas ,
principalmente en la ciudades de Jauja, Concepcin y Huancayo, esto bsicamente
por las malas condiciones de infraestructura educativa y equipamiento de las
instituciones educativas en El Mantaro y la sobreoferta de Colegios.
Segn datos del censo poblacional realizado por el centro de salud en el ao 2000
2001, se sabe que el 6% de la poblacin ha estudiado primaria completa, un 20% de
la poblacin ha estudiado secundaria completa, un 11% ha cursado estudios
superiores. El 63% de la poblacin restante ha realizado estudios incompletos de
primaria o secundaria. De la poblacin mayor de 5 aos, el 90% de los varones saben
leer y escribir, el 78% de las mujeres saben leer y escribir.
Salud:
25
Los principales problemas de salud atendidos en el centro de salud de El Mantaro

son las infecciones de las vas respiratorias que tiene casi igual incidencia en varones
como en mujeres, las infecciones por esta causa representa el 46% del total de casos
atendidos, y al igual que el caso anterior, las enfermedades diarreicas agudas tiene
casi igual incidencia en mujeres y varones, siendo ligeramente mayores los casos en
varones: las enfermedades por parasitosis se ubican en el tercer lugar de casos de
morbilidad de los pobladores , representando el 12% de los casos atendidos. El
restante 21% de casos de morbilidad tiene diferentes causas.
Tambin destacan en menor porcentaje patologas referente al odo y apfisis
mastoides, inflamaciones de rganos femeninos, enfermedades exantemticas,
micosis, trastornos de los ojos, quemaduras, enfermedades del sistema nervioso
central, afecciones del periodo perinatal, trastornos neurticos, tuberculosis
pulmonar, tuberculosis sea, alteraciones genito urinarias entre otros.
Agua Potable:
El 80. % de las viviendas cuenta con servicio de agua potable. Por otro lado existe
el servicio de red de desage. El servicio de energa elctrica, es brindado al 100 %
de las viviendas aunque en el mbito pblico el servicio es aun bastante restringido,
Desage:
El 90 % de la poblacin cuenta con este servicio y la totalidad de los barrios cuentan
con este; producindose focos de contaminacin, debido a la falta de letrinas secas
como alternativa al problema: el 10 % de la poblacin cuenta con pozo negro o
ciego, como sistema de desage, y el 90 % de la poblacin cuenta con diferentes
tipos de servicio higinico.
Electrificacin:
El servicio de energa elctrica, es brindado al 100 % de las viviendas aunque en el
mbito pblico el servicio es aun bastante restringido,
Comunicaciones:
En el rea de influencia del proyecto el servicio de telecomunicaciones es limitado,
por la que tienen dificultades para la comunicacin con las ciudades del
departamento y otros centros poblados. existe comunicacin a travs del telfono
mvil y algunas cabinas telefnicas publicas e Internet.
Comercio:
Existen pequeas tiendas y bodegas en donde se comercializa productos de primera
necesidad.
Vivienda:
Segn datos sobre Poblacin y Vivienda del INEI, en el Distrito existen 200
viviendas. El rgimen de tenencia de la propiedad es mayormente propio que
representa el 62% del total de viviendas, el 6% en condicin de alquiladas y el 32%
del total de viviendas bajo otro rgimen de tenencia.
26
El material de construccin de las viviendas es ligeramente mayor de tipo rustico.

Turismo.
La actividad turstica , no ha sido an explotada a pesar de la gran riqueza histrica y
natural que alberga esta localidad, cuenta con un clima propio de la sierra, aunque la
existencia de bosques de eucaliptos, alisos y kishuar, le otorgan un agradable
microclima adems de un paisaje ideal para actividades campestres.
Recursos Naturales:
La mayor parte del territorio esta formado por una planicie y laderas moderadamente
inclinadas que constituyen las tierras de cultivo, muchas de las cuales se encuentran
en proceso de erosin, en la parte baja presenta zonas donde predominan los mejores
pastos cultivados para el sostenimiento de una ganadera productiva.
3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El inadecuado uso de la leche fresca, es ocasionado por la no existencia de una planta
Procesadora (Pasteurizado, Homogenizado , Embolsado y Procesado ), que permite
una mejor utilizacin del producto y la colocacin en el mercado ya que en el Distrito
del Mantaro existe una gran produccin que se desperdicia por falta de un Valor
Agregado y esto hace que no se explotan convenientemente las potencialidades
existentes en la zona lo que conlleva aun deterioro de la cadena productiva Lctea y
por ende la desarticulacin en el mercado por los bajos precios de la leche, por ende
se tiene el incremento de la tasa de migracin del productor ganadero a otras
actividades.
La desarticulacin con el mercado por la presencia de intermediarios y acopiadores
locales que comercializan la leche fresca en las ciudades principales del valle del
Mantaro, no permite una adecuada capitalizacin al productor ganadero, esta
problemtica se agudiza aun mas debido al poco conocimiento tcnico del
tratamiento y usos de la leche por parte de los campesinos, as como tambin de las
preferencias del consumidor local hacia los productos que no son de la zona.
La actividad agrcola y pecuaria, son los principales sustentos econmicos de las
familias de esta comunidad, siendo estas la base de las dems actividades que
desarrollan en esta zona.
3.2.1.-OTRAS CAUSAS DIRECTAS DEL USO INADECUADO DE LA
LECHE FRESCA.
Desconocimiento de los productores respecto al tratamiento y derivados de la leche.
Sistema de produccin artesanal e emprica que se traduce en una baja
productividad de la leche.
Dbil organizacin de los productores agropecuarios con fines de comercializacin
y acopio.
El insuficiente conocimiento de tecnologa pecuaria; que se traduce en la precaria
produccin.
27
Alta incidencia de plagas y enfermedades debido a la carencia de conocimientos y

tecnologa al no contar con asistencia tcnica agropecuaria apropiada.
La falta de crditos; no permite la incorporacin ni la capacitacin para el empleo
de nuevas tcnicas que permita un desarrollo prominente de la actividad
agropecuaria.
3.2.2.-ARBOL DE CAUSAS PRELIMINARES
1. Mostrar el rbol de causas preliminar
28
3.2.3.-ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

1. Mostrar el rbol de causas y efectos
29
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1.-OBJETIVO CENTRAL:
El Objetivo general del proyecto es: El Adecuado Uso de la Leche Fresca en La
Estacion Experimental Agropecuaria El Mantaro, que se podr apreciar en el
desarrollo de la actividad pecuaria de mayor produccin y calidad.
El presente proyecto tiene como finalidad mejorar los niveles de ingreso de los
productores agropecuarios de la zona, abastecer a los beneficiarios del programa de
Vaso de Leche y Desayunos Escolares con productos de calidad y de la zona.
3.3.2.- OBJETIVOS ESPECFICOS:

Proporcionar conocimiento y tecnologa pecuaria, que permita mejorar e
incrementar la produccin.
Incentivar al consumidor local el consumo de productos producidos en la zona.
Con el aprovechamiento de la leche de la zona en los programas sociales, se
incentivara el consumo de productos locales y se rescatara la identidad de la
zona.
Se realizaran capacitaciones a los beneficiarios del proyecto; en organizacin y
administracin empresarial, procesamiento de la leche fresca, etc.
3.3.3.-ARBOL DE MEDIOS Y FINES
1. Mostrar el rbol de medios y fines
30
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1.- INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Se plantearon diferentes propuestas para solucionar el problema del tratamiento de la
leche, las autoridades locales de turno solicitaron a las diferentes instituciones
gubernamentales y no gubernamentales el financiamiento para la ejecucin del
proyecto sin tener la atencin del caso.
Frente a esta problemtica los productores pecuarios organizados y la Asociacin de
Productores Agropecuarios, pertenecientes a las cadenas productivas de la regin
Junn apoyados por el MINAG, se vienen capacitando con la finalidad de hacer ms
eficiente la administracin y gestin de la actividad empresarial, el mismo que
generara la sostenibilidad del proyecto.
3.4.2.-POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA
SOLUCIN AL PROBLEMA
Considerando que son muchas las variables y factores que influyen en el logro de
soluciones, es pertinente detallar algunos aspectos tales como:
Posibilidades:
Las autoridades y los usuarios tienen el deseo y plena disposicin para la ejecucin
de este proyecto, por lo que existe la disponibilidad de recursos y de materiales
existentes en la zona.
El rea definida del presente proyecto es importante, por que presenta un excelente
potencial agro ecolgico favorable para contribuir a una ganadera intensiva y
diversificada.
La predisposicin de los usuarios para asumir la responsabilidad del
cofinanciamiento a travs del aporte del terreno, la Infraestructura, mano de
obra no calificada y de materiales existentes en la zona.
31
Existencia de Mercados en las ciudades principales como Jauja, Concepcin,

Huancayo y Lima.
Existencia de vas de acceso al corredor econmico del valle del Mantaro
Limitaciones:
La inexistencia de entes cooperantes de capital, podra poner en riesgo la

ejecucin de la Instalacin de la Planta de Procesamiento de Leche Fresca.;
frustrando de esta manera la aspiracin de los ganaderos productores de la
zona.
Estas condiciones no permiten mejorar la calidad y productividad de la leche

en la zona, tampoco permite incrementar la produccin.
La participacin de acopiadores e intermediarios de leche, comprando a precios

irrisorios por debajo de su costo de produccin en desmedro de la
Descapitalizacin del productor Pecuario.
IV.- FORMULACION
4.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO
Se ha establecido como horizonte del proyecto, el tiempo de vida, o vida til del
proyecto segn el tipo de maquinaria y equipos que presenta y se ha considerado
como la alternativa elegida a la alternativa uno.
Se determina a un ao de gasto de inversin, dos aos de consolidacin y la vida til
a s como los gastos de produccin y operacin 10 aos, a partir de este periodo la
maquinaria y equipo empieza a registrar depreciaciones significativas
N
01
02
03
04
DESCRIPCIN
Vida til del Proyecto
Etapa de Inversin
Etapa de Consolidacin
Etapa de Operacin
ALTERNATIVA
I
II
10 aos
10 aos
3 meses
3 meses
2 aos
2 aos
10 aos
10 aos
4.2.- ANLISIS DE DEMANDA

La demanda del proyecto esta sustentada por el requerimiento de leche fresca
pasteurizada por los programas sociales de vaso de leche de las municipalidades del
mbito de intervencin del proyecto amparado por normas legales que exige a estos
programas sociales la compra de productos locales.
El programa anual del PRONAA, a la fecha viene licitando un promedio de 60,000
raciones diarias para el mbito de Junn que equivale a 15,000 litros de leche/da, en
32
el caso de la Provincia de Concepcin 15,000 raciones para los desayunos Escolares

siendo un mercado potencial futuro.
El mercado de quesos madurados es un mercado por explotar a nivel nacional y
regional. Para el presente proyecto se estima atender a 10 municipios distritales y 01
provincial y en el mediano y largo plazo coberturar su atencin hacia otros
municipios del valle del Mantaro y de la regin central del pas.
La demanda potencial del proyecto constituye: los siguientes municipios.
Cuadro N 02
DISTRITO
Matahuasi
Huancani
Ataura
San Lorenzo
El Mantaro
Apata
Santa Rosa de Ocopa
Ingenio
09 de Julio
Concepcin
Kichuay
TOTAL
PRESUPUESTO
6,700.00
3,800.00
4,560.00
3,500.00
4,500.00
12,000.00
10,300.00
8,000.00
6,050.00
87,000.00
5,600.00
152,010.00
e esta forma el presupuesto total S/. 152,010.00 de los 11 municipios, de dicho

presupuesto lo destinan el 50% para la adquisicin de leche pasteurizada, que es
equivalente e S/.76,005.00 para la adquisicin de leche en forma mensual.
De esta forma se atendera 844.50 litros diarios a los 11 municipios mencionados y
25,335 Litros en forma mensual y finalmente 304,020 litros al ao.
Se requiere realizar eventos de capacitacin en coordinacin con las instituciones
competentes, (Agencia Agraria Jauja y Concepcin, UNCP, Gobierno Regional Gerencia Regional de desarrollo econmico). Estos eventos tendrn como finalidad
mejorar el uso y el procesamiento de la leche fresca, gestin administrativa y
contable, gestin en comercializacin y mercadeo, sistema de manejo de razas
mejoradas. Estos eventos estarn dirigidos a los beneficiarios del presente proyecto.
Cuadro N 03
4.3.- ANLISIS DE OFERTA

4.3.1.-Oferta Actual Sin Proyecto
33
La Oferta actual viene dado por las principales empresas proveedores a los
programas sociales, destacan las nacionales Gloria, Nestle y Laive que cuentan con
una lnea de productos dirigida especficamente para este segmento de mercado, en
lo que concierne a leche es la que viene abasteciendo con mas del 90% al mercado,
en el mbito local contamos con PLEMSA-Planta Lechera del Mantaro (Ex Fongal
Centro), que cuenta con una capacidad de acopio de 1,500 Litros por da orientado
para la produccin de Yogurt, Mantequilla, Manjar Blanco y Queso d igual modo la
Empresa CONCELAC SRL, que es abastecedora del PRONAA para los desayunos
escolares y acopia un promedio de 2,000 litros de leche da.
Cuadro N 04
4.3.2.-Oferta Con Proyecto

El servicio que oferta el proyecto, esta enmarcado dentro de los objetivos y fines
descritos, por consiguiente con la Implementacin de la Planta de Procesamiento de
Leche Fresca se lograra el objetivo planteado.
Sin embargo el proceso productivo requiere de un acompaamiento permanente, por
lo que una vez entregado el proyecto a los beneficiarios, siempre ser necesario el
concurso de otras instituciones privadas y/o estatales, con el fin de garantizar la
sostenibilidad de la produccin Lctea.
Entre las instituciones llamadas a sumar esfuerzos est la Municipalidad Distrital de
El Mantaro, Ministerio de Agricultura a travs de la Agencia Agraria Jauja, Gobierno
Regional de Junn, Comunidad Campesina y Asociacin de Productores
Agropecuaria.
Con la ejecucin del proyecto, se abastecer en primera instancia a 10 Municipios
Distritales y 01 Provincial, la empresa esta en capacidad de ofertar 844.50 Litros por
da y 25,335 litros mensuales, en presentaciones de 1 Litro, lo que no sucede con las
otras empresas que actualmente comercializa el producto que envasan en cantidades
de 450 ml.
34
Los beneficios que obtendr el consumidor se visualiza a travs del excedente de

consumo, la empresa entregara presentaciones de 500 ml de leche a 1.50, mientras
que las otras empresas entregan en presentaciones de 450 ml, a un costo de S/. 2.50.
De esta forma el beneficiario obtendr mayor cantidad de leche y aun menor precio.
Otras de las ofertas que presenta este proyecto son. Capacitacin en el
procesamiento de la leche fresca, gestin administrativa y contable, gestin en
comercializacin y mercadeo, sistema de manejo de razas mejoradas. Estos eventos
estarn dirigidos a los beneficiarios del presente proyecto.
4.4.- BALANCE OFERTA - DEMANDA

La demanda de leche fresca pasteurizada se presenta en el presente grafico, existe
una brecha por cubrir de 64,000 litros de leche fresca pasteurizada en forma anual,
pero mas que una demanda insatisfecha la ventaja de la propuesta del presente
proyecto es de presentarle al consumidor leche fresca local, a un menor precio y
mayor cantidad.
Cuadro N 05
BALANCE OFERTA DEMANDA PRODUCTO
(Alternativa 1)
35
4.5.- PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

La posibilidad de potenciar la actividad Lctea y pecuaria de la zona, hace
indispensable realizar la Instalacin de una Planta de Procesamiento de Leche Fresca,
por lo que es necesario plantear dos alternativas tcnicas:
ALTERNATIVA I:
Instalacin de una Planta Procesadora de Leche Fresca en el Distrito del
Mantaro con una capacidad de produccin diaria de 2000 litros de leche por
da.
GENERALIDADES
La Leche es un insumo alimenticio tan valioso pero perecible que sin un tratamiento
adecuado y una transformacin la convierte en un producto con mayor capacidad de
conservacin, asegurando de esta manera la buena calidad de los mismos durante el
lapso entre la produccin y el consumo.
La calidad de la leche cruda, tiene fundamental importancia para obtener un producto
uniforme y de buena calidad, la Inspeccin diaria, las pruebas de laboratorio y
organolpticas de la leche recibida permitir ajustar los procedimientos de trabajo
para producir el mejor producto posible.
36
CARACTERSTICAS FSICO QUIMICOS DE LA LECHE CRUDA

ACOPIADA EN EL DISTRITO
CARACTERISTICAS
DENSIDAD
GRASA
ACIDEZ
PROTEINAS
AGUA
VALORES PROMEDIOS
1.029 gr/ml.
3.3%
18D
3.4%
87.5%
EQUIPO DE SEGURIDAD Y VEHCULOS
Extinguidores de 10 Lbs (02)

Guardapolvos, mascarillas (05)
Motokar de carga.
El envasado permite que los productos queden protegidos de alteraciones,

garantiza la no contaminacin y la conservacin.
Los envases debern tener las inscripciones de las especificaciones tcnicas
obligatorias de Indecopi que deber incluir la informacin siguiente:
Denominacin del producto.

Composicin del producto.
Peso neto o Volumen del Contenido
Nombre o razn Social y Direccin del Fabricantes.
Registro Industrial y Autorizacin Sanitaria.
La Frase Producto Peruano.
La Frase Consrvese en Refrigeracin.
Fecha de Produccin
Fecha de Expiracin.
BOLSAS DE POLIETILENO.
Para el envasado de la leche fresca se utilizara bolsas de Polietileno Tratadas con
Inscripcin de las Especificaciones Tcnicas.
Envases por da
= 2,000 Lts / 2 a 500 ml.

= 4,000 envases x 0.096 c/u.
= S/. 384.00
37
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA
Pertenece a la Universidad Nacional del Centro del Per, ubicado en zona urbana,
y se distribuir en dos ambientes el rea de procesamiento, rea de ventas,
guardiana y rea administrativa.
AREAS
SUPERFICIE
M2
14.00
7.00
60.00
6.00
10.00
23.00
10.00
50.00
10.00
Recepcin
Laboratorio
Procesamiento
Almacn Insumos
Cmara de Refrigeracin
Almacn Productos Terminados
Vestuario y SS/HH
Ventas Administracin
Guardiana
TOTAL
190.00
INSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Los requerimientos de Insumos Directos para la elaboracin de los productos y los
requerimientos de insumos indirectos para la presentacin del producto final, se
considera adems los materiales de limpieza.
DENOMINACION
Bolsas Polietileno
Etiquetas
Cajas
Baldes
Materiales de Limpieza
Detergente
Porongos
TOTAL
UNIDAD
MEDIDA
Millar
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Kg.
Unidad
CANTIDAD
ELABORACIN DE LECHE FRESCA PASTEURIZADA

1.
ORDEO/ FILTRACIN/ CLARIFICACIN
La leche se extrae a travs de equipos de ordeo mecnico que evitan el contacto

de la leche con el exterior. Luego se clarifica, se filtra, esto quiere decir que a
travs de centrifugacin de alta velocidad se remueven todas las impurezas
contenidas naturalmente en la leche y/o adquiridas en los procesos y
38
posteriormente se pasa por una cortina de fro dejando la leche a una temperatura
por debajo de los 4 C o 5 C. para garantizar su estabilidad durante el transporte
a la planta procesadora.
Este es un procedimiento esencial para la manipulacin de la leche cruda.
2.
TRANSPORTE / RECEPCIN
La leche es extrada y transportada con procesos estrictamente controlados para

garantizar su calidad y la ausencia tanto de bacterias patgenas que atenten contra
la salud del consumidor como de grmenes acidificantes que disminuyan el
tiempo de conservacin de la leche, as.
Se protege la salud pblica destruyendo las fuentes de formacin bacteriana

Se aumenta el tiempo de vida til del producto final.
Se asegura la excelente calidad de los productos fabricados y derivados.
Al llegar la leche a la planta es descargada a los tanques de almacenamiento y

tanques aspticos por medio de tuberas esterilizadas de acero inoxidable,
evitando el contacto con el ambiente.
3.
ALMACENAMIENTO/AGITACIN/HIGIENIZARON
Se almacena la leche en tanques de acero inoxidable y tanques de acero inoxidable

y tanques aspticos aislados trmicamente a una temperatura de 4 a 5 grados
centgrados.
La leche almacenada es agitada automticamente para evitar la contraccin de la
grasa y mantener homogneo el nivel de fro del producto.
Antes de evitar al proceso es nuevamente clarificado para lograr una higienizacin
completa de partculas slidas extraas al producto.
4.
ESTANDARIZACIN
La leche higienizada es equilibrada en su contenido graso para alcanzar las

diferentes variedades de leche que segn su nivel de concentracin grasa,
clasificndose en:
Entera
Semidescremada
Descremada.
39
5.
HOMOGENIZACION
Luego pasa al proceso de homogenizacin para impedir la formacin de capas de

crema, mediante la reduccin del dimetro de los glbulos de materia grasa,
haciendo circular la leche a altas temperaturas por una grilla de microdimetro
distribuyendo estos glbulos en todo el volumen de la leche procesada
Previo a la comercializacin de la leche esta debe ser tratada industrialmente con
modernos procesos para la generacin de leche pasteurizada o ultra pasteurizada.
6.
PASTEURIZACIN
La pasteurizacin es el proceso trmico de dos fases que se aplica a la leche para

impedir la presencia de microorganismos patgenos.
La fase de tratamiento de alta temperatura y corta duracin ocurre cuando el
producto es sometido a 76 grados centgrados durante 15 segundos, provocado por
un intercambiador de calor.
Luego se aplica la fase de enfriamiento en la que se somete el producto a 2 C - 3
C de temperatura.
Este proceso no altera el olor, el sabor, la composicin ni el contenido nutricional
de la leche.
7.
ENVASAMIENTO PASTEURIZADO
Terminada la preparacin de la leche pasteurizada para su consumo, comienza el

proceso de envasado del producto en empaques diseados para protegerla en las
operaciones de almacenamiento, transporte, distribucin y exhibicin.
La leche pasteurizada es alimentada a las mquinas envasadoras a travs de
tuberas esterilizadas y se inyecta a los empaques que automticamente son
sellados y cortados en las dimensiones adecuadas para cada volumen.
La leche pasteurizada ya envasada es almacenada en cuartos fros especiales,
hasta el momento del cargue en vehculos con sistemas que mantienen la
temperatura a menos de 4 C, garantizado la continuidad de la cadena de fro.
8.
CONTROL DE CALIDAD
La leche, por su propia naturaleza y por su alto contenido de nutrimentos, est

propensa a ser contaminada por microorganismos que pueden degradar su calidad.
Para garantizar su pureza y sanidad se realizan pruebas en varios puntos crticos
del proceso para controlar las propiedades fsicas y qumicas de la leche y su
40
valoracin microbiolgica, midiendo as:
Densidad
PH
Porcentaje de grasa
Slidos no grasos
Prueba de Tram
Prueba de adulterante
Prueba de antibiticos
Prueba de deroxidasa y reductasa
Prueba de Ebullicin y CMR.
PROGRAMA DE ASEO
CAMPO
Capacitacin de ganaderos.
Visita a los hatos
Control de los alimentos, razas e higiene al ordeno

TRANSPORTE
Adecuacin de vehculos
PROCESO
Esterilizacin de equipos de proceso

CADENA DE FRO
Desde el ordeo hasta el punto de venta

ASEPSIA
Con vapor y sustancias no nocivas programa de control
En el campo higiene de utensilios, de equipos de ordeo y de operadores

TRANSPORTE
Verificacin de sistema de enfriamiento

PROCESO
Metodologa de control de puntos crticos HACCP
Modernos laboratorios
RECURSOS
Personal calificado, capacitado y certificado
Cadena de Fro
41
FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE LECHE FRESCA

PASTEURIZADA
Ordeo/Filtracin/Clarificacin
Transporte/Recepcin
Almacenamiento/Agitacin/Higienizacin
Estandarizacin
Homogenizacin
Pasteurizacin
Envasamiento pasteurizado
Control de Calidad
ALTERNATIVA II:
Instalacin de una Planta Procesadora de Leche Fresca en el Distrito del
Mantaro con una capacidad de produccin diaria de 1000 litros de leche por
da.
GENERALIDADES
42
En cuanto a la alternativa II, las inversiones en activos, maquinarias y equipos, as

como tambin los muebles y enseres son los mismos, excepto la capacidad de
produccin que para la segunda alternativa es de 1000 Litros por da.
DIFERENCIAS
Primera Alternativa
Propone una Planta de procesamiento de leche fresca con una capacidad de 2000 Lts
por da, con equipos y maquinarias de tecnologa mediana, con un local de
procesamiento totalmente adecuado para el procesamiento de la leche, la vida til del
proyecto (10 aos), el buen uso y manejo del sistema de produccin agropecuaria.
Del mismo modo en lo concerniente a la operatividad del proyecto esta a cargo de la
Universidad Nacional Del centro del Per, apoyado por la Municipalidad Distrital de
El Mantaro y el MINAG, el cual permitir asegurar la sostenibilidad del proyecto.
El proceso de produccin estar supervisada y dirigida por especialistas en el tema,
de esta forma se prev obtener un producto final calificado y competitivo frente al
mercado.
Segunda Alternativa
Propone una Planta de procesamiento de leche fresca con una capacidad de 1000 Lts
por da, con equipos y maquinarias de tecnologa mediana, con un local de
procesamiento totalmente adecuado para el procesamiento de la leche, la vida til del
proyecto (10 aos).
Al igual que la alternativa 1 en lo concerniente a la operatividad del proyecto esta
cargo de la Universidad Nacional Del Centro del Per, apoyado por la Municipalidad
Distrital de El Mantaro y el MINAG, de esta forma asegura la sostenibilidad del
proyecto.
El proceso de produccin estar supervisada y dirigida por especialistas en la
produccin lctea, de esta forma se prev obtener un producto final calificado y
competitivo frente al mercado.
CONCLUSIONES
El costo de inversin en la alternativa 1 es mayor, pero sin embargo con mayor
productividad en la produccin del producto final.
Los costos de produccin en la alternativa 1 son mas competitivos, de esta forma es
la alternativa que mayores niveles de rentabilidad otorga.
La alternativa 1 demuestra en el punto de equilibrio una menor capacidad utilizada,
lo que asegura obtener mayores utilidades a medida que se incremente la
demanda del producto.
43
4.6.- COSTOS
Los costos en la situacin sin proyecto es cero en vista que no se esta realizando
proceso alguno de leche pasteurizada.
Pero sin embargo los costos de produccin de los beneficiarios indirectos es decir de
los ganaderos se presente en los cuadros N 06 y 07 tanto a precios privados y
sociales respectivamente, como podemos evidenciar los ganaderos sus costos de
produccin estn por encima de 0.90 el litro de leche, pero sin embargo los
acopiadores compran por debajo de este costo.
Cuadro N 06
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIN PECUARIA
A PRECIOS PRIVADOS DE LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
(Alternativa 1)
44
Cuadro N 07
COSTOS DE PRODUCCIN PECUARIA
A PRECIOS SOCIALES, DE LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
(Alternativa 2)
4.5.2.- COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos asociados a la
45
inversin inicial que en este caso estn dados por el costo de Construccin de
infraestructura de procesamiento, maquinarias, equipos, muebles y enseres, as como
tambin por los costos de produccin durante el horizonte del proyecto.
Paralelamente se han calculado los costos que reflejan la inversin en activos fijos,
imprevistos y costos de operacin para el horizonte de vida til del proyecto y su
anlisis se han considerado lo siguiente:
Instalacin de Infraestructura (Obras Civiles)

Maquinarias y Equipos
Expediente Tcnico
Formalizacin de Organizaciones
Capacitacin : 04 capacitaciones
10 aos horizonte del proyecto
Los Cuadros N 8, 9, 10, 11, 12 y 13 muestran los costos de inversin y produccin

de las dos alternativas 1 y 2 tanto a precios privados y sociales.
Para las alternativas I y II se han estimado presupuestos de S/.444,269.00 y S/
477,407.00, respectivamente, que se debe invertir en las partidas genricas:
Instalacin de Infraestructura (Obras Civiles), Maquinarias y Equipos, Estudios de
Factibilidad, Formalizacin de Organizaciones
Asimismo se complementa los costos de inversin con el requerimientos para
insumos, materia prima., mano de obra calificada y no calificada que ascienden a S/.
679,249.00 y S/. 801,723.00 aprecios de mercado tanto para la alternativa 1 y 2.
Cuadro N 08
COSTOS UNITARIOS
(Alternativa 1)
46
47
48
Cuadro
N 09
PLANILLA
DE REMUNERACIONES
(Alternativa 1)
49
Cuadro N 10
COSTOS DE PRODUCCIN
(Alternativa 1)
COSTOS UNITARIOS
Cuadro N 11
(Alternativa 2)
50
51
52
PLANILLA DE REMUNERACIONES
(Alternativa 2)
Cuadro N 12
53
Cuadro N 13
COSTOS DE PRODUCCIN
(Alternativa 2)
54
55
4.6.- COSTOS INCREMNTALES

Para el calculo de este rubro, se ha procedido a la diferencia de los costos con proyecto y sin proyecto cuyo resultado favorece
notoriamente a la alternativa 1 en vista que en la actualidad en la situacin sin proyecto, los costos de produccin son cero, siendo los
costos incrementales positivos para la empresa. (Cuadros 14 y 15)
Con la ejecucin del proyecto los costos incremntales para la alternativa seleccionada 1 son: en el primer ao es de S/. 773,136.00,
del segundo al dcimo ao.
Cuadro N 14
COSTOS INCREMENTALES
(Alternativa 1)
56
Cuadro N 15
COSTOS INCREMENTALES
(Alternativa 2)
57
V.- EVALUACIN
5.1.- BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios estimados en la situacin sin proyecto, se derivan a la explotacin
agropecuaria en las condiciones actuales, en ese sentido los productores
agropecuarios obtienen desbeneficios en las circunstancias actuales, por que la leche
fresca lo venden a precios que estn por debajo de su costo de produccin.
5.2.- BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios se han determinado teniendo en cuenta los ingresos totales que se
derivan del proyecto, la cristalizacin del proyecto conllevar que durante su vida til
habr un significativo incremento de la produccin pecuaria, por ende los beneficios
sern crecientes a favor de los ganaderos del rea definido para el proyecto. Cabe
sealar que los beneficios obtenidos sean invariables para las dos alternativas
definidas en razn de tener el mismo mbito de influencia.
Los ingresos totales en la ejecucin del proyecto asciende desde el primer ao en S/.
386,568.00 y por otro lado se incrementa los beneficios de los productores pecuarios
en vista que se pagara a mas de 1.00 Nuevo Sol el litro de la leche. (Ver Cuadro N
16).
58
Cuadro N 16
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

(A PRECIOS SOCIALES)
(Alternativa 1 y 2)
59
5.3.- BENEFICIOS INCREMNTALES

Los beneficios incremntales del proyecto, se han expresado en trminos econmicos
es el resultado de la diferencia entre los beneficios Con Proyecto y Sin Proyecto,
como consecuencia del desarrollo de la actividad Lctea (Cuadros N 17 y 18).
Cuadro N 17
EVALUACIN ECONMICA
60
Cuadro N 18
EVALUACION ECONOMICA
61
5.4.- EVALUACIN SOCIAL.

5.4.1.- Metodologa Costo / beneficio:
Despus de analizar los costos, beneficios y elaborar los clculos, se ha determinado
los principales indicadores econmicos, que sustentan la viabilidad del proyecto.
En el presente proyecto se ha podido valorar los beneficios, permitiendo establecer
una comparacin con los costos del proyecto, resultando los siguientes:
EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS Y/O DE MERCADO:
INDICADORES
ALTERNATIVA I
21 %
TIR (14 % )
155,751.00
VAN
Beneficio / costo
1.14
(B/C)
ALTERNATIVA II
6%
182,455.00
1.05
Los indicadores de rentabilidad para el caso de precios privados y/o de mercado,

resultan positivos; por consiguiente el resultado del proyecto es viable y su inversin
a travs de las instituciones de cooperacin y banca privada.
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES Y/O ECONOMICA:
INDICADORES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Los
20 %
5%
TIR (14 % )
128,235.00
160,849.00
VAN
Beneficio / costo
1.14
1.05
(B/C)
indicadores de rentabilidad para el caso de precios sociales y/o econmicos, son
positivos; por consiguiente la inversin resulta recomendable para su ejecucin, ya
que la implementacin de proyectos de desarrollo es necesaria y de prioridad en
zonas de extrema pobreza.
5.5.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Considerando que el anlisis de sensibilidad, se efecta con fines de medir la
variacin de la rentabilidad de inversin frente a cambios favorables (problemas
tcnicos y administrativos; cambios internos, etc.), o cambios desfavorables (Poltica,
Econmica, fenmenos naturales, precios de insumos, etc.), en los componentes de
beneficios y costos totales incurridos durante el desarrollo del proyecto.
62
El propsito de este mdulo consiste en determinar la vulnerabilidad del valor actual

de los ingresos netos (VAN) del proyecto, ante variaciones de los rubros ms
importantes de costos e ingresos.
Las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad consideradas en el presente
proyecto son las siguientes:
Cuadro N 19
(En nuevos soles a precios privados)
Variable
Costo Global de Inversin
Beneficios
Indicador
ALT.I
ALT.II
VAN
129,793
-152,046
TIR
17%
5%
B/C
0.95
0.88
VAN
141,592
-165,868
TIR
19%
5%
B/C
1.03
0.96
VAN
142,891
-167,390
TIR
19%
5%
B/C
1.04
0.96
VAN
135,436
-158,657
TIR
18%
5%
B/C
0.99
0.91
Indicador
ALT.I
ALT.II
VAN
106,863
-134,040
TIR
17%
5%
B/C
0.95
0.87
VAN
116,577
-146,226
TIR
19%
5%
B/C
1.03
0.96
VAN
117,647
-147,568
TIR
19%
5%
B/C
1.04
0.96
VAN
111,509
-139,869
TIR
18%
5%
B/C
0.99
0.91
20%
10%
Costos de mantenimiento
9%
Beneficios Excedente Productor
12%
15%
10%
(En nuevos soles a precios sociales)

Variable
Costo Global de Inversin
Beneficios
20%
10%
9%
12%
15%
10%
63
5.6.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.6.1.- Los arreglos institucionales
preparacin del proyecto.
previstos para la fase de operacin y
El Gobierno Local es una institucin que fomenta y promueve el desarrollo rural

en el mbito de su Distrito, mediante la Implementacin de una Planta
Procesadora de Leche Fresca y la capacitacin de los beneficiarios directos
estar a cargo de la Universidad Nacional Del Centro del Per, teniendo como
misin fundamental que las obras de infraestructura que se construyen,
funcionen de manera sostenida. Todo ello son virtudes que constituyen una
garanta para que el proyecto mantenga un nivel aceptable en beneficios a travs
de su vida econmica.
La Universidad Nacional Del Centro del Per con la participacin de la Facultad
de Zootecnia y de Industrias Alimentarias, coadyuvaran en la dotacin logstica
necesaria como: Un Ingeniero Alimentario con equipo tcnico mnimo, local,
herramientas, etc.
5.6.2-. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin y operacin.
Previa la organizacin y capacitacin de los beneficiarios y con el asesoramiento
de la Universidad Nacional Del Centro del Per, se garantiza dar funcionalidad y
preservacin de la planta de procesamiento de leche.
Se promover la participacin de los productores de la zona en forma organizada
e insertarlos en la cadena productiva Lctea.
5.6.3.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando
cuales y para que serian los aportes de las partes interesadas (Estado,
beneficiarios y otros).
La sostenibilidad contempla la gestin y conduccin empresarial y la existencia
del local de procesamiento a travs del tiempo que permita que los objetivos por
las cuales se han construido se cumplan de una manera sistemtica.
Las operaciones de funcionamiento y costos sern financiados por la
Universidad Nacional Del Centro del Per a travs de reinversiones con las
utilidades capitalizadas.
5.6.4.- La Participacin de los beneficiarios.
La Universidad Nacional Del Centro del Per, Facultad de Zootecnia tiene una
participacin activa en las fases de identificacin y formulacin del proyecto,
64
como una necesidad sentida, concretizndose su priorizacin en el Plan

estratgico de la Estacin Experimental El Mantaro, Asociacin de Productores
con la finalidad de integrarlo al plan de desarrollo Integral del Distrito y en la
Mesa de Concertacin para la lucha contra la pobreza.
Asimismo los beneficiarios en su totalidad participaran activamente, antes,
durante y despus de la ejecucin del proyecto en las diferentes modalidades que
sean necesarias, en general para la construccin, operacin y mantenimiento,
durante el horizonte del proyecto.
5.7.- IMPACTO AMBIENTAL
El aire del medio ambiente de acuerdo a un sondeo preliminar no presenta

contaminacin, percibindose una gran presencia de oxigeno sin contaminacin
en el medio.
Actualmente existen terrenos con vocacin agropecuaria que se hallan en

situacin de descanso, con el incremento de la produccin pecuaria se
incrementara los pastos cultivados.
Con el objetivo de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales en el

ecosistema intervenido, y al mismo tiempo crear conciencia de la necesidad de
preservar los terrenos agrcolas, reas verdes y zonas de pastoreo; se procede a la
determinacin de los impactos ambientales del proyecto:
5.7.1.-Medio Socio Econmico
El territorio de la localidad viene siendo utilizado para la actividad

agropecuaria, convirtindose en la principal actividad econmica.
En cuanto al entorno cultural de la localidad, se caracteriza principalmente por

tener una poblacin que conserva sus costumbres tradicionales, con poca
influencia fornea.
La infraestructura en los centros poblados aledaos se caracteriza por precarias

construcciones de material rustico, con limitaciones en el equipamiento bsico
de servicios de saneamiento, como educacin y salud.
La poblacin de la localidad esta constituida por ncleos familiares de

aproximadamente 05 miembros, cuyo promedio educativo es de nivel
secundario incompleto.
5.7.2.-Evaluacin de Impactos Ambientales:
65
5.7.2.1.- Impactos Positivos:

Incorporacin de reas con vocacin agropecuaria para la introduccin de nuevas
razas mejoradas.
Conformacin de grupos de campesinos dedicados a la crianza de ganado vacuno
oriundo de la zona.
Generar empleo para la mano de obra no calificado de los pobladores durante la
ejecucin de la obra y produccin pecuaria.
Recuperacin de reas aptas para el cultivo.
5.7.2.2.-Impactos Negativos:
Conflictos con los campesinos dedicados a la ganadera y pastoreo.
Alteracin mnima del orden normal del suelo donde se ejecutara el proyecto, y
tareas de produccin una vez entregada la planta de procesamiento.
Estos efectos negativos del proyecto, sern mitigados con la implementacin de
acciones de proteccin de especies vegetales que coadyuven a la estabilidad de los
taludes. Igualmente el movimiento y eliminacin del material suelto requiere un
presupuesto adicional, que ser promovido por la Universidad Nacional del Centro
del Per
5.7.2.3.- Acciones para mitigar los impactos ambientales negativos:
Implementacin de un programa de desarrollo forestal y medio ambiente en la zona
del proyecto
Capacitacin para la conservacin y uso del agua.
Uso adecuado de agro-qumicos durante las labores agrcolas.
Realizar prcticas de conservacin de suelos y tcnicas agronmicas.
5.7.2.4.- Acciones de forestacin
Erradicar la tala de la flora, preservando los recursos naturales.
Practicas de agroforesteria (integra la poblacin forestal con la agricultura y la
ganadera).
Reduccin de incendios, controlando las quemas de bosques.
66
Construccin de linderos para la reserva forestal.

5.7.2.5.- Alteracin de la fauna
Evitar zonas de destruccin del habita de la fauna local.
Uso limitado de vehculos, cuidando a los animales silvestres.
5.7.2.6.- Alteracin del Ecosistema
Considerar la fragilidad visual y calidad del paisaje.
Mantener reas protegidas en toda la cuenca.
Aplicacin adecuada de agro qumicos.
5.7.2.7.- Inundacin y Ruido

Capacitacin de la poblacin en casos de inundacin.
Menor uso de maquina y/o equipos de construccin.
Disminucin del tiempo de ejecucin de obra, lo que permitir reducir los tiempos
de ruido.
Para alcanzar y dar cumplimiento a las acciones de mitigacin del impacto
ambiental negativo, se cuenta con el aporte en mano de obra no calificada por parte
de los beneficiarios del presente proyecto.
5.8.- SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo con la evaluacin Econmica se ha determinado el siguiente orden de
prioridad:
Haciendo las comparaciones entre las alternativas 1 y 2 tanto a precios privados
como sociales, se asume que la Alternativa 1 y en todo los casos, es la ms viable
para la solucin del presente proyecto, en vista que genera mayores niveles de
rentabilidad, la duracin que garantiza su uso para el tiempo de vida til estimada (10
aos).
67
Para el presente Perfil Tcnico Instalacin de una Planta Procesadora de Leche

Fresca en el Distrito de El Mantaro, planteada la necesidad expuesta y la
formulacin respectiva de las alternativas de solucin propuestas al problema; se ha
seleccionado y priorizado la Alternativa I, por las siguientes razones:
5.8.1.- TCNICA:
Existe mayor posibilidad de incrementar la produccin y comercializacin de los

productos de la leche fresca.
El presente proyecto beneficiara a lo productores de leche de la margen

izquierda del Rio Mantaro, otorgndole mejores precios por sus productos.
La tecnologa a implementarse se adecua a las necesidades y capacidad de

produccin de leche en el valle del Mantaro.
5.8.2.- ECONOMICA:
El presupuesto que requiere para la ejecucin de la obra, es el ms adecuado,
econmico y rentable.
De acuerdo al anlisis de rentabilidad efectuado, ofrece mayor beneficio (Alternativa
I).
INDICADORES
ALTERNATIVA I
21 %
(14 % )
155,751.00
Beneficio / costo
1.14
(B/C)
5.8.3.- AMBIENTAL:
Altamente viable, por la naturaleza del proyecto, las acciones a ser

implementadas son compatibles con la preservacin del medio ambiente, por lo
que concluimos que el cambio neto total es positivo y no genera externalidades.
5.9.- PLAN DE IMPLEMENTACIN

N
Actividad
Duracin
Expediente Tcnico
4 meses
Fecha de
Inicio
Marzo 2012
Responsables
UNCP-
Calendarizacion
Mar -Junio 2012
68
5
6
Etapa 1 : Construccin de la
Planta
Construcciones preliminares
Concreto simple
Concreto armado
Muros de albailera
Carpintera de madera
Cobertura metlica
Acabados
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Etapa 2 : Adquisicin de
maquinarias y equipos
Adquisicin e Instalacin de
Maquinarias y equipos
Etapa 3 : Equipos de
seguridad y vehculos
Equipos de seguridad y
vehculos
Etapa 4 : formalizacin
Formalizacin
4 meses
Etapa 5 : Capacitacin y
sensibilizacin
Cursos de capacitacin y
sensibilizacin
12 meses
Julio 2013
Consultoria
Contratista
Nov. 2013
UNCP
Nov 2013-Enero.
2014
Nov. 2013
UNCP
Nov.-Dic. 2013
Diciembre
2013
UNCP
Diciembre 2013
Julio 2013
UNCP - MINAG
Julio 2013
Junio 2014
Julio Oct. 2013
3 meses
1 mes
1 mes
12 meses
5.10.- ORGANIZACIN Y GESTIN

Para la organizacin de la ejecucin del proyecto se propone que la modalidad de
ejecucin sea por licitacin
pblica, a travs de una empresa contratista
especializada en obras de construccin de Plantas Agroindustriales, en razn que la
ejecucin de este tipo de obras de ingeniera especializada no esta en posibilidades
de ser ejecutada por Administracin Directa. Adems se deber contratar con una
empresa debidamente registrada y acreditada, para asegurar una construccin
adecuada y que se cumpla en los plazos previstos, siempre con la supervisin a cargo
de la oficina de infraestructura de la UNCP.
La Organizacin necesaria para la implementacin de este proyecto en el nivel de
operacin y mantenimiento ya existe, y esta conformada por Universidad Nacional
del Centro del Per, los mismos que ser coordinado y supervisado por oficina de
infraestructura de la UNCP.
69
70
5.11.- MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE
OBJETIVO
Mejorar los Niveles de
Ingreso
de
Productores
agropecuarios del Distrito del
Mantaro y de la EEAMUNCP
Adecuado Uso de la Leche
Fresca en el Distrito del
Mantaro
COMPONENTE Instalacin de una Planta

Procesadora de Leche Fresca
en el Distrito del Mantaro.
ACCIONES
Elaboracin
de
Expediente Tcnico.
Construccin
e
Instalacin de la Planta.
Etapa Operativa
del
proyecto.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Incremento en un 10% del Registro de produccin y Fichas de Productores innovan tcnicas de crianza de
ingreso Percpita de 100
ganado vacuno y cuentan con una
seguimiento y monitoreo.
productores pecuarios durante Fichas
socioeconmicos
de
los organizacin eficiente para el manejo de
la vida til del proyecto.
ganado vacuno.
productores.
producen leche de calidad
abasteciendo a la Planta
Procesadora
Capacitados en el manejo de
produccin Lctea.
01 Planta de Procesamiento de
Leche, produce 2000 Litros de
leche Pasteurizada y embolsada
apto para el consumo humano.
01 Expediente tcnico.
01 Planta acondicionada e
instalada
para
la
produccin Lctea.
01 planta procesadora con
rentabilidad
mensual
sostenida del 15% anual.
Tcnicas mejoradas de produccin ganadera.

Ficha de produccin de productores.
Fichas
socioeconmicos
de
los Condiciones favorables de mercado para los
productos pecuarios.
productores.
Estabilidad de precios y econmica.
Registro de Ventas e Ingresos.
Promocin al sector por parte del sector
pblico y privado.
Acta de Constitucin de la Empresa.
Registro de Ventas e Ingresos
Registro de Produccin.
Expediente Tcnico.
Registro de Ventas y Gastos.
Registro de Proveedores y Clientes.
Participacin activa de los ganaderos en el

proceso ejecutivo del proyecto.
Promocin al consumo de los productos
locales.
Asignacin y desembolso de presupuesto en
su debida oportunidad.
Capacidad instalada de la Universidad
Nacional del Centro del Per, para la
ejecucin del proyecto.
Condiciones Climatolgicas favorables.
71
VI. CONCLUSIONES
1. Visto las consideraciones y luego de haberse seleccionado y priorizado entre
todas las alternativas, se concluye que la ms viable es la Alternativa 1, en todos
los casos ya que indicador tcnico y econmico demuestra una rentabilidad
adecuada para el sector.
2. La poblacin actual del rea de influencia del proyecto es de 2,000 habitantes
(Proyectado al 2013) que se dedican a la actividad agrcola y pecuaria, siendo
sus principales cultivos: Papa, trigo, maz, cebada, haba, y arveja, etc. En la
actividad Pecuaria, bsicamente se dedican a la crianza de ganado vacuno,
produccin de leche, as mismo se puede resaltar su actividad comercial es
bsicamente de sus productos derivados como leche y queso.
3. La Instalacin de la Planta procesadora de Leche Fresca en la Estacion
Experimental El Mantaro, posibilitar a mejorar la utilizacin de la produccin
de leche, con lo que se lograra incrementar los ingresos econmicos de los
productores.
4. Planteados y analizados los diferentes aspectos de las dos alternativas
propuestas en el Perfil Tcnico; se determina y se concluye como viable la
Alternativa I del Proyecto.
Evaluacin Econmica Rentable:
INDICADORES
ALTERNATIVA I
21 %
(14 % )
155,751.00
Beneficio / costo
1.14
(B/C)
5. La implementacin del proyecto no genera impactos negativos al ecosistema y
al medio ambiente.
6. Generacin y mejoramiento de ingresos de 100 ganaderos de la micro cuenca,
as como tambin la insercin al mercado laboral de nuevos puestos de trabajo.
7. Para la ejecucin del proyecto se requiere el financiamiento presupuestal de S/.
444,269.44 Nuevos Soles.
8. De acuerdo a la evaluacin econmica, impacto ambiental y del anlisis de
Sostenibilidad se desprende que la ejecucin del proyecto es viable.
VII. RECOMENDACIONES
1.
Se recomienda a la Institucin Patrocinadora y financiera, que es necesario

realizar la Implementacin de la Planta procesadora de Leche Fresca en el
Distrito del Mantaro, Estacion Experimental de El Mantaro en ese sentido
urge la coordinacin con los actores involucrados.
2. As mismo es imprescindible contar con personal capacitado, para ello se

recomienda evaluar y/o capacitar a los directos responsables de la ejecucin
del proyecto, a fin de cumplir con las metas programadas dentro del
calendario de ejecucin.
3. Se recomienda La Implementacin de la Planta Procesadora de Leche Fresca
con la alternativa 01 debido a la sostenibilidad de este en el tiempo, con una
capacidad de produccin de 2000 Litros por da
4. Constituir Alianza Estratgica entre la, Asociacin de Productores
Agropecuarios, y otros agentes econmicos involucrados, con la finalidad de
asegurar la sostenibilidad del proyecto.
5. En el corto plazo el proyecto debe insertarse a las Cadenas productivas de
Vacunos de Leche a nivel regional y nacional.
74

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

EL MANTARO, DICIEMBRE DEL 2011

Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora

Participacin de las entidades involucradas y de las Autoridades

Diagnostico de la situacin actual

Definicin del problema y sus causas

Objetivo del Proyecto

Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

Costos de la Situacin Sin Proyecto

Costos de la Situacin Con Proyecto

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Anlisis de impacto ambiental

Anlisis de sostenibilidad del proyecto

Seleccin y Priorizacin de Alternativas

Matriz del Marco lgico

que impone el mercado ,los problemas de precio,

transporte y comercializacin no se aprovecha eficientemente ,por ello se plantea la

apta para convertirlo en derivados de alta calidad ,esto

derivados, saneamiento bsico, organizacin ,administracin y de equipamiento de la

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA

La Universidad, las familias y ganaderos pecuarios van a intervenir a la

Entre las instituciones involucradas como son la Comunidad Campesina de El

El beneficiario posee reas menores de 20 Has por programa.

El proyecto por su naturaleza quedara operativo al culminar la ejecucin de la

El proyecto no genera impacto ambientales jurdicamente negativos.

Con la ejecucin de la obra se instalaran un sistema de administracin y control de

Algunos materiales necesarios para la construccin del local de procesamiento se

El tiempo de implementacin del proyecto es menor a un ao.

El proyecto no genera impactos ambientales tcnicamente negativos.

Los beneficiarios participaran antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

Con la implementacin del sistema de procesamiento es adecuada para la zona

E. COSTOS DEL PROYECTO

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Factor Actualizacin (14 %)

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

El aire del medio ambiente de acuerdo a un sondeo preliminar no presenta

Actualmente existen terrenos con vocacin agropecuaria que se hallan en

Con el objetivo de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales en el

Evitar zonas de destruccin del habitad de la fauna local.

Alteracin del Ecosistema:

Considerar la fragilidad visual y calidad del paisaje.

Nov. 2013Enero. 2014

Visto las consideraciones y luego de haberse seleccionado y priorizado entre

La poblacin actual del rea de influencia del proyecto es de 2,000 habitantes

La Instalacin de la Planta procesadora de Leche Fresca en La Estacin

Planteados y analizados los diferentes aspectos de las dos alternativas

Evaluacin Econmica Rentable:

La implementacin del proyecto no genera impactos negativos al ecosistema

Generacin y mejoramiento de ingresos de nuestra Ganadera, as como

Para la ejecucin del proyecto se requiere el financiamiento presupuestal de

De acuerdo a la evaluacin econmica, impacto ambiental y del anlisis de

Se recomienda a la Institucin Patrocinadora y financiera, que es necesario

2. As mismo es imprescindible contar con personal capacitado, para ello se

M. MARCO LGICO DEL PROYECTO

Adecuado Uso de la Leche 100 productores pecuarios

Tcnicas mejoradas de produccin ganadera.

Participacin activa de los ganaderos en el

II.- ASPECTOS GENERALES:

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Universidad nacional Del centro Del Per

: Universidad Nacional Del Centro del Per.

2.3.- PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS AUTORIDADES